第一篇：村衛(wèi)生室績效考核辦法(精)
東興區(qū)太安鄉(xiāng)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室 績效考核辦法(試行 第一章 總則
第一條 為貫徹落實(shí)內(nèi)江市東興區(qū)衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā) 《四川省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效考核辦法(試行的通知》(內(nèi)東區(qū)衛(wèi)發(fā)﹝ 2010〕 284號 , 全面實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 績效考核制度,充分調(diào)動(dòng)村衛(wèi)生室的工作積極性,提高服務(wù) 質(zhì)量和效率,結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 績效考核實(shí)施范圍為全鄉(xiāng)村衛(wèi)生室。第二章 指導(dǎo)思想和基本原則
第三條 深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持公開、公平、公正的考核方式和合理量化、綜合評價(jià)的考核辦法,逐步建 立全面、科學(xué)的村衛(wèi)生室績效考核辦法切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)能力, 不斷提高人民群眾健康水平和生活質(zhì)量,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧 發(fā)展。
第四條 實(shí)施績效考核的基本原則:(一 公益性原則。以基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù) 為考核重點(diǎn), 促進(jìn)村衛(wèi)生室全面履行職責(zé)。堅(jiān)持績效考 核與服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和社會(huì)效益掛鉤, 維護(hù)村衛(wèi)生室的 公益性。
(二 效益分配原則。堅(jiān)持效益優(yōu)生、兼顧公平,考核結(jié) 果與村衛(wèi)生室的財(cái)政補(bǔ)助掛鉤, 達(dá)到獎(jiǎng)懲分明、獎(jiǎng)勤罰
懶的目的。
第三章 考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn): 第五條 對村衛(wèi)生室的考核主要考核傳染病的防控、孕 產(chǎn)婦及兒童保健、健康教育、農(nóng)村居民健康檔案的建立、慢 性病的防治、老年人保健等公共衛(wèi)生服務(wù)的實(shí)施情況;基本 醫(yī)療管理制度執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量情況,配備和使用基本藥物、合理用
藥、藥房規(guī)范化建設(shè);中醫(yī)藥服務(wù);新農(nóng)合政策執(zhí)行 情況;鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理情況及群眾滿意度等內(nèi)容。第四章 考核方法和程序
第六條 考核實(shí)行百分制,按照村衛(wèi)生室績效考核主要 指標(biāo)及分值表逐項(xiàng)打分,計(jì)算出考核得分。
第四章 考核方法和程序
第七條 堅(jiān)持定期考核與不定期督查相結(jié)合,定性分析 與定量考評相結(jié)合,實(shí)績考核與社會(huì)評價(jià)相結(jié)合,建立村衛(wèi) 生室考核體系。
第八條 鄉(xiāng)衛(wèi)生院每季度、半年、年終對村衛(wèi)生室進(jìn)行 考核,并將考核結(jié)果報(bào)區(qū)衛(wèi)生局。
第五章 考核結(jié)果運(yùn)用
第九條 村衛(wèi)生室的考核結(jié)果作為財(cái)政補(bǔ)助的重要依 據(jù),根據(jù)村衛(wèi)生室考核得分,作為其獲得公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目 補(bǔ)助的參考依據(jù)。村衛(wèi)生室承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補(bǔ)助標(biāo) 準(zhǔn),按其提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量在基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)
費(fèi)中安排解決,具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)上級部門對村衛(wèi)生室和村醫(yī)的 補(bǔ)助水平統(tǒng)籌考慮確定
第十條 鄉(xiāng)衛(wèi)生院要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立專門機(jī)構(gòu),制 定村衛(wèi)生室績效考核評分細(xì)則,(逐步增加完善細(xì)化各項(xiàng)工 作考核評分細(xì)則確定專人負(fù)責(zé)績效考核工作,嚴(yán)肅考核紀(jì) 律, 嚴(yán)禁編造、篡改考核資料, 嚴(yán)禁利用考核謀取個(gè)人利益, 嚴(yán)肅查處弄虛作假行為,確保考核客觀公正。對弄虛作假、套取資金的單位和個(gè)人, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 將予以通報(bào), 追繳經(jīng)費(fèi), 并依法追究責(zé)任。
東興區(qū)太安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2012年 1月 10日
附
1、四川省鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室績效考核主要指標(biāo)及分值表
2、東興區(qū)太安鄉(xiāng)衛(wèi)生院傳染病報(bào)告與管理工作考核方案
第二篇：村衛(wèi)生室考核辦法
村衛(wèi)生室考核辦法
為了促進(jìn)我鄉(xiāng)村衛(wèi)生室的建設(shè)和管理水平，提升村衛(wèi)生室疾病控制、婦幼保健、基本醫(yī)療服務(wù)水平和應(yīng)對、處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力，保障和提高廣大農(nóng)民的初級醫(yī)療預(yù)防保健水平，特制定本辦法。
一、考核對象
全鄉(xiāng)持有《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的村衛(wèi)生室。
二、考核內(nèi)容
（一）基礎(chǔ)設(shè)施（16分）
1、房屋面積（4分）
不少于80平方米；設(shè)預(yù)防接種室和婦幼保健室的不少于100平方米；墻面整潔，地面平整。無危房。
2、布局設(shè)置（4分）
設(shè)診斷室、治療室、觀察室、藥房，各室獨(dú)立。（承擔(dān)防保任務(wù)應(yīng)增設(shè)預(yù)防接種室，婦幼保健室）
3、必備設(shè)備（4分）
聽診器、體溫表、血壓計(jì)、換藥盤、敷料罐、敷料鑷、剪、針盒、出診箱、診斷床、診斷桌、椅、紫外線燈、高壓消毒鍋、污物桶、各種規(guī)格的一次性注射器50具以上，中、西藥柜、調(diào)劑臺(tái)、配方稱、資料柜、健教宣傳牌。清創(chuàng)縫合包。（承擔(dān)防保任務(wù)應(yīng)備兒童體檢器具，婦科檢查床及器械）
4、必備藥品（4分）
西藥80種以上；中成藥60種以上；中藥飲片80種以上；急救藥品10種以上。
（二）人員配備（2分）
按村總?cè)丝?‰比例配齊衛(wèi)生人員，至少有1名女鄉(xiāng)村醫(yī)生或衛(wèi)生員，衛(wèi)生人員具備合法執(zhí)業(yè)資格（有《醫(yī)師資格證書》及《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》或者有《鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書》）。
（三）衛(wèi)生室管理（22分）
1、村衛(wèi)生室接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的機(jī)構(gòu)統(tǒng)一設(shè)置，人員統(tǒng)一安排，業(yè)務(wù)統(tǒng)一指導(dǎo)，財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，藥品統(tǒng)一配發(fā)的一體化管理。（3分）
2、衛(wèi)生室標(biāo)牌，執(zhí)業(yè)許可證規(guī)范懸掛。（2分）
3、衛(wèi)生室工作制度，人員職責(zé)、醫(yī)德規(guī)范、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、藥品配伍禁忌表等規(guī)范上墻。（2分）
4、室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生好，物品擺放整齊。（2分）
5、規(guī)范執(zhí)業(yè)，看病有登記，開藥有處方，收支有帳目，疫情有報(bào)告，防保有記錄。（3分）
6、按規(guī)定參加業(yè)務(wù)工作例會(huì)和培訓(xùn)，資料記錄完整。（2分）
7、藥品存放整齊規(guī)范，有防鼠、防潮措施、無蟲蛀、霉?fàn)€、變質(zhì)、過期失效藥品。（2分）
8、醫(yī)療廢棄物按規(guī)范處理。（2分）
9、落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療公開公示制度。（2分）
10、落實(shí)定期健康教育，衛(wèi)生宣傳制度。（2分）
（四）業(yè)務(wù)工作（60分）
1、疾病預(yù)防（20分）（1）計(jì)劃免疫（9分）
①按時(shí)參加鄉(xiāng)組織的例會(huì)、培訓(xùn)及考試考核。（2分）②制定免疫規(guī)劃工作職責(zé)、制度并上墻。（1分）
③按照各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范要求，每月制定疫苗使用計(jì)劃，實(shí)施預(yù)防接種，12月齡兒童“十四苗”全程合格接種率≥90%。（1分）
④按時(shí)上報(bào)接種報(bào)表，開展接種率常規(guī)報(bào)告和國家免疫規(guī)劃疫苗針對性傳染病的報(bào)告工作。（1分）
⑤各類免疫規(guī)劃資料規(guī)范，免疫規(guī)劃對象服務(wù)人口（含流動(dòng)人口）基數(shù)清楚，按規(guī)定對新生兒建立預(yù)防接種卡（證），建卡率100%、建證率100%、卡證相符率100%。（1分）
⑥開展疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)報(bào)告，對預(yù)防接種后的一般反應(yīng)進(jìn)行處理。（1分）
⑦規(guī)范管理預(yù)防接種基礎(chǔ)資料，年終對全年的資料整理歸檔。（1分）
⑧嚴(yán)格按照《疫苗流通與預(yù)防接種管理?xiàng)l例》使用和保管疫苗，嚴(yán)禁使用假劣疫苗。（1分）
（2）做好結(jié)核病管理工作（3.5分）①制定結(jié)核病報(bào)告管理職責(zé)；（0.5分）
②對肺結(jié)核可疑癥狀者及時(shí)轉(zhuǎn)至市疾病預(yù)防控制中心確診，并做好轉(zhuǎn)診記錄，轉(zhuǎn)診率100%；（1分）
③對結(jié)核病人進(jìn)行化療管理，負(fù)責(zé)落實(shí)化療方案，督導(dǎo)服藥，填寫“病人治療記錄卡”；（0.5分）
④及時(shí)報(bào)告病人出現(xiàn)的毒副反應(yīng)或中斷用藥情況；（0.5分）
⑤督促病人按時(shí)復(fù)查、取藥、按期留送痰標(biāo)本；負(fù)責(zé)對涂陽肺結(jié)核病人密切接觸者的調(diào)查管理，建立檔案。（1分）
（3）做好地方病的?。ㄒ撸┣檎{(diào)查、監(jiān)測、預(yù)防及治療。（1.5分）①協(xié)助鄉(xiāng)開展地方病?。ㄒ撸┣檎{(diào)查、監(jiān)測、資料統(tǒng)計(jì)工作，做到本村地方病病情清楚、病情數(shù)據(jù)及動(dòng)態(tài)信息有資料記載并檔案化管理；（0.5分）
②協(xié)助鄉(xiāng)防保人員和地方病專業(yè)人員開展地方病病人治療對象篩選、治療、觀察、療效初判、相關(guān)信息記錄、報(bào)告。（1分）
(4)做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作（6分）
①建立傳染病情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告制度，積極參與重大公共衛(wèi)生事件的救助活動(dòng)，配合有關(guān)部門做好傳染病和中毒事件的隔離治療工作；（1分）
②認(rèn)真填寫各種衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)表冊，做好門診日志及處方等醫(yī)療文書的書寫和管理工作，項(xiàng)目齊全，填寫完整率≥98%；（1分）
③熟悉傳染病的診斷和報(bào)告規(guī)范，對發(fā)現(xiàn)的疑似傳染病逐級上報(bào)，及時(shí)報(bào)告率100%；（2分）
④對本村內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件初步調(diào)查，及時(shí)上報(bào)基本情況（包括事件類型、時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、主要癥狀、體征、已采取的措施、發(fā)展趨勢等），及時(shí)報(bào)告率100%，協(xié)助鄉(xiāng)處置。（2分）
2、婦幼保健（15分）（1）孕產(chǎn)婦保?。?.5分）
①早孕建卡率100%。新婚人數(shù)、生育人數(shù)建冊登記，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清楚；（1分）
②轄區(qū)內(nèi)孕情清楚，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理；（3.5分）③協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展高危孕產(chǎn)婦篩查，使高危孕婦篩查率、及時(shí)轉(zhuǎn)診率和住院分娩率均達(dá)到100%；（1分）
④積極宣傳增補(bǔ)葉酸的基本知識(shí)，推廣住院分娩和新法接生；宣傳、指導(dǎo)母乳喂養(yǎng)；利用板報(bào)、廣播等宣傳工具，開展婦女兒童常見病多發(fā)病的科普宣傳工作。（2分）
（2）兒童保健（5分）
①認(rèn)真統(tǒng)計(jì)轄區(qū)內(nèi)0－7歲兒童的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并逐一登記造冊；（2.5分）
②協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展兒童保健，積極開展兒童發(fā)育、營養(yǎng)等方面的健康教育。（2.5分）
（3）婦幼信息管理（2.5分）
①資料收集及時(shí)、規(guī)范完整，表卡證冊齊全，裝訂成冊；（1分）②按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，符合邏輯、無漏報(bào)。（1.5分）
3、醫(yī)療質(zhì)量（15分）
（1）門診日志項(xiàng)目填寫齊全（姓名、年齡、性別、住址、主要癥狀、初步診斷、處理、轉(zhuǎn)歸）。（2分）
（2）門診處方質(zhì)量：項(xiàng)目填寫完整（單位、姓名、性別、年齡等）；用藥合理、不濫用抗生素、激素；藥名書寫正規(guī)，劑型清楚，劑量準(zhǔn)確，用法合理；醫(yī)生簽全名，字跡清楚。（3分）
（3）對輸液病人有觀察記錄（一般項(xiàng)目、主訴、現(xiàn)病史、主要體征、診斷、治療原則及用藥，配藥、注射起止時(shí)間等），建立有輸液卡。（2分）
（4）嚴(yán)格執(zhí)行無菌操作規(guī)程和消毒隔離制度，實(shí)行高壓消毒和一人一針一管，做到安全注射。（3分）
（5）對急、危、重病人做好診治和轉(zhuǎn)診登記。掌握搶救原則和轉(zhuǎn)診原則。（3分）
（6）嚴(yán)格遵守醫(yī)療原則和技術(shù)操作規(guī)范，避免醫(yī)療差錯(cuò)事故的發(fā)生，發(fā)生了醫(yī)療糾紛、爭議、差錯(cuò)、事故應(yīng)妥善處理并做好記載。（2分）
4、政策宣傳（5分）
（1）宣傳衛(wèi)生工作方針、政策。（2分）
（2）宣傳新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策，通報(bào)新型農(nóng)村合作醫(yī)療信息，動(dòng)員群眾參加合作醫(yī)療，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所收繳合作醫(yī)療基金。（3分）
5、健康教育（5分）
（1）設(shè)有固定的健康教育宣傳欄、宣傳工具，有可供檢查的宣傳資料；（1分）
（2）圍繞計(jì)劃免疫、艾滋病、乙肝、結(jié)核、季節(jié)性傳染病、地方病防治知識(shí)，婦幼保健、愛國衛(wèi)生等開展衛(wèi)生宣傳健康教育，每月不少于1次；（2分）
（3）開展常見病、多發(fā)病防治知識(shí)及衛(wèi)生科普知識(shí)日常健康教育咨詢活動(dòng)。（2分）
三、考核方式
由各鄉(xiāng)衛(wèi)生院組織相關(guān)人員對村衛(wèi)生室的具體考核，相關(guān)人員的考核工作要求在每年的12月底結(jié)束，并于12月31日之前將考核結(jié)果（包括具體扣分內(nèi)容）分別報(bào)鄉(xiāng)衛(wèi)生院辦公室。
四、獎(jiǎng)懲措施
（一）獎(jiǎng)勵(lì)措施
鄉(xiāng)衛(wèi)生院根據(jù)檢查情況分別評選1－2村衛(wèi)生室為衛(wèi)生工作先進(jìn)單位，由鄉(xiāng)衛(wèi)生院給予一定形式的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)將獲獎(jiǎng)情況匯報(bào)當(dāng)?shù)攸h委政府，爭取政府對相應(yīng)的行政村負(fù)責(zé)人予以表彰。
（二）懲處措施
1、對考核成績綜合排名倒數(shù)第一名的村衛(wèi)生室，鄉(xiāng)衛(wèi)生院將組織這些村的鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并在全鄉(xiāng)通報(bào)批評。連續(xù)兩年考核成績倒數(shù)第一名的村衛(wèi)生室將被責(zé)令停業(yè)整頓、取消新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)單位資格，直至吊銷《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》。
2、考核成績不佳或單項(xiàng)工作嚴(yán)重滯后的村衛(wèi)生室將作為衛(wèi)生院日常督察的重點(diǎn)對象，對這部分村衛(wèi)生室的監(jiān)督管理將采取批評教育為輔、經(jīng)濟(jì)處罰為主的管理手段。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，將從重從嚴(yán)予以處罰。
3、村衛(wèi)生室的考核成績將作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)換驗(yàn)證的重要依據(jù)。本辦法由衛(wèi)生院負(fù)責(zé)解釋修訂。本辦法從二○○七年五月一日起試行。
第三篇：基本藥物制度村衛(wèi)生室績效考核辦法
實(shí)施基本藥物制度村衛(wèi)生室績效考核辦法
為進(jìn)一步健全我單位公共衛(wèi)生服務(wù)體系及基本藥物制度藥品零差率管理，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)村醫(yī)生從事公共衛(wèi)生服務(wù)工作的積極性，落實(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生勞務(wù)補(bǔ)助，體現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量。結(jié)合我單位實(shí)際，制訂本考核實(shí)施方案。
一、考核目的
通過建立和完善以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量及滿意度為主要內(nèi)容，以崗位職責(zé)與績效考核為基礎(chǔ)，體現(xiàn)多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的考核激勵(lì)制度，促使村衛(wèi)生室認(rèn)真履行國家基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)職能，充分調(diào)動(dòng)基層衛(wèi)生人員的積極性和主動(dòng)性，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化，確保廣大居民獲得安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
二、考核原則
堅(jiān)持績效考核與社會(huì)效益掛鉤，突出村衛(wèi)生室的公益性；堅(jiān)持公平、公正、公開的考核方式和綜合評價(jià)、合理量化的考核辦法，以國家基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)和滿意度為考核重點(diǎn)，促進(jìn)村衛(wèi)生室全面履行職責(zé)；堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，考核結(jié)果與村衛(wèi)生室的財(cái)政補(bǔ)助、工作人員報(bào)酬相結(jié)合。
三、考核內(nèi)容
對村衛(wèi)生室主要考核其承擔(dān)的國家基本藥物制度實(shí)施情況、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施情況、新農(nóng)合運(yùn)行情況、基本醫(yī)療服務(wù)、藥品管理使用、依法執(zhí)業(yè)和群眾滿意度等內(nèi)容。對工作人員主要考核醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、勞動(dòng)紀(jì)律、工作質(zhì)量和數(shù)量等內(nèi)容。
四、考核方法
（一）考核對象
本轄區(qū)內(nèi)依法設(shè)置、符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃、已納入一體化管理、實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室。
（二）考核主體
單位負(fù)責(zé)對所轄村衛(wèi)生室進(jìn)行績效考核，考核結(jié)果與補(bǔ)助掛鉤。要求轄村衛(wèi)生室每月定期上報(bào)進(jìn)藥計(jì)劃。堅(jiān)決實(shí)行藥品零差率銷售。不出售非零差率藥品，不私自購進(jìn)藥品。并對參加新農(nóng)合的居民按50%比例給予現(xiàn)場報(bào)銷。每季度末次月5日內(nèi)對本轄區(qū)內(nèi)的村衛(wèi)生室考核一次。分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等次。工作成績優(yōu)異者予以表彰，對未能完成指定任務(wù)的鄉(xiāng)村醫(yī)生，根據(jù)考核結(jié)果不予發(fā)放補(bǔ)助。連續(xù)兩年考核不合格者，通知其所在村予以解聘，重新選聘鄉(xiāng)村醫(yī)生。
（三）考核程序
1、隨時(shí)抽查。單位對各村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施進(jìn)行不定期藥品抽查，發(fā)現(xiàn)私自購進(jìn)藥品、出售非零差率藥品以及藥品價(jià)格未公開、處方不規(guī)范等情況，嚴(yán)厲查處并直接列入考核分值進(jìn)行扣除，發(fā)現(xiàn)一次扣除基藥補(bǔ)助的10%，發(fā)現(xiàn)三次以上扣除基藥補(bǔ)助的60%。
2、定期考核。單位在上級衛(wèi)生部門的指導(dǎo)和監(jiān)督下，采取查閱資料、現(xiàn)場檢查、調(diào)查訪談、走訪群眾等多種考核方法，每季度末次月5日內(nèi)對本轄區(qū)內(nèi)的村衛(wèi)生室考核一次。分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等次。工作成績優(yōu)異者予以表彰，對未能完成指定任務(wù)的鄉(xiāng)村醫(yī)生，根據(jù)考核結(jié)果不予發(fā)放補(bǔ)助。
3、按時(shí)公示。考核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于5個(gè)工 作日。對考核結(jié)果有異議的，可由單位及村委會(huì)組織復(fù)核，復(fù)核結(jié)果為最終結(jié)果。
五、考核結(jié)果運(yùn)用
（一）考核結(jié)果
考核實(shí)行滿分200分制，合格線為140分。村衛(wèi)生室考核結(jié)果分為三個(gè)等次：180分及以上為優(yōu)秀，180分－140分（含140分）為合格，140分以下為不合格。
（二）考核結(jié)果運(yùn)用
村衛(wèi)生室的考核結(jié)果，作為村衛(wèi)生室管理和村級機(jī)構(gòu)量化分級管理的依據(jù)，并與上級規(guī)定的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)及其他補(bǔ)助相掛鉤，每年兌現(xiàn)一次。考核合格的，按照得分占合格總分?jǐn)?shù)的比例和服務(wù)人口占轄區(qū)總?cè)丝诘谋壤龘芨队嘘P(guān)資金；考核不合格的，按實(shí)際得分比例撥付有關(guān)資金。
第四篇：村商業(yè)銀行績效考核辦法
村商業(yè)銀行績效考核辦法
一、指導(dǎo)思想
以省聯(lián)社績效考核相關(guān)精神為指導(dǎo)，與市聯(lián)社人事制度改革、勞動(dòng)用工制度相結(jié)合，通過委派會(huì)計(jì)履責(zé)監(jiān)督、市聯(lián)社直接考核，合理確定社與社之間、崗位與崗位之間的工作目標(biāo)和工資含量標(biāo)準(zhǔn)，拉開分配檔次，建立“激勵(lì)充分、約束有效”的分配機(jī)制，促進(jìn)我市農(nóng)村商業(yè)銀行又好又快地發(fā)展。
二、基本原則
（一）含量計(jì)酬的原則。根據(jù)全市信用社績效工資總額、各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃等因素，確定統(tǒng)一的含量標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算信用社實(shí)際完成任務(wù)數(shù)應(yīng)得的績效工資。信用社主任和副主任根據(jù)工作職責(zé)和分工，其績效工資實(shí)行百分考核。
（二）質(zhì)效優(yōu)先的原則。各社工資增長水平要與經(jīng)營指標(biāo)完成情況和資產(chǎn)質(zhì)量相適應(yīng)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)防范的原則。凡出現(xiàn)案件或資產(chǎn)損失的，根據(jù)涉案金額或損失大小，按規(guī)定相應(yīng)扣減績效工資。
（四）人員定編的原則。年終績效考核結(jié)賬時(shí)，按定編的人數(shù)計(jì)算按人考核結(jié)賬部分。
（五）按月結(jié)賬的原則。市聯(lián)社按月對各社經(jīng)營計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，其中收息按月全額計(jì)發(fā)績效工資，其它考核項(xiàng)目按當(dāng)期應(yīng)計(jì)績效工資的70%計(jì)發(fā)，信用社依據(jù)員工業(yè)績考核到人。全年滾動(dòng)結(jié)算，年終結(jié)總賬。
（六）優(yōu)勝劣淘的原則。有下列情況之一的，對主任和分管主任就地免職：
1、存款未完成凈增計(jì)劃50%的；
2、利息收入未完成計(jì)劃的80%或同比下降的；
3、不良貸款不降反增的；
4、當(dāng)年到期貸款回籠率低于90%的（五級分類）。
三、績效考核對象
績效考核對象為全體在編在崗承擔(dān)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的員工，不包含待崗、內(nèi)退及行政開留人員。借調(diào)人員績效工資按所在信用社人均績效工資確定，由市聯(lián)社另增加相關(guān)社工資總額。
四、工資的構(gòu)成和考核
（一）基本工資
按定編人數(shù)每人每月x元的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)（含“三金”），待崗人員發(fā)生活費(fèi)x元。
（二）績效工資1、2013年全市信用社績效考核指標(biāo)為全年存款旬均凈增額、利息收入、不良貸款清收
（五級分類）?？冃ЧべY含量標(biāo)準(zhǔn)分別為存款旬均凈增額x元/萬元，利息收入x元/萬元（營業(yè)部按x元/萬元考核），不良貸款清收x元/萬元。
2、對信用社主任、副主任績效工資實(shí)行百分考核，工資基數(shù)為全社業(yè)務(wù)人員人均績效工資。
（1）主任考核項(xiàng)目：
存款年末凈增25分、收息30分、不良貸款清收25分、回籠率10分、安全及其他工作10分（城區(qū)社存款年末凈增35分，收息45分）。
（2）分管信貸副主任考核項(xiàng)目：
利息收入35分、清收35分、到期貸款回籠率20分、信貸管理10分（城區(qū)社信貸投放50分，到期貸款回籠率40分，信貸管理10分）。
（3）分管存款副主任考核項(xiàng)目：
存款年末凈增40分、旬均凈增40分，安全及其他管理20分。
上述定量指標(biāo)按實(shí)際完成比例計(jì)分，超比例可計(jì)加分，加分最高不超過原分值的30%；貸款回籠率達(dá)不到99%，每差0.5個(gè)百分點(diǎn)扣1分。定性指標(biāo)由市聯(lián)社相關(guān)職能部門根據(jù)平時(shí)考核計(jì)分。
五、工資系數(shù)的確定
信用社主任工資系數(shù)基數(shù)為1.8，根據(jù)百分考核結(jié)果考核后上下浮動(dòng)區(qū)間為[1.3，2.1]；副主任系數(shù)基數(shù)為1.5，考核后上下浮動(dòng)區(qū)間為[1.1，1.7]，其他人員工資系數(shù)由各社根據(jù)情況自行確定。
六、績效工資扣減項(xiàng)目
（一）當(dāng)年到期貸款回籠率低于99%的，按欠標(biāo)準(zhǔn)絕對額的10%扣減績效工資總額。
（二）費(fèi)用超計(jì)劃、超比例部分，全額扣減信用社主任績效工資。
七、特別說明和規(guī)定
（一）市聯(lián)社年終將按存款旬均凈增x元/萬元、利息收入x元/萬元的標(biāo)準(zhǔn)增加各社費(fèi)用總額，作為組織存款、增加利息收入的專項(xiàng)公關(guān)費(fèi)用。
（二）各社應(yīng)區(qū)分不同崗位，建立個(gè)人業(yè)績臺(tái)賬，詳細(xì)登載員工個(gè)人收存、收貸、收息業(yè)績，作為計(jì)算績效工資的依據(jù)。
（三）信用社主任、副主任組織的對公和大戶存款、清收的大額貸款利息和大額不良貸款屬公共業(yè)績，相應(yīng)的績效工資應(yīng)按比例進(jìn)行分配。
（四）按本辦法計(jì)算的績效工資總額若低于省聯(lián)社核定的工資總額，以省聯(lián)社核定的工資總額為準(zhǔn)，相應(yīng)調(diào)增各社績效工資總額；反之相應(yīng)調(diào)減各社績效工資總額。
八、組織實(shí)施
本考核辦法由市聯(lián)社財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)部組織實(shí)施，市聯(lián)社稽查大隊(duì)負(fù)責(zé)對各社經(jīng)營計(jì)劃完成情況進(jìn)行審計(jì)考核，并計(jì)算出全年應(yīng)得績效工資，由財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)部通知計(jì)發(fā)?！掇r(nóng)村商業(yè)銀行績效考核辦法》出自
2014年襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行機(jī)關(guān) 績效考核實(shí)施辦法 第一章 總 則
第一條 為加快襄陽農(nóng)商銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型，樹立襄陽農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)廉潔、高效服務(wù)基層的良好形象，全面提升機(jī)關(guān)職能部門和員工的經(jīng)營管理水平，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，切實(shí)發(fā)揮機(jī)關(guān)的帶頭表率作用，確保各項(xiàng)規(guī)章制度有效實(shí)施，確保經(jīng)營管理目標(biāo)圓滿完成。結(jié)合襄陽農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)工作職能，特制定本辦法。第二條 績效考核的適用范圍。本辦法適用于襄陽農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)日常經(jīng)營管理和包點(diǎn)督辦工作的考核。
第三條 績效考核的對象。本辦法考核對象為：襄陽農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)全體員工及營業(yè)部票據(jù)中心、清算中心、大庫出納、隨車出納。轉(zhuǎn)非干部、內(nèi)退人員不納入本辦法考核范圍內(nèi)。
第四條 工資薪金由基本工資、績效工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金四部分組成。
（一）績效工資按照本辦法確定的計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)和考核方式，根據(jù)個(gè)人業(yè)績按月考核兌現(xiàn)。
（二）獎(jiǎng)金總額控制在工資薪金總額8%以內(nèi)，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)部門和在本經(jīng)營管理中有突出貢獻(xiàn)的員工。
（三）津補(bǔ)貼項(xiàng)目和計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)參照省聯(lián)社《關(guān)于規(guī)范全省 2 農(nóng)村信用社津補(bǔ)貼發(fā)放有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂農(nóng)信辦字?2011?102號）和襄陽農(nóng)商銀行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（四）轉(zhuǎn)任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)人員、內(nèi)退員工工資待遇分別按照鄂農(nóng)信發(fā)?2013?18號和鄂農(nóng)信發(fā)?2009?91號文件執(zhí)行。勞務(wù)派遣人員工資薪酬按照省聯(lián)社有關(guān)管理辦法執(zhí)行。第二章 組織領(lǐng)導(dǎo)
第五條 襄陽農(nóng)商銀行成立機(jī)關(guān)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)績效考核工作。組 長：李維林；
副組長：羅 軍、鄭本周、朱杰斌、張 斌、楊述新； 成 員：各部門及營業(yè)部負(fù)責(zé)人。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人力資源部，具體負(fù)責(zé)績效考核方案的起草制訂、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)推動(dòng)及考核兌現(xiàn)工作。其他部門按照本辦法規(guī)定做好本部門、部門員工及相關(guān)指標(biāo)的考核匯算工作。第三章 考核原則
第六條 績效考核的原則。遵循公平、公正、公開的原則，強(qiáng)調(diào)績效考核的全面性、激勵(lì)性和導(dǎo)向性。
（一）堅(jiān)持定量與定性考核相結(jié)合的原則。對職能部門的管理指標(biāo)實(shí)行定性考核，經(jīng)營指標(biāo)實(shí)行定量考核。對個(gè)人工作任務(wù)完成情況實(shí)行定量考核，對個(gè)人工作質(zhì)量、工作效率實(shí)行定性考核。
（二）堅(jiān)持公共管理目標(biāo)考核與部門責(zé)任目標(biāo)考核相結(jié)合 3 的原則。各職能部門既要落實(shí)本部門的責(zé)任目標(biāo)，也要落實(shí)機(jī)關(guān)公共管理目標(biāo)和重大活動(dòng)安排。
（三）堅(jiān)持部門管理目標(biāo)與員工業(yè)績考核相結(jié)合的原則。以部門工作職責(zé)為基礎(chǔ)，明確各部門的管理目標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)，具體到人，按月對員工的履職情況和部門量化指標(biāo)進(jìn)行考核，依此對每位員工進(jìn)行綜合績效考評。
（四）堅(jiān)持按勞分配、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則。實(shí)行員工績效與績效工資嚴(yán)格掛鉤，按貢獻(xiàn)計(jì)酬，體現(xiàn)能者多酬，多勞多得，少勞少得，解決出工不出力、效率不高的問題。
第七條 績效考核的方式。員工當(dāng)月績效工資與其綜合考核得分情況掛鉤，依率計(jì)發(fā)；預(yù)留績效工資的20%年底與包點(diǎn)工作完成情況、案防考核情況及領(lǐng)導(dǎo)評議結(jié)果掛鉤。機(jī)關(guān)績效考核實(shí)行“按月考核、累計(jì)滾動(dòng)、全年通算”，當(dāng)月考核任務(wù)未完成而被扣發(fā)的工資，年終累計(jì)完成后，扣發(fā)工資全額返還，屬于省聯(lián)社、襄陽農(nóng)商銀行規(guī)定的時(shí)點(diǎn)或階段性工作任務(wù)未完成而扣發(fā)的工資年底不予返還。第四章 包點(diǎn)行社分配
第八條 襄陽農(nóng)商銀行班子成員聯(lián)系行社和機(jī)關(guān)各部門包點(diǎn)行社，以相關(guān)文件為準(zhǔn)。
第五章 部門管理考核指標(biāo)
第九條 對襄陽農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)部門實(shí)行百分量化考核?？偡?00分，其中：公共管理指標(biāo)30分；部門責(zé)任（經(jīng)營）指標(biāo) 4 70分。設(shè)倒扣分指標(biāo)15分；建立董事長單項(xiàng)考核機(jī)制，主要用于對工作突出、防控重大風(fēng)險(xiǎn)或受到省、市有關(guān)單位獎(jiǎng)勵(lì)的部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對工作拖拉，質(zhì)量較差，受到省、市有關(guān)單位通報(bào)批評的部門進(jìn)行懲罰，獎(jiǎng)罰分值由董事長確定。
第十條 公共管理指標(biāo)（標(biāo)分30分）
公共管理指標(biāo)需機(jī)關(guān)各部門全力配合，共同完成，所有部門全部參與考核（經(jīng)營部門、二級單位、護(hù)衛(wèi)大隊(duì)不參與包點(diǎn)行社掛鉤）。公共指標(biāo)考核，按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分，扣分以標(biāo)分為準(zhǔn)，扣完為止，具體包括：
（一）員工個(gè)人行為（6分）。機(jī)關(guān)員工應(yīng)認(rèn)真遵守《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》和襄陽農(nóng)商銀行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守工作紀(jì)律，認(rèn)真完成工作任務(wù)，規(guī)范個(gè)人行為舉止，按要求參加機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會(huì)議工作。對存在十大陋習(xí)行為、未遵守工作紀(jì)律、未按要求參加機(jī)關(guān)組織的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)活動(dòng)的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。（人力資源部負(fù)責(zé)考核）
（二）綜合信息與基層調(diào)研工作（6分）。各部門要每月向綜合部至少報(bào)送2條信息，按時(shí)報(bào)送部門工作月報(bào)，按期報(bào)送季度、半年及工作總結(jié)及思路。組織開展與本部門或本條線業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)的調(diào)查研究工作，每季度至少開展一次，并形成專門的調(diào)研報(bào)告。未按時(shí)報(bào)送信息、月報(bào)、總結(jié)的每次扣2分，未開展調(diào)研工作的本項(xiàng)不得分，未形成調(diào)研報(bào)告的每次扣2分。（由綜合部負(fù)責(zé)考核）
（三）服務(wù)基層工作（6分）。各部門應(yīng)認(rèn)真履行服務(wù)基層行社的各項(xiàng)職能，提高服務(wù)效率，及時(shí)解決基層反映的突出問 5 題。對基層行社反映辦事拖拉、服務(wù)效率低的部門，經(jīng)核實(shí)后，每次扣2分。（由人力資源部負(fù)責(zé)考核）
（四）案防量化考核工作（6分）。按照《湖北省農(nóng)村信用社案件防控工作量化考核辦法》及《襄陽農(nóng)商銀行（社）案件防控工作量化考核辦法》的規(guī)定，全面落實(shí)本部門和本條線案防責(zé)任和措施。案防措施落實(shí)不到位發(fā)現(xiàn)一次扣1分，本部門和本條線發(fā)生重大案件和責(zé)任事故的，本項(xiàng)不得分（由稽核監(jiān)察部、安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)考核）
（五）包點(diǎn)行社工作督辦（6分）。機(jī)關(guān)各部門應(yīng)加強(qiáng)對包點(diǎn)工作的指導(dǎo)、幫扶和督辦，包點(diǎn)行社當(dāng)月目標(biāo)任務(wù)完成情況與該部門績效考核掛鉤，完成或超計(jì)劃的得滿分，未完成的依率計(jì)分。（經(jīng)營部門、二級中心、護(hù)衛(wèi)大隊(duì)除外）
績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)根據(jù)工作需要適時(shí)增加本考核辦法中的公共指標(biāo)，并指定相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)考核。
第十一條 部門責(zé)任和經(jīng)營指標(biāo)（標(biāo)分70分）
根據(jù)機(jī)關(guān)職能部門完成本部門指標(biāo)情況，按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分，扣分以標(biāo)分為準(zhǔn)扣完為止。
一、機(jī)關(guān)管理部門（9個(gè)）
（一）綜合部
1.綜合文秘25分。
（1）信息報(bào)送10分。做好上傳下達(dá)，確保信息暢通，文件信息報(bào)送每延誤一次扣1分；
（2）文字材料10分。按時(shí)保質(zhì)保量完成各級管理部門和領(lǐng)導(dǎo)安排的文字材料，出現(xiàn)延遲或質(zhì)量問題一次扣1分； 6（3）文件印制5分。做好文件審核、印制，文件印制出現(xiàn)一般性差錯(cuò)的1次扣1分，出現(xiàn)重大失誤的1次扣5分。2.信息宣傳調(diào)研20分。
（1）編發(fā)簡報(bào)5分。每月編發(fā)《襄陽農(nóng)商銀行》簡報(bào)3期，少1期扣1分；
（2）網(wǎng)站管理5分。襄陽農(nóng)商行網(wǎng)站每月更新信息不少于50條，少1條扣1分；
（3）向上報(bào)送信息10分。湖北信合網(wǎng)、銀行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站用稿每月不少于10篇，少1篇扣1分；《楚天農(nóng)村金融》用稿每期不少于2篇，少1篇扣1分；《襄陽日報(bào)》、《襄陽晚報(bào)》用稿每月不少于5篇，少1篇扣1分。
3.會(huì)議組織及會(huì)議室管理5分。做好襄陽農(nóng)商行綜合性會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作。完成時(shí)間：全年。會(huì)議籌備組織不到位，出現(xiàn)一般性失誤的1次扣1分，出現(xiàn)重大失誤的，本項(xiàng)不得分。
4.LED屏宣傳管理5分。及時(shí)發(fā)布、更換LED屏宣傳內(nèi)容，內(nèi)容更新不及時(shí)或出現(xiàn)失誤一次扣1分。
5．印章管理5分。嚴(yán)格執(zhí)行印章管理和用印制度，完成時(shí)間：全年。因制度執(zhí)行不到位出現(xiàn)失誤的1次扣1分，發(fā)生責(zé)任事故造成損失的，本項(xiàng)目不得分，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
6.檔案保密管理5分。嚴(yán)格執(zhí)行檔案保密管理制度，完成時(shí)間：全年。因制度執(zhí)行不到位出現(xiàn)失誤的1次扣1分，發(fā)生責(zé)任事故造成損失的，本項(xiàng)目不得分，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
7、輿情監(jiān)測與引導(dǎo)5分。嚴(yán)格執(zhí)行重大信息報(bào)告制度和信息宣傳審核制度，規(guī)范信息發(fā)布，完成時(shí)間：全年。信息報(bào)道 7 內(nèi)容、數(shù)據(jù)失真一次扣1分；定時(shí)對網(wǎng)絡(luò)輿情進(jìn)行監(jiān)測、分析，及時(shí)報(bào)告、處理、消除負(fù)面報(bào)道，重大負(fù)面輿情檢測分析報(bào)告處臵不及時(shí)一次扣5分，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
（二）人力資源部
1.人事管理10分。嚴(yán)格按規(guī)定做好員工管理工作，組織好新員工或資源性人才招錄；規(guī)范機(jī)關(guān)用工程序；按程序做好干部考察、推薦、上報(bào)工作；做好縣級行社班子成員的考核。新員工招錄中因未盡責(zé)導(dǎo)致不良后果的1次扣5分；干部選拔程序不到位的一次扣5分；未經(jīng)報(bào)批私招濫雇工勤人員的1人次扣2分；未按要求組織機(jī)關(guān)員工、縣級行社班子及成員考核工作的扣2分。
2.薪酬及勞資管理10分。積極參與本行和縣級行社績效考核辦法的制訂、修訂和實(shí)施工作；做好機(jī)關(guān)“五險(xiǎn)兩金”的申報(bào)或上繳。未督導(dǎo)縣級行社績效考核工作的，1個(gè)行社扣2分；未按月組織機(jī)關(guān)績效考核的，1次扣2分。未按時(shí)申報(bào)或上繳“五險(xiǎn)兩金”的，1次扣1分。
3.黨建工作10分。加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，組織好黨務(wù)活動(dòng)、黨員培訓(xùn)和黨員納新工作。未按規(guī)定組織民主生活會(huì)的扣1分；黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)及納新工作落實(shí)不到位的扣1分；機(jī)關(guān)支部組織建設(shè)落實(shí)不到位的扣1分。
4.員工教育培訓(xùn)工作10分。制訂計(jì)劃并組織開展襄陽農(nóng)商銀行新員工入職培訓(xùn)、青年員工以及管理人員的培訓(xùn)工作，重點(diǎn)抓好后備人才培養(yǎng)、儲(chǔ)備工作，大力推進(jìn)崗位練兵和業(yè)務(wù)能手成長計(jì)劃；配合和協(xié)調(diào)各部門組織的崗位和業(yè)務(wù)條線培訓(xùn)工作，做好培訓(xùn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、方案實(shí)施及效果評估；堅(jiān)持機(jī)關(guān)員工周五學(xué)習(xí)制度，督促各縣級行社開展員工教育培訓(xùn)工作，確保襄陽農(nóng)商銀行（社）員工教育培訓(xùn)面達(dá)到100%。未組織開展培訓(xùn)工作的，每一次扣2分；未積極配合其他部門開展培訓(xùn)工作的，每次扣2分；未落實(shí)周五機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)制度的，每一次扣1分。
5.優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)10分。制訂網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)服達(dá)標(biāo)等次和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。組織和督導(dǎo)襄陽農(nóng)商銀行（社）開展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)培訓(xùn)和實(shí)踐，對全市優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評比，對客戶投訴進(jìn)行查處和反饋，對省聯(lián)社及銀監(jiān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。未按時(shí)組織培訓(xùn)和檢查的1次扣2分；對客戶投訴未及時(shí)處理或反饋導(dǎo)致客戶重復(fù)投訴或媒體曝光的1次扣2分；對省聯(lián)社和銀監(jiān)部門檢查存在的問題未及時(shí)整改的1次扣2分。
6.工會(huì)工作10分。做好工會(huì)組織創(chuàng)建和職工代表大會(huì)組織工作，規(guī)范工會(huì)和職代會(huì)各項(xiàng)制度和職能。組織開展員工文體活動(dòng)，積極參加省聯(lián)社和銀監(jiān)部門組織的文體競賽；組織全行員工體檢；慰問困難員工或黨員等活動(dòng)。制訂相關(guān)管理辦法，管好用好機(jī)關(guān)榮譽(yù)室和圖書室。未按
時(shí)組織開展活動(dòng)一次扣2分，未認(rèn)真組織和選拔參加各種競賽的，一次扣2分。
7.“四項(xiàng)制度”落實(shí)5分。負(fù)責(zé)落實(shí)襄陽農(nóng)商銀行 “四項(xiàng)制度”，對符合異地交流、輪崗、強(qiáng)制休假、親屬回避條件的人員嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行到位，并督促負(fù)責(zé)督促縣級行社落實(shí)“四項(xiàng)制度”。未按時(shí)落實(shí)或督促的，1人次扣0.5分。
8.人事檔案管理5分。做好人事檔案收集、核對、整理、歸檔和保管工作，努力提高檔案管理水平和使用效率。因管理不善導(dǎo)致人事檔案遺失或出現(xiàn)泄密事故的，1次扣2分。
（三）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部 1.效益指標(biāo)20分。
（1）賬面利潤10分。準(zhǔn)確核算財(cái)務(wù)，按月監(jiān)測財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成情況，深入分析未完成原因，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)建議和向相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警。未預(yù)警，一次1分；因未預(yù)警而致次月未完成計(jì)劃，一次加扣2分，類推累計(jì)扣分。
（2）資產(chǎn)利潤率2分。按月核算資產(chǎn)利潤率，當(dāng)出現(xiàn)低于全省平均水平、臨界水平等異常情況時(shí)，應(yīng)結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模、結(jié)構(gòu)，深入分析原因，及時(shí)向相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警。未預(yù)警一次扣1分；因未預(yù)警而致次月繼續(xù)下滑，一次扣2分。
（3）成本收入比3分。按月核算成本收入比，當(dāng)出現(xiàn)高于同期的情況時(shí)，應(yīng)分析原因，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出控制建議。未提出
分析結(jié)論及合理建議，一次扣1分。年末，成本收入比控制在計(jì)劃內(nèi)得滿分，每高于1個(gè)百分點(diǎn)扣1分。
（4）貸款撥備覆蓋率2分。按月監(jiān)測撥備情況，當(dāng)?shù)陀诒O(jiān)管值時(shí)，應(yīng)分析原因，并向相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警。因未預(yù)警而致次月仍未達(dá)標(biāo)，一次扣2分。
（5）資本充足率達(dá)標(biāo)3分。按月監(jiān)測資本及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情況，當(dāng)?shù)陀诒O(jiān)管值時(shí)，應(yīng)分析原因，并向相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警及可行性建議。因未預(yù)警而致次月未達(dá)標(biāo)，一次扣1分；因未預(yù)警而致季末未達(dá)標(biāo)，一次扣2分。
2.財(cái)務(wù)預(yù)算管理10分。落實(shí)省聯(lián)社費(fèi)用管理辦法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理。完成時(shí)間：全年。未及時(shí)編制財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的，一次扣2分；未按季定期開展財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析的一次扣2分；財(cái)務(wù)預(yù)算控制不到位，一項(xiàng)扣1分；費(fèi)用管理辦法落實(shí)不到位，扣2分。3.財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)防控6分。認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn) 防控相關(guān)制度，組織全轄財(cái)會(huì)操作培訓(xùn)，部署財(cái)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)檢查。未按省聯(lián)社財(cái)會(huì)操作規(guī)定落實(shí)到位的，一項(xiàng)扣1分；財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)管控不到位，出現(xiàn)重大違規(guī)問題或案件的，一次扣6分。
4.固定資產(chǎn)及費(fèi)用管理6分。及時(shí)審查本行、咨詢各行社上報(bào)的固定資產(chǎn)、大宗物品購建、處臵事項(xiàng)，并將審查通過后的項(xiàng)目報(bào)財(cái)管會(huì)審批，未及時(shí)審查、呈報(bào)，一次扣2分；審查不到位導(dǎo)致決策失誤的，一次扣2分；未對審批的固定資產(chǎn)、大宗物品購建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤監(jiān)督的，一項(xiàng)
扣1分，因監(jiān)督不到位造成超標(biāo)準(zhǔn)購建或出現(xiàn)質(zhì)量事故的，一次扣6分；未切實(shí)履行農(nóng)商行轄內(nèi)費(fèi)用審查職責(zé)，一次扣1分。
5.支付結(jié)算、反洗錢、反假幣及賬戶管理工作6分。未及時(shí)審核、申報(bào)支付結(jié)算開通、變更事項(xiàng)，一次扣1分；未及時(shí)組織反洗錢和反假幣宣傳、培訓(xùn)、制度落實(shí)與檢查督導(dǎo)的，一次扣1分；監(jiān)測不到位、未按時(shí)上報(bào)大額及可疑交易數(shù)據(jù)的，一次扣0.5分；未按要求管理結(jié)算賬戶而造成嚴(yán)重后果的，一次扣2分。
6.納稅籌劃5分?？茖W(xué)籌劃，合理避稅，控制稅收風(fēng)險(xiǎn)，有效降低稅收成本。完成時(shí)間：全年。稅收優(yōu)惠政策落實(shí)不到位、納稅籌劃不到位造成納稅成本浪費(fèi)或工作失誤導(dǎo)致稅收風(fēng)險(xiǎn)的，一次扣2分。7.短板網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)5分。按照全省農(nóng)信社“短板網(wǎng)點(diǎn)提升工程”要求，組織轄內(nèi)短板營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)改造與達(dá)標(biāo)升級。完成時(shí)間：全年。未按省聯(lián)社短板提升要求部署工作和督辦落實(shí)，1項(xiàng)扣1分；短板網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量比年初不降反增，一個(gè)扣1分。
8．績效工資兌現(xiàn)3分。及時(shí)核算、兌現(xiàn)機(jī)關(guān)及一、二級支 11 行工資，并督促支行考核、兌現(xiàn)到人。因核算、督辦不力，導(dǎo)致農(nóng)商行工資兌現(xiàn)滯后，一次扣1分，出現(xiàn)核算失誤而造成惡劣影響的，一次扣3分。
9、人行統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告等管理工作3分。及時(shí)、準(zhǔn)確向人行報(bào)送各種報(bào)表、報(bào)告，配合人行各項(xiàng)調(diào)研、檢查工作。未及時(shí)報(bào)送報(bào)表、報(bào)告，一次0.5分，填報(bào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯(cuò)，一次扣2分；配合人行各項(xiàng)調(diào)研、檢查工作不力，一次扣1分。
10、銀監(jiān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告等管理工作3分。及時(shí)、準(zhǔn)確向銀監(jiān)報(bào)送各種報(bào)表、報(bào)告，配合銀監(jiān)部門各項(xiàng)調(diào)研、檢查工作。未及時(shí)報(bào)送報(bào)表、報(bào)告，一次扣0.5分，填報(bào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯(cuò)，一次扣2分；配合銀監(jiān)部門各項(xiàng)調(diào)研、檢查工作不力，一次扣1分。
11、省聯(lián)社統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告等管理工作3分。及時(shí)、準(zhǔn)確向省聯(lián)社報(bào)送各種報(bào)表、報(bào)告，落實(shí)省聯(lián)社安排的各項(xiàng)財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)工作。未及時(shí)報(bào)送報(bào)表、報(bào)告，一次扣0.5分，填報(bào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯(cuò)，一次扣2分；省聯(lián)社各項(xiàng)財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)工作落實(shí)不到位，一次扣1分。
（四）信貸管理部
1.經(jīng)營目標(biāo)30分。按月考核時(shí)超額不加分，下同。
（1）存款凈增計(jì)劃8分。根據(jù)各月分解任務(wù)完成情況考核，按完成計(jì)劃比例計(jì)分。
（2）貸款凈增計(jì)劃8分，根據(jù)各月分解任務(wù)及信貸規(guī)模調(diào)控的具體要求考核，按完成計(jì)劃比例計(jì)分。
（3）信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃5分。按照信貸投向指引的要求，加大對貸款的監(jiān)測引導(dǎo)力度，不斷優(yōu)化信貸投向、擔(dān)保方式、貸款期限，確保完成信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)。完成時(shí)間：全年。（4）理財(cái)業(yè)務(wù)5分。根據(jù)市場需求開發(fā)理財(cái)產(chǎn)品，制定理財(cái)產(chǎn)品營銷方案，并按要求分解任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)實(shí)際情況按完成計(jì)劃比例計(jì)分。
（5）產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新4分。根據(jù)市場發(fā)展，結(jié)合實(shí)際，組織各行社全年開發(fā)不低于3個(gè)信貸產(chǎn)品。完成時(shí)間：全年。未按時(shí)完成產(chǎn)品調(diào)研開發(fā)任務(wù)的，少1個(gè)扣1分。
2、貸款審查、審批管理20分。
（1）貸款審查、審批管理5分。及時(shí)審查各行社上報(bào)的貸款項(xiàng)目資料，及時(shí)反饋審查意見，并將審查通過后的貸款項(xiàng)目向貸審會(huì)呈報(bào)，及時(shí)下達(dá)貸款批復(fù)意見書。逐月考核。一次未及時(shí)到位的扣0.5分；受到下級行社投訴情況屬實(shí)的，一次扣1分；未及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)審批的一次扣0.5分；貸款審查出現(xiàn)重大失誤一次扣2分。
（2）貸審會(huì)辦公室日常工作5分。對貸審會(huì)審議過程進(jìn)行記錄，并在各委員投票表決后，根據(jù)貸審會(huì)記錄和表決結(jié)果，形成貸審會(huì)會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)將貸審會(huì)審核意見提交董事長審批，根據(jù)最終審批意見，及時(shí)向各行社下達(dá)貸款批復(fù)意見書。逐月考核。一次未及時(shí)到位的扣0.5分。（3）抵質(zhì)押登記集中管理5分。設(shè)臵抵質(zhì)押集中管理崗位，及時(shí)對本行審批的大額抵（質(zhì)）押貸款集中辦理抵質(zhì)押登記手續(xù)。加強(qiáng)對轄內(nèi)行社貸款抵質(zhì)押手續(xù)的審查和各種權(quán)證集中登記和保管。逐月考核。1次辦理不及時(shí)扣0.5分，對集中登記和權(quán)證保管不到位，出現(xiàn)重大失誤一次性扣5分，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
（4）貸款發(fā)放審查管理5分。設(shè)臵貸款發(fā)放審查崗位，依據(jù)合同約定，落實(shí)放款條件，及時(shí)發(fā)放滿足約定條件的貸款，并對放款審查資料歸檔集中管理。逐月考核。一次辦理不及時(shí)受到支行或客戶投訴的扣0.5分，檔案管理不當(dāng)造成重大影響的一次扣1分。
3、信貸基礎(chǔ)管理15分。
（1）信貸管理系統(tǒng)維護(hù)5分。對信貸風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)、個(gè)人征信系統(tǒng)等進(jìn)行維護(hù)，保障業(yè)務(wù)的正常開展。完成時(shí)間：全年。系統(tǒng)維護(hù)不到位，影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的，一次扣1分。
（2）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測分析5分。按要求填報(bào)每日、每月、每季固定報(bào)表及各種臨時(shí)性報(bào)表，及時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重要的報(bào)表數(shù)據(jù)，按季對業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進(jìn)行分析并形成書面報(bào)告。按月考核。對報(bào)表報(bào)送不及時(shí)的一次扣0.5分，受到上級單位及行領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)批評的一次扣1分。（3）落實(shí)信貸“四個(gè)一”檢查5分。每季至少要做到：全面檢查一個(gè)基層行社，解剖信貸制度執(zhí)行情況；開展一次信貸制度落實(shí)情況抽查，主要抽查各項(xiàng)信貸制度，特別是新出臺(tái)的信貸制度落實(shí)情況。完成時(shí)間：全年。檢查未落實(shí)的一次扣0.5分。
4、其他臨時(shí)性工作5分。按要求完成省、市行社及人行、銀監(jiān)部門的臨時(shí)性、階段性工作任務(wù)。完成時(shí)間：全年。一次未及時(shí)完成扣0.5分，受到上級單位點(diǎn)名批評一次扣1分。
（五）合規(guī)部
1.資產(chǎn)質(zhì)量管理15分。
（1）表內(nèi)不良貸款控制5分。完成時(shí)間：全年，按季考核。不良率控制在3%（含）以內(nèi)，每高0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分。
（2）當(dāng)年到期貸款收回率5分。當(dāng)年到期貸款收回率達(dá)到99%。完成時(shí)間：全年，按季考核。每低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分。
（3）信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類5分。完成時(shí)間：全年。未對各支行（部）上報(bào)的信貸資產(chǎn)五級分類資料組織評審的，1次扣1分；對各支行（部）
信貸資產(chǎn)五級分類工作檢查督導(dǎo)不到位的，發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分；五級分類形態(tài)未按規(guī)定調(diào)整的，1次扣0.5分。2.貸后管理15分。
（1）貸后檢查5分。貸后檢查人員應(yīng)按月對貸后檢查電子檔案進(jìn)行檢查，督促各支行（部）及時(shí)登記電子檔案，未按月進(jìn)行檢查、督辦的，每次扣0.5分；對本級及上級審批的貸款，根據(jù)各支行（部）貸后檢查月報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測情況，采取現(xiàn)場檢查為主、非現(xiàn)場監(jiān)測為輔等方式履行風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)，并對各支行（部）的貸后檢查情況進(jìn)行不定期抽查、督導(dǎo)和評價(jià)。完成時(shí)間：全年。組織檢查不到位的1次扣1分。（2）貸款到期預(yù)警和到期貸款責(zé)任追究工作5分。按月對各支行（部）和縣級行社到期前60天50萬（含）以上貸款下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知書，并要求各各支行（部）和各縣級行社按月上報(bào)催收預(yù)案，對各支行（部）和縣級行社50萬元（含）以上到期未收回貸款按月下發(fā)清收處臵督辦通知書，督促各支行（部）和各縣級行社按月上報(bào)清收處臵方案，未及時(shí)督促上報(bào)的，1次扣1分；對到期貸款進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，未進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定的1次扣1分。
（3）落實(shí)信貸“四個(gè)一”檢查5分。合規(guī)部門按季對本行轄內(nèi)最大20戶到期未收回貸款進(jìn)行檢查，建立臺(tái)賬，分析原因，落實(shí)責(zé)任；按季開展省聯(lián)社及襄陽農(nóng)商行總行審批大額貸款的貸后檢查，完成時(shí)間：全年。按季考核，檢查未落實(shí)的1次扣1分。
3.評級授信管理10分。嚴(yán)格按照貸款評級授信操作程序?qū)?/p>
客戶進(jìn)行信用等級評定，科學(xué)、合理確定授信額度和授信方式、品種。完成時(shí)間：全年。未能及時(shí)盡職進(jìn)行信用等級評定的1次扣1分；未對支行呈報(bào)的授信項(xiàng)目進(jìn)行審查的1次扣1分；對風(fēng)險(xiǎn)敞口在1000萬元以上的授信項(xiàng)目未及時(shí)進(jìn)行平行作業(yè)的1次扣1分。
4.貸款支付審查管理6分。按照貸款支付審查程序、條件要求，及時(shí)審查各支行（部）上報(bào)的貸款項(xiàng)目資料，并將審查通過后的貸款及時(shí)點(diǎn)擊。完成時(shí)間：全年。因未及時(shí)審查被投訴，經(jīng)查證情況屬實(shí)的，1次扣1分；不盡職造成貸款支付審查出現(xiàn)重大的失誤1次扣5分，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
5.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理6分。按月對各支行（部）風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理進(jìn)行考核，未考核或考核走過場的1次扣1分。6.合規(guī)管理6分。
（1）通過非現(xiàn)場和現(xiàn)場方式，按月對各項(xiàng)政策、規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)測；按季對各支行（部）開展合規(guī)檢查，按月向省聯(lián)社上報(bào)本月合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。完成時(shí)間：全年。未按要求開展合規(guī)檢查的1次扣0.5分，未及時(shí)上報(bào)合規(guī)報(bào)告的1次扣0.5分，出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件隱匿不報(bào)的1次扣2分。
（2）認(rèn)真開展法律事務(wù)工作，及時(shí)對各支行（部）上報(bào)的貸款訴訟案件進(jìn)行審查，對上報(bào)的合同、協(xié)議等及時(shí)進(jìn)行法律合規(guī)審查。完成時(shí)間：全年。因未及時(shí)審查被投訴，經(jīng)查證情況屬實(shí)的，1次扣1分；經(jīng)審查應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤形成風(fēng)險(xiǎn)案件、事故的1次扣5分，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
7.風(fēng)險(xiǎn)管理工作6分。
（1）風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)升級2分。組織完成2014年風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
達(dá)標(biāo)升級目標(biāo)。完成時(shí)間：2014年12月底。組織協(xié)調(diào)推動(dòng)不力，未完成風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)劃的，本項(xiàng)不得分。
（2）全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)2分。完成時(shí)間：2014年12月底。未按省聯(lián)社要求和本行方案推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的，本項(xiàng)不得分。（3）流程銀行建設(shè)2分。按照省聯(lián)社要求，制定流程銀行建設(shè)方案，積極推動(dòng)流程銀行建設(shè)，未按規(guī)定進(jìn)行的，本項(xiàng)不得分。
8.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作6分。及時(shí)對不良貸款利息減免、臵換核銷貸款、授信項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)事件等進(jìn)行審查，并提交風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議，做好會(huì)議記錄，及時(shí)下達(dá)批復(fù)。未及時(shí)進(jìn)行審查并提交風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議的1次扣1分，審核出現(xiàn)重大失誤的1次扣2分。
（六）稽核監(jiān)察部
1.案件防控15分。全面推行案防工作量化考核，認(rèn)真開展案防檢查，有效控制新發(fā)案件。完成時(shí)間：全年。
（1）員工不良行為排查5分。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)按月組織對一級支行、直屬二級支行負(fù)責(zé)人和副職、行機(jī)關(guān)各部門主要負(fù)責(zé)人的不良行為排查,未完成1次扣1分；按月組織對本部門員工的不良行為排查，對排查出的“重點(diǎn)人”落實(shí)幫教、處臵措施，未落實(shí)的1次扣1分；因排查、幫教、處臵不到位發(fā)生案件的1次扣2分。
（2）案防檢查督辦5分。對檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行督辦整改處理，未落實(shí)的1次扣1分；對上級聯(lián)社組織開展的案防活動(dòng)組織、檢查、督導(dǎo)，未落實(shí)的1次扣1分。對當(dāng)年發(fā)生的重大經(jīng)濟(jì)案件負(fù)有檢查監(jiān)督不到位的管理責(zé)任的，1次扣1分。（3）案防量化考核5分。按規(guī)定開展案防量化考核檢查，抽查縣級行社少1個(gè)扣1分；按開展案防量化考核兌現(xiàn)，落實(shí)不到位的少一個(gè)單位扣0.5分。
本行案防量化考核得分未進(jìn)入全省農(nóng)信社系統(tǒng)前五名，全年扣10分。
2.落實(shí)審計(jì)檢查15分。完成時(shí)間：全年。制定全年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間表，未制定的扣5分；按時(shí)完成本行審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃以及省聯(lián)社、襄陽農(nóng)商銀行臨時(shí)安排的審計(jì)檢查項(xiàng)目的，未按時(shí)完成的1項(xiàng)扣1分；對違規(guī)問題及時(shí)全面反映，提出審計(jì)建議，未及時(shí)反映或反映不全面、未依規(guī)提出審計(jì)建議的，1次扣1分；審計(jì)工作質(zhì)量控制不到位造成重大失誤的，1次扣2分。
3.信訪調(diào)查10分。完成時(shí)間：全年。按時(shí)完成上級聯(lián)社及有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、本級聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪件調(diào)查處理，未按時(shí)完成的1件扣0.5分；對已查實(shí)問題依規(guī)提出處理建議，未完成的1次扣0.5分；調(diào)查處理工作不到位出現(xiàn)重大失誤的，1次扣1分。
4.違規(guī)問題督辦處理5分。完成時(shí)間：全年。對上級和本級聯(lián)社審計(jì)檢查反映的違規(guī)問題及時(shí)督辦，未及時(shí)督辦到位的1次1項(xiàng)扣0.2分；未及時(shí)上報(bào)整改處理情況報(bào)告的，1次扣1分。
5.黨風(fēng)廉政建設(shè)5分。完成時(shí)間：全年。組織簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀的，未簽訂到位的少1個(gè)單位扣0.5分；開展反腐倡廉教育活動(dòng)，未
開展到位的1分；依規(guī)落實(shí)廉政工作措施或開展專項(xiàng)治理，未落實(shí)到位的扣1分。
6.案件查處工作5分。完成時(shí)間：全年。及時(shí)按規(guī)定報(bào)送案件信息的，未落實(shí)到位的1次扣1分；對發(fā)案單位（部門）18 及時(shí)組織全面審計(jì)，未落實(shí)到位的1次扣1分；及時(shí)查處案件，在規(guī)定時(shí)間結(jié)案，未落實(shí)到位的1次扣1分；案件追賠、責(zé)任追究督辦落實(shí)到位，未落實(shí)到位的1次扣1分。
7.行業(yè)糾風(fēng)工作5分。完成時(shí)間：全年。按項(xiàng)目制訂工作方案，未落實(shí)的1次扣1分；按照方案及時(shí)組織落實(shí)各階段活動(dòng)安排或措施的，未落實(shí)到位的扣1分；依規(guī)組織開展檢查督導(dǎo)，未開展的扣1分；對存在問題督辦整改到位，未整改到位被上級單位通報(bào)的，每次扣1分。8.監(jiān)事會(huì)工作5分。完成時(shí)間：全年。協(xié)助監(jiān)事長落實(shí)好監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)職責(zé)，確保監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范、有序、到位。因工作失誤，導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)履責(zé)不到位一次扣0.5分。
9.稽查中隊(duì)管理5分。完成時(shí)間：全年。按《襄陽農(nóng)商銀行稽查隊(duì)伍管理暫行辦法》和《襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行稽查中隊(duì)隊(duì)員考核暫行辦法》對稽核中隊(duì)進(jìn)行管理、考核，每發(fā)生一次管理不到位或考核不到位扣0.5分。
（七）安全保衛(wèi)部
1.安全目標(biāo)考核20分。努力實(shí)現(xiàn)當(dāng)年無重大“四類”案件或責(zé)任性事故發(fā)生。完成時(shí)間：全年。及時(shí)組織各行社、各網(wǎng)點(diǎn)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書、聯(lián)防協(xié)議書，及時(shí)組織對縣級行社安全責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查考
核，每少1個(gè)行社扣1分；本未組織安防知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、安全預(yù)案演練、消防預(yù)案演練活動(dòng)的扣2分；對當(dāng)年發(fā)生的重大責(zé)任性事故或“四類”案件負(fù)有檢查督導(dǎo)不到位責(zé)任的，1次扣5分。
2.安全檢查督導(dǎo)20分。要定期和不定期開展專項(xiàng)安全檢查。每年對全市組織安全檢查不少于兩次，全年檢查面要達(dá)到100%（每次檢查面不少于60%）。每季對襄陽農(nóng)商行檢查面要達(dá)到
100%（每月檢查面不少于30%），重點(diǎn)檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)金庫、自助設(shè)備、槍彈、視頻監(jiān)控中心等重點(diǎn)部位。并對檢查情況進(jìn)行通報(bào)，對存在問題和安全隱患督導(dǎo)整改，并進(jìn)行責(zé)任追究。完成時(shí)間：全年。未及時(shí)組織檢查的，少一次扣5分；檢查面少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分；檢查未通報(bào)的一次扣1分；未及時(shí)督導(dǎo)責(zé)任單位對安全隱患進(jìn)行整改的1次扣2分；未按規(guī)定對違規(guī)單位、違規(guī)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究處理的，1人次扣0.5分。
3.安防設(shè)施達(dá)標(biāo)10分。
（1）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)標(biāo)升級改造5分，完成時(shí)間：2014年底。未完成營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及金庫達(dá)標(biāo)升級改造計(jì)劃的，1個(gè)不達(dá)標(biāo)扣1分。（2）安防設(shè)施質(zhì)量管理5分。完成時(shí)間：全年。對安防設(shè)施購建項(xiàng)目審查、監(jiān)督、驗(yàn)收把關(guān)不到位出現(xiàn)質(zhì)量事故的，1個(gè)項(xiàng)目扣2分。4.襄陽農(nóng)商行“三個(gè)一”工作落實(shí)10分。每月組織開展內(nèi)控制度突擊抽查，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)月查報(bào)告，按月組織召開案防工作專題分析會(huì)，并形成案防形勢分析報(bào)告，每少一項(xiàng)扣0.5分。
5.機(jī)關(guān)辦公樓安全運(yùn)行5分。完成時(shí)間：全年。按規(guī)定組織落實(shí)機(jī)關(guān)大樓安全運(yùn)行管理措施，定期檢查大樓安全隱患，出現(xiàn)重大安全、消防責(zé)任事故的，本項(xiàng)不得分；定期組織機(jī)關(guān)大樓人員開展安全、消防知識(shí)培訓(xùn)以及消防演練，每少1次扣1分；保安、監(jiān)控中心實(shí)行24小時(shí)值班制度，出現(xiàn)脫崗、缺崗的，1人次扣0.5分；大樓出入制度、監(jiān)控措施執(zhí)行不力，出現(xiàn)盜、搶以及影響機(jī)關(guān)大樓安全辦公事故的，1次扣2分。
6.護(hù)衛(wèi)隊(duì)、監(jiān)控中心管理5分。完成時(shí)間：全年。護(hù)衛(wèi)隊(duì) 要加強(qiáng)槍彈管理，嚴(yán)格押運(yùn)操作規(guī)程，確保資金押運(yùn)安全，并順利完成各項(xiàng)守押任務(wù)，出現(xiàn)“涉槍”、守押等重大安全責(zé)任事故的，此項(xiàng)不得分。監(jiān)控中心要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)排查，違規(guī)行為要進(jìn)行制止。對監(jiān)控系統(tǒng)故障處臵不及時(shí)，應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以及違規(guī)行為制止不及時(shí)，按其影響程度扣1至5分。
（八）科技服務(wù)部 1.信息科技管理13分。
（1）制度管理3分。按要求制訂、完善本條線制度及工作規(guī)程。未及時(shí)修訂完善各項(xiàng)計(jì)算機(jī)管理制度、崗位職責(zé)、工作流程、工作規(guī)范的，1項(xiàng)扣1分；
（2）綜合工作4分。每年年初、月初對及階段性工作進(jìn)行計(jì)劃安排；定期對工作進(jìn)行總結(jié)和測評；定期對文件公文、技術(shù)性文檔等資料進(jìn)行建檔保存；制定轄內(nèi)科技培訓(xùn)計(jì)劃。
未按要求編制全轄及階段性科技工作計(jì)劃，造成工作延誤的，1次扣1分；未定期對工作進(jìn)行總結(jié)和上報(bào)的，一次扣1分；未按規(guī)定對檔案進(jìn)行建檔、建庫保管、備查和登記的，1次1項(xiàng)扣0.5分；未按計(jì)劃組織人員培訓(xùn)和新業(yè)務(wù)上線培訓(xùn)的，1次扣1分。
（3）信息安全工作6分。每年制訂演練計(jì)劃并對機(jī)房組織兩次應(yīng)急演練；每年按要求組織兩次全轄范圍的計(jì)算機(jī)應(yīng)用檢查，對檢查情況進(jìn)行通報(bào)，對問題和隱患進(jìn)行督導(dǎo)整改處理。
未制訂及組織實(shí)施應(yīng)急演練，對突發(fā)科技事件處臵不力的，1次扣2分；未按要求進(jìn)行計(jì)算機(jī)安全檢查，少1次扣2分；檢查面少1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分；檢查未通報(bào)、未督導(dǎo)整改處理的 扣1分。
2.硬件管理12分。
（1）設(shè)備檔案管理3分。按規(guī)定建立電子設(shè)備管理檔案，并及時(shí)動(dòng)態(tài)修改設(shè)備使用狀態(tài)。未按規(guī)定對電子設(shè)備建檔、保管、登記的，1次扣0.5分；
（2）設(shè)備運(yùn)維管理3分。對新購設(shè)備及時(shí)進(jìn)行安裝調(diào)試，對在用設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)，對故障報(bào)修設(shè)備及時(shí)響應(yīng)、及時(shí)修復(fù)。未按要求對計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行安裝、測試的，1次扣0.5分；未及時(shí)維修和排除硬件故障的，1次扣0.5分；
（3）設(shè)備購臵管理3分。按業(yè)務(wù)發(fā)展、辦公需要做好設(shè)備購臵計(jì)劃，嚴(yán)格按硬件購臵職責(zé)和程序采購設(shè)備。未及時(shí)按計(jì)劃購臵設(shè)備或者未按
要求淘汰老化設(shè)備的，1次扣1分；對硬件購臵程序執(zhí)行不到位的，1次扣1分；
（4）視頻會(huì)議管理3分。每月1次對視頻會(huì)議設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)，會(huì)前做好會(huì)議準(zhǔn)備并保障視頻會(huì)議召開。未按規(guī)定對視頻會(huì)議設(shè)備進(jìn)行準(zhǔn)備，造成延誤會(huì)議的1次扣1分；維保不到位的，少1次扣1分。3.中心機(jī)房管理15分。
（1）機(jī)房巡查、檢查4分。每天對機(jī)房設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行巡查4次，并按時(shí)登記運(yùn)行日志的，缺1次扣0.5分；每月對中心機(jī)房進(jìn)行1次安全檢查，對設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行評估，少一次扣1分；
（2）機(jī)房運(yùn)維4分。機(jī)房出現(xiàn)的故障問題應(yīng)及時(shí)登記并處理，不能處理的及上報(bào)。對發(fā)現(xiàn)的問題沒有登記、處理并按要求上報(bào)的，1次扣1分；
（3）機(jī)房值班3分。每月（含重大節(jié)假日）編制值班表, 缺一次扣1分。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房24小時(shí)值班制度，發(fā)現(xiàn)值班脫崗、擅離職守的，1人次扣1分；
（4）機(jī)房安全管理4分。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房安全管理制度。因機(jī)房管理不到位出現(xiàn)重大事故的1次扣4分。4.網(wǎng)絡(luò)通訊管理10分。
（1）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及變更管理3分。按省中心統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，如局部變更，先論證再報(bào)省中心審批后執(zhí)行。未按要求執(zhí)行的1次扣2分；網(wǎng)絡(luò)變更未按要求做測試和驗(yàn)收的1次扣1分。
（2）運(yùn)營商管理2分。督促運(yùn)營商加強(qiáng)管理，每季度配合運(yùn)營商做好對通訊設(shè)備、線路進(jìn)行維護(hù)巡檢。少1次扣1分；
（3）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維5分。按周匯報(bào)、按月匯總網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行報(bào)表；及時(shí)響應(yīng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)故障并及時(shí)處理。未及時(shí)向省中心上報(bào)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行周報(bào)、未按月匯總的，1次扣1分；未及時(shí)解答、處理網(wǎng)絡(luò)通訊故障的，1次扣1分，造成投訴或貽誤生產(chǎn)的，一次扣2分。5.科技支撐力建設(shè)20分。
（1）新系統(tǒng)推廣5分。配合省中心新系統(tǒng)推廣，按時(shí)配合省中心完成各階段新系統(tǒng)工作任務(wù)，未按時(shí)配合的1次扣1分，工作措施不到位出現(xiàn)影響系統(tǒng)項(xiàng)目推廣的扣2分。
（2）需求管理5分。定期收集各條線反映的問題、故障，并進(jìn)行整理匯總，對不能解決的按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。未定期收集、整理、上報(bào)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)各種問題的，1次1項(xiàng)扣0.5分，未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)的1次扣1分。
（3）中間業(yè)務(wù)研發(fā)推廣5分。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極配合相關(guān)部門做好中間業(yè)務(wù)需求的調(diào)研。未及時(shí)完成項(xiàng)目需求調(diào)研的，1個(gè)項(xiàng)目扣1分；未及時(shí)做好項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)的，1次扣1分。
（4）自助設(shè)備安裝與維護(hù)5分。做好自助設(shè)備安裝和日常維護(hù)，因技術(shù)服務(wù)不到位影響自助設(shè)備正常運(yùn)行的1次扣0.5分，沒有按計(jì)劃及時(shí)做好自助設(shè)備技術(shù)培訓(xùn)的，1次扣1分。
（九）后勤保障部 1.物業(yè)管理20分。
（1）做好襄陽農(nóng)商行機(jī)關(guān)大樓、集錦巷家屬院、原城區(qū)聯(lián)社家屬院、交通路家屬院、水星臺(tái)家屬院的物業(yè)、消防、電梯及水電管理工作計(jì)5分，出現(xiàn)一般性問題一次扣0.5分，出現(xiàn)嚴(yán)重問題的此項(xiàng)不得分。（2）對襄陽農(nóng)商行（原市聯(lián)社房產(chǎn)基建）屬后勤保障部管理的出租房、承租房及公寓房進(jìn)行建檔，做好上述房產(chǎn)的管理工作計(jì)5分，因管理不到位出現(xiàn)失誤的一次扣0.5分，發(fā)生責(zé)任事故的此項(xiàng)不得分。（3）保潔衛(wèi)生管理5分。做好襄陽農(nóng)商行機(jī)關(guān)大樓的保潔衛(wèi)生管理工作，保持良好的辦公環(huán)境，發(fā)現(xiàn)因保潔不到位而影響農(nóng)商行形象的一次扣1分。
（4）花卉租擺管理5分。按照花卉擺放的要求定期對機(jī)關(guān)大樓的花卉進(jìn)行更換，確保機(jī)關(guān)大樓所有擺放花卉新鮮無黃葉，發(fā)現(xiàn)有枯死的花卉一次扣0.5分。
2.食堂運(yùn)營管理20分。每周按時(shí)制定菜譜并進(jìn)行公示，未按時(shí)制定一次扣0.5分；按時(shí)保質(zhì)保量供應(yīng)早、中、晚餐及客餐，延誤1次扣1分；飯菜出現(xiàn)變質(zhì)問題的，1次扣3分，未按月盤點(diǎn)的，1次扣2分，出現(xiàn)賬實(shí)不符的，1次扣3分。
3.會(huì)議、會(huì)務(wù)、來客接待以及健身房、活動(dòng)室、棋牌室后勤保障工作15分。做好農(nóng)商行機(jī)關(guān)來客接待及各類會(huì)議的后勤保障工作，棋牌室、活動(dòng)室的衛(wèi)生保潔及開關(guān)時(shí)間，對日常來
客及各類會(huì)議的與會(huì)人員食宿進(jìn)行合理安排，出現(xiàn)因后勤服務(wù)工作不到位造成失誤的一次扣1分，出現(xiàn)重大失誤的此項(xiàng)不得分。
4.車輛管理10分。上班期間擅自離崗的1次扣1分，不服從安排的1次扣1分，公車私用的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；因車輛管理不到位，影響領(lǐng)導(dǎo)出行或接待工作的，1次扣1分；不按程序申報(bào)擅自維修車輛及購買車飾物品的，1次扣1分；因違規(guī)違法行駛導(dǎo)致交通罰款的，1次扣1分，酒后駕駛公車的，1次扣3分；造成責(zé)任性交通事故的，1次扣3分。
5.物品管理5分。嚴(yán)格執(zhí)行大額采購申報(bào)制度，建立物品領(lǐng)用登記表，大額采購實(shí)行先申請后采購，對各部門需要的辦公用品實(shí)行領(lǐng)用簽批、登記制度，對因制度執(zhí)行不到位出現(xiàn)失誤的一次扣0.5分。二、二級部門（7個(gè)）
（一）改革辦
1.綜合協(xié)調(diào) 20分。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各行社與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)關(guān)系，處理反饋意見，做好溝通、協(xié)調(diào)工作。完成時(shí)間：全年。因溝通協(xié)調(diào)不力，產(chǎn)生重大分歧的一次扣2分。
2.推動(dòng)農(nóng)商行組建10分。確保棗陽農(nóng)商行2014年4月份掛牌開業(yè)；宜城聯(lián)社在2014年4月底完成湖北銀監(jiān)局現(xiàn)場驗(yàn)收及整改工作，5月份完成籌建材料上報(bào)銀監(jiān)會(huì)工作，8月份獲批銀監(jiān)會(huì)批復(fù)，11月份完成掛牌開業(yè)工作。2家農(nóng)商行組建目標(biāo)未如期完成的，少一家扣1分。3.董事會(huì)工作10分。按章程規(guī)定和董事會(huì)議事規(guī)則，負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)的籌備、信息披露等，做好會(huì)議記錄、相關(guān)提案、決議等文件的準(zhǔn)備、董事簽字、檔案資料管理和決議執(zhí) 25 行督辦。出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣1分。
4.信息服務(wù)10分。及時(shí)準(zhǔn)確、真實(shí)全面地提供產(chǎn)權(quán)改革的政策信息和改革進(jìn)度。完成時(shí)間：全年。信息提供不及時(shí)、不到位貽誤農(nóng)商行組建工作的，一次扣5分；信息失真一次扣5分。
5.督查輔導(dǎo)10分。輔導(dǎo)各改制行社按照農(nóng)村銀行組建標(biāo)準(zhǔn)，做好法律程序履行和材料申報(bào)工作，督導(dǎo)各改制行社做好籌建和開業(yè)期間會(huì)務(wù)組織、資料準(zhǔn)備等。完成時(shí)間：全年。督導(dǎo)不到位一次扣1分。6.文字材料及數(shù)據(jù)上報(bào)5分。完成?。ㄊ校┞?lián)社、監(jiān)管部門要求的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)任務(wù)，做好上傳下達(dá)。完成時(shí)間：全年。延遲或漏報(bào)一次扣1分。7.指標(biāo)監(jiān)測5分。按季度監(jiān)測各行社監(jiān)管指標(biāo)，提出處臵意見并推動(dòng)落實(shí)，確保持續(xù)達(dá)標(biāo)。完成時(shí)間：全年。一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)扣1分。
（二）財(cái)務(wù)中心 1.會(huì)計(jì)輔導(dǎo)20分。
（1）會(huì)計(jì)輔導(dǎo)10分。制定包片輔導(dǎo)計(jì)劃及輔導(dǎo)內(nèi)容，按月對網(wǎng)點(diǎn)開展會(huì)計(jì)輔導(dǎo)。未按計(jì)劃進(jìn)行會(huì)計(jì)輔導(dǎo)的，一次扣1分；轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)存在嚴(yán)重違規(guī)操作的，一次扣1分；因違規(guī)操作引發(fā)案件的，一次扣10分。（2）學(xué)習(xí)管理10分。及時(shí)傳達(dá)財(cái)會(huì)管理辦法，制定員工學(xué)習(xí)計(jì)劃，按月編排學(xué)習(xí)內(nèi)容，適時(shí)組織員工考試。未按計(jì)劃組織學(xué)習(xí)，一次扣1分。
2.會(huì)計(jì)核算10分
（1）會(huì)計(jì)核算3分。嚴(yán)格根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管 26 理辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]21號附件1）、《湖北省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)核算辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]21號附件2）等財(cái)會(huì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
出現(xiàn)會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)的，一次扣0.5分；導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)嚴(yán)重失真的，一次扣3分
（2）發(fā)票審核3分。依據(jù)稅務(wù)部門出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定，逐一審核各項(xiàng)發(fā)票，杜絕違規(guī)支付。因?qū)徍耸Р欤邮苓`規(guī)發(fā)票的，一次扣0.5分；引發(fā)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事件的，一次扣3分。3.賬戶管理10分
（1）根據(jù)中國人民銀行印發(fā)的《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等賬戶管理規(guī)定，嚴(yán)格審核網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送的開戶資料，并及時(shí)上報(bào)人行賬戶管理部門。錯(cuò)報(bào)或無故延遲報(bào)送，一次扣0.5分。
（2）積極對接人行賬戶審核工作，及時(shí)取回開戶許可證書，并監(jiān)督網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)管理賬戶。因監(jiān)督不力，導(dǎo)致賬戶違規(guī)使用的，一次扣1分。4.財(cái)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理10分。
嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步做好財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)防范工作的通知》等相關(guān)文件要求，加強(qiáng)財(cái)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。一是每年組織一次轄內(nèi)財(cái)會(huì)制度落實(shí)情況的全面檢查。二是按規(guī)定對轄內(nèi)縣級行社的財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)防范工作進(jìn)行綜合評價(jià)。三是每年開展一次對固定資產(chǎn)購臵計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查。四是對縣級行社過渡性科目、財(cái)務(wù)損失掛帳等重要內(nèi)容建立臺(tái)賬進(jìn)行監(jiān)測。五是每季至少組織一次轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)財(cái)會(huì)基本制度落實(shí)情況的全面檢查。六是每月至少對轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行專題檢查和分析。未按規(guī)定落實(shí)到位的，一次扣1分；財(cái)會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)管控不到位，出現(xiàn)重大違規(guī)事件的，一次扣5分。27 5.遠(yuǎn)程授權(quán)10分。
（1）嚴(yán)格按照《襄陽農(nóng)商行大額資金交易授權(quán)管理辦法》執(zhí)行大額資金交易操作流程，實(shí)行預(yù)約登記、分級授權(quán)審批制度。存在違規(guī)操作的，一次扣1分；
（2）掌握授權(quán)業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)格審核授權(quán)要素，提高授權(quán)效率。授權(quán)滯后影響網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)，一次扣1分;未嚴(yán)格審核引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，一次扣5分。
6.柜員管理10分。
根據(jù)《湖北省農(nóng)信社新一代業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配備方案》（鄂農(nóng)信辦字[2012]18號）等文件要求，兼顧業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防控，合理調(diào)整柜員結(jié)構(gòu)。未合理配臵柜員，一人/次扣1分；違規(guī)調(diào)配柜員，一次扣5分。
（三）集中監(jiān)控中心
1.集體活動(dòng)5分。積極參加農(nóng)商行、安全保衛(wèi)部、監(jiān)控中心組織的各項(xiàng)活動(dòng)、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。無故不參加的，每人每次扣0.5分，扣完為止。2.任務(wù)完成10分。積極完成農(nóng)商行、安全保衛(wèi)部、監(jiān)控中心安排的各項(xiàng)任務(wù)。各項(xiàng)任務(wù)一次沒有完成的，扣0.5分，扣完為止。3.崗位履責(zé)30分。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極處臵監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題。對監(jiān)控中存在的問題沒有登記扣0.5分、沒有按規(guī)定進(jìn)行處臵扣1分，造成后果的，按嚴(yán)重程度扣1至5分，直至扣完。
4.設(shè)備維護(hù)10分。監(jiān)控系統(tǒng)存在的問題，積極進(jìn)行進(jìn)行處臵。一些簡單故障處臵不及時(shí)的，扣0.5分；技術(shù)性問題或設(shè)備故障不能處臵的，不登記不上報(bào)的，扣1分，造成一定后果 28 的扣1至5分，直至扣完。
5.優(yōu)質(zhì)服務(wù)5分。積極熱情的為營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)。服務(wù)態(tài)度不好，遭到網(wǎng)點(diǎn)人員或客戶投訴的，核實(shí)后每次扣0.5分，造成一定后果的，按其影響程度扣1至5分，扣完為止。
6.其他工作10分。積極完成農(nóng)商行臨時(shí)性安排的工作。沒有完成的，一次扣0.5分，扣完為止。
（四）護(hù)衛(wèi)大隊(duì)
1.集體活動(dòng)5分。積極參加農(nóng)商行組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)和集體公益活動(dòng)。包括部室內(nèi)集體活動(dòng)。無故不參加一次扣0.5分。直至扣完為止。2.槍彈管理20分。做好槍彈管理工作。嚴(yán)格落實(shí)槍支管理規(guī)定，按時(shí)保養(yǎng)槍支，確保無重大安全事故。未按要求保養(yǎng)導(dǎo)致槍支損壞或影響執(zhí)行任務(wù)的一次扣5分，未按規(guī)定將槍支入庫的一次扣1分，發(fā)生涉槍案件一次扣10分。直至扣完為止。
3.押運(yùn)安全15分。嚴(yán)格押運(yùn)操作規(guī)程，確保資金押運(yùn)安全。未按規(guī)定操作受到上級通報(bào)批評的一次扣1分，出現(xiàn)安全隱患的一次扣2，造成經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重后果的一次5分。直至扣完為止。
4.運(yùn)鈔車管理10分。嚴(yán)守交通法規(guī)，精心愛護(hù)保養(yǎng)車輛，確保運(yùn)鈔車輛行駛安全，并按行、部有關(guān)規(guī)定管理車輛。未按要求保養(yǎng)車輛影響正常工作的一次扣0.5分，造成交通事故的一次扣2分。因違反交通法規(guī)造成重大交通事故的一次3分。直至扣完為止。
5.勞動(dòng)紀(jì)律10分。嚴(yán)格遵守農(nóng)商行相關(guān)規(guī)定，要有集體榮譽(yù)感和主人翁精神。員工之間相互團(tuán)結(jié)無打架斗毆現(xiàn)象。因爭嘴吵架影響工作的一次扣0.5分，造成一定后果的 一次扣1分。29 員工不服從工作安排或無故曠工一次扣1分。直至扣完為止。6.優(yōu)質(zhì)服務(wù)5分。做好對全轄網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作。造成網(wǎng)點(diǎn)投訴的，經(jīng)查實(shí)一次扣0.5分。出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣0.5分。直至扣完為止。7.其他工作5分。完成農(nóng)商行安排的臨時(shí)性工作。沒有完成的一次扣0.5分。直至扣完為止。
（五）稽查中隊(duì)
稽查中隊(duì)隊(duì)員考核按照《關(guān)于印發(fā)<襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行稽查中隊(duì)隊(duì)員考核暫行辦法>的通知》(襄農(nóng)商銀發(fā)?2013?31號)文件執(zhí)行。依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省農(nóng)信社稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)的意見》（鄂農(nóng)信辦字[2013]117號）中“各市縣行社要相應(yīng)提高本級行社稽核審計(jì)隊(duì)伍的工資待遇，與審計(jì)工作質(zhì)量掛鉤考核。對稽核審計(jì)隊(duì)員不分配存款、貸款和清收不良貸款等任務(wù)”之規(guī)定，稽查中隊(duì)隊(duì)員不分配存、貸款、和不良貸款清收等任務(wù)。
（六）基建辦
1.基建項(xiàng)目規(guī)劃10分。基建項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)格按照省市文件要求，認(rèn)真征求基層意見，做到切合實(shí)際，規(guī)劃合理。未征求意見，一次扣1分；未制定實(shí)施計(jì)劃，一次扣1分；無特殊情況未完成基建計(jì)劃的，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)扣1分。
2.基建項(xiàng)目現(xiàn)場勘查10分。對議定基建項(xiàng)目做到現(xiàn)場詳細(xì)勘查，實(shí)事求是；施工過程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作。未盡職勘查，一次扣1分。
3.基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)預(yù)算10分。本著最低的資費(fèi)和最優(yōu)的服務(wù)為設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)合理預(yù)算和設(shè)定攔標(biāo)價(jià)；基建項(xiàng)目平面設(shè)計(jì)圖需報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及安全保衛(wèi)部審核通過。預(yù)算不切實(shí)際，一 次扣2分；未及時(shí)報(bào)審，一次扣1分。
4.基建項(xiàng)目招投標(biāo)10分。嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)操作程序，落實(shí)推薦、評標(biāo)、定標(biāo)三分離的原則，加強(qiáng)招標(biāo)采購立項(xiàng)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的全過程監(jiān)督，確保公平、公正、公開。存在違規(guī)操作行為，一次扣2分。5.基建項(xiàng)目工程質(zhì)量10分。明確責(zé)任，全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。凡因未履行監(jiān)督職責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，每項(xiàng)目扣2分；嚴(yán)重影響正常營業(yè)的，每項(xiàng)扣5分。
6.基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展10分。對已經(jīng)批復(fù)項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)實(shí)施，跟蹤督促施工，根據(jù)項(xiàng)目工程量，合理設(shè)定期限，確保及時(shí)投入使用。未及時(shí)實(shí)施的，每項(xiàng)目扣2分；因督促不力，導(dǎo)致項(xiàng)目延期，每次扣2分；項(xiàng)目超預(yù)算施工，每超1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，并責(zé)令相關(guān)責(zé)任人出具書面情況說明。
7.規(guī)范項(xiàng)目標(biāo)示10分。嚴(yán)格按照省聯(lián)社VIS手冊標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一規(guī)范實(shí)施。未按VIS手冊實(shí)施，每項(xiàng)扣5分，并責(zé)令限期整改。
（七）營業(yè)部（清算中心、票據(jù)中心）1.清算中心（含金庫）70分
（1）金庫管理10分。主要任務(wù)是襄陽農(nóng)商銀行現(xiàn)金金庫，確保現(xiàn)金庫房資金安全，負(fù)責(zé)庫房現(xiàn)金清分、整理、鑒偽工作。如發(fā)現(xiàn)庫房現(xiàn)金未及時(shí)清分、整理，發(fā)現(xiàn)1次扣1分；發(fā)現(xiàn)長款、短款1次扣1分；發(fā)現(xiàn)不遵守庫房管理規(guī)定，造成風(fēng)險(xiǎn)隱患的1次扣2分。
（2）現(xiàn)金供應(yīng)5分。如因庫存現(xiàn)金不足，造成營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不能正常對外營業(yè)，1次扣1分；如因未合理控制現(xiàn)金庫存，造成現(xiàn)金庫存長期超限額，1次扣2分。
（3）現(xiàn)金調(diào)撥5分。如因清算中心人員工作原因，造成網(wǎng) 點(diǎn)現(xiàn)金未能及時(shí)下調(diào)及上介的，1次扣1分。
（4）人民銀行存取款業(yè)務(wù)10分。承擔(dān)本行及代理宜城、南漳、保康三家行社在人民銀行發(fā)行庫的有關(guān)業(yè)務(wù)。如未及時(shí)辦理向人民銀行現(xiàn)金上繳和領(lǐng)現(xiàn)業(yè)務(wù)的，1次扣1分；如未能按時(shí)完成人民銀行發(fā)行庫安排的各項(xiàng)任務(wù)，1次扣1分。
（5）桶子調(diào)整及相關(guān)維護(hù)工作5分。如在各項(xiàng)手續(xù)都完善的情況下，應(yīng)處理而未處理的，發(fā)生1次扣1分。
（6）承辦全行未開通大小額支付系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)的資金匯劃及相關(guān)查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。分值為5分。如未能及時(shí)處理帳務(wù)，造成款項(xiàng)未能及時(shí)到達(dá)的，1次扣1分。
（7）全行資金清算匯劃工作。具體承擔(dān)全省農(nóng)信社清算系統(tǒng)、農(nóng)信銀結(jié)算系統(tǒng)和人民銀行準(zhǔn)備金帳戶管理和資金清算、結(jié)算等工作。分值為10分。如因人為計(jì)算失誤，出現(xiàn)透支或準(zhǔn)備金帳戶存款余額低于最低限額的，1次扣2分。
（8）經(jīng)辦總行相關(guān)部門賬務(wù)資金劃撥。分值為5分。如因工作人員未能及時(shí)正確處理帳務(wù)，造成嚴(yán)重后果的，1次扣1分。
（9）承擔(dān)歷史數(shù)據(jù)展示平臺(tái)查詢明細(xì)工作。分值為5分。如未及時(shí)辦理此項(xiàng)工作，1次扣1分；如未按照相關(guān)規(guī)定處理查詢結(jié)果，1次扣1分。
（10）憑證及檔案管理10分。具體承辦全行憑證庫的賬務(wù)核算工作，承擔(dān)全行所有網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證、銀行卡及一般憑證的領(lǐng)用、調(diào)撥和保管。如未能正確匡算憑證用量，導(dǎo)致庫存不足，影響網(wǎng)點(diǎn)正常營業(yè)的，1次扣1分。
以上所有扣分扣完本項(xiàng)分值為止，不計(jì)負(fù)分。2.票據(jù)中心70分
（1）簽發(fā)銀行承兌匯票10分。承辦全行票據(jù)簽發(fā)，如人為 導(dǎo)致未能及時(shí)簽發(fā)銀行承兌匯票，1次扣1分。如發(fā)生不按規(guī)定簽發(fā)不規(guī)范匯票，1次扣2分。
（2）辦理到期票據(jù)兌付10分。如人為原因未按時(shí)兌付票據(jù)，發(fā)生客戶投訴事件，1次扣2分。
（3）重要憑證及印章保管10分。按規(guī)定保管已經(jīng)簽發(fā)銀行承兌匯票底卡和銀行承兌匯票業(yè)務(wù)印章，定期核對已簽發(fā)的銀行承兌匯票底卡，確保帳、卡、簿相符.如未定期核對，造成帳、卡、簿不相符，1次扣1分；業(yè)務(wù)印章不按規(guī)定保管，發(fā)現(xiàn)1次扣1分。
（4）票據(jù)業(yè)務(wù)查詢、查復(fù)10分。認(rèn)真做好有關(guān)銀行承兌匯票的各種查詢、查復(fù)工作，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。如未能及時(shí)回復(fù)，造成客戶投訴，1次扣2分。
（5）到期票據(jù)兌付前的付款準(zhǔn)備工作10分。根據(jù)保管的底卡在匯票即將到期的前10日，對承辦網(wǎng)點(diǎn)下達(dá)劃款通知書，對即將到期銀行承兌匯票保證金提前1天進(jìn)行解凍，并于匯票到期日督促網(wǎng)點(diǎn)全額上劃承兌資金。如因票據(jù)中心工作人員工作原因，未能及時(shí)解付，造成嚴(yán)重后果，1次扣2分。
（6）保管全行各網(wǎng)點(diǎn)票據(jù)業(yè)務(wù)押品10分。要求按月核實(shí)，逐筆勾對，如未按要求辦理，發(fā)現(xiàn)1次扣1分
（7）檔案保管10分。按日整理，及時(shí)裝訂歸檔。如未達(dá)到要求，發(fā)現(xiàn)一次，1次扣1分，并要求整改到位。以上所有扣分扣完本項(xiàng)分值為止，不計(jì)負(fù)分。
三、直屬經(jīng)營部門（4個(gè)）
以下四個(gè)直屬經(jīng)營部門考核只與績效工資的80%部分掛鉤考核，業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況考核以另外單獨(dú)的考核辦法為準(zhǔn)（見附件）
（一）公司業(yè)務(wù)部 1.部門職能履責(zé)40分
（1）項(xiàng)目數(shù)據(jù)信息采集10分。公司業(yè)務(wù)部對運(yùn)轉(zhuǎn)的城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、重點(diǎn)項(xiàng)目、納稅大戶、百強(qiáng)企業(yè)等客戶信息進(jìn)行收集整理，并進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，以此為根據(jù)開展有針對性的對接和營銷工作；每月對新信息數(shù)據(jù)進(jìn)行一次采集，對存量信息庫數(shù)據(jù)進(jìn)行一次更新，并對各行進(jìn)
行一次發(fā)布；未及時(shí)采集信息或信息采集不完整扣1分；未及時(shí)更新項(xiàng)目庫信息扣1分；未及時(shí)將客戶信息共享發(fā)布至各支行（部）扣1分，扣完為止。
（2）項(xiàng)目孵化10分。公司部在完成對客戶的對接和可行性調(diào)查后，推薦給相應(yīng)的承辦行。按照承辦行的需求予以協(xié)調(diào)執(zhí)行，完成各項(xiàng)申報(bào)、審查及審批程序，列席貸審會(huì)接受審議與質(zhì)詢，并配合承辦行落實(shí)金融服務(wù)方案，高效完成項(xiàng)目孵化，提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率；與客戶對接后未及時(shí)形成可行性報(bào)告扣1分，可行性報(bào)告獲批后未能及時(shí)交與承辦行承辦的扣1分，未在農(nóng)商行規(guī)定的辦貸效率范圍內(nèi)完成項(xiàng)目孵化扣1分，未協(xié)助承辦行落實(shí)金融服務(wù)方案扣1分，扣完為止。
（3）客戶回訪10分。對于營銷過程中的客戶和存量客戶，公司業(yè)務(wù)部要強(qiáng)化客戶回訪機(jī)制；一是與營銷客戶的關(guān)鍵人進(jìn)行不間斷聯(lián)系，尋找金融服務(wù)對接機(jī)會(huì)，二是對存量客戶與承辦行聯(lián)合對客戶核心人員或高管進(jìn)行不定期的貸后維護(hù)，跟蹤客戶服務(wù)意見，拓展金融服務(wù)需求，要求據(jù)此建立客戶回訪登記薄，并形成回訪日志；對營銷中的客戶每月回訪達(dá)不到一次的扣1分，對存量客戶每月回訪不到一次的扣1分，回訪日志信息不完整扣1分，回訪日志不真實(shí)扣1分，扣完為止。（4）客服監(jiān)督10分。為提升客戶服務(wù)的質(zhì)量，公司業(yè)務(wù) 34
（一）公司業(yè)務(wù)部 1.部門職能履責(zé)40分
（1）項(xiàng)目數(shù)據(jù)信息采集10分。公司業(yè)務(wù)部對運(yùn)轉(zhuǎn)的城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、重點(diǎn)項(xiàng)目、納稅大戶、百強(qiáng)企業(yè)等客戶信息進(jìn)行收集整理，并
進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，以此為根據(jù)開展有針對性的對接和營銷工作；每月對新信息數(shù)據(jù)進(jìn)行一次采集，對存量信息庫數(shù)據(jù)進(jìn)行一次更新，并對各行進(jìn)行一次發(fā)布；未及時(shí)采集信息或信息采集不完整扣1分；未及時(shí)更新項(xiàng)目庫信息扣1分；未及時(shí)將客戶信息共享發(fā)布至各支行（部）扣1分，扣完為止。
（2）項(xiàng)目孵化10分。公司部在完成對客戶的對接和可行性調(diào)查后，推薦給相應(yīng)的承辦行。按照承辦行的需求予以協(xié)調(diào)執(zhí)行，完成各項(xiàng)申報(bào)、審查及審批程序，列席貸審會(huì)接受審議與質(zhì)詢，并配合承辦行落實(shí)金融服務(wù)方案，高效完成項(xiàng)目孵化，提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率；與客戶對接后未及時(shí)形成可行性報(bào)告扣1分，可行性報(bào)告獲批后未能及時(shí)交與承辦行承辦的扣1分，未在農(nóng)商行規(guī)定的辦貸效率范圍內(nèi)完成項(xiàng)目孵化扣1分，未協(xié)助承辦行落實(shí)金融服務(wù)方案扣1分，扣完為止。
（3）客戶回訪10分。對于營銷過程中的客戶和存量客戶，公司業(yè)務(wù)部要強(qiáng)化客戶回訪機(jī)制；一是與營銷客戶的關(guān)鍵人進(jìn)行不間斷聯(lián)系，尋找金融服務(wù)對接機(jī)會(huì)，二是對存量客戶與承辦行聯(lián)合對客戶核心人員或高管進(jìn)行不定期的貸后維護(hù)，跟蹤客戶服務(wù)意見，拓展金融服務(wù)需求，要求據(jù)此建立客戶回訪登記薄，并形成回訪日志；對營銷中的客戶每月回訪達(dá)不到一次的扣1分，對存量客戶每月回訪不到一次的扣1分，回訪日志信息不完整扣1分，回訪日志不真實(shí)扣1分，扣完為止。（4）客服監(jiān)督10分。為提升客戶服務(wù)的質(zhì)量，公司業(yè)務(wù) 34
正裝鞋，指甲不得過長，男員工不得留長發(fā)，女員工盡量盤發(fā)；穿奇裝異服的扣1分，發(fā)型不合規(guī)的扣1分，其他有失形象的行為的違反一次扣1分，扣完為止。
④工作效率5分。要求員工在工作時(shí)間保持較高的工作效率，不做與工作無關(guān)的事情；員工不得在工作時(shí)間打游戲，不得用聊天軟件從事無關(guān)工作的聊天，不得用座機(jī)撥打與工作無關(guān)的電話；未能按時(shí)完成上級交辦任務(wù)的扣1分；發(fā)現(xiàn)上班時(shí)間打游戲的、聊天的扣1分，用座機(jī)撥打無關(guān)工作電話的扣1分，扣完為止。（2）員工職責(zé)履行10分
依照《襄陽農(nóng)商行公司業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)》，公司業(yè)務(wù)部員工需完成各自的崗位職責(zé)；未能對自身崗位職責(zé)盡職履責(zé)的，一次扣1分，扣完為止。
（二）資金市場部 1.投資業(yè)務(wù)管理20分。
（1）合理安排富余資金。每日早上根據(jù)農(nóng)商行清算中心上報(bào)的資金頭寸表，科學(xué)合理擺布當(dāng)日頭寸，提高資金運(yùn)用效益，下午4點(diǎn)前核對頭寸達(dá)到上月末存款余額2%備付率要求后，超過1億元的頭寸部分未能通過貨幣市場及時(shí)逆回購，造成資金低效、閑臵的，1次扣1分；（2）業(yè)務(wù)聯(lián)系。根據(jù)農(nóng)商行可用資金情況，積極尋找交易對手，進(jìn)行報(bào)價(jià)、詢價(jià)、談判，直至達(dá)成初步交易意向，未積極聯(lián)系客戶、尋找交易對手，造成資金閑臵或交易失敗的，1次扣1分；
（3）前臺(tái)業(yè)務(wù)。前臺(tái)業(yè)務(wù)未進(jìn)行雙人復(fù)核導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)的，1次扣1分（4）后臺(tái)業(yè)務(wù)。后臺(tái)業(yè)務(wù)未及時(shí)進(jìn)行債券簿記系統(tǒng)處理，導(dǎo)致資金在下午五點(diǎn)之前不能按時(shí)到帳的（系統(tǒng)延時(shí)情況下，五點(diǎn)半之前不能到賬的），1次扣1分；
（5）嚴(yán)格審批流程。按農(nóng)商行有關(guān)規(guī)定、及時(shí)填報(bào)各類業(yè)務(wù)審批單報(bào)部門負(fù)責(zé)人審定、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，未按規(guī)定逐級授權(quán)、逐筆審批的1次扣1分；
（6）合規(guī)操作。按業(yè)務(wù)操作流程、操作權(quán)限、領(lǐng)導(dǎo)審簽的業(yè)務(wù)審批單所載的交易內(nèi)容實(shí)施交易，否則1次扣2分；
（7）臺(tái)賬管理。每日交易結(jié)束后憑業(yè)務(wù)單據(jù)，按業(yè)務(wù)種類登記臺(tái)帳，整理、保存好業(yè)務(wù)資料和交易合同。未建立交易臺(tái)賬、每日更新臺(tái)賬的1次扣1分；
（8）檔案管理。相關(guān)審批資料、成交單據(jù)應(yīng)按業(yè)務(wù)種類、成交時(shí)間依次整理、裝訂，保管不完善、不到位導(dǎo)致檔案丟失、不完整的1次1項(xiàng)扣1分；
（9）分析報(bào)告。每月末前五個(gè)工作日提供投資業(yè)務(wù)分析報(bào)告，每日早上9點(diǎn)半前提供日報(bào)。未按時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供各類業(yè)務(wù)分析報(bào)告或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的，1次1項(xiàng)扣1分。2.資金回購管理20分。
每日根據(jù)清算中心上報(bào)的農(nóng)商行資金頭寸狀況表，在上午9點(diǎn)之前匡算出當(dāng)日融入資金量。交易員及時(shí)聯(lián)系市場機(jī)構(gòu)做好融資回購業(yè)務(wù)，確保資金鏈條穩(wěn)定。未及時(shí)融入資金的，造成農(nóng)商行備付金透支的，1次扣2分；造成質(zhì)押券種出現(xiàn)差錯(cuò)的，1次扣2分。3.理財(cái)業(yè)務(wù)管理15分。
（1）理財(cái)系統(tǒng)登記。應(yīng)按照中央國債公司理財(cái)信息系統(tǒng)操作規(guī)范，在發(fā)售前產(chǎn)品相關(guān)資料向?qū)俚劂y監(jiān)部門進(jìn)行電子化報(bào)告。未及時(shí)、規(guī)范、完整錄入本行理財(cái)產(chǎn)品要素到全國銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)的，1次扣1分；
（2）理財(cái)資金托管。未按有關(guān)規(guī)定開立托管賬戶、做好理財(cái)資金第三方托管的，1次扣1分；按托管合同的約定發(fā)送交易指令，交易指令發(fā)送不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不規(guī)范，造成業(yè)務(wù)失敗的，1次扣1分；（3）理財(cái)資金運(yùn)作。理財(cái)資金投資運(yùn)用超出銀監(jiān)部門以及省聯(lián)社規(guī)定范圍的，1次扣1分；理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間，理財(cái)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測不到位，未及時(shí)提出操作建議的，1次扣1分；
（4）交易行為管理。理財(cái)資金操作人員在進(jìn)行投資時(shí)，未按資金業(yè)務(wù)相關(guān)審批、交易流程進(jìn)行理財(cái)資金投資運(yùn)用的，1次扣2分。4.系統(tǒng)管理10分。
（1）操作員管理。未及時(shí)增加或刪除操作員的，1次扣1分；操作員密碼口令泄露的，1次扣1分；
（2）密鑰更換。未按季更換操作員密碼口令并做好登記備案的，1次扣1分；
（3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理。根據(jù)崗位變動(dòng)未及時(shí)調(diào)整、變更操作員權(quán)限的，1次扣1分；各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)未按管理部門通知及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)升級更新而
影響業(yè)務(wù)辦理的，1次扣2分；系統(tǒng)管理不到位導(dǎo)致案件發(fā)生的，本項(xiàng)不得分。
5.設(shè)備管理5分。按月定期檢查、保養(yǎng)、維護(hù)各類業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備，未按月檢查、保養(yǎng)的1次扣1分；影響各類業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的，1次扣1分。
（三）電子銀行部
10個(gè)工作日，將通過農(nóng)商行內(nèi)部審核的理財(cái) 31.組織轄內(nèi)電子銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作10分。根據(jù)省聯(lián)社新產(chǎn)品的推廣適時(shí)培訓(xùn)，每季至少培訓(xùn)3次，少1次扣2分。
2.制定和落實(shí)電子銀行業(yè)務(wù)宣傳營銷方案10分。每月組織或者參與全省、本行營銷不少于1次，缺1次扣2分。
3.電子銀行業(yè)務(wù)安全檢查10分。每年對轄內(nèi)行社電子銀行業(yè)務(wù)開展1次交叉檢查，每季對各縣級行社和支行（部）檢查不少于3家，少2家扣1分。
4.做好客戶投訴處理工作5分。及時(shí)處理客戶投訴，處理不及時(shí)或不反饋意見的1次扣1分，處理不到位導(dǎo)致客戶不滿意的1次扣1分。5.協(xié)助轄內(nèi)行社做好系統(tǒng)客戶、重點(diǎn)客戶的電子銀行業(yè)務(wù)拓展10分。平均每季協(xié)助一家支行做好系統(tǒng)客戶拓展，欠1次扣1分。
6.做好本條線的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析5分，每季度分析1次，少1次扣2分。
7.負(fù)責(zé)轄內(nèi)電子銀行業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作督辦，協(xié)助省聯(lián)社電子銀行中心進(jìn)行業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理10分，對處理不及時(shí)的，每次扣1分。月結(jié)。
沒有按規(guī)定建立各類賬薄或賬薄建立不齊全、登記不規(guī)范的一次扣2分；沒有按要求記賬、銷賬、對賬或不及時(shí)的一次扣2分；借據(jù)、重要憑證、信貸檔案登記、領(lǐng)用、管理不規(guī)范或缺失的一次扣2分。
（2）臺(tái)賬管理10分。按規(guī)定分類別、分支行、分清收責(zé)任人分別建立清收管理臺(tái)賬，規(guī)范基礎(chǔ)管理。各類臺(tái)賬建立不完整、不規(guī)范或登記不及時(shí)的一次扣2分。
（3）考核兌現(xiàn)10分。按要求對各支行（部）和清收責(zé)任人分別建立表外不良貸款清收考核臺(tái)賬，一月一考核，一兌現(xiàn)。考核兌現(xiàn)不及時(shí)或出現(xiàn)差錯(cuò)的一次扣2分。2.行為管理30分。
（1）清收工作日志10分。統(tǒng)一印制《清收、催收工作日志》，按工作日志內(nèi)容要求，詳細(xì)記錄每一天的清收、催收工作情況，一周一檢查，一考評。工作日志記錄不完整、不詳細(xì)、不真實(shí)的或缺失較多的一次扣2分。
（2）包片、包大戶清收管理責(zé)任10分。按要求落實(shí)包片和大額貸款包戶清收、保全管理責(zé)任，統(tǒng)一印制《逾期貸款催收通知書》，實(shí)行編號管理，做好資產(chǎn)保全；制定大額貸款清收、處臵預(yù)案，落實(shí)責(zé)任，跟蹤監(jiān)測管理。催收、保全工作不真實(shí)或完不成保全工作任務(wù)的或大額貸款清收預(yù)案落實(shí)不到位的一次扣2分。
（3）減免利息操作規(guī)范10分。嚴(yán)格按《襄陽農(nóng)商行表內(nèi)外不良貸款利息減免操作辦法》要求，做好調(diào)查、資料收集和申報(bào)工作。調(diào)查不盡職、資料收集不完整、申報(bào)不及時(shí)的一次扣2分；申報(bào)資料不真實(shí)，弄虛作假的或收貸、收息不按規(guī)定要求及時(shí)入賬的，此項(xiàng)不得分，并按相關(guān)規(guī)定依規(guī)追責(zé)。40
8.負(fù)責(zé)制訂全年電子銀行及中間業(yè)務(wù)計(jì)劃，并做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)和指標(biāo)考核5分，對考核處理不及時(shí)的，每次扣1分。
9.負(fù)責(zé)制定中間業(yè)務(wù)營銷方案，組織轄內(nèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)行宣傳營銷和推廣5分，每半年開展一次，少一次扣1分。
（四）資產(chǎn)經(jīng)營部 1.基礎(chǔ)管理30分。
（1）賬務(wù)、檔案管理10分。按規(guī)定做好賬務(wù)、借據(jù)、憑證、檔案規(guī)范管理；按要求做好記賬、銷賬、對賬工作，日清月結(jié)。沒有按規(guī)定建立各類賬薄或賬薄建立不齊全、登記不規(guī)范的一次扣2分；沒有按要求記賬、銷賬、對賬或不及時(shí)的一次扣2分；借據(jù)、重要憑證、信貸檔案登記、領(lǐng)用、管理不規(guī)范或缺失的一次扣2分。
（2）臺(tái)賬管理10分。按規(guī)定分類別、分支行、分清收責(zé)任人分別建立清收管理臺(tái)賬，規(guī)范基礎(chǔ)管理。各類臺(tái)賬建立不完整、不規(guī)范或登記不及時(shí)的一次扣2分。
（3）考核兌現(xiàn)10分。按要求對各支行（部）和清收責(zé)任人分別建立表外不良貸款清收考核臺(tái)賬，一月一考核，一兌現(xiàn)?？己藘冬F(xiàn)不及時(shí)或出現(xiàn)差錯(cuò)的一次扣2分。2.行為管理30分。
（1）清收工作日志10分。統(tǒng)一印制《清收、催收工作日志》，按工作日志內(nèi)容要求，詳細(xì)記錄每一天的清收、催收工作情況，一周一檢
查，一考評。工作日志記錄不完整、不詳細(xì)、不真實(shí)的或缺失較多的一次扣2分。
（2）包片、包大戶清收管理責(zé)任10分。按要求落實(shí)包片和大額貸款包戶清收、保全管理責(zé)任，統(tǒng)一印制《逾期貸款催收通知書》，實(shí)行編號管理，做好資產(chǎn)保全；制定大額貸款清收、處臵預(yù)案，落實(shí)責(zé)任，跟蹤監(jiān)測管理。催收、保全工作不真實(shí)或完不成保全工作任務(wù)的或大額貸款清收預(yù)案落實(shí)不到位的一次扣2分。
（3）減免利息操作規(guī)范10分。嚴(yán)格按《襄陽農(nóng)商行表內(nèi)外不良貸款利息減免操作辦法》要求，做好調(diào)查、資料收集和申報(bào)工作。調(diào)查不盡職、資料收集不完整、申報(bào)不及時(shí)的一次扣2分；申報(bào)資料不真實(shí)，弄虛作假的或收貸、收息不按規(guī)定要求及時(shí)入賬的，此項(xiàng)不得分，并按相關(guān)規(guī)定依規(guī)追責(zé)。3.其他工作10分。
（1）集體活動(dòng)5分。按要求積極參加總行組織的各類集體活動(dòng)。不積極主動(dòng)參與或無特殊情況不參加的一次扣2分。
（2）臨時(shí)工作5分。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的和農(nóng)商行安排的其他工作任務(wù)。落實(shí)不到位的一次扣2分。第十二條 倒扣分項(xiàng)目（標(biāo)分15分）
在量化指標(biāo)考核總分100分的基礎(chǔ)上實(shí)行倒扣分。
（一）勞動(dòng)紀(jì)律管理5分。部門人員遲到、早退、脫崗、無故不參加機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及其他集體活動(dòng)的，1次扣部門績效考核分1分；曠工1次扣部門績效考核分1分；在辦公區(qū)吵鬧影響單位辦公
形象的，1次扣部門績效考核分1分；工作時(shí)間玩游戲、看股市行情或網(wǎng)絡(luò)電影等與業(yè)務(wù)無關(guān)的，1次扣部門績效考核分1分。
（二）遵紀(jì)守法執(zhí)行5分。機(jī)關(guān)員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位責(zé)任。員工個(gè)人在工作期間出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問題受到紀(jì)律處分的，一次扣5分；出現(xiàn)集體嚴(yán)重違規(guī)問題以及個(gè)人經(jīng)濟(jì)問題、賭博等違規(guī)違紀(jì)違法問題的，視情節(jié)扣部門1－3個(gè)月績效考核分5分。
（三）部門履職情況5分。機(jī)關(guān)各部門應(yīng)按照服務(wù)承諾、首問負(fù)責(zé)、限時(shí)辦結(jié)、失職追究的原則，為基層和客戶提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，如有工作不到位受到下級單位、本級其他部門或外部人員投訴，經(jīng)核實(shí)的，1次扣部門績效考核分2分。報(bào)表、材料報(bào)送等工作不及時(shí)、不到位，出現(xiàn)重大失誤或差錯(cuò)，受到省、襄陽農(nóng)商銀行通報(bào)批評、領(lǐng)導(dǎo)口頭批評的，視情節(jié)扣責(zé)任部門2－5分。做好包點(diǎn)工作的督辦、指導(dǎo)和幫扶，督辦不到位、沒有制訂幫扶措施，無包點(diǎn)工作總結(jié)的，視情況扣包點(diǎn)部門1-2 41 分。
第十三條 部門績效考核打分
各部門當(dāng)月績效考核得分先由本部門根據(jù)當(dāng)月各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況自評打分，再報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。
部門績效考核得分=公共管理目標(biāo)考核得分+部門管理（經(jīng)營）目標(biāo)考核得分+倒扣分
第六章 員工履職考核指標(biāo) 第十四條 員工履職考核指標(biāo)
員工責(zé)任目標(biāo)實(shí)行百分考核。各部門要按照本辦法中的考核內(nèi)容設(shè)計(jì)本部門考核表，考核項(xiàng)目分為常規(guī)性工作任務(wù)、臨時(shí)性工作任務(wù)和倒扣分項(xiàng)目?？偡譃?00分，其中：常規(guī)性工作任務(wù)80分；臨時(shí)性工作任務(wù)20分，倒扣分項(xiàng)目10分。
（一）常規(guī)性工作任務(wù)80分。由各部門根據(jù)本部門工作職責(zé)將工作任務(wù)落實(shí)到崗、到人，并制定考核細(xì)則，實(shí)行臺(tái)賬管理，同時(shí)報(bào)人事部門備案。
（二）臨時(shí)性工作任務(wù)20分。單位或部門安排的階段性或臨時(shí)性工作任務(wù)，由各部門按月逐條登記臺(tái)賬，跟蹤考核，按月兌現(xiàn)。
（三）倒扣分指標(biāo)10分。
1.個(gè)人攬存工作5分。明確機(jī)關(guān)員工的攬存任務(wù)：部門主要負(fù)責(zé)人、副職、一般員工要積極做好攬存工作，部門總經(jīng)理不低于500萬元、副總經(jīng)理不低于300萬元、一般員工不低于100萬元。實(shí)行日均余額和時(shí)點(diǎn)余額雙項(xiàng)考核。根據(jù)省聯(lián)社文件規(guī)定，護(hù)衛(wèi)大隊(duì)員工不參與攬存任務(wù)考核工作。機(jī)關(guān)員工在做好本職工作的同時(shí)，要完成個(gè)人名下存款余額要求，對未完成
第42/46頁 攬存任務(wù)的員工按完成比率進(jìn)行扣分，超任務(wù)的不加分，對一季度末完成率在80%以下、余額低于同職級人均水平且排名最后的人員，調(diào)離機(jī)關(guān)，充實(shí)到基層業(yè)務(wù)一線。（信貸管理部負(fù)責(zé)考核）
2.無故不參加機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及其他集體活動(dòng)的，1次扣1分。工作時(shí)間玩游戲、看股市行情或網(wǎng)絡(luò)電影等與工作無關(guān)的事，1次扣1分。3.曠工每半天扣2分，遲到、早退、上班時(shí)間中途溜崗1次扣1分，上班時(shí)間吵鬧影響機(jī)關(guān)工作的1次扣2分，違犯中午飲酒禁令的1次扣2分。
4.工作不盡責(zé)，導(dǎo)致出現(xiàn)明顯失誤或差錯(cuò)，受到省、襄陽農(nóng)商銀行通報(bào)批評、領(lǐng)導(dǎo)口頭批評或被新聞媒體曝光的，1次扣責(zé)任人2－5分。
第十五條 員工績效考核打分
員工績效考核先由本人根據(jù)當(dāng)月工作任務(wù)完成情況自評打分，再報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核打分簽字，并結(jié)合部門績效考核得分綜合計(jì)算個(gè)人當(dāng)月最終考核得分。個(gè)人績效考核得分=本部門績效考核得分×50%+個(gè)人責(zé)任目標(biāo)考核得分（常規(guī)性工作考核得分+臨時(shí)性工作考核得分+倒扣分）×50%
其中：個(gè)人責(zé)任目標(biāo)考核得分=員工個(gè)人自評分×20%+部門負(fù)責(zé)人打分×80%（由各部門自己考核計(jì)算）第七章 績效工資的考核計(jì)發(fā)
第十六條 月度績效工資的考核計(jì)發(fā)
（一）部門負(fù)責(zé)人月績效工資的計(jì)發(fā)=月均績效工資×本部門績效考核得分/100
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（二）員工月績效工資的計(jì)發(fā)=月均績效工資×個(gè)人績效考核得分/100 第十七條 年終績效工資的考核計(jì)發(fā)
預(yù)留績效工資的20%年底與包點(diǎn)工作完成情況、案防考核情況及領(lǐng)導(dǎo)評議結(jié)果掛鉤考核兌現(xiàn)，其中包點(diǎn)工作完成情況占比為30%，案防考核情況占比30%，領(lǐng)導(dǎo)評議結(jié)果占比40%。第十八條 特別規(guī)定。
（一）借調(diào)省聯(lián)社、休產(chǎn)假人員不參加月考核打分，得分按本部門員工當(dāng)月平均得分計(jì)算。
（二）受省、襄陽農(nóng)商銀行通報(bào)批評或紀(jì)律處分的，按照《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》扣減相應(yīng)的績效工資。第八章 專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 第十九條 終了，對完成省、襄陽農(nóng)商銀行目標(biāo)任務(wù)特別好的相關(guān)部門和有功人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。具體標(biāo)準(zhǔn)由襄陽農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。第九章 考核流程和紀(jì)律 第二十條 績效考核流程
第一步：次月2個(gè)工作日內(nèi)，部門員工對本人上月工作任務(wù)完成情況進(jìn)行自評打分后交部門績效考核員，由其報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字打分。
第二步：次月4個(gè)工作日內(nèi)，部門負(fù)責(zé)人對本部門上月工作任務(wù)完成情況進(jìn)行自評打；同時(shí)對本部門員工的考核表進(jìn)行審核打分。
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第三步：次月5個(gè)工作日內(nèi)，績效考核員將部門考核表送呈分管領(lǐng)導(dǎo)審核打分并簽字后，上報(bào)人力資源部。
第四步：次月7個(gè)工作日內(nèi)，人力資源部將各部門考核表集中送呈董事長審核簽字，結(jié)果進(jìn)行公示，并向各部門反饋部門考核得分。
第五步：次月8個(gè)工作日內(nèi)，各部門根據(jù)反饋得分計(jì)算部門員工上月考核得分，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章后報(bào)人力資源部，做為計(jì)算績效工資的依據(jù)。第六步：次月10個(gè)工作日內(nèi)，人力資源部將機(jī)關(guān)員工績效考核工資表傳財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部，由財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部根據(jù)工資表發(fā)放員工工資。
因未按時(shí)完成月度績效考核任務(wù)而影響整個(gè)機(jī)關(guān)考核工作進(jìn)度的部門，拖延一天扣1分，人力資源部門扣2分。第二十一條 績效考核工作紀(jì)律
（一）各部門要建立內(nèi)部績效考核臺(tái)賬，適時(shí)登記。部門內(nèi)部要職責(zé)明確、崗位清楚、任務(wù)到崗、責(zé)任到人，每項(xiàng)工作要明確時(shí)限和質(zhì)量、明確扣分依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。對本部門和員工的考核要實(shí)事求是，客觀公正，嚴(yán)禁弄虛作假、相互照顧，嚴(yán)禁吃“大鍋飯”、搞平均分配。要通過績效考核進(jìn)一步增強(qiáng)機(jī)關(guān)員工責(zé)任意識(shí)、效能意識(shí)，改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，為基層行社作好表率作用。
（二）襄陽農(nóng)商銀行機(jī)關(guān)部門及責(zé)任人在考核簽字時(shí)要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核，堅(jiān)持原則，不徇私情，不搞相互平衡，要做到公平、公正、公開。
（三）年終，由審計(jì)部門對機(jī)關(guān)各部門的績效考核工作進(jìn)行審計(jì)。對查實(shí)的績效考核不負(fù)責(zé)任、弄虛作假現(xiàn)象，要從嚴(yán)
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追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并追回多發(fā)的績效工資。第十章 附 則
第二十二條 本辦法由襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十三條 本辦法自2014年1月1日起施行。附件1：襄陽農(nóng)商銀行公司業(yè)務(wù)部 附件2：襄陽農(nóng)商銀行資金市場部 附件3：襄陽農(nóng)商銀行資產(chǎn)經(jīng)營部 附件4：襄陽農(nóng)商銀行電子銀行部
2014年績效考核方案 2014年績效考核方案 2014年績效考核方案 2014年績效考核方案
第五篇：村衛(wèi)生室績效考核制度
村衛(wèi)生室績效考核制度
根據(jù)無為縣衛(wèi)生局《關(guān)于印發(fā)無為縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理細(xì)則（試用）的通知》（衛(wèi)辦【2011】339號）文件和《無為縣村衛(wèi)生室服務(wù)績效考核標(biāo)準(zhǔn)》要求，對村衛(wèi)生室進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果與衛(wèi)生室人員經(jīng)費(fèi)相掛鉤。
1、考核方式：采取年中考核和年終考評相結(jié)合的方式，每年年中對衛(wèi)生室考核3次，各占總考評成績20℅，年終考評占總成績40℅。
2、考核內(nèi)容：基本藥物制度及藥品零差率銷售執(zhí)行情況，基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)完成情況，村級門診統(tǒng)籌開展情況，以及群眾滿意度調(diào)查情況。
3、考核結(jié)果：考評總得分在85分以上，按照無為縣藥品零差率補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全額兌現(xiàn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，對在綜合目標(biāo)考評中取得前6名的衛(wèi)生室，分別給予3000、2000、1000元不等的獎(jiǎng)勵(lì)，綜合目標(biāo)考評總得分少于85分的衛(wèi)生室，按一定比例扣減補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，扣減的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)全部用于村衛(wèi)生室的獎(jiǎng)勵(lì)和村衛(wèi)生室公共開支。
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