第一篇：村衛(wèi)生室績效考核辦法(精)

東興區(qū)太安鄉(xiāng)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室 績效考核辦法(試行 第一章 總則

第一條 為貫徹落實內(nèi)江市東興區(qū)衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā) 《四川省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)績效考核辦法(試行的通知》(內(nèi)東區(qū)衛(wèi)發(fā)﹝ 2010〕 284號 , 全面實施基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 績效考核制度,充分調(diào)動村衛(wèi)生室的工作積極性,提高服務(wù) 質(zhì)量和效率,結(jié)合我鄉(xiāng)實際,特制定本辦法。

第二條 績效考核實施范圍為全鄉(xiāng)村衛(wèi)生室。第二章 指導思想和基本原則

第三條 深入貫徹落實科學發(fā)展觀,堅持公開、公平、公正的考核方式和合理量化、綜合評價的考核辦法,逐步建 立全面、科學的村衛(wèi)生室績效考核辦法切實增強服務(wù)能力, 不斷提高人民群眾健康水平和生活質(zhì)量,促進經(jīng)濟社會和諧 發(fā)展。

第四條 實施績效考核的基本原則:(一 公益性原則。以基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù) 為考核重點, 促進村衛(wèi)生室全面履行職責。堅持績效考 核與服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和社會效益掛鉤, 維護村衛(wèi)生室的 公益性。

(二 效益分配原則。堅持效益優(yōu)生、兼顧公平,考核結(jié) 果與村衛(wèi)生室的財政補助掛鉤, 達到獎懲分明、獎勤罰

懶的目的。

第三章 考核內(nèi)容和標準: 第五條 對村衛(wèi)生室的考核主要考核傳染病的防控、孕 產(chǎn)婦及兒童保健、健康教育、農(nóng)村居民健康檔案的建立、慢 性病的防治、老年人保健等公共衛(wèi)生服務(wù)的實施情況;基本 醫(yī)療管理制度執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量情況,配備和使用基本藥物、合理用

藥、藥房規(guī)范化建設(shè);中醫(yī)藥服務(wù);新農(nóng)合政策執(zhí)行 情況;鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理情況及群眾滿意度等內(nèi)容。第四章 考核方法和程序

第六條 考核實行百分制,按照村衛(wèi)生室績效考核主要 指標及分值表逐項打分,計算出考核得分。

第四章 考核方法和程序

第七條 堅持定期考核與不定期督查相結(jié)合,定性分析 與定量考評相結(jié)合,實績考核與社會評價相結(jié)合,建立村衛(wèi) 生室考核體系。

第八條 鄉(xiāng)衛(wèi)生院每季度、半年、年終對村衛(wèi)生室進行 考核,并將考核結(jié)果報區(qū)衛(wèi)生局。

第五章 考核結(jié)果運用

第九條 村衛(wèi)生室的考核結(jié)果作為財政補助的重要依 據(jù),根據(jù)村衛(wèi)生室考核得分,作為其獲得公共衛(wèi)生服務(wù)項目 補助的參考依據(jù)。村衛(wèi)生室承擔基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補助標 準,按其提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量在基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)

費中安排解決,具體標準根據(jù)上級部門對村衛(wèi)生室和村醫(yī)的 補助水平統(tǒng)籌考慮確定

第十條 鄉(xiāng)衛(wèi)生院要切實加強領(lǐng)導,成立專門機構(gòu),制 定村衛(wèi)生室績效考核評分細則,(逐步增加完善細化各項工 作考核評分細則確定專人負責績效考核工作,嚴肅考核紀 律, 嚴禁編造、篡改考核資料, 嚴禁利用考核謀取個人利益, 嚴肅查處弄虛作假行為,確保考核客觀公正。對弄虛作假、套取資金的單位和個人, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 將予以通報, 追繳經(jīng)費, 并依法追究責任。

東興區(qū)太安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2012年 1月 10日

附

1、四川省鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室績效考核主要指標及分值表

2、東興區(qū)太安鄉(xiāng)衛(wèi)生院傳染病報告與管理工作考核方案

第二篇：村衛(wèi)生室考核辦法

村衛(wèi)生室考核辦法

為了促進我鄉(xiāng)村衛(wèi)生室的建設(shè)和管理水平，提升村衛(wèi)生室疾病控制、婦幼保健、基本醫(yī)療服務(wù)水平和應(yīng)對、處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力，保障和提高廣大農(nóng)民的初級醫(yī)療預(yù)防保健水平，特制定本辦法。

一、考核對象

全鄉(xiāng)持有《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的村衛(wèi)生室。

二、考核內(nèi)容

（一）基礎(chǔ)設(shè)施（16分）

1、房屋面積（4分）

不少于80平方米；設(shè)預(yù)防接種室和婦幼保健室的不少于100平方米；墻面整潔，地面平整。無危房。

2、布局設(shè)置（4分）

設(shè)診斷室、治療室、觀察室、藥房，各室獨立。（承擔防保任務(wù)應(yīng)增設(shè)預(yù)防接種室，婦幼保健室）

3、必備設(shè)備（4分）

聽診器、體溫表、血壓計、換藥盤、敷料罐、敷料鑷、剪、針盒、出診箱、診斷床、診斷桌、椅、紫外線燈、高壓消毒鍋、污物桶、各種規(guī)格的一次性注射器50具以上，中、西藥柜、調(diào)劑臺、配方稱、資料柜、健教宣傳牌。清創(chuàng)縫合包。（承擔防保任務(wù)應(yīng)備兒童體檢器具，婦科檢查床及器械）

4、必備藥品（4分）

西藥80種以上；中成藥60種以上；中藥飲片80種以上；急救藥品10種以上。

（二）人員配備（2分）

按村總?cè)丝?‰比例配齊衛(wèi)生人員，至少有1名女鄉(xiāng)村醫(yī)生或衛(wèi)生員，衛(wèi)生人員具備合法執(zhí)業(yè)資格（有《醫(yī)師資格證書》及《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》或者有《鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書》）。

（三）衛(wèi)生室管理（22分）

1、村衛(wèi)生室接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的機構(gòu)統(tǒng)一設(shè)置，人員統(tǒng)一安排，業(yè)務(wù)統(tǒng)一指導，財務(wù)統(tǒng)一管理，藥品統(tǒng)一配發(fā)的一體化管理。（3分）

2、衛(wèi)生室標牌，執(zhí)業(yè)許可證規(guī)范懸掛。（2分）

3、衛(wèi)生室工作制度，人員職責、醫(yī)德規(guī)范、收費標準、藥品配伍禁忌表等規(guī)范上墻。（2分）

4、室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生好，物品擺放整齊。（2分）

5、規(guī)范執(zhí)業(yè)，看病有登記，開藥有處方，收支有帳目，疫情有報告，防保有記錄。（3分）

6、按規(guī)定參加業(yè)務(wù)工作例會和培訓，資料記錄完整。（2分）

7、藥品存放整齊規(guī)范，有防鼠、防潮措施、無蟲蛀、霉爛、變質(zhì)、過期失效藥品。（2分）

8、醫(yī)療廢棄物按規(guī)范處理。（2分）

9、落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療公開公示制度。（2分）

10、落實定期健康教育，衛(wèi)生宣傳制度。（2分）

（四）業(yè)務(wù)工作（60分）

1、疾病預(yù)防（20分）（1）計劃免疫（9分）

①按時參加鄉(xiāng)組織的例會、培訓及考試考核。（2分）②制定免疫規(guī)劃工作職責、制度并上墻。（1分）

③按照各項技術(shù)規(guī)范要求，每月制定疫苗使用計劃，實施預(yù)防接種，12月齡兒童“十四苗”全程合格接種率≥90%。（1分）

④按時上報接種報表，開展接種率常規(guī)報告和國家免疫規(guī)劃疫苗針對性傳染病的報告工作。（1分）

⑤各類免疫規(guī)劃資料規(guī)范，免疫規(guī)劃對象服務(wù)人口（含流動人口）基數(shù)清楚，按規(guī)定對新生兒建立預(yù)防接種卡（證），建卡率100%、建證率100%、卡證相符率100%。（1分）

⑥開展疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)報告，對預(yù)防接種后的一般反應(yīng)進行處理。（1分）

⑦規(guī)范管理預(yù)防接種基礎(chǔ)資料，年終對全年的資料整理歸檔。（1分）

⑧嚴格按照《疫苗流通與預(yù)防接種管理條例》使用和保管疫苗，嚴禁使用假劣疫苗。（1分）

（2）做好結(jié)核病管理工作（3.5分）①制定結(jié)核病報告管理職責；（0.5分）

②對肺結(jié)核可疑癥狀者及時轉(zhuǎn)至市疾病預(yù)防控制中心確診，并做好轉(zhuǎn)診記錄，轉(zhuǎn)診率100%；（1分）

③對結(jié)核病人進行化療管理，負責落實化療方案，督導服藥，填寫“病人治療記錄卡”；（0.5分）

④及時報告病人出現(xiàn)的毒副反應(yīng)或中斷用藥情況；（0.5分）

⑤督促病人按時復(fù)查、取藥、按期留送痰標本；負責對涂陽肺結(jié)核病人密切接觸者的調(diào)查管理，建立檔案。（1分）

（3）做好地方病的?。ㄒ撸┣檎{(diào)查、監(jiān)測、預(yù)防及治療。（1.5分）①協(xié)助鄉(xiāng)開展地方病病（疫）情調(diào)查、監(jiān)測、資料統(tǒng)計工作，做到本村地方病病情清楚、病情數(shù)據(jù)及動態(tài)信息有資料記載并檔案化管理；（0.5分）

②協(xié)助鄉(xiāng)防保人員和地方病專業(yè)人員開展地方病病人治療對象篩選、治療、觀察、療效初判、相關(guān)信息記錄、報告。（1分）

(4)做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作（6分）

①建立傳染病情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告制度，積極參與重大公共衛(wèi)生事件的救助活動，配合有關(guān)部門做好傳染病和中毒事件的隔離治療工作；（1分）

②認真填寫各種衛(wèi)生統(tǒng)計表冊，做好門診日志及處方等醫(yī)療文書的書寫和管理工作，項目齊全，填寫完整率≥98%；（1分）

③熟悉傳染病的診斷和報告規(guī)范，對發(fā)現(xiàn)的疑似傳染病逐級上報，及時報告率100%；（2分）

④對本村內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件初步調(diào)查，及時上報基本情況（包括事件類型、時間、地點、人數(shù)、主要癥狀、體征、已采取的措施、發(fā)展趨勢等），及時報告率100%，協(xié)助鄉(xiāng)處置。（2分）

2、婦幼保?。?5分）（1）孕產(chǎn)婦保健（7.5分）

①早孕建卡率100%。新婚人數(shù)、生育人數(shù)建冊登記，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清楚；（1分）

②轄區(qū)內(nèi)孕情清楚，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理；（3.5分）③協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展高危孕產(chǎn)婦篩查，使高危孕婦篩查率、及時轉(zhuǎn)診率和住院分娩率均達到100%；（1分）

④積極宣傳增補葉酸的基本知識，推廣住院分娩和新法接生；宣傳、指導母乳喂養(yǎng)；利用板報、廣播等宣傳工具，開展婦女兒童常見病多發(fā)病的科普宣傳工作。（2分）

（2）兒童保?。?分）

①認真統(tǒng)計轄區(qū)內(nèi)0－7歲兒童的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并逐一登記造冊；（2.5分）

②協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展兒童保健，積極開展兒童發(fā)育、營養(yǎng)等方面的健康教育。（2.5分）

（3）婦幼信息管理（2.5分）

①資料收集及時、規(guī)范完整，表卡證冊齊全，裝訂成冊；（1分）②按時上報各類報表，數(shù)據(jù)真實、準確，符合邏輯、無漏報。（1.5分）

3、醫(yī)療質(zhì)量（15分）

（1）門診日志項目填寫齊全（姓名、年齡、性別、住址、主要癥狀、初步診斷、處理、轉(zhuǎn)歸）。（2分）

（2）門診處方質(zhì)量：項目填寫完整（單位、姓名、性別、年齡等）；用藥合理、不濫用抗生素、激素；藥名書寫正規(guī)，劑型清楚，劑量準確，用法合理；醫(yī)生簽全名，字跡清楚。（3分）

（3）對輸液病人有觀察記錄（一般項目、主訴、現(xiàn)病史、主要體征、診斷、治療原則及用藥，配藥、注射起止時間等），建立有輸液卡。（2分）

（4）嚴格執(zhí)行無菌操作規(guī)程和消毒隔離制度，實行高壓消毒和一人一針一管，做到安全注射。（3分）

（5）對急、危、重病人做好診治和轉(zhuǎn)診登記。掌握搶救原則和轉(zhuǎn)診原則。（3分）

（6）嚴格遵守醫(yī)療原則和技術(shù)操作規(guī)范，避免醫(yī)療差錯事故的發(fā)生，發(fā)生了醫(yī)療糾紛、爭議、差錯、事故應(yīng)妥善處理并做好記載。（2分）

4、政策宣傳（5分）

（1）宣傳衛(wèi)生工作方針、政策。（2分）

（2）宣傳新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策，通報新型農(nóng)村合作醫(yī)療信息，動員群眾參加合作醫(yī)療，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所收繳合作醫(yī)療基金。（3分）

5、健康教育（5分）

（1）設(shè)有固定的健康教育宣傳欄、宣傳工具，有可供檢查的宣傳資料；（1分）

（2）圍繞計劃免疫、艾滋病、乙肝、結(jié)核、季節(jié)性傳染病、地方病防治知識，婦幼保健、愛國衛(wèi)生等開展衛(wèi)生宣傳健康教育，每月不少于1次；（2分）

（3）開展常見病、多發(fā)病防治知識及衛(wèi)生科普知識日常健康教育咨詢活動。（2分）

三、考核方式

由各鄉(xiāng)衛(wèi)生院組織相關(guān)人員對村衛(wèi)生室的具體考核，相關(guān)人員的考核工作要求在每年的12月底結(jié)束，并于12月31日之前將考核結(jié)果（包括具體扣分內(nèi)容）分別報鄉(xiāng)衛(wèi)生院辦公室。

四、獎懲措施

（一）獎勵措施

鄉(xiāng)衛(wèi)生院根據(jù)檢查情況分別評選1－2村衛(wèi)生室為衛(wèi)生工作先進單位，由鄉(xiāng)衛(wèi)生院給予一定形式的獎勵，同時將獲獎情況匯報當?shù)攸h委政府，爭取政府對相應(yīng)的行政村負責人予以表彰。

（二）懲處措施

1、對考核成績綜合排名倒數(shù)第一名的村衛(wèi)生室，鄉(xiāng)衛(wèi)生院將組織這些村的鄉(xiāng)村醫(yī)生進行業(yè)務(wù)培訓，并在全鄉(xiāng)通報批評。連續(xù)兩年考核成績倒數(shù)第一名的村衛(wèi)生室將被責令停業(yè)整頓、取消新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點單位資格，直至吊銷《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》。

2、考核成績不佳或單項工作嚴重滯后的村衛(wèi)生室將作為衛(wèi)生院日常督察的重點對象，對這部分村衛(wèi)生室的監(jiān)督管理將采取批評教育為輔、經(jīng)濟處罰為主的管理手段。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，將從重從嚴予以處罰。

3、村衛(wèi)生室的考核成績將作為醫(yī)療機構(gòu)換驗證的重要依據(jù)。本辦法由衛(wèi)生院負責解釋修訂。本辦法從二○○七年五月一日起試行。

第三篇：基本藥物制度村衛(wèi)生室績效考核辦法

實施基本藥物制度村衛(wèi)生室績效考核辦法

為進一步健全我單位公共衛(wèi)生服務(wù)體系及基本藥物制度藥品零差率管理，充分調(diào)動鄉(xiāng)村醫(yī)生從事公共衛(wèi)生服務(wù)工作的積極性，落實鄉(xiāng)村醫(yī)生勞務(wù)補助，體現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量。結(jié)合我單位實際，制訂本考核實施方案。

一、考核目的

通過建立和完善以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量及滿意度為主要內(nèi)容，以崗位職責與績效考核為基礎(chǔ)，體現(xiàn)多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的考核激勵制度，促使村衛(wèi)生室認真履行國家基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)職能，充分調(diào)動基層衛(wèi)生人員的積極性和主動性，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化，確保廣大居民獲得安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

二、考核原則

堅持績效考核與社會效益掛鉤，突出村衛(wèi)生室的公益性；堅持公平、公正、公開的考核方式和綜合評價、合理量化的考核辦法，以國家基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)和滿意度為考核重點，促進村衛(wèi)生室全面履行職責；堅持獎優(yōu)罰劣，考核結(jié)果與村衛(wèi)生室的財政補助、工作人員報酬相結(jié)合。

三、考核內(nèi)容

對村衛(wèi)生室主要考核其承擔的國家基本藥物制度實施情況、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施情況、新農(nóng)合運行情況、基本醫(yī)療服務(wù)、藥品管理使用、依法執(zhí)業(yè)和群眾滿意度等內(nèi)容。對工作人員主要考核醫(yī)德醫(yī)風、勞動紀律、工作質(zhì)量和數(shù)量等內(nèi)容。

四、考核方法

（一）考核對象

本轄區(qū)內(nèi)依法設(shè)置、符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃、已納入一體化管理、實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室。

（二）考核主體

單位負責對所轄村衛(wèi)生室進行績效考核，考核結(jié)果與補助掛鉤。要求轄村衛(wèi)生室每月定期上報進藥計劃。堅決實行藥品零差率銷售。不出售非零差率藥品，不私自購進藥品。并對參加新農(nóng)合的居民按50%比例給予現(xiàn)場報銷。每季度末次月5日內(nèi)對本轄區(qū)內(nèi)的村衛(wèi)生室考核一次。分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等次。工作成績優(yōu)異者予以表彰，對未能完成指定任務(wù)的鄉(xiāng)村醫(yī)生，根據(jù)考核結(jié)果不予發(fā)放補助。連續(xù)兩年考核不合格者，通知其所在村予以解聘，重新選聘鄉(xiāng)村醫(yī)生。

（三）考核程序

1、隨時抽查。單位對各村衛(wèi)生室基本藥物制度實施進行不定期藥品抽查，發(fā)現(xiàn)私自購進藥品、出售非零差率藥品以及藥品價格未公開、處方不規(guī)范等情況，嚴厲查處并直接列入考核分值進行扣除，發(fā)現(xiàn)一次扣除基藥補助的10%，發(fā)現(xiàn)三次以上扣除基藥補助的60%。

2、定期考核。單位在上級衛(wèi)生部門的指導和監(jiān)督下，采取查閱資料、現(xiàn)場檢查、調(diào)查訪談、走訪群眾等多種考核方法，每季度末次月5日內(nèi)對本轄區(qū)內(nèi)的村衛(wèi)生室考核一次。分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等次。工作成績優(yōu)異者予以表彰，對未能完成指定任務(wù)的鄉(xiāng)村醫(yī)生，根據(jù)考核結(jié)果不予發(fā)放補助。

3、按時公示?？己私Y(jié)果應(yīng)進行公示，公示時間不少于5個工 作日。對考核結(jié)果有異議的，可由單位及村委會組織復(fù)核，復(fù)核結(jié)果為最終結(jié)果。

五、考核結(jié)果運用

（一）考核結(jié)果

考核實行滿分200分制，合格線為140分。村衛(wèi)生室考核結(jié)果分為三個等次：180分及以上為優(yōu)秀，180分－140分（含140分）為合格，140分以下為不合格。

（二）考核結(jié)果運用

村衛(wèi)生室的考核結(jié)果，作為村衛(wèi)生室管理和村級機構(gòu)量化分級管理的依據(jù)，并與上級規(guī)定的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費及其他補助相掛鉤，每年兌現(xiàn)一次?？己撕细竦?，按照得分占合格總分數(shù)的比例和服務(wù)人口占轄區(qū)總?cè)丝诘谋壤龘芨队嘘P(guān)資金；考核不合格的，按實際得分比例撥付有關(guān)資金。

第四篇：村商業(yè)銀行績效考核辦法

村商業(yè)銀行績效考核辦法

一、指導思想

以省聯(lián)社績效考核相關(guān)精神為指導，與市聯(lián)社人事制度改革、勞動用工制度相結(jié)合，通過委派會計履責監(jiān)督、市聯(lián)社直接考核，合理確定社與社之間、崗位與崗位之間的工作目標和工資含量標準，拉開分配檔次，建立“激勵充分、約束有效”的分配機制，促進我市農(nóng)村商業(yè)銀行又好又快地發(fā)展。

二、基本原則

（一）含量計酬的原則。根據(jù)全市信用社績效工資總額、各項經(jīng)營計劃等因素，確定統(tǒng)一的含量標準，據(jù)此標準計算信用社實際完成任務(wù)數(shù)應(yīng)得的績效工資。信用社主任和副主任根據(jù)工作職責和分工，其績效工資實行百分考核。

（二）質(zhì)效優(yōu)先的原則。各社工資增長水平要與經(jīng)營指標完成情況和資產(chǎn)質(zhì)量相適應(yīng)。

（三）風險防范的原則。凡出現(xiàn)案件或資產(chǎn)損失的，根據(jù)涉案金額或損失大小，按規(guī)定相應(yīng)扣減績效工資。

（四）人員定編的原則。年終績效考核結(jié)賬時，按定編的人數(shù)計算按人考核結(jié)賬部分。

（五）按月結(jié)賬的原則。市聯(lián)社按月對各社經(jīng)營計劃完成情況進行考核，其中收息按月全額計發(fā)績效工資，其它考核項目按當期應(yīng)計績效工資的70%計發(fā)，信用社依據(jù)員工業(yè)績考核到人。全年滾動結(jié)算，年終結(jié)總賬。

（六）優(yōu)勝劣淘的原則。有下列情況之一的，對主任和分管主任就地免職：

1、存款未完成凈增計劃50%的；

2、利息收入未完成計劃的80%或同比下降的；

3、不良貸款不降反增的；

4、當年到期貸款回籠率低于90%的（五級分類）。

三、績效考核對象

績效考核對象為全體在編在崗承擔經(jīng)營目標任務(wù)的員工，不包含待崗、內(nèi)退及行政開留人員。借調(diào)人員績效工資按所在信用社人均績效工資確定，由市聯(lián)社另增加相關(guān)社工資總額。

四、工資的構(gòu)成和考核

（一）基本工資

按定編人數(shù)每人每月x元的標準計發(fā)（含“三金”），待崗人員發(fā)生活費x元。

（二）績效工資1、2013年全市信用社績效考核指標為全年存款旬均凈增額、利息收入、不良貸款清收

（五級分類）。績效工資含量標準分別為存款旬均凈增額x元/萬元，利息收入x元/萬元（營業(yè)部按x元/萬元考核），不良貸款清收x元/萬元。

2、對信用社主任、副主任績效工資實行百分考核，工資基數(shù)為全社業(yè)務(wù)人員人均績效工資。

（1）主任考核項目：

存款年末凈增25分、收息30分、不良貸款清收25分、回籠率10分、安全及其他工作10分（城區(qū)社存款年末凈增35分，收息45分）。

（2）分管信貸副主任考核項目：

利息收入35分、清收35分、到期貸款回籠率20分、信貸管理10分（城區(qū)社信貸投放50分，到期貸款回籠率40分，信貸管理10分）。

（3）分管存款副主任考核項目：

存款年末凈增40分、旬均凈增40分，安全及其他管理20分。

上述定量指標按實際完成比例計分，超比例可計加分，加分最高不超過原分值的30%；貸款回籠率達不到99%，每差0.5個百分點扣1分。定性指標由市聯(lián)社相關(guān)職能部門根據(jù)平時考核計分。

五、工資系數(shù)的確定

信用社主任工資系數(shù)基數(shù)為1.8，根據(jù)百分考核結(jié)果考核后上下浮動區(qū)間為[1.3，2.1]；副主任系數(shù)基數(shù)為1.5，考核后上下浮動區(qū)間為[1.1，1.7]，其他人員工資系數(shù)由各社根據(jù)情況自行確定。

六、績效工資扣減項目

（一）當年到期貸款回籠率低于99%的，按欠標準絕對額的10%扣減績效工資總額。

（二）費用超計劃、超比例部分，全額扣減信用社主任績效工資。

七、特別說明和規(guī)定

（一）市聯(lián)社年終將按存款旬均凈增x元/萬元、利息收入x元/萬元的標準增加各社費用總額，作為組織存款、增加利息收入的專項公關(guān)費用。

（二）各社應(yīng)區(qū)分不同崗位，建立個人業(yè)績臺賬，詳細登載員工個人收存、收貸、收息業(yè)績，作為計算績效工資的依據(jù)。

（三）信用社主任、副主任組織的對公和大戶存款、清收的大額貸款利息和大額不良貸款屬公共業(yè)績，相應(yīng)的績效工資應(yīng)按比例進行分配。

（四）按本辦法計算的績效工資總額若低于省聯(lián)社核定的工資總額，以省聯(lián)社核定的工資總額為準，相應(yīng)調(diào)增各社績效工資總額；反之相應(yīng)調(diào)減各社績效工資總額。

八、組織實施

本考核辦法由市聯(lián)社財會統(tǒng)計部組織實施，市聯(lián)社稽查大隊負責對各社經(jīng)營計劃完成情況進行審計考核，并計算出全年應(yīng)得績效工資，由財會統(tǒng)計部通知計發(fā)?！掇r(nóng)村商業(yè)銀行績效考核辦法》出自

2014年襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行機關(guān) 績效考核實施辦法 第一章 總 則

第一條 為加快襄陽農(nóng)商銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型，樹立襄陽農(nóng)商銀行機關(guān)廉潔、高效服務(wù)基層的良好形象，全面提升機關(guān)職能部門和員工的經(jīng)營管理水平，強化服務(wù)意識，增強工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，切實發(fā)揮機關(guān)的帶頭表率作用，確保各項規(guī)章制度有效實施，確保經(jīng)營管理目標圓滿完成。結(jié)合襄陽農(nóng)商銀行機關(guān)工作職能，特制定本辦法。第二條 績效考核的適用范圍。本辦法適用于襄陽農(nóng)商銀行機關(guān)日常經(jīng)營管理和包點督辦工作的考核。

第三條 績效考核的對象。本辦法考核對象為：襄陽農(nóng)商銀行機關(guān)全體員工及營業(yè)部票據(jù)中心、清算中心、大庫出納、隨車出納。轉(zhuǎn)非干部、內(nèi)退人員不納入本辦法考核范圍內(nèi)。

第四條 工資薪金由基本工資、績效工資、津補貼、獎金四部分組成。

（一）績效工資按照本辦法確定的計酬標準和考核方式，根據(jù)個人業(yè)績按月考核兌現(xiàn)。

（二）獎金總額控制在工資薪金總額8%以內(nèi)，主要用于獎勵先進部門和在本經(jīng)營管理中有突出貢獻的員工。

（三）津補貼項目和計發(fā)標準參照省聯(lián)社《關(guān)于規(guī)范全省 2 農(nóng)村信用社津補貼發(fā)放有關(guān)事項的通知》（鄂農(nóng)信辦字?2011?102號）和襄陽農(nóng)商銀行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）轉(zhuǎn)任非領(lǐng)導職務(wù)人員、內(nèi)退員工工資待遇分別按照鄂農(nóng)信發(fā)?2013?18號和鄂農(nóng)信發(fā)?2009?91號文件執(zhí)行。勞務(wù)派遣人員工資薪酬按照省聯(lián)社有關(guān)管理辦法執(zhí)行。第二章 組織領(lǐng)導

第五條 襄陽農(nóng)商銀行成立機關(guān)績效考核領(lǐng)導小組，負責組織領(lǐng)導機關(guān)績效考核工作。組 長：李維林；

副組長：羅 軍、鄭本周、朱杰斌、張 斌、楊述新； 成 員：各部門及營業(yè)部負責人。

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人力資源部，具體負責績效考核方案的起草制訂、組織實施、協(xié)調(diào)推動及考核兌現(xiàn)工作。其他部門按照本辦法規(guī)定做好本部門、部門員工及相關(guān)指標的考核匯算工作。第三章 考核原則

第六條 績效考核的原則。遵循公平、公正、公開的原則，強調(diào)績效考核的全面性、激勵性和導向性。

（一）堅持定量與定性考核相結(jié)合的原則。對職能部門的管理指標實行定性考核，經(jīng)營指標實行定量考核。對個人工作任務(wù)完成情況實行定量考核，對個人工作質(zhì)量、工作效率實行定性考核。

（二）堅持公共管理目標考核與部門責任目標考核相結(jié)合 3 的原則。各職能部門既要落實本部門的責任目標，也要落實機關(guān)公共管理目標和重大活動安排。

（三）堅持部門管理目標與員工業(yè)績考核相結(jié)合的原則。以部門工作職責為基礎(chǔ)，明確各部門的管理目標和經(jīng)營指標，具體到人，按月對員工的履職情況和部門量化指標進行考核，依此對每位員工進行綜合績效考評。

（四）堅持按勞分配、獎優(yōu)罰劣的原則。實行員工績效與績效工資嚴格掛鉤，按貢獻計酬，體現(xiàn)能者多酬，多勞多得，少勞少得，解決出工不出力、效率不高的問題。

第七條 績效考核的方式。員工當月績效工資與其綜合考核得分情況掛鉤，依率計發(fā)；預(yù)留績效工資的20%年底與包點工作完成情況、案防考核情況及領(lǐng)導評議結(jié)果掛鉤。機關(guān)績效考核實行“按月考核、累計滾動、全年通算”，當月考核任務(wù)未完成而被扣發(fā)的工資，年終累計完成后，扣發(fā)工資全額返還，屬于省聯(lián)社、襄陽農(nóng)商銀行規(guī)定的時點或階段性工作任務(wù)未完成而扣發(fā)的工資年底不予返還。第四章 包點行社分配

第八條 襄陽農(nóng)商銀行班子成員聯(lián)系行社和機關(guān)各部門包點行社，以相關(guān)文件為準。

第五章 部門管理考核指標

第九條 對襄陽農(nóng)商銀行機關(guān)部門實行百分量化考核?？偡?00分，其中：公共管理指標30分；部門責任（經(jīng)營）指標 4 70分。設(shè)倒扣分指標15分；建立董事長單項考核機制，主要用于對工作突出、防控重大風險或受到省、市有關(guān)單位獎勵的部門進行獎勵，對工作拖拉，質(zhì)量較差，受到省、市有關(guān)單位通報批評的部門進行懲罰，獎罰分值由董事長確定。

第十條 公共管理指標（標分30分）

公共管理指標需機關(guān)各部門全力配合，共同完成，所有部門全部參與考核（經(jīng)營部門、二級單位、護衛(wèi)大隊不參與包點行社掛鉤）。公共指標考核，按標準計分，扣分以標分為準，扣完為止，具體包括：

（一）員工個人行為（6分）。機關(guān)員工應(yīng)認真遵守《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》和襄陽農(nóng)商銀行各項規(guī)章制度，遵守工作紀律，認真完成工作任務(wù)，規(guī)范個人行為舉止，按要求參加機關(guān)學習、培訓和會議工作。對存在十大陋習行為、未遵守工作紀律、未按要求參加機關(guān)組織的學習和各項活動的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。（人力資源部負責考核）

（二）綜合信息與基層調(diào)研工作（6分）。各部門要每月向綜合部至少報送2條信息，按時報送部門工作月報，按期報送季度、半年及工作總結(jié)及思路。組織開展與本部門或本條線業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)的調(diào)查研究工作，每季度至少開展一次，并形成專門的調(diào)研報告。未按時報送信息、月報、總結(jié)的每次扣2分，未開展調(diào)研工作的本項不得分，未形成調(diào)研報告的每次扣2分。（由綜合部負責考核）

（三）服務(wù)基層工作（6分）。各部門應(yīng)認真履行服務(wù)基層行社的各項職能，提高服務(wù)效率，及時解決基層反映的突出問 5 題。對基層行社反映辦事拖拉、服務(wù)效率低的部門，經(jīng)核實后，每次扣2分。（由人力資源部負責考核）

（四）案防量化考核工作（6分）。按照《湖北省農(nóng)村信用社案件防控工作量化考核辦法》及《襄陽農(nóng)商銀行（社）案件防控工作量化考核辦法》的規(guī)定，全面落實本部門和本條線案防責任和措施。案防措施落實不到位發(fā)現(xiàn)一次扣1分，本部門和本條線發(fā)生重大案件和責任事故的，本項不得分（由稽核監(jiān)察部、安全保衛(wèi)部負責考核）

（五）包點行社工作督辦（6分）。機關(guān)各部門應(yīng)加強對包點工作的指導、幫扶和督辦，包點行社當月目標任務(wù)完成情況與該部門績效考核掛鉤，完成或超計劃的得滿分，未完成的依率計分。（經(jīng)營部門、二級中心、護衛(wèi)大隊除外）

績效考核領(lǐng)導小組有權(quán)根據(jù)工作需要適時增加本考核辦法中的公共指標，并指定相關(guān)責任部門負責考核。

第十一條 部門責任和經(jīng)營指標（標分70分）

根據(jù)機關(guān)職能部門完成本部門指標情況，按標準計分，扣分以標分為準扣完為止。

一、機關(guān)管理部門（9個）

（一）綜合部

1.綜合文秘25分。

（1）信息報送10分。做好上傳下達，確保信息暢通，文件信息報送每延誤一次扣1分；

（2）文字材料10分。按時保質(zhì)保量完成各級管理部門和領(lǐng)導安排的文字材料，出現(xiàn)延遲或質(zhì)量問題一次扣1分； 6（3）文件印制5分。做好文件審核、印制，文件印制出現(xiàn)一般性差錯的1次扣1分，出現(xiàn)重大失誤的1次扣5分。2.信息宣傳調(diào)研20分。

（1）編發(fā)簡報5分。每月編發(fā)《襄陽農(nóng)商銀行》簡報3期，少1期扣1分；

（2）網(wǎng)站管理5分。襄陽農(nóng)商行網(wǎng)站每月更新信息不少于50條，少1條扣1分；

（3）向上報送信息10分。湖北信合網(wǎng)、銀行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站用稿每月不少于10篇，少1篇扣1分；《楚天農(nóng)村金融》用稿每期不少于2篇，少1篇扣1分；《襄陽日報》、《襄陽晚報》用稿每月不少于5篇，少1篇扣1分。

3.會議組織及會議室管理5分。做好襄陽農(nóng)商行綜合性會議的會務(wù)組織工作。完成時間：全年。會議籌備組織不到位，出現(xiàn)一般性失誤的1次扣1分，出現(xiàn)重大失誤的，本項不得分。

4.LED屏宣傳管理5分。及時發(fā)布、更換LED屏宣傳內(nèi)容，內(nèi)容更新不及時或出現(xiàn)失誤一次扣1分。

5．印章管理5分。嚴格執(zhí)行印章管理和用印制度，完成時間：全年。因制度執(zhí)行不到位出現(xiàn)失誤的1次扣1分，發(fā)生責任事故造成損失的，本項目不得分，并追究相關(guān)人員責任。

6.檔案保密管理5分。嚴格執(zhí)行檔案保密管理制度，完成時間：全年。因制度執(zhí)行不到位出現(xiàn)失誤的1次扣1分，發(fā)生責任事故造成損失的，本項目不得分，并追究相關(guān)人員責任。

7、輿情監(jiān)測與引導5分。嚴格執(zhí)行重大信息報告制度和信息宣傳審核制度，規(guī)范信息發(fā)布，完成時間：全年。信息報道 7 內(nèi)容、數(shù)據(jù)失真一次扣1分；定時對網(wǎng)絡(luò)輿情進行監(jiān)測、分析，及時報告、處理、消除負面報道，重大負面輿情檢測分析報告處臵不及時一次扣5分，并追究相關(guān)人員責任。

（二）人力資源部

1.人事管理10分。嚴格按規(guī)定做好員工管理工作，組織好新員工或資源性人才招錄；規(guī)范機關(guān)用工程序；按程序做好干部考察、推薦、上報工作；做好縣級行社班子成員的考核。新員工招錄中因未盡責導致不良后果的1次扣5分；干部選拔程序不到位的一次扣5分；未經(jīng)報批私招濫雇工勤人員的1人次扣2分；未按要求組織機關(guān)員工、縣級行社班子及成員考核工作的扣2分。

2.薪酬及勞資管理10分。積極參與本行和縣級行社績效考核辦法的制訂、修訂和實施工作；做好機關(guān)“五險兩金”的申報或上繳。未督導縣級行社績效考核工作的，1個行社扣2分；未按月組織機關(guān)績效考核的，1次扣2分。未按時申報或上繳“五險兩金”的，1次扣1分。

3.黨建工作10分。加強基層黨組織建設(shè)、領(lǐng)導班子建設(shè)，組織好黨務(wù)活動、黨員培訓和黨員納新工作。未按規(guī)定組織民主生活會的扣1分；黨員學習培訓及納新工作落實不到位的扣1分；機關(guān)支部組織建設(shè)落實不到位的扣1分。

4.員工教育培訓工作10分。制訂計劃并組織開展襄陽農(nóng)商銀行新員工入職培訓、青年員工以及管理人員的培訓工作，重點抓好后備人才培養(yǎng)、儲備工作，大力推進崗位練兵和業(yè)務(wù)能手成長計劃；配合和協(xié)調(diào)各部門組織的崗位和業(yè)務(wù)條線培訓工作，做好培訓項目的設(shè)計、方案實施及效果評估；堅持機關(guān)員工周五學習制度，督促各縣級行社開展員工教育培訓工作，確保襄陽農(nóng)商銀行（社）員工教育培訓面達到100%。未組織開展培訓工作的，每一次扣2分；未積極配合其他部門開展培訓工作的，每次扣2分；未落實周五機關(guān)學習制度的，每一次扣1分。

5.優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)10分。制訂網(wǎng)點優(yōu)服達標等次和規(guī)范標準。組織和督導襄陽農(nóng)商銀行（社）開展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)培訓和實踐，對全市優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作進行檢查、監(jiān)督和評比，對客戶投訴進行查處和反饋，對省聯(lián)社及銀監(jiān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。未按時組織培訓和檢查的1次扣2分；對客戶投訴未及時處理或反饋導致客戶重復(fù)投訴或媒體曝光的1次扣2分；對省聯(lián)社和銀監(jiān)部門檢查存在的問題未及時整改的1次扣2分。

6.工會工作10分。做好工會組織創(chuàng)建和職工代表大會組織工作，規(guī)范工會和職代會各項制度和職能。組織開展員工文體活動，積極參加省聯(lián)社和銀監(jiān)部門組織的文體競賽；組織全行員工體檢；慰問困難員工或黨員等活動。制訂相關(guān)管理辦法，管好用好機關(guān)榮譽室和圖書室。未按

時組織開展活動一次扣2分，未認真組織和選拔參加各種競賽的，一次扣2分。

7.“四項制度”落實5分。負責落實襄陽農(nóng)商銀行 “四項制度”，對符合異地交流、輪崗、強制休假、親屬回避條件的人員嚴格按規(guī)定執(zhí)行到位，并督促負責督促縣級行社落實“四項制度”。未按時落實或督促的，1人次扣0.5分。

8.人事檔案管理5分。做好人事檔案收集、核對、整理、歸檔和保管工作，努力提高檔案管理水平和使用效率。因管理不善導致人事檔案遺失或出現(xiàn)泄密事故的，1次扣2分。

（三）財務(wù)統(tǒng)計部 1.效益指標20分。

（1）賬面利潤10分。準確核算財務(wù)，按月監(jiān)測財務(wù)預(yù)算指標完成情況，深入分析未完成原因，及時向領(lǐng)導建議和向相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警。未預(yù)警，一次1分；因未預(yù)警而致次月未完成計劃，一次加扣2分，類推累計扣分。

（2）資產(chǎn)利潤率2分。按月核算資產(chǎn)利潤率，當出現(xiàn)低于全省平均水平、臨界水平等異常情況時，應(yīng)結(jié)合資產(chǎn)負債規(guī)模、結(jié)構(gòu)，深入分析原因，及時向相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警。未預(yù)警一次扣1分；因未預(yù)警而致次月繼續(xù)下滑，一次扣2分。

（3）成本收入比3分。按月核算成本收入比，當出現(xiàn)高于同期的情況時，應(yīng)分析原因，及時向領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出控制建議。未提出

分析結(jié)論及合理建議，一次扣1分。年末，成本收入比控制在計劃內(nèi)得滿分，每高于1個百分點扣1分。

（4）貸款撥備覆蓋率2分。按月監(jiān)測撥備情況，當?shù)陀诒O(jiān)管值時，應(yīng)分析原因，并向相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警。因未預(yù)警而致次月仍未達標，一次扣2分。

（5）資本充足率達標3分。按月監(jiān)測資本及風險資產(chǎn)情況，當?shù)陀诒O(jiān)管值時，應(yīng)分析原因，并向相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出預(yù)警及可行性建議。因未預(yù)警而致次月未達標，一次扣1分；因未預(yù)警而致季末未達標，一次扣2分。

2.財務(wù)預(yù)算管理10分。落實省聯(lián)社費用管理辦法，加強財務(wù)預(yù)算管理。完成時間：全年。未及時編制財務(wù)預(yù)算計劃的，一次扣2分；未按季定期開展財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析的一次扣2分；財務(wù)預(yù)算控制不到位，一項扣1分；費用管理辦法落實不到位，扣2分。3.財會操作風險防控6分。認真落實省聯(lián)社財會操作風險 防控相關(guān)制度，組織全轄財會操作培訓，部署財會風險各項檢查。未按省聯(lián)社財會操作規(guī)定落實到位的，一項扣1分；財會操作風險管控不到位，出現(xiàn)重大違規(guī)問題或案件的，一次扣6分。

4.固定資產(chǎn)及費用管理6分。及時審查本行、咨詢各行社上報的固定資產(chǎn)、大宗物品購建、處臵事項，并將審查通過后的項目報財管會審批，未及時審查、呈報，一次扣2分；審查不到位導致決策失誤的，一次扣2分；未對審批的固定資產(chǎn)、大宗物品購建項目進行跟蹤監(jiān)督的，一項

扣1分，因監(jiān)督不到位造成超標準購建或出現(xiàn)質(zhì)量事故的，一次扣6分；未切實履行農(nóng)商行轄內(nèi)費用審查職責，一次扣1分。

5.支付結(jié)算、反洗錢、反假幣及賬戶管理工作6分。未及時審核、申報支付結(jié)算開通、變更事項，一次扣1分；未及時組織反洗錢和反假幣宣傳、培訓、制度落實與檢查督導的，一次扣1分；監(jiān)測不到位、未按時上報大額及可疑交易數(shù)據(jù)的，一次扣0.5分；未按要求管理結(jié)算賬戶而造成嚴重后果的，一次扣2分。

6.納稅籌劃5分?？茖W籌劃，合理避稅，控制稅收風險，有效降低稅收成本。完成時間：全年。稅收優(yōu)惠政策落實不到位、納稅籌劃不到位造成納稅成本浪費或工作失誤導致稅收風險的，一次扣2分。7.短板網(wǎng)點建設(shè)5分。按照全省農(nóng)信社“短板網(wǎng)點提升工程”要求，組織轄內(nèi)短板營業(yè)網(wǎng)點改造與達標升級。完成時間：全年。未按省聯(lián)社短板提升要求部署工作和督辦落實，1項扣1分；短板網(wǎng)點數(shù)量比年初不降反增，一個扣1分。

8．績效工資兌現(xiàn)3分。及時核算、兌現(xiàn)機關(guān)及一、二級支 11 行工資，并督促支行考核、兌現(xiàn)到人。因核算、督辦不力，導致農(nóng)商行工資兌現(xiàn)滯后，一次扣1分，出現(xiàn)核算失誤而造成惡劣影響的，一次扣3分。

9、人行統(tǒng)計報表、報告等管理工作3分。及時、準確向人行報送各種報表、報告，配合人行各項調(diào)研、檢查工作。未及時報送報表、報告，一次0.5分，填報數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯，一次扣2分；配合人行各項調(diào)研、檢查工作不力，一次扣1分。

10、銀監(jiān)統(tǒng)計報表、報告等管理工作3分。及時、準確向銀監(jiān)報送各種報表、報告，配合銀監(jiān)部門各項調(diào)研、檢查工作。未及時報送報表、報告，一次扣0.5分，填報數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯，一次扣2分；配合銀監(jiān)部門各項調(diào)研、檢查工作不力，一次扣1分。

11、省聯(lián)社統(tǒng)計報表、報告等管理工作3分。及時、準確向省聯(lián)社報送各種報表、報告，落實省聯(lián)社安排的各項財會統(tǒng)計工作。未及時報送報表、報告，一次扣0.5分，填報數(shù)據(jù)出現(xiàn)重大差錯，一次扣2分；省聯(lián)社各項財會統(tǒng)計工作落實不到位，一次扣1分。

（四）信貸管理部

1.經(jīng)營目標30分。按月考核時超額不加分，下同。

（1）存款凈增計劃8分。根據(jù)各月分解任務(wù)完成情況考核，按完成計劃比例計分。

（2）貸款凈增計劃8分，根據(jù)各月分解任務(wù)及信貸規(guī)模調(diào)控的具體要求考核，按完成計劃比例計分。

（3）信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃5分。按照信貸投向指引的要求，加大對貸款的監(jiān)測引導力度，不斷優(yōu)化信貸投向、擔保方式、貸款期限，確保完成信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標。完成時間：全年。（4）理財業(yè)務(wù)5分。根據(jù)市場需求開發(fā)理財產(chǎn)品，制定理財產(chǎn)品營銷方案，并按要求分解任務(wù)目標，根據(jù)實際情況按完成計劃比例計分。

（5）產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新4分。根據(jù)市場發(fā)展，結(jié)合實際，組織各行社全年開發(fā)不低于3個信貸產(chǎn)品。完成時間：全年。未按時完成產(chǎn)品調(diào)研開發(fā)任務(wù)的，少1個扣1分。

2、貸款審查、審批管理20分。

（1）貸款審查、審批管理5分。及時審查各行社上報的貸款項目資料，及時反饋審查意見，并將審查通過后的貸款項目向貸審會呈報，及時下達貸款批復(fù)意見書。逐月考核。一次未及時到位的扣0.5分；受到下級行社投訴情況屬實的，一次扣1分；未及時進行系統(tǒng)審批的一次扣0.5分；貸款審查出現(xiàn)重大失誤一次扣2分。

（2）貸審會辦公室日常工作5分。對貸審會審議過程進行記錄，并在各委員投票表決后，根據(jù)貸審會記錄和表決結(jié)果，形成貸審會會議紀要，及時將貸審會審核意見提交董事長審批，根據(jù)最終審批意見，及時向各行社下達貸款批復(fù)意見書。逐月考核。一次未及時到位的扣0.5分。（3）抵質(zhì)押登記集中管理5分。設(shè)臵抵質(zhì)押集中管理崗位，及時對本行審批的大額抵（質(zhì)）押貸款集中辦理抵質(zhì)押登記手續(xù)。加強對轄內(nèi)行社貸款抵質(zhì)押手續(xù)的審查和各種權(quán)證集中登記和保管。逐月考核。1次辦理不及時扣0.5分，對集中登記和權(quán)證保管不到位，出現(xiàn)重大失誤一次性扣5分，并追究相關(guān)人員責任。

（4）貸款發(fā)放審查管理5分。設(shè)臵貸款發(fā)放審查崗位，依據(jù)合同約定，落實放款條件，及時發(fā)放滿足約定條件的貸款，并對放款審查資料歸檔集中管理。逐月考核。一次辦理不及時受到支行或客戶投訴的扣0.5分，檔案管理不當造成重大影響的一次扣1分。

3、信貸基礎(chǔ)管理15分。

（1）信貸管理系統(tǒng)維護5分。對信貸風險系統(tǒng)、個人征信系統(tǒng)等進行維護，保障業(yè)務(wù)的正常開展。完成時間：全年。系統(tǒng)維護不到位，影響業(yè)務(wù)正常運行的，一次扣1分。

（2）數(shù)據(jù)統(tǒng)計監(jiān)測分析5分。按要求填報每日、每月、每季固定報表及各種臨時性報表，及時向行領(lǐng)導匯報重要的報表數(shù)據(jù)，按季對業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進行分析并形成書面報告。按月考核。對報表報送不及時的一次扣0.5分，受到上級單位及行領(lǐng)導通報批評的一次扣1分。（3）落實信貸“四個一”檢查5分。每季至少要做到：全面檢查一個基層行社，解剖信貸制度執(zhí)行情況；開展一次信貸制度落實情況抽查，主要抽查各項信貸制度，特別是新出臺的信貸制度落實情況。完成時間：全年。檢查未落實的一次扣0.5分。

4、其他臨時性工作5分。按要求完成省、市行社及人行、銀監(jiān)部門的臨時性、階段性工作任務(wù)。完成時間：全年。一次未及時完成扣0.5分，受到上級單位點名批評一次扣1分。

（五）合規(guī)部

1.資產(chǎn)質(zhì)量管理15分。

（1）表內(nèi)不良貸款控制5分。完成時間：全年，按季考核。不良率控制在3%（含）以內(nèi)，每高0.1個百分點扣0.5分。

（2）當年到期貸款收回率5分。當年到期貸款收回率達到99%。完成時間：全年，按季考核。每低1個百分點扣0.5分。

（3）信貸資產(chǎn)風險分類5分。完成時間：全年。未對各支行（部）上報的信貸資產(chǎn)五級分類資料組織評審的，1次扣1分；對各支行（部）

信貸資產(chǎn)五級分類工作檢查督導不到位的，發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分；五級分類形態(tài)未按規(guī)定調(diào)整的，1次扣0.5分。2.貸后管理15分。

（1）貸后檢查5分。貸后檢查人員應(yīng)按月對貸后檢查電子檔案進行檢查，督促各支行（部）及時登記電子檔案，未按月進行檢查、督辦的，每次扣0.5分；對本級及上級審批的貸款，根據(jù)各支行（部）貸后檢查月報和風險監(jiān)測情況，采取現(xiàn)場檢查為主、非現(xiàn)場監(jiān)測為輔等方式履行風險防控職責，并對各支行（部）的貸后檢查情況進行不定期抽查、督導和評價。完成時間：全年。組織檢查不到位的1次扣1分。（2）貸款到期預(yù)警和到期貸款責任追究工作5分。按月對各支行（部）和縣級行社到期前60天50萬（含）以上貸款下發(fā)風險預(yù)警通知書，并要求各各支行（部）和各縣級行社按月上報催收預(yù)案，對各支行（部）和縣級行社50萬元（含）以上到期未收回貸款按月下發(fā)清收處臵督辦通知書，督促各支行（部）和各縣級行社按月上報清收處臵方案，未及時督促上報的，1次扣1分；對到期貸款進行責任認定，未進行責任認定的1次扣1分。

（3）落實信貸“四個一”檢查5分。合規(guī)部門按季對本行轄內(nèi)最大20戶到期未收回貸款進行檢查，建立臺賬，分析原因，落實責任；按季開展省聯(lián)社及襄陽農(nóng)商行總行審批大額貸款的貸后檢查，完成時間：全年。按季考核，檢查未落實的1次扣1分。

3.評級授信管理10分。嚴格按照貸款評級授信操作程序?qū)?/p>

客戶進行信用等級評定，科學、合理確定授信額度和授信方式、品種。完成時間：全年。未能及時盡職進行信用等級評定的1次扣1分；未對支行呈報的授信項目進行審查的1次扣1分；對風險敞口在1000萬元以上的授信項目未及時進行平行作業(yè)的1次扣1分。

4.貸款支付審查管理6分。按照貸款支付審查程序、條件要求，及時審查各支行（部）上報的貸款項目資料，并將審查通過后的貸款及時點擊。完成時間：全年。因未及時審查被投訴，經(jīng)查證情況屬實的，1次扣1分；不盡職造成貸款支付審查出現(xiàn)重大的失誤1次扣5分，并追究相關(guān)人員責任。

5.風險經(jīng)理管理6分。按月對各支行（部）風險經(jīng)理進行考核，未考核或考核走過場的1次扣1分。6.合規(guī)管理6分。

（1）通過非現(xiàn)場和現(xiàn)場方式，按月對各項政策、規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性進行監(jiān)測；按季對各支行（部）開展合規(guī)檢查，按月向省聯(lián)社上報本月合規(guī)風險報告。完成時間：全年。未按要求開展合規(guī)檢查的1次扣0.5分，未及時上報合規(guī)報告的1次扣0.5分，出現(xiàn)重大風險事件隱匿不報的1次扣2分。

（2）認真開展法律事務(wù)工作，及時對各支行（部）上報的貸款訴訟案件進行審查，對上報的合同、協(xié)議等及時進行法律合規(guī)審查。完成時間：全年。因未及時審查被投訴，經(jīng)查證情況屬實的，1次扣1分；經(jīng)審查應(yīng)當發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)風險隱患，導致出現(xiàn)重大失誤形成風險案件、事故的1次扣5分，并追究相關(guān)人員責任。

7.風險管理工作6分。

（1）風險指標達標升級2分。組織完成2014年風險指標

達標升級目標。完成時間：2014年12月底。組織協(xié)調(diào)推動不力，未完成風險指標計劃的，本項不得分。

（2）全面風險管理體系建設(shè)2分。完成時間：2014年12月底。未按省聯(lián)社要求和本行方案推進全面風險管理體系建設(shè)的，本項不得分。（3）流程銀行建設(shè)2分。按照省聯(lián)社要求，制定流程銀行建設(shè)方案，積極推動流程銀行建設(shè)，未按規(guī)定進行的，本項不得分。

8.風險管理委員會工作6分。及時對不良貸款利息減免、臵換核銷貸款、授信項目、風險事件等進行審查，并提交風險管理委員會審議，做好會議記錄，及時下達批復(fù)。未及時進行審查并提交風險管理委員會審議的1次扣1分，審核出現(xiàn)重大失誤的1次扣2分。

（六）稽核監(jiān)察部

1.案件防控15分。全面推行案防工作量化考核，認真開展案防檢查，有效控制新發(fā)案件。完成時間：全年。

（1）員工不良行為排查5分。協(xié)助分管領(lǐng)導按月組織對一級支行、直屬二級支行負責人和副職、行機關(guān)各部門主要負責人的不良行為排查,未完成1次扣1分；按月組織對本部門員工的不良行為排查，對排查出的“重點人”落實幫教、處臵措施，未落實的1次扣1分；因排查、幫教、處臵不到位發(fā)生案件的1次扣2分。

（2）案防檢查督辦5分。對檢查發(fā)現(xiàn)問題進行督辦整改處理，未落實的1次扣1分；對上級聯(lián)社組織開展的案防活動組織、檢查、督導，未落實的1次扣1分。對當年發(fā)生的重大經(jīng)濟案件負有檢查監(jiān)督不到位的管理責任的，1次扣1分。（3）案防量化考核5分。按規(guī)定開展案防量化考核檢查，抽查縣級行社少1個扣1分；按開展案防量化考核兌現(xiàn)，落實不到位的少一個單位扣0.5分。

本行案防量化考核得分未進入全省農(nóng)信社系統(tǒng)前五名，全年扣10分。

2.落實審計檢查15分。完成時間：全年。制定全年審計項目計劃時間表，未制定的扣5分；按時完成本行審計項目計劃以及省聯(lián)社、襄陽農(nóng)商銀行臨時安排的審計檢查項目的，未按時完成的1項扣1分；對違規(guī)問題及時全面反映，提出審計建議，未及時反映或反映不全面、未依規(guī)提出審計建議的，1次扣1分；審計工作質(zhì)量控制不到位造成重大失誤的，1次扣2分。

3.信訪調(diào)查10分。完成時間：全年。按時完成上級聯(lián)社及有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、本級聯(lián)社領(lǐng)導批轉(zhuǎn)的信訪件調(diào)查處理，未按時完成的1件扣0.5分；對已查實問題依規(guī)提出處理建議，未完成的1次扣0.5分；調(diào)查處理工作不到位出現(xiàn)重大失誤的，1次扣1分。

4.違規(guī)問題督辦處理5分。完成時間：全年。對上級和本級聯(lián)社審計檢查反映的違規(guī)問題及時督辦，未及時督辦到位的1次1項扣0.2分；未及時上報整改處理情況報告的，1次扣1分。

5.黨風廉政建設(shè)5分。完成時間：全年。組織簽訂黨風廉政建設(shè)責任狀的，未簽訂到位的少1個單位扣0.5分；開展反腐倡廉教育活動，未

開展到位的1分；依規(guī)落實廉政工作措施或開展專項治理，未落實到位的扣1分。

6.案件查處工作5分。完成時間：全年。及時按規(guī)定報送案件信息的，未落實到位的1次扣1分；對發(fā)案單位（部門）18 及時組織全面審計，未落實到位的1次扣1分；及時查處案件，在規(guī)定時間結(jié)案，未落實到位的1次扣1分；案件追賠、責任追究督辦落實到位，未落實到位的1次扣1分。

7.行業(yè)糾風工作5分。完成時間：全年。按項目制訂工作方案，未落實的1次扣1分；按照方案及時組織落實各階段活動安排或措施的，未落實到位的扣1分；依規(guī)組織開展檢查督導，未開展的扣1分；對存在問題督辦整改到位，未整改到位被上級單位通報的，每次扣1分。8.監(jiān)事會工作5分。完成時間：全年。協(xié)助監(jiān)事長落實好監(jiān)事會各項職責，確保監(jiān)事會各項工作規(guī)范、有序、到位。因工作失誤，導致監(jiān)事會履責不到位一次扣0.5分。

9.稽查中隊管理5分。完成時間：全年。按《襄陽農(nóng)商銀行稽查隊伍管理暫行辦法》和《襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行稽查中隊隊員考核暫行辦法》對稽核中隊進行管理、考核，每發(fā)生一次管理不到位或考核不到位扣0.5分。

（七）安全保衛(wèi)部

1.安全目標考核20分。努力實現(xiàn)當年無重大“四類”案件或責任性事故發(fā)生。完成時間：全年。及時組織各行社、各網(wǎng)點簽訂安全目標責任書、聯(lián)防協(xié)議書，及時組織對縣級行社安全責任制落實情況進行檢查考

核，每少1個行社扣1分；本未組織安防知識學習培訓、安全預(yù)案演練、消防預(yù)案演練活動的扣2分；對當年發(fā)生的重大責任性事故或“四類”案件負有檢查督導不到位責任的，1次扣5分。

2.安全檢查督導20分。要定期和不定期開展專項安全檢查。每年對全市組織安全檢查不少于兩次，全年檢查面要達到100%（每次檢查面不少于60%）。每季對襄陽農(nóng)商行檢查面要達到

100%（每月檢查面不少于30%），重點檢查營業(yè)網(wǎng)點金庫、自助設(shè)備、槍彈、視頻監(jiān)控中心等重點部位。并對檢查情況進行通報，對存在問題和安全隱患督導整改，并進行責任追究。完成時間：全年。未及時組織檢查的，少一次扣5分；檢查面少一個百分點扣0.5分；檢查未通報的一次扣1分；未及時督導責任單位對安全隱患進行整改的1次扣2分；未按規(guī)定對違規(guī)單位、違規(guī)責任人進行責任追究處理的，1人次扣0.5分。

3.安防設(shè)施達標10分。

（1）營業(yè)網(wǎng)點達標升級改造5分，完成時間：2014年底。未完成營業(yè)網(wǎng)點及金庫達標升級改造計劃的，1個不達標扣1分。（2）安防設(shè)施質(zhì)量管理5分。完成時間：全年。對安防設(shè)施購建項目審查、監(jiān)督、驗收把關(guān)不到位出現(xiàn)質(zhì)量事故的，1個項目扣2分。4.襄陽農(nóng)商行“三個一”工作落實10分。每月組織開展內(nèi)控制度突擊抽查，認真落實領(lǐng)導月查報告，按月組織召開案防工作專題分析會，并形成案防形勢分析報告，每少一項扣0.5分。

5.機關(guān)辦公樓安全運行5分。完成時間：全年。按規(guī)定組織落實機關(guān)大樓安全運行管理措施，定期檢查大樓安全隱患，出現(xiàn)重大安全、消防責任事故的，本項不得分；定期組織機關(guān)大樓人員開展安全、消防知識培訓以及消防演練，每少1次扣1分；保安、監(jiān)控中心實行24小時值班制度，出現(xiàn)脫崗、缺崗的，1人次扣0.5分；大樓出入制度、監(jiān)控措施執(zhí)行不力，出現(xiàn)盜、搶以及影響機關(guān)大樓安全辦公事故的，1次扣2分。

6.護衛(wèi)隊、監(jiān)控中心管理5分。完成時間：全年。護衛(wèi)隊 要加強槍彈管理，嚴格押運操作規(guī)程，確保資金押運安全，并順利完成各項守押任務(wù)，出現(xiàn)“涉槍”、守押等重大安全責任事故的，此項不得分。監(jiān)控中心要認真履行崗位職責，確保監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時排查，違規(guī)行為要進行制止。對監(jiān)控系統(tǒng)故障處臵不及時，應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以及違規(guī)行為制止不及時，按其影響程度扣1至5分。

（八）科技服務(wù)部 1.信息科技管理13分。

（1）制度管理3分。按要求制訂、完善本條線制度及工作規(guī)程。未及時修訂完善各項計算機管理制度、崗位職責、工作流程、工作規(guī)范的，1項扣1分；

（2）綜合工作4分。每年年初、月初對及階段性工作進行計劃安排；定期對工作進行總結(jié)和測評；定期對文件公文、技術(shù)性文檔等資料進行建檔保存；制定轄內(nèi)科技培訓計劃。

未按要求編制全轄及階段性科技工作計劃，造成工作延誤的，1次扣1分；未定期對工作進行總結(jié)和上報的，一次扣1分；未按規(guī)定對檔案進行建檔、建庫保管、備查和登記的，1次1項扣0.5分；未按計劃組織人員培訓和新業(yè)務(wù)上線培訓的，1次扣1分。

（3）信息安全工作6分。每年制訂演練計劃并對機房組織兩次應(yīng)急演練；每年按要求組織兩次全轄范圍的計算機應(yīng)用檢查，對檢查情況進行通報，對問題和隱患進行督導整改處理。

未制訂及組織實施應(yīng)急演練，對突發(fā)科技事件處臵不力的，1次扣2分；未按要求進行計算機安全檢查，少1次扣2分；檢查面少1個百分點扣0.5分；檢查未通報、未督導整改處理的 扣1分。

2.硬件管理12分。

（1）設(shè)備檔案管理3分。按規(guī)定建立電子設(shè)備管理檔案，并及時動態(tài)修改設(shè)備使用狀態(tài)。未按規(guī)定對電子設(shè)備建檔、保管、登記的，1次扣0.5分；

（2）設(shè)備運維管理3分。對新購設(shè)備及時進行安裝調(diào)試，對在用設(shè)備定期維護保養(yǎng)，對故障報修設(shè)備及時響應(yīng)、及時修復(fù)。未按要求對計算機設(shè)備進行安裝、測試的，1次扣0.5分；未及時維修和排除硬件故障的，1次扣0.5分；

（3）設(shè)備購臵管理3分。按業(yè)務(wù)發(fā)展、辦公需要做好設(shè)備購臵計劃，嚴格按硬件購臵職責和程序采購設(shè)備。未及時按計劃購臵設(shè)備或者未按

要求淘汰老化設(shè)備的，1次扣1分；對硬件購臵程序執(zhí)行不到位的，1次扣1分；

（4）視頻會議管理3分。每月1次對視頻會議設(shè)備進行巡檢、保養(yǎng)，會前做好會議準備并保障視頻會議召開。未按規(guī)定對視頻會議設(shè)備進行準備，造成延誤會議的1次扣1分；維保不到位的，少1次扣1分。3.中心機房管理15分。

（1）機房巡查、檢查4分。每天對機房設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施進行巡查4次，并按時登記運行日志的，缺1次扣0.5分；每月對中心機房進行1次安全檢查，對設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施進行評估，少一次扣1分；

（2）機房運維4分。機房出現(xiàn)的故障問題應(yīng)及時登記并處理，不能處理的及上報。對發(fā)現(xiàn)的問題沒有登記、處理并按要求上報的，1次扣1分；

（3）機房值班3分。每月（含重大節(jié)假日）編制值班表, 缺一次扣1分。嚴格執(zhí)行機房24小時值班制度，發(fā)現(xiàn)值班脫崗、擅離職守的，1人次扣1分；

（4）機房安全管理4分。嚴格執(zhí)行機房安全管理制度。因機房管理不到位出現(xiàn)重大事故的1次扣4分。4.網(wǎng)絡(luò)通訊管理10分。

（1）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及變更管理3分。按省中心統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，如局部變更，先論證再報省中心審批后執(zhí)行。未按要求執(zhí)行的1次扣2分；網(wǎng)絡(luò)變更未按要求做測試和驗收的1次扣1分。

（2）運營商管理2分。督促運營商加強管理，每季度配合運營商做好對通訊設(shè)備、線路進行維護巡檢。少1次扣1分；

（3）網(wǎng)絡(luò)運維5分。按周匯報、按月匯總網(wǎng)絡(luò)運行報表；及時響應(yīng)機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)故障并及時處理。未及時向省中心上報網(wǎng)絡(luò)運行周報、未按月匯總的，1次扣1分；未及時解答、處理網(wǎng)絡(luò)通訊故障的，1次扣1分，造成投訴或貽誤生產(chǎn)的，一次扣2分。5.科技支撐力建設(shè)20分。

（1）新系統(tǒng)推廣5分。配合省中心新系統(tǒng)推廣，按時配合省中心完成各階段新系統(tǒng)工作任務(wù)，未按時配合的1次扣1分，工作措施不到位出現(xiàn)影響系統(tǒng)項目推廣的扣2分。

（2）需求管理5分。定期收集各條線反映的問題、故障，并進行整理匯總，對不能解決的按規(guī)定及時上報。未定期收集、整理、上報計算機系統(tǒng)各種問題的，1次1項扣0.5分，未按規(guī)定及時上報的1次扣1分。

（3）中間業(yè)務(wù)研發(fā)推廣5分。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極配合相關(guān)部門做好中間業(yè)務(wù)需求的調(diào)研。未及時完成項目需求調(diào)研的，1個項目扣1分；未及時做好項目后續(xù)維護的，1次扣1分。

（4）自助設(shè)備安裝與維護5分。做好自助設(shè)備安裝和日常維護，因技術(shù)服務(wù)不到位影響自助設(shè)備正常運行的1次扣0.5分，沒有按計劃及時做好自助設(shè)備技術(shù)培訓的，1次扣1分。

（九）后勤保障部 1.物業(yè)管理20分。

（1）做好襄陽農(nóng)商行機關(guān)大樓、集錦巷家屬院、原城區(qū)聯(lián)社家屬院、交通路家屬院、水星臺家屬院的物業(yè)、消防、電梯及水電管理工作計5分，出現(xiàn)一般性問題一次扣0.5分，出現(xiàn)嚴重問題的此項不得分。（2）對襄陽農(nóng)商行（原市聯(lián)社房產(chǎn)基建）屬后勤保障部管理的出租房、承租房及公寓房進行建檔，做好上述房產(chǎn)的管理工作計5分，因管理不到位出現(xiàn)失誤的一次扣0.5分，發(fā)生責任事故的此項不得分。（3）保潔衛(wèi)生管理5分。做好襄陽農(nóng)商行機關(guān)大樓的保潔衛(wèi)生管理工作，保持良好的辦公環(huán)境，發(fā)現(xiàn)因保潔不到位而影響農(nóng)商行形象的一次扣1分。

（4）花卉租擺管理5分。按照花卉擺放的要求定期對機關(guān)大樓的花卉進行更換，確保機關(guān)大樓所有擺放花卉新鮮無黃葉，發(fā)現(xiàn)有枯死的花卉一次扣0.5分。

2.食堂運營管理20分。每周按時制定菜譜并進行公示，未按時制定一次扣0.5分；按時保質(zhì)保量供應(yīng)早、中、晚餐及客餐，延誤1次扣1分；飯菜出現(xiàn)變質(zhì)問題的，1次扣3分，未按月盤點的，1次扣2分，出現(xiàn)賬實不符的，1次扣3分。

3.會議、會務(wù)、來客接待以及健身房、活動室、棋牌室后勤保障工作15分。做好農(nóng)商行機關(guān)來客接待及各類會議的后勤保障工作，棋牌室、活動室的衛(wèi)生保潔及開關(guān)時間，對日常來

客及各類會議的與會人員食宿進行合理安排，出現(xiàn)因后勤服務(wù)工作不到位造成失誤的一次扣1分，出現(xiàn)重大失誤的此項不得分。

4.車輛管理10分。上班期間擅自離崗的1次扣1分，不服從安排的1次扣1分，公車私用的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；因車輛管理不到位，影響領(lǐng)導出行或接待工作的，1次扣1分；不按程序申報擅自維修車輛及購買車飾物品的，1次扣1分；因違規(guī)違法行駛導致交通罰款的，1次扣1分，酒后駕駛公車的，1次扣3分；造成責任性交通事故的，1次扣3分。

5.物品管理5分。嚴格執(zhí)行大額采購申報制度，建立物品領(lǐng)用登記表，大額采購實行先申請后采購，對各部門需要的辦公用品實行領(lǐng)用簽批、登記制度，對因制度執(zhí)行不到位出現(xiàn)失誤的一次扣0.5分。二、二級部門（7個）

（一）改革辦

1.綜合協(xié)調(diào) 20分。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各行社與監(jiān)管機構(gòu)、中介機構(gòu)關(guān)系，處理反饋意見，做好溝通、協(xié)調(diào)工作。完成時間：全年。因溝通協(xié)調(diào)不力，產(chǎn)生重大分歧的一次扣2分。

2.推動農(nóng)商行組建10分。確保棗陽農(nóng)商行2014年4月份掛牌開業(yè)；宜城聯(lián)社在2014年4月底完成湖北銀監(jiān)局現(xiàn)場驗收及整改工作，5月份完成籌建材料上報銀監(jiān)會工作，8月份獲批銀監(jiān)會批復(fù)，11月份完成掛牌開業(yè)工作。2家農(nóng)商行組建目標未如期完成的，少一家扣1分。3.董事會工作10分。按章程規(guī)定和董事會議事規(guī)則，負責股東大會、董事會的籌備、信息披露等，做好會議記錄、相關(guān)提案、決議等文件的準備、董事簽字、檔案資料管理和決議執(zhí) 25 行督辦。出現(xiàn)一次差錯扣1分。

4.信息服務(wù)10分。及時準確、真實全面地提供產(chǎn)權(quán)改革的政策信息和改革進度。完成時間：全年。信息提供不及時、不到位貽誤農(nóng)商行組建工作的，一次扣5分；信息失真一次扣5分。

5.督查輔導10分。輔導各改制行社按照農(nóng)村銀行組建標準，做好法律程序履行和材料申報工作，督導各改制行社做好籌建和開業(yè)期間會務(wù)組織、資料準備等。完成時間：全年。督導不到位一次扣1分。6.文字材料及數(shù)據(jù)上報5分。完成?。ㄊ校┞?lián)社、監(jiān)管部門要求的各項統(tǒng)計任務(wù)，做好上傳下達。完成時間：全年。延遲或漏報一次扣1分。7.指標監(jiān)測5分。按季度監(jiān)測各行社監(jiān)管指標，提出處臵意見并推動落實，確保持續(xù)達標。完成時間：全年。一項不達標扣1分。

（二）財務(wù)中心 1.會計輔導20分。

（1）會計輔導10分。制定包片輔導計劃及輔導內(nèi)容，按月對網(wǎng)點開展會計輔導。未按計劃進行會計輔導的，一次扣1分；轄內(nèi)網(wǎng)點存在嚴重違規(guī)操作的，一次扣1分；因違規(guī)操作引發(fā)案件的，一次扣10分。（2）學習管理10分。及時傳達財會管理辦法，制定員工學習計劃，按月編排學習內(nèi)容，適時組織員工考試。未按計劃組織學習，一次扣1分。

2.會計核算10分

（1）會計核算3分。嚴格根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社財務(wù)管 26 理辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]21號附件1）、《湖北省農(nóng)村信用社會計核算辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2013]21號附件2）等財會制度進行會計核算。

出現(xiàn)會計核算差錯的，一次扣0.5分；導致財務(wù)指標嚴重失真的，一次扣3分

（2）發(fā)票審核3分。依據(jù)稅務(wù)部門出臺的相關(guān)規(guī)定，逐一審核各項發(fā)票，杜絕違規(guī)支付。因?qū)徍耸Р欤邮苓`規(guī)發(fā)票的，一次扣0.5分；引發(fā)違規(guī)風險事件的，一次扣3分。3.賬戶管理10分

（1）根據(jù)中國人民銀行印發(fā)的《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等賬戶管理規(guī)定，嚴格審核網(wǎng)點報送的開戶資料，并及時上報人行賬戶管理部門。錯報或無故延遲報送，一次扣0.5分。

（2）積極對接人行賬戶審核工作，及時取回開戶許可證書，并監(jiān)督網(wǎng)點合規(guī)管理賬戶。因監(jiān)督不力，導致賬戶違規(guī)使用的，一次扣1分。4.財務(wù)操作風險管理10分。

嚴格按照《關(guān)于進一步做好財會操作風險防范工作的通知》等相關(guān)文件要求，加強財會風險防控工作。一是每年組織一次轄內(nèi)財會制度落實情況的全面檢查。二是按規(guī)定對轄內(nèi)縣級行社的財會操作風險防范工作進行綜合評價。三是每年開展一次對固定資產(chǎn)購臵計劃執(zhí)行情況的檢查。四是對縣級行社過渡性科目、財務(wù)損失掛帳等重要內(nèi)容建立臺賬進行監(jiān)測。五是每季至少組織一次轄內(nèi)網(wǎng)點財會基本制度落實情況的全面檢查。六是每月至少對轄內(nèi)網(wǎng)點財會操作風險點進行專題檢查和分析。未按規(guī)定落實到位的，一次扣1分；財會操作風險管控不到位，出現(xiàn)重大違規(guī)事件的，一次扣5分。27 5.遠程授權(quán)10分。

（1）嚴格按照《襄陽農(nóng)商行大額資金交易授權(quán)管理辦法》執(zhí)行大額資金交易操作流程，實行預(yù)約登記、分級授權(quán)審批制度。存在違規(guī)操作的，一次扣1分；

（2）掌握授權(quán)業(yè)務(wù)技能，嚴格審核授權(quán)要素，提高授權(quán)效率。授權(quán)滯后影響網(wǎng)點業(yè)務(wù)，一次扣1分;未嚴格審核引發(fā)風險事件，一次扣5分。

6.柜員管理10分。

根據(jù)《湖北省農(nóng)信社新一代業(yè)務(wù)系統(tǒng)機構(gòu)設(shè)臵和人員配備方案》（鄂農(nóng)信辦字[2012]18號）等文件要求，兼顧業(yè)務(wù)發(fā)展與風險防控，合理調(diào)整柜員結(jié)構(gòu)。未合理配臵柜員，一人/次扣1分；違規(guī)調(diào)配柜員，一次扣5分。

（三）集中監(jiān)控中心

1.集體活動5分。積極參加農(nóng)商行、安全保衛(wèi)部、監(jiān)控中心組織的各項活動、學習和培訓。無故不參加的，每人每次扣0.5分，扣完為止。2.任務(wù)完成10分。積極完成農(nóng)商行、安全保衛(wèi)部、監(jiān)控中心安排的各項任務(wù)。各項任務(wù)一次沒有完成的，扣0.5分，扣完為止。3.崗位履責30分。認真履行崗位職責，積極處臵監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題。對監(jiān)控中存在的問題沒有登記扣0.5分、沒有按規(guī)定進行處臵扣1分，造成后果的，按嚴重程度扣1至5分，直至扣完。

4.設(shè)備維護10分。監(jiān)控系統(tǒng)存在的問題，積極進行進行處臵。一些簡單故障處臵不及時的，扣0.5分；技術(shù)性問題或設(shè)備故障不能處臵的，不登記不上報的，扣1分，造成一定后果 28 的扣1至5分，直至扣完。

5.優(yōu)質(zhì)服務(wù)5分。積極熱情的為營業(yè)網(wǎng)點和客戶服務(wù)。服務(wù)態(tài)度不好，遭到網(wǎng)點人員或客戶投訴的，核實后每次扣0.5分，造成一定后果的，按其影響程度扣1至5分，扣完為止。

6.其他工作10分。積極完成農(nóng)商行臨時性安排的工作。沒有完成的，一次扣0.5分，扣完為止。

（四）護衛(wèi)大隊

1.集體活動5分。積極參加農(nóng)商行組織的各項政治學習和集體公益活動。包括部室內(nèi)集體活動。無故不參加一次扣0.5分。直至扣完為止。2.槍彈管理20分。做好槍彈管理工作。嚴格落實槍支管理規(guī)定，按時保養(yǎng)槍支，確保無重大安全事故。未按要求保養(yǎng)導致槍支損壞或影響執(zhí)行任務(wù)的一次扣5分，未按規(guī)定將槍支入庫的一次扣1分，發(fā)生涉槍案件一次扣10分。直至扣完為止。

3.押運安全15分。嚴格押運操作規(guī)程，確保資金押運安全。未按規(guī)定操作受到上級通報批評的一次扣1分，出現(xiàn)安全隱患的一次扣2，造成經(jīng)濟損失和嚴重后果的一次5分。直至扣完為止。

4.運鈔車管理10分。嚴守交通法規(guī)，精心愛護保養(yǎng)車輛，確保運鈔車輛行駛安全，并按行、部有關(guān)規(guī)定管理車輛。未按要求保養(yǎng)車輛影響正常工作的一次扣0.5分，造成交通事故的一次扣2分。因違反交通法規(guī)造成重大交通事故的一次3分。直至扣完為止。

5.勞動紀律10分。嚴格遵守農(nóng)商行相關(guān)規(guī)定，要有集體榮譽感和主人翁精神。員工之間相互團結(jié)無打架斗毆現(xiàn)象。因爭嘴吵架影響工作的一次扣0.5分，造成一定后果的 一次扣1分。29 員工不服從工作安排或無故曠工一次扣1分。直至扣完為止。6.優(yōu)質(zhì)服務(wù)5分。做好對全轄網(wǎng)點的優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作。造成網(wǎng)點投訴的，經(jīng)查實一次扣0.5分。出現(xiàn)差錯一次扣0.5分。直至扣完為止。7.其他工作5分。完成農(nóng)商行安排的臨時性工作。沒有完成的一次扣0.5分。直至扣完為止。

（五）稽查中隊

稽查中隊隊員考核按照《關(guān)于印發(fā)<襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行稽查中隊隊員考核暫行辦法>的通知》(襄農(nóng)商銀發(fā)?2013?31號)文件執(zhí)行。依據(jù)《關(guān)于進一步加強全省農(nóng)信社稽核審計隊伍建設(shè)的意見》（鄂農(nóng)信辦字[2013]117號）中“各市縣行社要相應(yīng)提高本級行社稽核審計隊伍的工資待遇，與審計工作質(zhì)量掛鉤考核。對稽核審計隊員不分配存款、貸款和清收不良貸款等任務(wù)”之規(guī)定，稽查中隊隊員不分配存、貸款、和不良貸款清收等任務(wù)。

（六）基建辦

1.基建項目規(guī)劃10分?；椖苛㈨棁栏癜凑帐∈形募?，認真征求基層意見，做到切合實際，規(guī)劃合理。未征求意見，一次扣1分；未制定實施計劃，一次扣1分；無特殊情況未完成基建計劃的，每個網(wǎng)點扣1分。

2.基建項目現(xiàn)場勘查10分。對議定基建項目做到現(xiàn)場詳細勘查，實事求是；施工過程中，認真負責，做好監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作。未盡職勘查，一次扣1分。

3.基建項目設(shè)計預(yù)算10分。本著最低的資費和最優(yōu)的服務(wù)為設(shè)計標準，科學合理預(yù)算和設(shè)定攔標價；基建項目平面設(shè)計圖需報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導及安全保衛(wèi)部審核通過。預(yù)算不切實際，一 次扣2分；未及時報審，一次扣1分。

4.基建項目招投標10分。嚴格執(zhí)行招投標操作程序，落實推薦、評標、定標三分離的原則，加強招標采購立項、開標、評標、定標的全過程監(jiān)督，確保公平、公正、公開。存在違規(guī)操作行為，一次扣2分。5.基建項目工程質(zhì)量10分。明確責任，全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。凡因未履行監(jiān)督職責，出現(xiàn)質(zhì)量問題，每項目扣2分；嚴重影響正常營業(yè)的，每項扣5分。

6.基建項目建設(shè)進展10分。對已經(jīng)批復(fù)項目，應(yīng)及時實施，跟蹤督促施工，根據(jù)項目工程量，合理設(shè)定期限，確保及時投入使用。未及時實施的，每項目扣2分；因督促不力，導致項目延期，每次扣2分；項目超預(yù)算施工，每超1個百分點扣1分，并責令相關(guān)責任人出具書面情況說明。

7.規(guī)范項目標示10分。嚴格按照省聯(lián)社VIS手冊標準統(tǒng)一規(guī)范實施。未按VIS手冊實施，每項扣5分，并責令限期整改。

（七）營業(yè)部（清算中心、票據(jù)中心）1.清算中心（含金庫）70分

（1）金庫管理10分。主要任務(wù)是襄陽農(nóng)商銀行現(xiàn)金金庫，確保現(xiàn)金庫房資金安全，負責庫房現(xiàn)金清分、整理、鑒偽工作。如發(fā)現(xiàn)庫房現(xiàn)金未及時清分、整理，發(fā)現(xiàn)1次扣1分；發(fā)現(xiàn)長款、短款1次扣1分；發(fā)現(xiàn)不遵守庫房管理規(guī)定，造成風險隱患的1次扣2分。

（2）現(xiàn)金供應(yīng)5分。如因庫存現(xiàn)金不足，造成營業(yè)網(wǎng)點不能正常對外營業(yè)，1次扣1分；如因未合理控制現(xiàn)金庫存，造成現(xiàn)金庫存長期超限額，1次扣2分。

（3）現(xiàn)金調(diào)撥5分。如因清算中心人員工作原因，造成網(wǎng) 點現(xiàn)金未能及時下調(diào)及上介的，1次扣1分。

（4）人民銀行存取款業(yè)務(wù)10分。承擔本行及代理宜城、南漳、?？等倚猩缭谌嗣胥y行發(fā)行庫的有關(guān)業(yè)務(wù)。如未及時辦理向人民銀行現(xiàn)金上繳和領(lǐng)現(xiàn)業(yè)務(wù)的，1次扣1分；如未能按時完成人民銀行發(fā)行庫安排的各項任務(wù)，1次扣1分。

（5）桶子調(diào)整及相關(guān)維護工作5分。如在各項手續(xù)都完善的情況下，應(yīng)處理而未處理的，發(fā)生1次扣1分。

（6）承辦全行未開通大小額支付系統(tǒng)網(wǎng)點的資金匯劃及相關(guān)查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。分值為5分。如未能及時處理帳務(wù)，造成款項未能及時到達的，1次扣1分。

（7）全行資金清算匯劃工作。具體承擔全省農(nóng)信社清算系統(tǒng)、農(nóng)信銀結(jié)算系統(tǒng)和人民銀行準備金帳戶管理和資金清算、結(jié)算等工作。分值為10分。如因人為計算失誤，出現(xiàn)透支或準備金帳戶存款余額低于最低限額的，1次扣2分。

（8）經(jīng)辦總行相關(guān)部門賬務(wù)資金劃撥。分值為5分。如因工作人員未能及時正確處理帳務(wù)，造成嚴重后果的，1次扣1分。

（9）承擔歷史數(shù)據(jù)展示平臺查詢明細工作。分值為5分。如未及時辦理此項工作，1次扣1分；如未按照相關(guān)規(guī)定處理查詢結(jié)果，1次扣1分。

（10）憑證及檔案管理10分。具體承辦全行憑證庫的賬務(wù)核算工作，承擔全行所有網(wǎng)點重要空白憑證、銀行卡及一般憑證的領(lǐng)用、調(diào)撥和保管。如未能正確匡算憑證用量，導致庫存不足，影響網(wǎng)點正常營業(yè)的，1次扣1分。

以上所有扣分扣完本項分值為止，不計負分。2.票據(jù)中心70分

（1）簽發(fā)銀行承兌匯票10分。承辦全行票據(jù)簽發(fā)，如人為 導致未能及時簽發(fā)銀行承兌匯票，1次扣1分。如發(fā)生不按規(guī)定簽發(fā)不規(guī)范匯票，1次扣2分。

（2）辦理到期票據(jù)兌付10分。如人為原因未按時兌付票據(jù)，發(fā)生客戶投訴事件，1次扣2分。

（3）重要憑證及印章保管10分。按規(guī)定保管已經(jīng)簽發(fā)銀行承兌匯票底卡和銀行承兌匯票業(yè)務(wù)印章，定期核對已簽發(fā)的銀行承兌匯票底卡，確保帳、卡、簿相符.如未定期核對，造成帳、卡、簿不相符，1次扣1分；業(yè)務(wù)印章不按規(guī)定保管，發(fā)現(xiàn)1次扣1分。

（4）票據(jù)業(yè)務(wù)查詢、查復(fù)10分。認真做好有關(guān)銀行承兌匯票的各種查詢、查復(fù)工作，做到及時、準確。如未能及時回復(fù)，造成客戶投訴，1次扣2分。

（5）到期票據(jù)兌付前的付款準備工作10分。根據(jù)保管的底卡在匯票即將到期的前10日，對承辦網(wǎng)點下達劃款通知書，對即將到期銀行承兌匯票保證金提前1天進行解凍，并于匯票到期日督促網(wǎng)點全額上劃承兌資金。如因票據(jù)中心工作人員工作原因，未能及時解付，造成嚴重后果，1次扣2分。

（6）保管全行各網(wǎng)點票據(jù)業(yè)務(wù)押品10分。要求按月核實，逐筆勾對，如未按要求辦理，發(fā)現(xiàn)1次扣1分

（7）檔案保管10分。按日整理，及時裝訂歸檔。如未達到要求，發(fā)現(xiàn)一次，1次扣1分，并要求整改到位。以上所有扣分扣完本項分值為止，不計負分。

三、直屬經(jīng)營部門（4個）

以下四個直屬經(jīng)營部門考核只與績效工資的80%部分掛鉤考核，業(yè)務(wù)指標完成情況考核以另外單獨的考核辦法為準（見附件）

（一）公司業(yè)務(wù)部 1.部門職能履責40分

（1）項目數(shù)據(jù)信息采集10分。公司業(yè)務(wù)部對運轉(zhuǎn)的城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、重點項目、納稅大戶、百強企業(yè)等客戶信息進行收集整理，并進行實時更新，以此為根據(jù)開展有針對性的對接和營銷工作；每月對新信息數(shù)據(jù)進行一次采集，對存量信息庫數(shù)據(jù)進行一次更新，并對各行進

行一次發(fā)布；未及時采集信息或信息采集不完整扣1分；未及時更新項目庫信息扣1分；未及時將客戶信息共享發(fā)布至各支行（部）扣1分，扣完為止。

（2）項目孵化10分。公司部在完成對客戶的對接和可行性調(diào)查后，推薦給相應(yīng)的承辦行。按照承辦行的需求予以協(xié)調(diào)執(zhí)行，完成各項申報、審查及審批程序，列席貸審會接受審議與質(zhì)詢，并配合承辦行落實金融服務(wù)方案，高效完成項目孵化，提高業(yè)務(wù)運作效率；與客戶對接后未及時形成可行性報告扣1分，可行性報告獲批后未能及時交與承辦行承辦的扣1分，未在農(nóng)商行規(guī)定的辦貸效率范圍內(nèi)完成項目孵化扣1分，未協(xié)助承辦行落實金融服務(wù)方案扣1分，扣完為止。

（3）客戶回訪10分。對于營銷過程中的客戶和存量客戶，公司業(yè)務(wù)部要強化客戶回訪機制；一是與營銷客戶的關(guān)鍵人進行不間斷聯(lián)系，尋找金融服務(wù)對接機會，二是對存量客戶與承辦行聯(lián)合對客戶核心人員或高管進行不定期的貸后維護，跟蹤客戶服務(wù)意見，拓展金融服務(wù)需求，要求據(jù)此建立客戶回訪登記薄，并形成回訪日志；對營銷中的客戶每月回訪達不到一次的扣1分，對存量客戶每月回訪不到一次的扣1分，回訪日志信息不完整扣1分，回訪日志不真實扣1分，扣完為止。（4）客服監(jiān)督10分。為提升客戶服務(wù)的質(zhì)量，公司業(yè)務(wù) 34

（一）公司業(yè)務(wù)部 1.部門職能履責40分

（1）項目數(shù)據(jù)信息采集10分。公司業(yè)務(wù)部對運轉(zhuǎn)的城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、重點項目、納稅大戶、百強企業(yè)等客戶信息進行收集整理，并

進行實時更新，以此為根據(jù)開展有針對性的對接和營銷工作；每月對新信息數(shù)據(jù)進行一次采集，對存量信息庫數(shù)據(jù)進行一次更新，并對各行進行一次發(fā)布；未及時采集信息或信息采集不完整扣1分；未及時更新項目庫信息扣1分；未及時將客戶信息共享發(fā)布至各支行（部）扣1分，扣完為止。

（2）項目孵化10分。公司部在完成對客戶的對接和可行性調(diào)查后，推薦給相應(yīng)的承辦行。按照承辦行的需求予以協(xié)調(diào)執(zhí)行，完成各項申報、審查及審批程序，列席貸審會接受審議與質(zhì)詢，并配合承辦行落實金融服務(wù)方案，高效完成項目孵化，提高業(yè)務(wù)運作效率；與客戶對接后未及時形成可行性報告扣1分，可行性報告獲批后未能及時交與承辦行承辦的扣1分，未在農(nóng)商行規(guī)定的辦貸效率范圍內(nèi)完成項目孵化扣1分，未協(xié)助承辦行落實金融服務(wù)方案扣1分，扣完為止。

（3）客戶回訪10分。對于營銷過程中的客戶和存量客戶，公司業(yè)務(wù)部要強化客戶回訪機制；一是與營銷客戶的關(guān)鍵人進行不間斷聯(lián)系，尋找金融服務(wù)對接機會，二是對存量客戶與承辦行聯(lián)合對客戶核心人員或高管進行不定期的貸后維護，跟蹤客戶服務(wù)意見，拓展金融服務(wù)需求，要求據(jù)此建立客戶回訪登記薄，并形成回訪日志；對營銷中的客戶每月回訪達不到一次的扣1分，對存量客戶每月回訪不到一次的扣1分，回訪日志信息不完整扣1分，回訪日志不真實扣1分，扣完為止。（4）客服監(jiān)督10分。為提升客戶服務(wù)的質(zhì)量，公司業(yè)務(wù) 34

正裝鞋，指甲不得過長，男員工不得留長發(fā)，女員工盡量盤發(fā)；穿奇裝異服的扣1分，發(fā)型不合規(guī)的扣1分，其他有失形象的行為的違反一次扣1分，扣完為止。

④工作效率5分。要求員工在工作時間保持較高的工作效率，不做與工作無關(guān)的事情；員工不得在工作時間打游戲，不得用聊天軟件從事無關(guān)工作的聊天，不得用座機撥打與工作無關(guān)的電話；未能按時完成上級交辦任務(wù)的扣1分；發(fā)現(xiàn)上班時間打游戲的、聊天的扣1分，用座機撥打無關(guān)工作電話的扣1分，扣完為止。（2）員工職責履行10分

依照《襄陽農(nóng)商行公司業(yè)務(wù)部崗位職責》，公司業(yè)務(wù)部員工需完成各自的崗位職責；未能對自身崗位職責盡職履責的，一次扣1分，扣完為止。

（二）資金市場部 1.投資業(yè)務(wù)管理20分。

（1）合理安排富余資金。每日早上根據(jù)農(nóng)商行清算中心上報的資金頭寸表，科學合理擺布當日頭寸，提高資金運用效益，下午4點前核對頭寸達到上月末存款余額2%備付率要求后，超過1億元的頭寸部分未能通過貨幣市場及時逆回購，造成資金低效、閑臵的，1次扣1分；（2）業(yè)務(wù)聯(lián)系。根據(jù)農(nóng)商行可用資金情況，積極尋找交易對手，進行報價、詢價、談判，直至達成初步交易意向，未積極聯(lián)系客戶、尋找交易對手，造成資金閑臵或交易失敗的，1次扣1分；

（3）前臺業(yè)務(wù)。前臺業(yè)務(wù)未進行雙人復(fù)核導致業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯的，1次扣1分（4）后臺業(yè)務(wù)。后臺業(yè)務(wù)未及時進行債券簿記系統(tǒng)處理，導致資金在下午五點之前不能按時到帳的（系統(tǒng)延時情況下，五點半之前不能到賬的），1次扣1分；

（5）嚴格審批流程。按農(nóng)商行有關(guān)規(guī)定、及時填報各類業(yè)務(wù)審批單報部門負責人審定、分管領(lǐng)導審批，未按規(guī)定逐級授權(quán)、逐筆審批的1次扣1分；

（6）合規(guī)操作。按業(yè)務(wù)操作流程、操作權(quán)限、領(lǐng)導審簽的業(yè)務(wù)審批單所載的交易內(nèi)容實施交易，否則1次扣2分；

（7）臺賬管理。每日交易結(jié)束后憑業(yè)務(wù)單據(jù)，按業(yè)務(wù)種類登記臺帳，整理、保存好業(yè)務(wù)資料和交易合同。未建立交易臺賬、每日更新臺賬的1次扣1分；

（8）檔案管理。相關(guān)審批資料、成交單據(jù)應(yīng)按業(yè)務(wù)種類、成交時間依次整理、裝訂，保管不完善、不到位導致檔案丟失、不完整的1次1項扣1分；

（9）分析報告。每月末前五個工作日提供投資業(yè)務(wù)分析報告，每日早上9點半前提供日報。未按時、準確、完整地提供各類業(yè)務(wù)分析報告或統(tǒng)計數(shù)據(jù)的，1次1項扣1分。2.資金回購管理20分。

每日根據(jù)清算中心上報的農(nóng)商行資金頭寸狀況表，在上午9點之前匡算出當日融入資金量。交易員及時聯(lián)系市場機構(gòu)做好融資回購業(yè)務(wù)，確保資金鏈條穩(wěn)定。未及時融入資金的，造成農(nóng)商行備付金透支的，1次扣2分；造成質(zhì)押券種出現(xiàn)差錯的，1次扣2分。3.理財業(yè)務(wù)管理15分。

（1）理財系統(tǒng)登記。應(yīng)按照中央國債公司理財信息系統(tǒng)操作規(guī)范，在發(fā)售前產(chǎn)品相關(guān)資料向?qū)俚劂y監(jiān)部門進行電子化報告。未及時、規(guī)范、完整錄入本行理財產(chǎn)品要素到全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)的，1次扣1分；

（2）理財資金托管。未按有關(guān)規(guī)定開立托管賬戶、做好理財資金第三方托管的，1次扣1分；按托管合同的約定發(fā)送交易指令，交易指令發(fā)送不及時、不準確、不規(guī)范，造成業(yè)務(wù)失敗的，1次扣1分；（3）理財資金運作。理財資金投資運用超出銀監(jiān)部門以及省聯(lián)社規(guī)定范圍的，1次扣1分；理財產(chǎn)品存續(xù)期間，理財資產(chǎn)風險識別、監(jiān)測不到位，未及時提出操作建議的，1次扣1分；

（4）交易行為管理。理財資金操作人員在進行投資時，未按資金業(yè)務(wù)相關(guān)審批、交易流程進行理財資金投資運用的，1次扣2分。4.系統(tǒng)管理10分。

（1）操作員管理。未及時增加或刪除操作員的，1次扣1分；操作員密碼口令泄露的，1次扣1分；

（2）密鑰更換。未按季更換操作員密碼口令并做好登記備案的，1次扣1分；

（3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理。根據(jù)崗位變動未及時調(diào)整、變更操作員權(quán)限的，1次扣1分；各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)未按管理部門通知及時進行系統(tǒng)升級更新而

影響業(yè)務(wù)辦理的，1次扣2分；系統(tǒng)管理不到位導致案件發(fā)生的，本項不得分。

5.設(shè)備管理5分。按月定期檢查、保養(yǎng)、維護各類業(yè)務(wù)計算機及電子設(shè)備，未按月檢查、保養(yǎng)的1次扣1分；影響各類業(yè)務(wù)正常運行的，1次扣1分。

（三）電子銀行部

10個工作日，將通過農(nóng)商行內(nèi)部審核的理財 31.組織轄內(nèi)電子銀行業(yè)務(wù)培訓工作10分。根據(jù)省聯(lián)社新產(chǎn)品的推廣適時培訓，每季至少培訓3次，少1次扣2分。

2.制定和落實電子銀行業(yè)務(wù)宣傳營銷方案10分。每月組織或者參與全省、本行營銷不少于1次，缺1次扣2分。

3.電子銀行業(yè)務(wù)安全檢查10分。每年對轄內(nèi)行社電子銀行業(yè)務(wù)開展1次交叉檢查，每季對各縣級行社和支行（部）檢查不少于3家，少2家扣1分。

4.做好客戶投訴處理工作5分。及時處理客戶投訴，處理不及時或不反饋意見的1次扣1分，處理不到位導致客戶不滿意的1次扣1分。5.協(xié)助轄內(nèi)行社做好系統(tǒng)客戶、重點客戶的電子銀行業(yè)務(wù)拓展10分。平均每季協(xié)助一家支行做好系統(tǒng)客戶拓展，欠1次扣1分。

6.做好本條線的統(tǒng)計報表和業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析5分，每季度分析1次，少1次扣2分。

7.負責轄內(nèi)電子銀行業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)指導和工作督辦，協(xié)助省聯(lián)社電子銀行中心進行業(yè)務(wù)差錯處理10分，對處理不及時的，每次扣1分。月結(jié)。

沒有按規(guī)定建立各類賬薄或賬薄建立不齊全、登記不規(guī)范的一次扣2分；沒有按要求記賬、銷賬、對賬或不及時的一次扣2分；借據(jù)、重要憑證、信貸檔案登記、領(lǐng)用、管理不規(guī)范或缺失的一次扣2分。

（2）臺賬管理10分。按規(guī)定分類別、分支行、分清收責任人分別建立清收管理臺賬，規(guī)范基礎(chǔ)管理。各類臺賬建立不完整、不規(guī)范或登記不及時的一次扣2分。

（3）考核兌現(xiàn)10分。按要求對各支行（部）和清收責任人分別建立表外不良貸款清收考核臺賬，一月一考核，一兌現(xiàn)?？己藘冬F(xiàn)不及時或出現(xiàn)差錯的一次扣2分。2.行為管理30分。

（1）清收工作日志10分。統(tǒng)一印制《清收、催收工作日志》，按工作日志內(nèi)容要求，詳細記錄每一天的清收、催收工作情況，一周一檢查，一考評。工作日志記錄不完整、不詳細、不真實的或缺失較多的一次扣2分。

（2）包片、包大戶清收管理責任10分。按要求落實包片和大額貸款包戶清收、保全管理責任，統(tǒng)一印制《逾期貸款催收通知書》，實行編號管理，做好資產(chǎn)保全；制定大額貸款清收、處臵預(yù)案，落實責任，跟蹤監(jiān)測管理。催收、保全工作不真實或完不成保全工作任務(wù)的或大額貸款清收預(yù)案落實不到位的一次扣2分。

（3）減免利息操作規(guī)范10分。嚴格按《襄陽農(nóng)商行表內(nèi)外不良貸款利息減免操作辦法》要求，做好調(diào)查、資料收集和申報工作。調(diào)查不盡職、資料收集不完整、申報不及時的一次扣2分；申報資料不真實，弄虛作假的或收貸、收息不按規(guī)定要求及時入賬的，此項不得分，并按相關(guān)規(guī)定依規(guī)追責。40

8.負責制訂全年電子銀行及中間業(yè)務(wù)計劃，并做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報和指標考核5分，對考核處理不及時的，每次扣1分。

9.負責制定中間業(yè)務(wù)營銷方案，組織轄內(nèi)機構(gòu)進行宣傳營銷和推廣5分，每半年開展一次，少一次扣1分。

（四）資產(chǎn)經(jīng)營部 1.基礎(chǔ)管理30分。

（1）賬務(wù)、檔案管理10分。按規(guī)定做好賬務(wù)、借據(jù)、憑證、檔案規(guī)范管理；按要求做好記賬、銷賬、對賬工作，日清月結(jié)。沒有按規(guī)定建立各類賬薄或賬薄建立不齊全、登記不規(guī)范的一次扣2分；沒有按要求記賬、銷賬、對賬或不及時的一次扣2分；借據(jù)、重要憑證、信貸檔案登記、領(lǐng)用、管理不規(guī)范或缺失的一次扣2分。

（2）臺賬管理10分。按規(guī)定分類別、分支行、分清收責任人分別建立清收管理臺賬，規(guī)范基礎(chǔ)管理。各類臺賬建立不完整、不規(guī)范或登記不及時的一次扣2分。

（3）考核兌現(xiàn)10分。按要求對各支行（部）和清收責任人分別建立表外不良貸款清收考核臺賬，一月一考核，一兌現(xiàn)?？己藘冬F(xiàn)不及時或出現(xiàn)差錯的一次扣2分。2.行為管理30分。

（1）清收工作日志10分。統(tǒng)一印制《清收、催收工作日志》，按工作日志內(nèi)容要求，詳細記錄每一天的清收、催收工作情況，一周一檢

查，一考評。工作日志記錄不完整、不詳細、不真實的或缺失較多的一次扣2分。

（2）包片、包大戶清收管理責任10分。按要求落實包片和大額貸款包戶清收、保全管理責任，統(tǒng)一印制《逾期貸款催收通知書》，實行編號管理，做好資產(chǎn)保全；制定大額貸款清收、處臵預(yù)案，落實責任，跟蹤監(jiān)測管理。催收、保全工作不真實或完不成保全工作任務(wù)的或大額貸款清收預(yù)案落實不到位的一次扣2分。

（3）減免利息操作規(guī)范10分。嚴格按《襄陽農(nóng)商行表內(nèi)外不良貸款利息減免操作辦法》要求，做好調(diào)查、資料收集和申報工作。調(diào)查不盡職、資料收集不完整、申報不及時的一次扣2分；申報資料不真實，弄虛作假的或收貸、收息不按規(guī)定要求及時入賬的，此項不得分，并按相關(guān)規(guī)定依規(guī)追責。3.其他工作10分。

（1）集體活動5分。按要求積極參加總行組織的各類集體活動。不積極主動參與或無特殊情況不參加的一次扣2分。

（2）臨時工作5分。積極完成領(lǐng)導交辦的和農(nóng)商行安排的其他工作任務(wù)。落實不到位的一次扣2分。第十二條 倒扣分項目（標分15分）

在量化指標考核總分100分的基礎(chǔ)上實行倒扣分。

（一）勞動紀律管理5分。部門人員遲到、早退、脫崗、無故不參加機關(guān)集中學習、業(yè)務(wù)培訓以及其他集體活動的，1次扣部門績效考核分1分；曠工1次扣部門績效考核分1分；在辦公區(qū)吵鬧影響單位辦公

形象的，1次扣部門績效考核分1分；工作時間玩游戲、看股市行情或網(wǎng)絡(luò)電影等與業(yè)務(wù)無關(guān)的，1次扣部門績效考核分1分。

（二）遵紀守法執(zhí)行5分。機關(guān)員工應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和各項內(nèi)部規(guī)章制度，認真履行崗位責任。員工個人在工作期間出現(xiàn)嚴重違規(guī)違紀問題受到紀律處分的，一次扣5分；出現(xiàn)集體嚴重違規(guī)問題以及個人經(jīng)濟問題、賭博等違規(guī)違紀違法問題的，視情節(jié)扣部門1－3個月績效考核分5分。

（三）部門履職情況5分。機關(guān)各部門應(yīng)按照服務(wù)承諾、首問負責、限時辦結(jié)、失職追究的原則，為基層和客戶提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，如有工作不到位受到下級單位、本級其他部門或外部人員投訴，經(jīng)核實的，1次扣部門績效考核分2分。報表、材料報送等工作不及時、不到位，出現(xiàn)重大失誤或差錯，受到省、襄陽農(nóng)商銀行通報批評、領(lǐng)導口頭批評的，視情節(jié)扣責任部門2－5分。做好包點工作的督辦、指導和幫扶，督辦不到位、沒有制訂幫扶措施，無包點工作總結(jié)的，視情況扣包點部門1-2 41 分。

第十三條 部門績效考核打分

各部門當月績效考核得分先由本部門根據(jù)當月各項工作任務(wù)完成情況自評打分，再報分管領(lǐng)導審核簽字。

部門績效考核得分=公共管理目標考核得分+部門管理（經(jīng)營）目標考核得分+倒扣分

第六章 員工履職考核指標 第十四條 員工履職考核指標

員工責任目標實行百分考核。各部門要按照本辦法中的考核內(nèi)容設(shè)計本部門考核表，考核項目分為常規(guī)性工作任務(wù)、臨時性工作任務(wù)和倒扣分項目。總分為100分，其中：常規(guī)性工作任務(wù)80分；臨時性工作任務(wù)20分，倒扣分項目10分。

（一）常規(guī)性工作任務(wù)80分。由各部門根據(jù)本部門工作職責將工作任務(wù)落實到崗、到人，并制定考核細則，實行臺賬管理，同時報人事部門備案。

（二）臨時性工作任務(wù)20分。單位或部門安排的階段性或臨時性工作任務(wù)，由各部門按月逐條登記臺賬，跟蹤考核，按月兌現(xiàn)。

（三）倒扣分指標10分。

1.個人攬存工作5分。明確機關(guān)員工的攬存任務(wù)：部門主要負責人、副職、一般員工要積極做好攬存工作，部門總經(jīng)理不低于500萬元、副總經(jīng)理不低于300萬元、一般員工不低于100萬元。實行日均余額和時點余額雙項考核。根據(jù)省聯(lián)社文件規(guī)定，護衛(wèi)大隊員工不參與攬存任務(wù)考核工作。機關(guān)員工在做好本職工作的同時，要完成個人名下存款余額要求，對未完成

第42/46頁 攬存任務(wù)的員工按完成比率進行扣分，超任務(wù)的不加分，對一季度末完成率在80%以下、余額低于同職級人均水平且排名最后的人員，調(diào)離機關(guān)，充實到基層業(yè)務(wù)一線。（信貸管理部負責考核）

2.無故不參加機關(guān)集中學習、業(yè)務(wù)培訓以及其他集體活動的，1次扣1分。工作時間玩游戲、看股市行情或網(wǎng)絡(luò)電影等與工作無關(guān)的事，1次扣1分。3.曠工每半天扣2分，遲到、早退、上班時間中途溜崗1次扣1分，上班時間吵鬧影響機關(guān)工作的1次扣2分，違犯中午飲酒禁令的1次扣2分。

4.工作不盡責，導致出現(xiàn)明顯失誤或差錯，受到省、襄陽農(nóng)商銀行通報批評、領(lǐng)導口頭批評或被新聞媒體曝光的，1次扣責任人2－5分。

第十五條 員工績效考核打分

員工績效考核先由本人根據(jù)當月工作任務(wù)完成情況自評打分，再報部門負責人審核打分簽字，并結(jié)合部門績效考核得分綜合計算個人當月最終考核得分。個人績效考核得分=本部門績效考核得分×50%+個人責任目標考核得分（常規(guī)性工作考核得分+臨時性工作考核得分+倒扣分）×50%

其中：個人責任目標考核得分=員工個人自評分×20%+部門負責人打分×80%（由各部門自己考核計算）第七章 績效工資的考核計發(fā)

第十六條 月度績效工資的考核計發(fā)

（一）部門負責人月績效工資的計發(fā)=月均績效工資×本部門績效考核得分/100

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（二）員工月績效工資的計發(fā)=月均績效工資×個人績效考核得分/100 第十七條 年終績效工資的考核計發(fā)

預(yù)留績效工資的20%年底與包點工作完成情況、案防考核情況及領(lǐng)導評議結(jié)果掛鉤考核兌現(xiàn)，其中包點工作完成情況占比為30%，案防考核情況占比30%，領(lǐng)導評議結(jié)果占比40%。第十八條 特別規(guī)定。

（一）借調(diào)省聯(lián)社、休產(chǎn)假人員不參加月考核打分，得分按本部門員工當月平均得分計算。

（二）受省、襄陽農(nóng)商銀行通報批評或紀律處分的，按照《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》扣減相應(yīng)的績效工資。第八章 專項獎勵 第十九條 終了，對完成省、襄陽農(nóng)商銀行目標任務(wù)特別好的相關(guān)部門和有功人員進行獎勵。具體標準由襄陽農(nóng)商銀行機關(guān)績效考核領(lǐng)導小組研究確定。第九章 考核流程和紀律 第二十條 績效考核流程

第一步：次月2個工作日內(nèi)，部門員工對本人上月工作任務(wù)完成情況進行自評打分后交部門績效考核員，由其報部門負責人簽字打分。

第二步：次月4個工作日內(nèi)，部門負責人對本部門上月工作任務(wù)完成情況進行自評打；同時對本部門員工的考核表進行審核打分。

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第三步：次月5個工作日內(nèi)，績效考核員將部門考核表送呈分管領(lǐng)導審核打分并簽字后，上報人力資源部。

第四步：次月7個工作日內(nèi)，人力資源部將各部門考核表集中送呈董事長審核簽字，結(jié)果進行公示，并向各部門反饋部門考核得分。

第五步：次月8個工作日內(nèi)，各部門根據(jù)反饋得分計算部門員工上月考核得分，經(jīng)部門負責人簽字蓋章后報人力資源部，做為計算績效工資的依據(jù)。第六步：次月10個工作日內(nèi)，人力資源部將機關(guān)員工績效考核工資表傳財務(wù)統(tǒng)計部，由財務(wù)統(tǒng)計部根據(jù)工資表發(fā)放員工工資。

因未按時完成月度績效考核任務(wù)而影響整個機關(guān)考核工作進度的部門，拖延一天扣1分，人力資源部門扣2分。第二十一條 績效考核工作紀律

（一）各部門要建立內(nèi)部績效考核臺賬，適時登記。部門內(nèi)部要職責明確、崗位清楚、任務(wù)到崗、責任到人，每項工作要明確時限和質(zhì)量、明確扣分依據(jù)和標準。對本部門和員工的考核要實事求是，客觀公正，嚴禁弄虛作假、相互照顧，嚴禁吃“大鍋飯”、搞平均分配。要通過績效考核進一步增強機關(guān)員工責任意識、效能意識，改進機關(guān)工作作風，為基層行社作好表率作用。

（二）襄陽農(nóng)商銀行機關(guān)部門及責任人在考核簽字時要嚴格把關(guān)，認真審核，堅持原則，不徇私情，不搞相互平衡，要做到公平、公正、公開。

（三）年終，由審計部門對機關(guān)各部門的績效考核工作進行審計。對查實的績效考核不負責任、弄虛作假現(xiàn)象，要從嚴

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追究相關(guān)責任人責任，并追回多發(fā)的績效工資。第十章 附 則

第二十二條 本辦法由襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行負責解釋和修訂。第二十三條 本辦法自2014年1月1日起施行。附件1：襄陽農(nóng)商銀行公司業(yè)務(wù)部 附件2：襄陽農(nóng)商銀行資金市場部 附件3：襄陽農(nóng)商銀行資產(chǎn)經(jīng)營部 附件4：襄陽農(nóng)商銀行電子銀行部

2014年績效考核方案 2014年績效考核方案 2014年績效考核方案 2014年績效考核方案

第五篇：村衛(wèi)生室績效考核制度

村衛(wèi)生室績效考核制度

根據(jù)無為縣衛(wèi)生局《關(guān)于印發(fā)無為縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理細則（試用）的通知》（衛(wèi)辦【2011】339號）文件和《無為縣村衛(wèi)生室服務(wù)績效考核標準》要求，對村衛(wèi)生室進行考核，并將考核結(jié)果與衛(wèi)生室人員經(jīng)費相掛鉤。

1、考核方式：采取年中考核和年終考評相結(jié)合的方式，每年年中對衛(wèi)生室考核3次，各占總考評成績20℅，年終考評占總成績40℅。

2、考核內(nèi)容：基本藥物制度及藥品零差率銷售執(zhí)行情況，基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)項目任務(wù)完成情況，村級門診統(tǒng)籌開展情況，以及群眾滿意度調(diào)查情況。

3、考核結(jié)果：考評總得分在85分以上，按照無為縣藥品零差率補助標準和基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)項目補助標準，全額兌現(xiàn)補助經(jīng)費，對在綜合目標考評中取得前6名的衛(wèi)生室，分別給予3000、2000、1000元不等的獎勵，綜合目標考評總得分少于85分的衛(wèi)生室，按一定比例扣減補助經(jīng)費，扣減的補助經(jīng)費全部用于村衛(wèi)生室的獎勵和村衛(wèi)生室公共開支。