第一篇：倉庫出入庫管理

倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、物品采購，出入庫流程：

1、物品采購流程：

1.1各部門提交領導審批過的請購單。

1.2生技部確認請購單上請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。1.3錄入ERP系統(tǒng)生成請購單，提交廠部領導審批。

1.4采購人員登錄ERP系統(tǒng)根據(jù)審批后的請購單生成采購訂單，提交郭總審批。

1.5郭總審批通過后，方可采購物品。

2、物品入庫流程：

2.1倉管確認采購到貨單與實際到貨一致。2.2登錄ERP系統(tǒng)確認生成采購訂單。

3、物品出庫流程：

3.10物品領取后，登錄ERP系統(tǒng)生成出庫單。

三、出入庫管理條例

1、物品入庫管理：

1.1、所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)生技部檢驗合格后入庫。

1.2、倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知生技部。

1.3、《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由生技部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫管理：

2.1、持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2、物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3、物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4、物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換；物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。

四、借用物品管理：

1、內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）。

2、出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3、倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

4、借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

5、物品退回與歸還管理：

5.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

5.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)； 5.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

5.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結果轉交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

五、物品報廢：

1、物品報廢原因： 倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 2）已不再使用的； 3）在承擔運輸中損壞的。生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。銷售、采購部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)生技部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導致采購引起的。

2、物品報廢流程

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

2.1物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

六、倉庫物資管理:

1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

2、倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

3、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

4、未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

5、檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

6、換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7、非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

8、禁潮物品應做好防潮措施。

9、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

10、易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

11、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。

12、物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

13、物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

14、易碎、易破物品須輕取輕放。

15、配套物品應成套存放，以防混亂。

16、每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。

17、年中、年末，倉庫會同財務部、生技部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

18、出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

第二篇：倉庫出入庫管理流

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倉 庫 出 入 庫 管 理 流 程

編 制：2014年05月28日 執(zhí)行時間：2014年05月28日

倉庫出入庫管理流程

為了規(guī)范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便包材、輔料和原材料的收發(fā)有序的流轉，制定以下操作流程

一、包材、輔料和原材料采購入庫管理流程

1.由采購部對供應商下發(fā)包材、輔料和原材料采購計劃合同單，注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。

2.倉管員根據(jù)采購計劃合同單，核對到貨包材、輔料和原材料數(shù)量及時間，預期未到貨應及時向采購部反應，由采購部催促供應商。到貨包材、輔料和原材料倉庫應先清點數(shù)量，并由品控部負責取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨、質(zhì)量缺陷等現(xiàn)象，應及時向采購部反應，由采購部與供應商聯(lián)系。

3、采購包材、輔料和原材料到貨，由供應商填制送貨單傳遞給倉管員，{供應商協(xié)助配合}倉管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計劃合同單，核對包材、輔料和原材料規(guī)格型號，清點數(shù)量，核對準確后由倉管員通知品控進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對包材、輔料和原材料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的包材、輔料和原材料辦理入庫手續(xù)（需貼上物料標識，產(chǎn)品追溯），不合格包材、輔料和原材料嚴禁入庫。

4、采購員、倉管員、品控部人員、在入庫單上簽字確認：入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)由采購保存；第三聯(lián)連同送貨單統(tǒng)一送交財務部記帳，作為財務與供應商對帳的憑證。（如有供應商不計價的余量如何標明，以免財務按實際數(shù)量對賬）

填制入庫單據(jù)時應注明包材、輔料和原材料的代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標識，必須填寫完整，字跡復寫清楚，對于新增包材、輔料和原材料代碼應由倉管員申請后補填。

4、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領用并辦理出庫手續(xù)，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續(xù)。

5、辦公用品采購入庫后，由行政部到倉庫辦理出庫手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。

二、物料出庫管理流程

1、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃單開具生產(chǎn)領料單，經(jīng)生產(chǎn)部門主管審核，審核后由領料員送倉庫備料。生產(chǎn)領料單應提前一天送交倉庫，倉管員應根據(jù)車間生產(chǎn)領料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領料單一式三聯(lián)，由倉管員、領料員、生產(chǎn)部門主管在領料單上簽字，“生產(chǎn)聯(lián)”由領料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)； “倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記保管賬簿的憑證；

“財務聯(lián)”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。

2、每份領料單中的包材、輔料和原材料應是同一個倉管員保管的物料，對于臨時需用的包材、輔料和原材料應由生產(chǎn)車間領料員填制手寫領料單，對于倉庫包材、輔料和原材料不足的應按倉庫實際庫存量備料，包材、輔料和原材料到貨后應另行填制手寫領料單將包材、輔料和原材料領足。

3、車間領料員根據(jù)生產(chǎn)領料單認真核實倉庫人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認數(shù)據(jù)準確性，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領料員

應及時通知倉管員補足包材、輔料和原材料或將包材、輔料和原材料理清，倉管員應嚴格按照領料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。

4、生產(chǎn)車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經(jīng)許可不得進入倉庫領料。

5、生產(chǎn)領料單應填寫包材、輔料和原材料代碼、包材、輔料和原材料名稱、規(guī)格、標識，倉管人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤或涂改，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對于特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事后應及時補辦領料單據(jù)，但不得超過一天。

6、對于耗損品(如生產(chǎn)車間工具)的領用，單位價值較高的物品等實行“以舊換新”方式領料，照常填寫領料單。

7、倉管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領料單據(jù)作好倉庫明細帳，做到日清日結。

8、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)包材、輔料和原材料不足，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準，領料員填寫領料單進行補料。

9、本批訂單生產(chǎn)結束后，有多余物料，應及時辦理退料手續(xù)。

三、不良品處理：

1、供應商到貨經(jīng)檢測不合格的包材、輔料和原材料，按不合格品控制程序處理。

2、生產(chǎn)過程中領用的包材、輔料和原材料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識并注明數(shù)量，經(jīng)品管員確認簽字后方可退入倉庫。若產(chǎn)品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。

3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件

車間應將其拆分恢復到原樣方可退貨，否則倉庫拒收。

四、產(chǎn)品入庫管理流程

1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗合格，由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫單，主管或組長、檢驗員、倉管員簽字確認： “生產(chǎn)聯(lián)”由生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報憑證； “倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；

“財務聯(lián)”由財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。

2、車間生產(chǎn)產(chǎn)品應在產(chǎn)品完成日辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實數(shù)量。對堆放不齊的產(chǎn)品倉庫有權拒絕入庫。

3、入庫時倉管員應認真核對數(shù)量，確認無誤后在入庫單上簽字。

五、產(chǎn)品出庫管理流程

1、產(chǎn)品需出貨時銷售部應提前一天通知成品倉管員，成品倉管員應做好出庫前的準備工作，運輸車輛到達時，倉管員根據(jù)銷售走貨單上內(nèi)容及實際發(fā)貨情況發(fā)貨，銷售部應在發(fā)貨前組織好人員裝貨，駕駛員配合成品倉管員核對、清點出庫產(chǎn)品數(shù)量，準確無誤后駕駛員、倉管員在出庫單簽字確認，并在出庫單填寫實際貨物箱數(shù)。

“倉庫聯(lián)（白色聯(lián)）”倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “銷售聯(lián)（黃色聯(lián)，藍色聯(lián)）”藍色聯(lián)為業(yè)務員留存，黃色聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證；

“財務聯(lián)（紅色聯(lián)）”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代

為保管并于當日下班前交財務部門）。

2、公司內(nèi)各部門需領用成品（樣件）時，經(jīng)辦人員需到銷售填制申請單，在不影響銷售出庫的情況下，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可領用，防止銷售訂單出庫時數(shù)量不足。

六、本管理流程自下發(fā)之日起試行。

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2014年5月28日

第三篇：倉庫出入庫流程管理

1、產(chǎn)成品的入庫

1.1貨物進場并經(jīng)雙方檢驗符合要求后，倉管員填寫“貨物入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)倉儲主管簽字批準，雙方填寫“產(chǎn)品驗收標準”簽字確認后，倉管員核對實物、合格證驗收入庫。倉管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。

1.2產(chǎn)品圖號、格產(chǎn)品名稱、規(guī)、工時一律按技術部提供的標準填寫。1.3入庫單價一律按財務部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。

1.4驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

2、貨物出庫

2.1 貨物發(fā)出時,必須經(jīng)雙方檢查部門認定無質(zhì)量問題后，物流專員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須租賃單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。

2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按物流專員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

回答人的補充 2009-07-01 23:27 3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關處理報告總經(jīng)理批示后,交財務帳務處理。

3.1.2.5對于售后服務需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。

3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結算手續(xù)。

3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。

回答人的補充 2009-07-01 23:28 3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量，3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。

3.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。

3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產(chǎn)物資由領料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料()領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報?；卮鹑说难a充 2009-07-01 23:29 3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。

4考核辦法

4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。

4.2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

4.4售后服務發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。

4.5發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。

4.6委托加工材料返回不及時, 造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

倉庫管理員崗位職責

時間：2010-04-16 | 來源：世界工廠網(wǎng) | 責任編輯：anygoal | 閱讀：381 倉庫管理員崗位職責是很多朋友在關注的資料，今天小編給大家收集了一份完整的倉庫管理員崗位職責供大家參考。

一、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。

二、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設備及時供應，充分發(fā)揮周轉效率。

三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。

四、熟悉相應物資設備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。

五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

六、完成處、科長交辦的其它工作。

制表登記;分類建帳;型號不同;單獨碼放;進貨需簽認;出庫有憑據(jù);缺貨及時申報;每月進行盤庫;設計幾種表格;建立相應制度。

如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域(或庫位), 每個區(qū)域建一本帳(用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁。有本事的不愛干, 沒本事的干不了, 其實倉庫管理主要是管物, 比管人強多了。入庫：材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬(不必再單獨用一聯(lián))，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經(jīng)手人采購員和倉庫保管員簽字。

出庫：同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯(lián)，交財會、領料人和倉庫留底并做賬。

這樣，財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的，月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。倉庫管理程序

1.上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

2.每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3.每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。4.每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。

5.每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。6.每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時報告。7.合理安排庫內(nèi)堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

8.倉庫內(nèi)的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應完全一致。9.貨物出入倉時，倉管員應依據(jù)，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。10.入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。

11.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

12.要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質(zhì)。

13.所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

14.根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。15.堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。16.收發(fā)貨后相關的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失。17.倉庫員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。18.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

19.所有單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。20.完成上級的臨時工作安排。

這個是基本的職責，倉庫管理員主要是倉庫明細帳登記清楚，分類，倉儲主管崗位職責

倉庫主管工作職責

1、負責倉庫整體日常工作的按排。

2、倉庫的工作籌劃與進度控制,合理調(diào)配人力資源,對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控。

3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。

4、參與公司宏觀管理和策略制定。

5、現(xiàn)場管理的督導、6S推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。

6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

7、對下屬員工進行業(yè)務技能培訓和考核,提高員工素質(zhì)和工作效率。

8、與業(yè)務部及生產(chǎn)部門溝通確認例外事情。

9、與相關部門確定工作接口和業(yè)務交接標準。

10、接受并完成上級交代的其它工作任務。

11、簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。

倉管員工作職責

1、服從領導,遵守各項規(guī)章制度。

2、負責倉庫日常管理工作。

3、根據(jù)實際工作狀況,積極提出經(jīng)營和管理的合理化建議。

4、按倉庫規(guī)定收發(fā)料。

5、物料進倉入庫,倉位的籌劃與正確的擺放。

6、倉庫的安全工作和物料保管防護工作。

7、作業(yè)單據(jù)的正確開制、確認與交接。

7、每日物料明細賬目的登記。

8、盤點工作的具體按排執(zhí)行與監(jiān)督。

（１９８９年１２月２１日

商業(yè)部〔８９〕商副字第１５３號發(fā)布）

本規(guī)范適用于肉、禽、蛋、水產(chǎn)類冷加工和儲藏的各類冷庫。

一、總則

１．１．冷庫是食品冷藏加工企業(yè)的主要組成部分，擔負著易腐食品的冷凍加工和儲藏任務，起著促進農(nóng)副漁業(yè)生產(chǎn)、調(diào)劑市場季節(jié)供求、配合完成出口任務的作用。

１．２．冷庫結構復雜，技術性強，冷庫的使用、維修、管理，必須嚴格按照科學辦事，認真執(zhí)行國家頒布的有關標準和法規(guī)，做到安全、衛(wèi)生、低消耗。

１．３．冷庫領導及各級主管部門在抓使用的同時，要抓好日常維護檢修工作，切實做到使用好、管理好冷庫。

１．４．冷庫全體職工要鉆研業(yè)務，掌握科學技術，熱愛本職工作，愛護國家財產(chǎn)。要加強科學研究，充分發(fā)揮科技人員的作用，采用先進技術，努力趕超世界先進水平。

二、人員

２．１．企業(yè)必須按有關規(guī)定配備受過專門教育和培訓，具有冷藏、加工、制冷、電器、衛(wèi)檢等專業(yè)知識、生產(chǎn)經(jīng)驗和組織能力的各級管理人員和技術人員，有一定數(shù)量的技師、助理工程師、工程師、高級工程師負責冷庫的生產(chǎn)、技術、管理、科研工作。

２．２．冷庫的壓縮機房操作人員，必須具有初中以上文化程度，經(jīng)過專業(yè)培訓，獲得合格證書，方能上崗操作。

２．３．負責冷庫生產(chǎn)和管理的企業(yè)領導人，應具有冷庫管理的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。要定期組織專業(yè)技術人員和操作人員進行技術學習和經(jīng)驗交流，要對本規(guī)范的實施負全部責任。

三、庫房的使用管理

３．１．冷庫的使用，應按設計要求，充分發(fā)揮凍結、冷藏能力，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量，養(yǎng)護好冷庫建筑結構。庫房管理要設專門小組，責任落實到人，每一個庫門，每一件設備工具，都要有人負責。

３．２．冷庫是用隔熱材料建成的，具有怕水、怕潮、怕熱氣、怕跑冷的特性，要把好冰、霜、水、門、燈五關。

３．２．１．穿堂和庫房的墻、地、門、頂?shù)榷疾坏糜斜⑺?、水，有了要及時清除。

３．２．２．庫內(nèi)排管和冷風機要及時掃霜、沖霜，以提高制冷效能。沖霜時必須按規(guī)程操作，凍結間至少要做到出清一次庫，沖一次霜。冷風機水盤內(nèi)和庫內(nèi)不得有積水。

３．２．３．冷庫內(nèi)嚴禁多水性作業(yè)。

３．２．４．沒有經(jīng)過凍結的貨物，不準直入凍結物冷藏間，以保證商品質(zhì)量，防止損壞冷庫。

３．２．５．要嚴格管理冷庫門，商品出入庫時，要隨時關門，庫門如有損壞要及時維修，做到開啟靈活、關閉嚴密、防止跑冷。凡接觸外界空氣的門，均應設空氣幕，減少冷熱空氣對流。

３．３．防止建筑結構凍融循環(huán)、凍酥、凍臌。

３．３．１．各類冷庫庫房必須按設計規(guī)定用途使用，冷卻物、結凍物冷藏間不能混淆使用。原設計有冷卻工藝的凍結間，如改為一次凍結時，要配備足夠的制冷設備。冷卻物冷藏間、結凍物冷藏間、原設計的兩用間確需改換用途的，由設計部門設計并按程序報批。

３．３．２．空庫時，凍結間和凍結物冷藏間應保持在—５℃以下，防止凍融循環(huán)。冷卻物冷藏間應保持在零點溫度以下，避免庫內(nèi)滴水受潮。

３．４．保護地坪（樓板），防止凍臌和損壞。

３．４．１．不得把商品直接散鋪在地坪上或墊上席子等凍結；拆肉垛不得采用倒垛的方法；脫鉤和脫盤不準在地坪上摔擊，以免砸壞地坪，破壞隔熱層。

３．４．２．商品堆垛、吊軌懸掛，其重量不得超過設計負荷。

３．４．３．沒有地坪防凍措施的冷卻物冷藏間，其庫溫不得低于０℃，以免凍臌。

３．４．４．冷庫地下自然通風道應保持暢通，不得積水、有霜，不得堵塞，北方地區(qū)要做到冬堵春開。采用機械通風或地下油管加熱等設備，要指定專人負責，定期檢查，根據(jù)要求，及時開啟通風機、加熱器等裝置。

３．５．冷庫必須合理利用倉容，不斷總結、改進商品堆垛方法，安全、合理安排貨位和堆垛高度，提高冷庫利用率。堆垛要牢固、整齊，便于盤點、檢查、進出庫。

３．６．庫內(nèi)貨位堆垛要求：

距凍結物冷藏間頂棚０．２米。

距冷卻物冷藏間頂棚０．３米。

距頂排管下側０．３米。

距頂排管橫側０．２米。

距無排管的墻０．２米。

距墻排管外側０．４米。

距冷風機周圍１．５米。

距風道底面０．２米。

３．７．庫房要留有合理的走道，便于庫內(nèi)操作、車輛通過、設備檢修，保證安全。

３．８．商品進出庫及庫內(nèi)操作，要防止運輸工具和商品碰撞庫門、電梯門、柱子、墻壁和制冷系統(tǒng)管道等工藝設備，在易受碰撞之處，應加防護裝置。

３．９．庫內(nèi)電器線路要經(jīng)常維護，防止漏電，出庫房要隨手關燈。

３．１０．凍庫不宜采用包庫制度，防止違章使用。

四、商品保管與衛(wèi)生

４．１．冷庫要加強商品保管和衛(wèi)生工作，重視商品養(yǎng)護，嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，保證商品質(zhì)量，減少干耗損失。冷庫要加強衛(wèi)檢工作。庫內(nèi)要求無污垢、無霉菌、無異味、無鼠害、無冰霜等，并有專職衛(wèi)檢人員檢查出入庫商品。肉及肉制品在進入冷庫時，必須有衛(wèi)檢印章或其它檢驗證件。嚴禁未經(jīng)檢疫檢驗的社會零宰畜禽肉及肉制品入庫。

４．２．為保證商品質(zhì)量，凍結、冷藏商品時，必須遵守冷加工工藝要求。商品深層溫度必須降低到不高于冷藏間溫度３℃時才能轉庫，如凍結物冷藏間庫溫為－１８℃，則商品凍結后的深層溫度必須達到－１５℃以下。長途運輸?shù)睦鋬錾唐?，在裝車、船時的溫度不得高于－１５℃。外地調(diào)入的凍結商品，溫度高于－８℃時，必須復凍到要求溫度后，才能轉入凍結物冷藏間。

４．３．根據(jù)商品特性，嚴格掌握庫房溫度、濕度。在正常情況下，凍結物冷藏間一晝夜溫度升降幅度不得超過１℃，冷卻物冷藏間不得超過０．５℃。在貨物進出庫過程中，凍結物冷藏間溫升不得超過４℃，冷卻物冷藏間不得超過３℃。

４．４．對庫存商品，要嚴格掌握儲存保質(zhì)期限，定期進行質(zhì)量檢查，執(zhí)行先進先出制度。如發(fā)現(xiàn)商品有變質(zhì)、酸敗、脂肪發(fā)黃現(xiàn)象時，應迅速處理。商品儲藏保質(zhì)期如下：

品名

庫房溫度

保質(zhì)期

帶皮凍豬白條肉

－１８℃

１２個月

無皮″ ″

－１８℃

１０個月

凍分割肉

－１８℃

１２個月

凍牛羊肉

－１８℃

１１個月

凍禽、凍兔

－１８℃

８個月

凍畜禽副產(chǎn)品

－１８℃

１０個月

凍魚

－１８℃

９個月

鮮蛋

－１．５～－２．５℃ ６～８個月

（相對濕度８０％～８５％）冰蛋（聽裝）

－１８℃

１５個月

（相對濕度８０％～８５％）

超期商品經(jīng)檢驗后才能出庫。

４．５．鮮蛋入庫前必須除草，剔除破損、襲紋、臟污等殘次蛋，并在過燈照驗后，方可入庫儲藏，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

４．６．下列商品要經(jīng)過挑選、整理或改換包裝，否則不準入庫：

４．６．１．商品質(zhì)量不

一、好次混淆者。

４．６．２．商品污染和夾有污物。

４．６．３．肉制品和不能堆垛的零散商品，應加包裝或凍結成型后方可入庫。

４．７．下列商品嚴禁入庫：

４．７．１．變質(zhì)腐敗、有異味、不符合衛(wèi)生要求的商品。

４．７．２．患有傳染病畜禽的肉類商品。

４．７．３．雨淋或水浸泡過的鮮蛋。

４．７．４．用鹽腌或鹽水浸泡，沒有嚴密包裝的商品，流汁、流水的商品。

４．７．５．易燃、易爆、有毒、有化學腐蝕作用的商品。

４．８．供應少數(shù)民族的商品和有強揮發(fā)氣味的商品應設專庫保管，不得混放。

４．９．要認真記載商品的進出庫時間、品種、數(shù)量、等級、質(zhì)量、包裝和生產(chǎn)日期等。要按垛掛牌，定期核對帳目，出一批清理一批，做到帳、貨、卡相符。

４．１０．冷庫必須做好下列衛(wèi)生工作：

４．１０．１．冷庫工作人員要注意個人衛(wèi)生，定期進行身體健康檢查，發(fā)現(xiàn)有傳染病者應及時調(diào)換工作。

４．１０．２．庫房周圍和庫內(nèi)外走廊、汽車和火車月臺、電梯等場所，必須設專職人員經(jīng)常清掃，保持衛(wèi)生。

４．１０．３．庫內(nèi)使用的易銹金屬工具、木質(zhì)工具和運輸工具、墊木、凍盤等設備，要勤洗、勤擦、定期消毒，防止發(fā)霉、生銹。

４．１０．４．庫內(nèi)商品出清后，要進行徹底清掃、消毒、堵塞鼠洞，消滅霉菌。

五、設備管理

５．１．冷庫中的制冷設備和制冷劑具有高壓、易爆、含毒的特性，冷庫工作人員要樹立高度的責任感，認真貫徹預防為主的方針，定期進行安全檢查。每年旺季生產(chǎn)之前，要進行一次重點安全檢查，查制度，查各種設備的技術狀況，查勞動保護用品和安全設施的配置情況。

５．２．要加強冷庫制冷設備和其它設備的管理，提高設備完好率，確保安全生產(chǎn)。冷庫的機房要建立崗位責任制度、交接班制度、安全生產(chǎn)制度、設備維護保養(yǎng)制度和班組定額管理制度等各項標準。根據(jù)設備的特性和實際操作經(jīng)驗，制定本廠切實可行的技術規(guī)程，報主管部門備查，并嚴格執(zhí)行。

５．３．冷庫所用的儀器、儀表、衡器、量具等都必須經(jīng)過法定計量部門的鑒定，同時要按規(guī)定定期復查，確保計量器具的準確性。

５．４．操作人員要做到“四要”、“四勤”、“四及時”：

５．４．１．“四要”是：要確保安全運行；要保證庫房溫度；要盡量降低冷凝壓力（表壓力最高不超過１．５ＭＰａ）；要充分發(fā)揮制冷設備的制冷效率，努力降低水、電、油、制冷劑的消耗。

５．４．２．“四勤”是：勤看儀表；勤查機器溫度；勤聽機器運轉有無雜音；勤了解進出貨情況。

５．４．３．“四及時”是：及時放油；及時除霜；及時放空氣；及時清除冷凝器水垢。

５．５．操作人員要嚴格遵守交接班制度，要加強工作責任心，互相協(xié)作。

５．５．１．交接班時，要做到：

５．５．１．１．當班生產(chǎn)任務及機器運轉、供液、庫溫等情況清楚。

５．５．１．２．機器設備運行中的故障、隱患及需要注意的事項明確。

５．５．１．３．車間記錄完整、準確。

５．５．１．４．生產(chǎn)工具、用品齊全。

５．５．１．５．機器設備和工作場所清潔無污，周圍沒有雜物。

５．５．２．交接中發(fā)現(xiàn)問題，如能在當班處理時，交班人應在接班人協(xié)同下負責處理完畢再離開。

５．６．氨瓶的使用管理，必須嚴格遵守《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》中的有關事項，特別注意：

５．６．１．不得使用已超過檢驗期的氨瓶。

５．６．２．充裝量不得超過規(guī)定。

５．６．３．不得放在熱源附近。

５．６．４．不得強烈震動。

５．６．５．不得在太陽下曝曬。

５．６．６．氨瓶必須按期鑒定。

５．７．大、中型冷庫必須裝設庫溫遙測裝置，以保證冷庫溫度的穩(wěn)定和設備的正常運轉，降低能源消耗。

六、冷庫維護檢修

６．１．冷庫要按有關規(guī)定提取大修理基金，做到專款專用。

６．２．冷庫必須認真執(zhí)行有關的維護檢修制度。冷庫維護檢修工作要列入領導議事日程，配備專人負責。要將冷庫的定期檢修和日常維護相結合，以日常維護為主，切實把建筑結構、機器設備等維護好，使其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。

６．３．為掌握建筑結構和機器設備的技術性能狀況，便于管理和維修，要按標準建立完善的技術檔案。

６．４．要定期對冷庫屋面和其它各項建筑結構進行檢查。

６．４．１．屋面漏水，油氈層臌起、裂縫，保護層損壞，屋面排水不暢，落水管損壞或堵塞，庫內(nèi)外排水管道滲水，墻面或地面裂縫、破損、粉面脫落，冷庫門損壞等，應及時修復。

６．４．２．地坪凍臌，墻壁和柱子裂縫時，應查明原因，采取措施，不使其繼續(xù)發(fā)展。

６．４．３．松散隔熱層有下沉，應以同樣材料填滿壓實，發(fā)現(xiàn)受潮要及時翻曬或更換。

６．４．４．冷庫平頂和月臺罩棚頂，不得做其他用途，有積雪、長草時應及時清除。

６．５．冷庫的維修必須保證質(zhì)量。積極采取新工藝、新技術，力求維修后的使用效果達到或超過原設計要求。要認真做好維修的質(zhì)量檢查，竣工后要組織驗收。

６．６．冷庫的機器設備發(fā)生故障和建筑結構損壞后，應立即檢查，分析原因，制定解決辦法和措施，并認真總結經(jīng)驗教訓。對于那些玩忽職守、違章操作造成事故的人員，要追究責任，依章處理。

６．７．冷庫發(fā)生重大事故要立即逐級向主管部門報告。一般事故亦要建立登記制度，報廠級勞動安全部門備案。各冷庫每年要將各種事故書面報告主管部門，省級匯總后報商業(yè)部。

七、附則

７．１．本規(guī)范是根據(jù)１９７８年商業(yè)部頒發(fā)的《商業(yè)部門冷庫管理辦法》修改的，自１９９０年１月１日起執(zhí)行，《商業(yè)部門冷庫管理辦法》相應廢止。

７．２．本規(guī)范修改、解釋權屬于中華人民共和國商業(yè)部。

注：１、冷庫重大事故是指各種機器設備遭受嚴重破壞，以致報廢或大修理后才能使用；由于爆炸、跑氨等事故造成嚴重的人身傷亡；商品變質(zhì)損失達十萬元以上；冷庫建筑坍塌，地坪嚴重凍臌、沉陷，造成主要結構損壞，需要停產(chǎn)進行大修等。

２．冷庫一般事故是指各種機器設備的部件非正常磨損而發(fā)生的損壞，經(jīng)過一般修理后仍能恢復使用；設備、容器、管道局部開裂、折斷、跑氨以及一般的商品變質(zhì)，建筑結構損壞等。

第四篇：倉庫出入庫管理規(guī)定

倉庫物料出入庫管理規(guī)定

1.目的為確保倉庫物資進、銷（出）、存各項數(shù)據(jù)能清晰，保證物流順暢、規(guī)范。

2.職責：

2.1倉庫保管員負責各類物資進、銷（出）、存之記錄及存儲物資的標識管理。

2.2質(zhì)檢負責進物資品質(zhì)控制。

2.3生產(chǎn)車間負責成品進倉物資數(shù)量準確。

3.作業(yè)程序：

3.1原板材進料

3.1.1 由公司叉車司機或外部送貨司機通知保管員接收來料（保管員電話張貼于成品出貨區(qū)）

3.1.2原材料由保管員根據(jù)供方的送貨單，及經(jīng)質(zhì)檢查驗后，方可通知力工卸貨。

3.1.3告知機動組力工將板材放置規(guī)定區(qū)域，不得隨意亂放。

3.1.4對收到板材須及時做好《倉庫臺帳》，做到帳、物、卡一致

3.1.5根據(jù)送貨單及采購單及時更新電腦臺帳。

3.2生產(chǎn)輔料進料

3.2.1 須核對申購單，核對已買輔料是否與采購單相符合。

3.2.2 確認無誤后，將物料放入庫房規(guī)定位置。

3.2.3 及時更新庫存帳目。

3.3 原板材出庫

3.3.1叉車司機接到生產(chǎn)單后，通知保管員取料；同時填寫《材料出庫單》，將料發(fā)給車間。

3.3.2對車間未使用完物料及時清回至原材料區(qū)，并將材料的真實使用情況填寫至《領料單》

3.3.3叉車司機將填寫完整的《材料出庫單》交至保管員，保管員根據(jù)《領料單》內(nèi)容更新進銷存報表（上述三過程保管員須在場核實跟進）

3.3.4所有板材領用、出庫，都必須有工單或補料單，及填寫《材料出庫單》，否則保管不予發(fā)料。

3.3.5一切物料出庫，須知會保管員；禁止私自到材料區(qū)取料，違者進行相應處罰。

3.4輔料及其他物資發(fā)放

3.4.1對輔料及其他物資的發(fā)放，必須詢問是物料用途。

3.4.2領用人必須是部門或工序負責人，臨時指定人員也可，嚴格控制物資出庫。

3.4.3 對已出庫物料，及時更改庫存帳目。

3.5 成品入庫

3.5.1 車間生產(chǎn)完工產(chǎn)品，必須及時通知質(zhì)檢和保管員辦理入庫手續(xù)，避免出現(xiàn)耽誤出貨的現(xiàn)象。

3.5.2 對進倉產(chǎn)品，車間須把相關資料準備齊全；并保持產(chǎn)品清潔。

3.5.3 雙方確認完成后，在移交單上簽字。

3.5.4 保管員通知機動組，將已辦理入庫的產(chǎn)品轉移至成品區(qū)。

3.5.5 保管員及時對入庫產(chǎn)品作好相關記錄。

編制：審核：

第五篇：倉庫管理出入庫制度

倉庫管理規(guī)定

公司為加強倉庫管理，明確倉庫職責，更好的管理倉庫物品，節(jié)省消耗成本。現(xiàn)制定倉庫管理制度如下：

一、物品入庫有關制度：

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。（出庫單需部門領導簽字方可出庫）

（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑出庫單出庫，內(nèi)容填寫不準確不出庫，數(shù)目有涂改痕跡不出庫，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證出庫的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。