第一篇：倉庫出入庫流程實施細則

根據(jù)冀普鋼字[2013]12號、[2013]23號文件

倉庫出入庫流程實施細則

一、目的：

根據(jù)公司領導“抓節(jié)約、反浪費”會議精神，為加強倉庫庫存物資管理，減少物資浪費和公司資金占用，降低公司經(jīng)營成本，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍：

適用于普陽集團的所有公司。

三、具體內(nèi)容及考核辦法:

一、物資需求申請

各部門、生產(chǎn)分廠領用物資，先在ERP系統(tǒng)中查看公司倉庫是否有所需的存貨，對于倉庫已有的先到倉庫領用，差額部分填寫“物資需求申請單”。倉庫物資實現(xiàn)全公司資源共享，嚴禁在倉庫有所需存貨的情況下填寫物資需求申請單，違反該條規(guī)定考核經(jīng)辦人員100元。材料平衡員宋麗杰OA系統(tǒng)報財務部孟部長簽字考核，每10天報一次。

1、各部門、生產(chǎn)分廠應做好采購周計劃，每周六上午12點之前將下周采購計劃通過ERP系統(tǒng)錄入“物資需求申請單”，經(jīng)分廠廠長（或授權(quán)人員）審批后傳備件倉庫。倉庫每周六下午對“需求申請單”進行匯總平衡后將“請購單”報采購部門?！拔镔Y需求申請單”未經(jīng)廠長（或授權(quán)人員）審批傳倉庫的，倉庫有權(quán)拒絕接收，并對申請人考核50元。材料平衡員宋麗杰OA系統(tǒng)報財務部孟部長簽字考核，每10天報一次。

2、車間報料員通過NC系統(tǒng)報備件計劃，計劃分為普通計劃和緊急計劃兩種。車間報料計劃員正確填制表內(nèi)貨物的名稱、型號、數(shù)量及使用單位。如報錯造成與到貨不符，由材料平衡員宋麗杰對車間報料員考核100

元/次，每10天報財務部孟部長簽字考核。

3、倉庫在周六以外的時間不再接收各部門、生產(chǎn)分廠的需求申請，對突發(fā)、嚴重影響生產(chǎn)的緊急采購經(jīng)主管副總批準后報備件倉庫，由備件倉庫在NC系統(tǒng)中錄入請購單轉(zhuǎn)備采科，但每次考核廠長500元。緊急采購計劃的考核不包括大項技改項目、大修工程和新建工程。（緊急計劃由倉庫平衡員宋麗杰通過OA系統(tǒng)報設備部劉恩科，簽字確認是否緊急后轉(zhuǎn)報財務部長孟紅星對分廠進行考核）。

4、公司所有采購計劃必須經(jīng)備件倉庫報備采科，備采科不得私自接收，違反規(guī)定由倉庫報財務部孟部長考核備采科經(jīng)辦人員100元/次。

對采購周期長的專用備件、大型設備，各分廠應提前做好采購計劃。

二、物資入庫

1、供應商送貨到廠，倉庫依照物資需求申請單核對物資相關信息，對需要生產(chǎn)分廠驗收的由倉庫通知分廠人員驗收。分廠人員在接到通知后應在2小時內(nèi)到倉庫辦理驗收手續(xù)并在紙質(zhì)入庫單上簽字，未在規(guī)定時間內(nèi)驗收的，延遲1小時由倉庫保管員報倉庫負責人考核工申報人50元。

2、辦理入庫時發(fā)現(xiàn)采購人員沒有下訂單，由倉庫保管員報倉庫負責人對采購人員考核50元/次。

3、倉庫人員配合分廠人員根據(jù)請購計劃共同驗收，除合金、耐材外，倉庫實際入庫數(shù)量不得超過“請購單”中的數(shù)量，否則由倉庫負責人考核倉庫經(jīng)辦人員50元/次。

4、對當月沒有訂單的未入庫手續(xù)，備件倉庫月末在ERP系統(tǒng)中按供應部/設備部備采科提供的數(shù)據(jù)進行暫估入庫.否則由倉庫負責人考核倉庫

經(jīng)辦人員50元/次。

5、除大型設備、備件外，物資一律儲存到倉庫內(nèi)。供應商送貨直接到車間沒有經(jīng)過倉庫的驗收一律不辦理入庫手續(xù)，違反規(guī)定由倉庫負責人考核現(xiàn)場收料人500元，并每10天報財務部孟部長。

三、物資出庫、備件倉庫嚴禁以不辦理入庫等手段強迫生產(chǎn)分廠將需入庫物資全部由生產(chǎn)分廠領走，違反上述規(guī)定的由財務部孟部長考核倉庫經(jīng)辦人員500元，倉庫負責人承擔連帶責任。

2、各領用單位對已出庫的材料拒不辦理出庫手續(xù)的，倉庫負責人將具體情況寫成文字說明，報財務總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后直接在ERP系統(tǒng)中辦理出庫，并考核廠長500元/次。已辦理入庫手續(xù)，倉庫負責人發(fā)現(xiàn)倉庫保管員沒有及時辦理出庫手續(xù)，考核保管員100元/次。倉庫負責人每10天報財務部孟部長簽字考核。

3、。倉庫保管員做到帳、卡、物相符。每月各倉庫保管員配合審計科進行一次盤點，盈虧現(xiàn)象由審計部門對保管員根據(jù)公司規(guī)定進行扣分考核。

四、積壓物資處理

1、積壓物資每年1月份和7月份各清理一次，由設備部牽頭各分廠參與成立清理小組，將倉庫長期不用的備品備件進行清理，做好記錄并注明原因。對拒不參與清理的部門，由倉庫負責人報財務部孟部長考核部門負責人500元。

2、對倉庫存放一年以上的物資，由分廠出具證明經(jīng)設備部負責人審核簽字后報總經(jīng)理批準，可以不認定為積壓物資。

3、對清理出的積壓物資，由清理小組區(qū)分能否繼續(xù)使用，不能使用的物資按通用件和非標件進行分類，通用件由采購部門負責退庫，非標件由廢舊物資科集中處理，違反規(guī)定由倉庫負責人考核經(jīng)辦人員100元/次，并報財務部孟部長（每月報一次）。

4、各分廠、部門申報入庫物資過量，造成倉庫庫存物資積壓，由倉庫負責人報財務部孟部長，按物資價值的10%考核分廠工資并連帶考核廠長1000元（每月報一次）。

5、在建工程驗收完畢后所剩物資，由工程項目負責人結(jié)合采購部門辦理退庫。因圖紙變更造成物資積壓的，由項目負責人說明變更原因，經(jīng)公司領導確認責任后，由倉庫負責人報財務部孟部長對責任人考核1000元（每月報一次）。

6、因技術改造所造成的積壓物資，由倉庫負責人報財務部孟部長，對積壓期限超過一年以上的按備件/設備價值5%不超過1000元考核廠長（每月報一次）。

7、車間給供應商出示證明的“積壓物品”，在車間正常備件的情況下，超過1年沒有使用的備件，倉庫人員報財務部孟部長按備件價值的50%對車間出示證明的責任人進行考核。

五、材料退庫

1、各生產(chǎn)單位應按實際需要量合理申請采購計劃，對因采購量超過實際需要造成積壓退庫的，倉庫按盤盈處理，不沖減生產(chǎn)分廠的物料消耗，生產(chǎn)分廠再次領用時按正常消耗辦理出庫。

2、倉庫保管員打印“退庫單據(jù)”一式四聯(lián)由供應商送到財務部蓋章生效，保管員收到供應商返回的財務部蓋章“退庫單據(jù)”其中一聯(lián)后，供應

商才能取走貨物，違反規(guī)定，由倉庫負責人考核倉庫保管員50元/次。

以上考核規(guī)定，倉庫負責人沒有監(jiān)督、執(zhí)行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免職，由財務部孟部長考核執(zhí)行。

第二篇：倉庫出入庫流程

倉庫出入庫單據(jù)流程

第一條酒店購入所需物資時，必須本著節(jié)約及實用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據(jù)實際需要填制購置申請單，購置申請單上必須詳細注明所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位等要素，經(jīng)批準后方可購買。

第二條 緊急采購，原則上不予支持，如確需發(fā)生，請示領導批準后購買。

第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領用其所申購物品

第四條酒店購入和取得的各項物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗收手續(xù)。

第五條由倉管員（或驗收員）與申購部門有關人員根據(jù)經(jīng)審批完畢的物資申購單按質(zhì)按量進行驗收，共同對所驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量負責；財務負責人與使用部門負責人應不定期對驗收工作進行檢查。

第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等要求相符，驗收人要做到“三個不收”：對于超量進貨、質(zhì)量低劣、規(guī)格不符的不收；未經(jīng)批準采購的物品不收。

第七條除餐飲原材料外，不允許超申購量收貨。酒店應根據(jù)實際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。

第八條驗收完畢，由倉管員（驗收員）辦理入庫或直撥手續(xù)，微機輸出入庫單直撥單，入庫單據(jù)上必須寫明物品的名稱、單價、數(shù)量以及保存的倉庫名稱，并由參與驗收的人員、供應商、倉庫主管簽字確認，會計審核。

第九條凡涉及驗收單據(jù)的更改，必須由所有參與驗收的人員對更改后結(jié)果簽字確認。

第十條驗收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫房保管，規(guī)整物資。

第十一條使用部門在領取庫存的物資時，以部門經(jīng)理簽字票據(jù)為準，微機輸出領料單，再實物經(jīng)辦人和部門負責人簽字，各使用部門應明確各類物資的保管責任人。

第十二條入庫單據(jù)和直撥單據(jù)以機打單據(jù)為準，出庫單據(jù)以手寫單據(jù)為準附機打單據(jù) 第十三條各使用部門領貨一般要求指定專人負責，憑經(jīng)部門負責人簽字同意的領料單領貨，倉管員憑單發(fā)貨。

第十四條凡涉及領料單據(jù)的更改，必須由發(fā)貨員與領料人對更改結(jié)果共同簽字確認。

第三篇：倉庫出入庫流程管理

1、產(chǎn)成品的入庫

1.1貨物進場并經(jīng)雙方檢驗符合要求后，倉管員填寫“貨物入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)倉儲主管簽字批準，雙方填寫“產(chǎn)品驗收標準”簽字確認后，倉管員核對實物、合格證驗收入庫。倉管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。

1.2產(chǎn)品圖號、格產(chǎn)品名稱、規(guī)、工時一律按技術部提供的標準填寫。1.3入庫單價一律按財務部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。

1.4驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

2、貨物出庫

2.1 貨物發(fā)出時,必須經(jīng)雙方檢查部門認定無質(zhì)量問題后，物流專員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須租賃單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。

2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按物流專員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

回答人的補充 2009-07-01 23:27 3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關處理報告總經(jīng)理批示后,交財務帳務處理。

3.1.2.5對于售后服務需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。

3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。

3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。

回答人的補充 2009-07-01 23:28 3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量，3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。

3.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。

3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產(chǎn)物資由領料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料()領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報?；卮鹑说难a充 2009-07-01 23:29 3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。

4考核辦法

4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。

4.2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

4.4售后服務發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。

4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。

4.6委托加工材料返回不及時, 造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

倉庫管理員崗位職責

時間：2010-04-16 | 來源：世界工廠網(wǎng) | 責任編輯：anygoal | 閱讀：381 倉庫管理員崗位職責是很多朋友在關注的資料，今天小編給大家收集了一份完整的倉庫管理員崗位職責供大家參考。

一、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。

二、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設備及時供應，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。

四、熟悉相應物資設備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。

五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

六、完成處、科長交辦的其它工作。

制表登記;分類建帳;型號不同;單獨碼放;進貨需簽認;出庫有憑據(jù);缺貨及時申報;每月進行盤庫;設計幾種表格;建立相應制度。

如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域(或庫位), 每個區(qū)域建一本帳(用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁。有本事的不愛干, 沒本事的干不了, 其實倉庫管理主要是管物, 比管人強多了。入庫：材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬(不必再單獨用一聯(lián))，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經(jīng)手人采購員和倉庫保管員簽字。

出庫：同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯(lián)，交財會、領料人和倉庫留底并做賬。

這樣，財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的，月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。倉庫管理程序

1.上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

2.每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3.每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。4.每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。

5.每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。6.每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時報告。7.合理安排庫內(nèi)堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

8.倉庫內(nèi)的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應完全一致。9.貨物出入倉時，倉管員應依據(jù)，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。10.入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。

11.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

12.要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質(zhì)。

13.所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

14.根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應的措施。15.堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。16.收發(fā)貨后相關的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失。17.倉庫員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。18.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

19.所有單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。20.完成上級的臨時工作安排。

這個是基本的職責，倉庫管理員主要是倉庫明細帳登記清楚，分類，倉儲主管崗位職責

倉庫主管工作職責

1、負責倉庫整體日常工作的按排。

2、倉庫的工作籌劃與進度控制,合理調(diào)配人力資源,對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控。

3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。

4、參與公司宏觀管理和策略制定。

5、現(xiàn)場管理的督導、6S推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。

6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

7、對下屬員工進行業(yè)務技能培訓和考核,提高員工素質(zhì)和工作效率。

8、與業(yè)務部及生產(chǎn)部門溝通確認例外事情。

9、與相關部門確定工作接口和業(yè)務交接標準。

10、接受并完成上級交代的其它工作任務。

11、簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。

倉管員工作職責

1、服從領導,遵守各項規(guī)章制度。

2、負責倉庫日常管理工作。

3、根據(jù)實際工作狀況,積極提出經(jīng)營和管理的合理化建議。

4、按倉庫規(guī)定收發(fā)料。

5、物料進倉入庫,倉位的籌劃與正確的擺放。

6、倉庫的安全工作和物料保管防護工作。

7、作業(yè)單據(jù)的正確開制、確認與交接。

7、每日物料明細賬目的登記。

8、盤點工作的具體按排執(zhí)行與監(jiān)督。

（１９８９年１２月２１日

商業(yè)部〔８９〕商副字第１５３號發(fā)布）

本規(guī)范適用于肉、禽、蛋、水產(chǎn)類冷加工和儲藏的各類冷庫。

一、總則

１．１．冷庫是食品冷藏加工企業(yè)的主要組成部分，擔負著易腐食品的冷凍加工和儲藏任務，起著促進農(nóng)副漁業(yè)生產(chǎn)、調(diào)劑市場季節(jié)供求、配合完成出口任務的作用。

１．２．冷庫結(jié)構(gòu)復雜，技術性強，冷庫的使用、維修、管理，必須嚴格按照科學辦事，認真執(zhí)行國家頒布的有關標準和法規(guī)，做到安全、衛(wèi)生、低消耗。

１．３．冷庫領導及各級主管部門在抓使用的同時，要抓好日常維護檢修工作，切實做到使用好、管理好冷庫。

１．４．冷庫全體職工要鉆研業(yè)務，掌握科學技術，熱愛本職工作，愛護國家財產(chǎn)。要加強科學研究，充分發(fā)揮科技人員的作用，采用先進技術，努力趕超世界先進水平。

二、人員

２．１．企業(yè)必須按有關規(guī)定配備受過專門教育和培訓，具有冷藏、加工、制冷、電器、衛(wèi)檢等專業(yè)知識、生產(chǎn)經(jīng)驗和組織能力的各級管理人員和技術人員，有一定數(shù)量的技師、助理工程師、工程師、高級工程師負責冷庫的生產(chǎn)、技術、管理、科研工作。

２．２．冷庫的壓縮機房操作人員，必須具有初中以上文化程度，經(jīng)過專業(yè)培訓，獲得合格證書，方能上崗操作。

２．３．負責冷庫生產(chǎn)和管理的企業(yè)領導人，應具有冷庫管理的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。要定期組織專業(yè)技術人員和操作人員進行技術學習和經(jīng)驗交流，要對本規(guī)范的實施負全部責任。

三、庫房的使用管理

３．１．冷庫的使用，應按設計要求，充分發(fā)揮凍結(jié)、冷藏能力，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量，養(yǎng)護好冷庫建筑結(jié)構(gòu)。庫房管理要設專門小組，責任落實到人，每一個庫門，每一件設備工具，都要有人負責。

３．２．冷庫是用隔熱材料建成的，具有怕水、怕潮、怕熱氣、怕跑冷的特性，要把好冰、霜、水、門、燈五關。

３．２．１．穿堂和庫房的墻、地、門、頂?shù)榷疾坏糜斜⑺?、水，有了要及時清除。

３．２．２．庫內(nèi)排管和冷風機要及時掃霜、沖霜，以提高制冷效能。沖霜時必須按規(guī)程操作，凍結(jié)間至少要做到出清一次庫，沖一次霜。冷風機水盤內(nèi)和庫內(nèi)不得有積水。

３．２．３．冷庫內(nèi)嚴禁多水性作業(yè)。

３．２．４．沒有經(jīng)過凍結(jié)的貨物，不準直入凍結(jié)物冷藏間，以保證商品質(zhì)量，防止損壞冷庫。

３．２．５．要嚴格管理冷庫門，商品出入庫時，要隨時關門，庫門如有損壞要及時維修，做到開啟靈活、關閉嚴密、防止跑冷。凡接觸外界空氣的門，均應設空氣幕，減少冷熱空氣對流。

３．３．防止建筑結(jié)構(gòu)凍融循環(huán)、凍酥、凍臌。

３．３．１．各類冷庫庫房必須按設計規(guī)定用途使用，冷卻物、結(jié)凍物冷藏間不能混淆使用。原設計有冷卻工藝的凍結(jié)間，如改為一次凍結(jié)時，要配備足夠的制冷設備。冷卻物冷藏間、結(jié)凍物冷藏間、原設計的兩用間確需改換用途的，由設計部門設計并按程序報批。

３．３．２．空庫時，凍結(jié)間和凍結(jié)物冷藏間應保持在—５℃以下，防止凍融循環(huán)。冷卻物冷藏間應保持在零點溫度以下，避免庫內(nèi)滴水受潮。

３．４．保護地坪（樓板），防止凍臌和損壞。

３．４．１．不得把商品直接散鋪在地坪上或墊上席子等凍結(jié)；拆肉垛不得采用倒垛的方法；脫鉤和脫盤不準在地坪上摔擊，以免砸壞地坪，破壞隔熱層。

３．４．２．商品堆垛、吊軌懸掛，其重量不得超過設計負荷。

３．４．３．沒有地坪防凍措施的冷卻物冷藏間，其庫溫不得低于０℃，以免凍臌。

３．４．４．冷庫地下自然通風道應保持暢通，不得積水、有霜，不得堵塞，北方地區(qū)要做到冬堵春開。采用機械通風或地下油管加熱等設備，要指定專人負責，定期檢查，根據(jù)要求，及時開啟通風機、加熱器等裝置。

３．５．冷庫必須合理利用倉容，不斷總結(jié)、改進商品堆垛方法，安全、合理安排貨位和堆垛高度，提高冷庫利用率。堆垛要牢固、整齊，便于盤點、檢查、進出庫。

３．６．庫內(nèi)貨位堆垛要求：

距凍結(jié)物冷藏間頂棚０．２米。

距冷卻物冷藏間頂棚０．３米。

距頂排管下側(cè)０．３米。

距頂排管橫側(cè)０．２米。

距無排管的墻０．２米。

距墻排管外側(cè)０．４米。

距冷風機周圍１．５米。

距風道底面０．２米。

３．７．庫房要留有合理的走道，便于庫內(nèi)操作、車輛通過、設備檢修，保證安全。

３．８．商品進出庫及庫內(nèi)操作，要防止運輸工具和商品碰撞庫門、電梯門、柱子、墻壁和制冷系統(tǒng)管道等工藝設備，在易受碰撞之處，應加防護裝置。

３．９．庫內(nèi)電器線路要經(jīng)常維護，防止漏電，出庫房要隨手關燈。

３．１０．凍庫不宜采用包庫制度，防止違章使用。

四、商品保管與衛(wèi)生

４．１．冷庫要加強商品保管和衛(wèi)生工作，重視商品養(yǎng)護，嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，保證商品質(zhì)量，減少干耗損失。冷庫要加強衛(wèi)檢工作。庫內(nèi)要求無污垢、無霉菌、無異味、無鼠害、無冰霜等，并有專職衛(wèi)檢人員檢查出入庫商品。肉及肉制品在進入冷庫時，必須有衛(wèi)檢印章或其它檢驗證件。嚴禁未經(jīng)檢疫檢驗的社會零宰畜禽肉及肉制品入庫。

４．２．為保證商品質(zhì)量，凍結(jié)、冷藏商品時，必須遵守冷加工工藝要求。商品深層溫度必須降低到不高于冷藏間溫度３℃時才能轉(zhuǎn)庫，如凍結(jié)物冷藏間庫溫為－１８℃，則商品凍結(jié)后的深層溫度必須達到－１５℃以下。長途運輸?shù)睦鋬錾唐罚谘b車、船時的溫度不得高于－１５℃。外地調(diào)入的凍結(jié)商品，溫度高于－８℃時，必須復凍到要求溫度后，才能轉(zhuǎn)入凍結(jié)物冷藏間。

４．３．根據(jù)商品特性，嚴格掌握庫房溫度、濕度。在正常情況下，凍結(jié)物冷藏間一晝夜溫度升降幅度不得超過１℃，冷卻物冷藏間不得超過０．５℃。在貨物進出庫過程中，凍結(jié)物冷藏間溫升不得超過４℃，冷卻物冷藏間不得超過３℃。

４．４．對庫存商品，要嚴格掌握儲存保質(zhì)期限，定期進行質(zhì)量檢查，執(zhí)行先進先出制度。如發(fā)現(xiàn)商品有變質(zhì)、酸敗、脂肪發(fā)黃現(xiàn)象時，應迅速處理。商品儲藏保質(zhì)期如下：

品名

庫房溫度

保質(zhì)期

帶皮凍豬白條肉

－１８℃

１２個月

無皮″ ″

－１８℃

１０個月

凍分割肉

－１８℃

１２個月

凍牛羊肉

－１８℃

１１個月

凍禽、凍兔

－１８℃

８個月

凍畜禽副產(chǎn)品

－１８℃

１０個月

凍魚

－１８℃

９個月

鮮蛋

－１．５～－２．５℃ ６～８個月

（相對濕度８０％～８５％）冰蛋（聽裝）

－１８℃

１５個月

（相對濕度８０％～８５％）

超期商品經(jīng)檢驗后才能出庫。

４．５．鮮蛋入庫前必須除草，剔除破損、襲紋、臟污等殘次蛋，并在過燈照驗后，方可入庫儲藏，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

４．６．下列商品要經(jīng)過挑選、整理或改換包裝，否則不準入庫：

４．６．１．商品質(zhì)量不

一、好次混淆者。

４．６．２．商品污染和夾有污物。

４．６．３．肉制品和不能堆垛的零散商品，應加包裝或凍結(jié)成型后方可入庫。

４．７．下列商品嚴禁入庫：

４．７．１．變質(zhì)腐敗、有異味、不符合衛(wèi)生要求的商品。

４．７．２．患有傳染病畜禽的肉類商品。

４．７．３．雨淋或水浸泡過的鮮蛋。

４．７．４．用鹽腌或鹽水浸泡，沒有嚴密包裝的商品，流汁、流水的商品。

４．７．５．易燃、易爆、有毒、有化學腐蝕作用的商品。

４．８．供應少數(shù)民族的商品和有強揮發(fā)氣味的商品應設專庫保管，不得混放。

４．９．要認真記載商品的進出庫時間、品種、數(shù)量、等級、質(zhì)量、包裝和生產(chǎn)日期等。要按垛掛牌，定期核對帳目，出一批清理一批，做到帳、貨、卡相符。

４．１０．冷庫必須做好下列衛(wèi)生工作：

４．１０．１．冷庫工作人員要注意個人衛(wèi)生，定期進行身體健康檢查，發(fā)現(xiàn)有傳染病者應及時調(diào)換工作。

４．１０．２．庫房周圍和庫內(nèi)外走廊、汽車和火車月臺、電梯等場所，必須設專職人員經(jīng)常清掃，保持衛(wèi)生。

４．１０．３．庫內(nèi)使用的易銹金屬工具、木質(zhì)工具和運輸工具、墊木、凍盤等設備，要勤洗、勤擦、定期消毒，防止發(fā)霉、生銹。

４．１０．４．庫內(nèi)商品出清后，要進行徹底清掃、消毒、堵塞鼠洞，消滅霉菌。

五、設備管理

５．１．冷庫中的制冷設備和制冷劑具有高壓、易爆、含毒的特性，冷庫工作人員要樹立高度的責任感，認真貫徹預防為主的方針，定期進行安全檢查。每年旺季生產(chǎn)之前，要進行一次重點安全檢查，查制度，查各種設備的技術狀況，查勞動保護用品和安全設施的配置情況。

５．２．要加強冷庫制冷設備和其它設備的管理，提高設備完好率，確保安全生產(chǎn)。冷庫的機房要建立崗位責任制度、交接班制度、安全生產(chǎn)制度、設備維護保養(yǎng)制度和班組定額管理制度等各項標準。根據(jù)設備的特性和實際操作經(jīng)驗，制定本廠切實可行的技術規(guī)程，報主管部門備查，并嚴格執(zhí)行。

５．３．冷庫所用的儀器、儀表、衡器、量具等都必須經(jīng)過法定計量部門的鑒定，同時要按規(guī)定定期復查，確保計量器具的準確性。

５．４．操作人員要做到“四要”、“四勤”、“四及時”：

５．４．１．“四要”是：要確保安全運行；要保證庫房溫度；要盡量降低冷凝壓力（表壓力最高不超過１．５ＭＰａ）；要充分發(fā)揮制冷設備的制冷效率，努力降低水、電、油、制冷劑的消耗。

５．４．２．“四勤”是：勤看儀表；勤查機器溫度；勤聽機器運轉(zhuǎn)有無雜音；勤了解進出貨情況。

５．４．３．“四及時”是：及時放油；及時除霜；及時放空氣；及時清除冷凝器水垢。

５．５．操作人員要嚴格遵守交接班制度，要加強工作責任心，互相協(xié)作。

５．５．１．交接班時，要做到：

５．５．１．１．當班生產(chǎn)任務及機器運轉(zhuǎn)、供液、庫溫等情況清楚。

５．５．１．２．機器設備運行中的故障、隱患及需要注意的事項明確。

５．５．１．３．車間記錄完整、準確。

５．５．１．４．生產(chǎn)工具、用品齊全。

５．５．１．５．機器設備和工作場所清潔無污，周圍沒有雜物。

５．５．２．交接中發(fā)現(xiàn)問題，如能在當班處理時，交班人應在接班人協(xié)同下負責處理完畢再離開。

５．６．氨瓶的使用管理，必須嚴格遵守《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》中的有關事項，特別注意：

５．６．１．不得使用已超過檢驗期的氨瓶。

５．６．２．充裝量不得超過規(guī)定。

５．６．３．不得放在熱源附近。

５．６．４．不得強烈震動。

５．６．５．不得在太陽下曝曬。

５．６．６．氨瓶必須按期鑒定。

５．７．大、中型冷庫必須裝設庫溫遙測裝置，以保證冷庫溫度的穩(wěn)定和設備的正常運轉(zhuǎn)，降低能源消耗。

六、冷庫維護檢修

６．１．冷庫要按有關規(guī)定提取大修理基金，做到?？顚Ｓ谩?/p>

６．２．冷庫必須認真執(zhí)行有關的維護檢修制度。冷庫維護檢修工作要列入領導議事日程，配備專人負責。要將冷庫的定期檢修和日常維護相結(jié)合，以日常維護為主，切實把建筑結(jié)構(gòu)、機器設備等維護好，使其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。

６．３．為掌握建筑結(jié)構(gòu)和機器設備的技術性能狀況，便于管理和維修，要按標準建立完善的技術檔案。

６．４．要定期對冷庫屋面和其它各項建筑結(jié)構(gòu)進行檢查。

６．４．１．屋面漏水，油氈層臌起、裂縫，保護層損壞，屋面排水不暢，落水管損壞或堵塞，庫內(nèi)外排水管道滲水，墻面或地面裂縫、破損、粉面脫落，冷庫門損壞等，應及時修復。

６．４．２．地坪凍臌，墻壁和柱子裂縫時，應查明原因，采取措施，不使其繼續(xù)發(fā)展。

６．４．３．松散隔熱層有下沉，應以同樣材料填滿壓實，發(fā)現(xiàn)受潮要及時翻曬或更換。

６．４．４．冷庫平頂和月臺罩棚頂，不得做其他用途，有積雪、長草時應及時清除。

６．５．冷庫的維修必須保證質(zhì)量。積極采取新工藝、新技術，力求維修后的使用效果達到或超過原設計要求。要認真做好維修的質(zhì)量檢查，竣工后要組織驗收。

６．６．冷庫的機器設備發(fā)生故障和建筑結(jié)構(gòu)損壞后，應立即檢查，分析原因，制定解決辦法和措施，并認真總結(jié)經(jīng)驗教訓。對于那些玩忽職守、違章操作造成事故的人員，要追究責任，依章處理。

６．７．冷庫發(fā)生重大事故要立即逐級向主管部門報告。一般事故亦要建立登記制度，報廠級勞動安全部門備案。各冷庫每年要將各種事故書面報告主管部門，省級匯總后報商業(yè)部。

七、附則

７．１．本規(guī)范是根據(jù)１９７８年商業(yè)部頒發(fā)的《商業(yè)部門冷庫管理辦法》修改的，自１９９０年１月１日起執(zhí)行，《商業(yè)部門冷庫管理辦法》相應廢止。

７．２．本規(guī)范修改、解釋權(quán)屬于中華人民共和國商業(yè)部。

注：１、冷庫重大事故是指各種機器設備遭受嚴重破壞，以致報廢或大修理后才能使用；由于爆炸、跑氨等事故造成嚴重的人身傷亡；商品變質(zhì)損失達十萬元以上；冷庫建筑坍塌，地坪嚴重凍臌、沉陷，造成主要結(jié)構(gòu)損壞，需要停產(chǎn)進行大修等。

２．冷庫一般事故是指各種機器設備的部件非正常磨損而發(fā)生的損壞，經(jīng)過一般修理后仍能恢復使用；設備、容器、管道局部開裂、折斷、跑氨以及一般的商品變質(zhì)，建筑結(jié)構(gòu)損壞等。

第四篇：倉庫出入庫管理

倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、物品采購，出入庫流程：

1、物品采購流程：

1.1各部門提交領導審批過的請購單。

1.2生技部確認請購單上請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。1.3錄入ERP系統(tǒng)生成請購單，提交廠部領導審批。

1.4采購人員登錄ERP系統(tǒng)根據(jù)審批后的請購單生成采購訂單，提交郭總審批。

1.5郭總審批通過后，方可采購物品。

2、物品入庫流程：

2.1倉管確認采購到貨單與實際到貨一致。2.2登錄ERP系統(tǒng)確認生成采購訂單。

3、物品出庫流程：

3.10物品領取后，登錄ERP系統(tǒng)生成出庫單。

三、出入庫管理條例

1、物品入庫管理：

1.1、所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)生技部檢驗合格后入庫。

1.2、倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知生技部。

1.3、《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由生技部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫管理：

2.1、持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權(quán)亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2、物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3、物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4、物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換；物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。

四、借用物品管理：

1、內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權(quán)亦可）。

2、出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3、倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

4、借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

5、物品退回與歸還管理：

5.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

5.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)； 5.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

5.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

五、物品報廢：

1、物品報廢原因： 倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 2）已不再使用的； 3）在承擔運輸中損壞的。生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。銷售、采購部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)生技部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導致采購引起的。

2、物品報廢流程

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關部門出具檢測結(jié)果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

2.1物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

六、倉庫物資管理:

1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

2、倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

3、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

4、未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

5、檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

6、換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7、非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

8、禁潮物品應做好防潮措施。

9、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

10、易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

11、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。

12、物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

13、物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

14、易碎、易破物品須輕取輕放。

15、配套物品應成套存放，以防混亂。

16、每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。

17、年中、年末，倉庫會同財務部、生技部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

18、出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

第五篇：倉庫出入庫管理制度

倉庫出、入、退庫管理規(guī)定

為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定：

一、入庫流程

（一）生產(chǎn)成品、半成品入庫流程

入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀、附帶資料及包裝質(zhì)量、標識符合公司要求，并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認，然后至生產(chǎn)統(tǒng)計處開產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)統(tǒng)計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續(xù)，并在派工單上簽字確認數(shù)量和時間，留存入庫單，入庫單一聯(lián)按規(guī)定時間報給企管部。入庫人員將有質(zhì)檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統(tǒng)計處，方可結(jié)算工時工資。銅料加工結(jié)束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質(zhì)量、重量下方能入庫。

（二）外協(xié)、外購物品入庫流程

1、模具

模具在公司使用的，由委托生產(chǎn)廠家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調(diào)試，試驗合格并且加工出合格試件后，質(zhì)檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)。

模具在公司外使用的，產(chǎn)品試制合格后，采購負責人員持模具費發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)，后至設備管理員登記臺帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應有委托生產(chǎn)廠家開具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。

2、外協(xié)物品

外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當日由外協(xié)廠家或采購人員開具報檢單，質(zhì)檢員收到報檢單半日內(nèi)檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協(xié)廠家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數(shù)量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算。

3、外購物品

（1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質(zhì)檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數(shù)量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關人員共同參與確認，確認結(jié)束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結(jié)果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算貨款。

快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數(shù)，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質(zhì)檢檢驗合格再按清單清點數(shù)量。

倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數(shù)量、送貨人等。

報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，銷售公司或代理商等內(nèi)容，并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。

（2）外購設備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內(nèi)以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數(shù)量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據(jù)報企管部。企管部在一日內(nèi)辦理入庫，并通知工程公司內(nèi)勤，工程公司內(nèi)勤一日內(nèi)打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。

（3）施工人員在施工現(xiàn)場采購的貨物必須開具發(fā)票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數(shù)量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人（現(xiàn)場人員應有兩人或兩人以上簽字）、質(zhì)檢員、部門負責人、主管副總經(jīng)理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發(fā)票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續(xù)。

二、出庫流程

（一）工程出庫流程

倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細清點，放至指定材料放置區(qū)，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書面通知后，方可更改。

清點結(jié)束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內(nèi)、袋內(nèi)、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內(nèi)或袋內(nèi)物品名稱進行標明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。

清點完畢倉庫管理員依據(jù)實際工程材料發(fā)貨明細輸入電腦，工程公司內(nèi)勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領導簽字后倉庫留存。

發(fā)貨日期確定后，由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨，發(fā)貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項確定，全部裝車，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。

（二）生產(chǎn)車間出庫

領料人在生產(chǎn)部開具領料單或產(chǎn)品材料明細，領料單上無打印領料人的，領料人要在領料單上簽字后，經(jīng)相關領導簽字確認后，方可出庫。手續(xù)不全，倉庫保管員有權(quán)不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補手續(xù)的，一經(jīng)查實，按倉庫丟失材料處理。領料人不開領料單就自己拿料使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，至少罰款100元。

（三）外協(xié)件出庫

生產(chǎn)部統(tǒng)計將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領出。對于數(shù)量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數(shù)量后，再按以上程序辦理。

（四）工具出庫

工具領用人在本部門開具領料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發(fā)貨。設備管理員每月匯集工具領料單，分班組、施工隊、個人登記工具領用臺帳，臺帳后附工具領料單復印件做依據(jù)。工具領用臺帳必須詳細記錄領用工具名稱、型號、編號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領用時間、領用人等詳細內(nèi)容。

三、退庫流程

工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現(xiàn)場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現(xiàn)場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產(chǎn)部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數(shù)量，無誤后，工程公司可給予結(jié)清運輸費用。

到貨清點后，倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數(shù)量，核數(shù)無誤后，由質(zhì)檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質(zhì)檢確認合格的產(chǎn)品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開具返修派工單、領料單，將物品領出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，入庫方法同生產(chǎn)成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統(tǒng)計，倉庫保管員負責在三日內(nèi)完成將退庫材料清單輸入電腦。

四、出入退庫規(guī)定

（一）出庫單：

材料明細只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發(fā)貨標記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發(fā)貨時間，②發(fā)貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉

庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內(nèi)勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進行，不能更改上次發(fā)貨的單據(jù)，需要增加的明細需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細全部發(fā)完后，材料明細存檔。出庫單需按規(guī)定時間報企管部。

（二）工程材料出庫

1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規(guī)出庫，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現(xiàn)私自更改情況，工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產(chǎn)生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。

3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經(jīng)確認不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認就出庫的情況，現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細的數(shù)量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經(jīng)確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的，施工隊承擔補發(fā)、現(xiàn)場購買相應費用。出現(xiàn)貨物型號不對，公司所予調(diào)換或讓施工隊現(xiàn)場購買，所產(chǎn)生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發(fā)錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。

4、材料清點完應標記工地，不得抽調(diào)給其他工地；如有特殊情況需調(diào)配的，需生產(chǎn)部部長簽字同意，并寫明抽調(diào)物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，做好記錄并及時補充。如有已經(jīng)在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。

（三）工程材料退庫

1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內(nèi)袋內(nèi)必須有裝箱單，運輸單位必須有發(fā)貨

清單，每缺一種罰款100元。

2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發(fā)貨時的物料名稱、規(guī)格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統(tǒng)一明確。

3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認可，違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。

4、退庫完畢，倉庫保管在三日內(nèi)將退庫明細錄入軟件，工程公司內(nèi)勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。

本規(guī)定自2013年3月1日起執(zhí)行，原規(guī)定同時廢止。