第一篇：XXXXX管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目變更管理辦法

XXXXX管理 信息系統(tǒng)項(xiàng)目 變更管理辦法

范圍、重要業(yè)務(wù)需求等進(jìn)行變更的，統(tǒng)一提交甲方項(xiàng)目管理辦公室審查并匯總，由項(xiàng)目管理辦公室編制《變更申請表》，提交承建方項(xiàng)目經(jīng)理。

第二篇：付管理信息系統(tǒng)管理辦法

支付管理信息系統(tǒng)管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范支付管理信息系統(tǒng)的使用和運(yùn)行管理，確保系統(tǒng)的安全、高效、穩(wěn)定運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》、《全國支票影像交換系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》等有關(guān)法律規(guī)章，制定本辦法。

第二條 本辦法所指支付管理信息系統(tǒng)包括支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析子系統(tǒng)、支付業(yè)務(wù)監(jiān)控子系統(tǒng)、計(jì)費(fèi)管理子系統(tǒng)。

支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析子系統(tǒng)從大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)和全國支票影像交換系統(tǒng)中采集、存儲(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并進(jìn)行加工處理，向用戶提供查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等服務(wù)。

支付業(yè)務(wù)監(jiān)控子系統(tǒng)對運(yùn)行中的支付風(fēng)險(xiǎn)情況、支付系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、支付業(yè)務(wù)量以及異常支付業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，便于業(yè)務(wù)主管部門對系統(tǒng)運(yùn)行及業(yè)務(wù)處理的監(jiān)督管理。

計(jì)費(fèi)管理子系統(tǒng)從大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)中獲取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，根據(jù)設(shè)定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)費(fèi)處理，通過大額支付系統(tǒng)下發(fā)計(jì)費(fèi)清單與費(fèi)用返還清單，實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)管理。

第三條 本辦法適用于支付管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)和管理的部門及支付管理信息系統(tǒng)的各級(jí)用戶。

支付管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)和管理部門包括中國人民銀行清算總中心（以下簡稱清算總中心）、清算中心（含結(jié)算中心，下同）。負(fù)責(zé)支付管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、維護(hù)和管理的部門適用本辦法。

第四條 支付管理信息系統(tǒng)運(yùn)行管理范圍包括：

（一）支付系統(tǒng)國家處理中心（以下簡稱國家處理中心）；

（二）支付系統(tǒng)城市處理中心（以下簡稱城市處理中心）；

（三）支付管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)；

（四）支付管理信息系統(tǒng)認(rèn)證子系統(tǒng)。

第五條 清算總中心負(fù)責(zé)國家處理中心、國家處理中心與城市處理中心之間網(wǎng)絡(luò)（以下簡稱主干網(wǎng)絡(luò)）的運(yùn)行、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)對清算中心系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)和管理的監(jiān)督、檢查和考核。

第六條 清算中心負(fù)責(zé)城市處理中心的運(yùn)行、維護(hù)和管理。

第七條 清算中心和支付管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部門負(fù)責(zé)城市處理中心相關(guān)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行、維護(hù)和管理，配合清算總中心維護(hù)主干網(wǎng)絡(luò)。

第八條 支付管理信息系統(tǒng)的綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)僅供各級(jí)用戶內(nèi)部管理使用，未經(jīng)中國人民銀行同意不得擅自對外披露。

第二章 用戶管理

第九條 支付管理信息系統(tǒng)的用戶管理實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”的原則。

第十條 計(jì)費(fèi)管理子系統(tǒng)的用戶由人民銀行業(yè)務(wù)主管部門授權(quán)清算總中心擔(dān)任。

支付業(yè)務(wù)監(jiān)控子系統(tǒng)的用戶為人民銀行業(yè)務(wù)主管部門及其授權(quán)機(jī)構(gòu)。

支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析子系統(tǒng)的用戶為人民銀行總行，人民銀行上海總部、分行、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行、地市中心支行（以下簡稱分支行）和支付系統(tǒng)的直接參與者。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)直接參與者法人和支付系統(tǒng)特許參與者原則應(yīng)為支付管理信息系統(tǒng)用戶，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人所屬的支付系統(tǒng)直接參與者可以根據(jù)管理需要自愿申請成為支付管理信息系統(tǒng)用戶。

第十一條 人民銀行各級(jí)用戶可查看管轄范圍內(nèi)的所有業(yè)務(wù)信息；各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可查看與本行相關(guān)的業(yè)務(wù)信息，上級(jí)機(jī)構(gòu)可查看下級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)信息。

第十二條 支付系統(tǒng)參與者申請支付管理信息系統(tǒng)用戶，需經(jīng)人民銀行授權(quán)。

跨省（自治區(qū)、直轄市）設(shè)置分支機(jī)構(gòu)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人（以下簡稱全國性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)）和支付系統(tǒng)特許參與者加入支付管理信息系統(tǒng)，應(yīng)報(bào)經(jīng)人民銀行總行批準(zhǔn)；僅在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）內(nèi)設(shè)置分支機(jī)構(gòu)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人（以下簡稱地方性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)）加入支付管理信息系統(tǒng)，由人民銀行當(dāng)?shù)氐厥幸陨戏种校ú话ǖ厥兄行闹?，下同）批?zhǔn)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人所屬的支付系統(tǒng)直接參與者加入支付管理信息系統(tǒng)，由人民銀行當(dāng)?shù)氐厥幸陨戏种信鷾?zhǔn)。第十三條 申請支付管理信息系統(tǒng)用戶的全國性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人和支付系統(tǒng)特許參與者，應(yīng)填寫《支付管理信息系統(tǒng)用戶申請表》（見附）提交至人民銀行支付結(jié)算司，人民銀行支付結(jié)算司審核同意后，為其編發(fā)用戶代碼。

申請支付管理信息系統(tǒng)用戶的地方性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人所屬支付系統(tǒng)直接參與者，應(yīng)填寫《支付管理信息系統(tǒng)用戶申請表》提交至人民銀行當(dāng)?shù)氐厥幸陨戏种兄Ц督Y(jié)算處，支付結(jié)算處審核同意后，為其編發(fā)用戶代碼。

第十四條 經(jīng)授權(quán)成為支付管理信息系統(tǒng)用戶的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)按規(guī)定的接入條件做好網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備準(zhǔn)備，并按照《中國人民銀行支付管理信息系統(tǒng)數(shù)字證書管理辦法》的規(guī)定申請數(shù)字證書。

第十五條 申請退出支付管理信息系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)，應(yīng)向人民銀行總行或人民銀行當(dāng)?shù)氐厥幸陨戏种刑岢錾暾垼f明退出原因等事項(xiàng)。人民銀行受理退出申請后，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)辦理用戶退出手續(xù)，并注銷數(shù)字證書。

第三章 崗位管理

第十六條 清算總中心、清算中心應(yīng)當(dāng)合理安排各崗位人員，確保支付管理信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

第十七條 國家處理中心應(yīng)當(dāng)設(shè)置的崗位有系統(tǒng)管理崗、業(yè)務(wù)主管崗、系統(tǒng)維護(hù)崗、注冊中心(以下簡稱RA)管理崗、RA審核操作崗、業(yè)務(wù)操作崗（含RA經(jīng)辦操作崗）。

城市處理中心應(yīng)當(dāng)設(shè)置的崗位有系統(tǒng)維護(hù)崗、地方注冊中心(以下簡稱LRA)管理崗、LRA審核操作崗、LRA經(jīng)辦操作崗。

系統(tǒng)管理崗、業(yè)務(wù)主管崗、系統(tǒng)維護(hù)崗和業(yè)務(wù)操作崗可由大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)以及全國支票影像交換系統(tǒng)相同崗位人員兼任；RA和LRA各管理、操作崗位可由全國支票影像交換系統(tǒng)相同崗位人員兼任。

第十八條 支付管理信息系統(tǒng)用戶的崗位應(yīng)參照各子系統(tǒng)用戶權(quán)限設(shè)置。

第十九條 系統(tǒng)管理崗負(fù)責(zé)增加、刪除用戶及變更用戶授權(quán)。

第二十條 業(yè)務(wù)主管崗負(fù)責(zé)新增、注銷本級(jí)及下級(jí)用戶；變更本級(jí)及下級(jí)用戶授權(quán)。

第二十一條 系統(tǒng)維護(hù)崗負(fù)責(zé)安裝維護(hù)計(jì)算機(jī)軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；對各種設(shè)備、系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測、檢查和維護(hù)；解決系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的技術(shù)問題；設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)；負(fù)責(zé)信息安全主管工作；定期完成系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份；提供技術(shù)咨詢、協(xié)調(diào)服務(wù)；為系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供技術(shù)保障等。

第二十二條 業(yè)務(wù)操作崗負(fù)責(zé)日常運(yùn)行操作，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，在業(yè)務(wù)主管的授權(quán)下設(shè)置、修改相關(guān)參數(shù)。

第二十三條 RA/LRA管理崗負(fù)責(zé)支付管理信息系統(tǒng)中有關(guān)操作人員和證書的管理，包括對有關(guān)操作人員授權(quán)和頒發(fā)證書等。

第二十四條 RA/LRA審核操作崗負(fù)責(zé)支付管理信息系統(tǒng)中相關(guān)機(jī)構(gòu)證書的審核、制作、撤銷等。

第二十五條 RA/LRA經(jīng)辦操作崗負(fù)責(zé)相關(guān)機(jī)構(gòu)證書的錄入。第二十六條 系統(tǒng)管理崗、系統(tǒng)維護(hù)崗不得兼任業(yè)務(wù)主管崗；RA管理崗、RA審核操作崗、業(yè)務(wù)操作崗(含RA經(jīng)辦操作崗)不得與本系統(tǒng)其他崗位人員兼任。

第二十七條 所有崗位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格權(quán)限管理，相關(guān)操作應(yīng)當(dāng)遵循“雙簽制”原則。

第二十八條 崗位人員變動(dòng)應(yīng)當(dāng)辦理崗位變動(dòng)交接手續(xù)，并在系統(tǒng)中及時(shí)刪除該用戶。

第二十九條 各崗位人員上崗前須通過人民銀行組織的業(yè)務(wù)技能、安全知識(shí)培訓(xùn)和考核。

第四章 操作管理

第三十條 清算總中心和清算中心應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行支付管理信息系統(tǒng)運(yùn)行操作規(guī)程。

第三十一條 清算總中心應(yīng)根據(jù)人民銀行業(yè)務(wù)主管部門的規(guī)定設(shè)置業(yè)務(wù)參數(shù)。

第三十二條 清算中心應(yīng)當(dāng)定期或按清算總中心要求，報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)行情況。

第三十三條 相關(guān)崗位人員在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間應(yīng)當(dāng)根據(jù)崗位要求監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，并填寫系統(tǒng)運(yùn)行日志。

各崗位人員發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告主管人員，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第三十四條 操作人員在接到用戶標(biāo)識(shí)后，應(yīng)當(dāng)立即登錄系統(tǒng)，修改用戶口令，用戶口令僅限本人使用，操作人員禁止使用未經(jīng)修改的口令進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

第三十五條 創(chuàng)建新用戶時(shí)必需同時(shí)設(shè)置操作訪問權(quán)限和數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。第五章 維護(hù)管理

第三十六條 國家處理中心和城市處理中心應(yīng)當(dāng)制定支付管理信息系統(tǒng)維護(hù)管理制度和日常檢查規(guī)程，按照規(guī)程完成日常檢查和系統(tǒng)維護(hù)并記錄維護(hù)日志，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常按規(guī)定處理。

第三十七條 清算總中心根據(jù)人民銀行業(yè)務(wù)主管部門的授權(quán)，負(fù)責(zé)對支付管理信息系統(tǒng)應(yīng)用軟件版本進(jìn)行統(tǒng)一管理。

第三十八條 清算總中心和清算中心應(yīng)當(dāng)定期對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)備份和數(shù)據(jù)備份，并填寫備份記錄。

第三十九條 清算總中心和清算中心需請外單位人員對系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù)時(shí)，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由系統(tǒng)維護(hù)人員陪同進(jìn)行并作維護(hù)記錄。

第四十條 清算總中心和清算中心應(yīng)當(dāng)分別制定支付管理信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案并逐級(jí)報(bào)備，定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練和備份系統(tǒng)測試，并記錄備查。

第四十一條 清算總中心對清算中心應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)情況的檢查，并記錄備查。

第六章 信息安全管理

第四十二條 支付管理信息系統(tǒng)的各種口令應(yīng)嚴(yán)格管理，不得外泄；口令應(yīng)當(dāng)具有一定的復(fù)雜度，至少每季度更換一次，操作人員遺忘口令時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告主管人員，經(jīng)主管人員審批后由系統(tǒng)管理員重新設(shè)定，并記錄備查。

第四十三條 一個(gè)用戶標(biāo)識(shí)只能分配給一個(gè)操作人員，一個(gè)操作人員只能擁有唯一的用戶標(biāo)識(shí)。第四十四條 操作人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定權(quán)限內(nèi)操作，禁止與業(yè)務(wù)無關(guān)的操作；操作人員離開操作崗位時(shí)，應(yīng)退出登錄。

第四十五條 支付管理信息系統(tǒng)的數(shù)字證書應(yīng)由證書持有者妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人，不得挪作他用。

第四十六條 支付管理信息系統(tǒng)管理客戶端必須安裝支付清算系統(tǒng)統(tǒng)一防病毒客戶端軟件。

第四十七條 禁止任何單位和個(gè)人泄漏支付管理信息系統(tǒng)的參數(shù)、配置信息。

第四十八條 RA/LRA管理崗、RA/LRA審核操作崗和RA/LRA經(jīng)辦操作崗崗位變更或離開，應(yīng)以書面方式移交；RA/LRA管理員證書（USB－KEY）應(yīng)向清算總中心申請更換，RA/LRA操作員證書應(yīng)由RA/LRA管理員負(fù)責(zé)更換。

第四十九條 支付管理信息系統(tǒng)用戶客戶端應(yīng)采取必要措施防止病毒侵入；支付管理信息系統(tǒng)用戶應(yīng)具備一定的安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力，將可移動(dòng)存儲(chǔ)媒體插入支付管理信息系統(tǒng)客戶端時(shí)，應(yīng)采取必要的安全措施，防止將病毒帶入支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

第五十條 支付系統(tǒng)管理客戶端在維修、停用和報(bào)廢前應(yīng)采取有效措施防止有關(guān)涉密信息泄漏。

第五十一條 信息安全主管應(yīng)按照信息安全管理的規(guī)定做好支付管理信息系統(tǒng)的信息安全管理工作。

第五十二條 清算中心應(yīng)制定支付管理信息系統(tǒng)安全事件報(bào)告和應(yīng)急處理程序，確定事件的報(bào)告流程，重大安全事件要報(bào)清算總中心。

第五十三條 本辦法未盡的安全管理事項(xiàng)，按照人民銀行支付清算系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的其他相關(guān)安全管理制度執(zhí)行。

第七章 系統(tǒng)變更與故障處理

第五十四條 支付管理信息系統(tǒng)與大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)所共享的系統(tǒng)資源，在運(yùn)行中應(yīng)優(yōu)先保證大額支付系統(tǒng)和小額支付系統(tǒng)使用，必要時(shí)可采取技術(shù)手段限制支付管理信息系統(tǒng)對這部分資源的使用，在緊急情況下經(jīng)報(bào)請業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)后可暫時(shí)停止支付管理信息系統(tǒng)的部分或全部功能使用。

第五十五條 清算總中心對支付管理信息系統(tǒng)的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)等主要硬件設(shè)備的升級(jí)、更換和維修，對支付管理信息系統(tǒng)軟件的版本升級(jí)、配置參數(shù)調(diào)整，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)。

清算中心主要設(shè)備和系統(tǒng)的變更，應(yīng)當(dāng)事先向清算總中心提出書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并記錄變更過程。

第五十六條 支付管理信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循“優(yōu)先保障支付系統(tǒng)運(yùn)行”的原則，及時(shí)報(bào)告和處理，盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

第五十七條 支付管理信息系統(tǒng)故障分為常規(guī)故障和非常規(guī)故障。常規(guī)故障由系統(tǒng)維護(hù)員按照現(xiàn)有故障處理規(guī)定和排除方法進(jìn)行處理；非常規(guī)故障由系統(tǒng)維護(hù)員進(jìn)行排除或請求外部技術(shù)支持。

第五十八條 支付管理信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)視故障影響情況及時(shí)通知各相關(guān)用戶。

第五十九條 清算總中心應(yīng)當(dāng)組織、協(xié)調(diào)外部資源對城市處理中心提供遠(yuǎn)程或現(xiàn)場技術(shù)支持。第六十條 支付管理信息系統(tǒng)通信中斷時(shí)的信息傳輸，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第六十一條 運(yùn)行維護(hù)部門應(yīng)對支付管理信息系統(tǒng)的故障現(xiàn)象、故障分析和處理結(jié)果進(jìn)行記錄，并于故障處理完成后次日向業(yè)務(wù)管理部門提交故障處理報(bào)告。

第八章 紀(jì)律與責(zé)任

第六十二條 支付管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)部門應(yīng)當(dāng)遵守本辦法以及其他相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，建立健全應(yīng)急處理機(jī)制，保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和工作的正常處理。

第六十三條 支付管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)部門未做好信息安全防范工作，給系統(tǒng)運(yùn)行造成重大影響的，應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。

第六十四條 支付管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)部門工作人員玩忽職守，出現(xiàn)重大失誤，造成嚴(yán)重后果的；或偽造、篡改業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)依法或按規(guī)定追究其責(zé)任。

第六十五條 因不可抗力造成支付管理信息系統(tǒng)無法正常運(yùn)行的，相關(guān)當(dāng)事人均有及時(shí)采取補(bǔ)救措施的義務(wù)。

第六十六條 支付管理信息系統(tǒng)用戶未按規(guī)定使用信息、擅自披露信息或行為危及系統(tǒng)安全運(yùn)行時(shí)，人民銀行將責(zé)令其退出支付管理信息系統(tǒng)，注銷該用戶，并按規(guī)定追究其責(zé)任。

第九章 附則

第六十七條 支付管理信息系統(tǒng)的機(jī)房、設(shè)備和文檔管理遵照《中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)[2005]287號(hào)文印發(fā)）的有關(guān)規(guī)定。第六十八條 本辦法由人民銀行負(fù)責(zé)解釋。

第六十九條 本辦法自支付管理信息系統(tǒng)運(yùn)行之日起試行。

第三篇：電力企業(yè)黨建管理信息系統(tǒng)管理辦法

.電力企業(yè)黨建管理信息系統(tǒng)管理辦法

xx電網(wǎng)公司黨建管理信息系統(tǒng)

管理辦法（試行）

1總則

1.1為推進(jìn)xx電網(wǎng)公司黨建管理信息系統(tǒng)實(shí)用化工作，以黨建管理信息化促進(jìn)黨建工作規(guī)范化，進(jìn)一步加強(qiáng)黨建工作過程管理，促進(jìn)公司黨建工作上臺(tái)階、上水平。按照《中國南方電網(wǎng)公司黨建管理信息系統(tǒng)試點(diǎn)實(shí)施方案》、《xx電網(wǎng)公司信息化水平登高計(jì)劃（2009年~2010年）》的部署和要求，依據(jù)《中共xx電網(wǎng)公司直屬委員會(huì)基層黨建工作責(zé)任制考核實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本辦法。

1.2 本辦法適用于xx電網(wǎng)公司黨建管理信息系統(tǒng)的管理。明確了黨建管理信息系統(tǒng)實(shí)用化的內(nèi)容形式，以及各單位黨委（總支）及其職能部門在組織領(lǐng)導(dǎo)、運(yùn)行維護(hù)和管理考核等方面的職責(zé)。

1.3 各單位黨委（總支）應(yīng)參照本辦法，制定具體的管理辦法或落實(shí)措施，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。

2組織管理

2.1 公司政工部作為“黨建管理信息系統(tǒng)”運(yùn)行管理部門，在公司直屬黨委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)“黨建管理信息系統(tǒng)”的規(guī)劃建設(shè)和管理考核。公司成立黨建管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作小組，組長、副組長為公司政工部、信通中心負(fù)責(zé)人，成員為公司政工部主管、專責(zé)和公司所屬各單位政工部負(fù)責(zé)人，共同履行對黨建管理信息系統(tǒng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、運(yùn)行維護(hù)和管理考核等職能。

.2.2 各單位黨委（總支）應(yīng)建立相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位黨委（總支）黨務(wù)工作人員名單應(yīng)報(bào)公司備案，由公司分配確定其權(quán)限，按權(quán)限進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)、督導(dǎo)和管理等工作。黨務(wù)工作人員若有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司政工部分配權(quán)限。

2.3 各單位信息通信工作部門負(fù)責(zé)為黨建管理信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行、改版升級(jí)提供安全保證和技術(shù)支持。

3內(nèi)容形式

3.1 黨建管理信息系統(tǒng)形式上由門戶網(wǎng)頁和黨建管理工作平臺(tái)兩部分組成。

3.2 黨建管理工作平臺(tái)包含有：首頁、黨務(wù)工作、查詢統(tǒng)計(jì)、相關(guān)規(guī)章制度、榮譽(yù)榜、黨建特色展示等。是黨建管理信息系統(tǒng)實(shí)用化和黨建工作過程考核的主體內(nèi)容。

3.3 門戶網(wǎng)頁包含有：首頁、黨建要聞、企業(yè)文化、黨建論壇、黨建知識(shí)、調(diào)查問卷、榮譽(yù)榜、黨員之家、黨員風(fēng)采、領(lǐng)導(dǎo)講話、公司黨建新聞、特色活動(dòng)、公告、黨建視頻和用戶登錄、快速鏈接、門戶鏈接（系統(tǒng)門戶鏈接、友情鏈接）等。門戶網(wǎng)頁信息更新及時(shí)性、準(zhǔn)確性等作為對各單位黨建責(zé)任制加分項(xiàng)目。

為體現(xiàn)南方電網(wǎng)公司黨建管理信息系統(tǒng)一體化的要求和黨建門戶的嚴(yán)肅性，公司及各單位黨建管理信息系統(tǒng)門戶網(wǎng)頁欄目、內(nèi)容、風(fēng)格應(yīng)保持一致。

4運(yùn)行維護(hù)

4.1 黨建管理信息系統(tǒng)登錄地址為：http://10.112.61.18，其運(yùn)行維護(hù)

由各級(jí)黨組織工作部門人員負(fù)責(zé)，并保證工作信息錄入的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

4.2 黨建管理信息系統(tǒng)門戶網(wǎng)頁需維護(hù)的欄目信息，一般應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)錄入或更新。

4.3 管理工作平臺(tái)所需維護(hù)的黨建工作信息，由各級(jí)黨組織工作部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)。黨組織和黨員信息增減等變動(dòng)情況須在10個(gè)工作日內(nèi)錄入、維護(hù)；“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員、民主生活會(huì)、榮譽(yù)表彰等內(nèi)容信息須在20個(gè)工作日內(nèi)錄入；《黨委（總支）工作月報(bào)表》和《中心組學(xué)習(xí)月報(bào)表》須在次月第5個(gè)工作日前錄入并上報(bào)。

5考核管理

5.1 黨建管理信息系統(tǒng)實(shí)用化的情況，作為對各單位黨委（總支）落實(shí)黨建工作責(zé)任制過程考核的主要內(nèi)容（詳見xx電網(wǎng)公司黨建責(zé)任制考核實(shí)施辦法附件2《基層黨建工作責(zé)任制過程考核評(píng)分辦法》）。

5.2 對于南方電網(wǎng)公司要求上報(bào)的黨組織、黨員增減變動(dòng)信息，民主評(píng)議管理、民主生活會(huì)管理、榮譽(yù)表彰等，如因錄入失誤、遲報(bào)、漏報(bào)和開展工作不力等原因，被南方電網(wǎng)公司提出批評(píng)的，公司將扣減有關(guān)單位黨建責(zé)任制考評(píng)得分5分。

5.3 門戶網(wǎng)頁信息更新及時(shí)、準(zhǔn)確，宣傳效果突出，獲南方電網(wǎng)公司或上級(jí)新聞宣傳表彰的，公司將給予有關(guān)單位黨建責(zé)任制1~3分的加分。6附則

6.1 本辦法由公司政工部負(fù)責(zé)解釋并組織實(shí)施。

6.2 本辦法自公布之日起施行。

第四篇：工藝變更管理辦法

工藝變更管理辦法

1目的

為規(guī)范汽車產(chǎn)品的工藝變更，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善產(chǎn)品技術(shù)管理，提高產(chǎn)品技術(shù)水平，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。2范圍

本規(guī)定適用于汽車事業(yè)部的各生產(chǎn)車間。3術(shù)語

工藝變更：在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能的變更及顧客提出的變更。包括人員變更、物料變更、工裝變更、制造工藝方法變更、生產(chǎn)環(huán)境變更、設(shè)備變更等。4職責(zé) 4.1 申請

當(dāng)公司因?qū)嶋H的生產(chǎn)工作需要工藝變更，或公司因針對產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能等作持續(xù)改進(jìn)的工藝變更需要相關(guān)部門進(jìn)行可行性評(píng)估時(shí)，工藝變更申請部門須填寫 “工藝變更申請單”呈報(bào)部門主管確認(rèn)后，提報(bào)技術(shù)部各車間技術(shù)室。申請部門在變更內(nèi)容中要說明變更的類型。

4.1.1 對于人員的變更，變更申請由需求部門提出（在《員工崗位調(diào)動(dòng)管理辦法》未執(zhí)行或該辦法與本辦法申請表不沖突時(shí)，本辦法仍然適用），提出部門應(yīng)明確相關(guān)崗位人員任職的知識(shí)、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗(yàn)的最低要求。依據(jù)本部門崗位培訓(xùn)需求，確定人員上崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評(píng)方式，并有計(jì)劃培養(yǎng)相應(yīng)崗位的后備人員，確保人員變更的順利實(shí)施。車間應(yīng)在技術(shù)部、質(zhì)管科、檢驗(yàn)科的監(jiān)督確認(rèn)下建立“多能工綜合素質(zhì)矩陣圖”，確定多能工適應(yīng)的崗位，當(dāng)某一崗位的員工出現(xiàn)請假等突發(fā)狀況的，變更3天以內(nèi)的車間可根據(jù)“多能工綜合素質(zhì)矩陣圖”自主調(diào)換多能工崗位，而不必進(jìn)行申請,但需要提前通知車間技術(shù)室和質(zhì)量管理科進(jìn)行確認(rèn)。

4.1.2 對于物料變更、工裝變更、制造工藝方法變更、生產(chǎn)環(huán)境變更、設(shè)備變更等，變更申請由需求部門(變更費(fèi)用出賬單位)提出，提出部門應(yīng)提報(bào)相關(guān)設(shè)備或生產(chǎn)環(huán)境的具體要求。工裝如果需要重新設(shè)計(jì)制作，需按照工裝設(shè)計(jì)制作流程進(jìn)行。

4.1.3 對于制造工藝方法、物料的變更，技術(shù)部相應(yīng)車間技術(shù)室需對變更申請的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，評(píng)審前確保了解變更的過程及相關(guān)參數(shù)。4.2 評(píng)審

4.2.1 各車間技術(shù)室收到“工藝變更申請單”后必須及時(shí)了解情況，并于當(dāng)天將申請?zhí)峤幌鄳?yīng)科室負(fù)責(zé)人審核?？剖邑?fù)責(zé)人在評(píng)審意見欄批示是否同意，不同意須簡要說明理由；同意則安排《工藝變更實(shí)施方案》具體負(fù)責(zé)人和需要填寫評(píng)審意見的其他相關(guān)部門，其他部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，提交技術(shù)部主任審批簽字。

4.2.2技術(shù)部主任簽字審批后，由技術(shù)管理科根據(jù)4.2.1“科室負(fù)責(zé)人評(píng)審意見”和“技術(shù)部負(fù)責(zé)人評(píng)審意見”進(jìn)行后續(xù)評(píng)審意見收集。如果評(píng)審意見為不可行，則由技術(shù)管理科填寫 “工藝變更申請反饋單”駁回申請；如果變更申請具備可行性，則技術(shù)管理科根據(jù)《工藝變更實(shí)施方案》完成情況，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門參與評(píng)審。

4.2.3汽車事業(yè)部技術(shù)管理科組織相關(guān)部門或人員（研發(fā)、銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量、檢驗(yàn)、工藝等）對《工藝變更實(shí)施方案》進(jìn)行可行性評(píng)審，具體負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審意見修改《工藝變更實(shí)施方案》，確保評(píng)審方案能夠達(dá)到顧客要求。4.3 驗(yàn)證及確認(rèn)

4.3.1 評(píng)審?fù)ㄟ^后，根據(jù)技術(shù)部《工藝變更實(shí)施方案》，工藝變更負(fù)責(zé)人下發(fā) “工藝工作聯(lián)系單”，組織各部門按照要求進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)證。

4.3.1.1 對于人員的變更，技術(shù)部需聯(lián)合管理部的相關(guān)人員對變更人員進(jìn)行技能考評(píng)，考評(píng)方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；關(guān)鍵崗位變更人員的考評(píng)應(yīng)包括實(shí)際操作及產(chǎn)品評(píng)審，考評(píng)人員應(yīng)具備相應(yīng)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)部對試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以此來驗(yàn)證變更人員技能水平是否合格。如果考評(píng)無法通過，則申請部門必須再次進(jìn)行人員變更。

4.3.1.2 對于工裝設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的變更，技術(shù)部需聯(lián)系生產(chǎn)部、設(shè)備能源科的相關(guān)人員對加工產(chǎn)品的參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。如果驗(yàn)證不通過，設(shè)備能源科對設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，直至驗(yàn)證通過為止。設(shè)備能源科組織完成工裝設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的驗(yàn)收。

4.3.1.3 對于制造工藝方法、物料的變更需聯(lián)系汽車研究院的相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。汽車事業(yè)部技術(shù)部對工藝變更的實(shí)施過程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督記錄，對小批量試生產(chǎn)過程工藝等進(jìn)行審查，進(jìn)行生產(chǎn)線調(diào)試，完成生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍的制定，對試生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。如果驗(yàn)證不通過，工藝設(shè)計(jì)科對工藝變更實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整，直至驗(yàn)證通過為止。

4.3.1.4 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并根據(jù)《工藝變更實(shí)施方案》要求出具變更驗(yàn)證結(jié)果，并協(xié)助完成《工藝變更驗(yàn)收報(bào)告》的會(huì)簽工作。需要試生產(chǎn)驗(yàn)證的,檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)對試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證記錄。4.3.2 質(zhì)量管理科牽頭組織相關(guān)部門對技術(shù)部工藝變更驗(yàn)證的確認(rèn)，并對工藝變更后的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，并協(xié)助完成《工藝變更驗(yàn)收報(bào)告》的會(huì)簽工作。需要試生產(chǎn)驗(yàn)證的, 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)組織對試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證記錄和過程進(jìn)行監(jiān)督抽查。

4.4 批準(zhǔn)

《工藝變更驗(yàn)收報(bào)告》會(huì)簽后，《工藝變更實(shí)施方案》負(fù)責(zé)人編制《工藝變更通知單》，提報(bào)技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核和技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)部將《工藝變更驗(yàn)收報(bào)告》和“工藝變更通知單”，送呈汽車事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5 實(shí)施

4.5.1 經(jīng)汽車事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后，汽車事業(yè)部技術(shù)部下發(fā) “工藝變更通知單”，并按照《文件控制程序》完成所有相關(guān)文件的更新、發(fā)放和回收。

4.5.2 相關(guān)車間或部門按照“工藝變更通知單”中的變更內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施。4.6 文件更改

工藝文件格式、文字出現(xiàn)錯(cuò)漏時(shí)，汽車事業(yè)部技術(shù)部直接下發(fā) “技術(shù)文件更改通知單”對文件進(jìn)行變更，不需要進(jìn)行變更評(píng)估及驗(yàn)證。4.7 資料管理

汽車事業(yè)部技術(shù)部對變更過程中產(chǎn)生的文檔或表單進(jìn)行存檔管理，以 “工藝變更文件匯總表”的形式記錄，并負(fù)責(zé)對文檔或表單的變更進(jìn)行跟蹤管理，保存期限等具體依照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件

5.1《產(chǎn)品變更控制程序》 5.2《工藝變更實(shí)施方案》 6相關(guān)表式 6.1工藝變更申請單 6.2工藝變更申請反饋單 6.3工藝變更通知單 6.4工藝工作聯(lián)系單 6.5技術(shù)文件更改通知單 6.6工藝變更文件匯總表

第五篇：工程變更管理辦法范文

工程變更管理辦法 總則

（1）為了有效控制我公司鐵路專用線建設(shè)期的工程變更，規(guī)范工程變更工作的程序，控制工程變更的費(fèi)用，保證建設(shè)項(xiàng)目總投資控制在省發(fā)改委批準(zhǔn)的概算以內(nèi)，保證變更工程的質(zhì)量和進(jìn)度，保障建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的合法權(quán)益，公司工程管理部特制定本辦法。

（2）本辦法適用于內(nèi)蒙古珠江投資有限公司和在新建青春塔煤礦鐵路專用線從事設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的所有單位和個(gè)人。

（3）內(nèi)蒙古珠江投資有限公司工程管理部及鐵路項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的管理和工程變更的審核。工程變更的分類和變更原則

2.1 工程變更的分類

（1）工程變更是指工程實(shí)施過程中由于工程項(xiàng)目自身的性質(zhì)和特點(diǎn)，或設(shè)計(jì)圖紙的深度不夠，或不可預(yù)見的自然因素與環(huán)境情況的變化，對第三方的干預(yù)和要求或合同雙方當(dāng)事人處于對工程進(jìn)展有利著想，對合同中部分工程項(xiàng)目進(jìn)展形式、工程數(shù)量、工程質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)方面的變更。

（2）根據(jù)提出變更申請和變更要求的不同部門，將工程變更劃分為三種。即公司變更、施工單位變更、監(jiān)理單位變更。

（3）第一種變更公司變更（包括上級(jí)部門變更、公司變更、設(shè)計(jì)單位變更）。上級(jí)部門變更：指上級(jí)交通行政主管部門提出的政策性變更和由于國家政策變化引起的變更。

公司變更：內(nèi)蒙古珠江投資有限公司根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，為提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、1 加快進(jìn)度、節(jié)約造價(jià)等因素綜合考慮而提出的工程變更。

設(shè)計(jì)單位變更： 指設(shè)計(jì)單位在工程實(shí)施中發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)中存在的設(shè)計(jì)缺陷或需要進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)而提出的工程變更，設(shè)計(jì)變更要慎重研究、要經(jīng)過周密考慮和詳細(xì)論證。

（4）第二種變更 監(jiān)理單位變更：監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況提出的工程變更、新增工程變更等。

（5）第三種變更 施工單位變更： 指施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)與施工現(xiàn)場的地形、地貌、地質(zhì)構(gòu)造等情況不一致而提出來的工程變更。

2.2 工程變更的原則

（1）設(shè)計(jì)文件是安排建設(shè)項(xiàng)目和組織施工的主要依據(jù)，設(shè)計(jì)一經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意變更。只有當(dāng)工程變更按本辦法的審批權(quán)限得到批準(zhǔn)后，才可組織施工。（2）工程變更各有關(guān)單位應(yīng)對變更工作高度負(fù)責(zé)和嚴(yán)格把關(guān)。（3）工程變更的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求和深度等同原設(shè)計(jì)文件。

（4）設(shè)計(jì)文件一經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意變更，符合下列條件之一的，可以考慮工程變更。

① 因自然條件包括水文、地形、地質(zhì)情況與設(shè)計(jì)文件出入較大的;因施工條件所限，材料規(guī)格、品種、質(zhì)量難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求的；

② 不降低原設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而能節(jié)省原材料，或者可少占用耕地，并便于施工，縮短工期和節(jié)省投資的；

③ 能提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，減少工程病害，便于采用新技術(shù)，提高工程使用年限或者提高服務(wù)等級(jí)，而不增加投資或者增加較小數(shù)量投資的；

④ 由于鐵路、水利、農(nóng)田、礦工、環(huán)保、文物以及地方工作等方面不可預(yù)見的因素，需要變更設(shè)計(jì)的；

⑤ 上級(jí)交通行政主管部門對工程提出新的要求的。（5）工程變更后單價(jià)的確定遵循下列原則

① 合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有價(jià)格確定變更價(jià)格。② 合同中已有類似于變更工程的價(jià)格，可以參照此價(jià)格確定變更價(jià)格。③ 合同中沒有適用的或類似于變更工程價(jià)格，由承包方通過單價(jià)分析計(jì)算后上報(bào)變更單價(jià)，按照第四章的規(guī)定報(bào)駐地監(jiān)理工程師辦公室（以下簡稱駐地辦）、總監(jiān)理工程師辦公室（以下簡稱總監(jiān)辦）、籌建處按審批權(quán)限批準(zhǔn)。（6）工程變更后工程數(shù)量的確定遵循下列原則和程序

新增項(xiàng)目的工程量由變更方根據(jù)公司變更通知、設(shè)計(jì)圖紙和實(shí)際施工情況，如實(shí)計(jì)算工程量，變更后工程量、單價(jià)、費(fèi)用由駐地、總監(jiān)辦審查，報(bào)公司審批。工程變更的審批權(quán)限和責(zé)任

（1）由于工程變更導(dǎo)致單項(xiàng)工程增加費(fèi)用不大于30萬元的變更，由公司鐵路項(xiàng)目部直接負(fù)責(zé)審批。對于單項(xiàng)工程增加費(fèi)用超過30～100萬元的，由公司鐵路項(xiàng)目部進(jìn)行審核后公司工程管理部負(fù)責(zé)審批。單項(xiàng)工程增加費(fèi)用超過100萬元以上的，由公司工程管理部審查后上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批。

無論是現(xiàn)場確定還是經(jīng)論證確定的工程變更，均應(yīng)有公司的批復(fù)，才能予以支付。

（2）監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位未經(jīng)公司審批，擅自決定工程變更的變更單位和個(gè)人應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切費(fèi)用和損失，情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司可訴諸法律。（3）工程變更的實(shí)施過程中，公司、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工由哪一方面原因造成的變更失敗和損失的，由該方承擔(dān)一切責(zé)任。工程變更的程序

（1）內(nèi)蒙古珠江投資有限公司的工程變更管理實(shí)行工程變更申請審批制度和工程變更令申請審批制度，所有工程變更項(xiàng)目都要執(zhí)行工程變更申請和工程變更令申請審批制度，兩種審批制度均采用書面審批?？偙O(jiān)辦負(fù)責(zé)對各施工標(biāo)段的工程變更項(xiàng)目的變更申請報(bào)告、所有工程變更令申請進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)管理。（2）公司將變更申請和工程變更令申請的審批結(jié)果抄送總監(jiān)辦。總監(jiān)辦按監(jiān)理有關(guān)支付程序和規(guī)定執(zhí)行。

①所有工程變更文件（申請報(bào)告和變更令申請單）均為一式5份，公司保留兩份（工程管理部、鐵路項(xiàng)目部），監(jiān)理保留兩份（總監(jiān)辦、駐地辦），施工單位保留1份。

②所有工程變更令申請單未經(jīng)公司審批的均不能支付。

③公司和總監(jiān)辦對工程變更的申請不同意的，應(yīng)以書面形式通知變更單位。（6）一般變更（增加費(fèi)用不大于30萬元）根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，由鐵路項(xiàng)目部組織相關(guān)單位到現(xiàn)場辦公，變更方案征得公司同意后，施工單位可先行組織施工，而后補(bǔ)辦報(bào)批手續(xù)。

（7）根據(jù)對工程變更種類的劃分，分別對三類工程變更程序規(guī)定如下： 第一類變更：公司變更的程序

公司接到了上級(jí)變更批示和有關(guān)變更意向后，經(jīng)認(rèn)真核實(shí)后，將《內(nèi)蒙古珠江投資有限公司工程變更通知》主送總監(jiān)辦，抄送駐地辦、施工單位執(zhí)行。待變更完成后，變更單位根據(jù)公司通知和實(shí)際發(fā)生的變更工程量和單價(jià)，填寫工程變更令申請及其附件上報(bào)駐地辦、總監(jiān)辦，駐地辦應(yīng)在3日內(nèi)、總監(jiān)辦在7日內(nèi)完成審查并簽字確認(rèn)后報(bào)公司工程管理部審批。公司工程管理部如無特殊情況應(yīng)在14日內(nèi)將工程變更令申請審批結(jié)果通知總監(jiān)辦，總監(jiān)辦通知變更單位計(jì)入中間計(jì)量表。

第二類變更： 監(jiān)理單位變更的程序

監(jiān)理單位將擬變更的工程項(xiàng)目填寫《工程變更申請報(bào)告》，上報(bào)公司工程管理部（≥30萬元）或公司鐵路項(xiàng)目部（≤30萬元），公司應(yīng)在接到申請書審批同意后發(fā)布《內(nèi)蒙古珠江投資有限公司工程變更通知》給總監(jiān)辦?？偙O(jiān)辦澄清、核實(shí)、校對后指示施工單位變更。變更完成后變更單位按公司變更通知和實(shí)際完成的變更工程量和單價(jià)填寫《工程變更令申請及其附件》，經(jīng)駐地辦、總監(jiān)辦簽字確認(rèn)后上報(bào)公司工程管理部或鐵路項(xiàng)目部，公司工程管理部或鐵路項(xiàng)目部如無特殊情況應(yīng)在14日內(nèi)做出審批。并將審批結(jié)果通知總監(jiān)辦，總監(jiān)辦通知變更單 4 位計(jì)入中間計(jì)量表。

第三類： 施工單位變更的程序

施工單位應(yīng)首先填寫《變更設(shè)計(jì)建議書》上報(bào)駐地辦、總監(jiān)辦、公司鐵路項(xiàng)目部（≤30萬元）或工程管理部（≥30萬元），工程管理部或鐵路項(xiàng)目部在接到申請書后立即組織有關(guān)科室、駐地辦、總監(jiān)辦、設(shè)計(jì)代表、施工單位有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場辦公，做出處理方案并形成會(huì)議紀(jì)要。變更單位根據(jù)會(huì)議紀(jì)要和實(shí)際完成的變更工程量和單價(jià)填寫工程變更令申請及附件上報(bào)駐地辦、總監(jiān)辦，總監(jiān)辦根據(jù)審批權(quán)限提出審查意見上報(bào)公司工程管理部或鐵路項(xiàng)目部，公司工程管理部或鐵路項(xiàng)目部如無特殊情況應(yīng)在接到變更令的14日內(nèi)完成審批，并將工程變更令申請審批結(jié)果通知總監(jiān)辦，總監(jiān)辦通知變更單位計(jì)入中間量表。

（8）緊急變更是指施工現(xiàn)場突然發(fā)生的、難以預(yù)料的事件，或遇到不可遇見因素或大的自然災(zāi)害時(shí)需緊急變更時(shí)，需要立即做出變更決定，推遲變更，將給國家和社會(huì)造成重大損失。當(dāng)這幾種情況發(fā)生時(shí)，總監(jiān)辦在征得公司領(lǐng)導(dǎo)口頭同意的情況下，立即主持現(xiàn)場的變更工作，待變更開始后，必須在十日內(nèi)補(bǔ)辦變更申請書手續(xù)，并附相關(guān)的影像資料說明緊急搶險(xiǎn)的情形。工程變更令申請的審批制度、工程變更會(huì)議協(xié)調(diào)和會(huì)議檢查制度

5.1 工程變更令申請的審批制度

為保證工程變更費(fèi)用批復(fù)的公正性、公開性和權(quán)威性，公司對工程變更令申請采用審批制度，詳見工程變更令申請審批單。

5.2 工程變更的會(huì)議協(xié)調(diào)制度

當(dāng)遇到重大變更或變更工作遇到困難時(shí)，公司召集各科室參加會(huì)議共同研究討論決定有關(guān)事宜。

5.3 工程變更的會(huì)議檢查制度

為了加強(qiáng)對工程變更的監(jiān)督檢查，公司每2個(gè)月舉行1次聯(lián)合會(huì)議檢查，檢查項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)變更情況決定。工程管理部、鐵路項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、和其它有關(guān)部門參加檢查。檢查的范圍：

1）所有變更項(xiàng)目。公司領(lǐng)導(dǎo)可對每個(gè)變更項(xiàng)目提出檢查意見，會(huì)議共同研究處理決定。

2）檢查通過的變更項(xiàng)目費(fèi)用是該項(xiàng)目的最終費(fèi)用，如果監(jiān)理單位批復(fù)結(jié)果和檢查結(jié)果不一致，總監(jiān)辦應(yīng)按公司檢查結(jié)果執(zhí)行。

3）行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)議檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和會(huì)議決定的落實(shí)情況。工程變更工作的獎(jiǎng)懲

6.1 獎(jiǎng)責(zé)：

公司將對下列情況工程變更的當(dāng)事人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

① 監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位提出的在不降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不降低使用功能的條件下，設(shè)計(jì)變更要求經(jīng)濟(jì)合理，避免了重大技術(shù)經(jīng)濟(jì)損失，能給公司帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益的工程變更；

②

監(jiān)理工程師對工程變更的批復(fù)準(zhǔn)確、及時(shí)，對變更的工程量和單價(jià)審核認(rèn)真負(fù)責(zé)的；

③

施工單位如實(shí)上報(bào)工程變更的工程量和單價(jià)的；

④

公司工作人員在工程變更工作中堅(jiān)持公正立場、認(rèn)真負(fù)責(zé)，并給籌公司節(jié)省大量變更費(fèi)用的；

6.2 罰則：

公司將對下列情況工程變更的當(dāng)事人和變更單位給予批評(píng)教育、通報(bào)、經(jīng)濟(jì)處罰；

① 工程變更的施工單位，偷工減料，施工質(zhì)量低劣，或給公司造成損失的；對上報(bào)的變更工程量和單價(jià)弄虛作假的；

②

設(shè)計(jì)單位提出的變更圖紙粗糙、錯(cuò)誤遺漏較多，拖延工期的；

③

監(jiān)理工程師故意拖延，吃、拿、卡、要，接受賄賂的，故意多報(bào)變更工程量和單價(jià)的；

④

公司工作人員玩忽職守，故意拖延，對施工單位提出無理要求的；

6.3 處罰細(xì)則：

一、通報(bào)批評(píng)：

違規(guī)情節(jié)不太嚴(yán)重的由公司進(jìn)行全線范圍內(nèi)通報(bào)；

二、對通報(bào)兩次以上的單位和個(gè)人給予以下經(jīng)濟(jì)處罰： ①

扣除施工單位 標(biāo)段總標(biāo)價(jià)的3﹪； ②

扣除監(jiān)理單位監(jiān)理費(fèi)用的3﹪； ③

扣除設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)總費(fèi)用的1﹪； ④

扣除違規(guī)的公司工作人員的三個(gè)月工資。