第一篇：業(yè)務(wù)人員出差管理規(guī)定

銷售部出差費用管理規(guī)定

一： 為提高出差效率，加強業(yè)務(wù)人員出差管理，使出差人員費用開支清楚化、合理化、規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依。

二、出差審批

業(yè)務(wù)人員奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費。出差依下列程序辦理：

1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，并須經(jīng)由部門經(jīng)理予以核實核定。

2、業(yè)務(wù)人員在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)。業(yè)務(wù)人員填寫《外出申請表》并經(jīng)批準(zhǔn)后，方可外出。

三、出差借款

出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請表》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額，須經(jīng)由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項。

四、出差費用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

1、出差費用包括以下內(nèi)容：

（1）交通費標(biāo)準(zhǔn)（公路、鐵路、飛機等，包括抵達目的地后因無公司車輛接送產(chǎn)生的公交車費、出租車費等）職級

標(biāo)準(zhǔn)

部門經(jīng)理級 飛機、火車軟、硬臥費用長途客車費用 員工級 火車軟、硬臥費用、長途客車費用。

（2）出差補貼

2、出差不得報支加班費，但假日出差另計（節(jié)假日出差回來后可適當(dāng)?shù)恼{(diào)休）。

3、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

4、業(yè)務(wù)人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

5、當(dāng)日出差，除按正工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼（補貼標(biāo)準(zhǔn)按25元/人執(zhí)行）。

6、員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付。

五、出差期間的管理

1、嚴(yán)格遵守公司各項管理規(guī)定，遇到問題應(yīng)主動與部門經(jīng)理取得聯(lián)系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題。

2、業(yè)務(wù)人員在拜訪客戶之前應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)的資料，并與任務(wù)相關(guān)人員取得聯(lián)系，做好出差準(zhǔn)備工作。

3、嚴(yán)格按照《出差申請表》上事先計劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，須事先向直接主管匯報，經(jīng)同意后方可改變。

4、出差期間手機始終處于開機狀態(tài),以便能隨時取得聯(lián)系。

5、出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回公司。

六、報銷規(guī)定

六、人身安全事項

1、出差在外有酗酒導(dǎo)致斗毆，與公司無關(guān)事件導(dǎo)致意外傷害的，公司不給予任何賠償。

2、沒有按照出差規(guī)定，夜晚流蕩在外導(dǎo)致意外傷害的，公司不給予任何賠償。

3、出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，期間發(fā)生的事件和公司無關(guān)。

七、出差總結(jié)及評價

出差人員應(yīng)于返回后二天內(nèi)向直接主管提交《出差總結(jié)表》，同時向部門經(jīng)理匯報出差經(jīng)過，并進行出差自我評價及總結(jié)。

一、報銷標(biāo)準(zhǔn)

第二篇：業(yè)務(wù)人員出差行為規(guī)范

[鍵入文檔標(biāo)題] 業(yè)務(wù)人員出差行為管理規(guī)范

1.0總則

為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員的出差行為操守，確保公司的營銷政策得到正確執(zhí)行，加強與經(jīng)銷商的合作溝通，了解市場信息，為營銷決策提供依據(jù)，實現(xiàn)公司的營銷目標(biāo)，樹立良好的企業(yè)形象而制定本制度。

1.1 業(yè)務(wù)人員在出差期間要忠于職守，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，注意個人的行為形象，不得因個人行為影響公司形象。

1.2 業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司的營銷政策，不得擅自更改公司的產(chǎn)品、價格、渠道網(wǎng)絡(luò)和促銷推廣等營銷政策，未經(jīng)上級主管批準(zhǔn)，不得擅自更改出差路線。

1.3 業(yè)務(wù)人員保守公司機密，恪守商業(yè)道德。嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)假公濟私、不準(zhǔn)弄虛作假、不準(zhǔn)以權(quán)謀私、不準(zhǔn)大吃大喝、不準(zhǔn)經(jīng)常出入高檔娛樂場所、不準(zhǔn)要求經(jīng)銷商長途接送、不準(zhǔn)接受經(jīng)銷商錢物饋贈、不準(zhǔn)要求由經(jīng)銷商代付車費住宿費等。1.4 出差期間要時刻注意安全，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，不允許有自由主義和個人英雄主義。

2.0出差前的準(zhǔn)備工作

2.1 業(yè)務(wù)人員在出差前要嚴(yán)格做好出差計劃，設(shè)計好出差路線圖，明確出差的目的、時間、區(qū)域、工作內(nèi)容、費用支出預(yù)算等。出差計劃要經(jīng)上級主管審核批準(zhǔn)后才能實施。2.2 業(yè)務(wù)人員出差前應(yīng)該整理并準(zhǔn)備好相應(yīng)的出差物品，包括但不限于以下物件：產(chǎn)品目錄、報價表、企業(yè)VI手冊、培訓(xùn)資料、調(diào)查表格、筆記本、筆、卷尺等。3.0出差期間的工作規(guī)范

3.1 業(yè)務(wù)人員在出差期間每天都要打電話回公司向上級主管匯報行蹤。在到達目的地的當(dāng)天（8：00—22：00）要打電話回公司向上級主管報告，在離開當(dāng)?shù)氐臅r候要打電話回公司向上級主管報告。出差期間，節(jié)假日需正常工作。

3.2 業(yè)務(wù)人員在出差期間每天要主動跟蹤客戶情況、協(xié)助解決問題，并與上級主管保持聯(lián)系，總結(jié)并匯報工作。

3.3 如果業(yè)務(wù)人員必須要在加盟店駐店一到兩天的時間，要對終端展示效果、樣品擺設(shè)、宣傳用品、產(chǎn)品資料、戶外廣告等進行審查評估，對出現(xiàn)的問題要及時記錄在案，并知會經(jīng)銷商采取措施進行整改，問題嚴(yán)重的要在當(dāng)天立即向上級主管匯報。3.3 業(yè)務(wù)人員要對店面營業(yè)人員的儀表形象、產(chǎn)品知識、導(dǎo)購技巧等進行考核培訓(xùn)，注意收集店面人員的資料（包括職務(wù)、聯(lián)系方法、主要工作內(nèi)容、人際關(guān)系以及相關(guān)的[鍵入文檔標(biāo)題] 個人資料等，特別是店長的資料），要了解店面的銷售經(jīng)營狀況，并對其進行初步分析。3.4 業(yè)務(wù)人員要對同一賣場的經(jīng)營狀況和賣場信息進行了解，要注意收集賣場內(nèi)競爭對手的終端情況，包括店面展示情況、產(chǎn)品信息、促銷推廣、廣告宣傳、銷售狀況等，要對其進行匯總分析。

3.5 市場調(diào)研是業(yè)務(wù)人員的常規(guī)工作。業(yè)務(wù)人員在出差期間要隨時注意開展市場調(diào)研工作。要通過市場走訪、人員訪談、資料收集等多種方式對市場環(huán)境、經(jīng)銷商經(jīng)營行為、競爭對手經(jīng)營動向等進行調(diào)研，對潛在客戶要詳細(xì)記錄在案。所有調(diào)查內(nèi)容要在市場調(diào)查表格中反映出來。

3.6 業(yè)務(wù)人員在新產(chǎn)品推廣期間和促銷活動進行期間出差的，要將工作的重心傾向于新產(chǎn)品推廣和宣導(dǎo)健康環(huán)保的生活理念。4.0出差返回后的工作規(guī)范

業(yè)務(wù)人員在出差返回公司后，在二個工作日內(nèi)向上級主管提交《出差總結(jié)報告》如需調(diào)休，需填寫調(diào)休單，經(jīng)營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后才可調(diào)休，調(diào)休時間最少為4個工作時。5.0其他注意事項

5.1出差期間不準(zhǔn)關(guān)手機，手機隨時要保持開機狀態(tài);5.2拜訪客戶要儀表整潔，態(tài)度要有禮有節(jié);5.3未經(jīng)上級主管授權(quán)不得向經(jīng)銷商許下逾越權(quán)限的承諾或條件;

本制度自2015年01月01日起實施。

營銷中心 2015年1月1日

第三篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關(guān)費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于因業(yè)務(wù)需要出差的公司全體員工。3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)直屬員工“出差申請單”的審批及所有員工出差費用的審批。3.2各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所屬員工“出差申請單”的審批。3.3人力資源部負(fù)責(zé)核實員工出差期間的考勤。

3.4財務(wù)部負(fù)責(zé)對符合出差規(guī)定要求的票據(jù)進行審核、報銷。3.5各部門負(fù)責(zé)人對出差的必要性、出差天數(shù)和出差路線負(fù)管理責(zé)任。3.6出差人員對出差的必要性、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。4.主要內(nèi)容 4.1出差管理原則

4.1.1出差人員必須遵守高效、經(jīng)濟、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費。4.1.2出差必須先獲批準(zhǔn)后方能進行；緊急情況下，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)臨時安排出差的視為批準(zhǔn)，手續(xù)后補。4.1.3厲行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理的原則。4.1.4公私分明的原則。4.2出差的審批及規(guī)定：

4.2.1出差前，應(yīng)提交詳細(xì)的“出差申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能出行，對于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差或出差期間不按照領(lǐng)導(dǎo)要求執(zhí)行出差任務(wù)者不予報銷差旅費用。

4.2.2員工出差前，如需借款的，可根據(jù)已批準(zhǔn)的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。預(yù)借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預(yù)付差旅費用。

4.2.3在常州周邊地區(qū)出差，在完成工作后，距公司150公里以內(nèi)的應(yīng)當(dāng)日返回，如不能當(dāng)日返回需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.2.4出差人員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)返回公司；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應(yīng)事先得到原出差審批人員的批準(zhǔn)，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續(xù)，作為借款和報銷費用時審批的依據(jù)。

4.2.5公事出差期間兼有私人探親或旅行等情形的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，公司只承擔(dān)公事出差部分的差旅費。

出差管理規(guī)定

4.3出差費用標(biāo)準(zhǔn)： 4.3.1伙食補貼：

4.3.1.1具體伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《出差管理規(guī)定》附則1。4.3.1.2出差期間有下列情況之一者，需要扣除相應(yīng)的伙食補貼：

（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。

（2）外出參加會議或培訓(xùn)等，其費用中已包含用餐的。

（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1員工出差乘坐交通工具詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.2.2公司董事會成員和總經(jīng)理出差乘坐交通工具，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

4.3.2.3乘坐火車出差過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車臥鋪票。4.3.3住宿標(biāo)準(zhǔn)：

4.3.3.1住宿標(biāo)準(zhǔn)及城市類別劃分詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.3.2住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。

4.3.3.3因重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要與賓客一起住宿高標(biāo)準(zhǔn)酒店的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。經(jīng)同意后執(zhí)行，報銷時須附事由說明。

4.3.3.4公司董事會成員和總經(jīng)理出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要，可住單人間，實報實銷。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標(biāo)準(zhǔn)額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費的，另外一人不得再次報銷住宿費用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等已經(jīng)包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。4.4報銷費用的審批及規(guī)定：

4.4.1出差人員應(yīng)在返回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)；前款不清者不得進行下次借款。

4.4.2報銷時需提交“差旅費報銷單”；同時必須關(guān)聯(lián)“出差申請單”；將原始票據(jù)整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序?qū)徟?/p>

4.4.3如出差有借款的，必須關(guān)聯(lián)“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。

出差管理規(guī)定

4.4.4同次出差的所有費用應(yīng)一次性報銷結(jié)清。

4.4.5為備查和統(tǒng)計各部門費用，同次出差人員報銷費用,應(yīng)各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。4.4.6不符合本制度規(guī)定的差旅費報銷單，一律不予報銷。

4.4.7無特殊原因出差返回時間滿一個月仍不歸還借款者將在借款人工資中扣除。4.5 差旅費用報銷違規(guī)的處理

4.5.1出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛假報銷。4.5.2報銷完成后經(jīng)查實為虛假報銷的，責(zé)令退回虛報金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應(yīng)處理。

4.5.3各級審批人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，經(jīng)查實后，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審批人員承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.5.4部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲制度》給予相應(yīng)處理。5.相關(guān)事宜

5.1本規(guī)定自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起施行。

5.2本規(guī)定的修改、廢止由人力資源部根據(jù)實際情況提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3相關(guān)文件《出差管理規(guī)定附則1》。5.4相關(guān)表單《差旅費報銷單》《出差申請單》。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

第四篇：出差管理規(guī)定

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出差管理制度

為規(guī)范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規(guī)定。

一、出差制度程序

1.出差人員首先填寫出差申請表，部門主管簽字審核。

2.填寫用款申請表，按照費用預(yù)算填寫借款單由總經(jīng)理審核簽字到財務(wù)部門領(lǐng)款。3.出差回來填寫出差總結(jié)，部門主管簽字后，按財務(wù)要求填寫，黏貼費用單。部門主管首先審核簽字，再由財務(wù)部門按公司出差制度審核簽字后，報總經(jīng)理批審。（每周二、周四上午）

二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預(yù)算表》：

1．出差人員必須充分做好準(zhǔn)備工作，公司員工因公出差認(rèn)真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費用預(yù)算，部門主管審核后方可出差。2．財務(wù)部門預(yù)支差旅費。

二、科學(xué)合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必須嚴(yán)格按照預(yù)計行程進行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產(chǎn)品陳列都要拍照片，當(dāng)車票信息不完整時候要詳細(xì)備注；

2、每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

3、由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經(jīng)理匯報改變理由和下站目的預(yù)期結(jié)果，得到批準(zhǔn)后方可改變；

4、住宿和誤餐標(biāo)準(zhǔn)：住宿費標(biāo)副總經(jīng)理級別為200元，其余人120、旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經(jīng)公司授權(quán)權(quán)限范圍的領(lǐng)導(dǎo)同意的標(biāo)準(zhǔn)范圍入住；誤餐費標(biāo)準(zhǔn)為40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花費如裝修、購置床、運費、復(fù)印等沒有票據(jù)用其它票據(jù)代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；

6、在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調(diào)休；

7、出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤方可報銷差旅費；

8、坐夜間車，公司決定補助夜程費，補助標(biāo)準(zhǔn)為：21點后開始補助，,補到到次日晨7點結(jié)束，補助標(biāo)準(zhǔn)為5元/小時；

9、市內(nèi)交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內(nèi)是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經(jīng)申請批準(zhǔn)后提供對應(yīng)的票據(jù)方可報銷，打車票原則上單張票據(jù)不得超過50元；

三、歸來休息、總結(jié)和費用報銷

1、出差總結(jié)必須在出差歸來后三日內(nèi)交與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差總結(jié)涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調(diào)查情況、樣品或禮品送達人信息，公司發(fā)展建議等；

2、差旅費報銷必須待出差回來后，一周日內(nèi)報銷完畢，超支部分個人承擔(dān)1/3;

3、前日晚12點前到家的，第二天必須正常上班，0.00-3.00點的次日上午休息半天，3點以后的休息次日一天；

4、員工差旅費，應(yīng)據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。

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二0一一年元月一日

第五篇：出差管理規(guī)定

第四部分 出差管理制度

為加強公司的規(guī)范化管理，完善人員出差工作制度，統(tǒng)一公司形象，特制訂本公司人員出差管理制度：

一、全體出差人員

1、任何部門要安排公司人員出差，均需填寫出差申請表，說明出差人員的工作內(nèi)容、時間及出差費用的承擔(dān)細(xì)節(jié)。

2、出差申請需經(jīng)申請部門主管、出差人員的部門主管及總經(jīng)理簽字后方可出差。

3、出差申請表中應(yīng)注明關(guān)于出差費用的承擔(dān)情況，如食宿車費由他方承擔(dān)的,公司就不再承擔(dān)相關(guān)費用，如所有費用由公司承擔(dān)的，除了出差相應(yīng)的住宿、車費外，其它費用均需經(jīng)公司同意，否則不在報銷范圍內(nèi)。

4、出差人員出差在外地時應(yīng)隨時保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關(guān)人員與其溝通；若遇特殊狀況應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系。

5、給予出差人員每天50元的出差補貼。

二、技術(shù)人員

1、技術(shù)人員出差前應(yīng)要求客戶指定一個項目具體負(fù)責(zé)的工程師，前期通過電話詳細(xì)的了解該工程進度情況，并列出溝通情況；技術(shù)支持人員出差前還需了解客戶方面的技術(shù)及現(xiàn)場的完成情況并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

2、技術(shù)人員出差的主要職責(zé)是按時、保質(zhì)、保量將客戶采購的設(shè)備安裝及調(diào)試好，安裝好后應(yīng)填寫“調(diào)試報告反饋單”并讓客戶簽字確認(rèn)；在設(shè)備安裝或調(diào)試時，應(yīng)對客戶提出的相關(guān)技術(shù)問題給予熱情、有效的解答，遇到有關(guān)商務(wù)上的問題可以讓客戶直接找相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通。

3、技術(shù)人員應(yīng)該按規(guī)定的返程時間返回公司，若因現(xiàn)場特殊情況需延期，出差人員應(yīng)提前通知相應(yīng)業(yè)務(wù)人員與客戶進行溝通，待費用確認(rèn)由哪一方面承擔(dān)后，接到業(yè)務(wù)人員通知后才能繼續(xù)留在異地。

4、技術(shù)人員在出差過程應(yīng)及時記錄工程經(jīng)驗、當(dāng)?shù)赝＼囆袠I(yè)發(fā)展情況、工程 竣工后的相關(guān)照片等，并在回到公司后及時交給工程售后主辦統(tǒng)一歸納整理，以便其它相關(guān)人員利用學(xué)習(xí)。

三、業(yè)務(wù)人員

為擴大銷售渠道，增加銷售量，增強與客戶的聯(lián)系。公司允許銷售人員定期對所負(fù)責(zé)片區(qū)的客戶進行上門拜訪。銷售部門出差總費用為銷售任務(wù)的1%?，F(xiàn)就具體的出差標(biāo)準(zhǔn)與管理做如下規(guī)定。

1、片區(qū)銷售人員在恰當(dāng)?shù)臅r機可整理手頭上的客戶資料，在與客戶有效地溝通的情況下，認(rèn)為有必要出差，可填寫出差申請表，詳細(xì)說明此次出差所需拜訪的所有客戶，拜訪的具體內(nèi)容，行程安排，拜訪預(yù)期達到的目的等，先交由部門經(jīng)理論證，認(rèn)為確有必要出差，部門簽字認(rèn)可，后交由總經(jīng)理簽字后方可出差。

2、出差申請表交由辦公室后，由辦公室統(tǒng)一安排出差的票務(wù)。交通工具省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以火車、飛機為主。

3、住宿標(biāo)準(zhǔn)：銷售人員出差到省會城市、直轄市、特區(qū)，住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過150元/人/天；其他的二線城市，住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過120元/人/天。住宿應(yīng)有正規(guī)的住宿發(fā)票，沒有發(fā)票不得報銷。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務(wù)酒店為主。

4、業(yè)務(wù)招待費用：出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。

5、出差人員每日填寫詳細(xì)地出差日報，包括的拜訪單位、拜訪人員、拜訪人員的詳細(xì)信息、交談的內(nèi)容等。出差日報在回公司后報銷費用之前應(yīng)交由部門主管備案。

6、出差費用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；也可以到財務(wù)部按規(guī)定預(yù)支出差費用，出差完畢后憑票據(jù)核銷，多退少補。

7、核銷規(guī)定：交通費用實報實銷，住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費不得重復(fù)報支；所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，不得虛報、冒領(lǐng)；如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷。

8、核銷程序：員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。