第一篇：OA審批流程明細匯總

**公司OA流程審批

組織架構(gòu)圖

1、合同管理

流程說明： 擬定合同人員部門經(jīng)理審核內(nèi)容分類：

一切事務性對外合同。

綜合部經(jīng)理審核

董事長批示

加蓋印章

2、營銷業(yè)務管理

流程說明：

市場運營中心人員市場運營中心經(jīng)理審核移動互聯(lián)網(wǎng)部門經(jīng)理審核財務部經(jīng)理審核（保證金、退定金等）董事長審批執(zhí)行審批文件 內(nèi)容分類：

Δ客戶優(yōu)惠申請、Δ延期申請、更名申請、Δ更換業(yè)務，退保證金等Δ解除合同申請、付款方式變更申請、分期付款申請、Δ其他費用申請

3、考勤補簽管理 流程說明：

(3日內(nèi)補簽有效)：職員部門經(jīng)理簽字；部門經(jīng)理董事長簽字 內(nèi)容分類：

1、各部門員工忘記打卡補簽。

4、派車申請審批流程 流程說明： 相關人員填寫綜合部審核董事長審批司機出車。內(nèi)容分類：

1、各部門員工用車申請。

5、請休假管理 流程說明：

一、職員 1、1天內(nèi)（含1天）：本人填寫→部門經(jīng)理審批→綜合部備案 2、1天以上（不含一天）：員工提出→部門經(jīng)理審核→董事長審批→綜合部備案

3、年假：員工提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

4、調(diào)休：員工提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

二、中心經(jīng)理/項目經(jīng)理： 1、1天內(nèi)（含1天）：本人填寫→部門經(jīng)理審核→綜合部備案 2、1天以上（不含一天）：本人填寫→部門經(jīng)理審核→董事長審批→綜合部備案

3、年假：本人提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

4、調(diào)休：員工提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

三、部門經(jīng)理及以上：

1、休假：本人填寫→董事長審批→綜合部備案。

2、年假：本人提出→綜合部審核→董事長審批

3、調(diào)休：本人提出→綜合部審核→董事長審批 內(nèi)容分類：

事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。

6、物品申購管理 流程說明：

相關人員填寫→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→財務部審核預算→董事長審批→綜合部執(zhí)行。

內(nèi)容分類：

1、日常辦公用品采購、活動用品采購、日常維修材料采購。

7、用章審批 流程說明： 用章人員部門經(jīng)理審核董事長審批綜合部加蓋印章

8、借款申請審批 流程說明： 相關人員填寫部門經(jīng)理審核財務部審核分管領導審核董事長審批財務出納 內(nèi)容分類：

Δ員工借款及備用金申請。

9、費用報銷流程 流程說明： 相關人員填寫部門經(jīng)理審核財務部審核董事長審批財務 內(nèi)容分類：

1、Δ所有費用報銷統(tǒng)計審批。

10、業(yè)務招待申請流程 流程說明：

相關人員填寫申請部門負責人審核財務匯總審核董事長審批財務支付

內(nèi)容分類：

Δ日常公司客戶招待、Δ公司活動聚餐、Δ外聯(lián)行政招待。

11、人事變動申請 流程說明： 相關人員填寫部門經(jīng)理審核綜合部審核董事長審核綜合部備案 內(nèi)容分類：

入職登記表申請、離職登記表申請、員工轉(zhuǎn)正申請、Δ員工薪資調(diào)整申請、員工合同續(xù)簽申請。

備注：Δ須通過董事長審批。

第二篇：OA審批流程明細匯總

OA流程審批

1、銷售合同管理

流程說明： 銷售部人員銷售經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核綜合管理部審核加蓋印章

內(nèi)容分類：

商品房買賣合同用印申請、業(yè)主資料用印申請、車位合同用印申請、老帶新物業(yè)減免用印申請。

2、營銷日常管理

流程說明： 銷售部人員銷售部經(jīng)理銷售部總監(jiān)審核綜合管理部審核批相關人員執(zhí)行。內(nèi)容分類：

Δ營銷方案類合同、Δ營銷活動類合同、Δ廣告類合同。

董事長審

3、營銷業(yè)務管理

流程說明：

銷售人員銷售部經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核財務部審核（退房、退定金）董事長審批執(zhí)行審批文件 內(nèi)容分類：

Δ客戶優(yōu)惠申請、Δ延期申請、更名申請、Δ換房申請、工程抵款申請、Δ退房申請、Δ解除銷售合同申請、付款方式變更申請、物業(yè)費減免申請、分期付款申請、Δ首付墊資申請、車位超購申請。

4、工程合同管理

流程說明： 相關人員起草成本部審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財務部審核法務審核工程副總審核董事長審批加蓋印章 內(nèi)容分類：

Δ總包合同、Δ分包合同、Δ采購合同。

5、工程事件（下函）管理

流程說明： 相關人員填寫工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核財務部審核/備案工程副總審核董事長審批加蓋印章 內(nèi)容分類：

工程聯(lián)系函：安全、工期、質(zhì)量、罰款、Δ驗收、維保、施工簽字、施工安排、Δ零星工程。

6、設計變更管理

流程說明： 相關人員填寫工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核工程副總審核董事長審批下發(fā)工程設計變更通知 內(nèi)容分類：

1、Δ所有設計圖紙的修改變更：建筑、結(jié)構(gòu)、水電、風施、景觀、等圖紙變更。

2、Δ規(guī)劃：建筑方案審核定稿、項目規(guī)劃方案、單體建筑方案、景觀方案等各類重要實施方案。

7、檔案借閱管理

流程說明： 相關人員填寫部門負責人審核綜管部審核分管領導審核（工程歐先林、行政林光舉）/物業(yè)分管領導審核檔案管理員辦理 內(nèi)容分類：

營銷類合同借閱、項目5證資料借閱、施工圖紙借閱、工程合同借閱、采購合同借閱、工程聯(lián)系單借閱、結(jié)算單借閱、結(jié)算函借閱。

8、考勤補簽管理

流程說明：(3日內(nèi))：職員部門負責人簽字；部門負責人分管領導簽字；分管領導董事長簽字

內(nèi)容分類：

1、各部門員工忘記打卡補簽。

9、派車申請審批流程

流程說明：

市內(nèi)：相關人員填寫綜合管理部審核司機出車 市外：相關人員填寫綜合管理部審核分管領導審批司機出車。內(nèi)容分類：

1、各部門員工用車申請。

10、請休假管理

流程說明：

一、職員 1、2天內(nèi)：本人填寫→部門負經(jīng)理審批→綜管部備案 2、2天（含）-7天：員工提出→部門經(jīng)理審核→分管領導審批→綜管部備案 3、7天（含）以上：本人提出→部門經(jīng)理審核→分管領導審核→董事長審批→綜管部備案

二、主管級以上： 1、3天內(nèi)：本人填寫→部門經(jīng)理審核→分管領導審批→綜管部備案 2、3（含）天以上：本人填寫→部門經(jīng)理審核→分管領導審核→董事長審批→綜管部備案

三、副總經(jīng)理以上：

1、本人填寫→董事長審批→綜管部備案。內(nèi)容分類：

事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。

11、物品申購管理 流程說明：

相關人員填寫→部門經(jīng)理審核→成本部審核→財務部審核→綜管部匯總→分管領導審核（工程類歐先林/日常申購林光舉）→董事長審批→采購執(zhí)行。內(nèi)容分類：

1、日常辦公用品采購、活動用品采購、食堂食材采購、日常維修材料采購。

12、用印審批

流程說明：

銷售部：銷售人員銷售部經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財務部審核（涉及金額）董事長審批加蓋印章 財務部：財務人員財務部經(jīng)理審核綜管部匯總董事長審批加蓋印章

工程部：工程人員工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財務部審核（涉及金額）工程副總審核董事長審批加蓋印章 成本部：成本部人員成本部負責人審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財務部審核（涉及金額）工程副總審核董事長審批加蓋印章

綜管外聯(lián)部：綜管外聯(lián)人員外聯(lián)副總董事長加蓋印章 物業(yè)部：物業(yè)人員物業(yè)經(jīng)理審核物業(yè)總經(jīng)理助理物業(yè)總經(jīng)理審核綜合管理部匯總財務部審核（涉及金額）董事長審批加蓋印章 內(nèi)容分類：

1、銷售部：預告預抵資料用印、辦理房產(chǎn)證資料用印、客戶資料用印。

2、工程部：工程資料用印申請（消防、土建、防雷、電梯、自來水、電力）

3、財務部：Δ報稅、銀行對賬單、Δ簽證報告類合同、收據(jù)、開不動產(chǎn)發(fā)票、報稅務資料、銀行開戶銷戶、貸款卡開戶許可證年檢用印、統(tǒng)計局報表。

4、成本部：Δ任務單、Δ資料用印、Δ報建用印、Δ簽證用印、5、綜合管理部：Δ行政發(fā)文用印、Δ行政合同用印、Δ人事資料用印、社保證明用印、車輛保險用印。

6、外聯(lián)部：報建證件復印件用印、Δ申請書表格用印、驗收送審送檢資料蓋章、Δ政府合同蓋章。

7、物業(yè)部：物業(yè)行政用印、業(yè)主相關文件證明、公司對外一般文件、Δ行政合同用印。

13、物業(yè)請休假管理

流程說明： 相關人員填寫物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核綜管部審核董事長審批（7天以上）綜管部備案 內(nèi)容分類：

員工事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。

14、物業(yè)物品申購管理

流程說明： 相關人員填寫物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核財務部審核綜管部審核分管領導審核（工程歐先林/日常林光舉）董事長批準執(zhí)行采購。內(nèi)容分類：

日常辦公用品申購、物業(yè)工程維修材料申購、小區(qū)綠化用品申購。

15、成本采購審批流程

流程說明： 相關人員填寫成本部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財務部審核工程副總審核董事長審批 內(nèi)容分類：

Δ大型工程物資申購、Δ甲供材料申購、市場詢價。

16、借款申請審批

流程說明： 相關人員填寫部門經(jīng)理審核財務部審核分管領導審核董事長審批財務出納 內(nèi)容分類：

Δ員工借款及備用金申請。

17、費用報銷流程

流程說明：

相關人員統(tǒng)計費用財務部經(jīng)理審核財務匯總審核（邱錦麗）董事長審批出納支付 內(nèi)容分類：

1、Δ所有費用報銷統(tǒng)計審批。

18、業(yè)務招待申請流程

流程說明：

相關人員填寫申請部門負責人審核分管領導審核董事長審批 內(nèi)容分類：

Δ日常公司客戶招待、Δ公司活動聚餐、Δ外聯(lián)行政招待。

19、車輛維護流程

流程說明： 綜管部提出申請財務部審核分管領導審核董事長批準。內(nèi)容分類：

Δ車輛油費分配、Δ車輛日常保養(yǎng)、Δ車輛維修、Δ車輛保險購買、Δ車輛年檢、Δ車輛轉(zhuǎn)讓。

20、人事變動申請

流程說明： 相關人員填寫部門經(jīng)理審核綜合管理部審核分管領導審核董事長審核綜管部備案 內(nèi)容分類：

入職登記表申請、離職登記表申請、員工轉(zhuǎn)正申請、Δ員工薪資調(diào)整申請、員工合同續(xù)簽申請。

備注：Δ須通過董事長審批。

第三篇：OA流程

行政部

部門申請人——（證明人）——部門領導審批——公司領導審批——集團領導審批

財務部

報銷單流程：部門申請人——證明人——部門領導審批——財務審核——公司領導審批——集團領導審批

工程部

進度款流程：工程部專業(yè)工程師——工程部負責人——公司負責人——造價合約部——總工程師——董事長

合同簽約流程：工程部擬定合同草稿——造價合約部初審——返回工程部定稿——法律顧問審定——工程部擬定合同——各部門審核會簽——公司領導——集團備案

第四篇：物料主數(shù)據(jù)OA審批流程V40

物料主數(shù)據(jù)新增流程：線下數(shù)據(jù)收集＞線上數(shù)據(jù)審批＞物料主數(shù)據(jù)維護員在SAP系統(tǒng)維護

1、線下數(shù)據(jù)收集：（申請部門>各工廠負責人>各視圖負責人>各工廠負責人）

1)各公司申請部門，如倉庫保管員提交新物料申請，物料申請統(tǒng)一命名為《（XXXX）_SAP ERP一期項目_物料主數(shù)據(jù)維護申請表”日期+版本“》如《****_SAP ERP一期項目_物料主數(shù)據(jù)維護申請表0916V10》

2)申請部門/申請者將需要新增的物料基本信息填寫完整，即《****_SAP ERP一期項目_物料主數(shù)據(jù)維護申請表V20模板》中“物料主數(shù)據(jù)新增數(shù)據(jù)維護表”頁簽標注“申請部門”的字段。如物料組。

3)申請部門填寫完申請表中的基本信息后提交到各工廠負責人處。各工廠負責人核實基本信息無明顯錯誤及全部基本信息均已維護后將維護申請表發(fā)給各公司、各視圖負責人。若有紕漏，反饋至申請部門進行修正。

4)各公司、各視圖負責人填寫各自負責的字段，如生產(chǎn)部門填寫標注了“生產(chǎn)部門”的字段。填寫完畢后，統(tǒng)一發(fā)給各工廠負責人將全視圖數(shù)據(jù)進行匯總。

2、線上數(shù)據(jù)審批：（各工廠負責人>各部門長>信息部物料主數(shù)據(jù)維護員）

1)各工廠負責人在OA提交數(shù)據(jù)新增申請流程

2)按照各公司生產(chǎn)＞采購＞銷售＞質(zhì)量＞財務的順序，由部門長在OA中進行審批確認 3)線上審批最后節(jié)點為信息部物料主數(shù)據(jù)維護員，維護員若發(fā)現(xiàn)存在錯誤，將其反饋至各工廠負責人，由各工廠負責人通知對應部門進行修正。修正后各工廠負責人重新提交一次新增申請流程。

4)部門長及維護員全都審批通過后，由維護員在SAP系統(tǒng)中維護物料主數(shù)據(jù)結(jié)束流程。

3、SAP系統(tǒng)維護

1)信息部物料主數(shù)據(jù)維護員在SAP系統(tǒng)的720環(huán)境中測試導入物料主數(shù)據(jù)，測試通過后正式在800環(huán)境中導入。

注：

一、（非常重要）提交新增物料時，請務必確保四家工廠中沒相同物料，否則將會重復增加?，F(xiàn)發(fā)現(xiàn)最近提交上的新增物料很多是系統(tǒng)已存在的，只是提交上來的描述和系統(tǒng)中的有些許出入。

二、維護申請表中有必填和可選字段之分，請知悉。

第五篇：OA采購流程

深圳市深裝總裝飾工程工業(yè)有限公司文件

深裝總〔2015〕3號

關于采購合同及付款申請流程的辦理變更通知

為更好的實施集采，采購部組織市場部、工管部、財務部、辦公室及夏兵副總就采購合同及付款流程辦理等相關問題進行會議討論并一致形成如下決議：

一、所有采購合同及付款申請流程（各事業(yè)部除外）統(tǒng)一由采購部啟動。

二、市場部的《中標通知書》須告知采購部；承包工程合同的會審流程須增加采購部會審。

三、對原采購合同的質(zhì)保金起算時間修改為“以公司的甲方驗收之日起開始計算”。

四、采購合同OA審批流程：（由采購部信息管理員統(tǒng)一發(fā)起）

采購部發(fā)起--項目負責人審批（項目經(jīng)理）--采購部審批--相關職能部門會審（財務部、法務部、投標預算部、工管部）--采購部發(fā)起人修改（如有）--合同最終審核（分管副總）--采購部發(fā)起人（打印合同評審表）--蓋章--歸檔—蓋章合同郵寄給供應商。

五、付款審批流程：（由采購部核價員統(tǒng)一發(fā)起）A、預付款或定金支付申請：

采購部發(fā)起--項目經(jīng)理批準--項目財務核準（如有）--采購部長審批--工程管理部領導審批--分管領導審批--財務部審核及付款。

B、貨款支付申請（包括月結(jié)款及進度款）：

采購部發(fā)起--預算員或商務經(jīng)理審批（如有）--項目經(jīng)理批準--項目財務審批（如有）--采購部長審批--工程管理部領導審批--分管領導審批--財務部審核及付款。

C、質(zhì)保金支付申請：

采購部發(fā)起--部長審批--工程管理部領導審批--分管領導審批————財務部審核及付款。

以上，特此通知，請相關部門同事知悉并遵照執(zhí)行！

采購部 財務部 辦公室

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2015年1月19日

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