第一篇：公司發(fā)貨流程管理規(guī)定

關(guān)于下發(fā)《公司發(fā)貨流程管理的補(bǔ)充規(guī)定》的通知

各部門、科室，各分、子公司：

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷增加，在合同執(zhí)行過程中，工程進(jìn)度款回收與產(chǎn)成品投入出現(xiàn)脫節(jié)的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，從而導(dǎo)致大量資金滯壓在原材料半成品及產(chǎn)成品環(huán)節(jié)，同時增加了后期的收帳成本，給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成了一定的影響。因此，在2009年11月23日下發(fā)的《鋼構(gòu)件價值核算、發(fā)貨流程管理規(guī)定》和2014年3月17日下發(fā)的《公司發(fā)貨流程管理規(guī)定》的基礎(chǔ)上，重新修改制定了《公司發(fā)貨流程管理規(guī)定》。各相關(guān)部門在執(zhí)行過程中應(yīng)加強(qiáng)工作銜接，切實(shí)有效地把本規(guī)定落實(shí)到位。

根據(jù)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營狀況，需要辦理出庫手續(xù)的物資主要有以下幾類：原材料類、半成品類、產(chǎn)成品類及出售的廢品廢料。由于出售廢品廢料的流程比較合理，執(zhí)行也較為嚴(yán)格，因而此次不再對其進(jìn)行重復(fù)規(guī)定。本規(guī)定僅對原材料類、半成品類及產(chǎn)成品的發(fā)貨流程加以規(guī)范并補(bǔ)充：

一、產(chǎn)成品發(fā)貨流程

公司所有項(xiàng)目產(chǎn)成品發(fā)貨前提是：所發(fā)出產(chǎn)品的價值與合同規(guī)定相應(yīng)的回款條款相吻合。例如：對于約定節(jié)點(diǎn)付款的，在約定應(yīng)付款尚未到賬或未全部到賬的，則超出該節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)成品不再發(fā)出，直至該節(jié)點(diǎn)應(yīng)收款全部到賬。對于約定月進(jìn)度付款的，該月進(jìn)度款按約定付款時間未支付到賬前，不得再發(fā)出下一批次產(chǎn)品。相關(guān)部門應(yīng)及時與業(yè)主方溝通，催要工程進(jìn)度款。發(fā)貨流程如下：

批次產(chǎn)品生產(chǎn)完畢→銷售公司填制發(fā)貨申請單→生產(chǎn)部核算產(chǎn)品價值（綜合單價由商務(wù)部提供給生產(chǎn)部）→銷售公司簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部審核并簽字蓋章→生產(chǎn)部發(fā)貨室填制發(fā)貨清單→裝車→門衛(wèi)室查驗(yàn)放行。

1、每批次成品生產(chǎn)完成，銷售公司應(yīng)及時根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)量，填寫“發(fā)貨申請單”，商務(wù)部及時向生產(chǎn)部提供單項(xiàng)工程構(gòu)件綜合單價，生產(chǎn)部根據(jù)“發(fā)貨申請單”核算該批次產(chǎn)品的發(fā)貨價值，以及該工程累計(jì)所發(fā)產(chǎn)品價值及剩余部分的價值。“發(fā)貨申請單”一式三聯(lián)，分別為存根聯(lián)（生產(chǎn)部留）、銷售聯(lián)（銷售公司辦公室留）、財(cái)務(wù)聯(lián)（財(cái)務(wù)部留存）。每月末上述三個部門應(yīng)將當(dāng)月留存的各聯(lián)清單進(jìn)行核對并將核對結(jié)果報至考核辦，作為考核的依據(jù)之一。

2、生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格按合同約定生產(chǎn)，當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)到合同約定付款節(jié)點(diǎn)時，生產(chǎn)部應(yīng)及時以“工作聯(lián)系單”形式將所生產(chǎn)的貨物價值統(tǒng)計(jì)出來，并以書面形式提醒銷售公司或項(xiàng)目部向合同付款方催款。

3、銷售公司持經(jīng)生產(chǎn)部核算后的“發(fā)貨申請單”到財(cái)務(wù)部進(jìn)行貨款清算事宜，財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的核算信息與合同約定的應(yīng)付款金額核對，確認(rèn)合約方已付款項(xiàng)是否滿足發(fā)貨條件。如果對方未能足額支付合同約定款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部在“發(fā)貨申請單”上簽署意見，銷售公司將財(cái)務(wù)部簽署意見的“發(fā)貨申請單”報總經(jīng)理或董事長簽署是否發(fā)貨的批示，生產(chǎn)部按批示執(zhí)行。如果對方已足額支付合同約定款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部在“發(fā)貨申請單”上簽字蓋章。銷售公司將財(cái)務(wù)部簽字蓋章的“發(fā)貨申請單”交生產(chǎn)部組織發(fā)貨。

4、生產(chǎn)部收到手續(xù)齊全的“發(fā)貨申請單”后，及時安排發(fā)貨室發(fā)貨，并將該批發(fā)出產(chǎn)品按發(fā)出車輛填寫發(fā)貨清單，清單列明所裝載產(chǎn)品的品名、件數(shù)、各運(yùn)輸車輛車牌號碼、發(fā)貨人員及司機(jī)簽名等。該批產(chǎn)成品的實(shí)發(fā)數(shù)量總計(jì)應(yīng)與發(fā)貨申請單的數(shù)量相吻合。

5、運(yùn)輸車輛出門，門衛(wèi)室按原出門制度執(zhí)行。

5、對于特殊情況下急需發(fā)貨，而提貨價值大于合同約定應(yīng)

付款金額時，必須由總經(jīng)理或董事長簽批同意先行發(fā)貨的書面文件。財(cái)務(wù)部可根據(jù)前述簽批的書面文件，在“發(fā)貨申請單”上簽字蓋章確認(rèn)放行，并注明放行原因。

6、由于所有出庫產(chǎn)成品均應(yīng)由財(cái)務(wù)部簽字蓋章，為了保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營不受影響，財(cái)務(wù)部設(shè)臵專門崗位及人員對該工作負(fù)責(zé)。因工作需要，需下班后發(fā)貨的，銷售公司經(jīng)辦人員應(yīng)在下班前將所有出庫手續(xù)辦理完畢。

二、外協(xié)加工原材料及半成品的發(fā)貨流程

由于生產(chǎn)需要運(yùn)至外協(xié)廠家加工而從公司發(fā)出的原材料或半成品，應(yīng)按以下程序辦理出庫：

外協(xié)科申請報告→生產(chǎn)部簽字→分管副總簽批→財(cái)務(wù)部簽字→車間材料員填制原材料或半成品發(fā)貨單、出門證→發(fā)貨→門衛(wèi)室查驗(yàn)放行（必須有財(cái)務(wù)部簽字蓋章方能放行），外協(xié)廠家簽字回傳的發(fā)貨單交統(tǒng)計(jì)科、財(cái)務(wù)部各壹份。

銷售公司、生產(chǎn)部、外協(xié)科、行政部（門衛(wèi)室）和財(cái)務(wù)部在原材料、半成品、產(chǎn)成品核算、發(fā)出流程中應(yīng)相互配合，嚴(yán)格遵守本規(guī)定，并按規(guī)定的流程辦理相關(guān)手續(xù)；具體經(jīng)辦人員 在本規(guī)定實(shí)施過程中存在過錯并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將按公司相關(guān)規(guī)章制度予以嚴(yán)肅處理。

本通知自2015年10月1日起執(zhí)行。

二〇一五年九月二十六日

第二篇：產(chǎn)品發(fā)貨流程責(zé)任、審核規(guī)定

產(chǎn)品發(fā)貨流程責(zé)任、審核規(guī)定

為了保證產(chǎn)品出廠質(zhì)、量、數(shù)據(jù)、資料正確完整，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人的職責(zé)、工作內(nèi)容，加強(qiáng)產(chǎn)品過程控制力度，特制定本規(guī)定。

一、發(fā)貨單填寫。

1、由銷售員或銷售員委托人員填寫，發(fā)貨單一式三份，一份送車間，一份送倉庫，一

份自留。

2、發(fā)貨單上注明的項(xiàng)目：

A、發(fā)貨（準(zhǔn)備）日期、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品型號、數(shù)量、特別要求（標(biāo)簽的要求與實(shí)際生產(chǎn)的要求要分別注明）。

B、發(fā)往何單位，是否需傳真提貨，新單位需寫明收貨人、聯(lián)系電話。

C、運(yùn)輸方式：客戶是否指定承運(yùn)單位、承運(yùn)方式，若有請?jiān)诎l(fā)貨單上寫明承運(yùn)單位名稱，承運(yùn)方式。客戶沒有指定的，在公司現(xiàn)有的承運(yùn)單位中根據(jù)實(shí)際情況選擇，公司有特別要求的承運(yùn)單位除外。（公司有特別要求的，一定照特別要求的方法辦）

3、若因貨款或其它原因需改變原發(fā)貨單計(jì)劃的，請銷售人員或受委托人及時在發(fā)貨單

上補(bǔ)充發(fā)貨信息（數(shù)量、日期等要求）并告知相關(guān)發(fā)貨人員（車間、倉庫負(fù)責(zé)人），以便相關(guān)人員作出調(diào)整。

4、若由于倉庫、車間沒有現(xiàn)貨供應(yīng)，請車間主作任即刻與銷售人員協(xié)商另行發(fā)貨時間。

5、客戶要貨的規(guī)格是否有變化，如有變化，請與客戶確認(rèn)。

6、銷售人員開出的發(fā)貨單當(dāng)月有效，截止日為當(dāng)月底最后一天，跨月的發(fā)貨單除注明

準(zhǔn)確發(fā)貨時間的，由倉庫月初返給銷售人員重開，若發(fā)貨單上的總量發(fā)了部分

7、發(fā)貨單傳至倉庫，由倉庫再核對一遍，降低發(fā)生錯誤可能性。

8、請銷售、倉庫、車間以發(fā)貨任務(wù)為重，互相配合互相體諒，及時溝通，化解誤會，確保發(fā)貨任務(wù)準(zhǔn)時、準(zhǔn)確完成。

二、產(chǎn)品混料、分裝、審核記錄表的填寫

1、產(chǎn)品的規(guī)格、重量、比例、產(chǎn)品材料含量、客戶單位由接受發(fā)貨任務(wù)的人員填寫；

2、混料人、檢驗(yàn)員、分裝人、制標(biāo)簽（出廠批號）、審核人、包裝人等項(xiàng)目由具體執(zhí)行人簽字確認(rèn)；

3、產(chǎn)品發(fā)貨單由車間主任交領(lǐng)料人隨著發(fā)貨流程轉(zhuǎn)，直至最后包裝好。

三、工作內(nèi)容

1、制標(biāo)簽人：標(biāo)簽內(nèi)容填寫字跡工整、清晰無歧義、準(zhǔn)確無漏填項(xiàng)；

2、混料人：依發(fā)貨單要求按比例、規(guī)定的材料、規(guī)定的數(shù)量依操作工藝均勻混合產(chǎn)品，不得參入其它雜物；

3、檢驗(yàn)員：①使用規(guī)定的檢測工具，標(biāo)準(zhǔn)的檢測方法，得出客觀的檢測數(shù)據(jù)并判定產(chǎn)品的合格與否，對檢測的數(shù)據(jù)正確性、完整性負(fù)責(zé)；

②對分裝后的產(chǎn)品重量稱重復(fù)核，以保證產(chǎn)品的正確計(jì)量；

③將理化檢測數(shù)據(jù)記錄在檢測記錄上并微機(jī)備份，最后打印出質(zhì)量保證書并

保存?zhèn)浞荨?/p>

4、分裝人：用適當(dāng)?shù)幕蚋鶕?jù)客戶要求的內(nèi)包裝，依要求的量正確地稱重包裝；

5、審核人：①產(chǎn)品的外觀是否完好無損，有無臟污；

②標(biāo)簽數(shù)量、質(zhì)保書數(shù)量、實(shí)際數(shù)量三者是否一致；

③標(biāo)簽上產(chǎn)品批號、規(guī)格、日期與質(zhì)保書上產(chǎn)品批號、規(guī)格、日期是否一致；④在送貨單上簽字并檢查裝箱內(nèi)容是否齊全（質(zhì)保書、送貨單、告知書等）

6、包裝人：選擇合適或根據(jù)客戶要求的外包裝，檢查產(chǎn)品、質(zhì)保書、送貨單、告知書是否齊全，清理產(chǎn)品的外觀臟污，確保外包裝完好、整潔，將發(fā)貨單交車間主任。

7、發(fā)貨人：①根據(jù)發(fā)貨單的要求確認(rèn)承運(yùn)單位，正確選擇承運(yùn)單位；

②檢查產(chǎn)品的外包裝是否符合運(yùn)輸?shù)囊螅òb是否完好、長途及單件超25

公斤須用鐵桶包裝、鐵路運(yùn)輸單件不得超過50公斤等其它規(guī)定）；

③托運(yùn)單由發(fā)貨人填寫，并保證其正確性，發(fā)完貨后認(rèn)真檢查承運(yùn)單位出具的托運(yùn)單上的內(nèi)容是否正確；若由于托運(yùn)單填寫錯誤，由發(fā)貨人承擔(dān)全部責(zé)任；

④發(fā)貨人在發(fā)貨時須在出庫單上簽字確認(rèn)。

四、審核

1、贈送給客戶試用的樣品由贈送的營銷人員審核；

2、其它產(chǎn)品發(fā)貨由王玉琦、楊俞興、劉信海、陳惠蘭依第一位不在由第二位審，第二位不在由第三位審，第三位不在由第四位審的順序?qū)徍耍?/p>

3、無審核的產(chǎn)品，發(fā)貨人不得發(fā)貨，并立即通知具有審核資格的人員審核。

五、處罰

1、由于責(zé)任人的過錯，一次罰50元；

2、由于責(zé)任人的過錯，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人依產(chǎn)品成本價的20%給予賠償。

3、審核人和復(fù)核人未（重量復(fù)核人、發(fā)貨單復(fù)核人）發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致產(chǎn)品外流，沒造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，一次罰50元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失的依產(chǎn)品價價值的20%給予賠償。

4、銷售、倉庫、車間三個部門在發(fā)貨配合上，若因某一方原因造成發(fā)貨任務(wù)不能完成或差錯，由該方承擔(dān)責(zé)任。視情節(jié)、后果輕重，處以100元的經(jīng)濟(jì)處罰。

無錫新科表面工程材料有限公司

2010-5-1

第三篇：物流發(fā)貨流程

物流發(fā)貨流程

銷售部下訂單?物流部?倉庫出貨?物流部聯(lián)系或安排車輛?運(yùn)輸跟單 ?貨單存根交倉庫?通知銷售部貨已發(fā)?出納財(cái)務(wù)核對款項(xiàng)及做帳

注意：銷售部填寫單據(jù)必須按以下標(biāo)準(zhǔn)

型號 產(chǎn)品全稱+套件數(shù) 樹種名 計(jì)件單位 數(shù)量 單價 金額

? 發(fā)貨單和發(fā)貨標(biāo)貼須準(zhǔn)確填寫（打印）產(chǎn)品名稱、收貨人地址、收貨人姓名、收貨人聯(lián)系電話與貨物數(shù)量及編號等內(nèi)容。

? 特定的貨物（易破碎品、玻璃等），應(yīng)在托運(yùn)單特約聲名欄中注明“易碎”標(biāo)貼； ? 發(fā)貨單開好后，存根聯(lián)自留，客戶聯(lián)裝入自封袋用膠帶貼在顯眼處隨貨物交給客戶，并電話告知客戶發(fā)貨單放置的位置。

? 認(rèn)真檢查貨物包裝、標(biāo)貼的完整性，外包裝不完好的，應(yīng)拒絕受理。? 認(rèn)真清點(diǎn)、核對貨物件數(shù)、發(fā)貨單的貨物清單與貨物是否一致。

? 裝卸人員將貨物擺放到待發(fā)貨區(qū)，并做到堆碼穩(wěn)固、整齊有序。易碎品應(yīng)輕拿輕放，且放在最上層。

? 根據(jù)預(yù)計(jì)貨物到達(dá)目的地的日期，及時告知客戶大概的提貨日期。

裝車

? 認(rèn)真核對貨物發(fā)送目的地，分區(qū)擺放，避免貨物混放、錯放； ? 重貨堆放在下，輕貨堆放在上。

? 對于同一線路最后目的地下車的大件重貨，直接裝車，裝在靠近車頭的位置； ? 裝車時，遵循重貨先裝，輕貨后裝；下面擺放大件，小件在上面；先到目的地的后上車的原則；

? 同一車上有不同目的地貨物時，做明顯標(biāo)記； ? 裝車貨物要與發(fā)貨單一致，以免錯裝或漏裝。

? 易碎品、金屬器件或尖銳貨物要小心擺放，防止破碎或刺破其他貨物。

就近配送

? 的貨物如安排公司車輛進(jìn)行運(yùn)輸?shù)?，需要隨同兩位卸貨人員。? 如需安裝的必須隨同一位安裝人員。? 將貨單交由客戶確認(rèn)后卸貨。

? 用戶收貨后，主動要求客戶填寫滿意度調(diào)查表格。

第四篇：倉庫管理及發(fā)貨流程制度

倉管管理及發(fā)貨流程制度

1、增強(qiáng)安全意識，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財(cái)物重地，非倉管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應(yīng)做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財(cái)務(wù)部門，追究相關(guān)責(zé)任。

5、產(chǎn)品入庫，倉管員應(yīng)認(rèn)真核對，及時開具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時，倉管員應(yīng)及時開據(jù)出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

7、收到退貨后應(yīng)及時做退貨入庫登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應(yīng)與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數(shù)量后，進(jìn)行再加工；

8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應(yīng)及時發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應(yīng)立即告知辦公室相關(guān)人員。

9、若貨運(yùn)部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應(yīng)立即上報辦公室銷售負(fù)責(zé)人，由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)處理；

10、貨物發(fā)出后，應(yīng)定期與貨運(yùn)部聯(lián)系，催繳貨款；并于每周一到財(cái)務(wù)部門上繳代收貨款及相關(guān)的票據(jù)。

11、每月25日協(xié)助財(cái)務(wù)人員對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并及時將盤點(diǎn)結(jié)果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數(shù)量進(jìn)行抽查。

12、一般情況下，每天的發(fā)貨時間為8：00——18：00，業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間內(nèi)上報發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時發(fā)貨；

13、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運(yùn)費(fèi)票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計(jì)人員；

14、應(yīng)利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運(yùn)部進(jìn)行了解，積累經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達(dá)客戶手中；

2012.1.1

第五篇：公司發(fā)貨委托書

公司發(fā)貨委托書

公司發(fā)貨委托書1

XX縣XX紡織有限公司:

XXXX紡織品貿(mào)易有限公司:

今由我公司委托貴司將訂單號為------DD109904---------------的.貨物代表我公司把貨發(fā)至-XXX路65號貨物送達(dá)指定公司或地址后將視同我公司收到該貨.

此致

委托單位公章

20xx年月日

公司發(fā)貨委托書2

致_______________公司：

茲有_______________有限公司是按中國法律成立的'一家____________制造廠商，與貴公司訂購____________(型號規(guī)格及數(shù)量為_______________)一批，現(xiàn)委托貴方代本公司發(fā)運(yùn)本批貨物，收貨方資料如下：

地址：____________

單位：____________

收貨人：_________

電話：____________

本委托書僅限本合同使用，過期無效。

____________有限公司

_____年_____月_____日

公司發(fā)貨委托書3

致XXXXX公司：

茲有XXXXX有限公司是按中國法律成立的.一家XXXX制造廠商，與貴公司訂購XXXX(型號規(guī)格及數(shù)量為XXXXX)一批，現(xiàn)委托貴方代本公司發(fā)運(yùn)本批貨物，收貨方資料如下：

地址：XXXX

單位：XXXX

收貨人：XXX

電話：XXXX

本委托書僅限本合同使用，過期無效。

XXXX有限公司

20xx年4月9日

公司發(fā)貨委托書4

茲授權(quán)我公司的.，其身份證號碼，

作為我公司的合法的授權(quán)代表，以我公司的名義并代表我公司全權(quán)處

理以下事宜：

1、

2、

本授權(quán)委托書期限自年月日起至年月日止。

在上述授權(quán)范圍和期限內(nèi)，授權(quán)代表所實(shí)施的行為具有法律效

力，本公司予以認(rèn)可并承擔(dān)相應(yīng)法律后果。授權(quán)代表無權(quán)轉(zhuǎn)讓委托權(quán)。

特此委托!

授權(quán)代表：

身份證號碼：

職務(wù)：

公司簽章：

法定代表人：

授權(quán)委托日期：年月日

公司發(fā)貨委托書5

______縣______紡織有限公司:

____________紡織品貿(mào)易有限公司:

今由我公司委托貴司將訂單號為____________的.貨物代表我公司把貨發(fā)至____________，貨物送達(dá)指定公司或地址后將視同我公司收到該貨.

委托單位公章：____________

_____年_____月_____日