第一篇：項(xiàng)目物資管理辦法

項(xiàng)目物資管理辦法

為保證本工程正常有序地進(jìn)行，規(guī)范物資供應(yīng)管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。依據(jù)集團(tuán)公司《物資管理辦法》、程序文件等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合地鐵車站工程項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。

第一章

第一條

物資管理實(shí)行項(xiàng)目部、分部二級(jí)管理。項(xiàng)目部設(shè)物資部，定員二人；分部設(shè)物資部，定員二人。

第二條

各分部物資人員的在位及變動(dòng)情況要及時(shí)報(bào)項(xiàng)目部備案。（各分部要將人員名單及電話聯(lián)系方式，身份證復(fù)印件以書面形式上報(bào)項(xiàng)目物資部,如各分部更換物資人員，也要將更換過的人員名單及電話聯(lián)系方式，身份證復(fù)印件以書面形式上報(bào)項(xiàng)目物資部。分部經(jīng)理要授權(quán)，該物資管理人員有權(quán)并有責(zé)任每月編制《物資清點(diǎn)報(bào)表》、《物資消耗月報(bào)表》、完成進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、搞好現(xiàn)場(chǎng)物資的管理及標(biāo)識(shí)、簽收物資發(fā)料單。）

第三條

項(xiàng)目物資部與分部物資部屬業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)關(guān)系，后者要服從前者的工作安排。

第二章

各級(jí)業(yè)務(wù)部門及人員職責(zé)

管理體制

第四條

項(xiàng)目物資部職責(zé)

1、根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定制定本項(xiàng)目物資管理辦法，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)鋼材、混凝土、防水材料等主要材料的組織供應(yīng)工作。

3、根據(jù)工程技術(shù)部提出的材料總計(jì)劃，編制出本項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃。根據(jù)物資需用總計(jì)劃編制物資申請(qǐng)總計(jì)劃，根據(jù)每月物資需用計(jì)劃編制月物資申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，將物資申請(qǐng)總計(jì)劃及月物資申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)給顧客及供貨商。

4、與項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、工程部有關(guān)人員、分部物資人員共同進(jìn)行物資供應(yīng)渠道、供應(yīng)價(jià)格和供應(yīng)方式調(diào)查，每種材料調(diào)查供應(yīng)單位不少于三家，提出調(diào)查報(bào)告和相關(guān)建議交項(xiàng)目經(jīng)理審核。材料數(shù)量和金額達(dá)到集團(tuán)公司招標(biāo)采購管理規(guī)定的必須按《項(xiàng)目物資招標(biāo)詢價(jià)采購管理辦法》實(shí)行招標(biāo)采購。

5、組織評(píng)價(jià)供貨商，形成《合格供方名冊(cè)》，并將名冊(cè)上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門。與選定的合格供方談判，初步確定供貨方式、結(jié)算方式、價(jià)格等，起草供貨合同（及時(shí)結(jié)清的除外）意向書，組織項(xiàng)目部相關(guān)部門進(jìn)行供貨合同評(píng)審，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后簽訂正式合同，按合同組織供貨。

6、對(duì)材料質(zhì)量證明文件進(jìn)行收集管理，疏通渠道，供貨到現(xiàn)場(chǎng)。

7、對(duì)項(xiàng)目部所供材料，及時(shí)開具點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單，按有關(guān)規(guī)定設(shè)立物資明細(xì)帳，及時(shí)清算與承付貨款。

8、按時(shí)收集匯總上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門規(guī)定的各種報(bào)表。

9、對(duì)分部物資保管、使用、核算進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

第五條 項(xiàng)目物資部部長(zhǎng)職責(zé)

1、貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)物資管理方面的文件精神及程序文件中有關(guān)物資管理的程序。

2、組織制定《項(xiàng)目物資管理辦法》、《項(xiàng)目物資招標(biāo)詢價(jià)采購管理辦法》、《項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理辦法》、《項(xiàng)目物資管理獎(jiǎng)懲細(xì)則》等相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法。

3、組織編制并執(zhí)行《物資需用計(jì)劃》、《物資申請(qǐng)計(jì)劃》、《物資采購計(jì)劃》。

4、組織項(xiàng)目所需大宗物資的招標(biāo)采購。

5、組織物資供方的調(diào)查、評(píng)審、選定工作。

6、組織物資采購合同的談判、評(píng)審和簽訂工作。

7、組織收集、匯總、上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門規(guī)定的各種報(bào)表，收集和整理有關(guān)物資管理的質(zhì)量記錄，組織收集物資統(tǒng)計(jì)、核算資料。

8、對(duì)材料使用、消耗制定管理制度，并組織實(shí)施，對(duì)材料的使用、消耗情況組織統(tǒng)計(jì)、分析及核算。

9、對(duì)所屬單位的物資標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

10、協(xié)調(diào)、配合其他相關(guān)部室做好有關(guān)物資采購、管理、控制、核算工作。

11、定期向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)物資管理辦法的執(zhí)行情況及物資的采購、庫存情況。

第六條 項(xiàng)目物資部材料員職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)工作，收集和整理供方的有關(guān)資料，建立合格供方檔案并形成名冊(cè)報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門。

2、負(fù)責(zé)編制物資《采購計(jì)劃》，按程序文件的規(guī)定進(jìn)行各類物資的采購、管理工作。

3、負(fù)責(zé)收集《材料進(jìn)場(chǎng)通知單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書及試驗(yàn)狀態(tài)登記簿》。

4、負(fù)責(zé)甲供材的申請(qǐng)、進(jìn)貨及結(jié)算工作。

5、收集各分部的水、電使用情況，建立水電使用臺(tái)帳。

6、具體負(fù)責(zé)分部自購材料的備案記錄工作，形成每月進(jìn)場(chǎng)材料清單。

7、負(fù)責(zé)建立物資明細(xì)帳，對(duì)下進(jìn)行材料轉(zhuǎn)賬，做好物資的統(tǒng)計(jì)、核算工作，建立健全各種報(bào)表和臺(tái)帳。

8、配合部長(zhǎng)做好施工材料使用前的計(jì)劃、使用中的監(jiān)督、使用后的核算。

9、做好部長(zhǎng)布置的其他物資管理工作。

第七條 分部物資部門職責(zé)

1、制定分部物資管理實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)每月20日向項(xiàng)目物資部上報(bào)本部《物資清點(diǎn)報(bào)表》和《材料消耗月報(bào)表》

3、按時(shí)上報(bào)材料計(jì)劃。需項(xiàng)目物資部供應(yīng)的材料要每月20號(hào)上報(bào)下月需用計(jì)劃，程序是分部按進(jìn)度自提，后報(bào)項(xiàng)目工程技術(shù)部審核，經(jīng)項(xiàng)目總工審批后的材料計(jì)劃交到項(xiàng)目物資部。

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資部供應(yīng)以外的其他物資材料的采購、租賃、管理、使用工作。采購、租賃前報(bào)項(xiàng)目物資部備案，貨到后由分部物資部自行驗(yàn)收。

5、具體負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收、保管工作，并及時(shí)收集相關(guān)材料的質(zhì)量證明資料。材料到場(chǎng)后及時(shí)通知分部試驗(yàn)人員取樣，及時(shí)填寫物資《驗(yàn)收記錄》及《進(jìn)場(chǎng)材料通知單》并上報(bào)項(xiàng)目物資部。

6、負(fù)責(zé)物資的發(fā)放、使用工作，做好收、發(fā)料手續(xù)，形成倉庫物資明細(xì)帳。定期清點(diǎn)倉庫的各類物資，形成物資盤點(diǎn)表，并定期進(jìn)行倉庫明細(xì)帳與本部門明細(xì)帳的對(duì)帳，做到帳帳相符、帳物相符。

7、做好周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)、保養(yǎng)工作。

8、做好水、電的使用管理工作，建立臺(tái)帳并上報(bào)項(xiàng)目物資部。

9、做好施工材料使用前的計(jì)劃、使用中的監(jiān)督、使用后的核算工作。

10、定期向項(xiàng)目物資部匯報(bào)材料進(jìn)出庫情況及保管情況、完成項(xiàng)目物資部臨時(shí)布置的其它物資管理工作。

第三章 物資采購、供應(yīng)、驗(yàn)收管理

第八條 甲供材料的管理

1、甲供材料供貨商要與自購材料一樣要經(jīng)過評(píng)審，要做《供方調(diào)查表》及《供方評(píng)價(jià)審批表》并形成《合格供方名冊(cè)》。

2、甲供材料的計(jì)劃管理。開工之初，項(xiàng)目工程技術(shù)部負(fù)責(zé)將整個(gè)工程項(xiàng)目所需的甲供材料（主要是鋼筋、商品砼、防水材料）的數(shù)量、規(guī)格以專用表格的形式報(bào)物資部。

3、甲供材料的進(jìn)貨程序控制。每個(gè)分部須于每月的20日前將經(jīng)過工程部審核的下月的甲供材料需用計(jì)劃報(bào)物資部，物資部將計(jì)劃匯總后于每月的22日前以傳真的形式分別報(bào)地鐵物資公司及供貨商，在不超出各分部每個(gè)月的總計(jì)劃的前提下，物資部應(yīng)各分部的要求，會(huì)以傳真的形式向供貨商發(fā)出批次材料需用計(jì)劃，各分部要準(zhǔn)備好存放材料的場(chǎng)地。

4、甲供材料的驗(yàn)收及檢驗(yàn)管理

（1）鋼材到貨后要檢驗(yàn)鋼材每捆上的標(biāo)牌與鋼材質(zhì)量證明書上爐號(hào)是否相符，并通知分部試驗(yàn)人員取樣。具體操作按《施工技術(shù)管理辦法》執(zhí)行。

（2）甲供商品砼的驗(yàn)收參照混凝土采購合同中《防水混凝土技術(shù)要求》及《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（最新版）。

（3）防水材料的驗(yàn)收要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)收。（4）甲供材料進(jìn)場(chǎng)后，必須先抽樣檢驗(yàn)并等試驗(yàn)結(jié)果出來后方可使用。

5、甲供材料的結(jié)算。甲供材料每月20日結(jié)算；結(jié)算內(nèi)容為上月20日至本月19日供應(yīng)商供給相應(yīng)分部的甲供材料總量；分部專職物資人員提供簽字蓋章確認(rèn)后的送貨單（并匯總），供應(yīng)商提供相應(yīng)分部的當(dāng)月供貨明細(xì)表，項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)雙方單據(jù)的核對(duì)，經(jīng)三方確認(rèn)后，項(xiàng)目物資部開出委托付款函，并將委托付款函的一份交項(xiàng)目計(jì)劃部，具體操作依甲供材供應(yīng)合同中的規(guī)定執(zhí)行。

6、甲供材料的決算。最后一次結(jié)算即為決算。第九條 分部自購材料的管理

每次采購前分部物資部要將采購材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等報(bào)項(xiàng)目物資部備案，貨到后由分部物資部驗(yàn)收，并以《進(jìn)場(chǎng)材料通知單》的形式報(bào)項(xiàng)目物資部。

第十條 對(duì)上述兩大類材料的驗(yàn)收一定要嚴(yán)格把關(guān)，因接收不合格材料進(jìn)場(chǎng)，由此造成的一切損失由接收單位負(fù)責(zé)。

第四章 施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理

第十一條 各分部現(xiàn)場(chǎng)物資的擺放一定要整齊有序，各種材料要分類存放、界限分明、標(biāo)識(shí)明確。物資標(biāo)識(shí)要按規(guī)定填寫，設(shè)立在醒目的位置，尤其要注意隨著材料的使用，標(biāo)識(shí)要隨時(shí)進(jìn)行更正改寫。

1、物資標(biāo)牌的單位欄要寫明項(xiàng)目名稱；批號(hào)欄，鋼材注明爐號(hào)，水泥注明批號(hào)，砂石料等材料可不注明；檢驗(yàn)狀態(tài)欄要根據(jù)試驗(yàn)部門的試驗(yàn)情況填寫，根據(jù)情況注明待檢、合格、不合格；唯一性標(biāo)識(shí)欄，鋼材注明生產(chǎn)廠家和爐號(hào)，水泥注明生產(chǎn)廠家和批號(hào)，砂石料注明產(chǎn)地和進(jìn)貨日期；是否有產(chǎn)品合格證明書欄鋼材和水泥及其他主材全部填“有”；是否顧客提供產(chǎn)品根據(jù)實(shí)際情況填“是”或“否”。其中，項(xiàng)目部供材的批號(hào)和生產(chǎn)廠家由分部向供應(yīng)商索取，材料的檢驗(yàn)狀態(tài)由分部向項(xiàng)目試驗(yàn)部門索取。標(biāo)牌中不允許有空格出現(xiàn)，例如砂石料沒有批號(hào)和產(chǎn)品合格證明書，該欄可劃“/”，但絕不允許空著。

2、各種材料的儲(chǔ)存應(yīng)統(tǒng)一布局、合理規(guī)劃、保證安全，做到整潔、防雨、防水、防盜、防混、防變質(zhì)。

（1）鋼材的儲(chǔ)存。鋼材要下墊、上蓋，下面要求用20cm×20cm方木墊起，保證鋼材離地面20公分，上面要求用彩條布或塑料布苫蓋，且鋼材的碼放必須整齊，不同規(guī)格不許壓在一起，分類要明顯。（2）水泥的儲(chǔ)存。水泥需入庫儲(chǔ)存，堆碼高度不許超過十袋，要求離地50cm以上、離墻30cm以上，不同標(biāo)號(hào)的不得混放在一起。如不具備入庫存放的，要求搭建簡(jiǎn)易水泥倉，水泥絕不允許露天存放。（3）砂石料的儲(chǔ)存。砂石料要分倉存放，搭設(shè)防雨棚，存放場(chǎng)地要進(jìn)行硬化，要做到防混、防雨淋水沖、防泥漿污染。

（4）周轉(zhuǎn)材料要按品種、規(guī)格堆放整齊，及時(shí)維護(hù)、保養(yǎng)、整修。（5）火工品的儲(chǔ)存要按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（6）其他的材料按說明書儲(chǔ)存，但要做到整齊，措施有效。（7）各種材料的儲(chǔ)存應(yīng)滿足工程進(jìn)度需求。第十二條 物資的發(fā)放、使用規(guī)定

1、各分部要做好材料的使用、發(fā)放工作。材料的發(fā)放要堅(jiān)持先進(jìn)先發(fā)、儲(chǔ)新發(fā)舊、先散后整的原則。（1）鋼材的發(fā)放。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，采用理論換算方法計(jì)量。（2）水泥的發(fā)放。水泥采用點(diǎn)包方法計(jì)量，散裝水泥應(yīng)過磅計(jì)量。（3）木材的發(fā)放。木材采用量方計(jì)量。（4）砂石料的發(fā)放。砂石料采用量方計(jì)量。

（5）其他材料根據(jù)其性狀，按點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺等方法計(jì)量。

2、所有材料的檢驗(yàn)依《項(xiàng)目試驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。對(duì)未等試驗(yàn)結(jié)果出來即擅自使用材料的，項(xiàng)目部將進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。

3、物資的使用過程中，操作者應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和健康保護(hù)措施，同時(shí)盡量減少操作過程中對(duì)環(huán)境的污染。

（1）、鋼材的加工過程中，操作者應(yīng)帶手套。進(jìn)行焊接時(shí)，操作者要戴焊接手套、焊接眼鏡和防護(hù)面罩。

（2）、水泥使用過程中，操作者應(yīng)帶手套、口罩或防塵面罩。要輕搬輕放，拆口和投料動(dòng)作要輕，減少揚(yáng)塵。

（3）、化工產(chǎn)品要嚴(yán)格按說明書的要求進(jìn)行使用和操作，并采取必要的防護(hù)措施。

（4）、火工品的使用要嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。

（5）、物資使用過程中產(chǎn)生的廢品和廢料要在指定地點(diǎn)分類存放，廢液要用專門的容器存放并定期進(jìn)行廢品回收處理。

第十三條 物資的搬運(yùn)。保管員根據(jù)物資的性狀和特點(diǎn)及說明書搬運(yùn)要求，選用合適的搬運(yùn)工具和方式，并采用相應(yīng)的保護(hù)措施，對(duì)火工品、易腐蝕、易污染物資的搬運(yùn)，要嚴(yán)格按操作規(guī)程去做。

第十四條

材料的加工、拌制場(chǎng)地也要統(tǒng)一布局，合理規(guī)劃，加工場(chǎng)地的地面要求全部用混凝土硬化，以保證在加工過程中材料質(zhì)量不受損壞。尤其要強(qiáng)調(diào)的是鋼材及砂漿、混凝土等主材及半成品的加工場(chǎng)地必須硬化。

第十五條

各分部要負(fù)責(zé)本單位施工場(chǎng)地的平整、維護(hù)工作。例如雨后的排水、低洼地的填土墊平、松軟路面的處理等。施工場(chǎng)地要能滿足載料重車的通行。如因場(chǎng)地未得到及時(shí)修復(fù)導(dǎo)致料車陷住無法通行，該分部有責(zé)任找特種機(jī)械將料車拖出。

第五章 物資的核算與統(tǒng)計(jì)

第十六條 物資的核算。物資核算分為材料數(shù)量和實(shí)際成本的核算，分部物資部門必須及時(shí)記錄收集準(zhǔn)確的第一手資料，以保證核算的準(zhǔn)確性。本工程項(xiàng)目要求各分部在每個(gè)單項(xiàng)工程結(jié)束后要配合工程部、物資部搞一次材料的核算總結(jié)，在全部工程結(jié)束后要對(duì)以往的核算總結(jié)進(jìn)行匯總。

第十七條 分部材料員必須每月20日到項(xiàng)目物資部簽收物資發(fā)料單。

第十八條 分部材料員要協(xié)助項(xiàng)目物資部做每月的材料清點(diǎn)，并及時(shí)、準(zhǔn)確提供當(dāng)月《物資清點(diǎn)報(bào)表》，工程技術(shù)部主管工程師、分部材料員及項(xiàng)目物資部人員每月定期共同對(duì)材料的實(shí)際消耗與理論應(yīng)耗作出分析，如材料超耗是分部原因所致，那么超耗的材料一律按計(jì)劃價(jià)和市場(chǎng)價(jià)中較高的價(jià)格轉(zhuǎn)到分部。并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

第十九條 分部材料員必須把點(diǎn)驗(yàn)單和發(fā)料單及有關(guān)其他單據(jù)及時(shí)登入物資明細(xì)帳，并每月至少核對(duì)一次。保證帳帳相符。

第二十條 分部材料員及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)《材料消耗月報(bào)表》，按規(guī)定攤銷材料。

第二十一條 分部材料員要按月上報(bào)《自購材料清單》；同時(shí)提供當(dāng)月鋼材、混凝土及水泥等主材的應(yīng)耗量。

第六章 物資管理檢查

第二十二條

本項(xiàng)目的物資管理檢查工作以《項(xiàng)目物資管理規(guī)定》涉及的相關(guān)內(nèi)容為依據(jù)展開，將貫穿項(xiàng)目物資管理工作的全過程，以定期和不定期相結(jié)合的形式進(jìn)行。物資部將以每個(gè)星期五的物資管理檢查為主，以平時(shí)的物資管理檢查為輔，并形成《物資管理檢查記錄》。各分部要對(duì)物資管理檢查工作的必要性有充分的認(rèn)識(shí)，并積極配合，對(duì)指出的問題要正確對(duì)待，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。

第七章 物資工作紀(jì)律

第二十三條 物資工作必須貫徹執(zhí)行上級(jí)的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

第二十四條 物資工作要實(shí)事求是，不準(zhǔn)弄虛作假。第二十五條 要提高物資計(jì)劃的及時(shí)性、嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。第二十六條 不準(zhǔn)采購、供應(yīng)和使用不合格物資。

第二十七條 嚴(yán)格控制物資采購成本，不準(zhǔn)擅自增加流通環(huán)節(jié)、加大成本支出，要避免采購質(zhì)次價(jià)高物資。

第二十八條 厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，要杜絕物資超儲(chǔ)積壓、霉?fàn)€變質(zhì)、損壞和浪費(fèi)。

第二十九條 要嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)料制度，要賬目清楚、帳物相符，不準(zhǔn)有帳外料。

第三十條 遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，不準(zhǔn)以物謀私。第三十一條 要服從領(lǐng)導(dǎo)、顧全大局。

第八章 附則

第三十二條

本管理辦法由項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)解釋，本辦法未盡事宜按集團(tuán)公司及處相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十三條

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三十四條

附件一：項(xiàng)目物資管理獎(jiǎng)懲細(xì)則

附件二：材料計(jì)劃編制管理規(guī)定

附件三：處理廢鋼材及其它材料的管理規(guī)定

附件一：

項(xiàng)目物資管理獎(jiǎng)懲細(xì)則

為保證工程正常有序的進(jìn)行，規(guī)范物資管理程序，提高物資管理工作效率，使物資管理更加制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，確?！俄?xiàng)目物資管理規(guī)定》得以堅(jiān)決、有效的落實(shí)，特制定本獎(jiǎng)懲細(xì)則：

一、未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)專職物資管理人員名單的，罰款200元（包括更換物資人員時(shí)也要上報(bào)）；選定的物資管理人員未能服從項(xiàng)目物資部工作安排的，發(fā)生一次罰款200元。

二、未能按規(guī)定要求在指定的時(shí)間上報(bào)材料計(jì)劃的，發(fā)生一次罰款300元；未按規(guī)定使用專門的物資申請(qǐng)計(jì)劃表的，發(fā)生一次罰款50元。

三、未能當(dāng)天及時(shí)上報(bào)《驗(yàn)收記錄》、《進(jìn)場(chǎng)材料通知單》的，發(fā)生一次罰款100元

四、對(duì)各種材料的驗(yàn)收未按規(guī)定要求進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元；對(duì)接收不合格物資產(chǎn)品的，發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。

五、現(xiàn)場(chǎng)物資的擺放混亂無序，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元；物資標(biāo)牌未按規(guī)定填寫，有明顯錯(cuò)誤的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元；各種材料未按規(guī)定要求儲(chǔ)存的，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元；材料的加工、拌制場(chǎng)地未按規(guī)定要求進(jìn)行硬化的，發(fā)生一次罰款300元；本分部施工場(chǎng)地未進(jìn)行平整、維護(hù)的，導(dǎo)致載料重車陷住無法通行的，出現(xiàn)一次罰款200元；未能將陷住的料車及時(shí)拖出的，出現(xiàn)一次罰款200元。

六、在使用材料時(shí)，沒有執(zhí)行先進(jìn)先出、儲(chǔ)新用舊、先散后整原則的，出現(xiàn)一次罰款100元；未等試驗(yàn)部門的檢驗(yàn)結(jié)果出來就擅自使用材料的，出現(xiàn)一次罰款500元。

七、未能采用合適的搬運(yùn)工具和方式進(jìn)行搬運(yùn)，造成材料丟失、損壞、變質(zhì)的，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。

八、在物資部進(jìn)行物資核算總結(jié)時(shí)，各分部未能按要求提供詳實(shí)的材料使用記錄的，出現(xiàn)一次罰款300元。

九、未按要求上報(bào)《物資清點(diǎn)報(bào)表》、《材料消耗月報(bào)表》、《自購材料清單》的，發(fā)生一次罰款200元；所報(bào)的報(bào)表與工地及施工實(shí)際情況不相符，發(fā)現(xiàn)一次罰款300元。

十、未按規(guī)定要求申請(qǐng)而私自處理、變賣廢舊鋼材的視情況嚴(yán)重程度罰款200元－1000元，處理、偷賣原材鋼材的，出現(xiàn)一次罰款偷賣原材鋼材總值十倍的金額。

十一、對(duì)在物資管理檢查中已經(jīng)指出的問題，不予理睬，未按時(shí)整改的，發(fā)生一次要從重處罰，罰款500元。

十二、對(duì)于在物資管理檢查中未發(fā)現(xiàn)有明顯違反規(guī)定的現(xiàn)象，并在一個(gè)月內(nèi)未受到處罰的分部，一次獎(jiǎng)勵(lì)500元。

十三、物資部開出獎(jiǎng)罰單并經(jīng)施工隊(duì)簽認(rèn)后，由財(cái)務(wù)部在下個(gè)月的工程計(jì)量款中扣除，如分部不予實(shí)事求是的簽認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批示后同樣照規(guī)處罰。

十四、對(duì)于物資管理的獎(jiǎng)懲，各隊(duì)要正確認(rèn)識(shí)，獎(jiǎng)懲無非是督促各分部物資管理走上制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的一種方式，工作中有不足就要勇于承認(rèn)和面對(duì)并徹底改正。要樹立中鐵十三局的形象，讓監(jiān)理和業(yè)主充分肯定，并最終較好的完成本工程項(xiàng)目。

附件二：

材料計(jì)劃編制管理規(guī)定

為提高我項(xiàng)目的管理水平，規(guī)范材料計(jì)劃的編制，現(xiàn)就工程項(xiàng)目材料總需用計(jì)劃、甲供材料月度需用計(jì)劃、自購材料月度需用計(jì)劃、小型材料、五金材料、配件、小型機(jī)具需用計(jì)劃及周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃的編制時(shí)間、計(jì)劃內(nèi)容、計(jì)劃使用表格、計(jì)劃的審批權(quán)限等內(nèi)容作詳細(xì)說明。望項(xiàng)目部相關(guān)部室及各分部在編制材料計(jì)劃時(shí)，能嚴(yán)格遵照本規(guī)定施行。

一、工程項(xiàng)目材料總需用計(jì)劃的編制要求

1、項(xiàng)目工程技術(shù)部為編制項(xiàng)目材料總需用計(jì)劃的主要業(yè)務(wù)部門。工程技術(shù)部提供材料總需用計(jì)劃需涵蓋的內(nèi)容包括：甲供料、周轉(zhuǎn)材料、圖紙有要求的其他材料、小型材料等。

2、工程項(xiàng)目材料總需用計(jì)劃的審批程序（1）主管工程師計(jì)算（2）部長(zhǎng)審核

（3）項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批（工程技術(shù)部呈總工審批）經(jīng)審批后的材料總需用計(jì)劃交項(xiàng)目物資部。

3、工程項(xiàng)目材料總需用計(jì)劃的編報(bào)時(shí)間為項(xiàng)目的開工之前。

4、工程項(xiàng)目材料總需用計(jì)劃須使用專用表格WZJH-001（表格附后），備注欄要注明是否考慮損耗及考慮多少損耗等問題。

二、甲供材料月度需用計(jì)劃編制要求

1、甲供材料月度需用計(jì)劃原則上由各分部編報(bào)，項(xiàng)目工程技術(shù)部負(fù)責(zé)材料計(jì)劃的計(jì)算、復(fù)核、審核，工程技術(shù)部有權(quán)退回不使用規(guī)定表格編制的材料計(jì)劃。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)復(fù)核、審核的甲供材料需用計(jì)劃的內(nèi)容須包括：鋼筋、混凝土、防水材料等。

2、甲供材料月度需用計(jì)劃的審批程序（1）各分部自提材料計(jì)劃；（2）主管工程師計(jì)算、復(fù)核；（3）部長(zhǎng)審核；

（4）項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批（工程技術(shù)部呈總工審批）； 經(jīng)審批后的甲供材料月度需用計(jì)劃交項(xiàng)目物資部。

3、每個(gè)月的二十日工程技術(shù)部將經(jīng)審批的計(jì)劃交到物資部。

4、甲供材料月度需用計(jì)劃須使用專用表格WZJH-002和 WZJH-003（表格附后），計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要分批次寫清，以便于物資部與供貨商聯(lián)系分批次進(jìn)貨，備注欄要注明是否考慮損耗及考慮多少損耗等問題。

三、分部自購材料月度需用計(jì)劃編制要求

1、分部工程技術(shù)部為編制自購材料月度需用計(jì)劃的主要部門。計(jì)劃應(yīng)包含圖紙有設(shè)計(jì)的其它材料。

2、自購材料月度需用計(jì)劃的審批程序（1）分部自提材料計(jì)劃（2）分部主管工程師編制（3）分部總工程師審核；（4）項(xiàng)目工程技術(shù)部審批；

經(jīng)審批后的自購材料月度需用計(jì)劃方項(xiàng)目物資部備案。

3、每個(gè)月的二十日之前工程技術(shù)部將經(jīng)審批的計(jì)劃交到物資部。

4、自購材料月度需用計(jì)劃須使用專用表格WZJH-004（表格附后）。

四、小型材料、五金材料、配件、機(jī)具需用計(jì)劃編制要求

1、分部工程技術(shù)部為編制小型材料、五金材料、配件、機(jī)具等材料需用計(jì)劃的主要部門。

2、小型材料、五金材料、配件、機(jī)具需用計(jì)劃的審批程序（1）分部自提材料計(jì)劃（2）分部主管工程師編制；（3）分部總工程師審核；（4）項(xiàng)目工程技術(shù)部審批； 經(jīng)審批后的需用計(jì)劃交項(xiàng)目物資部。

3、自購材料月度需用計(jì)劃須使用專用表格WZJH-005（表格附后），表中務(wù)必按要求將數(shù)量、規(guī)格、使用部位、計(jì)劃使用時(shí)間等標(biāo)注清楚。

五、周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃編制要求

1、分部工程技術(shù)部為編制周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃的主要部門。計(jì)劃應(yīng)包含以下材料：鋼支撐、門式架、鋼圍檁、高壓電纜、鋼軌等。

2、周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃的審批程序（1）分部自提材料計(jì)劃（2）分部主管工程師編制；（3）項(xiàng)目工程技術(shù)部審核； 經(jīng)審批后的需用計(jì)劃交項(xiàng)目物資部

3、周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃須使用專用表格WZJH-006（表格附后）。

附件三：

處理廢鋼材及其它材料的管理規(guī)定

隨著工程的進(jìn)展，項(xiàng)目各分部工地都存在一部分鋼材下料后剩余的邊角余料及其它廢料，如何處置這部分材料，各分部還不明確，針對(duì)這種情況，特出臺(tái)此規(guī)定，望各分部遵照?qǐng)?zhí)行。

不論各分部是以何種形式承包工程，對(duì)于自購的材料，各分部根據(jù)工程情況可以自行處理；對(duì)于由項(xiàng)目部統(tǒng)一供應(yīng)的鋼材及其它材料，無論是否能再次被利用到工程當(dāng)中，各分部都無權(quán)私自處理。

鋼材下料后剩余的邊角余料及其它廢料，各分部要集中堆碼，擺放整齊，并做明確標(biāo)識(shí)，待單項(xiàng)工程結(jié)束后，由項(xiàng)目物資部和工程部統(tǒng)一進(jìn)行分類，能再利用的將進(jìn)行協(xié)調(diào)，盡可能的用于工程的合適部位，如確實(shí)無法再利用，項(xiàng)目物資部將報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)同意后統(tǒng)一做變賣處理，處理時(shí)物資部將打?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告存檔，變賣所得資金上交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部。變賣處理時(shí)物資部將按變賣處理的實(shí)際數(shù)量與各分部做好材料的交接手續(xù)。

各分部在變賣處理自購材料時(shí)，要經(jīng)項(xiàng)目物資部或相關(guān)部門同意并查驗(yàn)后方可處理。

對(duì)于違反上述要求，私自變賣、處理各種廢舊材料，甚至私賣原材料的，項(xiàng)目部將按照《項(xiàng)目物資管理獎(jiǎng)懲細(xì)則》進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。

需要特別指出的是，在單項(xiàng)工程結(jié)束后項(xiàng)目部將追究各分部鋼材使用超量的責(zé)任，即雖然各分部按規(guī)定使用鋼材，但如經(jīng)核算，鋼材使用量超出設(shè)計(jì)理論用量（含理論損耗）,各分部要自行承擔(dān)此責(zé)任，各分部的鋼材用量不超出設(shè)計(jì)理論用量（含理論損耗），鋼材的供應(yīng)單價(jià)按合同執(zhí)行，如超出設(shè)計(jì)理論用量（含理論損耗），超出的部分將按市場(chǎng)價(jià)格供應(yīng)。

第二篇：項(xiàng)目材料物資及設(shè)備管理辦法

項(xiàng)目物資設(shè)備管理制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目物資管理，根據(jù)前海光伏電站并網(wǎng)發(fā)電示范項(xiàng)目的實(shí)際情況，在保證正常施工的前提下做到節(jié)約材料、降低成本，減少不必要的浪費(fèi)及損失，本辦法特從物資計(jì)劃、物資采購、驗(yàn)收、保管及現(xiàn)場(chǎng)管理、出庫四個(gè)方面對(duì)物資管理進(jìn)行規(guī)范，請(qǐng)項(xiàng)目部各部門及人員參照?qǐng)?zhí)行。

一、物資采購

1、工程所需主要材料、大型設(shè)備或金額在1萬元以上的材料采購必須要有書面合同，在簽訂合同之前項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人必須進(jìn)行詢價(jià)，并提供三個(gè)以上供應(yīng)商備選，所有合同在簽訂之前必須經(jīng)過技術(shù)部門評(píng)審。如果上述材料采購沒有遵循以上要求，材料驗(yàn)收人員不得驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部門不得支付材料款項(xiàng)。

2、零星材料的采購原則上采用固定地點(diǎn)方式，通過比較后在幾個(gè)固定的供應(yīng)商那里處采購，在采購之前必須進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)查并提供調(diào)查報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包含材料名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、價(jià)格，特別是不同廠家同類產(chǎn)品質(zhì)量及價(jià)格的對(duì)比分析，要做質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，通過接觸建立信譽(yù)后應(yīng)采用按月或固定金額結(jié)算方式，財(cái)務(wù)部門應(yīng)直接將材料款支付到定點(diǎn)供應(yīng)商，盡量做到材料采購人員少接觸錢款。

3、材料采購之前必須有采購計(jì)劃。各工區(qū)或材料需求部門提前2到3天將計(jì)劃報(bào)到物資部門，物資部門匯總后報(bào)物資主管審核簽字，然后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。材料采購人員拿到物資采購計(jì)劃

后進(jìn)行市場(chǎng)采購，如發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)與先前調(diào)查價(jià)格有出入的，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，待項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后才能予以采購。盡量減少?zèng)]有事先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的材料采購情況發(fā)生，如確屬急需或臨時(shí)材料，也應(yīng)在項(xiàng)目責(zé)任人確認(rèn)的情況下進(jìn)行。堅(jiān)決禁止無組織、無計(jì)劃、無市場(chǎng)調(diào)查的擅自采購行為。

4、建設(shè)方提供材料。材料計(jì)劃匯總后直接由建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理簽字，再報(bào)我方項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)，最后我方技術(shù)部門檢驗(yàn)合格后由材料員驗(yàn)收入場(chǎng)，質(zhì)量不合要求的堅(jiān)決不予進(jìn)場(chǎng)，數(shù)量不符的要做出書面收據(jù)，材料員與送貨司機(jī)雙方簽字并要求建設(shè)方下次補(bǔ)上貨物。

二、驗(yàn)收

1、項(xiàng)目材料驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)物資采購計(jì)劃、物資采購合同內(nèi)容對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料及設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)識(shí)及技術(shù)證明文件進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄；對(duì)不不符合合同要求及無采購計(jì)劃的物資設(shè)備拒絕驗(yàn)收；對(duì)于物資設(shè)備已到但對(duì)帳單未到的應(yīng)予以預(yù)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)施工人員及保管（保衛(wèi)人員）一同，驗(yàn)收后并要求他們?cè)隍?yàn)收單上簽字確認(rèn)。

2、現(xiàn)場(chǎng)收料員負(fù)責(zé)物資入庫前的數(shù)量和外觀、質(zhì)量驗(yàn)收。物資數(shù)量?jī)?nèi)容應(yīng)包含：核對(duì)帳單與實(shí)物數(shù)量是否相符（計(jì)重物資按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法復(fù)核無差異、計(jì)件物資按件清查有無差異、其他物資按規(guī)定計(jì)量方法進(jìn)行數(shù)量復(fù)核），物資外觀質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包

含：核對(duì)帳單與實(shí)物是否相符，包裝是否完好，附件是否齊全，有無變質(zhì)、銹蝕、破損、霉變等。

3、針對(duì)有符合試驗(yàn)性要求物資的驗(yàn)證，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門及人員現(xiàn)場(chǎng)抽樣送檢，并保留試驗(yàn)結(jié)果。

4、物資設(shè)備驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)填寫入庫單，入庫單最少一式三聯(lián)，材料部門、財(cái)務(wù)部門、現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)人員各一份。

三、保管及現(xiàn)場(chǎng)管理

1、現(xiàn)場(chǎng)施工人員應(yīng)對(duì)材料驗(yàn)收人員及保管人員進(jìn)行場(chǎng)地堆放交底，送貨、裝卸人員必需按要求將材料堆放在指定地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)根據(jù)不同品種、規(guī)格、周轉(zhuǎn)量大小、質(zhì)量要求分類分區(qū)擺放整齊，送貨、裝卸人員未按要求卸貨者，驗(yàn)收員應(yīng)拒絕驗(yàn)收或要求材料供應(yīng)商支付材料二次轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)；保管人員按材料性質(zhì)分別采取防火、防潮、防曬、防雨、防盜等保護(hù)措施。

2、每天施工完成后，施工員應(yīng)該要求施工班組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)遺落的材料、架管、扣件等材料進(jìn)行清理，并分類整理堆放，施工用的運(yùn)輸通道必須是舊模板等多次使用過的材料，絕對(duì)不能用新材料鋪?zhàn)鲞\(yùn)輸通道，特別是在進(jìn)行土方回填或下一道施工工序之前必須進(jìn)行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪費(fèi)等。

3、材料員應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，采取糾正措施；特別是對(duì)可能存在的偷盜、現(xiàn)場(chǎng)管理不善造成材料浪費(fèi)等情況應(yīng)及時(shí)予以糾正及采取防范措施。

4、材料員應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果

核算材料耗用，并與經(jīng)營部門預(yù)算用量進(jìn)行對(duì)比，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，加強(qiáng)成本管理及核算。

四、出庫

考慮到本項(xiàng)目點(diǎn)多面廣的特點(diǎn)，將項(xiàng)目按建設(shè)地點(diǎn)分為外代和四號(hào)倉兩個(gè)核心區(qū)進(jìn)行綜合管理。本項(xiàng)目除部分組件外，其他材料均按采購計(jì)劃將材料直接運(yùn)至兩個(gè)核心區(qū)的點(diǎn)定地方，所以除各工區(qū)之間調(diào)拔外，其他材料基本上不用辦理出庫手續(xù)，均在本工區(qū)內(nèi)使用。所有組件在各工區(qū)之間的調(diào)撥必須有施工人員、項(xiàng)目管理人員的簽字，保管人員才能放行。對(duì)于因偷盜造成的物料損失的，追究現(xiàn)場(chǎng)保管人員的責(zé)任，因浪費(fèi)造成損失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任，在勞務(wù)工資或工程費(fèi)用中扣除損失金額，并在合同條款中予以注明。

第三篇：項(xiàng)目設(shè)備物資管理辦法

頂目部設(shè)備物資管理辦法

1．總則

1．1 為更好地貫徹公司設(shè)備物資管理的各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目部設(shè)備物資的管理，結(jié)合我公司所屬項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。

1．2 項(xiàng)目部（隊(duì)）應(yīng)配備一名行政或技術(shù)負(fù)責(zé)人分管設(shè)備物資，應(yīng)有專職的設(shè)備物資管理員，機(jī)構(gòu)和人員要上報(bào)公司備案并相對(duì)保持穩(wěn)定，建立健全管理體制，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)主管部門的有關(guān)規(guī)章制度，及時(shí)上報(bào)設(shè)備物資相關(guān)報(bào)表。

2．設(shè)備管理

2.1 項(xiàng)目部（隊(duì)）應(yīng)根據(jù)公司所規(guī)定的產(chǎn)量指標(biāo)及現(xiàn)有設(shè)備情況編制《機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃》報(bào)送公司設(shè)備物資科，由設(shè)備物資科審核，選配后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；欲外租設(shè)備應(yīng)先上報(bào)公司，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

2．2 項(xiàng)目部（隊(duì)）根據(jù)計(jì)劃調(diào)動(dòng)設(shè)備時(shí)填寫《公司機(jī)械設(shè)備調(diào)動(dòng)(退庫)通知單》，由設(shè)備物資科歸檔管理；新調(diào)設(shè)備應(yīng)合理使用妥善保管，不得遺失和隨意拆件，造成損失要追究相關(guān)人員責(zé)任。

2．3項(xiàng)目部（隊(duì)）行政領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)機(jī)械設(shè)備的合理使用、維護(hù)、技術(shù)安全和保管負(fù)有直接責(zé)任。管好、用好、修好設(shè)備是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須履行的重要職責(zé)。

2．4設(shè)備應(yīng)賬、卡、物相符，項(xiàng)目部應(yīng)建立《設(shè)備臺(tái)帳》，每月底（統(tǒng)計(jì)至25日之前）上報(bào)設(shè)備物資科。

2．5認(rèn)真填制《施工機(jī)械運(yùn)行臺(tái)班記錄》、《機(jī)械履歷書》等原始記錄，對(duì)每臺(tái)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作，建立《機(jī)電設(shè)備使用情況統(tǒng)計(jì)月報(bào)》（統(tǒng)計(jì)至25日之前）上報(bào)公司設(shè)備物資科。公司設(shè)備物資科還將不定期進(jìn)行抽檢,不符合 要求的,限期整改,否則追究項(xiàng)目部（隊(duì)）行政領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。2．6機(jī)械設(shè)備一經(jīng)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)必須有專人負(fù)責(zé)，應(yīng)經(jīng)常對(duì)工人進(jìn)行崗位責(zé)任制的教育。

2．7為提高職工對(duì)機(jī)械設(shè)備的責(zé)任感和愛護(hù)心，加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)，必須堅(jiān)持定人、定機(jī)、定崗位責(zé)任，全面推行機(jī)長(zhǎng)或主車司機(jī)責(zé)任制。

2．8 多班作業(yè)機(jī)械，每班均應(yīng)指定一人為負(fù)責(zé)人，在換班時(shí)、交班人除口頭交代班內(nèi)情況外，還需認(rèn)真填寫《施工機(jī)械運(yùn)行臺(tái)班記錄》，接班人在交接班記錄上簽字后方得離開。

2．9 實(shí)行單機(jī)核算制度：各項(xiàng)目部（隊(duì)）班組要建立《單機(jī)月核算帳（卡）》。其內(nèi)容包括：每月單機(jī)完成的產(chǎn)值（產(chǎn)量），各種消耗（油料、配件、材料等）和發(fā)生的修理費(fèi)用等，根據(jù)崗位責(zé)任制核算職工個(gè)人收入的分配及每月單機(jī)的盈或虧，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，每月底上報(bào)公司（統(tǒng)計(jì)至25日之前）。2．10檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的管理

2．10．1建立《檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備控制臺(tái)帳》，并送公司設(shè)備物資科歸檔管理。2．10．2檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器設(shè)備由儀器使用單位按規(guī)定周期送檢，并將檢定合格證書原件報(bào)公司設(shè)備物資科存檔，同時(shí)填寫《檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器設(shè)備校驗(yàn)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)表》；對(duì)租用和借用的檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器設(shè)備，須設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證其標(biāo)識(shí)，確認(rèn)處于合格或準(zhǔn)用狀態(tài)。

2.11設(shè)備檢修：為防止機(jī)械設(shè)備過早磨損與機(jī)械事故，保證機(jī)械正常運(yùn)行，項(xiàng)目部(隊(duì))應(yīng)嚴(yán)格做好計(jì)劃?rùn)z修與日常維修工作。

2.11．1機(jī)械達(dá)到中修或大修的期限，項(xiàng)目部上報(bào)公司《機(jī)械檢修計(jì)劃》并填寫《施工機(jī)械技術(shù)狀況檢查表》送公司設(shè)備物資科審查，以決定該機(jī)進(jìn)行修理或延長(zhǎng)修理期限繼續(xù)使用，原則上設(shè)備到達(dá)檢修間隔期必須進(jìn)行檢修。2.11．2在設(shè)備檢修和日常維修作業(yè)后，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)人員和維修人員要如實(shí) 填寫《施工機(jī)械修理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》、《機(jī)械履歷書》?！妒┕C(jī)械修理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》每季度上報(bào)公司設(shè)備物資科。

2.11．3機(jī)械達(dá)到檢修間隔時(shí)間雖工程已結(jié)束或單項(xiàng)工程已結(jié)束而機(jī)械未到達(dá)檢修間隔期，均應(yīng)進(jìn)行檢修，以保證機(jī)械在另一工程或其它工地隨時(shí)可以運(yùn)用。

2．12 配件管理：配件的采購除進(jìn)行嚴(yán)格的審批制度外，還要按照ISO9002的要求，在合格供應(yīng)商中多家詢價(jià)，比價(jià)。通過信譽(yù)程度，質(zhì)量，價(jià)格，交貨期的嚴(yán)格比較，再辦理訂購事宜。2．13技術(shù)安全

2．13．1機(jī)械操作人員對(duì)所使用機(jī)械，必須有熟練的操作技術(shù)，明白機(jī)械性能及構(gòu)造，熟悉技術(shù)安全操作規(guī)程及保養(yǎng)規(guī)則。經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格后，方能單獨(dú)操作。

2．13．2機(jī)械設(shè)備必須制訂技術(shù)安全操作規(guī)程，保養(yǎng)規(guī)則并嚴(yán)格執(zhí)行，設(shè)備管理部門及人員需經(jīng)常檢查執(zhí)行技術(shù)安全的情況，對(duì)使用保管和有關(guān)人員應(yīng)不斷進(jìn)行技術(shù)安全知識(shí)的教育。

2．13．3機(jī)械的起動(dòng)停放及一切操縱，均應(yīng)由機(jī)長(zhǎng)主持辦理，別人不得擅自盲動(dòng)，遇機(jī)長(zhǎng)缺勤時(shí)，需派適當(dāng)人員接替，不得對(duì)該機(jī)無足夠的經(jīng)驗(yàn)人員代替，特別是危險(xiǎn)的工作。2.14事故處理

2.14．1機(jī)械設(shè)備事故的劃分按公司規(guī)定執(zhí)行。

2.14．2機(jī)械事故發(fā)生后，操作人員應(yīng)立即停機(jī)，保持事故現(xiàn)場(chǎng)并向單位領(lǐng)導(dǎo)和公司設(shè)備物資科報(bào)告。

2.14．3事故的處理按公司規(guī)定執(zhí)行，事故發(fā)生后，任何人不得隱瞞不報(bào)和弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)上述情況，要追究責(zé)任并嚴(yán)肅處理，項(xiàng)目部填寫《施工機(jī)械設(shè)備事故報(bào)告》上報(bào)設(shè)備物資科。2．15實(shí)行設(shè)備定期檢查制度：由設(shè)備物資科組織有關(guān)人員每月（或不定期）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，限期整改。檢查內(nèi)容：

2．15．1操作運(yùn)轉(zhuǎn)人員持證情況；

2．15．2《施工機(jī)械運(yùn)行臺(tái)班記錄》、《施工機(jī)械技術(shù)狀況檢查表》、《施工機(jī)械修理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》、《機(jī)械履歷書》等記錄執(zhí)行情況； 2．15．3維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行情況；

2．15．4技術(shù)安全操作規(guī)程執(zhí)行情況等。2．15．5填寫《施工機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)檢查表》

2.16設(shè)備收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：局屬設(shè)備，按公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司自管設(shè)備，按公司設(shè)備收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)目部（隊(duì)）應(yīng)對(duì)新承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)備使用成本予以核算，真實(shí)地反映工程成本。

3．物資管理

3．1工程施工所需物資，項(xiàng)目部按照工程項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)總計(jì)劃、、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃的安排負(fù)責(zé)組織編制各類《需用物資計(jì)劃表》，上報(bào)公司設(shè)備物資科審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。計(jì)劃力求及時(shí)、周密、準(zhǔn)確、減少零星計(jì)劃，降低采購成本。

3．2設(shè)備物資的采購計(jì)劃經(jīng)審批后，必須遵守“貨比三家、等價(jià)擇優(yōu)、時(shí)間合理、服務(wù)最優(yōu)”的原則實(shí)施采購，大型設(shè)備、大宗材料和配件的采購由設(shè)備物資采購小組實(shí)行招（議）標(biāo)采購，也可實(shí)行比價(jià)采購。零星采購可從合格分供商名單中選擇可信度高、質(zhì)量有保證的合格供商實(shí)行定點(diǎn)采購。3．3設(shè)備物資的采購應(yīng)嚴(yán)格按照公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系進(jìn)行，使采購全過程處于受控狀態(tài)。3．4做好倉庫物資的入庫驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)及發(fā)放工作，健全倉庫制度，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料審批簽字制度。

3．4．1器材到庫及時(shí)收料，做好到貨登記，按器材驗(yàn)收單及時(shí)辦理器材驗(yàn)收手續(xù)，登記建卡。

3．4．2庫存物資要做到按物資類別、性質(zhì)、輕重分類存放，保持庫室整潔，按物資不同性質(zhì)，采取防潮、防銹、防曬、防塵、防鼠等措施。

3．4．3堅(jiān)持“出庫手續(xù)”制度，先收后發(fā)。物資在入庫、出庫的搬運(yùn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)“裝卸規(guī)定”，并注意保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)的檢驗(yàn)標(biāo)志，不得隨意破壞。否則，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

3．4．4賬務(wù)處理日清月結(jié)，及時(shí)準(zhǔn)確，《物資消耗月報(bào)表》（統(tǒng)計(jì)至25日之前）按時(shí)上報(bào)公司設(shè)備物資科，原始進(jìn)、出庫料單及送庫清單應(yīng)按月裝訂成冊(cè)妥善保管，物資質(zhì)量證明書也應(yīng)妥善保管，設(shè)備物資部將不定期抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，追究相關(guān)人員的責(zé)任。

3．4．5工作調(diào)動(dòng)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，雙方簽字蓋章，交業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人備查。請(qǐng)假外出，應(yīng)委托專人代庫，保證工程施工的正常進(jìn)行。

3．4．6庫存物資要做好“四無”，即無盈虧、無銹（腐）蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞。

3．5加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好回收工作，做到工完場(chǎng)清、工完料清。積極組織物資的回收、加工、改制、利用工作。

4．附則和附表

4．1本辦法如有未盡事宜按遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4．2本辦法解釋權(quán)屬公司設(shè)備物資科。4．3本辦法自公布之日起執(zhí)行。附表：

附表一：《機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃》

附表二：《公司機(jī)械設(shè)備調(diào)動(dòng)(退庫)通知單》 附表三：《設(shè)備臺(tái)賬》

附表四：《施工機(jī)械運(yùn)行臺(tái)班記錄》 附表五：《機(jī)械履歷書》

附表六：《機(jī)電設(shè)備使用情況統(tǒng)計(jì)月報(bào)》 附表七：《單機(jī)月核算帳（卡）》 附表八：《檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備控制臺(tái)帳》

附表九：《檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器設(shè)備校驗(yàn)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)表》附表十：《機(jī)械檢修計(jì)劃》

附表十一：《施工機(jī)械技術(shù)狀況檢查表》 附表十二：《施工機(jī)械修理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》 附表十三：《施工機(jī)械設(shè)備事故報(bào)表》 附表十四：《施工機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)檢查表》 附表十五：《需用物資計(jì)劃》 附表十六：《物資消耗月報(bào)表》 附表十七：《機(jī)電設(shè)備卡片》

二OO三年八月二十七日

第四篇：項(xiàng)目物資采購管理辦法

公司物業(yè)項(xiàng)目工程物資采購管理辦法 物資集中采購范圍與操作模式

1.1 基本原則

物資采購實(shí)施規(guī)范的采購運(yùn)行模式（建立統(tǒng)一的“合格供方名錄”），強(qiáng)化物資采購競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，合理降低物資采購成本，保證采購物資質(zhì)量，防范經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營質(zhì)量。

1.2 實(shí)施范圍

物資采購適用于對(duì)工程質(zhì)量、使用功能和工程項(xiàng)目經(jīng)營效果有重要影響的、普遍使用且適合規(guī)模化采購的或單項(xiàng)單筆估算值超過0.2萬元的工程設(shè)備、設(shè)施、物資采購。

不適合規(guī)?；少彽幕騿雾?xiàng)單筆采購金額估算值超過0.2萬元的工程設(shè)備、設(shè)施、物資采購由物業(yè)項(xiàng)目部、分子公司自行在采購，但需將采購原因和采購明細(xì)報(bào)公司（集中采購主管部門）備案；

1.3 操作模式

1.3.1 物資招標(biāo)采購實(shí)行統(tǒng)一的操作模式：公司建立統(tǒng)一的“合格供方名錄”，符合采購標(biāo)準(zhǔn)的工程設(shè)備、設(shè)施、物資，由需方（物業(yè)項(xiàng)目部、分子公司）在“合格供方名錄”中選取供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較，選定物資供應(yīng)商后報(bào)公司（集中采購主管部門）確認(rèn)，待得到公司（集中采購主管部門）確認(rèn)后，行使組織采購權(quán)。

1.3.2 物資招標(biāo)采購實(shí)行分層級(jí)、分權(quán)限的管理模式。

即公司負(fù)責(zé)物資招標(biāo)采購工作的監(jiān)督管理，行使監(jiān)督管理權(quán)，組織大宗物資戰(zhàn)略采購；

項(xiàng)目部、分子公司負(fù)責(zé)：

（1）物資招標(biāo)采購工作的具體實(shí)施，行使組織采購權(quán)；

（2）負(fù)責(zé)物資招標(biāo)采購結(jié)果的最終確認(rèn)，行使招標(biāo)結(jié)果詢證權(quán)。物資采購管理流程圖

見下頁《物資集中采購管理流程圖》 物資采購計(jì)劃管理

3.1 物資需求計(jì)劃

3.1.1 項(xiàng)目部、分子公司在需用物資前兩個(gè)月（各單位應(yīng)提前報(bào)下一季度物資采購計(jì)劃），并自行在公司統(tǒng)一的“合格供方名錄”中選取供應(yīng)商，對(duì)其供貨的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行選擇。選定供應(yīng)商后，報(bào)公司（集中采購主管部門）確認(rèn)（填寫附表：《項(xiàng)目部、分子公司物資采購計(jì)劃表》），待得到公司（集中采購主管部門）審核確認(rèn)后，行使組織采購權(quán)。

3.1.2 《項(xiàng)目部、分子公司物資采購計(jì)劃表》中應(yīng)包括物資供應(yīng)方式、數(shù)量、各供應(yīng)商供給物資的價(jià)格、最終選擇供應(yīng)商的原因、計(jì)劃使用時(shí)間等主要信息。

3.2 物資采購計(jì)劃

3.2.1 公司物業(yè)（物資采購管理部門）根據(jù)物資需求計(jì)劃（《項(xiàng)目部、分子公司物資采購計(jì)劃表》），匯總下季度物資采購方式、數(shù)量、計(jì)劃采購時(shí)間等信息。

3.2.2各項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃管理，按季度上報(bào)《項(xiàng)目部、分子公司物資采購計(jì)劃表》，以計(jì)劃指導(dǎo)物資集中采購的相關(guān)工作。物資招標(biāo)采購管理 4.1 物資采購方式

4.1.1 根據(jù)物資特征及公司經(jīng)營戰(zhàn)略的需求，物資采購采用集中招標(biāo)采購物資方式。

4.1.5 招標(biāo)分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和詢價(jià)招標(biāo)等方式，大宗物資集中采購以邀請(qǐng)招標(biāo)為主（指:估算物資采購標(biāo)的大于30萬元的項(xiàng)目）。

一般情況下（指一次采購物資大于0.2萬元且小于30萬元的物資采購），項(xiàng)目部、分子公司在采購物資時(shí)，從公司物業(yè)統(tǒng)一的“合格供方名錄”中選取供應(yīng)商后，應(yīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)等方式進(jìn)行招標(biāo)，并必須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，上報(bào)公司物業(yè)公司《項(xiàng)目部、分子公司物資采購計(jì)劃表》(表一：1402)，說明最終選擇供應(yīng)商的原因，經(jīng)公司物業(yè)審核后，行使組織采購權(quán)。

4.2 物資招標(biāo)采購管理

投標(biāo)方必須從公司物業(yè)合格供方名錄中選擇（一次物資采購小于0.2萬元的項(xiàng)目除外）。

4.2.1大宗物資集中采購的開標(biāo)管理：（指:估算物資采購標(biāo)的大于30萬元的項(xiàng)目）

（1）項(xiàng)目部、分子公司需提前3個(gè)月向公司物業(yè)公司提出招標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)公司審批通過后，方可組織實(shí)施開標(biāo)會(huì)議，大宗物資的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)應(yīng)在公司物業(yè)公司機(jī)關(guān)會(huì)議室進(jìn)行。

（2）開標(biāo)前，項(xiàng)目部、分子公司做好參加開標(biāo)會(huì)議人員的會(huì)議簽到記錄，接收投標(biāo)文件以及檢查投標(biāo)文件密封和標(biāo)志情況，有不符合招標(biāo)相關(guān)要求的投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)拒絕開啟。

（3）開標(biāo)時(shí)，項(xiàng)目部、分子公司人員應(yīng)當(dāng)眾拆封并宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容，開標(biāo)過程中做好詳細(xì)的開標(biāo)記錄，予以存檔備查并于會(huì)后連同開標(biāo)會(huì)議簽到表一起上報(bào)公司備案。

4.2.2評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

（1）項(xiàng)目部、分子公司應(yīng)按相關(guān)規(guī)定組建評(píng)標(biāo)小組，與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人不得進(jìn)入評(píng)標(biāo)小組，評(píng)標(biāo)小組成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密（見附表《評(píng)標(biāo)人員簽到表》（表二：））。

（2）評(píng)標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)文件中確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，編制評(píng)標(biāo)報(bào)告（見附表《招投標(biāo)情況報(bào)告》（表三：1404）），并在評(píng)審結(jié)果上簽字確認(rèn).（3）經(jīng)項(xiàng)目部、分子公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)中標(biāo)結(jié)果后上報(bào)公司物業(yè)公司審核備案。

（4）定標(biāo)后不得任意更改中標(biāo)單位，當(dāng)確定的中標(biāo)單位自動(dòng)放棄中標(biāo)資格時(shí)，評(píng)標(biāo)小組應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)定中標(biāo)單位。項(xiàng)目部、分子公司應(yīng)完成公司備案程序后方可發(fā)放中標(biāo)通知書。大宗物資采購合同管理（指:估算物資采購標(biāo)的大于30萬元的項(xiàng)目）5.1 合同訂立

5.1.1 在中標(biāo)通知書發(fā)出15個(gè)工作日內(nèi)由公司物業(yè)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂物資采購合同。

5.1.2合同訂立嚴(yán)格杜絕先供貨再簽約的采購行為。5.1.3合同內(nèi)容應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：供應(yīng)物資種類明細(xì)，供應(yīng)數(shù)量，物資價(jià)格，運(yùn)輸方式，物資檢驗(yàn)方式，物資結(jié)算、付款方式，違約責(zé)任等。

5.2 合同審核：大宗物資采購合同審核按照公司物業(yè)相關(guān)合同審核程序組織進(jìn)行，物資使用項(xiàng)目部、分子公司與公司物業(yè)相關(guān)部門須對(duì)大宗物資采購合同內(nèi)容進(jìn)行審核。

5.3 合同變更：大宗物資采購合同變更需要按照公司企業(yè)相關(guān)合同審核流程組織進(jìn)行，物資使用項(xiàng)目部、分子公司與公司企業(yè)相關(guān)部門須對(duì)大宗物資合同變更內(nèi)容進(jìn)行審核。

5.4 合同備案：大宗物資采購合同及合同變更應(yīng)在簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)提交公司備案。物資（含：大綜物資）的供應(yīng)、結(jié)算、付款管理： 6.1 物資供應(yīng)結(jié)算管理 6.1.1物資到場(chǎng)后項(xiàng)目部、分子公司需要有人按照合同或采購約定以及公司相關(guān)規(guī)定對(duì)物資數(shù)量以及質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)、驗(yàn)收，核驗(yàn)后留有相應(yīng)記錄。

6.1.2 根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，由項(xiàng)目部、分子公司按照合同中物資計(jì)價(jià)原則對(duì)供應(yīng)物資價(jià)款進(jìn)行結(jié)算。（參見附表《物資供應(yīng)結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》（表四：1405））。

6.2 物資款支付

6.2.1為了確保物資采購的順利實(shí)施，各項(xiàng)目部、分子公司需要建立相應(yīng)的資金保障制度，確保按照合同約定及時(shí)支付物資款。

6.2.2項(xiàng)目部、分子公司需要對(duì)物資款支付情況建立管理臺(tái)賬。（參見附表《物資款支付情況表》（表五：1406））。物資集中采購合格供方名錄管理（含：大宗物資）7.1 合格供方名錄管理基本原則

7.1.1 篩選優(yōu)秀供應(yīng)商，保持合格供方名錄的高效動(dòng)態(tài)管理是保證物資采購的順利實(shí)施，乃至實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作的前提。

7.1.2 合格供方名錄的管理、評(píng)估與考核，詳見（《公司物業(yè)合格供應(yīng)商名錄使用與管理辦法》）。

7.1.3 根據(jù)項(xiàng)目部、分子公司上報(bào)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，公司負(fù)責(zé)定期調(diào)整合格供方名錄并公示相關(guān)信息。

7.2 合格供方名錄日常管理

7.2.1公司負(fù)責(zé)合格供方名錄的日常管理及維護(hù)，及時(shí)公示相關(guān)的信息。

7.2.2 項(xiàng)目部、分子公司對(duì)供應(yīng)商履約過程中的物資供應(yīng)及時(shí)、物資質(zhì)量、數(shù)量、服務(wù)等情況進(jìn)行監(jiān)督。

7.2.3 供應(yīng)商在物資供應(yīng)過程中存在違約情況的，項(xiàng)目部、分子公司應(yīng)及時(shí)將信息上報(bào)公司物業(yè)公司相關(guān)部門，公司物業(yè)公司相關(guān)部門組織對(duì)違約供應(yīng)商進(jìn)行約談后，提出對(duì)其的處理建議并報(bào)公司，公司對(duì)項(xiàng)目部、分子公司上報(bào)的供應(yīng)商違約情況進(jìn)行核實(shí)后確定最終處理意見（見附表《供應(yīng)商違約情況記錄表》（表六：1407））。

7.3 合格供方評(píng)審及再評(píng)審

7.3.1 項(xiàng)目部、分子公司在一次物資采購執(zhí)行完成后（含：季度物資 4 采購和大宗物資采購），應(yīng)及時(shí)組織對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)（見附表《供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)表》（表七：1408））。

7.3.2 項(xiàng)目部、分子公司將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)公司物業(yè)公司相關(guān)部門。對(duì)一項(xiàng)物資采購合同需跨執(zhí)行的，項(xiàng)目部、分子公司應(yīng)在末對(duì)供應(yīng)商的履約過程情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

7.3.3 公司負(fù)責(zé)將項(xiàng)目部、分子公司上報(bào)的供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)進(jìn)行匯總，并結(jié)合供應(yīng)商綜合能力、合作意愿、價(jià)格水平對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)（見附表《供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》（表八：1410））。

7.3.4公司對(duì)各項(xiàng)目部、分子公司的評(píng)審結(jié)果進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)，形成公司次物資合格供方名錄。

7.3.5當(dāng)遇到特殊情況，合格供方名錄無法滿足項(xiàng)目部、分子公司需求，需臨時(shí)使用非合格供方名錄內(nèi)的供應(yīng)商時(shí)，必須經(jīng)過評(píng)價(jià)審批后方可使用（一次購買物資金額小于0.2萬元除外）。

（1）項(xiàng)目部、分子公司必須嚴(yán)格評(píng)審不在合格供方名錄中的供應(yīng)商，組織專業(yè)人員對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)情況、經(jīng)營情況、物資供應(yīng)保障能力、物資質(zhì)量保障體系、供應(yīng)商服務(wù)水平、物資價(jià)格水平、物資款結(jié)算支付等情況（包括但不限于上述內(nèi)容）對(duì)其進(jìn)行全面的評(píng)估.（2）項(xiàng)目部需將評(píng)審結(jié)果形成書面文件上報(bào)公司備案后，方可使用（見附表《臨時(shí)使用非合格供方名錄供應(yīng)商申請(qǐng)表》（表九：1409）、附表《供應(yīng)商評(píng)審表》（表十：1411））。

（3）申請(qǐng)通過的供應(yīng)商僅限于該次招標(biāo)采購臨時(shí)使用。附表

9.1《在施項(xiàng)目物資需求統(tǒng)計(jì)表》（BUCC-PM-1401）9.2《月度物資招標(biāo)采購計(jì)劃》（BUCC-PM-1402）9.3《開標(biāo)記錄表》（BUCC-PM-1403）9.4《招投標(biāo)情況書面報(bào)告》（BUCC-PM-1404）9.5《物資供應(yīng)結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》（BUCC-PM-1405）9.6《物資款支付情況表》（BUCC-PM-1406）9.7《供應(yīng)商違約情況記錄表》（BUCC-PM-1407）9.8《供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)表》（BUCC-PM-1408）9.9《供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》（BUCC-PM-1409）9.10《臨時(shí)使用非合格供方名錄供應(yīng)商申請(qǐng)表》（BUCC-PM-1410）9.11《供應(yīng)商評(píng)審表》（BUCC-PM-1411）

大宗物資集中采購流程圖項(xiàng)目部上報(bào)二級(jí)企業(yè)上報(bào)集團(tuán)公司物資需求計(jì)劃匯 總審批通過確定審核、備案采購方式計(jì)劃及采購方式一體化招 標(biāo)甲指甲供提出招標(biāo)申請(qǐng)并編制招標(biāo)文件上報(bào)審核、備案審批上報(bào)供應(yīng)商選擇協(xié)同審批審核、備案配合招標(biāo)工作上報(bào)開標(biāo)備案審核、備案上報(bào)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)審核、備案?jìng)浒刚型稑?biāo)協(xié)同上報(bào)配合合同簽訂工作合同審核、訂立備案審核、備案合同簽訂上報(bào)上報(bào)供貨驗(yàn)收并結(jié)算審批核 算備案審核、備案合同履約上報(bào)上報(bào)付款申請(qǐng)核算應(yīng)付賬款審核、備案

第五篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團(tuán)滬昆鐵路客運(yùn)專線長(zhǎng)昆湖南段

項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理辦法

長(zhǎng)昆項(xiàng)目物資【2010】30號(hào)

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項(xiàng)目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團(tuán)公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部管理的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資工作的基本指導(dǎo)方針是：建立項(xiàng)目物資供應(yīng)管理機(jī)制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對(duì)項(xiàng)目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最大化的促進(jìn)作用，更好地為項(xiàng)目施工生產(chǎn)和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。基本思路是：緊緊圍繞項(xiàng)目法施工對(duì)項(xiàng)目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責(zé)任為紐帶，全面實(shí)行以項(xiàng)目責(zé)任成本管理核算為基礎(chǔ)的項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理?；驹瓌t是：統(tǒng)一管理，分工負(fù)責(zé)，共同把關(guān)，互相監(jiān)督。

第三條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理的目標(biāo)是：質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、及時(shí)、齊備的完成各項(xiàng)物資供應(yīng)任務(wù)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新。出經(jīng)驗(yàn)、出成績(jī)、出人才，達(dá)到廉政目標(biāo)，促進(jìn)物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第四條 滬昆客專工程項(xiàng)目的物資機(jī)構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。本項(xiàng)目的物資管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部、分部二級(jí)管理模式。

第五條 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備物資部，分部設(shè)物資部，項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部，為本項(xiàng)目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專湖南公司、集團(tuán)公司和項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行如下職責(zé)：

（一）認(rèn)真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團(tuán)公司及本項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)于物

招標(biāo)確定的進(jìn)貨渠道、用料計(jì)劃向供貨方及時(shí)、準(zhǔn)確、齊備地組織催料。

（三）負(fù)責(zé)分部各施工隊(duì)、分部進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、核算核銷工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購供應(yīng)計(jì)劃、單工號(hào)（分項(xiàng)工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項(xiàng)工程物資限（定）額發(fā)料臺(tái)賬，對(duì)各施工隊(duì)實(shí)行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負(fù)責(zé)編制管段內(nèi)的分工號(hào)項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理目標(biāo)，明確量?jī)r(jià)控制目標(biāo)、責(zé)任范圍，制定、落實(shí)措施，堅(jiān)持事前計(jì)劃，事中控制，事后分析，確保成本責(zé)任目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（五）負(fù)責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負(fù)責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計(jì)工作。

（六）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業(yè)、提供一流服務(wù)”的服務(wù)宗旨，實(shí)行全天候發(fā)料，確保物資供應(yīng)。

（八）努力學(xué)習(xí)，自我提高，認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資工作的要求，加強(qiáng)工地現(xiàn)場(chǎng)物資管理，推進(jìn)項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進(jìn)程。

第三章 物資采購與供應(yīng)

第九條 為了明確采購供應(yīng)分工與方式，對(duì)全管段所需要材料進(jìn)行分類。

（一）A類料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標(biāo)采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機(jī)電設(shè)備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實(shí)施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機(jī)械配件、油料、火工品、雜品、安全防護(hù)用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機(jī)電材料、零星材料等。

（三）物資需求計(jì)劃編制完畢后，呈分部總工審核，報(bào)分部經(jīng)理審批簽字后實(shí)施，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門備案。

第十三條 物資統(tǒng)計(jì)

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映施工過程中物資供應(yīng)管理情況，為科學(xué)決策提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺(tái)賬，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

第五章 物資驗(yàn)收、儲(chǔ)存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和《集團(tuán)公司物資管理辦法》的各項(xiàng)規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、性能和保管要求，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)收和保管，確保進(jìn)場(chǎng)物資達(dá)到規(guī)定的要求，防止不合格品進(jìn)入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應(yīng)準(zhǔn)確填寫各種憑證、單據(jù)、報(bào)表，正確使用度量衡器具，材料臺(tái)賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時(shí)。

第十五條 進(jìn)場(chǎng)物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)主要物資進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫登賬。庫管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收物資狀態(tài)，詳細(xì)填寫進(jìn)料登記簿。構(gòu)成工程實(shí)體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗(yàn)收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊。

第十七條 主要物資采購進(jìn)場(chǎng)后，各分部物資部門應(yīng)及時(shí)提報(bào)相關(guān)物資的驗(yàn)收記錄。需進(jìn)行理、化試驗(yàn)的主要物資，分部物資機(jī)械部應(yīng)填寫檢驗(yàn)委托單，委托試驗(yàn)室取樣、試驗(yàn)，試驗(yàn)室向分部物資部提供試驗(yàn)報(bào)告。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，分部物資部及時(shí)填寫《主要物資驗(yàn)收記錄表》和向監(jiān)理報(bào)送物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實(shí)現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過《進(jìn)料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場(chǎng)鋼材使用時(shí)，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時(shí)通知庫管員，庫管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時(shí)盤存核實(shí)其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時(shí)，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時(shí)向分部物資機(jī)械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時(shí)對(duì)各工程部位使用的混凝土材料進(jìn)行核銷。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實(shí)行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負(fù)有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。

第三十條 分部施工隊(duì)之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項(xiàng)目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項(xiàng)目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行核銷。分部物資部應(yīng)按時(shí)編制主要物資核銷表并報(bào)交項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝、施工生產(chǎn)計(jì)劃、物資消耗定額、分部分項(xiàng)目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點(diǎn)記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊(duì)每月對(duì)應(yīng)核銷物資盤點(diǎn)，對(duì)照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫存數(shù)量，簽認(rèn)材料盤點(diǎn)單，并對(duì)實(shí)際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部當(dāng)月完成工程量進(jìn)行核銷，編制《分部分項(xiàng)工程主要物資核銷表》，并報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項(xiàng)工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無涂改、無污漬，并及時(shí)分類、裝定成冊(cè)、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗(yàn)收、使用歸檔嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場(chǎng)管理

第四十七條 物資驗(yàn)收

（一）實(shí)行嚴(yán)格的物資入庫驗(yàn)收制度。清點(diǎn)物資數(shù)量、檢驗(yàn)外觀質(zhì)量并驗(yàn)證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗(yàn)收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗(yàn)收條件的物資，要做好記錄，單獨(dú)存放，不能動(dòng)用，及時(shí)向主管業(yè)務(wù)部門報(bào)告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，進(jìn)行處理。

（二）地材（大宗材料）驗(yàn)收原則上采用過磅換算的方式進(jìn)行。必須車車過磅。堅(jiān)持兩人驗(yàn)收簽認(rèn)制度，杜絕一人驗(yàn)收地材。

（三）所有進(jìn)場(chǎng)待檢物資，必須及時(shí)以規(guī)定的批次、批量送試驗(yàn)部門檢（試）驗(yàn)，并保存好相關(guān)記錄。

第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進(jìn)先發(fā)的原則，實(shí)行限額發(fā)料，根據(jù)項(xiàng)目具體情況建立限額發(fā)料臺(tái)賬，其具體按《集團(tuán)公司材料消耗控制實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項(xiàng)目物資部門要掌握現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)，按照施工進(jìn)度組織供應(yīng)。

（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項(xiàng)目單循環(huán)核算。單項(xiàng)工程完工后必須進(jìn)行核算。核算周期必須與工程、計(jì)劃部門對(duì)下計(jì)價(jià)的時(shí)間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時(shí)整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計(jì)劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實(shí)際量與計(jì)劃量，及時(shí)查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認(rèn)真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理，努力完成上級(jí)下達(dá)的物資節(jié)約指標(biāo)。

第五十七條 材料使用實(shí)行節(jié)獎(jiǎng)超罰。對(duì)因操作、管理不當(dāng)非自然因素造成物資丟失、損壞的要對(duì)責(zé)任人實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實(shí)施。

第五十九條 本辦法由項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)解釋。