第一篇：物資采購(gòu)項(xiàng)目操作流程

物資采購(gòu)項(xiàng)目操作流程

一、采購(gòu)項(xiàng)目的申請(qǐng)

1.部門根據(jù)營(yíng)業(yè)情況需要在部門、庫(kù)房沒(méi)有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購(gòu)；庫(kù)房在庫(kù)存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購(gòu)。申購(gòu)前部門和庫(kù)房必須認(rèn)真檢查部門及庫(kù)房該項(xiàng)目庫(kù)存量及消耗量。

2.庫(kù)房?jī)?chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購(gòu)。申購(gòu)之前必須查詢庫(kù)房是否有該項(xiàng)目的儲(chǔ)備或替代品。

二、采購(gòu)項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購(gòu)買

1.經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購(gòu)買項(xiàng)目，必須由庫(kù)房或使用部門填寫申購(gòu)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)統(tǒng)一辦理。

2.酒店所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購(gòu)；

3.采購(gòu)員應(yīng)按照申購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)，如有疑問(wèn)可直接與申購(gòu)部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無(wú)誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購(gòu)。如該項(xiàng)物資由長(zhǎng)期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒(méi)有長(zhǎng)期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過(guò)對(duì)比、篩選，并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于零星項(xiàng)目的采購(gòu)可安排采購(gòu)員在市場(chǎng)上直接采購(gòu)，但要做好采購(gòu)監(jiān)督工作。

4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對(duì)有特殊要求的或需要加工定做的采購(gòu)項(xiàng)目，申購(gòu)部門需要作詳細(xì)的說(shuō)明或提供樣 品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購(gòu)。

6.財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)要主動(dòng)與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識(shí)，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對(duì)外經(jīng)常做好市場(chǎng)調(diào)查研究，掌握市場(chǎng)信息；積極主動(dòng)向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動(dòng)向酒店提供市場(chǎng)情況及購(gòu)買策略。

7.所有采購(gòu)項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待；使用部門必須在工作中要主動(dòng)與財(cái)務(wù)部溝通配合，對(duì)所掌握的供應(yīng)商情況及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8.確屬疑難采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通，研究對(duì)策，必要時(shí)可由使用部門派人一同采購(gòu)。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報(bào)，不得拖延誤事。

9.所有采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)有效申購(gòu)單由財(cái)務(wù)部安排采購(gòu)員統(tǒng)一購(gòu)買，其他部門一般不得自行購(gòu)買。

10.在購(gòu)買過(guò)程中要認(rèn)真檢查所購(gòu)物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收

1.無(wú)論是供應(yīng)商還是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須首先于庫(kù)房聯(lián)系，由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對(duì)于不符合采購(gòu)申請(qǐng)表的采購(gòu)，庫(kù)房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，庫(kù)管員應(yīng)開(kāi)立入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.庫(kù)房在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。

4.在驗(yàn)收過(guò)程中庫(kù)房或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5.購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

四、采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算

1.采購(gòu)人員零星的采購(gòu)可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過(guò)1000元，超過(guò)1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應(yīng)商結(jié)算的1000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過(guò)1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時(shí)，必須按照?qǐng)?bào)賬程序填好報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。

第二篇：集中采購(gòu)項(xiàng)目業(yè)務(wù)操作流程

閔行區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）集中采購(gòu)項(xiàng)目業(yè)務(wù)操作流程

依據(jù)《關(guān)于推進(jìn)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）政府采購(gòu)工作實(shí)施意見(jiàn)》的規(guī)定，為了全面推進(jìn)我區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）政府采購(gòu)工作的規(guī)范運(yùn)行，建立、健全相互制約的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《政府采購(gòu)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》及《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，制訂本流程。

一、采購(gòu)任務(wù)確定

（一）采購(gòu)任務(wù)的范圍

1、鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）（以下簡(jiǎn)稱“街鎮(zhèn)”）納入?yún)^(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心操作的集中采購(gòu)任務(wù)為：根據(jù)《政府采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》）規(guī)定的區(qū)集中采購(gòu)任務(wù)、部門集中采購(gòu)任務(wù)，2、屬于《目錄》規(guī)定的納入市級(jí)電子集市采購(gòu)的通用貨物，由街鎮(zhèn)登陸市政府電子采購(gòu)信息平臺(tái)，按照《上海市政府采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)網(wǎng)上供貨管理暫行辦法（試行）》實(shí)行協(xié)議采購(gòu)和電子集市直購(gòu)。

（二）采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)

1、統(tǒng)一由區(qū)財(cái)政局按照類別進(jìn)行編號(hào)，以書面的形式，將街鎮(zhèn)集中采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)至閔行區(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)中心”），同時(shí)報(bào)送區(qū)招標(biāo)投標(biāo)管理委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱“招管辦”）。該計(jì)劃中的信息包括采購(gòu)人名稱、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目具體明細(xì)需求、數(shù)量、預(yù)算資金、采購(gòu)形式、采購(gòu)方式、執(zhí)行時(shí)間等。

2、招標(biāo)中心政府采購(gòu)計(jì)劃崗位工作人員負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)財(cái)政局下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)進(jìn)行登記、匯總，并報(bào)招標(biāo)中心主任，由招標(biāo)中心主任將政府采購(gòu)任務(wù)下達(dá)至執(zhí)行科室。

3、執(zhí)行科室在接到采購(gòu)任務(wù)后著手開(kāi)始前期相關(guān)準(zhǔn)備工作。

二、集中采購(gòu)任務(wù)的流程

（一）項(xiàng)目啟動(dòng)

1、根據(jù)《政府采購(gòu)法》規(guī)定，采購(gòu)人不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。街鎮(zhèn)集中采購(gòu)項(xiàng)目啟動(dòng)前，須由街鎮(zhèn)將本計(jì)劃中同類通用貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目實(shí)行歸并。

2、委托區(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心操作的項(xiàng)目必須為區(qū)財(cái)政局已經(jīng)下達(dá)的集中采購(gòu)項(xiàng)目。

3、中心在接受街鎮(zhèn)委托操作時(shí)，所托項(xiàng)目將納入全區(qū)集中采購(gòu)工作中統(tǒng)籌安排，歸并采購(gòu)。

4、《鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）委托代理采購(gòu)項(xiàng)目需求表》

（1）根據(jù)部門預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定，采購(gòu)人在確定采購(gòu)需求（包括：工程項(xiàng)目的施工圖紙、工程量清單等；貨物、服務(wù)的技術(shù)指標(biāo)及服務(wù)要求）后，填制《委托代理采購(gòu)項(xiàng)目需求表（由區(qū)招標(biāo)中心制作，可在閔行區(qū)招投標(biāo)網(wǎng)政府采購(gòu)欄下載）》并送達(dá)招標(biāo)中心。

（2）《區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）委托代理采購(gòu)項(xiàng)目需求表》（以下簡(jiǎn)稱“需求表”）應(yīng)明確列明采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)編號(hào)、采購(gòu)人單位名稱、地址、聯(lián)系人員、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)結(jié)束時(shí)間等。以上信息必須與財(cái)政下達(dá)的預(yù)算保持一致。

5、招標(biāo)中心政府采購(gòu)計(jì)劃崗位負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)政下達(dá)的任務(wù)中的規(guī)定對(duì)《需求表》進(jìn)行審核、接收。

（二）采購(gòu)工作小組會(huì)議

區(qū)招標(biāo)中心在接到需求表后，分配給具體工作人員。工作人員將與采購(gòu)人聯(lián)系，召開(kāi)采購(gòu)工作小組會(huì)議。（1）參加人員：街鎮(zhèn)政府采購(gòu)責(zé)任人、財(cái)政所代表、采購(gòu)人代表、中心主辦人員。（2）采購(gòu)人介紹項(xiàng)目情況、時(shí)間進(jìn)度以及提供詳細(xì)采購(gòu)需求。

（3）中心主辦人員應(yīng)介紹政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定、適用的采購(gòu)方式、大致的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、需要預(yù)算單位補(bǔ)充提供的資料等。

（4）對(duì)于復(fù)雜項(xiàng)目，根據(jù)《政府采購(gòu)法》的規(guī)定，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)由采購(gòu)人選擇，提供招標(biāo)環(huán)節(jié)的咨詢服務(wù)，但必須在具備上海市政府采購(gòu)代理資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)中選擇。（5）形成第一次采購(gòu)工作會(huì)議的書面紀(jì)要。

（三）采購(gòu)公告 采購(gòu)工作小組按照項(xiàng)目要求制作采購(gòu)信息，經(jīng)采購(gòu)人的確認(rèn)同意后，必須在上海政府采購(gòu)網(wǎng)（004km.cn）上發(fā)布采購(gòu)信息，工程項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)的信息同時(shí)在上海建筑建材業(yè)行政管理服務(wù)中心網(wǎng)（004km.cn）上發(fā)布。

（四）采購(gòu)文件制作

在采購(gòu)公告發(fā)布的同時(shí)，區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司會(huì)根據(jù)采購(gòu)人提供的采購(gòu)需求制作采購(gòu)文件，在經(jīng)過(guò)采購(gòu)人的確認(rèn)同意后，在規(guī)定的時(shí)間發(fā)售給前來(lái)報(bào)名的合格供應(yīng)商。

為完善采購(gòu)文件的制作，參照《政府采購(gòu)法》及《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，凡屬于貨物和服務(wù)且預(yù)算資金在300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）以上的項(xiàng)目，采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)組織專家對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行論證，參與采購(gòu)文件論證的專家不得參與評(píng)標(biāo)。

（五）答疑

采購(gòu)文件發(fā)售后，需要答疑的項(xiàng)目，由區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司組織采購(gòu)人及報(bào)名供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開(kāi)項(xiàng)目答疑會(huì)議，并形成答疑會(huì)紀(jì)要。

（六）開(kāi)標(biāo)

采購(gòu)文件發(fā)售后，按照采購(gòu)文件中規(guī)定的開(kāi)標(biāo)時(shí)間，在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)會(huì)議，并形成開(kāi)標(biāo)記錄。

（七）評(píng)標(biāo)

開(kāi)標(biāo)結(jié)束后，由區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司組織采購(gòu)人及政府采購(gòu)專家在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開(kāi)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)會(huì)議，并形成評(píng)標(biāo)記錄。

評(píng)委由采購(gòu)人代表和政府采購(gòu)專家組成，也可全部由政府采購(gòu)專家組成，政府采購(gòu)專家由區(qū)招管辦在上海市政府采購(gòu)專家?guī)熘须S機(jī)抽取。

采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

（八）中標(biāo)（成交）公告

確定供應(yīng)商后，由招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司制作中標(biāo)（成交）公告在法定網(wǎng)站公布。公告時(shí)間為七個(gè)工作日，在此期間投標(biāo)（報(bào)價(jià)）供應(yīng)商可對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)疑。

（九）商務(wù)談判

中標(biāo)（成交）公告公布后，由區(qū)招標(biāo)中心工作人員組織采購(gòu)人及中標(biāo)（成交）供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開(kāi)項(xiàng)目商務(wù)談判會(huì)議。會(huì)議中需確定合同具體內(nèi)容，如付款形式、付款方式、付款時(shí)間、交貨時(shí)間等，并形成商務(wù)談判會(huì)議紀(jì)要。

（十）合同簽訂

中標(biāo)（成交）公告發(fā)布后，應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。其中采購(gòu)人為甲方，供應(yīng)商為乙方，招標(biāo)中心為見(jiàn)證方。

（十一）質(zhì)保金

工程項(xiàng)目及100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）貨物項(xiàng)目（機(jī)動(dòng)車輛除外）均需按照合同總額的5％留存質(zhì)保金，期限為一年，并作為合同條款加以明確。

三、部門集中采購(gòu)任務(wù)的流程

（一）項(xiàng)目啟動(dòng)

采購(gòu)人須在項(xiàng)目啟動(dòng)前填寫《部門集中采購(gòu)項(xiàng)目納管環(huán)節(jié)時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表》并通過(guò)政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到區(qū)招標(biāo)中心設(shè)立的部門集中采購(gòu)專用信箱，區(qū)招標(biāo)中心部門集中采購(gòu)專職服務(wù)崗位會(huì)按照《計(jì)劃表》安排會(huì)議室，并反饋給采購(gòu)人。

（二）采購(gòu)信息

采購(gòu)人在制作好采購(gòu)公告后，通過(guò)政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購(gòu)專用信箱。區(qū)招標(biāo)中心在上海市政府采購(gòu)網(wǎng)、閔行門戶網(wǎng)站及閔行招投標(biāo)網(wǎng)發(fā)布。

（三）采購(gòu)文件制作

采購(gòu)人在報(bào)名前制作好采購(gòu)文件，采購(gòu)文件的格式樣張可在閔行招投標(biāo)網(wǎng)下載。

（四）答疑

由預(yù)算單位自行組織報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行答疑。

（五）評(píng)標(biāo)專家申請(qǐng)

填寫《專家評(píng)審申請(qǐng)表》并通過(guò)政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購(gòu)專用信箱。區(qū)招標(biāo)中心報(bào)區(qū)招管辦抽取好專家后反饋采購(gòu)人。

（六）開(kāi)標(biāo)

由采購(gòu)人按照采購(gòu)文件約定時(shí)間組織各投標(biāo)（報(bào)價(jià)）供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議。并將形成的會(huì)議簽到表及開(kāi)標(biāo)記錄復(fù)印一份，交部門集中采購(gòu)專職崗位留存。

（七）評(píng)標(biāo)

由采購(gòu)人按照《計(jì)劃表》的時(shí)間在區(qū)招標(biāo)中心召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)議。并將形成的會(huì)議簽到表、評(píng)審意見(jiàn)表復(fù)印一份給部門集中采購(gòu)專職崗位留存。

（八）中標(biāo)（成交）公告

中標(biāo)（成交）供應(yīng)商確定以后，采購(gòu)人須制作中標(biāo)（成交）公告，并通過(guò)政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購(gòu)專用信箱，由區(qū)招標(biāo)中心進(jìn)行網(wǎng)上公示。

（九）商務(wù)談判、合同簽訂

由采購(gòu)人自行組織與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判會(huì)議。并簽訂合同。

（十）資料存檔

項(xiàng)目采購(gòu)所產(chǎn)生的各類文件資料由預(yù)算單位自行保管存檔。

四、本流程自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：集中采購(gòu)項(xiàng)目業(yè)務(wù)操作流程

閔行區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）集中采購(gòu)項(xiàng)目業(yè)務(wù)操作流程

依據(jù)《關(guān)于推進(jìn)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）政府采購(gòu)工作實(shí)施意見(jiàn)》的規(guī)定，為了全面推進(jìn)我區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）政府采購(gòu)工作的規(guī)范運(yùn)行，建立、健全相互制約的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《政府采購(gòu)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》及《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，制訂本流程。

一、采購(gòu)任務(wù)確定

（一）采購(gòu)任務(wù)的范圍

1、鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）（以下簡(jiǎn)稱“街鎮(zhèn)”）納入?yún)^(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心操作的集中采購(gòu)任務(wù)為：根據(jù)《政府采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》）規(guī)定的區(qū)集中采購(gòu)任務(wù)、部門集中采購(gòu)任務(wù)，2、屬于《目錄》規(guī)定的納入市級(jí)電子集市采購(gòu)的通用貨物，由街鎮(zhèn)登陸市政府電子采購(gòu)信息平臺(tái)，按照《上海市政府采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)網(wǎng)上供貨管理暫行辦法（試行）》實(shí)行協(xié)議采購(gòu)和電子集市直購(gòu)。

（二）采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)

1、統(tǒng)一由區(qū)財(cái)政局按照類別進(jìn)行編號(hào)，以書面的形式，將街鎮(zhèn)集中采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)至閔行區(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)中心”），同時(shí)報(bào)送區(qū)招標(biāo)投標(biāo)管理委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱“招管辦”）。該計(jì)劃中的信息包括采購(gòu)人名稱、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目具體明細(xì)需求、數(shù)量、預(yù)算資金、采購(gòu)形式、采購(gòu)方式、執(zhí)行時(shí)間等。

2、招標(biāo)中心政府采購(gòu)計(jì)劃崗位工作人員負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)財(cái)政局下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)進(jìn)行登記、匯總，并報(bào)招標(biāo)中心主任，由招標(biāo)中心主任將政府采購(gòu)任務(wù)下達(dá)至執(zhí)行科室。

3、執(zhí)行科室在接到采購(gòu)任務(wù)后著手開(kāi)始前期相關(guān)準(zhǔn)備工作。

二、集中采購(gòu)任務(wù)的流程

（一）項(xiàng)目啟動(dòng)

1、根據(jù)《政府采購(gòu)法》規(guī)定，采購(gòu)人不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。街鎮(zhèn)集中采購(gòu)項(xiàng)目啟動(dòng)前，須由街鎮(zhèn)將本計(jì)劃中同類通用貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目實(shí)行歸并。

2、委托區(qū)招標(biāo)投標(biāo)中心操作的項(xiàng)目必須為區(qū)財(cái)政局已經(jīng)下達(dá)的集中采購(gòu)項(xiàng)目。

3、中心在接受街鎮(zhèn)委托操作時(shí)，所托項(xiàng)目將納入全區(qū)集中采購(gòu)工作中統(tǒng)籌安排，歸并采購(gòu)。

4、《鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）委托代理采購(gòu)項(xiàng)目需求表》

（1）根據(jù)部門預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定，采購(gòu)人在確定采購(gòu)需求（包括：工程項(xiàng)目的施工圖紙、工程量清單等；貨物、服務(wù)的技術(shù)指標(biāo)及服務(wù)要求）后，填制《委托代理采購(gòu)項(xiàng)目需求表（由區(qū)招標(biāo)中心制作，可在閔行區(qū)招投標(biāo)網(wǎng)政府采購(gòu)欄下載）》并送達(dá)招標(biāo)中心。

（2）《區(qū)鎮(zhèn)、街道（莘莊工業(yè)區(qū)）委托代理采購(gòu)項(xiàng)目需求表》（以下簡(jiǎn)稱“需求表”）應(yīng)明確列明采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)編號(hào)、采購(gòu)人單位名稱、地址、聯(lián)系人員、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)結(jié)束時(shí)間等。以上信息必須與財(cái)政下達(dá)的預(yù)算保持一致。

5、招標(biāo)中心政府采購(gòu)計(jì)劃崗位負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)政下達(dá)的任務(wù)中的規(guī)定對(duì)《需求表》進(jìn)行審核、接收。

（二）采購(gòu)工作小組會(huì)議

區(qū)招標(biāo)中心在接到需求表后，分配給具體工作人員。工作人員將與采購(gòu)人聯(lián)系，召開(kāi)采購(gòu)工作小組會(huì)議。

（1）參加人員：街鎮(zhèn)政府采購(gòu)責(zé)任人、財(cái)政所代表、采購(gòu)人代表、中心主辦人員。

（2）采購(gòu)人介紹項(xiàng)目情況、時(shí)間進(jìn)度以及提供詳細(xì)采購(gòu)需求。

（3）中心主辦人員應(yīng)介紹政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定、適用的采購(gòu)方式、大致的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、需要預(yù)算單位補(bǔ)充提供的資料等。

（4）對(duì)于復(fù)雜項(xiàng)目，根據(jù)《政府采購(gòu)法》的規(guī)定，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)由采購(gòu)人選擇，提供招標(biāo)環(huán)節(jié)的咨詢服務(wù)，但必須在具備上海市政府采購(gòu)代理資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)中選擇。

（5）形成第一次采購(gòu)工作會(huì)議的書面紀(jì)要。

（三）采購(gòu)公告

采購(gòu)工作小組按照項(xiàng)目要求制作采購(gòu)信息，經(jīng)采購(gòu)人的確認(rèn)同意后，必須在上海政府采購(gòu)網(wǎng)（）、上海閔行網(wǎng)站（）、閔行區(qū)招投標(biāo)網(wǎng)（ztb.shmh.gov.cn）上發(fā)布采購(gòu)信息，工程項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)的信息同時(shí)在上海建筑建材業(yè)行政管理服務(wù)中心網(wǎng)（）上發(fā)布。

（四）采購(gòu)文件制作

在采購(gòu)公告發(fā)布的同時(shí)，區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司會(huì)根據(jù)采購(gòu)人提供的采購(gòu)需求制作采購(gòu)文件，在經(jīng)過(guò)采購(gòu)人的確認(rèn)同意后，在規(guī)定的時(shí)間發(fā)售給前來(lái)報(bào)名的合格供應(yīng)商。

為完善采購(gòu)文件的制作，參照《政府采購(gòu)法》及《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，凡屬于貨物和服務(wù)且預(yù)算資金在300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）以上的項(xiàng)目，采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)組織專家對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行論證，參與采購(gòu)文件論證的專家不得參與評(píng)標(biāo)。

（五）答疑

采購(gòu)文件發(fā)售后，需要答疑的項(xiàng)目，由區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司組織采購(gòu)人及報(bào)名供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開(kāi)項(xiàng)目答疑會(huì)議，并形成答疑會(huì)紀(jì)要。

（六）開(kāi)標(biāo)

采購(gòu)文件發(fā)售后，按照采購(gòu)文件中規(guī)定的開(kāi)標(biāo)時(shí)間，在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)會(huì)議，并形成開(kāi)標(biāo)記錄。

（七）評(píng)標(biāo)

開(kāi)標(biāo)結(jié)束后，由區(qū)招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司組織采購(gòu)人及政府采購(gòu)專家在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開(kāi)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)會(huì)議，并形成評(píng)標(biāo)記錄。

評(píng)委由采購(gòu)人代表和政府采購(gòu)專家組成，也可全部由政府采購(gòu)專家組成，政府采購(gòu)專家由區(qū)招管辦在上海市政府采購(gòu)專家?guī)熘须S機(jī)抽取。

采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

（八）中標(biāo)（成交）公告

確定供應(yīng)商后，由招標(biāo)中心及招標(biāo)代理公司制作中標(biāo)（成交）公告在法定網(wǎng)站公布。公告時(shí)間為七個(gè)工作日，在此期間投標(biāo)（報(bào)價(jià)）供應(yīng)商可對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)疑。

（九）商務(wù)談判

中標(biāo)（成交）公告公布后，由區(qū)招標(biāo)中心工作人員組織采購(gòu)人及中標(biāo)（成交）供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心內(nèi)召開(kāi)項(xiàng)目商務(wù)談判會(huì)議。會(huì)議中需確定合同具體內(nèi)容，如付款形式、付款方式、付款時(shí)間、交貨時(shí)間等，并形成商務(wù)談判會(huì)議紀(jì)要。

（十）合同簽訂

中標(biāo)（成交）公告發(fā)布后，應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。其中采購(gòu)人為甲方，供應(yīng)商為乙方，招標(biāo)中心為見(jiàn)證方。

（十一）質(zhì)保金

工程項(xiàng)目及100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）貨物項(xiàng)目（機(jī)動(dòng)車輛除外）均需按照合同總額的5％留存質(zhì)保金，期限為一年，并作為合同條款加以明確。

三、部門集中采購(gòu)任務(wù)的流程

（一）項(xiàng)目啟動(dòng)

采購(gòu)人須在項(xiàng)目啟動(dòng)前填寫《部門集中采購(gòu)項(xiàng)目納管環(huán)節(jié)時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表》并通過(guò)政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到區(qū)招標(biāo)中心設(shè)立的部門集中采購(gòu)專用信箱，區(qū)招標(biāo)中心部門集中采購(gòu)專職服務(wù)崗位會(huì)按照《計(jì)劃表》安排會(huì)議室，并反饋給采購(gòu)人。

（二）采購(gòu)信息

采購(gòu)人在制作好采購(gòu)公告后，通過(guò)政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購(gòu)專用信箱。區(qū)招標(biāo)中心在上海市政府采購(gòu)網(wǎng)、閔行門戶網(wǎng)站及閔行招投標(biāo)網(wǎng)發(fā)布。

（三）采購(gòu)文件制作

采購(gòu)人在報(bào)名前制作好采購(gòu)文件，采購(gòu)文件的格式樣張可在閔行招投標(biāo)網(wǎng)下載。

（四）答疑

由預(yù)算單位自行組織報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行答疑。

（五）評(píng)標(biāo)專家申請(qǐng)

填寫《專家評(píng)審申請(qǐng)表》并通過(guò)政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購(gòu)專用信箱。區(qū)招標(biāo)中心報(bào)區(qū)招管辦抽取好專家后反饋采購(gòu)人。

（六）開(kāi)標(biāo)

由采購(gòu)人按照采購(gòu)文件約定時(shí)間組織各投標(biāo)（報(bào)價(jià)）供應(yīng)商在區(qū)招標(biāo)中心召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議。并將形成的會(huì)議簽到表及開(kāi)標(biāo)記錄復(fù)印一份，交部門集中采購(gòu)專職崗位留存。

（七）評(píng)標(biāo)

由采購(gòu)人按照《計(jì)劃表》的時(shí)間在區(qū)招標(biāo)中心召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)議。并將形成的會(huì)議簽到表、評(píng)審意見(jiàn)表復(fù)印一份給部門集中采購(gòu)專職崗位留存。

（八）中標(biāo)（成交）公告

中標(biāo)（成交）供應(yīng)商確定以后，采購(gòu)人須制作中標(biāo)（成交）公告，并通過(guò)政務(wù)網(wǎng)發(fā)送郵件到部門集中采購(gòu)專用信箱，由區(qū)招標(biāo)中心進(jìn)行網(wǎng)上公示。

（九）商務(wù)談判、合同簽訂

由采購(gòu)人自行組織與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判會(huì)議。并簽訂合同。

（十）資料存檔

項(xiàng)目采購(gòu)所產(chǎn)生的各類文件資料由預(yù)算單位自行保管存檔。

四、本流程自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：設(shè)備物資采購(gòu)流程

設(shè)備物資采購(gòu)流程

1.海外項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工需求向國(guó)際公司上報(bào)設(shè)備、物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)后勤保障部審議通過(guò)后報(bào)國(guó)際公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.審批通過(guò)后，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定需要上報(bào)的設(shè)備及物資購(gòu)置計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司審批，待集團(tuán)公司審批后，根據(jù)設(shè)備及物資集中采購(gòu)原則由集團(tuán)公司組織，國(guó)際公司協(xié)助進(jìn)行統(tǒng)一公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)或在合格的供應(yīng)商中邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)。其他設(shè)備物資按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定由后勤保障部根據(jù)《中鐵十八局集團(tuán)國(guó)際公司設(shè)備管理辦法》和《中鐵十八局集團(tuán)國(guó)際公司物資管理辦法》邀請(qǐng)三家以上合格廠商競(jìng)標(biāo)，經(jīng)過(guò)評(píng)議后，選定性價(jià)比高、知名廠商、符合現(xiàn)場(chǎng)要求的產(chǎn)品，把信息反饋給現(xiàn)場(chǎng)，與現(xiàn)場(chǎng)溝通后再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后按采購(gòu)程序簽訂相關(guān)合同。

3.招標(biāo)采購(gòu)包括發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)函、售標(biāo)書、開(kāi)標(biāo)、答疑、評(píng)標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知書、合同評(píng)審、簽訂采購(gòu)合同。

4.簽訂采購(gòu)合同后，廠商備貨，租船訂艙，按照合同規(guī)定日期交貨，如需商檢的設(shè)備物資提前進(jìn)行商檢，后勤保障部進(jìn)行驗(yàn)貨，出口報(bào)關(guān)，編制單據(jù)，安排發(fā)貨。發(fā)貨后，給收貨方提供清關(guān)資料，包括：箱單、發(fā)票、提單、原產(chǎn)地證、保險(xiǎn)單等。報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票的退稅聯(lián)、形式發(fā)票交給財(cái)務(wù)進(jìn)行出口退稅。

5.貨物到港后，海外項(xiàng)目部進(jìn)行清關(guān)，點(diǎn)驗(yàn)，運(yùn)貨至現(xiàn)場(chǎng)；對(duì)照合同、協(xié)議規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收、入庫(kù)并填寫《新增機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記錄單》、《入庫(kù)單》等；對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，做好安裝試運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄、移交記錄、定期檢查（包括精度檢驗(yàn)）記錄以及進(jìn)行人員培訓(xùn)和設(shè)備評(píng)估等工作。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知后勤保障部，由后勤保障部聯(lián)系廠家協(xié)商解決。

第五篇：采購(gòu)管理制度及操作流程

采購(gòu)管理制度及操作流程

一、制定目的及范圍

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)制度，提高采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，降低采購(gòu)成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購(gòu)類別包括：項(xiàng)目采購(gòu)（材料采購(gòu)、工程采購(gòu)）、采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。

本制度涉及的采購(gòu)物品包括：?jiǎn)蝺r(jià) 萬(wàn)元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。

本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

二、采購(gòu)原則

1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu)，原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開(kāi)具發(fā)票。

4、物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢價(jià)及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。

三、采購(gòu)流程

1一般采購(gòu)流程 1.1采購(gòu)申請(qǐng)

1.1.1采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存，以免重復(fù)采購(gòu)。

1.1.2采購(gòu)之前，申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。

1.1.3緊急采購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。

1.1.4若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi)。1.2申購(gòu)：工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購(gòu)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價(jià)

1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。

1.3.2采購(gòu)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。

1.4核價(jià)：采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見(jiàn)”。

1.5審批：采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。

1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)

1.6.1“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

1.6.2采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購(gòu)物資到貨后，由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同，按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù)，應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。

1.6.4所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行，采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過(guò)報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。

1.6.5采購(gòu)物資不論金額大小，一律由采購(gòu)人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。1.6.6采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫(kù)單、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開(kāi)具支票。

2特殊采購(gòu)流程

2.1集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買。

2.2零星采購(gòu)

零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于 元的采購(gòu)（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu)，場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。

2.2.2采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應(yīng)要求開(kāi)具收款收據(jù)。

2.2.3零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后，應(yīng)填寫“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。2.2.4零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu)，應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu)，需要入庫(kù)的，應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具入庫(kù)單，將入庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。2.3應(yīng)急采購(gòu)

應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。

2.3.2應(yīng)急采購(gòu)無(wú)需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu)，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

2.3.3應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，取得入庫(kù)單。若應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說(shuō)明，列明應(yīng)急采購(gòu)物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。

2.3.4應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)在 日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)（說(shuō)明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

2.4采購(gòu)

采購(gòu)是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購(gòu)。

2.4.1需進(jìn)行采購(gòu)的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。

2.4.2需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

2.4.3采購(gòu)人詢價(jià)后，填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。

2.4.4“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

2.4.5采購(gòu)進(jìn)行過(guò)程中，采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

2.4.6應(yīng)采購(gòu)需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按進(jìn)行結(jié)算。

三、備案

1采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫材料接受清單，按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。

四、采購(gòu)紀(jì)律

1采購(gòu)人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。

1.4所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

2采購(gòu)人行為規(guī)范

2.1采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

2.2若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。