第一篇：物資采購方式流程及規(guī)范

物資采購方式流程及規(guī)范

對于我們施工企業(yè)物資管理工作來講，有三項主要的工作，即物資采購、物資收發(fā)管控和物資消耗核算，此三項工作做好了，我們的物資工作就不會出現(xiàn)太大的問題。

今天重點講述一下物資采購方面的相關業(yè)務知識，與大家共同探討。

一、物資采購的方式及選擇

對我們施工企業(yè)來講，物資采購的方式大致有以下幾種，即公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購，下面就分別講述一下：

1、公開招標：招標投標法第十條第二款規(guī)定，公開招標，也稱無限競爭性招標，是一種由招標人按照法定程序，在公開出版物上或傳媒載體發(fā)布招標公告，所有符合條件的供應商都可以平等參加投標競爭，從中擇優(yōu)選擇中標者的招標方式。公開招標的優(yōu)點在于能夠在最大限度內(nèi)選擇投標商，競爭性更強，擇優(yōu)率更高，同時也可以在較大程度上避免招標活動中的賄標行為，因此，國際上政府采購通常采用這種方式；公開招標的缺點在于由于投標人眾多，一般耗時較長，需花費的成本也較大。一般甲供、甲控物資均采用此種采購方式。

2、邀請招標：邀請招標也稱有限競爭性招標或選擇性招標，即由招標單位按照邀請招標流程選擇一定數(shù)目的供應商，向其發(fā)出投標邀請書，邀請他們參加投標競爭。一般都選擇3-10個之間參加者較為適宜，當然要視具體的招標的規(guī)模大小而定。在采用邀請招標采購方式時，注意以下兩點：1）邀請招標的有效投標供應商不少于三家，否則無效；2）除特殊原因，潛在投標供應商數(shù)量較多的，不應當采用此辦法。我們自購物資常采用此種采購方式。

3、競爭性談判：是指采購人或者采購代理機構直接邀請三家以上供應商就采購事宜進行談判的方式。競爭性談判采購方式的特點是：一是可以縮短準備期，能使采購項目更快地發(fā)揮作用；二是減少工作量，省去了大量的開標、投標工作，有利于提高工作效率；三是供求雙方能夠進行更為靈活的談判。一般來說有兩種情況：第一公開招標或邀請招標進行兩輪均失?。ㄘ浽垂┎粦?、供應商報價不可接受、供應商對招標方的條件不予響應-墊付款等）；第二采購單位重點關注品牌、性價比及功效等，均采用此種采購方式。

4、詢價采購：詢價采購是指對幾個供應商(通常至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。詢價采購特點：1）邀請報價的數(shù)量至少為三個。2）只允許供應商提供一個報價。每一供應商只許提出一個報價，而且不許改變其報價。不得同某一供應商或承包商就其報價進行談判。報價的提交形式，可以采用電傳或傳真形式。其缺點：1）詢價信息公開面較狹窄，局限在有限少數(shù)供應商，排外現(xiàn)象較嚴重；2）詢價采購出現(xiàn)超范圍適用，法律規(guī)定適用通用、價格短期內(nèi)相對變化小、市場貨源充足的采購項目，實際工作中則是以采購物資的數(shù)額大小來決定是否采用詢價方式。詢價并不是通用的“靈丹妙藥”，有著確切的適用條件，實際工作中一些采購人將詢價作為主要采購方式，錯誤地認為只要招標搞不了的，就采用詢價方式，普遍存在濫用、錯用、亂用詢價采購方式問題，某些單位隔三差五搞詢價，忙得“不亦樂乎”，被瑣碎的事務纏身，采購效率和規(guī)模效應低下，還有些人借詢價規(guī)避招標；3）、詢價過于傾向報價，忽視對供應商資格性審查和服務質(zhì)量的考察。法律規(guī)定“采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商”，這是詢價采購成交供應商確定的基本原則；4）、確定被詢價的供應商主觀性和隨意性大，被詢價對象應由詢價小組確定，但是往往被采購人在確定詢價對象時會憑個人好惡取舍，主觀性較大；5）、詢價采購的文件過于單薄，往往就是一張報價表，基本的合同條款也會被省略。法律規(guī)定詢價采購應制作詢價通知書（或詢價函），在一些詢價采購活動中，詢價方一般不制作詢價通知書（或詢價函），多采取電話通知方式，即使制作詢價通知書，內(nèi)容也不夠完整，且規(guī)范性較差，價格構成、評標成交標準、保證金、合同條款等關鍵性的內(nèi)容表述不全，影響了詢價的公正性，不少詢價采購結束后采購雙方不簽合同，權利義務不明確，引發(fā)了不必要的糾紛。；6）、詢價小組組成存在問題，法律規(guī)定“詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二”，詢價的主體應是詢價小組，我們單位一般不會如此規(guī)范，只需相關部門人員組成詢價小組；7）、采購活動的后續(xù)工作比較薄弱。不搞詢價采購活動記錄，不現(xiàn)場公布詢價結果，詢價方式隨意性大。一些地方嘗試采用電話詢價、傳真報價、網(wǎng)上競價等方式搞詢價采購，盡管這些有便利之處，但不宜過多地使用，法律規(guī)定在詢價過程中供應商一次報出不得更改的價格，采用非現(xiàn)場方式搞詢價存在舞弊漏洞，采購方有機會隨意更改任何一家供應商的報價，或者給有關供應商“通風報信”。

詢價采購適用于：采購物資數(shù)額??；物資品種、規(guī)格、型號繁多且數(shù)額較?。浑m總用量較大，單批次采購量較小，且價格變化幅度較大，又無明確的價格浮動依據(jù)；等等。

二、物資采購流程及規(guī)范

（一）公開招標的流程（基本程序）及規(guī)范公開招標流程大致分為三個階段：招標準備階段、招標投標階段、決標成交階段。

1、招標準備階段：辦理招標備案-招標申請；編制招標有關文件-招標廣告（公告）、招標文件。

2、招標投標階段：1)發(fā)布招標廣告；2）資格預審；3）發(fā)售招標文件；4）現(xiàn)場考察；5）解答投標人質(zhì)疑。

3、決標成交階段：1）開標；2）評標-初評、詳評、評標報告；3）定標-確定中標人、發(fā)中標通知書、辦理簽訂合同事宜。此三個階段大致可分為如下九個步驟：

(1)招標公告(2)資格預審(3)發(fā)售招標文件(4)投標預備會(5)編制、遞送投標文件(6)開標(7)評標(資格后審)(8)中標

(9)合同談判與簽訂

（二）邀請招標的流程（基本程序）及規(guī)范

邀請招標與公開招標流程基本相同，大致分為三個階段：招標準備階段、招標投標階段、決標成交階段。

1、招標準備階段：收集潛在合格供應商并進行資格預審；編制招標有關文件-招標邀請書、招標文件。

2、招標投標階段：1)發(fā)招標邀請書；2）發(fā)售招標文件；3）現(xiàn)場考察；4）解答投標人質(zhì)疑。

3、決標成交階段：1）開標；2）評標-初評、詳評、評標報告；3）定標-確定中標人、發(fā)中標通知書、辦理簽訂合同事宜。

此三個階段大致可分為如下九個步驟：(1)資格預審(2)發(fā)招標邀請書(3)發(fā)售招標文件(4)投標預備會

(5)編制、遞送投標文件(6)開標(7)評標(資格后審)(8)中標

(9)合同談判與簽訂

實際操作過程中，其運作程序為：編制物資需求計劃→收集潛在合格供應商并進行資格預審→發(fā)招標邀請書→發(fā)售招標文件→召集投標預備會并答疑→收集投標文件→開標→評標（推薦前三名）→定標→發(fā)中標通知書和未中標通知書→履行合同簽訂手續(xù)。

（三）競爭性談判的流程（基本程序）及規(guī)范

1、成立談判小組。談判小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

2、制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。確定邀請參加談判的供應商名單。

3、談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判，并向其提供談判文件。

4、談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商

技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。

5、確定成交供應商。談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，采購人從談判小組 提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。

（四）詢價采購的流程（基本程序）及規(guī)范

1、收集潛在合格供應商并進行資格預審；

2、發(fā)出詢價函；

3、限時收回報價表；

4、匯總報價表并提出擬選擇的供應商。

實際操作過程中，其運作程序為：編制物資采購計劃→收集潛在合格供應商并進行資格預審→發(fā)出詢價函→限時收回報價表→匯總報價表并提出擬選擇供應商的建議報告→批復后履行簽訂合同及實施采購。此次詢價采購要形成完整的詢價資料（批復報告、報價匯總表、詢價函及報價表）被查。

在實際工作中，我們經(jīng)常采用邀請招標和詢價采購兩種方式。實施過程中注意以下幾點：1）嚴格履行程序；2）運作要規(guī)范；3）資料齊全完整、邏輯性強。

第二篇：設備物資采購流程

設備物資采購流程

1.海外項目部根據(jù)現(xiàn)場施工需求向國際公司上報設備、物資采購申請，經(jīng)后勤保障部審議通過后報國際公司領導審批。

2.審批通過后，按照集團公司有關規(guī)定需要上報的設備及物資購置計劃上報集團公司審批，待集團公司審批后，根據(jù)設備及物資集中采購原則由集團公司組織，國際公司協(xié)助進行統(tǒng)一公開招標采購或在合格的供應商中邀請招標采購。其他設備物資按集團公司相關規(guī)定由后勤保障部根據(jù)《中鐵十八局集團國際公司設備管理辦法》和《中鐵十八局集團國際公司物資管理辦法》邀請三家以上合格廠商競標，經(jīng)過評議后，選定性價比高、知名廠商、符合現(xiàn)場要求的產(chǎn)品，把信息反饋給現(xiàn)場，與現(xiàn)場溝通后再報公司領導審批，審批通過后按采購程序簽訂相關合同。

3.招標采購包括發(fā)招標邀請函、售標書、開標、答疑、評標、發(fā)中標通知書、合同評審、簽訂采購合同。

4.簽訂采購合同后，廠商備貨，租船訂艙，按照合同規(guī)定日期交貨，如需商檢的設備物資提前進行商檢，后勤保障部進行驗貨，出口報關，編制單據(jù)，安排發(fā)貨。發(fā)貨后，給收貨方提供清關資料，包括：箱單、發(fā)票、提單、原產(chǎn)地證、保險單等。報關單、增值稅專用發(fā)票的退稅聯(lián)、形式發(fā)票交給財務進行出口退稅。

5.貨物到港后，海外項目部進行清關，點驗，運貨至現(xiàn)場；對照合同、協(xié)議規(guī)定及技術標準進行驗收、入庫并填寫《新增機械設備驗收記錄單》、《入庫單》等；對設備進行安裝調(diào)試，做好安裝試運轉(zhuǎn)情況記錄、移交記錄、定期檢查（包括精度檢驗）記錄以及進行人員培訓和設備評估等工作。如發(fā)現(xiàn)問題通知后勤保障部，由后勤保障部聯(lián)系廠家協(xié)商解決。

第三篇：物資管理規(guī)范流程

中鐵十八局集團隧道工程有限公司 渝黔鐵路土建2標項目經(jīng)理部

物資管理工作規(guī)范

項目部物資管理主要包括計劃管理、采購管理、供應管理、倉儲管理、現(xiàn)場管理、統(tǒng)計分析及成本核算等幾大業(yè)務板塊。

一、計劃統(tǒng)籌（需求計劃、采購計劃、供應計劃）

1、計劃統(tǒng)籌是物資管理的基礎，是采購和供應的依據(jù)。

2、物資計劃統(tǒng)籌由物資部牽頭，工程部、計劃部配合編制。工程部提供基礎資料及設計量，計劃部復核并安排工程進度、核定材料消耗系數(shù)。上場初，工程部對施工圖紙進行全面清理，核算出各個單位工程（分部、分項工程）圖紙工程量數(shù)目和所需材料設計量。鋼筋混凝土工程中砼數(shù)量應扣除鋼筋和波紋管等的體積。計劃部復核工程量、安排施工進度、核定材料消耗系數(shù)并提供數(shù)據(jù)及進度給物資部。

材料消耗系數(shù)一般混凝土工程按鋼材1.5%、散裝水泥1%、袋裝水泥按2.5％；設計數(shù)量加損耗量即為消耗限額。

物資部復核后按橋、隧、涵、路基等單位工程建立《單位工程物資限額發(fā)料臺賬》。對施工隊伍更換頻繁較難核算的，可從單位工程剩余工程量建立物資限額發(fā)料臺賬。

3、物資計劃分需求總計劃和、（季度）、月度計劃，需求總計劃由各單位工程限額計劃匯總而成，是本項目控制計劃。

4、物資需求計劃由封面、編制說明和需求計劃表三部分組成，計劃應經(jīng)項目總工程師審核，項目經(jīng)理或其授權人批準。

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5、項目各單位工程限額供料臺賬和批準的項目物資需求總計劃應報公司物資部備案。

6、在執(zhí)行計劃的過程中有設計變更時應及時調(diào)整物資計劃。

二、采購

1、項目應成立物資采購領導小組，領導小組由項目主管領導、總工程師、分管付經(jīng)理及工程、計劃、財務、物資等部門負責人組成。負責對項目物資采購進行決策。

2、物資采購前要進行廣泛市場調(diào)查，建立《合格供應商名冊》，調(diào)查范圍應包括相鄰兄弟單位采購情況。調(diào)查情況應有相應記錄。

3、除甲方供應材料外，對單個種類采購金額在30萬元以上的工程材料應實行招標采購。

鋼材、水泥等大宗材料開工時一般應選擇三家以上的供應商同時供貨，其它材料一般也要保持兩家。避免因選擇范圍狹小造成停工待料或采購成本增加。

4、根據(jù)招標采購結果或物資采購領導小組的決策確定供應商后，應簽訂物資購銷合同。

購銷合同文字應嚴謹，要明確物資品名、規(guī)格型號、質(zhì)量技術要求、價格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、運輸方式、收貨人、結算方式、對質(zhì)量負責的條件和期限、質(zhì)量保證金的比例及返還條件、合同爭議的解決等。

5、大宗物資購銷合同在簽訂前須報公司相關業(yè)務部門審查。

三、驗收

1、物資驗收主要是數(shù)量和質(zhì)量的驗收。

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2、需要檢驗試驗的材料要及時委托工地試驗室或相應機構進行檢驗試驗。每季度上報《產(chǎn)品測量監(jiān)控數(shù)據(jù)分析表》以便對材料符合性進行分析評價。

3、地材驗收是物資管理的重要內(nèi)容，要切實進行有效的監(jiān)督和控制。原則上必須采用地磅，驗收不得使用民工。

道碴驗收能約定按道床斷面量方的盡量進行斷面量方； 火車運輸裝車時量方的應扣道碴沉落系數(shù)，按《鐵路碎石道碴標準》數(shù)量驗收是以運到現(xiàn)場后驗收數(shù)量為準，原則上60噸車皮滿載驗收數(shù)量不超過36方；

汽車量方須用電子磅過磅，道碴容重在1.65左右。各項目可考慮驗收數(shù)量與驗收人收入掛鉤模式。

4、驗收合格開出《點驗單》，建立《物資明細賬》；不合格按《不合格品控制程序》進行處理。

5、物資業(yè)務人員憑發(fā)票和《點驗單》辦理材料費掛賬及委托付款等手續(xù)，建立《材料費付款登記臺賬》。

四、發(fā)料

1、物資發(fā)放要嚴格執(zhí)行發(fā)料作業(yè)程序，憑《發(fā)料單》或《物資限額臺賬》發(fā)料。

2、聯(lián)營隊領料要有聯(lián)營隊負責人或其書面授權的被授權人領料簽認，授權書和身份證復印件要存檔。未經(jīng)有權領料人簽認，不得發(fā)料。

3、材料消耗逐日登記是項目物資管理的基本制度，是開展責任成本管理的重要內(nèi)容。通過對項目所購材料的去向及時登記，定期盤點庫存，將材料實際消耗與其限額數(shù)量進行對比，計算出節(jié)超數(shù)量，對其進行考核，達到限額控制、節(jié)獎超罰的目的。

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對當天購進或供應的材料，必須在當天收回所有進（發(fā)）料單據(jù)，并按照項目、類別建立《物資明細賬》，在《物資限額臺賬》進行逐筆登記。

4、道岔發(fā)料時道岔各組件、配件應列清單，雙方交接簽認，以明確責任。

5、發(fā)料單據(jù)應及時傳遞到項目財務，便于財務部門掌握材料費開支情況。

6、用于工程實體的物資應同時填寫《物資標識記錄》記錄物資使用情況，確保實現(xiàn)可追溯性。

7、工具發(fā)放要實行登記制度，建立臺賬，責任到人，交舊領新。

五、現(xiàn)場管理

1、物資應一次到位，避免二次倒裝和搬運。

2、應懸掛統(tǒng)一格式的《產(chǎn)品標識牌》。

3、對廠方直發(fā)的鋼軌、橋梁、道岔轉(zhuǎn)向架等卸車時要進行檢查，對短少、損壞的及時向供貨單位進行交涉；卸車后要及時回收、捆綁，保證轉(zhuǎn)向架的完好狀態(tài)，及時回送，收回押金。

4、對鋪軌基地鋼軌、道岔、扣配件、換鋪工具軌、橋梁通用鋼模板、工程油料器材等周轉(zhuǎn)性材料，各單位應加強維護和保養(yǎng)，保持其良好狀態(tài)。換鋪工具軌原則上禁止鋸軌。

對周轉(zhuǎn)性材料各單位要造冊登記，上報公司物資部一份，便于統(tǒng)一調(diào)用。

5、對運輸、裝卸、施工過程中的灑落、邊角材料，各種物資的包裝、加固材料等，要進行回收，并有相應的獎懲措施進行考核。充分

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利用廢舊物資，合理采用代用材料，以達到修舊、利廢、節(jié)約資源、降低成本。

6、對即將下場的項目要及時對項目剩余物資進行清理、盤點、造冊，將《盤點表》上報公司物資部一份。

六、化學危險品管理

項目根據(jù)施工需要使用化學危險品的，應嚴格按照《化學危險品控制程序》的規(guī)定，對化學危險品的采購、運輸、儲存、保管、使用、報廢、銷毀的各個環(huán)節(jié)進行控制，確保化學危險品的使用符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標準，滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要。

七、物資核算

1、物資核算是項目成本控制的關鍵環(huán)節(jié)，是項綜合性的工作，需要項目技術、計劃、物資等多個部門相互配合才能完成。目前也是我們項目管理的薄弱環(huán)節(jié)。

2、項目技術部門根據(jù)核算對象當月完成工程數(shù)量提供本月應耗材料數(shù)量；計劃部門對工程量進行復核，加消耗系數(shù)后提供核算對象本月應耗材料數(shù)量清單交物資部門。

3、每月月末項目成本管理領導小組要組織項目技術、計劃、物資、施工隊等相關人員對核算對象的原材料庫存量進行盤點（半成品可視為庫存），盤點結束后參與人員和施工隊負責人應在盤點表上簽字。

4、材料盤點結束后，物資部門要及時編制《材料節(jié)超考核表》，計算出當月各核算對象材料節(jié)超。

原材料節(jié)超數(shù)量＝本月應消耗材料數(shù)量－本月實際消耗材料數(shù)量 本月實際消耗材料數(shù)量＝上月盤點庫存量＋本月供應量－本月盤點庫存量

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5、對同一對象的核算時間點要統(tǒng)一，如已完成工程量截至時點是25日下午6點，材料供應核算也是截至25日下午6點。

6、對材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項目要組織相關人員認真分析原因，總結經(jīng)驗教訓，厘清責任，制定控制和獎罰措施，超耗部分由責任人全額承擔，節(jié)約部分項目與責任人按比例分成。

八、物資統(tǒng)計

1、物資統(tǒng)計是物資管理的重要組成部分，是企業(yè)重要的信息資源，是反映企業(yè)效益的重要手段。各項目要加強物資統(tǒng)計的基礎工作，建立健全物資原始記錄和臺賬，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性。

2、為及時掌握項目材料成本控制情況，規(guī)定各項目上報的物資統(tǒng)計報表有（表格樣式見附件）：

⑴、新開工項目上場后應上報的報表有《物資需求計劃表》、《單位工程物資限額臺賬》、各類物資采購合同。

⑵、每月月末應上報的報表有《主要材料收支存統(tǒng)計表》、《主要材料采購價格一覽表》、《材料費付款登記臺賬》、《月材料節(jié)超考核表》；每月30日上報。

⑶、每季度應上報的報表有《主要物資消耗定額統(tǒng)計表》、《產(chǎn)品測量監(jiān)控數(shù)據(jù)分析》

⑷、每半年應上報的報表有《原材料、能源收支存統(tǒng)計表》、《大宗物資招標采購情況統(tǒng)計表》

3、項目結束后，項目物資點驗、發(fā)料、臺賬、合同等相關物資憑證移交到公司物資部保管，保管期限三年。

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第四篇：建立長效機制,規(guī)范物資采購

建立長效機制 規(guī)范物資采購

[摘要] 針對物資采購監(jiān)管提出新的方法和路徑，從采購流程再造、權力制衡、陽光采購、制度監(jiān)管、信息化管理等方面規(guī)范物資采購，增加物資采購的透明度、降低采購成本，加強廉政建設，贏得了群眾口碑，實現(xiàn)了醫(yī)院經(jīng)濟效益和社會效益雙贏。

[關鍵詞] 醫(yī)院管理；物資采購；做法

引言

隨著醫(yī)院在2011年二級甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建成功，從而也促使物資采購的管理不斷規(guī)范。本文通過分析我院近年來總務物資、設備配件以及醫(yī)療衛(wèi)生耗材試劑的品種、年消耗量、采購渠道、供應方式與價格等數(shù)據(jù)信息，發(fā)現(xiàn)各類物資供應或多或少存在著信息透明度不高、招標采購品種不全、招標周期長、政府物價監(jiān)管缺失、市場壟斷、進入門檻低等問題。這些問題的存在，增加了患者的負擔和醫(yī)院的監(jiān)管難度，并且易滋生腐敗。如果在采購和使用過程中沒有完善的機制，會直接影響到醫(yī)院的醫(yī)療安全、經(jīng)濟效益和社會效益。如何監(jiān)管好醫(yī)院物資的采購工作，促進單位的廉政建設，贏得群眾的口碑，讓患者得到實惠，是擺在每一位醫(yī)院管理者面前的重要課題。本文從“制度+科技”二元維度出發(fā)，著重討論醫(yī)院如何建長效機制，管住、管好醫(yī)院的物資采購。主要做法

我院物資采購工作的具體做法是：權力制衡、紀檢監(jiān)督、資源整合、信息化

監(jiān)管、經(jīng)濟效益和社會效益并重。我院建立了科學的評價辦法，堅持“質(zhì)量優(yōu)先、價格合理、性價比適宜”的原則，并考慮質(zhì)量標準、科技水平、應用范圍等因素，對質(zhì)量、價格、服務和信譽等進行綜合評價。醫(yī)院黨總支高度重視物資的采購工作，通過再造采購的工作流程，建立健全了權力監(jiān)管制約機制；通過整合供應商和實行新耗材引進由器械委員會集體研究，做到了從源頭上監(jiān)管。醫(yī)院還按照規(guī)定，對采購中心主任和采購員崗位實行定期輪崗。通過運用對物資采購監(jiān)管新方法和路子的實踐，取得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，受到群眾的歡迎，醫(yī)院決定將這些新方法和路徑作為長效機制執(zhí)行并不斷完善，以更加規(guī)范我院的物資采購管理。

1.1 加強制度建設，用制度約束力規(guī)范物資采購

（1）工作流程再造，實現(xiàn)權力制衡。在2013年上半年，醫(yī)院對所屬人員和工作進行了明確分工，重新再造了工作流程，工作上按照相互監(jiān)督制約設計分權管理，做到了計劃、采購、付款“三權分離”。物資采購實行計劃審批，嚴控計劃外采購，一年累計采購金額大于一萬元的計劃外物資采購須經(jīng)院長辦公會議審批后方能實施。除藥品采購由藥劑科承擔外，醫(yī)院其余采購項目均實行集中統(tǒng)管、計劃采購和陽光采購。采購中心主任由總務科主任兼職，采購項目包括醫(yī)療設備、醫(yī)用耗材、總務物資、基建零星維修與改造、設備維護保養(yǎng)、物業(yè)管理、食堂以及能源合同管理等。

（2）發(fā)揮設備委員會的作用，把住設備、耗材和供應商引進關。我院引進新設備和耗材，按照科室申請、資質(zhì)審核、醫(yī)療設備管理委員會集體研究的程序辦理，把決策權交給設備委員會，由專家對設備和耗材該不該引進、引進什么樣的設備和耗材、定價是否合理、招標采購是否落實、供應商資質(zhì)是否符合要求等進行把

關，避免了過去權力集中在采購部門，不透明、不易監(jiān)督的做法，受到使用科室好評。

（3）落實招標目錄，非招標大宗物資院內(nèi)招標采購。物資采購嚴格執(zhí)行政府采購招標目錄，未招標物資，如辦公用品等大宗物資實行院內(nèi)招標采購，避免物資采購價格高和采購工作中以權謀私等問題的發(fā)生。

（4）定期向黨總支匯報工作，自覺接受監(jiān)督。我們堅持每月向黨總支匯報物資采購計劃執(zhí)行，新材料和供應商的引進，不良事件事項，欠款和付款等情況，自覺接受黨總支監(jiān)督，避免舞弊和跑偏。

1.2 加快供應商資源整合，通過便捷高效的途徑規(guī)范物資采購

目前醫(yī)院耗材供應商

醫(yī)院采購的所有供應商目錄都已上報給區(qū)人民檢察院，在行賄犯罪系統(tǒng)中查詢確認無行賄犯罪記錄的繼續(xù)列入名單。每次耗材集中采購遴選會議和設備管理委員會議，都由財務科、監(jiān)察室、院領導、物質(zhì)采購中心和其他設備管理委員會成員參加。

1.3 加快信息化建設，以信息化手段規(guī)范物資采購

（1）引進《醫(yī)院物流管理信息系統(tǒng)》，為管理決策提供物資采、供、管及核算于一體的監(jiān)管信息平臺。隨著計算機技術的發(fā)展，信息化成為時代發(fā)展的主題，為實現(xiàn)對物資管理的計算機化，我院于2011年購買《醫(yī)院物流管理信息系統(tǒng)》，把先進的管理觀念融入到信息化管理，為科學管理和快速決策提供了技術支撐。此軟件全面集成綜合門戶和協(xié)同辦公平臺（簡稱OA系統(tǒng)）是針對目前醫(yī)院運行中存在的溝通效率、公文流轉(zhuǎn)、事務審批、知識共享等各類問題而開發(fā)的綜合辦公平臺。

系統(tǒng)實現(xiàn)醫(yī)院各類固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，并對醫(yī)療設備從科室預算申報、招標、合同、安裝驗收、入出庫、維修保養(yǎng)到報廢處置進行全生命周期的數(shù)字化管理，全面滿足醫(yī)院規(guī)范管理和質(zhì)量控制的更多要求。較好地解決了醫(yī)院物資采購信息不準、流程復雜、手段落后等問題，堵塞了買甲開乙、買賤報貴等虛假報銷的管理漏洞，做到了“錢變物后不失管、失控”。

（2）利用《醫(yī)院物流管理信息系統(tǒng)》管理高值耗材，較好解決了高值耗材管理中采、供、管的難題。隨著醫(yī)療技術服務的不斷完善，高值耗材品種的不斷增加，高值耗材管理出現(xiàn)了各種問題，這使得醫(yī)院的高值耗材管理工作迫切需要改進。醫(yī)院物流軟件解決了高值耗材管理中存在的難題，實現(xiàn)了對全院高值耗材的統(tǒng)一管控，采購部門能夠及時掌握材料購進、保管和使用情況，達到了對高值耗材全程動態(tài)管理的效果，從而實現(xiàn)高值耗材統(tǒng)一管理、安全使用的目標。以手術室作為基準點，全流程管理高值耗材，解決了過去物資管理部門只能管到一級庫，物資消耗不能追蹤用到哪個患者身上的問題，為醫(yī)院建立了不良反應事件快速追溯機制，規(guī)避了醫(yī)院的醫(yī)療風險，并實現(xiàn)“零庫存”管理，節(jié)約采購成本。2 成效存在的問題：

3.1 物資采購崗位廉政風險宣傳與匯總分析能力不足

醫(yī)院每年收集的物資采購崗位廉政風險信息沒有得到有效利用，主要有兩方面的原因。一是在收集資料前對職工進行的宣傳教育針對性仍不足，經(jīng)過這兩年的廉政風險點排摸發(fā)現(xiàn)物資采購各個崗位都有著不同類型的廉政風險點。因此，打通醫(yī)院與科室，科室與下屬崗位的廉政風險宣傳通道勢在必行。其次是沒有對收集的信息內(nèi)容進行有效的分析利用。

3.2、物資采購管理制度體系建設需持續(xù)改進

目前醫(yī)院面臨著藥品零差價改革、醫(yī)?？傤~預付制度以及后二甲時代的來臨，我們需要及時分析外部環(huán)境的變化，對物資采購制度體系進行相應調(diào)整。

3.3信息公開與問題反饋需繼續(xù)深化

現(xiàn)在醫(yī)院已經(jīng)按照“陽光工程”實施了規(guī)范化的公示制度。但是患者、群眾、職工需要知道更多的信息，院內(nèi)網(wǎng)、微博、網(wǎng)絡論壇等新形式媒介的產(chǎn)生，使廉政問題具有快速放大效應，讓醫(yī)院的信息公開與問題反饋需多方面改進。4 下一步的目標：

4.1建立廉政風險防范的院科二級教育體系

針對采購中心各個崗位廉政風險的特點，對癥下藥，進行個性化的廉政思想教育和制度建設。將廉政教育任務落實到科室負責人，由科室負責人對每個崗位職工（特別是廉政風險等級高的崗位）進行崗位廉政風險宣傳和教育。通過警示、示范教育等方式，增強職工對自身風險防范重要性的認識。

4.2改進廉政風險關鍵流程，完善管理制度體系建設

對廉政風險點和采購流程，增加科技含量；及時維護網(wǎng)絡上的廉政公示、公開信息和問題反饋。在體系建設中，強調(diào)重要領導帶頭研究推進，切實提高自身風險防范，通過制度和流程的完善，及時有效的提高決策民主化和科學化水平。例如采購合同在律師參與下修訂完成標準格式合同、采購技術參數(shù)與合同簽訂采取重要部門會簽制度。

4.3 推進“陽光工程”

以物資采購信息公開為出發(fā)點，通過院內(nèi)網(wǎng)、公告欄、會議多渠道多方位加大信息公開的力度

4.4 完善現(xiàn)有預警體系

根據(jù)醫(yī)院實際和先進醫(yī)院的經(jīng)驗，通過參觀學習和消化吸收，細化紅黃藍三級預警內(nèi)容，根據(jù)具體的預警內(nèi)容制定相應的、更有針對性的預警措施，加大糾風力度，對預警方案需進行演練和完善。

4.5 醫(yī)院廉政文化建設

近幾年，醫(yī)院越來越意識到文化建設的重要性，也加大了在文化建設方面的投入。對于崗位廉政風險，除了用制度規(guī)范進行約束，醫(yī)院需要從文化的角度進行宣傳教育。包括收集一些崗位廉政建設口號，在院報等內(nèi)部宣傳通道中設立崗位廉政板塊等。結語

物資采購是一項政策性、法規(guī)性和效益性都很強的工作。一方面要求醫(yī)院選準人員，讓那些法紀觀念強、忠誠老實、工作認真負責、德才兼?zhèn)涞耐境袚少徆ぷ?；另一方面要求醫(yī)院強化長效機制，通過制度監(jiān)管和權力制衡來制約，從制度上鏟除滋生腐敗問題的土壤。從醫(yī)院采購管理的特征中可以看出，無論是供應商、醫(yī)院還是患者，最關心的都是物資價格、質(zhì)量成本以及物品的流通效率，這與醫(yī)院的“提高醫(yī)療質(zhì)量、保證行醫(yī)安全、降低醫(yī)療成本、提高運營效率”的總體目標是一致的。通過建立長效機制將逐步形成一條質(zhì)量高、成本低、反應快、服務好的醫(yī)院采購供應服務鏈，對控制醫(yī)療總成本、提高醫(yī)院的競爭力、加強醫(yī)院的黨風廉政建設都將起到積極的作用。

第五篇：競爭性談判采購方式操作流程規(guī)范

競爭性談判采購方式操作流程規(guī)范

第一章 總則

第一條 為使競爭性談判采購方式的操作流程有章可循，根據(jù)《政府采購法》、財政部第18號令及中心其他內(nèi)部規(guī)范的規(guī)定，制定本規(guī)范。

第二條本規(guī)范適用江蘇省省級行政機關政府采購中心（以下簡稱采購中心）采用競爭性談判采購方式實施的政府采購活動。

第二章適用范圍

第三條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判采購方式

（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

（二）技術復雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細規(guī)格或者具體要求的；

（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。

第四條 采購方式適用的準備材料：

符合第三條第（一）項條件的，應按照競爭性談判采購方式重新制作談判文件； 符合第三條第（二）項條件的，采購人需提供充分的證明材料，采購中心進行市場調(diào)研和核實，必要時聽取專家意見；

符合第三條第（三）項條件的，需提交政府采購計劃文號（如果有）、采購人委托和計劃使用時間，以及能夠證明緊急需要的文件及相關書面材料。對于有明顯不合理時間要求的，或因故意拖延等不合理因素造成采購時間不能滿足的，不在本條所列范圍；

符合第三條第（四）項條件的，需提供充分合理的證明材料。

第五條 根據(jù)財政部《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》第四十三條的規(guī)定，對采用公開招標采購方式的項目，至投標截止時間結束后參加投標的供應商不足三家的或在評標期間，出現(xiàn)符合專業(yè)條件的供應商或者對招標文件做出實質(zhì)響應的供應商不足三家的情形的，報經(jīng)省財政廳批準，可以采用競爭性談判采購方式。

第三章談判的準備

第六條 成立談判小組。談判小組由采購人代表和有關專家共三人以上單數(shù)組成，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家人數(shù)不得少于成員總?cè)藬?shù)的三分之二。采購金額在50萬元以上的項目，談判小組中采購人代表和有關專家應當為五人以上單數(shù)；采購金額在300萬元以上、技術復雜的項目，談判小組中采購人代表和有關專家應當為七人以上單數(shù)；

談判小組的成立按《專家選用和管理工作規(guī)范》有關規(guī)定執(zhí)行。

第七條競爭性談判采購文件的制定按采購中心《采購文件擬定及發(fā)售工作規(guī)范》執(zhí)行。談判文件中至少應當明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定標準等事項。

第八條談判文件須在財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布公告。公告至談判文件遞交截止時間一般不得少于5個日歷天，采購數(shù)額在300萬元以上或技術復雜的項目一般不得少于10個日歷天。

第四章談判的流程

第九條公開報價。談判報價截止時間后，采購中心將組織第一次公開報價（唱

標）。談判小組不參加開標會，在指定的評標室閱讀談判文件，熟悉評標標準。

第十條談判供應商的初審。談判小組依據(jù)法律法規(guī)和采購文件的規(guī)定，對參加談判的供應商的資格證明、談判保證金等進行審查，以確定供應商是否具備參加談判的資格；依據(jù)采購文件的規(guī)定，從談判文件的有效性、完整性和對采購文件的響應程度進行審查，以確定是否對采購文件的實質(zhì)性要求作出響應。通過初審的供應商都可以參加談判。

第十一條談判小組討論、通過談判要點。談判小組成員研究過采購文件及評標標準以后，在談判小組組長的組織下討論、通過談判要點和談判方式。談判要點根據(jù)項目而不同，但至少應當包含價格、技術方案、售后服務承諾等主要方面的內(nèi)容。

第十二條圍繞談判要點，談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。逐家談判一次為一個輪次，談判輪次由談判小組視情況決定，但至少應進行一輪談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息；談判過程中，一般非談判小組成員不得向供應商提出問題。第十三條談判小組對供應商談判報價文件中含義不明確、同類問題表述不一致或有明顯文字和計算錯誤的可以要求供應商以書面形式加以澄清、說明或糾正，并要求其授權代表簽字確認。

第十四條談判文件如有實質(zhì)性變動的，須經(jīng)談判小組三分之二以上成員同意并簽字確認后，由談判小組以書面形式通知所有參加談判的供應商，并要求其授權代表簽字確認。

第十五條最終報價。談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內(nèi)進行最終報價，采購中心組織現(xiàn)場公開唱標。

第十六條推薦候選成交供應商。按照財政部財庫[2007]2號《關于加強政府采購貨物和服務項目價格評審管理的通知》要求，“應當比照最低評標價法確定成交供應商，即在符合采購需求、質(zhì)量和服務相等的前提下，以提出最低報價的供應商作為成交供應商”。談判小組根據(jù)談判文件中設定的評標標準進行評判并推薦出侯選成交供應商。

第十七條 確定成交供應商。談判活動結束后，談判的結果須在采購中心的網(wǎng)站上公示3～5天，若無其他情況，談判小組推薦的每個分包的成交候選人確定為成交供應商。

第五章 采購方式的變更

第十八條 出現(xiàn)符合本規(guī)范第五條情況需要采用競爭性談判采購方式的，按下列程序執(zhí)行：

（一）項目負責人與采購人進行溝通，征得采購人的同意；

（二）項目負責人向該項目的評標委員會解釋財政部《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》第四十三條的有關規(guī)定；

（三）由評標委員會對該項目是否符合“招標文件沒有不合理條款，招標公告時間和程序符合規(guī)定”集體作出書面意見，并建議改用競爭性談判采購方式；

（四）項目負責人將上述書面意見作為“改變采購方式申報表”的附件一起交綜合部，由綜合部報請省財政廳政府采購管理處批準；

（五）經(jīng)批準采用競爭性談判采購方式后，原招標文件變更為競爭性談判采購文件(主要內(nèi)容)，原評標委員會變更為競爭性談判小組。項目負責人須將評標委員會和主管部門批準的意見向所有參加投標的供應商通報，并要求其授權代表簽字

確認已經(jīng)知悉，同時告知競爭性談判的流程。

第十九條至談判報價截止時間，談判供應商不足三家以及在談判過程中出現(xiàn)符合專業(yè)條件的供應商或者對采購文件做出實質(zhì)性響應的供應商不足三家的，在競爭性談判小組論證采購文件無傾向性條款，且項目的公告時間和程序符合規(guī)定的基礎上，經(jīng)采購人書面確認，按如下方式處理：

（一）在剩下的二家供應商中繼續(xù)進行競爭性談判（原采購文件中的評標辦法不變）

（二）對剩下的一家供應商進行單一來源采購。談判小組與供應商在保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎上進行談判采購。

有多家供應商參加談判，但只有一個品牌的，按單一來源方式采購，由談判小組確定其中一家供應商參加單一來源采購談判。

（三）如果該項目的采購預算超過50萬元，則上述變更還須報省財政廳批準后方能實施。

第二十條如省財政廳沒有批準采購方式變更的，本次采購項目作廢標處理，采購中心將依法重新組織采購。

第二十一條談判供應商若不同意采購方式變更的，應在規(guī)定的時間內(nèi)書面向談判小組說明，未在規(guī)定時間內(nèi)提交書面說明的視為同意變更。