第一篇：2011年9月版_個稅全員全額申報操作說明(外網(wǎng))

一: 個稅模板【申報導(dǎo)出】操作說明

1.打開個稅申報模板，填寫需要申報的明細(xì)數(shù)據(jù)，明細(xì)申報模板如下圖所示：

2.明細(xì)申報模板分為“普通納稅人基本信息表”、“收入及納稅明細(xì)表”、“以前屬期多繳稅款本期抵扣表”三個部分，下面對這三張表的填寫規(guī)則做簡要說明： a)普通納稅人基本信息表：該表主要填寫納稅人的基本信息，該表與之前版本的明細(xì)模板相比多了所屬時期起止兩個單元格，用于取代存在于“收入及納稅明細(xì)表”中的所得日期起止；所屬時期起止的填寫規(guī)則必須滿足“2011-09-01”這種格式，并且必須大于或等于2011-09-01日,否則校驗不會通過！該表其他項的填寫規(guī)范和之前版本模板的填寫規(guī)范一致,所有非下拉列表選擇的單元格中不允許出現(xiàn)換行、退格、制表符等不可見的特殊字符。b)收入及納稅明細(xì)表：該表主要填寫納稅人的納稅信息，需要注意的是該表中的所有數(shù)值信息，必須填寫規(guī)范，單元格中不允許出現(xiàn)換行符、退格符、制表符等不可見的特殊字符，允許填寫數(shù)值的單元格沒有數(shù)值時只能填寫0或者不填寫，否則在生成上報文件是會失敗。

c)以前屬期多繳稅款本期抵扣表：該表用于填寫納稅人以前的多繳信息，填寫于此表的納稅人必須是已前月度進(jìn)行過明細(xì)申報并且有稅額的納稅人，該表需要填寫所得日期起止，格式和普通納稅人基本信息表的所屬時期的格式一致，其它單元格的填寫規(guī)則與收入及納稅明細(xì)表要求一致。3.申報數(shù)據(jù)填寫完畢后，點擊【生成上報文件】按鈕，系統(tǒng)提示“導(dǎo)出申報數(shù)據(jù)之前，請您先點擊各表的“驗證證件號碼”和“審核”按鈕，通過后再導(dǎo)出申報數(shù)據(jù)。否則，可能會造成申報不成功！您確定要繼續(xù)導(dǎo)出申報數(shù)據(jù)嗎？”,如下圖：

4.如果數(shù)據(jù)已經(jīng)【審核】，點擊【確定】按鈕開始導(dǎo)出數(shù)據(jù)，否則點擊【取消】按鈕放棄數(shù)據(jù)導(dǎo)出，先進(jìn)行數(shù)據(jù)審核。

5.點擊【確定】按鈕后，系統(tǒng)提示“正在導(dǎo)出申報數(shù)據(jù)，請稍候！”,如下圖：

再點擊【確定】按鈕則程序開始進(jìn)行文件導(dǎo)出,導(dǎo)出過程可能需要幾秒鐘的時間 6.數(shù)據(jù)導(dǎo)出完成后，系統(tǒng)提示“導(dǎo)出申報數(shù)據(jù)成功！”，如下圖：

并生成“匯總數(shù)據(jù)”壓縮文件，命名格式為 匯總數(shù)據(jù)_納稅人識別號_年月日時分秒.zip 如下圖：

注意：對于電腦配置比較低的機器，該表所能容納的數(shù)據(jù)為1000至1500條為宜；生成后的文件不允許修改，如若擅自修改則申報會失敗！

二 網(wǎng)上報稅個人所得稅報告表全員全額匯總數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作說明

1、打開【扣繳個人所得稅報告表】

2、點擊【申報文件上傳】按鈕，彈出如下頁面。

3、選擇要上傳的匯總文件，點擊【確定】按鈕，成功后提示上傳成功

4、文件上傳成功后，點擊【顯示并保存匯總信息】按鈕，生成匯總數(shù)據(jù)

5、點擊【保存】按鈕，成功后，提示“數(shù)據(jù)處理成功”

至此申報數(shù)據(jù)導(dǎo)入已經(jīng)完畢，納稅人可以隨后進(jìn)行正式申報以及劃款的操作

第二篇：個稅全員全額補錄操作說明(外網(wǎng))[定稿]

一: 個稅模板【申報導(dǎo)出】操作說明

個稅補錄的模板依舊采用個稅的本期申報模板，操作方式和每月申報的明細(xì)模板完全相同，詳情請參照《個稅全員全額上報操作說明（外網(wǎng)）》 二 網(wǎng)上報稅個人所得稅報告表全員全額明細(xì)補錄操作說明

1、打開【扣繳個人所得稅補錄】（代征代扣-扣繳個人所得稅補錄）

2、點擊【補錄、更正】，彈出如下頁面。

3、選擇要上傳的匯總文件，點擊【確定】按鈕，成功后提示上傳成功

5、點擊【返回】按鈕，成功后，回到“扣繳個人所得稅補錄”頁面

個稅明細(xì)補錄只是對納稅人已經(jīng)申報后的個稅明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并不會產(chǎn)生任何的申報信息，在進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)補錄的時候，必須保證所提供的明細(xì)數(shù)據(jù)的所屬時期和分征收項目和品目的匯總數(shù)據(jù)完全一致，否則系統(tǒng)會校驗不通過。相關(guān)錯誤信息可能會如下圖所示：

1、所屬時期不一致：

2、匯總文件與申報信息不符（分征收項目和品目的匯總數(shù)據(jù)與原申報表的數(shù)據(jù)不一致）：

第三篇：個稅全員全額補錄操作說明(內(nèi)網(wǎng))

一: 個稅模板【申報導(dǎo)出】操作說明

個稅補錄的模板依舊采用個稅的本期申報模板，操作方式和每月申報的明細(xì)模板完全相同，詳情請參照《個稅全員全額上報操作說明（內(nèi)網(wǎng)）》 二 核心征管扣繳個人所得稅報告表明細(xì)補錄操作說明

1、打開【個稅明細(xì)補錄】模塊

解析狀態(tài)說明：

解析狀態(tài)分為六種情況，分別為：

1、未上傳明細(xì)文件

2、明細(xì)文件已上傳

3、原始數(shù)據(jù)已導(dǎo)入

4、明細(xì)數(shù)據(jù)解析失敗

5、明細(xì)數(shù)據(jù)解析成功

6、明細(xì)數(shù)據(jù)已損壞

其中1、4、6三種情況表示明細(xì)數(shù)據(jù)的錄入是存在問題，需要補錄和更正的，操作員按照相應(yīng)的解析狀態(tài)查詢就可以查詢出需要補錄的納稅戶；“明細(xì)文件已上傳”表示納稅已經(jīng)上傳了明細(xì)文件，正在等待解析服務(wù)器處理；“原始數(shù)據(jù)已導(dǎo)入”表示解析服務(wù)器正在解析中；“明細(xì)數(shù)據(jù)解析成功”表示該戶納稅人已經(jīng)解析成功，解析成功后表明該納稅人的明細(xì)申報已經(jīng)完全成功，可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢。

2、錄入相應(yīng)的查詢條件，點擊【查詢】按鈕。

3、選擇需要補錄的納稅人記錄，點擊【補錄/更正】按鈕，彈出如下界面

4、選擇個稅模板生成的匯總文件，點擊“確定”按鈕

個稅明細(xì)補錄只是對納稅人已經(jīng)申報后的個稅明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并不會產(chǎn)生任何的申報信息，在進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)補錄的時候，必須保證所提供的明細(xì)數(shù)據(jù)的所屬時期和分征收項目和品目的匯總數(shù)據(jù)完全一致，否則系統(tǒng)會校驗不通過。相關(guān)錯誤信息可能會如下圖所示：

1、所屬時期不正確：

2、匯總文件與申報信息不符（分征收項目和品目的匯總數(shù)據(jù)與原申報表的數(shù)據(jù)不一致）：

第四篇：全員全額申報要求

全員全額申報流程

1、通知企業(yè)訪問山西地稅網(wǎng)站：http:///在“下載中心”下載“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V1.2.04”安裝程序（也可直接跟專管員拷貝“最新安裝系統(tǒng) /最新程序”）。

2、企業(yè)拿U盤去辦稅大廳進(jìn)行基礎(chǔ)信息導(dǎo)入，同時找專管員拷貝課件（個稅全員全額培訓(xùn)資料/代扣系統(tǒng)培訓(xùn)）學(xué)習(xí)操作流程。

3、每月個稅申報完成后導(dǎo)出壓縮包，用U盤將壓縮文件拷到大廳，再將反饋文件拷回，最后用該程序獲取反饋文件，系統(tǒng)提示正常即可。

備注：

1、戶數(shù)要求：除“雙定戶”外所有企業(yè)12月底之前必須進(jìn)行全員全額申報，具體為：10月20%，11月40%,12月40%。

2、所有網(wǎng)上申報企業(yè)除在大廳進(jìn)行全員全額申報外，還需在網(wǎng)上進(jìn)行個稅零申報。

第五篇：金稅三期辦稅攻略三(個稅全員全額扣繳明細(xì)申報)

四川地稅金稅三期辦稅攻略三

（個人所得稅全員全額代扣代繳明細(xì)申報）

尊敬的納稅人，四川地稅系統(tǒng)將于2016年1月8日全面上線金稅三期系統(tǒng)，部分涉稅業(yè)務(wù)有所調(diào)整。為此，我們精心為您制作了金稅三期辦稅攻略系列知識，請您及時關(guān)注了解。

問：請問金稅三期稅收管理系統(tǒng)上線后，個人所得稅代扣代繳申報實行全員全額扣繳明細(xì)申報，有幾種申報方式？

答：金稅三期上線后，個人所得稅代扣代繳全員全額扣繳明細(xì)申報，您可以有三種申報方式：

1.個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報（以下簡稱客戶端申報）；

2.四川省地方稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳申報（以下簡稱網(wǎng)廳申報）；

3.攜帶符合要求的相關(guān)資料通過辦稅服務(wù)廳申報（以下簡稱大廳申報）。

問：第一次使用個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，下載地址在哪？如何安裝？

答：個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)客戶端可在四川稅友官方網(wǎng)站或四川地稅官方網(wǎng)站進(jìn)行下載，同時我們還制作了操作手冊、操作視頻，供您下載學(xué)習(xí)。

問：如何使用客戶端申報？

答:申報流程為：

基礎(chǔ)設(shè)置——>人員登記——>報表填寫——>申報表報送——>發(fā)送申報（納稅人根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)環(huán)境選擇網(wǎng)絡(luò)申報或者介質(zhì)申報）——>獲取反饋。

問：我在客戶端申報成功后，如何繳款？

答：客戶端目前只支持申報功能，未實現(xiàn)繳款功能，扣繳義務(wù)人申報成功后需在網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳或稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳進(jìn)行繳款。

問：如何使用網(wǎng)廳申報？

答： 1.進(jìn)入網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳，申報征收/扣繳個人所得稅報告表

2.點擊“excel模板下載”，下載模板

3.填報“扣繳個人所得稅報告表”模板，（星號項必填；主表“減免稅額”必須和“減免事項報告表”對應(yīng)；表格不自帶計算公式，需手動計算填報）

4.點擊瀏覽，上傳填寫好的申報模板

5.點擊“填寫報表”，進(jìn)入申報界面

6.點擊“申報”，并確認(rèn)申報信息。

7.查看回執(zhí)，并進(jìn)入繳款

問：個人所得稅扣繳明細(xì)申報導(dǎo)入模板應(yīng)有什么注意事項？

答：1.個人所得稅扣繳明細(xì)模板可以在【網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳下載專區(qū)】進(jìn)行下載，下載區(qū)域的模板分為網(wǎng)廳填報模板、個稅客戶端模板、金三個稅系統(tǒng)申報模板三種，請注意下載的模板類型；

2.不同的申報途徑應(yīng)該選擇不同的模板，請您下載時根據(jù)自身的申報途徑選擇模板，否則您不能成功導(dǎo)入。

問：網(wǎng)廳申報有無條件限制？

答：目前納稅人可通過網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳在線辦理100人以內(nèi)的個人所得稅明細(xì)扣繳申報。

問：如何進(jìn)行大廳申報？

答：

首先，納稅人到稅務(wù)機關(guān)拷取申報模板（如圖）。

其次解壓，并填報申報模板（星號項必填；主表“減免稅額”必須和“減免事項報告表”對應(yīng)；表格不自帶計算公式，需手動計算填報），解壓后的模板格式如下圖：

最后將填寫完成后的表格壓縮為申報模板（壓縮格式為ZIP），交大廳申報確認(rèn)繳款。