第一篇：采購申請、審批流程

規(guī)范企業(yè)采購申請流程

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據(jù)的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購負(fù)債人審核；

（14）財務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司

領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報

價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一

步談判。

四、比價、議價結(jié)果匯總

1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）質(zhì)量保證期； 8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價

清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

六、付款及合同執(zhí)行 1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)

導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

第二篇：采購申請及審批

采購申請及審批規(guī)程

1、門直接申請：各部門須根據(jù)各自營業(yè)和管理需要，就本部門次月所需采

購的物品編制《月份采購計劃申請單》，于每月26—28日報成本部，成本部匯總審核后，統(tǒng)一報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。對于需臨時采購的物品，由部門填寫《采購申請表》，報成本部審核后，由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。急需購回的（24小時內(nèi)），可由部門在《采購申請表》上注明“緊急申購”字樣，直接報總經(jīng)理審批。

2、庫補(bǔ)倉：倉庫每月根據(jù)各種物料進(jìn)、出倉狀況，就次月需補(bǔ)倉的物資編

制《月份采購計劃申請單》，于每月26—28日報成本部。在此過程中，倉庫需協(xié)助成本部將各部門的《月采購計劃》進(jìn)行匯總，同時核查該類采購計劃中所列項目是否有可從倉庫領(lǐng)用的，以免出現(xiàn)重復(fù)采購。對煙、酒等金額較大的物資，每次補(bǔ)倉數(shù)量應(yīng)參照半個月的領(lǐng)用量來確定，即每半月補(bǔ)倉一次。成本部將審核后的補(bǔ)倉計劃報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

3、申請單一式四聯(lián)，要求每聯(lián)均字跡清楚，不得任意涂改，審核或?qū)徟?/p>

門如對申請采購項目（包括品種和數(shù)量等）做出修改，須在修改處簽字。

4、如有計劃外緊急采購，經(jīng)請示總經(jīng)理后可先行采購回來，然后補(bǔ)辦有關(guān)

手續(xù)。

5、鮮活食品及濕貨不用編制《月份采購計劃申請表》，由申購部門直接下《每日市場購貨表》，由采購部外出采購或聯(lián)系供應(yīng)商送貨。

第三篇：采購審批流程

xx采購審批流程

一、目標(biāo)及運用范圍

為有效控制公司物資采購過程，規(guī)范采購管控流程，提高采購審批效率。

二、范圍

本流程適用于公司因生產(chǎn)經(jīng)營由辦公室采購的設(shè)備設(shè)施、原輔材料、備品備件、低值易耗品、辦公用品等物資。

三、職責(zé)范圍

1、采購辦負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)機(jī)物料

物資的采購；

2、生產(chǎn)用原輔材料由生產(chǎn)部和技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)所需分別提出采購申請；

3、設(shè)備類物資由生產(chǎn)管理部提出采購申請；

4、勞保類物資和消防器材、辦公用品由公司辦統(tǒng)一計劃；

5、技術(shù)質(zhì)檢部門和倉庫負(fù)責(zé)對所采購的物資檢驗和簽收；

6、財務(wù)部負(fù)責(zé)對采購部門提出的付款申請進(jìn)行審核并及時辦理付款手續(xù)。

四、采購審批流程

車間填寫請購單——主任審批簽字——分類主管部門簽字——分管副總（總工）審批——采購辦評估核價——行政副總或總經(jīng)理簽批采購

1、為避免重復(fù)采購，首先由各車間材料員根據(jù)車間主任或主管的要求和生產(chǎn)需要，核查倉庫庫存情況后，制作采購計劃單并均在計劃單上簽字；

2、由車間計劃員將采購計劃單遞交車間主任，車間主任審批簽字，根據(jù)物資分類報送生產(chǎn)管理部或生產(chǎn)研發(fā)部；

3、生產(chǎn)設(shè)備方面所需采購物資由分管生產(chǎn)副總簽字后遞交采購辦；原棉、漿料、機(jī)物料由技術(shù)部總工負(fù)責(zé)、簽字后遞交采購辦：采購單一產(chǎn)品在5000元以上的需報盧總審批簽字；

4、采購員與技術(shù)部人員應(yīng)做到多方比較，詢價后報主管領(lǐng)導(dǎo)審簽。

五、采購計劃

1、非定點采購或臨時采購：需供方提供加蓋公章的報價單。商品單價1萬元以上、合同金額為2萬元以上的，報盧總和胡總審批簽字后方可執(zhí)行；

2、定點采購：每三個月對固定供貨商進(jìn)行一次價格、質(zhì)量、服務(wù)評估，要求供貨方根據(jù)市場調(diào)整價格，制定出新的報價單加蓋公章后執(zhí)行采購。累計2萬元以下報分管副總簽字即可。

3、開發(fā)新的采購渠道，開拓新的供貨市場，開發(fā)新的供應(yīng)商。采購辦每月開一次總結(jié)會，做好主題匯報。

六、質(zhì)量檢驗

1、原棉、漿料、機(jī)物料、包料（編織袋、塑料帶）質(zhì)量由生產(chǎn)技術(shù)部總工負(fù)責(zé)，做好質(zhì)量檢驗，合格后方可入庫。

2、生產(chǎn)技術(shù)部對原棉質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)，24小時內(nèi)做出質(zhì)檢報告書，36小時送交財務(wù)編定付款方式和計劃；

3、對于調(diào)換產(chǎn)品或所采購物資出現(xiàn)品質(zhì)問題或不符合生產(chǎn)需求的缺斤少兩、有瑕疵的，由總工負(fù)責(zé)技術(shù)把關(guān)，具體細(xì)節(jié)工作誰采購誰負(fù)責(zé)，最后報行政副總審核處理。

七、付款手續(xù)

1、設(shè)備、原料、輔料、外購半成品（包括工程維修、外出加工）由經(jīng)辦人員部門負(fù)責(zé)人初審后報姚總行政副總審閱，采購物資價值5000元以上報胡總、盧總審批；

2、運輸費用報銷：經(jīng)辦人——部門主管——分管副總——總經(jīng)理；

3、借款報銷：有關(guān)部門人員因公借支，金額在10000元以下的，由部門分管副總審批，10000元以上的報總經(jīng)理審批。

xx有限公司 2012年12月5日

第四篇：采購合同審批流程

采購合同審批流程

1.接到倉庫物料請購單后，制定采購計劃，計劃內(nèi)容包括：

① 價值分析：通過所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品

②產(chǎn)品規(guī)格： 對現(xiàn)有物料進(jìn)行分析以確保滿足需要的功能避免采購一些不必要的屬性或不必要的高性能物料

③運輸方式：物料以確定能以最低運輸成本來滿足要求

④ 物料標(biāo)準(zhǔn)化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多需求

⑤ 確定所采購的企業(yè)種類，規(guī)格，技術(shù)檔次等等

2.選擇對象

① 通過網(wǎng)絡(luò)或商業(yè)介紹收集供應(yīng)商的信息并對其進(jìn)行查詢

② 確定幾家較匹配的供應(yīng)商，將我們所需的物料名稱，規(guī)格，包裝要求，品質(zhì)要求，數(shù)量，交貨時間及地點，運輸要求，付款條件等資料提供給對方了解

③ 在與供應(yīng)商接觸過程中，也需要求對方提供相關(guān)資料給我們，比如：所經(jīng)營的產(chǎn)品范圍，規(guī)格，測試指標(biāo)說明，供應(yīng)商評審表，價格構(gòu)成表等

④ 必要時還需要求提供樣品進(jìn)行認(rèn)證

⑤ 供應(yīng)進(jìn)行篩選，一般以價格是否合理，品質(zhì)是否達(dá)到我們的要求，交貨是否有保障，生產(chǎn)能力是否符合公司的要求，服務(wù)質(zhì)量，是否有優(yōu)惠條件及是否有技術(shù)指導(dǎo)等方面作為篩選條件

⑥ 將所得到的資料提供給總經(jīng)理評審，等待確定供應(yīng)商

3.對價格及相關(guān)條件進(jìn)行談判

4.談判成功之后，采購部下達(dá)訂單，由總經(jīng)理簽字蓋章

5.采購訂單下達(dá)之后，根據(jù)采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供應(yīng)商

確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我司

6.執(zhí)行對帳及付款程序，付款申請單必須由總經(jīng)理簽字認(rèn)可

總經(jīng)理簽字：

董事長簽字：

第五篇：需求申請及采購流程

有關(guān)采購采購流程再次明確

一、需求申請發(fā)起

1、采購申請單，相關(guān)列表填寫要求如下：

1.1、品名——所需物資的名稱、規(guī)格型號

1.2、單位——物資標(biāo)準(zhǔn)計量單位

1.3、數(shù)量——此次采購所需數(shù)量

1.4、計劃單價——此次需求申請計劃單件商品單價

1.5、計劃合計——此次需求申請計劃花費總金額

1.6、上次采購日期——明確填寫上次采買此類商品的采購日期（年、月、日）（若無可不填）

1.7、上次采購單價——明確填寫上次采買此類商品的藏偶單價（若無可不填）

1.8、用途及品質(zhì)要求——根據(jù)實際需要填寫

2、采購申請單，其他項目填寫要求如下：

2.1、申請部門——物資需求部門

2.2、申請人——制單人簽字確認(rèn)

2.3、時間——填寫制單日期

2.4、部門經(jīng)理——由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)所需購買物資的必要性

2.5、總經(jīng)理——由公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)是否同意購買商品

3、根據(jù)填寫完整的采購申請單，在簽批流程完成后，轉(zhuǎn)采購進(jìn)行采買

二、采買物資相關(guān)要求

1、采購部人員需求部門要求進(jìn)行采買，采買物資需有如下環(huán)節(jié)：

1.1、貨比三家——對所購買物資進(jìn)行比價，在選擇性價比最優(yōu)商品進(jìn)行采購，零星采購由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并轉(zhuǎn)公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)

1.2、明確供應(yīng)商資質(zhì)——對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)（零星采買可不進(jìn)行此操作），一般包括：營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可、相關(guān)衛(wèi)生檢驗證明等

1.3、確定供應(yīng)商——已確定的供應(yīng)商，由采購部提交貨比三家及相關(guān)資質(zhì)證明，由采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)公司負(fù)責(zé)人審批。

1.3、簽訂合同——我司購進(jìn)原材料等物品要求簽訂合同，重點明確合同主要條款，包括：合同起止時間、所購物資項目品類，數(shù)量、單價、金額，明確票據(jù)種類、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、意外損失責(zé)任確認(rèn)等雙方權(quán)利

義務(wù)，1.4、采購有關(guān)物資，根據(jù)供應(yīng)商提供的銷售出庫單等有有效憑據(jù)辦理入庫手續(xù)。

1.5、根據(jù)實際入庫情況，與供應(yīng)商索要相關(guān)發(fā)票，憑發(fā)票辦理結(jié)算手續(xù)。