第一篇：采購(gòu)制度及流程

寧波市金澤通信設(shè)備有限公司 采購(gòu)管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品。

三、基本原則

采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購(gòu)基本事項(xiàng)

1.日常采購(gòu)（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購(gòu)的原則。由需方提出申請(qǐng)統(tǒng)一采購(gòu)（特殊情況下的急需物料可由急需部門(mén)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，先采購(gòu)后備案）。2.非日常用品采購(gòu)（包括但不限于較大型辦公器材及物料）采用提前申請(qǐng)，需簽訂合同的特殊物料，按合同程序進(jìn)行采購(gòu)。

3.申購(gòu)部門(mén)在請(qǐng)購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)（對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料），及時(shí)提交供應(yīng)部，供應(yīng)部對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.對(duì)價(jià)值超過(guò)1000元以上的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項(xiàng)目等需要由申請(qǐng)人寫(xiě)出比價(jià)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施； 對(duì)價(jià)值低于1000元以下的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項(xiàng)目等需要由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

5.采購(gòu)應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)（待一定數(shù)量后，累計(jì)發(fā)票），網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“外購(gòu)物資申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。

2.緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)在“外購(gòu)物資申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。3.若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)部門(mén)，以免造成不必要的損失。

（三）采購(gòu)流程

1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“外購(gòu)物資申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。2.采購(gòu)之前必須把“外購(gòu)物資申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。(四)采購(gòu)職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.做好采購(gòu)市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

（五）采購(gòu)方式

1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品采取集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。

2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

（六）采購(gòu)實(shí)施

1.“外購(gòu)物資申請(qǐng)單”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借款手續(xù)或通知財(cái)務(wù)辦理匯款手續(xù)。2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“外購(gòu)物資申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

（七）采購(gòu)付款方式

1.采購(gòu)付款按采購(gòu)物料不同方式進(jìn)行付款（包括零星付款、合同條款或批量物料分批付款）。物料采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。

2.物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。

（八）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退。

（九）采購(gòu)監(jiān)督

1.公司審計(jì)監(jiān)察部對(duì)日常采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行審計(jì)監(jiān)察制度，原則上以采購(gòu)金額的10%--20%進(jìn)行抽查。2.對(duì)所采購(gòu)的大宗物料、設(shè)備、儀器及施工項(xiàng)目等，進(jìn)行逐一監(jiān)察。

五、附則

1.各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

第二篇：采購(gòu)制度及流程

上海吾間建筑工程有限公司 采購(gòu)管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有日常辦公器材等用品。

三、基本原則

采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。本采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購(gòu)基本事項(xiàng)

1.采購(gòu)一般遵循現(xiàn)需現(xiàn)采購(gòu)的原則，一般由后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，也可由需方直接采購(gòu)。

2.日常采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談，非日常用品采購(gòu)應(yīng)貨比三家，選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)方。

3.采購(gòu)原則上采取內(nèi)部員工相互監(jiān)督的原則，采購(gòu)前不需要經(jīng)過(guò)審核。但是對(duì)價(jià)值超過(guò)300元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)人將采購(gòu)單提前報(bào)告經(jīng)分管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后實(shí)施。

4.金額特備巨大的（2000元以上），采購(gòu)人在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有后勤互監(jiān)督人員對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。5.采購(gòu)應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“采購(gòu)單”。

2.交由后勤部進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，若有緊急采購(gòu)需要，需方應(yīng)在在“采購(gòu)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。

3.交由后勤部進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知相關(guān)人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購(gòu)流程

1.需方可以自行采購(gòu)也可以通知后勤部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)，均需要填寫(xiě)“采購(gòu)單”，2.報(bào)銷(xiāo)時(shí)，需方或者后勤人員應(yīng)將報(bào)銷(xiāo)憑證及采購(gòu)單同時(shí)交由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，貨到后，部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收無(wú)誤后，需方或者后勤人員再將報(bào)銷(xiāo)憑證交由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)根據(jù)經(jīng)理簽字后的憑證放款。(四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

（五）采購(gòu)方式

1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

3.每年第一個(gè)月重新審定上供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

（六）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購(gòu)單”。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

五、附則 1.各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

2014年4月

第三篇：采購(gòu)流程及制度(修改版)

采購(gòu)部流程及制度

一、申購(gòu)流程

1、由工程資料員或跟單員預(yù)算員根據(jù)采購(gòu)分類(lèi)填寫(xiě)工程材料申購(gòu)表（表一），注明名稱、規(guī)格、異型情況、到貨時(shí)間等，申購(gòu)人申購(gòu)材料時(shí)應(yīng)預(yù)留部分時(shí)間，小批量材料申購(gòu)時(shí)間不得少于5日，大宗及大批量材料申購(gòu)時(shí)間不得少于7日。

2、申購(gòu)人將申購(gòu)表交本項(xiàng)目跟單預(yù)算員，審核材料的正確性、數(shù)量、及預(yù)算價(jià)，無(wú)預(yù)算價(jià)格或超出預(yù)算價(jià)格的，預(yù)算員需與甲方溝通補(bǔ)充預(yù)算或重新核價(jià)，確認(rèn)材料是否購(gòu)買(mǎi)，并對(duì)本申購(gòu)單進(jìn)行文字說(shuō)明。

3、統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)材料庫(kù)存情況及是否有可替代物品的建議。

4、申購(gòu)單交采購(gòu)主管初步審核后，由主管交總經(jīng)理進(jìn)行最終審批，審批后申購(gòu)單由主管交予本次采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)并將審批意見(jiàn)反饋到項(xiàng)目工地。

二、采購(gòu)部流程

1、供貨商要在《供應(yīng)商名錄》中選擇，如果是新供應(yīng)商，則要求提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及公司的基本資料。

2、少批量零星材料（1000元以內(nèi)），由采購(gòu)部自行采購(gòu)，需采購(gòu)部?jī)扇送瑫r(shí)在場(chǎng)；材料款（備用金）由本單采購(gòu)員經(jīng)主管確認(rèn)后申請(qǐng)。

3、長(zhǎng)期合作的管材、五金、小批量石材等供貨商，每次訂貨需發(fā)材料及單價(jià)表（表二），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)給供貨商確認(rèn)并回傳公

司。供應(yīng)商需提供材料及單價(jià)表正本、送貨單、工地驗(yàn)收單或采購(gòu)部驗(yàn)收單、發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，不得電話訂貨。4、1000元到20000元的材料，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得少于三家報(bào)價(jià)時(shí)需注明材料單價(jià)、加工費(fèi)、總額、到貨時(shí)間、含稅情況等條款的簡(jiǎn)述。報(bào)價(jià)單需供應(yīng)商加蓋公章或合同專(zhuān)用章，若無(wú)公章則需報(bào)價(jià)人簽字確認(rèn)。

采購(gòu)時(shí)間：3天內(nèi)詢價(jià)完成，5天內(nèi)訂貨。5、50000元以上大批量或大宗材料要公開(kāi)投標(biāo)詢價(jià)，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得少于3家，報(bào)價(jià)單（表三）需總經(jīng)理簽字后統(tǒng)一發(fā)給供貨商報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)單經(jīng)主管交予總經(jīng)理開(kāi)封并確認(rèn)供貨商，合同需總經(jīng)理及主管確認(rèn)后，由跟單采購(gòu)員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理相關(guān)事宜。

采購(gòu)時(shí)間：5天內(nèi)詢價(jià)完成，7天內(nèi)訂貨。

6、跟單采購(gòu)員要及時(shí)跟蹤貨物、催貨及發(fā)票等事宜。

三、工程項(xiàng)目部采購(gòu)流程

1、申購(gòu)單報(bào)公司審批完成后，由跟單采購(gòu)員將總經(jīng)理審批意見(jiàn)反饋工程項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理自行安排采購(gòu)。

2、大宗材料（如沙、碎石、水泥、磚等）需項(xiàng)目材料員對(duì)本地價(jià)格進(jìn)行詢價(jià)后報(bào)公司采購(gòu)部，經(jīng)審批后項(xiàng)目經(jīng)理與供應(yīng)商簽訂供貨合同，復(fù)印件傳采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部備案，由采購(gòu)部統(tǒng)一結(jié)算。

3、項(xiàng)目部零星材料結(jié)算，由項(xiàng)目部直接交予財(cái)務(wù)部審批。

四、采購(gòu)員職責(zé)

1、采購(gòu)員嚴(yán)格按照采購(gòu)流程執(zhí)行，不得擅自操作。

2、督促各申購(gòu)人遵守和執(zhí)行好采購(gòu)流程。

3、根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單按照貨比三家的原則進(jìn)行價(jià)格、合同談判工作。

4、靈活操作，在最短、最有效的時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)工作。

5、隨時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理、資料員溝通，第一時(shí)間了解項(xiàng)目工地情況。

第四篇：醫(yī)院采購(gòu)工作流程 及制度

醫(yī)院采購(gòu)工作流程及制度

為了規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開(kāi)展，使采購(gòu)工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購(gòu)分類(lèi)

藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗(yàn)試劑、CT膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計(jì)費(fèi)耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類(lèi)手術(shù)包）。

二、各部門(mén)職責(zé)

采購(gòu)流程涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。

1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門(mén)是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。

3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉(cāng)庫(kù)集中保管。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—藥庫(kù)。

三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購(gòu) ㈠請(qǐng)購(gòu)

1、常規(guī)藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫(kù)存數(shù)量和消耗情況提出采購(gòu)申請(qǐng)，由主管部門(mén)審批，常用物資的庫(kù)存量不得超過(guò)半

1個(gè)月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。采購(gòu)目錄以外的物資由使用部門(mén)（科室）提出申請(qǐng)，主管部門(mén)審核，院長(zhǎng)審批。采購(gòu)目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料申請(qǐng)數(shù)量一般不得超過(guò)預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后，納入相應(yīng)的采購(gòu)目錄管理。經(jīng)使用3個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入相應(yīng)的采購(gòu)目錄庫(kù)管理。

2、物資采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)編制《物資請(qǐng)購(gòu)單》?！段镔Y請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)完整填寫(xiě)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專(zhuān)門(mén)說(shuō)明生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明生產(chǎn)廠商。采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。

3、《物資請(qǐng)購(gòu)單》由庫(kù)房管理員編制，同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門(mén)進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊?，依次?yīng)報(bào)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、院領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字，物資請(qǐng)購(gòu)一般每周一次，原則上每周二下午由庫(kù)房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)采購(gòu)部，并上傳電子檔一份。

㈡采購(gòu)

1、每年年初，各主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制全年物資采購(gòu)預(yù)算，編制價(jià)格以上實(shí)際采購(gòu)最低價(jià)為基礎(chǔ)。

2、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、商品質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物資供應(yīng)商。對(duì)首次納入醫(yī)院的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備案，采購(gòu)部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門(mén)調(diào)閱）。

3、年初應(yīng)由醫(yī)院組織一次集中招標(biāo)采購(gòu)會(huì)，由各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，醫(yī)院確定全年物資的招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格和確定《物資采購(gòu)目錄》，《物資采購(gòu)目錄》內(nèi)的物品為常用物品。醫(yī)院確定《物資采購(gòu)目錄》后，應(yīng)及時(shí)將物品采購(gòu)目錄和招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)；物品采購(gòu)目錄和準(zhǔn)予公開(kāi)的采購(gòu)價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門(mén)，同時(shí)送醫(yī)院財(cái)務(wù)部備案。

4、《物資采購(gòu)目錄》以內(nèi)和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料均由醫(yī)院采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。《物資采購(gòu)目錄》以外的物品和零星物品（單件價(jià)值在50元以內(nèi)且批量?jī)r(jià)值在200元以內(nèi)的物品）由醫(yī)院采購(gòu)部自行采購(gòu)，不需集中招標(biāo)采購(gòu)。

5、采購(gòu)人員收到《物資請(qǐng)購(gòu)單》后，根據(jù)物資采購(gòu)確定的供應(yīng)商進(jìn)行物品采購(gòu)。、采購(gòu)人員要嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)，特別是對(duì)有效期不足6個(gè)月的藥品、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料禁止采購(gòu)。

7、《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)采購(gòu)部后，常用物品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)；如因不可抗力及市場(chǎng)緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購(gòu)不到的特殊物品，采購(gòu)部應(yīng)于《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，原則上物品采購(gòu)的最長(zhǎng)時(shí)限為15天。物品供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)的，由采購(gòu)部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)。

㈢驗(yàn)收

1、物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由最先接收物品的人員通知采購(gòu)員和主管部門(mén)指定的物品驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請(qǐng)購(gòu)單》對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問(wèn)題，即：物品的生產(chǎn)日期、到期日期、物品的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)物品經(jīng)驗(yàn)收與訂購(gòu)單不符的物品或質(zhì)量不符合國(guó)家要求的物品，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。

3、庫(kù)房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物品的數(shù)量問(wèn)題，即：物品的數(shù)量是否正確，對(duì)超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量的物品，庫(kù)房管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。

4、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物品，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。

5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)，并打印物資入庫(kù)單一式三聯(lián)，《物資入庫(kù)單》作為物品驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員和庫(kù)房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫(kù)單第一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為物品入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。

㈣付款

1、一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購(gòu)，延后兩個(gè)月付款的方式。

2、月底終了，采購(gòu)部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購(gòu)買(mǎi)金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對(duì)賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購(gòu)部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

3、原則上，下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購(gòu)總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及

時(shí)通知采購(gòu)部藥品付款額度，便于采購(gòu)部編制藥品付款計(jì)劃；采購(gòu)部因藥品采購(gòu)困難或供應(yīng)商回款需要增加藥品付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)藥品付款計(jì)劃及時(shí)向醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)藥品說(shuō)明付款需要，財(cái)務(wù)部門(mén)在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度。

4、每月15日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門(mén)，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門(mén)一份。

5、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的藥品付款計(jì)劃填制藥品付款報(bào)銷(xiāo)單，藥品付款報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)同時(shí)附藥品采購(gòu)發(fā)票和藥品入庫(kù)單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部門(mén)集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門(mén)支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)通知采購(gòu)部付款進(jìn)度以便其了解付款情況。

6、市場(chǎng)緊缺醫(yī)療藥品或特需藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。

㈤質(zhì)量反饋

1、使用部門(mén)（科室）隨時(shí)將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物品質(zhì)量等問(wèn)題以《物資使用部門(mén)反饋問(wèn)題處置單》的形式報(bào)物品主管部門(mén)，由物品主管部門(mén)將問(wèn)題集中反饋到采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部收到反饋問(wèn)題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決物品質(zhì)量等問(wèn)題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保物品質(zhì)量和醫(yī)療安全。

2、終了，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)醫(yī)院所有物品供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)物品質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物品供應(yīng)商。

第五篇：材料采購(gòu)制度及流程

項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)管理制度及流程

為進(jìn)一步提高項(xiàng)目部的管理水平，在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項(xiàng)目部盈利水平，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)、使用過(guò)程的監(jiān)督管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對(duì)物資工作的管理要求，特制定本制度。

材料采購(gòu)員（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)員）是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任人，具體工作由采購(gòu)員、項(xiàng)目部主管副經(jīng)理會(huì)同項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員共同完成 材料采購(gòu)管理及流程相關(guān)程序如下：

一、采購(gòu)計(jì)劃

1.項(xiàng)目部在施工前填寫(xiě)項(xiàng)目材料采購(gòu)計(jì)劃表。

2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計(jì)劃及采購(gòu)要求。

3.材料需用計(jì)劃必須說(shuō)明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、需用數(shù)量、需用時(shí)間等。必要時(shí)，應(yīng)提出使用要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。

4.急件優(yōu)先辦理。

二、市場(chǎng)詢價(jià)

1.詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價(jià)與不少于三個(gè)供應(yīng)商，應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品。

4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。

5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)試用。

6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度

6.1項(xiàng)目部對(duì)材料、設(shè)備采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建立材料供應(yīng)商考察、評(píng)審制度，建立項(xiàng)目部合格供應(yīng)商名冊(cè)。

6.2對(duì)首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審，采購(gòu)員應(yīng)合同主管項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目部主要管理人員認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。

6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加評(píng)審。對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)制度，審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購(gòu)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。

三、比價(jià)、議價(jià)

1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購(gòu)物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場(chǎng)信譽(yù)，價(jià)格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。

2.合格供應(yīng)商名冊(cè)中有同類(lèi)材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢。

3.價(jià)格上漲下跌有何因素。

4.單價(jià)一萬(wàn)元以上、總價(jià)5萬(wàn)元以上大宗材料、大型設(shè)備的購(gòu)進(jìn)按照招標(biāo)采購(gòu)流程進(jìn)行。

4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。

4.2按規(guī)定時(shí)間開(kāi)標(biāo)，由項(xiàng)目部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評(píng)標(biāo)，按

合理低價(jià)的原則，確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。

5.價(jià)格低、批量小的材料，經(jīng)項(xiàng)目部分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后可通過(guò)詢價(jià)方式定點(diǎn)采購(gòu)。

四、材料設(shè)備詢價(jià)表的審核

1.同種規(guī)格的材料應(yīng)記錄不少于三家的報(bào)價(jià)。

2.詢價(jià)表應(yīng)詳細(xì)注明與廠家議定的價(jià)格、運(yùn)輸方式、稅率、結(jié)算方式。

3.現(xiàn)場(chǎng)選用較貴材料時(shí)，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門(mén)說(shuō)明原因。

4.詢價(jià)完成后交采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

五、簽訂合同、訂購(gòu)材料

1.與廠商確認(rèn)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及附帶條件。

2.合同簽訂由項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、法律顧問(wèn)共同會(huì)簽后轉(zhuǎn)交主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

3.合同內(nèi)容包括品名、產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)、型號(hào)、供貨時(shí)間、運(yùn)輸責(zé)任、結(jié)算及付款方式，包裝要求以及所需的售后服務(wù)

六、催交

1.約定日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期。

2.無(wú)法于約定日期前交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)材料使用部門(mén)，協(xié)商具體解決或替代辦法。

3.已逾約定交貨日期尚未到貨者加緊催交。

七、采購(gòu)材料的驗(yàn)證

1.材料驗(yàn)收內(nèi)容：材料需用計(jì)劃、發(fā)票票據(jù)、數(shù)量、包裝、材質(zhì)證明材料和產(chǎn)品合格證明，隨行技術(shù)資料以及相關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)材料和生產(chǎn)許可證（或復(fù)印件）。

2、.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)到貨材料與送料單上的相應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否一致進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收。

3.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)應(yīng)相應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)簽字后交送貨方做結(jié)算憑證使用，一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬使用，一聯(lián)作入庫(kù)記賬憑證，一聯(lián)交項(xiàng)目部質(zhì)量部門(mén)。

4.項(xiàng)目部質(zhì)量部門(mén)根據(jù)到貨材料記錄確定檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)項(xiàng)目，配合業(yè)主或監(jiān)理人員按規(guī)定抽樣報(bào)檢。

八、材料儲(chǔ)存與保管

1、.項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料應(yīng)按其性能、形態(tài)分類(lèi)，合理堆碼，分類(lèi)存放。并用標(biāo)示牌明確標(biāo)示廠家、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等相關(guān)信息。

2.有毒、有害、易燃易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)品和化學(xué)品應(yīng)分類(lèi)儲(chǔ)存，設(shè)置安全警示標(biāo)志，采取防護(hù)、隔離等預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。

3.按有關(guān)規(guī)定建立防火、防水、防盜措施。

4.材料工程師對(duì)已進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格的材料建立《材料進(jìn)出庫(kù)臺(tái)賬》，正確標(biāo)識(shí)，記錄規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出庫(kù)情況，定期盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)帳、物。

九、材料領(lǐng)用

1.現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)料的依據(jù)是下達(dá)給施工班組、施工隊(duì)班組的作業(yè)計(jì)劃（任務(wù)書(shū)）。根據(jù)任務(wù)書(shū)上簽發(fā)的工程項(xiàng)目和工程量計(jì)算出的材料用量，辦理材料的領(lǐng)發(fā)手續(xù)。（附表5）

2.庫(kù)外儲(chǔ)存材料：在辦理材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)后，同時(shí)將材料點(diǎn)交給班組，辦理領(lǐng)料手續(xù)。

3.庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存材料：憑限額領(lǐng)料單領(lǐng)料。出庫(kù)時(shí)，材料工程師和使用人員共同核對(duì)領(lǐng)料單，復(fù)核、點(diǎn)交實(shí)物，記賬。

4.班組應(yīng)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。

十、6、由財(cái)務(wù)部門(mén)履行支付現(xiàn)金或支票支付的必要手續(xù)。

7、即將采購(gòu)的材料樣品由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行封樣，便于貨樣與入庫(kù)貨物相符。

8、有些必須分期分批進(jìn)入工地的材料，采購(gòu)部們要本著“先急后緩”的原則提出采購(gòu)計(jì)劃或供應(yīng)材料。

9、材料入庫(kù)必須要有監(jiān)控程序，工程部、采購(gòu)部要對(duì)每批入庫(kù)材料定期或不定期抽檢。大宗材料入庫(kù)，每批都要檢查到。不在三亞地區(qū)的工地驗(yàn)收抽檢，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定其他施工人員代為承擔(dān)。

10、施工材料按時(shí)到貨入庫(kù)，履行必要手續(xù)。憑產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報(bào)告、出廠證明、材料申購(gòu)表辦理入庫(kù)。缺少上述材料的不許入庫(kù)。

11、采購(gòu)人員憑購(gòu)貨合同、采購(gòu)批準(zhǔn)表、入庫(kù)單、相關(guān)票據(jù)、履行報(bào)銷(xiāo)、報(bào)帳手續(xù)。

12、零星采購(gòu)物品和辦公用品，上呈計(jì)劃清單與采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。