第一篇：紅巖礦井基建煤礦工程科管理制度

紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科

靈石國泰紅巖煤業(yè)有限公司

安全第一

工 程 科

安 全 管 理 制 度

2012.04

預防為主

紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 目 錄

干部值班例會管理制度.............................下井考核管理制度.................................工程科事故隱患排查管理制度.......................基建事故追查管理制度.............................基建各項安全技術措施編制會審管理制度.............頂板礦壓觀測管理制度.............................班組安全管理制度................................巷道貫通管理制度................................開拓、巖巷技術管理制度..........................質量標準化動態(tài)達標驗收管理制度..................工程科現(xiàn)場交接班管理制度........................工程科材料管理制度..............................基建圖紙會審制度................................工程項目月度驗收制度............................隱蔽工程驗收制度................................預結算管理制度..................................工程項目竣工驗收制度............................工程科勞動紀律管理制度..........................工程科檔案資料管理制度..........................安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 干部值班例會管理制度

1、科、隊干部必須按規(guī)定執(zhí)行輪流值班制度，不得他人替代，在值班期間，值班干部要堅守崗位，盡職盡責。

2、值班期間不準脫崗、串崗，如遇特殊情況確實需要離開或需要下井，必須向調度室和礦值班領導請假，否則按脫崗論處。

3、值班干部要按時參加科召開的各種會議，及時貫徹落實上級的文件會議精神，組織好本單位的班前班后會，及時了解重大安全生產信息、生產任務完成情況及存在隱患的問題，及時安排，協(xié)調解決。

4、工程科科長主持每周召開一次基建安全會議，工程科全體人員參加?；鶎雨牻M每班班前必須召開班前會，對當班的安全工作進行全面部署和安排。

5、值班干部必須認真填寫值班記錄，當班的遺留問題要交代清楚，值班期間不準喝酒、賭博，不準干與工作無關的其他事情。

6、每日交班時，各隊組接班干部以及班長、施工員必須到調度室掛上崗牌。

7、值班期間出現(xiàn)脫崗現(xiàn)象的，按有關規(guī)定嚴肅處理。

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 下井考核管理制度

為了全面強化井下現(xiàn)場全過程安全基建管理，轉變職工作風，落實安全生產責任制，確保基建安全，特制定本制度：

1、全體科、隊領導必須按礦規(guī)定完成下井指標，科級領導每月下井不能少于18天，其中中班或夜班8個，抓“三違”不少于3個。

2、各施工隊隊長下井不少于20天，技術員不少于20天，其中中班或夜班8個。

3、科、隊領導如有特殊原因未能完成規(guī)定指標時，必須寫出書面申請，說明未完成指標的原因，并請有關礦、科領導批示方可生效。

4、科、隊干部下井必須保證質量，井下時間不少于礦上規(guī)定，跟班時必須與工人同進同出。

5、領導下井必須首先排查隱患，檢查工作面工程質量，查出有隱患時，必須跟班處理，不得提前出坑，現(xiàn)場查出的“三違”或認為造成的隱患必須追查出責任者，出坑后認真填寫信息卡。

6、科、隊領導所抓“三違”人員，要當面向違章人員說明違章情況，對“三違”人員處罰要嚴格按《安全管理處罰條例》執(zhí)行，并報安全科處理，不能私自處理。

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 工程科事故隱患排查管理制度

為強化現(xiàn)場管理，實現(xiàn)隱患排查的制度化、程序化，及時準確地排查消除事故隱患，減少各類事故，確保基建安全，特制定本制度：

1、事故隱患排查例會由科長主持，召開安全例會時要通報事故隱患排查情況，兩會可以同時召開。

2、按事故隱患的嚴重程度，解決難易分為重大隱患事故和一般隱患事故。前者上報煤業(yè)公司，后者由礦上協(xié)調施工隊、監(jiān)理單位，并組織人員解決。

3、科隊領導下井首先要排查隱患，對隱患要立即組織處理，否則不準開工。

4、施工隊接到隱患通知書后，隊當日值班人員必須到有關科室進行隱患認定并簽字，必須落實整改時間和負責人，認真整改事故隱患。隱患到期解決后，要及時到有關科室進行事故隱患處理消項。

5、每周召開的事故隱患排查會議，施工隊要認真總結本隊本周內出現(xiàn)的各類隱患及隱患處理情況，同時要安排好下周本隊工作面隱患排查的重點。

6、各隊組必須有隱患排查記錄本，并要做好隱患排查記錄。

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 基建事故追查管理制度

一、為了強化安全管理，全面落實安全責任，積極采取防范措施，保障本礦的基建安全，特制訂本礦基建期間非傷亡事故認定辦法。

（一）一級非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為一級非傷亡事故：

1、發(fā)生的事故使礦井基建停工16h以上或開掘工作面及各系統(tǒng)停工3晝夜以上的；

2、瓦斯煤塵燃燒、爆炸的；

3、井下發(fā)火封閉采區(qū)或影響安全基建的；

4、水災使礦井全部或一面停止掘進的；

5、局部通風機無計劃停風60min及以上的；

6、直接經濟損失在50～100萬（含100萬元）的；

7、地面土建工程發(fā)生火災造成直接經濟損失10～20萬元（含10萬元）的；

8、其他認定為性質惡劣的，情節(jié)特別嚴重的非傷亡事故。

（二）二級非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為二級非傷亡事故：

1、發(fā)生的事故使礦井停工4h以上但不足16h或使開掘工作面、生產系統(tǒng)停工16h以上，不足3晝夜

2、井下發(fā)火封閉采掘工作面；

3、按高瓦斯區(qū)域管理的地點局部通風機無計劃停風10～安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 60min（含10min）的；

4、因水災使采區(qū)停產的；

5、開掘工作面通風不良，風流中瓦斯?jié)舛瘸藁蛲咚狗e聚，造成停產的；

6、大型物件墜入井筒的；

7、井下電纜或電氣設備著火的；

8、排水泵停泵，造成泵房進水或淹泵的；

9、直接經濟損失在10～50萬元（含50萬元）的；

10、小型壓力容器、壓風機風缸、風包及風管爆炸的；

11、有毒、有害氣體容器及管路泄露造成直接經濟損失成特別嚴重后果的；

12、供電系統(tǒng)誤停、誤送電的；

13、地面土建工程發(fā)生火災造成直接經濟損失在1～10萬元（含1萬元）的；

14、礦區(qū)內積水較多，主斜井、變電所存在進水可能的；

15、其它認定性質達到二級非傷亡事故的；

（三）三級非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為三級非傷亡事故：

1、凡所發(fā)生的事故使礦井停工1～4h或使開掘工作面、各系統(tǒng)停工4～16h的；

2、通風不良或局部通風機無計劃停電，風流中局部瓦斯積聚，瓦斯?jié)舛瘸^1%的

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科

3、局部瓦斯超限作業(yè)或防塵設施不完善，造成粉塵濃度超標作業(yè)，不采取措施處理的；

4、按高瓦斯區(qū)域管理地點通風無計劃停風10min以內的；

5、因水災使一個開掘面停止掘進的；

6、直接經濟損失1～10萬元（含10萬元）的；

7、鍋爐缺水，壓風機風缸搗毀，壓力容器安全閥失效；

8、溜子拉翻機頭或機尾，拉翻絞車；

9、井下透水影響正常作業(yè)的；

14、地面土建工程發(fā)生火災造成直接經濟損失在2000～10000元的

二、非傷亡事故的報告調查程序：

1、凡發(fā)生二、三級非傷亡事故，由調度室負責組織工程、機電、通風等部門組成調查組進行調查，安全科派人參加。調查處理結果報煤業(yè)公司安監(jiān)部。

2、凡發(fā)生一級非傷亡事故和重大未遂事故，由公司調度室負責組織相關業(yè)務科室組成調查組，安全科派人參加，調查處理結果上報。

基建各項安全技術措施編制會審管理制度

一、規(guī)程措施編制

1、在單位單項工程開工前三個月由施工隊技術員按規(guī)定程序和安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 內容編制切實可行的工作面或施工地點作業(yè)規(guī)程。

2、基建期間，井下特殊作業(yè)施工隊必須按規(guī)定制定安全技術措施。巷道貫通、揭露煤層、排放瓦斯、井下明火作業(yè)及其它非正常作業(yè)安全措施，經礦工程、機電、通風、技術、調度、安全等業(yè)務科室會審后，由礦總工程師審查批準。

二、規(guī)程措施的審批

基建期間，各項施工組織設計及作業(yè)規(guī)程必須經礦工程、機電、通風、技術、調度、安全等業(yè)務部門會審后，由礦辦公會議審查批準。

三、規(guī)程措施的學習貫徹

施工組織設計及作業(yè)規(guī)程在單位單項工程開工前一周由施工隊組織全體職工貫徹學習培訓并進行考核，不合格者禁止上崗作業(yè)。各類安全技術措施必須在工程施工前向全體職工貫徹并考核，否則不準上崗。

四、規(guī)程措施的執(zhí)行

施工現(xiàn)場必須與施工組織設計及作業(yè)規(guī)程或修改措施相符，發(fā)現(xiàn)不符時，由施工隊技術員上報科室進行糾正，當現(xiàn)場條件發(fā)生變化，由隊技術員及時向科主管反映，經討論后提出新方案，報告上級主管領導批準，批準后及時編寫出修改措施。

頂板礦壓觀測管理制度

為掌握頂板的活動規(guī)律，防止基建期間頂板事故的發(fā)生，必須加強圍巖穩(wěn)定狀況監(jiān)測工作，特制定如下頂板礦壓管理制度。

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科

1、煤巷礦壓管理應符合如下規(guī)定：

⑴科室、施工單位、監(jiān)理單位定期對錨桿支護巷道進行拉拔試驗檢查并做好原始資料記錄。

⑵頂板巖性觀測孔同時作為頂板離層儀孔使用，施工單位必須按時、按指定地點施工。

⑶施工單位必須按規(guī)定及時安裝頂板離層儀，同時建巷道位移測站并定期測讀，并負責頂板離層儀和巷道位移測站的保護管理。

⑷頂板離層儀安裝必須有本隊技術員及技術科人員在現(xiàn)場監(jiān)督。施工隊技術員負責頂板離層儀的數(shù)據(jù)測讀及上報。

2、巖巷礦壓管理應符合如下規(guī)定：

⑴施工單位技術人員定期對錨噴巷道支護進行抽樣檢查并做好原始資料記錄。

⑵定期做混凝土強度檢驗：將混凝土噴在35cm×45cm×12cm的摸板內。噴射時與實際結構部位相同，并在相同條件下養(yǎng)護28天。用切割機去掉周邊，加工成10cm×10cm×10cm 的立方試塊，進行試驗。強度標號不小于C20。

3、施工單位將竣工巷道移交給礦上時，連同巷道內頂板離層儀、牌板及資料一起現(xiàn)場交給礦上，礦上負責對巷道內頂板離層儀和牌板的保管。施工單位技術負責人把相關錨桿支護監(jiān)測資料移交給工程科及技術科，科室相關人員繼續(xù)對頂板離層儀進行測讀，做好原始記錄并存檔。

4、施工單位每周技術例會上將監(jiān)測數(shù)據(jù)交工程科，工程科收集安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 整理，結合鉆孔探測資料，質量抽查情況等進行匯總，報送礦領導。

班組安全管理制度

1、組織本隊職工學習并貫徹執(zhí)行本礦各項基建安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,熟練掌握設備性能和工藝流程中的危險點,指導職工安全施工。

2、堅持班前講安全、班中查安全、班后總結安全。定期組織好本班組安全施工活動,做好各種安全活動記錄。

3、負責班組安全檢查,對各種不安全隱患要及時采取措施加以解決,如本班組解決不了,要及時向工程科上報,并做好臨時性保護措施,做好檢查記錄。

5、發(fā)生事故立即報告,并組織搶救,保護好現(xiàn)場,積極協(xié)助上級科室分析原因,做好事故教育,措施制定工作,防止重復事故發(fā)生。

6、搞好基建施工設備、安全裝臵、消防設施、防護器材、急救器具的檢查維護工作,使其經常保持完好和正常運行,督促和教育員工正確使用勞動保護用品、用具,正確使用滅火器材。

7、對班組內成品、半成品及零部件、工具要嚴格執(zhí)行定臵管理,不得亂堆亂放,不能占道,做到文明施工。

8、教育員工遵紀守法,制止違章行為,不違章指揮也拒絕他人違章指揮,不強令工人冒險蠻干,發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象要及時糾正,不聽勸告者按情節(jié)予以處罰。

9、正確分析、判斷和處理各種事故隱患,把事故消滅在萌芽中，安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 對不能處理的事故隱患或者其他不安全因素,應當立即向現(xiàn)場跟班領導或者工程科領導報告。

10、積極參加礦上組織的各種安全生產活動。

巷道貫通管理制度

1、掘進巷道貫通前，綜合機械化掘進巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必須停止一個工作面作業(yè)，做好調整通風系統(tǒng)的準備工作。

2、對巷道貫通實行分類管理

（1）、掘進工作面與全負壓通風的巷道貫通，可由施工隊技術人員編制安全技術措施，工程科、安全科、通防科主管技術工作負責人審查，礦總工程師批準后，施工單位貫徹執(zhí)行；貫通時必須有施工單位的跟班隊長及跟班礦領導在現(xiàn)場指揮，安監(jiān)人員在現(xiàn)場監(jiān)督。（2）、掘進工作面與局扇供風的獨頭巷道貫通，由技術科編制安全技術措施，礦總工程師組織工程、通風、安監(jiān)、技術、機電等有關科室共同審查，礦總工程師批準后，施工單位貫徹執(zhí)行；貫通時必須有通風科人員和施工單位的隊長在現(xiàn)場指揮，安全科人員在現(xiàn)場監(jiān)督。

（3）、掘進工作面與老空、老巷或事先無法恢復通風的巷道貫通，必須由技術科編制安全技術措施，礦總工程師組織工程、通風、安全、技術、機電等有關科室共同審查，礦總工程師批準后報煤業(yè)公司備查，由主管基建的副礦長親自組織有關部門貫徹貫通安全措施，并負責統(tǒng)安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 一組織指揮巷道貫通的全過程，貫通時必須有通風科人員和施工單位的隊長以及工程科負責人等親臨現(xiàn)場指揮，安全科在現(xiàn)場監(jiān)督。

3、貫通后需要調整通風系統(tǒng)的，通風科必須另行制定圖文并茂的調整通風系統(tǒng)專門措施（圖上應標明貫通兩端附近的風流方向、風量、瓦斯量的變化情況和通風設施布臵情況）。配合工程科同貫通措施一起會審，經礦總工程師批準，通風科負責人親臨現(xiàn)場貫徹執(zhí)行。

4、綜合機械化掘進巷道在相距50m時、其他巷道在相距20m時，必須停止一個工作面作業(yè)，對方工作面必須保持正常通風，經常檢查風筒是否脫節(jié)，還必須正常檢查工作面及其回風流中的瓦斯?jié)舛取Ｍ咚節(jié)舛瘸迺r，必須立即處理。掘進工作面每次裝藥放炮前，掘進工作面班組都必須派專人和瓦斯檢查員共同到對方工作面，檢查工作面及其回風流中瓦斯。貫通以前，對方工作面內不許再開口掘新巷道。

5、施工隊接到巷道貫通通知書后，必須準確掌握貫通距離，并每天將剩余長度通知工程科負責人。臨貫通前的一個圓班內，三班都必須有工程科領導配合通風科人員在現(xiàn)場監(jiān)督措施落實，確保安全貫通。

開拓、巖巷技術管理制度

為切實加強技術管理工作，保證礦井持續(xù)、穩(wěn)定、健康的基建，特制定開拓、巖巷技術管理制度。

一、工程開工必須有設計單位或經總工程師審核并批準的施工圖安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 紙，并報工程科備案。

二、施工組織設計及作業(yè)規(guī)程（專項措施）的編制、貫徹、審批

1、施工組織設計及作業(yè)規(guī)程必須在開工前10天編制完成；內容符合國家的法律法規(guī)和本礦的有關文件規(guī)定，不缺項；施工組織設計必須具有針對性，不照抄照搬；作業(yè)規(guī)程中的圖表、文字工整準確清晰。

2、審批及復審

參加審批的人員必須是工程科正副科長、工程師或技術員，并親自簽字；設計規(guī)程必須每月復審一次，每半年修訂一次；會審應有詳細的會審記錄，經參與會審的人員簽字后生效。

3、施工組織設計及作業(yè)規(guī)程的貫徹

設計規(guī)程的貫徹必須由施工隊隊長親自召集，由技術員向全隊干部職工貫徹，工程科、安全科現(xiàn)場監(jiān)督。學習后必須對每個職工進行考試，不及格的必須補考，補考不及格的不準上崗；每次貫徹學習都必須有參加人員簽字，缺席人員要補課；避災路線要由隊長或技術員親自帶隊熟悉路線。

三、巖巷施工必須實行光面爆破，保證巷道輪廓的成形完整；巷道掘進后應及時進行噴漿封閉圍巖，噴射混凝土標號、噴層厚度應符合設計要求，混凝土強度符合設計要求。

四、巷道貫通的規(guī)定

1、停止施工的掘進頭，應在掘進頭的正中央沿貫通方向臵入一根3米長的標志桿。

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科

2、停掘的工作面應保證正常的通風，支架架到頭并加固5米范圍內的支架，煤、矸出凈，將工作面20米范圍內灑水降塵。

3、貫通剩余5米時，應采取長探短掘，放小炮施工；剩余3米時，應采用掏槽貫通，然后刷大成巷。

五、技術資料管理制度

1、技術科負責本口技術資料的收集、整理、分析工作，按施工隊分別建檔存放。

2、技術科負責及時上報有關報表，并且及時上圖。

3、各施工隊技術資料由工隊技術負責人整理保存，具體資料如下：

a.掘進工作面平面圖。每5天到技術科對圖一次，并及時上圖（進尺數(shù)、地質構造、冒頂、破網、變更支護形式等）。

b.工作面作業(yè)規(guī)程、專項措施、規(guī)程復審及變更措施。c.地質水文預報。

d.貫通、揭煤、過斷層等預報。

質量標準化動態(tài)達標驗收管理制度

為進一步推進基建工程質量標準化工作，使其走向規(guī)范化，制度化，現(xiàn)根據(jù)煤業(yè)公司文件精神，結合我礦基建實際情況，工程科特制定本辦法。

一、質量達標規(guī)劃的制定和上報：

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科

1、質量標準化工作實行季度申報，按月考核的方法。

2、各隊組單位，由隊長負責在每季度最后一個月的20號前，制定出下一季度本隊組達標規(guī)劃，并分別報送工程科。

3、各隊組每季度的達標規(guī)劃應包含以下內容：達標項目名稱，施工地點，施工單位，施工負責人，計劃達到的分數(shù)和等級，以及具體的達標措施。

4、各隊組達標規(guī)劃必須有工程科科長簽字認同。

二、各隊組標準化自檢：

1、各隊組由隊長負責，在每月下旬組織一次質量標準化自檢。工程科領導參加現(xiàn)場驗收，對照標準逐條打分定級，凡參加驗收者，必須現(xiàn)場簽字，否則罰款。

2、各隊組每月自檢的原始記錄，由隊長負責保存?zhèn)洳?，凡在礦驗收時沒有原始自檢記錄，對責任者處以相應的罰款，若因此而影響動態(tài)達標分數(shù)，對隊組進行加倍的處罰。

3、各隊組月度標準化自檢報表，由隊長負責按原始驗收記錄重新做表，于月底前報工程科，并經工程科科長簽字，否則視為無效。

4、對自檢中查出的問題，由各隊組按“三定”原則落實整改單位、整改負責人，整改時間，工程科負責督促有關施工隊按期整改，對逾期未整改的，將對施工單位主要領導進行處罰。

5、各隊組組織自檢時，應通知工程科派人參加。對自檢工作組織不力，檢查不認真，填寫虛假報表者，將給予重罰。

三、工程科驗收：

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科

1、工程科每月對各隊組工程質量進行1-3次現(xiàn)場現(xiàn)收，驗收采用不定單位，不定時間，不提前通知的方式進行。

2、工程科驗收時，被驗收單位的隊長和技術員必須參加，并在驗收表上簽字。施工隊無人參加驗收，給予隊長罰款，并從施工單位當月質量標準化驗收總分中扣除。

四、凡當月出現(xiàn)下列情況之一的施工單位，在月底標準化綜評時扣除相應的分數(shù)后再計入專業(yè)口總分。

（1）同一地點因工程質量低劣，月度內被工程科或其他科室責令停產整頓兩次；

（2）施工地點發(fā)生冒頂事故；

（3）掘進巷道出現(xiàn)嚴重空邦空頂或空頂作業(yè)現(xiàn)象；（4）在瓦斯超限情況下強行作業(yè)。（5）井下發(fā)生火災或一氧化碳中毒事故；（6）井下發(fā)生放炮崩人事故；

（7）發(fā)生重傷及二級以上非傷亡事故不及時匯報；（8）發(fā)生一級非傷亡事故；（9）誤透老空、老巷，誤揭煤；（10）檢查現(xiàn)場提問有兩人次不懂的。

工程科現(xiàn)場交接班管理制度

為實現(xiàn)基建安全確保無安全事故，特制定交接班制度：

1、接班前必須認真檢查設備狀況或作業(yè)環(huán)境安全情況。

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科

2、檢查認定無異常情況方可在交接班記錄本上簽字后上崗。

3、班中發(fā)現(xiàn)異?；虬l(fā)生故障必須上報工程科，并做好記錄。

4、交班前必須向接班人員說明當班發(fā)生的異常情況或故障原因。

5、發(fā)現(xiàn)異?；蚬收蠜]有上報和記錄，造成接班人員發(fā)生事故，交班人員負主要責任。

6、交接班10分鐘內發(fā)生事故，視情況追究雙方責任。

7、無故接班人員遲到或交班人員早退30分鐘以上按曠工處理。

工程科材料管理制度

1、施工單位應提前在科室會議上提出材料使用計劃，并說明物料規(guī)格、數(shù)量及使用地點，由工程科協(xié)調承運單位負責委托運輸。

2、施工單位裝料后必須填寫物料運輸單，承運單位接料前由施工單位派人看守，以防丟失；承運單位接料后，必須先由雙方共同清點數(shù)量，并在物料運輸單上簽字，運輸過程中，物料安全完全由承運單位負責。

3、承運單位將料運到指定地點后必須負責擺放整齊，施工單位的班組長負責驗收，并在物料運輸單上簽字，物料移交至使用單位進行管理。物料擺放不整齊，使用單位有權拒簽；數(shù)量不足或損壞，使用單位必須在備注欄內填寫明具體情況，丟失損壞部分由承運單位負責賠償。

4、材料在使用過程中各班要妥善保管，對本班的材料消耗進行安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 登記，材料不得隨意借用他人。

5、廢舊物資統(tǒng)一由施工隊組集中回收存放管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳，每月月底上報工程科，對已報廢的設備應及時辦理設備報廢的相關手續(xù)，已經過審批同意報廢處理的廢舊設備，應與其他物資隔離統(tǒng)一碼放管理，對回收的廢舊材料如錨桿、鐵絲網、鐵屑等，集中存放，由工程科按量報礦綜合科。

基建圖紙會審制度

凡列入基本建設投資計劃的工程項目，開工前必須進行圖紙會審。施工圖會審由工程科牽頭，建設、設計、施工、監(jiān)理等相關部門共同參加。

1、設計部門施工圖紙應在工程開工前一周提交工程科。由工程科負責發(fā)送給施工單位、監(jiān)理和建設單位，進行圖紙熟悉，接到圖紙三天內完成會審。

2、圖紙會審程序：

（1）設計部門對建設項目進行技術交底及施工中必須注意的事項進行說明。

（2）施工單位、建設單位、工程科等有關部門針對圖紙設計中的問題進行提問，設計部門給予解答，需要修改的，設計部門提出變更意見。

（3）圖紙會審完畢后，形成圖紙會審記錄，并由與會各部門代表簽字。

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科（4）圖紙會審記錄作為施工圖設計的補充文件。是技術檔案中不可缺少的一部分，施工圖設計一經審定，不得隨意變更。

3、圖紙會審后，由工程科負責將圖紙會審記錄發(fā)送有關單位，并建立一項一檔，妥善保管。

工程項目月度驗收制度

為保證工程質量，促進施工安全，加快工程施工進度，縮短工期，降低工程成本造價，協(xié)調建設各方關系，解決施工中存在的問題，使工程項目盡快發(fā)揮應有的投資效益，特制定基本建設工程項目月度驗收制度。

1、參加單位、驗收時間及牽頭單位

（1）、單位：各科室、監(jiān)理單位、施工單位、設計單位。（2）、時間：每月25日。（3）、牽頭單位：工程科。

2、月度驗收的內容

（1）、工程進度：工程量、工作量、形象進度。（2）、工程質量是否達到設計文件及合同約定的要求。（3）、工程現(xiàn)場管理資料是否規(guī)范、齊全（包括建設單位管理資料、施工單位的技術資料及監(jiān)理單位的管理資料）。

（4）、工地文明施工情況

3、驗收程序及辦法

采用匯報與現(xiàn)場查看相結合的辦法。在聽取施工單位匯報后，安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 實行分組驗收、集中講評，并提出相應的要求和建議。

4、月度驗收情況作為本月工程結算的主要依據(jù)。

隱蔽工程驗收制度

1、隱蔽工程是指工程項目建設過程中，施工圖紙以外不可預見的被下一道工序所覆蓋，不能直接看到的分項工程。

2、隱蔽工程發(fā)生后，施工單位必須在3小時之內通知工程科，并準備好發(fā)生原因分析和處理意見。

3、工程科接到發(fā)生隱蔽工程的通知后，必須及時組織有關科室到施工現(xiàn)場確定處理方案，核實工程量。

4、隱蔽工程處理方案必須符合煤業(yè)公司工程管理規(guī)定及設計規(guī)范要求，不得虛意增加工程量和擴大隱蔽范圍。

5、隱蔽工程方案一經確定，必須及時通知各科室、施工、設計、監(jiān)理等有關單位。

6、隱蔽工程處理方案下達后，各科室、施工、設計、監(jiān)理等有關單位在管理上要按施工圖內工程管理辦法執(zhí)行，隱蔽工程完成，由各科室組織進行驗收合格后，驗收人員進行簽字，方可進行下道工序。

7、對于總承包工程，隱蔽工程中出現(xiàn)的工程量增加，一律不得增加投資。

預結算管理制度

一、工程預算

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科

1、工程項目的預算原則上由設計部門根據(jù)會審后的施工圖進行編制。經工程科審核后報礦領導審批。

2、工程科內部建立預算審批、復核制約機制。預算經業(yè)務人員審核后，由項目主管復核報科長批準。上報審批的預算，工程科建立臺帳。

3、結轉工程預算?？缒甓裙こ谈鶕?jù)批準預算的工程量和材料用量核減上年度已完工程量和材料用量的余額進行編制，其中定額項目和取費必須和批準預算保持一致，由工程科編制并在每年一季度審批。

4、工程預算審批復核時間規(guī)定按單位工程的費用不同，調整審批及復核時間。

二、工程結算

1、工程結算實行按合同和核準進度結算的原則。原則上采用月度結算的辦法，月度報量結算由施工單位編制，經建設單位、監(jiān)理單位審核簽章后報工程科審批?？⒐そY算憑單位工程竣工驗收合格證書進行編制，竣工結算原則上在工程項目竣工驗收合格后一個月內完成。

2、工程科內部工程結算執(zhí)行結算審批、復核和建立臺帳機制。

3、結算中單項材差、取費及定額套用執(zhí)行煤業(yè)公司現(xiàn)行規(guī)定及合同約定。

4、工程科審批的結算作為煤業(yè)公司基建項目財務上帳和付款的依據(jù)。

安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科

5、付款辦法除執(zhí)行合同外，未明確部分參照煤業(yè)公司現(xiàn)行辦法執(zhí)行。

工程項目竣工驗收制度

為了搞好工程竣工驗收，明確驗收程序和驗收人員的職責，切實把好工程效益的最后一道關，特制訂工程項目竣工驗收制度。即單位工程竣工驗收制度。

一、竣工驗收要依據(jù)以下內容

經批準后的的安全專篇、初步設計、施工圖和合同、設備技術說明書、施工過程中的設計變更單、現(xiàn)行施工驗收規(guī)范、分管科室有關審批、修改、調整意見等。

二、組織領導及參加部門

工程項目即單位工程竣工驗收由工程科組織，礦領導、各科室負責人、施工隊、設計單位、監(jiān)理單位等參加，必要時請煤業(yè)公司基建部參與。

三、驗收時間

接到施工單位竣工報告半個月內組織驗收。

三、驗收議程

1、由施工單位對工程項目的建設概況向驗收組進行介紹，主要包括以下內容：

（1）設計情況：包括設計單位、設計的主要內容和重大變更等。（2）施工情況：包括施工單位、開竣工時間、采取的主要施工安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 工藝。重大變更（包括設計變更、工程更改及隱蔽工程等）及重大事項處理記錄。

（3）項目投資：包括批準概（預）算、合同價款、結算和預計工程總造價。

（4）初步驗收情況通報：包括主要工程質量、系統(tǒng)運行情況、和主要指標監(jiān)測情況等。

2、與會人員現(xiàn)場檢查驗收

由主持人進行專業(yè)分組，針對工程的具體情況，按照施工驗收規(guī)范和評定標準要求進行檢查，并詳細記錄。

3、集中講評

（1）由各方進行統(tǒng)一講評，對驗收中提出的問題，拿出處理意見，并提出最終驗收結果。

（2）施工單位就驗收人員提出的問題進行表態(tài)。（3）主持人進行總結定論。

4、根據(jù)講評意見寫出驗收紀要，原則上由施工單位負責落實，按期完成。落實意見與紀要一并作為竣工驗收資料歸檔保存。通過驗收形成竣工驗收合格證書，并由驗收人員簽字。

5、凡未完成設計、紀要要求的一律不得交付使用，不簽證竣工驗收證書，不得辦理竣工結算。

工程科勞動紀律管理制度

1、實行八小時工作制，作息時間嚴格執(zhí)行公司規(guī)定，如遇特殊安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 情況，執(zhí)行生產科的統(tǒng)一安排。

2、工程科人員由綜合科統(tǒng)一考勤，超過上班時間三十分鐘的按遲到論處，超過上班時間一小時的按曠工論處。

3、凡因公事假外出者，一律向科長請假，未請假者一律按脫崗論處。職工連續(xù)曠工時間超過十五天，或者一年內累計曠工時間超過三十天，工程科申報解除其勞動關系。

4、不服從領導安排的工作，胡攪蠻纏故意制造事端者，將處理相應罰款。嚴禁酒后上崗，酗酒鬧事，違者根據(jù)情況罰款，領導干部加倍罰款，后果嚴重的交礦領導處理。

5、上班期間衣帽要穿戴整齊，不得穿拖鞋進入辦公區(qū)域。否則發(fā)現(xiàn)一次罰款10至20元，在辦公區(qū)域嚴禁大聲喧嘩吵鬧，造成不良影響者將處以20至50元罰款。

6、辦公室衛(wèi)生要經常清掃，嚴禁隨地吐痰、亂扔煙頭、廢紙等雜物。凡發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格者要對有關人員處以10至30元罰款。

7、全體人員要遵章守紀，不得貪污偷竊、吸毒販毒、行賄受賄，不得濫用職權、違反財經紀律，揮霍和浪費公司財產，嚴禁賭博，有上述違法行為的，視情節(jié)輕重予以處罰或送交公安部門處理。

8、自覺愛護公共財物，對損害、損壞公共財產者，視情節(jié)給予罰款處理。

工程科檔案資料管理制度

在科長的領導下負責本科室文件材料的形成、積累、整理、歸檔安全第一

預防為主 紅巖煤業(yè)有限責任公司 工程科 工作。

1、認真學習貫徹《各部室文件材料歸檔范圍和保管期限表》、《基本建設項目文件材料歸檔范圍和保管期限》中規(guī)定的各項內容。

2、在業(yè)務部門專業(yè)技術人員的協(xié)助下做好本科文件材料、圖紙等預立卷和歸檔工作，具體要求：（1）紙質文件材料：歸檔文件材料的種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。需立卷文件材料要進行科學分類、不需立卷的文件材料按件歸檔，所有案卷題名要求簡明確切，規(guī)范編目，經專職檔案員符合驗收后，裝訂整齊上架保管。（2）聲像檔案：聲像檔案在沖洗刻錄加工并配以文字說明后，由兼職檔案員移交檔案室。(3)電子檔案：電子文件資料整理要遵循其形成規(guī)律，按保管期限組盤，并將相關文件拷貝到同一磁盤、光盤等載體上，按照便于計算機上查找的原則填寫卷標，專盤內可建立盤內目錄表，然后移交檔案室，專職檔案員在有關設備上演示或檢測運轉正常、確認無病毒、無劃傷后入柜保管。（4）實物檔案：實物檔案應在其形成后，填寫文字說明，并將相應文字說明及表彰通報、榮譽證等一同移交至檔案室。

安全第一

預防為主

第二篇：基建科管理制度

基建科管理制度

1、在礦業(yè)公司領導下，做好礦上的基礎建設工作。

2、負責礦上基礎建設工作的規(guī)劃和計劃，抓好各項工程的管理，負責各項工程的計劃、立項和委托，設計、勘探、監(jiān)理招標，施工招標及開工報告有關手續(xù)。

3、負責對設計、勘探、監(jiān)理、施工單位之間的協(xié)調工作。

4、負責對設計方案、施工圖紙進行審查，對施工工程進行隱蔽驗收。嚴格把好工程簽證關，組織圖紙會審和工程竣工驗收。

5、做好各項工程的預（結）算工作，對工程費用進行嚴格審核。

6、負責各項建設工程技術資料，施工圖紙變更記錄的收集、整理、立卷歸檔及時進行備案。

7、負責工程合同的簽訂和管理，嚴格按照施工合同對工程進行施工管理。

8、負責督促監(jiān)理、項目負責人加強對工程質量、進度的管理要求，使其全面掌握設計要求和技術規(guī)范，做到文明施工。施工現(xiàn)場盡量少占用公共面積，維護礦區(qū)的整潔美觀。施工與設計不符時應追究其責任，如屬施工單位責任，應對施工單位進行經濟制裁。

9、工程竣工施工單位必須做到“工完、料完、場地清”建設單位負責組織有關部門對工程進行竣工驗收，填寫好單據(jù)，再進行工程竣工結算。

第三篇：2013年基建礦井工程科工作總結

東大北井籌建處工程科

工

作

總

結

二〇一四年一月十八日

回首2013年，工程科在籌建處領導的正確領導，兄弟科室的大力支持以及全科員工共同努力下，認真落實科室職責和目標，較好的完成了領導安排的各項任務?，F(xiàn)將2013年工作情況及2014年工作打算匯報如下:

一、2013年工作回顧

（一）緊跟現(xiàn)場，加快工程進度。

1、完成工廣 “四通一平”及臨建輔助設施建設，有效保證了現(xiàn)場基本生產、生活條件。

2、6月22日完成副井井架主體工程施工；7月14日完成主井井架主體工程施工。

3、井筒掘砌工程累計完成365米，其中：主井井筒掘砌263米，副井井筒外壁掘砌102米。

4、35KV/10KV地面永久變電所土建主體工程施工完成。

（二）嚴格驗收，確保工程質量。

1、嚴肅工作紀律，各專業(yè)人員分工明確，責任到人。

2、工程科全年安全下井150天，下井次數(shù)500余次，及時高效完成井筒掘砌工程質量驗收工作。

3、做好日常隱蔽工程驗收工作，嚴格按驗收規(guī)范進行檢查驗收。

4、指定專人對混凝土配比嚴格把關驗收；對鋼筋、模板質量規(guī)格進行統(tǒng)一驗收。

5、做好關鍵測量點的復測工作，定期對井架沉降進行復測，對測量數(shù)據(jù)整理存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

（三）及時報表，做好資料審查。

1、做好日常各類報表的上報工作。及時向省、市煤炭

局、集團公司及上級主管單位匯報工程進展情況。全年報表次數(shù)達200余次。

2、配合監(jiān)理單位做好施工組織設計、技術措施的審查工作，同時對措施的落實情況進行復查，累計達100余次。

3、定期審查相應工程的資料整理情況，做到工程資料與現(xiàn)場施工同步進行。

4、工程進度及時上圖上表，認真梳理工程節(jié)點，保證工作清晰有序。

5、認真準備各項材料，積極配合領導做好通風系統(tǒng)改造項目手續(xù)辦理。

（四）加強學習，提高業(yè)務水平。

組織對《立井井筒施工》、《煤礦井巷工程質量驗收規(guī)范》、《煤礦建設安全規(guī)范》及《煤礦安全規(guī)程》進行學習，并且要求識圖畫圖，豐富自身知識，使科室員工業(yè)務水平顯著提高。

二、2014年工作展望

（一）總體工作思路

繼續(xù)狠抓工程質量驗收，加強業(yè)務水平學習，重點抓住關鍵環(huán)節(jié)，使2014年工程質量管理水平再上一個臺階，確保順利完成全年目標。

（二）重點工作計劃

1、礦建方面：緊跟現(xiàn)場，嚴格驗收，確保井筒掘砌施工安全、快速、保質保量完成；按時完成主副井短路貫通，為二期工程施工夯實基礎。

2、土建方面：積極配合完成絞車房、通風機房、井口房等土建招標工作；監(jiān)管上述招標工程安全施工完成。

3、資料管理:按照2014年工作計劃，積極協(xié)調設計單位按時交付施工設計圖；根據(jù)上級要求及時上報各類資料。

4、新建礦井手續(xù)辦理：認真準備新建礦井手續(xù)辦理所需資料，積極配合領導辦理相關手續(xù)，確保礦井建設手續(xù)合法化。

（三）主要措施

1、強化責任落實，保證有令必行。進一步提高科室執(zhí)行力，保障各項工作順利開展。

2、嚴抓工程質量，控制施工進度。在工程質量上，與專項整治相結合，嚴格按驗收標準驗收；在施工進度上，與集團公司下達的任務相結合，合理分解到月，保證按計劃完成每項任務。

3、加強內部管理，做好安全保障。把責任分解落實到具體責任人，做到各項工作有人抓、有人管，打好安全基礎。

4、嚴謹技術工作，恪守管理制度。對圖紙、規(guī)程等仔細審查，及時向設計單位反映有疑問、有出入的地方，確保施工合理。

5、堅持業(yè)務學習，提高專業(yè)水平。從加強專業(yè)技能著手，完善知識結構，更新知識內容，總結新的工作方法，互相學習，提高科室的整體工作效率。

在過去一年中，工程科雖然取得了一定的成績，但是仍然存在人員結構相對年輕、業(yè)務水平不足等問題。打鐵仍需自身硬，在未來的2014年，我們仍將繼續(xù)加強學習、緊跟施工現(xiàn)場、嚴格質量驗收，更好的完成各項工作，讓籌建處領導放心!

第四篇：煤礦基建科安全生產責任制

基建科安全生產責任制

基建科是礦井地面建筑工程施工單位，負責對地面建筑工程的施工組織、施工質量、施工期限的管理工作。

一、部門職責

第1條 嚴格執(zhí)行國家安全生產法律、法規(guī)、行業(yè)標準、技術規(guī)范。

第2條 執(zhí)行安全生產責任制和各項管理制度。

第3條 執(zhí)行《現(xiàn)行建筑施工規(guī)范》、《建筑施工安全技術手冊》、《地面建筑工程管理辦法》、操作規(guī)程、安全技術措施。

第4條 積極應用建設安全生產新技術、新材料、新工藝。

第5條 對現(xiàn)場施工維修質量實施動態(tài)檢查，及時治理存在的質量隱患。

第6條 組織基本建設工程質量的交接、驗收。

第7條 完成金莊公司交給的各項工作。

二、責任追究

第8條 未執(zhí)行國家有關建筑安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、行業(yè)標準、技術規(guī)范的，基建科負直接責任。

第9條 未執(zhí)行安全生產責任制和各項管理制度的，基建科負直接責任。

第10條 違背《現(xiàn)行建筑施工規(guī)范》、《建筑施工安全技術手冊》、《地面建筑工程管理辦法》、操作規(guī)程、安全技術措施，基建科負主要或重要責任。

第11條 未積極應用建設安全生產新技術、新材料、新工藝，基建科負主要或重要責任。

第12條 未對現(xiàn)場施工維修質量實施動態(tài)檢查，及時治理存在的質量隱患，基建科負直接責任。

第13條 未組織基本建設工程質量的交接、驗收，出現(xiàn)建筑工程質量問題，基建科負直接責任。

第14條 未按時完成礦井基本建設工程，影響礦井其他工作的，基建科負直接或主要責任。

第15條 對上述負直接責任、主要責任、重要責任，應根據(jù)情節(jié)嚴重程度按照公司相關規(guī)定給予經濟處罰。

第五篇：煤礦基建期工程煤管理制度

水磨灣煤業(yè)公司基建期工程煤管理制度

第一章 總則

第一條 為加強水磨灣煤業(yè)公司建設期間工程煤銷售管理，完善公司煤炭銷售內部控制措施，防治煤炭流失，保障煤炭銷售工作科學、合理、高效進行，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于國電建投內蒙古能源有限公司水磨灣礦井建設期間工程煤的儲存、運輸和銷售活動各環(huán)節(jié)。

第三條 公司各部門及購煤單位按照各自的職責范圍，負責本業(yè)務內煤炭銷售過程中監(jiān)督管理。

各部門應當嚴格執(zhí)行相關制度，保障煤礦建設順利進行，維護建設期間工程煤經營秩序，制止各類不良行為。

第二章 工程煤銷售管理體系

第一節(jié) 組織機構

第四條 成立公司煤礦建設期間工程煤銷售管理領導小組 組 長：王奮文

副組長：劉天明 曹希恒 劉金龍 張 杰 孫存山

楊優(yōu)波 孟潤林

成 員： 何明慶 鄭 君 李 洋 宋福栓 劉 峰 孟 寓

劉曉華 劉海波

領導小組下設礦井建設期間工程煤銷售管理辦公室，辦公室設在銷售部，具體負責工程煤銷售管理的日常工作。主 任： 曹希恒 副主任：鄭 君 第二節(jié) 職責

第五條 山西煤炭運銷集團水磨灣煤業(yè)有限責任公司工程煤銷售管理領導小組職責

1、負責全公司建設期間煤炭銷售管理工作，建立煤炭銷售行政管理體系、工程煤煤質管理實施體系、煤場管理辦法、銷售期間車輛管理辦法實施體系及銷售管理制度，形成山西煤炭運銷集團水磨灣煤業(yè)有限責任公司建設期間工程煤銷售管理網絡。

2、貫徹落實山西煤炭運銷集團大同公司有關建設期間工程煤管理的規(guī)章制度，并組織實施。

3、領導各工程煤銷售管理體系，部署、檢查和指導煤炭銷售管理工作。

4、協(xié)調解決生產、儲裝運各環(huán)節(jié)及客戶反饋的各類問題，對重大問題向大同公司銷售部匯報。

5、根據(jù)礦井建設施工情況，結合銷售期間儲裝運環(huán)節(jié)，組織審定保障礦井正常施工工程煤銷售措施。同時，保證工程煤銷售管理工作在人力、財力、物力方面的需要。

6、對造成重大工程煤銷售事故單位的負責人及相關責任人，給予處罰；對礦井建設期間對工程煤銷售有重大貢獻的單位或個人給予獎勵。

第六條 礦井建設期間工程煤銷售管理辦公室職責

一、銷售管理人員

1、跟蹤、分析煤炭市場行情。及時反饋市場動態(tài)，擬定煤炭銷售組合方案和銷售價格建議方案供領導決策。

2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略主動開拓煤炭銷售市場，牽頭進行資質審查、業(yè)務洽談，擬定銷售合同，依據(jù)簽訂的銷售合同和貨款收取情況，組織煤炭發(fā)運，做好煤款結算、銷售統(tǒng)計工作，做到產銷平衡、無貨款拖欠現(xiàn)象。

3、規(guī)范煤場管理，落實煤炭銷售保障措施，組織煤炭銷售裝車、計量工作、確保煤炭消息裝運安全、計量準確無誤。

4、負責煤炭準銷證、煤炭專用票、過境票的領用、簽發(fā)管理，協(xié)調、完善煤炭銷售外運手續(xù)，保證煤炭外運渠道暢通。

5、做好用戶接待和售中、售后服務工作。

二、財務科

負責組織建立煤炭收、發(fā)、存管理記錄與賬務管理體系，辦理煤炭銷售結算、收款與發(fā)票（收據(jù)）開據(jù)財務手續(xù)。

三、生產技術科

1、組織協(xié)調生產（施工）單位具體落實井下煤、矸分裝分運。

2、隨時掌握煤質變化情況，定期按煤炭品種分別取樣進行煤質化驗，及時將煤質化驗結果和應用要求提交銷售人員。對發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改措施，確保煤質的穩(wěn)定和提高。

3、組織公司財務、經營管理等部門每月底進行庫存煤量盤點，核實對帳，分析、核實產生盈虧的原因。

4、負責按日計算、報告煤炭產量，作為增加煤炭庫存數(shù)量依據(jù)。

5、負責制定煤場安全與防火管理措施，對執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督。

6、合理安排礦井建設月度作業(yè)計劃，按規(guī)定做好各井巷工程均衡施工，積極與上級和銷售部門溝通、協(xié)調相關工程煤銷售問題。

7、隨時掌握礦井施工進度指標，合理安排外運。如遇特殊情況，及時協(xié)調有關單位采取相應措施，并合理調整外運量。

第三章 煤質管理制度 第一節(jié) 管理組織機構及職責

第七條 建立煤質行政管理、煤質監(jiān)督檢查和煤質管理實施體系，形成從生產、貯裝運全過程的煤質管理網絡。

一、礦井建設期間工程部煤質管理領導小組

（一）組織機構 組 長：劉天明

副組長：劉金龍 孟潤林 張 杰 孫存山 楊優(yōu)波 曹希恒 組 員： 黃永澤 徐平平頊玉川 趙 云 王海祥

鄧貴成 盧敏生 霍 應 鄭 君

礦井建設期間日常煤質工作負責人：黃永澤。

（二）小組職責與權限

1、領導礦井建設期間煤質管理機構進行全過程、全方位的煤質管理。

2、礦井建設期間指導煤質管理工作，協(xié)調解決管理過程中存在的各種問題。

3、負責根據(jù)市場需要進行技術研究，制定合理的出煤方案，優(yōu)化工藝流程，滿足用戶對煤質的要求。

4、結合礦井施工實際，制定煤質管理措施，提高工程煤質量。

第二節(jié) 日常監(jiān)督檢查工作制度 第八條 實行日常監(jiān)督檢查工作

1、日常管理實行抽檢制。兼職煤質檢查員負責對井下工程煤裝運、地面工程煤分流環(huán)節(jié)的煤質管理情況進行監(jiān)督檢查，現(xiàn)場解決施工單位在煤質管理上存在的問題，保證煤質措施落實到位。

2、每周進行一次全面、細致的煤質檢查，找出不足，加強管理。

3、兼職煤質檢查員工作中必須嚴格、認真，對查出的煤質問題，要堅持“四不”原則，即：不遷就、不照顧、不講客觀、不搞下不為例，一律從嚴處罰。

4、當施工和煤質發(fā)生矛盾時，盡力制定相關措施保障工程煤的質量。第三節(jié) 工程煤煤質周分析會制度 第九條 實行工程煤煤質周分析會制度

1、每周在“工程指揮部周例會”上提出各施工單位煤質管理存在的問題，分析原因，制定改進措施，落實解決。

2、安排、布置煤質管理工作。

3、對煤質管理工作提出質量改進意見，使質量管理體系有效運行。

第四節(jié) 煤質管理措施

第十條 巷道掘進工作面煤質管理措施

1、各施工單位必須經常對員工加強質量教育，提高員工的質量意識和市場意識，認真落實各項煤質措施。

2、巷道內的矸石和雜物必須單獨處理，不得進入煤中或與煤混合提升。

3、掘進工作面不得有深度超過100mm以上的積水。

4、加強對設備的冷卻水管、泵站供回液管及閥門的檢查和管理，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

5、調整采掘機械的內噴霧水流量，做到開機開水，停機停水。

第十一條 井下排水管理措施

1、加強對給排水設備、設施的檢修和維護，溜槽和工作面要安排專人排水，并落實責任，不得發(fā)生水淹溜槽現(xiàn)象。

2、設防塵水幕的部位，其轉載點及皮帶上方一律上防水罩，防止外水進入煤流。

3、巷道內的水、泥不得混合與煤一起提升。

4、溜槽上的積水，開機前要專人負責處理。

5、采取有效措施，及時抽排工作面積水；確保運煤系統(tǒng)無外水混入。禁止把外部水帶入工程煤中。

6各采掘工作面要根據(jù)煤層上覆巖層水文地質情況，提前采取疏排措施，并安排好疏排工程。

第十二條 雜物管理措施

1、施工單位對使用設備、設施的緊固件、易損件等必須經常進行檢查，防止因松動、磨損、撞擊等因素造成脫落而進入煤中；井下用支護材料，吊掛電纜的電纜鉤、預埋件以及丟棄的廢料必須及時回收，不得進入煤中，現(xiàn)場設備或設施在維修過程中所產生的廢棄物品必須及時處理，不得混入煤中。如因管理不到位而造成雜物混入運煤系統(tǒng)，按相關雜物管理規(guī)定執(zhí)行。

2、每班清理采掘工作面30米范圍內的雜物，以防雜物混入煤中；因處理不徹底致使雜物進入運煤系統(tǒng)按雜物管理相關規(guī)定處罰。

3、定期清理煤場雜物，對清理情況要有詳細記錄。第十三條 放炮涉及的煤質管理措施

使用火工品作業(yè)的生產部門，必須按如下要求執(zhí)行：

1、有嚴格的雷管領用退還、標記等制度。

2、嚴格按己定雜物控制措施執(zhí)行，嚴格“炮線回收制度”。

3、每班有專人負責火工品的管理。

4、嚴格實行在煤巷掘進過程中“先揀雜物后放炮”和“揀完雜物后裝車”兩原則，杜絕炸藥包裝片、塑料袋、炮棍、雷管腳線等雜物混入煤中。

5、每月6日前上報本月本單位的炸藥、雷管的存量及雷管的編號等詳細情況。

第五節(jié) 煤質獎罰辦法 第十四條 日常檢查處罰規(guī)定

1、由于管理不到位或工作失誤，嚴重影響煤炭質量或造成質量事故，一次性處罰責任單位或負責人1000-5000元。

2、在現(xiàn)場檢查中，對違反“煤質管理措施”有關規(guī)定的現(xiàn)象，視違反程度輕重，分別處以以下金額的罰款:（1）、掘進作業(yè)規(guī)程中必須明確規(guī)定本項工程施工中的煤質管理辦法，明確管理措施、責任人和獎懲辦法，凡未按規(guī)定編制的對單位技術負責人罰款200元。

（2）、施工單位在掘進半煤巖巷時，實行煤矸分裝分運，煤場做好清理、分類工作，確保不影響煤質，對沿線分裝分運工作執(zhí)行不力者處以100-200元罰款。

（3）、掘進工作面生產、設備檢修、巷道清理片幫煤等作業(yè)人員要及時清除，嚴禁將雜物、鐵器、材料、垃圾丟棄至原煤中，違者罰款100-300元。

（4）、掘進工作面必須針對實際情況采取專項排水措施，工作面積水必須及時排出，凡因排水不力導致工作面積水進入刮板輸送機，對責任單位罰款100-300元，對單位罰款500-1000元。

（5）、采掘工作面如遇煤厚不能保巷道設計要求時，必須采取分裝分運的措施，保證原煤質量，凡為突擊生產不執(zhí)行導致煤質下滑的責任單位，罰款2000-5000元。

（6）、煤場負責人發(fā)現(xiàn)雜物、矸泥多必須及時匯報并安排清除，對于執(zhí)行不力者視情節(jié)輕重予以100-300元罰款。

（7）、工作面高水煤、臟雜煤必須單獨處理，如進入運輸系統(tǒng)，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100-500元。

（8）、刮板機帶煤泥水，水淹溜槽，影響煤質，一次罰款100-500元。

（9）、雜物進入運輸系統(tǒng)或煤流中，其雜物視大小一件罰款100-500元；其他違反煤質管理制度的現(xiàn)象，視情節(jié)一次罰款50-500元。

第四章 煤場管理辦法

為了使工程煤健康、有序銷售，加強煤場綜合治理，完善煤炭發(fā)運秩序，實現(xiàn)清潔發(fā)運，制定煤場管理辦法。

第一節(jié) 煤場管理職責 第十五條 煤場管理職責

1、在銷售部直接領導下，按照有關規(guī)定負責煤場正常發(fā)運。

2、負責井口原煤日產量、日銷售及日庫存量的上報。

3、負責磅房衡器的檢驗、校準及煤炭過磅，準確發(fā)運記量。

4、負責對煤場煤的堆放。

5、負責正常發(fā)運進出車輛秩序的管理。

6、負責對煤場的電氣設備及其他設備的保養(yǎng)維護。

7、負責汛期對煤場低、洼、排水溝道的疏通，保證煤場安全度汛。

8、負責煤場周邊內環(huán)境衛(wèi)生治理，確保煤炭清潔無污染。第二節(jié) 煤場煤炭發(fā)運管理規(guī)定 第十六條 煤場煤炭發(fā)運管理規(guī)定

一、無磅房期間

（一）無磅房期間煤炭發(fā)運管理規(guī)定

1、銷售管理部門根據(jù)客戶財務交款通知單視煤場存煤情況安排當日發(fā)運計劃，并于當日開據(jù)提貨單，銷售管理部門負責人確認簽字后交煤場登記，任何人不準白條簽發(fā)提貨，2、自用煤憑煤礦工程部主要領導簽批的申請，到煤場辦理發(fā)運手續(xù)后交煤場負責人登記發(fā)貨。

3、煤場正常發(fā)運18:00停止發(fā)運，根據(jù)庫存情況和實際工作需要加班時，銷售管理部門向相關領導申請批準后方可發(fā)運，最晚發(fā)運時間不能超過24:00時；

4、根據(jù)提提貨單上的煤量發(fā)運，嚴禁多發(fā)或少發(fā)的違法、違紀行為，否則對煤場主管及發(fā)貨人、嚴肅處理。

（二）車輛進出煤場管理規(guī)定

1、所有進場長期拉煤的車輛必須有煤礦工程部核發(fā)的準運證，并放置在駕駛室擋風玻璃的右下方。

2、零散戶拉自用煤車輛，由門衛(wèi)檢查發(fā)貨手續(xù)，無發(fā)貨手續(xù)的車輛一律不準進入煤場，如發(fā)現(xiàn)有裝煤車直接放行者，將嚴肅追究當班門衛(wèi)的責任。

3、重車量方時司機必須在指定地點停車配合計量。

4、空車入場后，必須服從煤場管理人員指揮，按指定路線行進，停在指定位置裝車。

5、重車計量后，把車停在指定位置司機下車，并將裝車單交給計量人員，待計量人員核對簽字認可后交出票人員出指令單。指令單一式四份，出票人員留兩份，一份出票處留存，另一份報統(tǒng)計；交司機兩份，一份隨貨同行交貨主，做費用結算單；一份出門證，出門時將出門證交門衛(wèi)做放行憑據(jù)。

（三）計量、出票人員管理規(guī)定：

1、每天發(fā)運前計量、出票人員必須對當天提貨單進行核對，估量當天煤場煤炭存儲量是否夠當天提貨單核定的煤量，如果不夠應及時向上級部門匯報并協(xié)調解決。

2、計量前計量員核對以裝煤炭車輛是否與售煤卡、提貨單裝車車輛相符。

3、根據(jù)當班客戶提貨量（出庫量）在18:00前，出票員分別匯總填寫準確發(fā)運量，上報銷售部統(tǒng)計

4、計量員、出票員要嚴格履行自己的崗位職責，做好交接班工作記錄。樹立公司文明窗口，若發(fā)現(xiàn)客戶投訴及違紀現(xiàn)象，除調離本人工作崗位外還將按公司有關規(guī)定嚴肅處理

二、安裝磅房后

（一）煤炭發(fā)運管理規(guī)定

1、銷售部門根據(jù)客戶財務交款通知單視煤場存煤情況安排當日發(fā)運計劃，并于當日開據(jù)提貨單，銷售部門領導確認簽字后交磅房入微機發(fā)貨，任何人不準白條簽發(fā)提貨。

2、自用煤憑煤礦工程部主要領導簽批的申請，到銷售部門辦理發(fā)運手續(xù)后交磅房入微機發(fā)貨。

3、煤場正常發(fā)運時18:00停止發(fā)運，根據(jù)庫存情況和實際工作需要加班時，煤礦工程部向礦領導申請批準后方可發(fā)運，最晚發(fā)運時間不能超過24:00

4、根據(jù)提貨提貨單上的煤量發(fā)運，嚴禁多發(fā)或少發(fā)的違法、違紀行為，否則對煤場主管及發(fā)貨人、司磅員、監(jiān)磅員嚴肅處理；

（二）車輛進出煤場管理規(guī)定

1、所有進場長期拉煤的車輛必須有煤場準運證，并放置在駕駛室擋風玻璃的右下方

2、零散戶拉自用煤車輛，由門衛(wèi)檢查發(fā)貨手續(xù)，無發(fā)貨手續(xù)的車輛一律不準進入煤場，如發(fā)現(xiàn)有裝煤車直接放行者，將嚴肅追究當班門衛(wèi)的責任；

3、空重車計量時司機必須在磅上計量隨車打印

4、空車過重后，必須服從煤場管理人員指揮，按指定路線行進，停在指定位置，依次按所提煤量裝車；

5、重車上磅后，把車停在指定位置司機才能下車，并將裝車單交給監(jiān)磅員，待監(jiān)磅員核對煤種簽字認可后交司磅員過磅打印。過磅單一式四份，磅房留兩份，一份磅房留存，另一份報統(tǒng)計；交司機兩份，一份隨貨同行交貨主，做運費結算單；一份出門證，出門時將出門證交門衛(wèi)做放行憑據(jù)。

（三）司磅監(jiān)磅員管理規(guī)定：

1、每天發(fā)運前司磅監(jiān)磅員必須按照操作規(guī)程對所用衡器、儀表進行檢查，校對和清零工作，確認無誤后方可操作計量，如遇設備故障應及時向上級部門匯報并協(xié)助解決問題。

2、計量前監(jiān)磅員核對以裝煤炭是否與提貨單、裝車單相符。

3、根據(jù)當班客戶提貨量（出庫量）在18:00前，司磅員分別匯總填寫準確發(fā)運量，上報部門統(tǒng)計

4、司磅員、監(jiān)磅員要嚴格履行自己的崗位職責，做好交接班工作記錄。樹立公司文明窗口，若發(fā)現(xiàn)客戶投訴及違紀現(xiàn)象，除調離本人工作崗位外還將按公司有關規(guī)定嚴肅處理。

第三節(jié) 運煤車輛出入檢查制度

第十五條 為規(guī)范工程煤銷售管理和拉運秩序，杜絕煤炭流失，根據(jù)公司有關規(guī)定和實際情況特制定如下車輛出入檢查制度：

一、車輛出入廠區(qū)必須將車停在驗車區(qū)進行查驗、蓋章。

二、車輛入場檢查項目為售煤卡、準運證、提貨單、車牌號、駕駛證；出場檢查項目為準運證、核對車牌號、提貨單簽字是否完整、指令單（過磅單）。

三、檢查標準：空車入門時提貨單齊全（包括大票小票），填寫規(guī)范，無涂改，各環(huán)節(jié)驗章齊全；司機持證上崗，人證相符。

四、重車出門時必須持有指令單（過磅單），經查驗無誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。

五、實行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場檢查車輛，一人查驗票據(jù)，登記臺帳，簽字蓋章，堅持先驗車檢查，后登記蓋章放行。

六、《車輛檢查登記臺帳》由檢查人員現(xiàn)場檢查登記。提貨單、過磅單（指令單）由煤場監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項目齊全、無涂改。

七、票據(jù)和臺帳實行分類登記、裝訂，班班匯總，當班與磅房票據(jù)（指令單）臺帳核對后，集中保管備查。

八、嚴禁不經查驗簽字蓋章或補蓋印章，否則將追究責任。

九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合雙方約定車形拉運的，應立即扣留車輛，及時匯報煤炭工程部查處。

第四節(jié) 運煤車輛裝車驗收制度

第十六條 為了使工程煤銷售管理規(guī)范化，特制定運煤車輛裝車驗收制度。

一、運煤車輛裝車驗收工作由煤場計量（監(jiān)磅員）人員負責，其驗收程序為：售煤卡、提貨單——安排裝車——（量方）過磅——指令單（過磅單）簽字——臺帳登記——二次檢查——蓋章放行。

二、票據(jù)查驗標準：人、車、證相符；提貨單無涂改；驗入門章。

三、安排裝車：煤廠管理人員應現(xiàn)場指揮車輛到指定地點裝車，嚴禁私自裝車。

四、裝車后查驗：裝車后要求工作人員現(xiàn)場對所裝煤車輛進行目測方法進行查驗；車箱上部煤形堆方情況進行檢查，保證運煤車輛在廠區(qū)道路不到處灑煤。

五、票據(jù)簽字、放行：要求在提貨單上簽注計量人員（監(jiān)磅員）姓名、裝煤時間和裝煤車號；指令單（過磅單）簽注出票員（司磅員）姓名、時間。堅持先驗后簽，嚴禁不經查驗，簽字放行。六、二次檢查、登記臺帳、票據(jù)蓋章放行：二次檢查時，司機必須熄火下車，車輛安全間距不小于三米，經出口門崗人員檢查，確定裝車合格，向司機收取指令單（過磅單），進行臺帳登記，蓋驗章放行；臺帳登記要求分去向分別登記，以便核對、檢查。

七、有下列異常情況之一的，必須扣票、扣車，匯報煤礦工程部安排查處：

1、票據(jù)檢查不合格；

2、有偷煤、盜煤行為；

3、其它有違反流程制度、盜煤嫌疑需要匯報查處的異常情況。

八、每班班后，要求對當班的票據(jù)、臺帳分去向進行匯總、核對、裝訂，確認無誤后，由當班負責人與司磅員（出票員）、門衛(wèi)進行三方對票。

九、工作人員工作失職或違規(guī)操作的，將按相關規(guī)定進行追究處罰，里勾外聯(lián)，參與違法犯罪行為的依法追究法律責任。

第五節(jié) 監(jiān)磅員（計量員）、司磅員（出票員）崗位職責

第十七條 監(jiān)磅員（計量員）、司磅員（出票員）崗位職責

1、堅守崗位，關注安全，尊重客戶，語言文明，維護形象。

2、司磅員（出票員）必須提前10分鐘到崗，工作前首先檢查有無不正常跡象，確保安全，嚴格執(zhí)行交接班制度，認真做好交接班記錄，并做好交接班手續(xù)的銜接工作。

3、嚴格遵守票據(jù)管理要求，憑借能源公司售煤卡、合同合作單位的提煤單據(jù)發(fā)貨過磅（計量）；按照規(guī)定，及時向統(tǒng)計員報送所發(fā)生過磅（計量）數(shù)據(jù)，認真裝訂相關票據(jù)并保存。

4、過磅讀數(shù)（量方計量）時，必須保證數(shù)據(jù)的準確性，填寫票據(jù)字跡要工整、清晰、正確。

5、按照規(guī)程操作，做好電子衡器及電腦設備的維護保養(yǎng)工作，并做好檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)設備故障要及時申請排除，禁止非工作人員使用電子過磅系統(tǒng)。

6、控制車輛在過磅（量方計量）區(qū)域附近的行駛速度，排除安全隱患。

7、根據(jù)實際工作需要，煤場工作人員執(zhí)行必要的加班安排。

8、安裝磅房后，磅房工作人員每班要對汽車衡臺面及室內衛(wèi)生進行清掃，保持工作場所的衛(wèi)生干凈、整潔。

9、非工作人員不許進入出票人員工作區(qū)域。

10、不接受客戶的小禮物、禮金，廉潔職守，清白值班。

11、利用空閑時間鉆研業(yè)務，提高業(yè)務水平。

12、鼓勵工作人員提出合理的建議，不斷改進工作，提高服務質量。

13、司磅員（計量員）不得與工作無關人員提供任何數(shù)據(jù)，做好保密工作。

14、及時完成公司和領導部署的其他工作。

15、工作完畢后，要打掃崗點衛(wèi)生。離開工作區(qū)域要切斷電源、關好窗戶鎖好門。

第六節(jié) 涉煤崗位人員上崗資格證管理制度

第十八條 涉煤崗位人員上崗資格證管理制度

一、《涉煤崗位人員上崗資格證》是工程煤銷售流程單位各崗位人員的上崗資格憑證和上崗標志，由公司相關部門按照崗位人員崗前法制培訓成績、現(xiàn)實表現(xiàn)情況、政審情況等各方面情況綜合考評審查后，統(tǒng)一核發(fā)，管理，任何單位或個人無權撤消，收回。

二、各涉煤崗位人員嚴禁無證上崗，崗前必須經法制培訓考試、政審核發(fā)《上崗資格證》后，方可上崗。未取得《上崗資格證》的，不得安排上崗。

三、嚴格持證上崗制度，做到班前、當班胸掛，班后保存，嚴禁胸掛證件在非工作場所或時段使用。

四、《資格證》應妥善保管，應保持證面整潔，無涂改、污垢，嚴防丟失。

五、人員因工作調動，工種變更時，必須交回原證，經相關單位同意后向煤礦工程部申請重新核發(fā)。

六、公司各單位（部門）領導到基層檢查督導時，有責任對崗位人員的《資格證》進行查驗，崗位人員應主動予以配合。

第七節(jié) 涉煤關鍵崗位人員管理制度

第十九條 為嚴格規(guī)范涉煤關鍵崗位人員行為規(guī)范，特制定本制度。

一、涉煤關鍵崗位人員指下列崗位工種：保衛(wèi)科保衛(wèi)人員；司磅、票據(jù)管理人員；煤場計量人員；煤場管理人員；煤礦工程部協(xié)調、例檢、稽查、票據(jù)管理人員；其它各類在銷售流程中的涉煤人員。

二、涉煤關鍵崗位人員從業(yè)要求：

1、擁護黨的領導，熱愛本職，現(xiàn)實表現(xiàn)良好；

2、年齡18—50周歲；

3、初中以上文化程度；

4、遵紀守法，無違法或其它嚴重違紀記錄；

5、政審合格。

三、涉煤關鍵崗位人員實行崗前政審，法制培訓考試，持證上崗制度。

1、政審由公司相關部門負責，煤礦工程部，保衛(wèi)，分管領導審批；

2、法制培訓考試：由公司相關部門負責，主要培訓內容為治安、刑事、消防相關法律法規(guī)，能源公司有關工程煤銷售理制度、文件；培訓時間不少于兩個課時，培訓結束后進行考試考核。

3、涉煤人員上崗證由公司統(tǒng)一編號辦理。

四、涉煤關鍵崗位人員日常工作督查，由公司相關部門負責，采取不定時的方式對各關鍵崗位人員崗位職責履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查記錄。

五、涉煤關鍵崗位人員不認真履行崗位職責，違規(guī)操作的，進行批評教育，責令改過，寫出保證，情節(jié)嚴重造成不良后果的，責令下崗，重新培訓考核或調離原崗位，并給予經濟處罰，有違法行犯罪行為的依法追究法律責任。

第五章 工程煤銷售期間煤場裝載機管理辦法

第二十條 煤廠裝載機管理制度

1、入場運煤車輛必須由煤廠管理人員，統(tǒng)一調配、指揮，按指定位置停放，避免亂停。

2、根據(jù)工程煤的煤質情況，聽從管理人員指揮。由裝載機司機負責進行翻堆、打道，根據(jù)井口出煤數(shù)量情況，合理打垛堆放，及時清理、平整場地，滿足裝煤車輛對場地的要求。

3、裝載機司機在值班期間內，要聽從管理人員調度，負責及時清理溜槽下部的煤堆、裝煤及煤場清理工作。清理溜槽下的煤堆要及時，防止煤堆堵溜槽眼影響井下掘進施工。

4、裝載機司機要每班聯(lián)系煤廠管理人員，熟悉煤的堆放位置及出煤情況，根據(jù)出煤情況做好清煤堆工作。

5、每班裝煤結束后，裝載機司機負責將裝煤車輛兩側清理干凈，保證場地開闊，為下次裝煤創(chuàng)造條件。

6、煤場煤堆里有大塊矸石時，裝載機司機要及時及將煤堆上的大塊矸石清理，嚴禁將大塊矸石裝入煤車。

7、嚴格執(zhí)行車輛操作規(guī)程，杜絕野蠻駕駛，避免由于操速駕駛引起煤場揚塵。

8、裝載機司機每天負責將煤場周邊道路及撒煤及時清理干凈，保持煤場干凈整潔。

9、必須做好車輛的日常保養(yǎng)維護工作，使其處于完好狀態(tài)。避免由于車輛的工況因素，影響井下施工。

10、裝載機司機要廉潔自律，不收取客戶的小恩小惠，注意維護自己和企業(yè)的形象。

11、鼓勵裝載機司機提出合理化建議，以改進工作流程，提高工作效率。

第六章 銷售管理制度

第一節(jié) 煤票管理辦法

第二十一條 煤管票領（使）用管理辦法

煤炭營銷證是煤炭合法經營銷售流通的有效票證，是煤礦可持續(xù)生產銷售的關鍵環(huán)節(jié)，所以煤管票領（使）用管理是一項事關煤礦生產經營的大事?，F(xiàn)結合我礦實際，特制定以下管理辦法：

一、投產后的產量和煤管票使用量及票據(jù)使用分類：

1、煤炭營銷準銷證種類分為內蒙古鄂爾多斯市煤炭營銷準銷證和鄂爾多斯市煤炭營銷出境準銷證。

2、正式投產后商品煤使用煤炭營銷準銷證按年設計產量1200萬噸計算，全年正常使用票證約14000多本。

二、票據(jù)領（使）用辦法：

1、煤炭營銷準銷證要設立專人管理，并建立票證領、繳使用臺賬及票證印章使用登記臺賬。

2、票管員領回煤炭運銷準銷證后，逐本登記臺賬票證號碼及領票時間。

3、煤場發(fā)運使用票證要指定專人到票證管理員辦公室領用，并在相對應票證領用欄注明領用時間、領用人、票本號，票據(jù)蓋章要經部門主管同意后使用，并登記印章使用臺賬。

4、使用完票本，煤場開票人要將票本逐本統(tǒng)計出使用量、使用份數(shù)，填寫票證使用匯總表后，立即上繳票證管理員，并登記繳銷記錄，逐本注明繳銷時間、使用噸位及票本使用分數(shù)。

5、煤票管理員將煤場交回的煤管票證嚴格復核，確認無誤后，匯總填寫銷煤票證審核統(tǒng)計單，交回原領票單位。

三、票管人員的管理辦法：

1、煤票管理員要從公司大局出發(fā)，維護公司整體利益，做好煤管票使用的協(xié)調工作，保證生產銷售量的票證使用。

2、認真細致做好收繳煤管票的復核上報工作，對上報票數(shù)準確真實，對存在問題的票據(jù)要追究到底，屬于人為的要嚴肅對待，絕不姑息遷就。

3、票管人員要按照財務規(guī)章制度，及時做好煤管票借款沖賬工作。

4、煤管票開具人員要按照規(guī)定使用筆墨填寫票據(jù)內容，字體要求工整、清晰，嚴禁涂改。開票日期不得提前、推后或不寫，如發(fā)現(xiàn)將按造假行為處理。

5、逢節(jié)假日或停發(fā)期間，開票員應將未使用票本交回煤管員保存，防止丟失被盜。

四、處罰規(guī)定：為保證此項工作的嚴肅性，票據(jù)管理人員要認真管理，從嚴管理，確保煤管票的正常、健康使用。對工作不能嚴格要求、存在馬虎、不作為的工作人員，發(fā)現(xiàn)一次除批評教育外，視情節(jié)給予50—100元的罰款；本內一人累計發(fā)現(xiàn)兩次的除經濟處罰外，另交公司按規(guī)章制度處理。內一人累計發(fā)現(xiàn)三次的直接開除。視情節(jié)較重的移交司法部門追究責任。

第二十二條 開具《煤炭營銷準銷證》人員崗位職責

一、開具《煤炭營銷準銷證》工作人員嚴格按照工作日程表上班，穿戴整潔，佩證上崗，堅守崗位，關注安全，尊重客戶，語言文明，維護形象。

二、為人誠實可信，對待工作認真負責、細心、責任心強。

三、開票人員在上崗前要根據(jù)發(fā)運計劃適當領取《煤炭營銷準銷證》，并做好領取臺帳記錄。

四、開票人員要依據(jù)《煤炭銷售過磅計量單》中運煤時間、車號、運往地點等項目進行開具《煤炭營銷準銷證》。

五、開票人員開具據(jù)《煤炭營銷準銷證》時，必須按照準銷證編號順序，對照《煤炭銷售過磅計量單》核準礦名、車號、運往地點、開票員、時間等項目，內容要填寫齊全、真實，字跡要工整，不能遺漏，并在《煤炭營銷準銷證》上加蓋本公司煤炭銷售專用章。

六、在運煤炭車輛裝好煤炭，由復核磅核準數(shù)量后方可填寫《煤炭營銷準銷證》，使用碳素筆填寫票據(jù)內容，不準提前或者推后填寫，以防出現(xiàn)差錯，如有涂改或開錯現(xiàn)象必須將此票作廢并留存，不允許將其撕下，為運煤客戶重新開具《煤炭營銷準銷證》。

七、不準拆本使用《煤炭營銷準銷證》。所謂拆本使用，是指將《煤炭營銷準銷證》拆開零星使用。

八、工作過程中，開票員必須妥善保管好《煤炭營銷準銷證》，整本票使用完畢要及時上交票據(jù)存根，并做交票臺帳記錄。

九、開票人員在交接班時，要做好《煤炭營銷準銷證》交接記錄。

十、開票人員嚴禁向客戶索要錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。

第二節(jié) 客戶管理

第二十三條 客戶管理制度

1、根據(jù)用戶的產業(yè)類別、產業(yè)規(guī)模、合作期限、誠信等內容建立用戶檔案，及時做好信息溝通與反饋工作。

2、對零散戶、一次采購1000噸以上客戶和長期大量直接用煤客戶、長期大量經銷客戶（以下統(tǒng)稱“大客戶”），采取有區(qū)別的銷售政策，關注、維護和不斷提升公司煤炭銷售的客戶價值。

3、貫徹“客戶為尊”理念，分別客戶類型，優(yōu)化業(yè)務流程，主動做好客戶接待和服務工作，提高客戶滿意度。

第三節(jié) 價格管理

第二十四條 價格管理

1、銷售人員須隨時了解市場行情，及時對公司煤炭銷售目標市場近期供需、價格情況及未來一段時期的需求、價格走勢等信息進行分析和預測，提出公司煤炭銷售策略建議，每月末形成《市場分析報告》，供公司領導決策。

2、銷售人員根據(jù)煤炭市場價格變化和公司煤質情況，隨時提出公司煤炭銷售價格調整建議，報公司相關領導，統(tǒng)一研究確定公司煤炭銷售價格和計價標準。

3、煤炭銷售價格確定后，公布給客戶，做到公開、透明，并嚴格執(zhí)行。任何人不得低于公司最低限價銷售煤。

4、煤炭銷售價格調整時，按預交款計算的客戶存煤隨之調整。

第四節(jié) 出庫與結算

第二十五條 出庫與結算管理

1、對“大客戶”和一次預約5000噸煤款及以上的客戶，銷售人員協(xié)助客戶到財務部門辦理交款或信用額度審批手續(xù)后，銷售統(tǒng)計員依據(jù)財務收款憑證或批準信用額度辦理《售煤卡》，注明噸位、提貨人，經銷售人員簽發(fā)后到煤場入戶。

2、售煤卡第一聯(lián)交客戶，作為其實際已裝運煤炭的記錄；第二聯(lián)留煤場作為公司煤炭發(fā)貨的原始記錄。發(fā)貨時，2聯(lián)售煤卡必須同時登記，登記、簽字手續(xù)完備后方可發(fā)車。

3、售煤卡煤量取完或一個月度終了后，客戶聯(lián)必須及時交回煤場粘貼到煤場聯(lián)上，2聯(lián)核對無誤后，司磅員（出票員）編制《售煤卡交接清單》，將全部售煤卡交回財務部審核、存檔。

4、客戶已購煤在一個月度沒有發(fā)運完畢的，應將待繼續(xù)發(fā)運的部分結轉到新的售煤卡。

5、對需要取得增值稅專用發(fā)票的客戶，必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、煤炭經營資格證（指煤炭經銷單位）、機構代碼證、開戶許可證及委托書（附身份證復印件）（簡稱“五證一書”），不全者不得開據(jù)增值稅專用發(fā)票。

第五節(jié) 信息管理

第二十六條 信息管理制度

1、銷售管理人員須按時向公司領導和有關部門報送銷售日報、營銷月報日報主要包括銷售量、庫存量和重點客戶相關信息等；營銷月報須全面反映當期煤炭銷售情況，簡要分析煤炭市場走勢、目標市場行情，提出開拓市場、改進營銷工作的措施。

2、銷售管理人員須深入了解市場動態(tài)，預測市場變化趨勢，保持與客戶的有效溝通，主動掌握用戶信息，及時將變化的情況和改進營銷工作的建議反饋公司領導決策。

3、銷售管理人員須認真制定銷售服務方案，組織有關部門共同做好售前、售中、售后服務工作，主動了解用戶對公司產品的使用情況，系統(tǒng)收集用戶意見和建議，落實問題整改措施，不斷提高工作效能。

第六節(jié) 處罰

第二十七條 處罰制度

1、對無手續(xù)取煤的，一律按偷煤論處，視情節(jié)輕重交由保衛(wèi)部門或當?shù)厮痉ú块T處理；

2、對白條發(fā)煤的，除責令追回所發(fā)出煤炭、賠償公司經濟損失外，視情節(jié)輕重給予調離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理；

3、對司磅員（計量員）、監(jiān)磅員（出票員）不負責任，導致計量不準給公司造成經濟損失的，除責令賠償公司經濟損失外，視情節(jié)輕重給予調離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理；

4、對里勾外聯(lián)損害公司利益的，除責令賠償公司經濟損失外、一律解除勞動合同，并依法追究法律責任；

5、對無出門證放行的，一經發(fā)現(xiàn)，除責令追回所放行的煤炭、賠償公司經濟損失外，視情節(jié)給予調離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理，直至追究法律責任；

6、對統(tǒng)計工作不負責任，弄虛作假，發(fā)生漏報、錯報、瞞報現(xiàn)象的，對當事人給予警告、調離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理。

水磨灣煤業(yè)公司工程部