第一篇：學(xué)校物資采購制度

學(xué)校物資采購制度

學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購工作。

二、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務(wù)處填寫物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負(fù)責(zé)采購，500元以上的由校長批準(zhǔn)。

三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品，進行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報教育局采購中心進行采購。

四、凡通過招標(biāo)定點供應(yīng)的簿本、教學(xué)實驗操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負(fù)責(zé)，關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關(guān)部門參與檢驗。

六、所有物資的發(fā)票必須由部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷入帳。

涵江區(qū)大洋學(xué)校 2016.1.15

第二篇：物資采購制度

北京桐凡物業(yè)管理服務(wù)有限公司

物資采購制度

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資（如日常辦公物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

三、職責(zé)

1.各部門主管負(fù)責(zé)制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫； 2.行政管理中心負(fù)責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材（如維修材料、保潔用品等）,單價＜500元

B類：辦公設(shè)備、辦公家具或維修器械等固定資產(chǎn)，單價≥500元或≤5000元

五、采購、入庫流程 1.提出采購申請

各部門主管根據(jù)下月的物資預(yù)計用量及月末庫存情況，一般情況在每月20日之前以《物資采購申請表》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊情況，須備注說明）。

2.審核采購計劃

月度物資采購計劃由部門主管于每月20日前提出書面采購申請。根據(jù)各類物資情況，審批流程如下： A類物資：

各部門主管提出申請后，行政管理中心負(fù)責(zé)人上報的采購申請進行初審，行政部主管審核通過后轉(zhuǎn)至采購專員下單采購。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在行政部主管審核通過后流向經(jīng)理進行審批，審批通過后方可下單采購。

3.物資的采購

批準(zhǔn)后的《采購申請單》交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支。

所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。

4.物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。

5、緊急采購

如有物資需要進行緊急采購，須填寫《物資采購申請表》并注明原因，由行政部主管批轉(zhuǎn)后方可進行采購。

如需進行自行采購，經(jīng)部門經(jīng)理或行政部主管批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。物品采購回后，須填寫《物資采購申請單》并注明原因，由經(jīng)理簽字后，附上審批后的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

六、監(jiān)督與管理

采購活動沒有按上述程序辦理，視為私自采購，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，私自采購造成損失的，有關(guān)當(dāng)事人要賠償所造成的損失。

附件一：

采購產(chǎn)品分類目錄

為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量滿足服務(wù)要求，特將本公司采購產(chǎn)品分兩大類。其中第一類產(chǎn)品由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購；第二類產(chǎn)品由使用部門主管批準(zhǔn)后實施采購。

一、重要產(chǎn)品，指價值量大，對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的產(chǎn)品，包括：馬達(dá)、水泵等機電設(shè)備。滅火器、消防水帶等消防器材、報警設(shè)施、檢測器具、對講機及其它重要物品。二、一般產(chǎn)品，指低值易耗、對服務(wù)質(zhì)量影響不太大的產(chǎn)品。包括：

日常辦公用品

鉛筆 橡皮 水性筆 筆筒 本 打印紙 電池 筆芯 尺子 訂書機 文件夾 檔案袋 等

維修工程用品

維修用工具：扳手 螺絲刀 各類銼刀 鉆頭 鎯頭 鋼鑿 鉗子 鋼絲刷 鋼鋸 管子鉗 卷尺 管子割刀 絲錐絞手 絲錐 圓扳牙 黃油槍 電筆 電工刀 電工皮帶連套 剝線鉗 絕緣鞋 冷壓接線鉗 電鉆 電鉻鐵 刨、鑿

鋁合金扶梯 泥工用泥刀、泥板、泥桶、泥揪紗手套等。維修用材料及零配件： 銅接頭 彎頭 三通 油鈴 油胚根 塑料管 三角凡爾 彈簧卡圈 生料帶 悶頭 白鐵管 進水軟管 水箱皮碗 銅夾頭 鋸條 鐵砂皮 回絲 墊圈 螺絲 螺帽 合頁 進水閥及配件 球形門鎖 機油 膠布 圓釘 木螺絲 白膠 漆刷 油漆 燈頭 燈泡 插座 插頭 接線盒 空氣開關(guān) 日光燈管平開關(guān) 按扭開關(guān) 觸電保護器 護套線 塑料電線 絕緣膠布 焊錫絲 塑料膠布 指示燈 電珠 塑料套管等。

保潔用品

掃把 簸箕 水桶 萬能清洗劑 潔廁靈 84消毒液 衛(wèi)生紙 垃圾袋 玻璃刷 拖布 等

保安用品 白手套 出入證相關(guān)材料 等

附件二：

庫房管理規(guī)范

凡建立物品貯存庫房的部門，應(yīng)執(zhí)行本規(guī)定，對僅設(shè)立貯存點的部門也可參照執(zhí)行：

一、庫房除庫房管理員外，其他人員未經(jīng)主任同意不得入內(nèi)。

二、保持庫房及物品的清潔，各類物品擺放整齊、有序。

三、在庫房內(nèi)不得吸煙。

四、建立健全物資臺帳，保證財務(wù)稽查時賬、卡、物三相符。

五、按質(zhì)量體系文件要求做好物資入庫驗收工作，只有經(jīng)過驗證合格的物品才能入庫上架，未經(jīng)驗證的應(yīng)暫存待檢處，等待檢查驗證后處理。

六、做好物資保管工作，合理存放，防止因管理不善而損壞、過期或丟失，確保庫存物資完全、完好。

七、嚴(yán)格做好物資審批領(lǐng)用、借用登記，無特殊情況不得外借。

八、物資管理做到分類擺放、編號入架，建立物品保管卡片。

九、定期盤點，填寫清點報表，及時向主管報告?zhèn)淦穫浼α?，如需進貨，提出物品添置計劃，經(jīng)主任同意后，按《采購控制程度》實施采購。

十、對因情況變化而未使用的領(lǐng)用物品或在使用中節(jié)余成件、整件物品應(yīng)辦理退還入庫手續(xù)，并做好登記。

十一、物品發(fā)放應(yīng)遵循先進先出原則，防止物品過期變質(zhì)。

十二、常規(guī)服務(wù)用的物品設(shè)合理庫存。庫存限額應(yīng)視該物品的日常消耗水平，由各部門自行確定。具體操作：應(yīng)填寫《申購單》、《物品入庫登記表》、《領(lǐng)用單》存放物品月檢表。

十三、偶爾或臨時性服務(wù)用物品及不宜設(shè)庫存的其他物品可不設(shè)庫存，即買即領(lǐng)。具體操作時應(yīng)填寫：《申購單》、《領(lǐng)用單》，并建實物帳。

十四、對有有效期規(guī)定的物品、且領(lǐng)用后一次性消耗不完的，應(yīng)貼上醒目標(biāo)簽，注明有效期。

十五、每月底由部門負(fù)責(zé)人組織庫存采購產(chǎn)品的盤存，核對庫存數(shù)量及產(chǎn)品的有效期，填寫《存放物品月檢表》。

第三篇：物資采購制度

物資采購制度

1、物資采購必須根據(jù)部門需求，按申請計劃采購。

2、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃，并根據(jù)部門的要求，填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等。交倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批后，交后勤服務(wù)部采購員采購。

3、物資采購計劃必須是當(dāng)月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費。

4、急需用品由部門領(lǐng)導(dǎo)填寫好急需物資申請表，并寫明原因、申請數(shù)量、規(guī)格、大約價格等，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交后勤服務(wù)部解決。

第四篇：物資計劃采購制度

四川天宏實業(yè)集團貴州銅仁分公司

《物資計劃采購管理制度》

各部門、班、段組：

為加強公司的物資計劃采購管理，進一步規(guī)范物資的計劃采購供應(yīng)工作，確保工程建設(shè)的順利進行。根據(jù)川天宏【2011】13號《四川天宏實業(yè)集團有限公司財務(wù)審批制度》的相關(guān)制度及本公司的實際情況，特制定以下物資計劃采購供應(yīng)管理制度，請遵照執(zhí)行。

一、材料采購計劃審批程序

1、月、周材料計劃程序：由項目組現(xiàn)場管理人員提出申請，報工程部經(jīng)理審核，分管總經(jīng)理審批；

2、臨時或急用材料，由項目部負(fù)責(zé)人電話或口頭通知采購人員所需規(guī)格數(shù)量及建議品牌，實施采購。但物資采購回來后，仍需由項目部現(xiàn)場管理人員立即補申請計劃單，交采購員作購買依據(jù)。

二、材料采購程序

1、采購員憑物資采購計劃單：5000元以內(nèi)的物資由采購員根據(jù)市場行情、質(zhì)量、進行談價和定價；超過5000元以上（特殊定價物資如汽、柴油、炸藥等除外）的大宗物資須經(jīng)過后勤保障部相關(guān)人員、項目部技術(shù)人員共同詢價后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意后方可定價采購。

2、采購員在采購物資時，必須索要正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、送貨清單、合格證、質(zhì)保書等相關(guān)資料和票據(jù)。

3、物資采購回公司后，憑實物及送貨清單發(fā)票入庫或送施工現(xiàn)場，由保管員出具入庫驗收單。

4、采購員憑采購計劃單、入庫單、發(fā)票及貨物清單報賬。

三、材料驗收保管程序

1、保管員憑計劃單、發(fā)票及送貨清單，對物資進行驗收入庫或直接交施工現(xiàn)場使用并向采購員出具入庫驗收單。

2、保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨或在施工現(xiàn)場憑管理員及使用者現(xiàn)場開具領(lǐng)料單下貨。

3、保管員應(yīng)當(dāng)在財務(wù)部門人員的指導(dǎo)下，做好各類物資、材料臺賬。

4、保管員對庫存物資分類存放并做好標(biāo)識，對直接進入施工現(xiàn)場的物資有權(quán)進行事后監(jiān)督和追蹤。

四川天宏集團有限公司貴州銅仁分公司

2011年11月20日

第五篇：醫(yī)院物資采購制度

醫(yī)院物資采購制度

醫(yī)院物資采購制度 為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，我院特制定本制度：

一、物資采購必須根據(jù)部門要求，按申請計劃采購。

二、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃，并根據(jù)部門的要求填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等。將倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批后交可采購原采購。

三、物資采購計劃必須是當(dāng)月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費

四、藥品采購管理制度

（一）藥品采購必須根據(jù)臨床、科研、教學(xué)的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據(jù)，編制全院藥品、原輔材料計劃，經(jīng)科主任院長審核批準(zhǔn)后，由采購人員執(zhí)行。采購新藥或特殊藥品時應(yīng)經(jīng)“鑰匙管理委員會”或主管院長批準(zhǔn)后執(zhí)行

（二）采購藥品時要嚴(yán)格遵守政策、法令和有關(guān)規(guī)章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質(zhì)、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴(yán)防購進偽劣藥品。

（三）所購藥品根據(jù)發(fā)票如實入庫驗收，驗收人在發(fā)票上簽名，并及時辦理財務(wù)手續(xù)，并且要切實保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。

（四）嚴(yán)禁在私人手中購置藥品，對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。

五、試劑采購管理制度

（一）采購試劑應(yīng)根據(jù)科室需求，檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購

（二）采購的試劑要嚴(yán)格要求質(zhì)量，進購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管

（三）試劑盒、校準(zhǔn)品和質(zhì)控品嚴(yán)格按試劑使用說明書使用，嚴(yán)禁使用過期及不合格試劑

（四）強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管。

六、耗材采購管理制度

（一）根據(jù)臨床各科的需求，臨床各科將計劃設(shè)備科、總務(wù)科審核，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由采購員采購。

（二）采購員在采購過程中必須嚴(yán)于自律，根據(jù)所簽定合同采購優(yōu)質(zhì)低價的材料。

（三）物資到院后必須經(jīng)設(shè)備科、總務(wù)科庫房驗收人員驗收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨，不得入庫。

（四）設(shè)別、總務(wù)科根據(jù)驗收的入庫單和對方開據(jù)的發(fā)票，先審核其數(shù)量金額后簽字，再交分管院長審核，院長審核后交財務(wù)科付款。篇二：醫(yī)院物資采購管理制度 醫(yī)院物資采購管理制度（討論稿）

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責(zé)

采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部； 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3 人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購

偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟責(zé)任。

四、采購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

五、采購程序

1、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴(yán)格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

八、常規(guī)物資采購時限

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。篇三：醫(yī)院物資采購管理辦法 醫(yī)院物資采購管理辦法 第一章 總 則

第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。

第三條 物資采購應(yīng)堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。第二章 采購申請、審批和計劃

第四條 醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一的申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)投資預(yù)算討論審議初步計劃，形成醫(yī)療設(shè)備需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備計劃。

第五條 信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)投資預(yù)算，討論審議需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。

第六條 后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一需求計劃，根據(jù)投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備采購計劃。

第七條 臨時急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請（萬元以上提交可行性論證報告），由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。

第八條 醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第九條 外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)

導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章 采購的實施

第十條 物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條 物供科對經(jīng)過審批的設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標(biāo)或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組；監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。

第十二條 分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。第十三條 計劃外審批的設(shè)備，按以下程序進行采購：

（一）醫(yī)療設(shè)備，單臺（批）1萬元（含1萬元）以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案；單臺（批）1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

（二）后勤設(shè)備，單臺（批）5000元（含5000元）以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案；單臺（批）5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

（三）信息設(shè)備，單臺（批）小于3萬元(含3萬元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進行詢價采購；單臺（批）大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價采購。

第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料（包括臨時急用、新增等材料），按以下程序進行采購：

（一）醫(yī)用耗材（包括高值耗材），單個（批）5000元（含5000元）以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案；單個（批）5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

（二）供應(yīng)物資材料，單個（批）在3000元（含3000元）以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案；3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

（三）后勤維修材料，單個（批）在5000元（含5000元）以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案；單個（批）在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

（四）信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條 單臺（批）3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備

和軟件招標(biāo)或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標(biāo)或競價采購結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。

第十六條 采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競價采購資格。

第十七條 供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負(fù)責(zé)對參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務(wù)報表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標(biāo)或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級以上（含省級）或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。

第十八條 原則上要求3家及以上供應(yīng)商（或廠家）參加投標(biāo)或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

第十九條 評標(biāo)遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價格、售后服務(wù)等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分（或得票）最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商；對于部分醫(yī)療設(shè)備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標(biāo)小組成員一起打分進行評標(biāo)，平均分值高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。第二十條 招標(biāo)或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室；同時建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。

第二十一條 單一（或具有市場絕對占有率）設(shè)備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。

第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一的中標(biāo)采購結(jié)果。

第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。第四章 合同管理

第二十四條 按照合同管理規(guī)定的要求，對采購金額在萬元以上的設(shè)備和材料，由分管職能部門負(fù)責(zé)草簽合同，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核合格的簽訂合同。第二十五條 對未按本辦法規(guī)定自行采購的物資，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)拒簽合同。第五章 驗收和檔案資料管理

第二十六條 設(shè)備和軟件驗收由各分管職能部門負(fù)責(zé)組織進行。驗收時要按配置清單逐一清點各項硬件配置和軟件功能，大型設(shè)備要求廠家提供各項性能檢測報告，驗收合格后共同簽署驗收報告。同時要求供應(yīng)商（廠家）負(fù)責(zé)現(xiàn)場使用培訓(xùn)，并提供技術(shù)檔案。

第二十七條 材料到貨后由各分管職能部門按規(guī)定的程序和要求進行驗收，驗收時要檢查采購材料是否與采購目錄相符，并填寫驗收記錄。第二十八條 驗收合格的物資，由分管職能部門建立完整的技術(shù)檔案（包括資質(zhì)證件、合同、配置清單、驗收記錄等），并按檔案管理要

求歸檔管理。第二十九條 物供科負(fù)責(zé)對招標(biāo)或競價等采購過程中的原始資料予以存檔保留，包括供應(yīng)商簽到表、評標(biāo)人員簽到表、報價單、中標(biāo)設(shè)備配置清單、中標(biāo)材料采購目錄等。第六章 監(jiān)督檢查

第三十條 參與采購的有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，不得向供應(yīng)商（廠家）泄露任何與醫(yī)院采購事宜有關(guān)的內(nèi)容，包括計劃、預(yù)算、招標(biāo)或競價采購過程內(nèi)部商談等，不接受錢物、請吃、請玩等。

第三十一條 監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)采購過程的全方位（包括考察、招標(biāo)、驗收等）監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)如有違反本辦法和國家有關(guān)法律法規(guī)要求行為的應(yīng)提出并予以糾正，提出后不糾正的要依醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第三十二條 分管采購院領(lǐng)導(dǎo)組織財務(wù)科、監(jiān)察審計部等部門每年一次對設(shè)備科、信息科、總務(wù)科和部分直達(dá)材料的采購情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

第三十三條 物供科負(fù)責(zé)組織每年一次的供應(yīng)商評價，對不合格供應(yīng)商取消供貨資格。第七章

違規(guī)責(zé)任

第三十四條 醫(yī)院相關(guān)部門和個人在物資采購過程中有違反本辦法規(guī)定的，視情節(jié)輕重，分別給予內(nèi)部通報、誡勉談話、責(zé)令辭職等處罰。經(jīng)濟上對于違規(guī)額小于5萬元的按實際違規(guī)額5-10%進行處罰；大于5萬元的由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論進行處罰。

第三十五條 參與采購人員在審批和采購過程中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、收受賄賂的，對醫(yī)院造成重大損失的，按國家有關(guān)法律法規(guī)移交司法機關(guān)處理。

第三十六條 供應(yīng)商提供虛假材料騙取中標(biāo)、采取不正當(dāng)手段詆毀排擠或串通其他供應(yīng)商、中標(biāo)后無正當(dāng)理由拒絕履約的，以及未按中標(biāo)目錄供貨，包括以次充好、以小包裝代替大包裝、變更生產(chǎn)廠家、以國產(chǎn)代替進口等各種違規(guī)行為，將取消我院供貨資格，并按合同中規(guī)定的要求追究供應(yīng)商責(zé)任和處罰。第八章 附 則 第三十七條 本辦法由物供科負(fù)責(zé)解釋。

第三十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，原有相關(guān)規(guī)定與本辦法有不符之處，按本辦法執(zhí)行