第一篇：預(yù)算說明書—參考范例

預(yù)算說明書—參考范例

1.設(shè)備費：主要用于購買常規(guī)的玻璃儀器，共計xxx萬元。

可控硅整流柜0.08萬元/個×5個=0.4萬元；數(shù)顯真空干燥箱，1560元/臺×2臺=0.312萬元；超聲波清洗器1臺，0.6萬元；六工位攪拌器，1860元/臺×2臺=0.372萬元.……

2.材料費：主要用于購買實驗所需的各種藥品和常規(guī)試劑、溶劑、實驗材料，共計xxx萬元。

進口或國產(chǎn)試劑（手性氨基酸，手性氨基醇，手性二胺，硫化鈉，硫代硫酸鈉，磺胺甲惡唑、甲硝唑等）約3.5萬元。

各種溶劑（石油醚，乙酸乙酯，二氯甲烷，氘代氯仿，正庚烷，乙醇，丙酮等）和常用酸堿如濃硫酸、硝酸等約4.3萬元。

3.測試化驗加工費：主要用于核磁、質(zhì)譜、高分辨質(zhì)譜、紅外光譜、高效液相色譜、液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用、單晶衍射等測試，共計5.2萬元。

核磁氫譜檢測50元/次×200次=1萬元；核磁碳譜檢測100元/次×100次1萬元；

高效液相色譜檢測，用于測化合物的對映選擇性50元/個×200個=1萬元； 催化劑及新化合物的單晶衍射，500元/個×10個=0.5萬元；高分辨質(zhì)譜測試200元/個×60個=1.2萬；紅外光譜測試50元/個×100個=0.5萬。

4、燃料動力費：主要用于實驗設(shè)備的相關(guān)水、電、氣等消耗費用，共計xxx萬元。高溫電爐: 年運行時間8千瓦時×1.15元/千瓦時=0.92萬元； 真空干燥箱：年運行時間8.8千瓦時×1.15元/千瓦時=1.012萬元；

5.差旅費：項目組成員參加國內(nèi)學術(shù)會議及其調(diào)研費用，共計2.67萬元。

每年3人次參加學術(shù)會議，每人每次費用為：0.03萬元/天（住宿費、市內(nèi)交通費等）×3天+0.3萬元（會議注冊費）+0.5萬元（飛機）=0.89萬元；

6.會議費：召開項目研討會、咨詢協(xié)調(diào)會等，共計xxx萬元。

組織項目研討會2次，參加會議人員包括項目組各方向負責人，參與項目研究人員，以及項目領(lǐng)域相關(guān)專家，約20人，會期3天。

住宿費，1.2萬元（200元*3天*20人）場租等雜費，0.6萬元（100元*3天*20人）

交通費，0.82萬元（機場、火車站等接送，及會議期間用車費用）……

7.國際合作與交流費：共計xxx萬元

出境參加xx學術(shù)會議1人次的費用約2.5萬元，測算依據(jù)如下：國際往返交通費約1.2萬元（變動范圍約為0.8-1.6萬元），會議注冊費約0.5萬元，住宿伙食雜費約0.45萬元（6天，每天約0.075萬元（125美元）），其它約0.35萬元（護照簽證保險費，境外城市間交通費等）

邀請境外專家來訪1人次的費用約2萬元，測算依據(jù)如下：國際往返交通費約1.2萬元，住宿伙食雜費約0.4萬元（5天，每天住宿費500元，伙食補助300元），其它約0.4萬元（國內(nèi)城市間交通費等）……

8.出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費：主要用于發(fā)表文章版面費，專利申請費，文獻檢索，資料打印復(fù)印等費用，共計2萬元。文章版面費,0.25萬元/篇×2篇=0.5萬元；專利申請：0.5萬元/項×2項=1.0萬元；文獻檢索：0.1 萬元/次×2次=0.2萬元；文獻資料打印復(fù)印裝訂費, 0.6萬元；專業(yè)書籍，0.2萬元?！?/p>

9.勞務(wù)費：共計3.6萬元。

參加項目的碩士生5人，每年工作6個月，400元/人/月×5人×6月/年×3年=3.6萬元；

10.專家咨詢費：共計xxx萬元。

每年召開一次項目進展和相關(guān)疑難關(guān)鍵問題研究會，會期一天，專家5人，每天咨詢費800元，四年合計1.6萬元。

合作研究資金：本項目與清華大學協(xié)作完成，已簽署合作協(xié)議，將項目資助總金額的30%作為清華大學項目協(xié)作資金，清華大學項目組成員主要負責承擔部分樣品測試與分析及理論模型建立工作。

說明：由于各學科不同，以上僅供參考。

第二篇：預(yù)算情況說明書

篇一：潁上縣供銷社2014年財政預(yù)算情況說明

一、部門主要職責

（1）根據(jù)中國共產(chǎn)黨中央、國務(wù)院（2009）40號、以及近五個中央一號文件，牢記為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，理順組織體制，強化服務(wù)功能，全面履行建設(shè)社會主義新農(nóng)村的職責，積極參與“萬村千鄉(xiāng)”市場工程建設(shè)，使供銷社真正成為黨和政府與農(nóng)民群眾密切聯(lián)系的橋梁和紐帶。

（2）宣傳、貫徹上級有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及供銷社發(fā)展的方針、政策、法規(guī)；擬定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案，指導(dǎo)企業(yè)的改革與發(fā)展并組織實施。

（3）根據(jù)縣人民政府授權(quán)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營，負責煙花爆竹、再生資源回收等歸口業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理工作。

（4）指導(dǎo)開拓農(nóng)村市場，發(fā)揮供銷社在組織農(nóng)民進入市場、發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等方面的積極作用，為“三農(nóng)”服好務(wù)；建立和完善服務(wù)體系。

（5）研究制訂本社人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實施，指導(dǎo)供銷社組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和干部、職工教育培訓和獎懲工作。

（6）承辦縣委、縣人民政府和上級社交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上縣供銷社為參照公務(wù)員管理全額撥款事業(yè)單位。全縣社編制 20人，目前在職20人。離休人員 1人，退休人員 31 人，遺屬補助4人。下屬11個公司；廠；13個基層社，均為獨立核算，自負盈虧單位。

三、2014主要工作任務(wù)

1、著力打造城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的新網(wǎng)絡(luò)，加快構(gòu)建高效暢通、安全有序的農(nóng)村現(xiàn)代流通體系。抓住美好鄉(xiāng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)發(fā)展一體化帶來的重大機遇，實施“新網(wǎng)工程”提升行動，具體包括：新建配送中心1個，新增連鎖經(jīng)營網(wǎng)點30個，新建農(nóng)貿(mào)大市場1個；創(chuàng)建農(nóng)民金融互助社試點1個。

2、著力創(chuàng)新為農(nóng)服務(wù)的新組織，加快構(gòu)建體制完善、機制靈活的基層合作組織體系。具體包括，培育超億元的商貿(mào)流通企業(yè)1個，改造基層社1個，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社8個，新建綜合服務(wù)社30個。

3、著力建立科學運行新機制，加快構(gòu)建運轉(zhuǎn)高效，科學規(guī)范的現(xiàn)代管理運營體系。具體包括：①商品銷售總額同比增長15%以上；②利潤總額同比增長15%以上；③安全生產(chǎn)管理上臺階；④進一步加強目標管理和績效考核工作；⑤加強項目申報、審核、使用、檢查等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。

4、著力營造特色鮮明的先進文化，加快構(gòu)建與時俱進、內(nèi)涵豐富的供銷社核心價值體系。深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，在求真務(wù)實抓落實上狠下功夫，切實改進工作作風。要大力弘揚艱苦奮斗、勤儉辦社的優(yōu)良傳統(tǒng)，培育供銷社核心價值觀。要深入實施人才興社戰(zhàn)略，著力打造愛崗、敬業(yè)、奉獻的職工隊伍。要積極爭取黨委、政府和有關(guān)部門的關(guān)心支持、營造良好的發(fā)展環(huán)境。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣供銷社2014可支配收入 203.9萬元，其中預(yù)算撥款為 203.9 萬元，支出預(yù)算 203.9萬元，收支平衡。其中基本支出 192.9 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出 11 萬元，用于農(nóng)資流通協(xié)會農(nóng)化服務(wù)，新網(wǎng)工程建設(shè)，辦公用房修繕，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出91.7萬元，占 44.97%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出96.8萬元，占47.47%.住房保障支出15.4萬元，占7.56%,附件：1.潁上縣供銷社公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣供銷社公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣供銷社公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣供銷社公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣供銷社政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

2014年4月26日

篇二：潁上縣工業(yè)協(xié)會2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責

潁上縣工業(yè)協(xié)會系政府直屬事業(yè)單位，由原潁上縣工業(yè)局改編而成立，是我縣12家地方國有企業(yè)的業(yè)務(wù)主管部門。

二、部門概況

潁上縣工業(yè)協(xié)會系政府直屬事業(yè)單位，人員為參照公務(wù)員管理，單位為全額撥款事業(yè)單位。目前在職7人。離休人員2 人，退休人員10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

按縣委部署，經(jīng)我會黨組研究，結(jié)合工作實際情況，特制工業(yè)協(xié)會2014年工作計劃。

1、根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<潁上縣開展黨的群眾路線教育實踐活動實施方案>的通知》，我會結(jié)合實際情況，制訂了實施方案。努力解決在“四風”方面存在的問題，現(xiàn)在教育實踐活動順利進行中。

2、急需做好縣農(nóng)機修造廠，安徽炎黃釀酒總廠依法破產(chǎn)工作。

3、成立工作組進駐縣印刷廠，進行調(diào)研。

4、配合縣人社局、總工會搞好職工養(yǎng)老統(tǒng)籌金清算，困難職工摸底慰問。

5、加大力度搞好維穩(wěn)工作。由于我會下屬企業(yè)現(xiàn)處于停產(chǎn)、破產(chǎn)狀態(tài)，職工大多下崗，生活困難。各種矛盾并存，部分職工多次到省、市、縣政府上訪，我會接訪任務(wù)繁重，工作費缺少較大。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣工業(yè)協(xié)會2014可支配收入83.6萬元，其中預(yù)算撥款為79萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 萬元；其他收入 萬元。支出預(yù)算83.6萬元，收支平衡。其中基本支出69.7萬 元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出 13.9 萬元，用于完成辦公室房屋維修、國有企業(yè)職工維穩(wěn)以及國有企業(yè)職工信息及困難職工慰問打印費等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)37.9 萬元，占 45%,社會保障和就業(yè)支出41.0萬元，占49%,住房保障支出4.7萬元，占0.05%.

第三篇：預(yù)算說明書

公司2007財務(wù)決算與2008財務(wù)預(yù)算說明書

我受公司董事會的委托，向大會作2007財務(wù)決算與2008財務(wù)預(yù)算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、2007財務(wù)決算情況

財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，順利完成了公司交給我們的任務(wù)。一年來，我們遵照國家有關(guān)法律法規(guī)，做到了統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地?，F(xiàn)將決算結(jié)果匯報如下。

（1）預(yù)算執(zhí)行情況。

1）收入情況，總收入為250萬元。其中，主營收入為200萬元，副營收入為50萬元。

2）支出情況，總支出185萬元。進貨成本150萬元，管理費用15萬元，銷售費用10萬元，副營支出10萬元。

超額完成了年初制訂的預(yù)算實現(xiàn)利潤50萬元的目標。

（2）勞動保險費用使用情況。

略。

二、2008年財務(wù)預(yù)算情況

（1）編制公司財務(wù)預(yù)算的原則。根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合歷年財務(wù)數(shù)據(jù)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則編制預(yù)算。

（2）公司收入預(yù)算。

1）主營收入，主營預(yù)算收入400萬元。

2）副營收入，副營預(yù)算收入為100萬元。

3）其他預(yù)算收入50萬元。

以上全年預(yù)算收入總金額為550萬元。

（3）公司支出預(yù)算。

1）進貨成本300萬元。

2）管理費用20萬元。

3）銷售費用15萬元。

4）副營支出60萬元。

以上全年預(yù)算總支出為395萬元。

預(yù)算明細請參考附件中的報表。

以上是財務(wù)部的報告，提請大會審議。

財務(wù)部：×××

2007年12月31日

第四篇：預(yù)算情況說明書

篇一：潁上縣經(jīng)信委（國資委）2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責

（一）監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟日常運行，編制并組織實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控目標和措施，組織解決經(jīng)濟運行中的重大問題并向市政府提出意見和建議，承擔縣域內(nèi)工業(yè)園區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)部門工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的考核工作。

（二）研究擬定工業(yè)經(jīng)濟方面的規(guī)范性文件和措施，并負責檢查落實；組織實施產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督、檢查產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況，指導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提出重點行業(yè)、重點產(chǎn)品的調(diào)整方案，聯(lián)系工業(yè)領(lǐng)域社會中介組織；負責全縣發(fā)展散裝水泥工作；收集、整理、分析和發(fā)布經(jīng)濟信息；承擔縣履行《禁止化學武器公約》的有關(guān)工作。

（三）根據(jù)縣政府授權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督，加強企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作，依法指導(dǎo)全縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（四）研究擬定企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管的規(guī)范性文件，代表縣政府向部分國有企業(yè)派出監(jiān)事會，同時負責監(jiān)事會的日常管理工作。

（五）依照法定程序?qū)ΡO(jiān)管企業(yè)負責人進行考察、任免、考評和獎懲，提出國有企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)成員的配備意見，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束機制。

（六）通過審計、稽核等方式，對國有資產(chǎn)的保值增值工作進行監(jiān)管，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬定考核標準和考核辦法，維護國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。

（七）研究擬定國有企業(yè)改革的意見和建議；指導(dǎo)企業(yè)改革、改組、兼并、破產(chǎn)等工作。推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，研究發(fā)展大型企業(yè)和企業(yè)集團措施，參與指導(dǎo)企業(yè)的直接融資工作、指導(dǎo)企業(yè)管理和扭虧增盈及減輕企業(yè)負擔工作；負責對各種經(jīng)濟成份的企業(yè)宏觀指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作。

（八）研究和規(guī)劃全縣工業(yè)行業(yè)投資布局，貫徹落實項目投資指導(dǎo)目錄，引導(dǎo)除國家撥款以外的工業(yè)企業(yè)和社會資金投向，進行項目的登記備案和監(jiān)督，指導(dǎo)企業(yè)利用外資（包括外商直接投資項目），負責全縣重點技術(shù)改造項目的監(jiān)管和督查。

（九）貫徹落實企業(yè)技術(shù)進步的意見和措施，組織推動技術(shù)創(chuàng)新；指導(dǎo)技術(shù)引進、重大裝備國產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備的研究；組織協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的相關(guān)問題，指導(dǎo)資源節(jié)約和綜合利用工作。

（十）研究推進信息化，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的問題，推進電子政務(wù)的發(fā)展。

（十一）配合協(xié)助相關(guān)部門、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、相關(guān)企業(yè)做好煤炭工業(yè)生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負責煤炭工業(yè)生產(chǎn)管理和非煤礦山行業(yè)管理工作，協(xié)調(diào)煤炭生產(chǎn)和安全管理中的重要問題；指導(dǎo)檢查非煤礦山標準化建設(shè)和安全生產(chǎn)管理工作。負責組織生產(chǎn)重要物質(zhì)的重點調(diào)度和綜合運輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中涉及交通、郵電方面的重大問題。

（十二）研究擬定煤炭、天然氣、電力、新能源等能源生產(chǎn)和市場管理的意見和建議并組織實施；培育和監(jiān)管煤炭、天然氣、電力等能源市場，研究提出電力行業(yè)規(guī)劃，實施行業(yè)管理和監(jiān)督，負責全縣電力資源配置，協(xié)調(diào)解決能源生產(chǎn)和市場供需中的重大問題。

（十三）負責中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，擬定促進中小企業(yè)和非公有經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題，研究提出扶持中小企業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文化并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負責全縣中小企業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作。研究制定全縣中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責組織和協(xié)調(diào)中小企業(yè)園區(qū)建設(shè)；指導(dǎo)和推進中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（十四）按照管理權(quán)限負責委管企業(yè)單位的干部管理工作；研究擬定經(jīng)濟干部和企業(yè)經(jīng)營管理人員的培訓計劃并組織實施，指導(dǎo)企業(yè)智力引進，開展國際交流合作。

二、部門概況

潁上縣經(jīng)信委（國資委）編制91人，目前在職49人。離休人員2人，退休人員30人，遺屬10人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014主要工作任務(wù)是：

1、在企業(yè)改制中，全力做好職工信訪穩(wěn)定工作。

2、壯大扶持培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高食品加工業(yè)水平，推進新型建材產(chǎn)業(yè)，提升紡織服裝產(chǎn)業(yè)，全力打造新型產(chǎn)業(yè)。

3、加強工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)度。

4、推進兩化融合。

5、著力推進節(jié)能降耗。

6、加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣經(jīng)信委（國資委）2014可支配收入401.1萬元，其中預(yù)算撥款為391.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算401.1萬元，收支平衡。其中基本支出177.2萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出83.9萬元，用于完成企業(yè)改制、國有資產(chǎn)監(jiān)管、節(jié)能降耗、非公經(jīng)濟發(fā)展等工作。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)261.1萬元，占65.1%;社會保障和就業(yè)支出107.5萬元，占26.8%;住房保障支出32.5萬元，占8.1%.附件：1.潁上縣經(jīng)信委（國資委）公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣經(jīng)信委（國資委）公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣經(jīng)信委（國資委）公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣經(jīng)信委（國資委）公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣經(jīng)信委（國資委）政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：潁上縣人民政府辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責

縣政府辦公室主要職責

（一）負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施；

（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；

（三）研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向縣政府請示的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；

（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣政府部門間出現(xiàn)的問題，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；

（五）督促、檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對國務(wù)院、省政府、市政府公文和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府報告；

（六）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處理工作；

（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，搜集整理信息，及時準確地向縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況、提出建議；

（八）辦理上級人大、政協(xié)和縣人大、政協(xié)交縣政府辦理的議案、建議和提案；

（九）負責縣政府值班工作和重要活動的組織安排，受理群眾通過縣長公開電話反映的問題，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向縣政府反映的重要問題；

（十）負責全縣信息化工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣信息公開工作；

（十一）負責縣政府處事僑務(wù)工作；

（十二）做好機關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作；

（十三）辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

縣政府法制辦公室主要職責

（一）調(diào)查研究全縣依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進依法行政的工作措施和建議；指導(dǎo)和督查縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃縣政府規(guī)范性文件制定工作，擬訂縣政府規(guī)范性文件制定計劃，報經(jīng)縣政府批準后，組織實施并督促指導(dǎo)。

（三）起草或組織縣政府重要的規(guī)范性文件草案；承辦審查、修改各部門報送的縣政府規(guī)范性文件草案；承辦縣政府規(guī)范性文件草案征求意見工作；辦理縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件的備案審查工作。

（四）負責縣政府規(guī)范性文件的報送備案工作，承辦縣政府規(guī)范性文件的解釋和實施效果測評；審查處理公民、法人和其他組織對縣政府及其部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件提出的異議；負責縣政府規(guī)范性文件的清理和匯編工作。

（五）負責行政執(zhí)法監(jiān)督工作；協(xié)調(diào)部門之間在法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件實施中的爭議和問題；指導(dǎo)、監(jiān)督綜合行政執(zhí)法和相對集中行政處罰權(quán)工作。

（六）承辦依法行政和政府法制宣傳、培訓、研究、交流的考核工作。

（七）研究行政訴訟、行政復(fù)議、行政賠償、行政處罰、行政許可、行政收費、行政執(zhí)行等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向縣政府提出完善制度和解決問題的意見。

（八）承辦縣政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政訴訟工作；承辦縣政府交辦的涉法事務(wù)；負責縣政府法律顧問的日常工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項。

縣政府新聞辦公室加掛縣政府信息化辦公室牌子

主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)信息化工作的方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合本縣實際，研究擬定信息化工作的管理辦法；制定技術(shù)規(guī)范及標準，并組織實施。

（二）根據(jù)全縣發(fā)展總體規(guī)劃，研究制定信息化發(fā)展規(guī)劃、信息化建設(shè)計劃，并組織實施和監(jiān)督、檢查。

（三）組織全縣重大信息化建設(shè)項目的技術(shù)論證工作；負責政府投資的信息化建設(shè)項目立項審查和建設(shè)監(jiān)督，并會同有關(guān)部門平衡、協(xié)調(diào)和監(jiān)督信息化專項資金使用。

（四）負責規(guī)劃、組織和實施全縣電子政務(wù)工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)信息資源的開發(fā)、信息技術(shù)應(yīng)用的電子商務(wù)推廣工作；統(tǒng)籌規(guī)劃信息安全保障體系建設(shè)，會同有關(guān)部門管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)信息安全工作。

（五）會同有關(guān)部門對全縣信息服務(wù)業(yè)進行市場監(jiān)管和質(zhì)量監(jiān)督。

（六）會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)通信管線、公用通信網(wǎng)、有線電視網(wǎng)、專用信息網(wǎng)等通信信息基礎(chǔ)設(shè)施的整合、規(guī)劃與建設(shè)。

（七）負責信息化宣傳、教育、培訓和信息專業(yè)人才推薦引進等工作；負責信息化工作的交流與合作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府信息化建設(shè)工作。

縣政府督查辦公室主要職責

負責全縣政務(wù)督查工作；負責國務(wù)院、省、市政府和縣政府主要文件、重要會議決定事項及省、市、縣政府重要批示的督辦和上報工作；負責人大、政協(xié)議案、建議、提案的督辦工作；負責縣政府目標管理考核的組織協(xié)調(diào)工作。

縣處事僑務(wù)辦公室主要職責

管理全縣處事、僑務(wù)工作，協(xié)助辦理因公出國（境）手續(xù)和涉處事務(wù)；處理日常僑務(wù)工作；會同有關(guān)部門調(diào)查處理涉僑案件和民下糾紛，依法保護歸僑、僑眷的合法權(quán)益。

縣人民防空辦公室（與縣政府辦公室合暑）主要職責

（一）負責貫徹執(zhí)行國家人民防空工作方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合實際擬訂人民防空建設(shè)有關(guān)方案；擬訂全縣人民防空事業(yè)中長期規(guī)劃。

（二）組織開展人民防空指揮工作。制定防空襲方案及保障方案并監(jiān)督檢查，戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭；指導(dǎo)防空防災(zāi)專業(yè)隊伍和群眾防空隊伍建設(shè)與訓練工作。

（三）負責人民防空通信警報工作。制定人民防空通信、警報建設(shè)規(guī)劃；組織全縣人民防空通信、警報網(wǎng)建設(shè)和管理；實施人民防空無線電管理；協(xié)調(diào)、監(jiān)督、保障全縣人民防空通信警報的暢通。

（四）組織人民防空工程建設(shè)與管理。制定人民防空工程建設(shè)規(guī)劃；參與指導(dǎo)城市地下工程的建設(shè)；對人民防空工程（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）建設(shè)實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；負責對已建的公用人民防空工程進行維護管理和開發(fā)利用；查處違反人民防空法律法規(guī)行為，推動人民防空依法建設(shè)；依法對人民防空工程建設(shè)和維護管理進行監(jiān)督檢查。

（五）組織開展人民防空平戰(zhàn)結(jié)合工作，承擔政府賦予的搶險救災(zāi)工作，參與政府處置突發(fā)公共事件的綜合規(guī)劃、方案擬訂，擔負構(gòu)建指揮平臺、整合相關(guān)信息資源、組織疏散安置等相關(guān)服務(wù)和保障工作。

（六）組織開展人民防空防災(zāi)宣傳教育，制定人民防空宣傳教育計劃并組織實施；組織人民防空防災(zāi)科學技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研成果；會同教育部門抓好在校學生的防空防災(zāi)知識教育。

（七）管理人民防空經(jīng)費、物資和國有資產(chǎn)，對人民防空經(jīng)費和國有資產(chǎn)使用情況實施監(jiān)督檢查。

（八）承辦縣政府、縣武裝部和縣國防動員委員會交辦的其他事項。

潁上縣政府應(yīng)急管理辦公室主要職能

（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)處置突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)方面做好突發(fā)事件前期處置與救援、善后處理與恢復(fù)重建工作。

（二）辦理縣政府、縣突發(fā)事件應(yīng)急委員會有關(guān)應(yīng)急工作的決定事項，督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示、指示。

（三）承辦縣政府應(yīng)急管理的專題會議、活動和文電等工作。

（四）協(xié)調(diào)、組織有關(guān)方面研究提出應(yīng)急管理的政策、法規(guī)和規(guī)劃建議。

（五）協(xié)調(diào)督促做好全縣應(yīng)急預(yù)案制定以及突發(fā)事件的預(yù)防預(yù)警、風險排查、應(yīng)急演練、應(yīng)急處置、應(yīng)急保障和救援等工作。

（六）指導(dǎo)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應(yīng)急管理體系、應(yīng)急平臺建設(shè)，協(xié)調(diào)和督促檢查相關(guān)應(yīng)急管理工作。

（七）組織開展應(yīng)急管理信息收集、調(diào)查研究以及宣教培訓工作，制訂應(yīng)急管理工作計劃。

（八）承擔縣政府值班室工作，做好應(yīng)急值守、縣政府領(lǐng)導(dǎo)的值班服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)值班工作。

（九）及時掌握和報告縣內(nèi)相關(guān)重大情況和動態(tài)，辦理向上級政府上報相關(guān)緊急重要事項。

（十）聯(lián)系縣武警中隊、消防大隊等軍事單位做好突發(fā)事件應(yīng)對工作。

（十一）承辦縣政府、縣突發(fā)事件應(yīng)急委員會和上級政府應(yīng)急辦交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣人民政府由辦本級和縣政府法制辦公室、縣政府新聞辦公室、縣政府督查辦公室、縣外事僑務(wù)辦公室、縣人民防空辦公室、縣政府應(yīng)急辦公室、國防動員委員會辦公室等七家二級預(yù)算單位組成，其中，縣政府應(yīng)急辦公室為全額撥款事業(yè)單位。縣政府辦公室編制為39名（含縣政府法制辦公室編制6名，縣政府信息辦公室編制5名），目前在職39人，縣政府應(yīng)急辦公室事業(yè)編制8名。

三、收支預(yù)算安排情況

潁上縣人民政府辦公室2014可支配收入705.89萬元，其中預(yù)算撥款為547.19萬元、上年結(jié)余158.7萬元。支出預(yù)算705.89萬元，收支平衡。其中基本支出496.91萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出208.98萬元，用于完成信息中心維護、政府應(yīng)急、全縣目標考核與督查、縣人民防空、政務(wù)公開、政府OA系統(tǒng)及政務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)使用等工作任務(wù)。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)620.83萬元，占87.95%;社會保障和就業(yè)支出52.7萬元，占7.46%;住房保障支出32.36萬元，占4.58%.附件：

1.潁上縣人民政府辦公室公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣人民政府辦公室公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣人民政府辦公室公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣人民政府辦公室公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

第五篇：2012預(yù)算財務(wù)情況說明書

附件3

2011預(yù)算工作總結(jié)及2012工作組織情況內(nèi)容提要

一、2011預(yù)算工作開展情況

對2011預(yù)算工作情況進行總結(jié)，回顧2011預(yù)算工作組織、編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核等方面取得的成效和存在的問題，結(jié)合國資委對2011預(yù)算的反饋意見，總結(jié)工作經(jīng)驗及本擬采取的相關(guān)改進措施及辦法。

二、2011預(yù)算調(diào)整情況

對2011預(yù)算調(diào)整情況進行說明，其中至少應(yīng)包括主要財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營指標調(diào)整情況和調(diào)整原因等，調(diào)整原因包括市場形勢變化、合并范圍變化、會計政策調(diào)整、會計估計變更、公允價值變動等對損益和資產(chǎn)負債產(chǎn)生重大影響的事項。

三、2011預(yù)算完成情況

對2011預(yù)算完成情況進行總結(jié)，一是分主要業(yè)務(wù)板塊對2011預(yù)算完成情況進行分析說明；二是對重要財務(wù)指標的實際完成數(shù)與調(diào)整后的預(yù)算數(shù)差異原因進行說明，其中至少應(yīng)包括主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、期間費用、利潤總額等項目的差異原因說明，不得簡單地以數(shù)字羅列。如投資、籌資、人工成本等實際發(fā)生額與年初預(yù)算存在重大差異的應(yīng)一并說明。

四、本預(yù)算工作組織情況

預(yù)算工作組織情況主要包括企業(yè)預(yù)算管理機構(gòu)設(shè)置、管理機構(gòu)主要成員構(gòu)成、內(nèi)部組織分工、預(yù)算工作具體組織過程，以及預(yù)算審核情況等，重點說明本年預(yù)算工作組織的改進情況。附件4

2012中央企業(yè)預(yù)算情況說明書內(nèi)容提要

預(yù)算情況說明書是對預(yù)算報表的補充說明，是評估預(yù)算報表編制質(zhì)量的重要依據(jù)，是預(yù)算報表的重要組成部分。企業(yè)預(yù)算情況說明書由企業(yè)集團和所屬二級及二級以下重要子企業(yè)分別編寫。

企業(yè)預(yù)算情況說明書內(nèi)容提要

一、本預(yù)算編制基礎(chǔ)

（一）企業(yè)編制預(yù)算所選用的會計政策，說明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會計政策及會計估計發(fā)生變更的原因，對損益的影響金額。

（二）對于《企業(yè)會計準則》允許以公允價值計量的資產(chǎn)或負債，需說明是否考慮公允價值變動影響。凡是考慮公允價值變動影響的企業(yè)，應(yīng)按資產(chǎn)及負債的類別逐項說明影響的金額及原因。凡是不考慮公允價值變動影響的企業(yè)，應(yīng)說明理由。

（三）預(yù)算報表的合并范圍說明，未納入及新納入預(yù)算報表編制范圍的子企業(yè)名單、級次、原因以及對預(yù)算的影響等情況。

（四）對預(yù)算的宏觀經(jīng)濟形勢的總體預(yù)測與分析，說明企業(yè)編制預(yù)算的宏觀經(jīng)濟形勢基礎(chǔ)。

二、本預(yù)算編制情況

（一）業(yè)務(wù)預(yù)算。

業(yè)務(wù)預(yù)算是企業(yè)編制預(yù)算的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)在深入開展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢及生產(chǎn)經(jīng)營情況進行客觀的預(yù)測，對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營決策進行說明。至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.對預(yù)算的宏觀經(jīng)濟形勢進行預(yù)測分析，說明宏觀經(jīng)濟形勢對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟效益的影響。

2.對預(yù)算行業(yè)經(jīng)濟形勢進行預(yù)測分析，從行業(yè)發(fā)展階段與趨勢、能源、原材料及主要產(chǎn)品價格、市場供求關(guān)系、行業(yè)監(jiān)管政策等方面，說明行業(yè)經(jīng)濟形勢變化對本企業(yè)的影響。

3.根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展形勢預(yù)測，結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場供求關(guān)系及價格變動等情況，按主要業(yè)務(wù)板塊說明生產(chǎn)經(jīng)營指標增減變動情況和收入、成本等變動情況，以及指標變動對企業(yè)效益的影響程度等。

（二）投資預(yù)算。

1.說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項目（前十項）的目的、總規(guī)模、預(yù)期收益及預(yù)計實施年限等情況，對于資金來源與資金保障情況應(yīng)重點說明。其中：對于重大新開工項目，還應(yīng)結(jié)合企業(yè)對未來一定時期宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)形勢的判斷，分析說明投資的依據(jù)與理由。

對于非主業(yè)投資占總投資的比重超過10%、自有資金占總投資的比重低于30%的固定資產(chǎn)投資，應(yīng)予以詳細分項說明。

2.說明企業(yè)預(yù)算擬計劃實施的重大長期股權(quán)投資情況，具體包括：投資目的、預(yù)計投資規(guī)模、資金來源、持股比例、預(yù)計收益等情況；逐項說明預(yù)算擬實施收購項目的目的、收購方式，以及對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和債務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響。如有境外收購及投資項目的，應(yīng)按上述項目逐項說明。

說明預(yù)算擬清理的長期股權(quán)投資，以及擬采取的清理手段和措施。3.分類說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬開展金融衍生業(yè)務(wù)計劃安排，包括選擇的品種、交易規(guī)模、資金額度、交易場所、交易對手、交易策略、保值效果以及風險控制等情況。

（三）籌資預(yù)算。

說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的重大籌資項目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費用等情況，分析籌資行為對企業(yè)財務(wù)費用增長、債務(wù)結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)負債率、速動比率及帶息負債比率等財務(wù)指標帶來的影響。如企業(yè)資產(chǎn)負債率連續(xù)增長且處于行業(yè)較高水平，應(yīng)說明原因及控制措施。凡納入我委債務(wù)風險重點關(guān)注范圍的企業(yè)，籌資預(yù)算應(yīng)與債務(wù)風險控制目標相銜接。

（四）資金預(yù)算。

預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)負債及現(xiàn)金流量情況，重點說明經(jīng)營性現(xiàn)金流量變化情況，3 同時結(jié)合當前信貸政策從緊、融資成本攀升的實際情況，綜合考慮投資和籌資產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變化，說明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對措施。如加強應(yīng)收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強重大工程項目資金管控等。

（五）費用預(yù)算

1.預(yù)算期間費用發(fā)生情況，具體說明銷售費用、管理費用和財務(wù)費用的預(yù)計發(fā)生金額、增減變動情況，以及本擬采取的費用增長控制措施及落實方法。對期間費用中前十項費用的名稱、金額、與上年增減變動情況、變動原因等，應(yīng)進行逐項說明。

2.預(yù)算企業(yè)人工成本情況，具體包括：預(yù)算內(nèi)企業(yè)人工成本支出情況、人工成本占營業(yè)收入及成本費用比重變動情況、職工數(shù)量變化等情況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應(yīng)詳細說明原因。

3.分類說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風險業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來源和預(yù)計投資回報率等情況。

三、預(yù)算重大事項說明

（一）預(yù)算內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營業(yè)外收支項目的原因、金額、對象、方式等情況。

（二）說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擔保、抵押等或有事項的規(guī)?？刂魄闆r，并說明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。

（三）詳細說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)對外捐贈支出項目、支出規(guī)模、支出方案等預(yù)算安排情況，并對上捐贈預(yù)算執(zhí)行情況及實施情況進行總結(jié)。

（四）其他需要說明的情況。

四、可能影響預(yù)算指標的事項說明

可能影響預(yù)算指標的事項說明是企業(yè)對預(yù)算可能對現(xiàn)有預(yù)算產(chǎn)生重大不確定影響事項的說明，如國家宏觀經(jīng)濟形勢和政策的變化、國際政治經(jīng)濟形勢的變化、企業(yè)決策中的重大不確定事項等。企業(yè)應(yīng)當充分說明各種不確定性因素可能對企業(yè)主要預(yù)算指標的影響程度，并對其進行敏感性分析等。

五、預(yù)算執(zhí)行的保障和監(jiān)督措施

預(yù)算執(zhí)行的保障和監(jiān)督措施指企業(yè)在預(yù)算執(zhí)行過程中，確保預(yù)算執(zhí)行的有關(guān) 4 制度保障和跟蹤、監(jiān)督、評價、考核等措施。

六、其他需要說明的情況

集團所屬二級及二級以下重要子企業(yè)預(yù)算

情況說明書內(nèi)容提要

集團所屬二級子企業(yè)預(yù)算報表情況說明書至少應(yīng)當說明以下主要內(nèi)容：

一、企業(yè)基本情況

說明本企業(yè)治理與組織結(jié)構(gòu)；集團對本企業(yè)的發(fā)展定位，如為利潤中心還是成本中心等；本企業(yè)所處行業(yè)、經(jīng)營范圍、主要業(yè)務(wù)板塊、收入及利潤占集團的比例等。

二、本預(yù)算編制基礎(chǔ)及生產(chǎn)經(jīng)營情況

參考企業(yè)集團預(yù)算編制基礎(chǔ)及生產(chǎn)經(jīng)營情況說明。

三、預(yù)算主要指標情況

（一）作為集團利潤中心或生產(chǎn)中心的企業(yè)，說明集團下達的主要收入和利潤目標，以及與上預(yù)計完成情況的增減變化原因、金額，提出為完成上述目標企業(yè)擬采取的重大生產(chǎn)經(jīng)營舉措。

（二）作為集團成本中心的企業(yè)，應(yīng)逐項說明集團下達的主要成本費用控制目標，與上的增減變化原因、金額，以及企業(yè)擬采取的完成措施等。

（三）作為集團其他定位的企業(yè)，應(yīng)結(jié)合實際情況說明。

四、預(yù)算重大事項說明

參考企業(yè)集團預(yù)算投資、籌資、資金等重大事項進行說明。

五、預(yù)算主要財務(wù)指標說明

參考企業(yè)集團預(yù)算主要財務(wù)指標說明。

六、可能影響預(yù)算指標的說明和其他需要說明的事項