第一篇：成都僑聯(lián)年部門預(yù)算說明書

成都市歸國華僑聯(lián)合會 2016年部門預(yù)算說明

一、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置和主要職責(zé)

成都市歸國華僑聯(lián)合會是參公單位，主要負責(zé)成都市歸僑僑眷“群眾工作、參政議政、維護僑益、海外聯(lián)誼”等職能工作。內(nèi)設(shè)1個處室，無下設(shè)二級預(yù)算單位。

（二）人員情況

截止2015年9月，共有編制8名，實有在職人員8人。其中：行政編制6名，實際5人；工勤編制2名，實際2人。退休人員4人。

二、收支預(yù)算說明

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門預(yù)算收入總計223.95萬元，比2015年201.58萬元增加22.37萬元，增長11.10%。

具體情況說明如下：

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入223.95萬元，比2015年190.58萬元增加33.37萬元，增長17.51%，變動的主要原因是新增人員導(dǎo)致基本支出增加。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，比2015年11萬元減少11萬元，變動 的主要原因是2015年末無結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算說明

2016年部門預(yù)算本年支出總計223.95萬元，比2015年201.58萬元增加22.37萬元，增長11.10%，其中：基本支出預(yù)算176.95萬元，比2015年141.58萬元增加35.37萬元，增長24.98%，變動的主要原因是人員增加；項目支出預(yù)算47萬元，比2015年60萬元減少13萬元，下降21.67%，變動的主要原因是無上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出。

（三）財政撥款支出預(yù)算說明

2016年財政撥款安排支出預(yù)算223.92萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出港澳臺僑事務(wù)行政運行預(yù)算數(shù)為176.95萬元，用于人員支出、對個人和家庭的補助、基本公用支出等。

2、一般公共服務(wù)支出港澳臺僑事務(wù)華僑事務(wù)預(yù)算數(shù)為47萬元，主要安排運轉(zhuǎn)類項目涉外部門公務(wù)用車及其他運行費8萬元，為僑服務(wù)工作經(jīng)費14萬元，外事經(jīng)費10萬元，用于業(yè)務(wù)工作開展；重點安排專項類項目拓展新僑工作經(jīng)費15萬元，用于完成我會特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

三、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2016年預(yù)算安排0萬元，較2015年7萬元減少7萬元，變動的主要原因是暫無出訪計劃及任務(wù)批件。

（二）公務(wù)接待費 2016年預(yù)算安排10萬元，較2015年預(yù)算減少5萬元，下降33.33%，變動的主要原因是壓縮公務(wù)接待保障重點工作開展。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

成都市歸國華僑聯(lián)合會核定車編3輛，目前實際車輛保有量為2輛。2016年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費8萬元，與2015年預(yù)算基本持平，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。2015年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費。

成都市歸國華僑聯(lián)合會

2015年11月30日

第二篇：預(yù)算情況說明書

篇一：潁上縣供銷社2014年財政預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（1）根據(jù)中國共產(chǎn)黨中央、國務(wù)院（2009）40號、以及近五個中央一號文件，牢記為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，理順組織體制，強化服務(wù)功能，全面履行建設(shè)社會主義新農(nóng)村的職責(zé)，積極參與“萬村千鄉(xiāng)”市場工程建設(shè)，使供銷社真正成為黨和政府與農(nóng)民群眾密切聯(lián)系的橋梁和紐帶。

（2）宣傳、貫徹上級有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及供銷社發(fā)展的方針、政策、法規(guī)；擬定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案，指導(dǎo)企業(yè)的改革與發(fā)展并組織實施。

（3）根據(jù)縣人民政府授權(quán)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營，負責(zé)煙花爆竹、再生資源回收等歸口業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理工作。

（4）指導(dǎo)開拓農(nóng)村市場，發(fā)揮供銷社在組織農(nóng)民進入市場、發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等方面的積極作用，為“三農(nóng)”服好務(wù)；建立和完善服務(wù)體系。

（5）研究制訂本社人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實施，指導(dǎo)供銷社組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)和獎懲工作。

（6）承辦縣委、縣人民政府和上級社交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上縣供銷社為參照公務(wù)員管理全額撥款事業(yè)單位。全縣社編制 20人，目前在職20人。離休人員 1人，退休人員 31 人，遺屬補助4人。下屬11個公司；廠；13個基層社，均為獨立核算，自負盈虧單位。

三、2014主要工作任務(wù)

1、著力打造城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的新網(wǎng)絡(luò)，加快構(gòu)建高效暢通、安全有序的農(nóng)村現(xiàn)代流通體系。抓住美好鄉(xiāng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)發(fā)展一體化帶來的重大機遇，實施“新網(wǎng)工程”提升行動，具體包括：新建配送中心1個，新增連鎖經(jīng)營網(wǎng)點30個，新建農(nóng)貿(mào)大市場1個；創(chuàng)建農(nóng)民金融互助社試點1個。

2、著力創(chuàng)新為農(nóng)服務(wù)的新組織，加快構(gòu)建體制完善、機制靈活的基層合作組織體系。具體包括，培育超億元的商貿(mào)流通企業(yè)1個，改造基層社1個，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社8個，新建綜合服務(wù)社30個。

3、著力建立科學(xué)運行新機制，加快構(gòu)建運轉(zhuǎn)高效，科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代管理運營體系。具體包括：①商品銷售總額同比增長15%以上；②利潤總額同比增長15%以上；③安全生產(chǎn)管理上臺階；④進一步加強目標管理和績效考核工作；⑤加強項目申報、審核、使用、檢查等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。

4、著力營造特色鮮明的先進文化，加快構(gòu)建與時俱進、內(nèi)涵豐富的供銷社核心價值體系。深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，在求真務(wù)實抓落實上狠下功夫，切實改進工作作風(fēng)。要大力弘揚艱苦奮斗、勤儉辦社的優(yōu)良傳統(tǒng)，培育供銷社核心價值觀。要深入實施人才興社戰(zhàn)略，著力打造愛崗、敬業(yè)、奉獻的職工隊伍。要積極爭取黨委、政府和有關(guān)部門的關(guān)心支持、營造良好的發(fā)展環(huán)境。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣供銷社2014可支配收入 203.9萬元，其中預(yù)算撥款為 203.9 萬元，支出預(yù)算 203.9萬元，收支平衡。其中基本支出 192.9 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出 11 萬元，用于農(nóng)資流通協(xié)會農(nóng)化服務(wù)，新網(wǎng)工程建設(shè)，辦公用房修繕，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出91.7萬元，占 44.97%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出96.8萬元，占47.47%.住房保障支出15.4萬元，占7.56%,附件：1.潁上縣供銷社公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣供銷社公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣供銷社公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣供銷社公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣供銷社政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

2014年4月26日

篇二：潁上縣工業(yè)協(xié)會2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

潁上縣工業(yè)協(xié)會系政府直屬事業(yè)單位，由原潁上縣工業(yè)局改編而成立，是我縣12家地方國有企業(yè)的業(yè)務(wù)主管部門。

二、部門概況

潁上縣工業(yè)協(xié)會系政府直屬事業(yè)單位，人員為參照公務(wù)員管理，單位為全額撥款事業(yè)單位。目前在職7人。離休人員2 人，退休人員10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

按縣委部署，經(jīng)我會黨組研究，結(jié)合工作實際情況，特制工業(yè)協(xié)會2014年工作計劃。

1、根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<潁上縣開展黨的群眾路線教育實踐活動實施方案>的通知》，我會結(jié)合實際情況，制訂了實施方案。努力解決在“四風(fēng)”方面存在的問題，現(xiàn)在教育實踐活動順利進行中。

2、急需做好縣農(nóng)機修造廠，安徽炎黃釀酒總廠依法破產(chǎn)工作。

3、成立工作組進駐縣印刷廠，進行調(diào)研。

4、配合縣人社局、總工會搞好職工養(yǎng)老統(tǒng)籌金清算，困難職工摸底慰問。

5、加大力度搞好維穩(wěn)工作。由于我會下屬企業(yè)現(xiàn)處于停產(chǎn)、破產(chǎn)狀態(tài)，職工大多下崗，生活困難。各種矛盾并存，部分職工多次到省、市、縣政府上訪，我會接訪任務(wù)繁重，工作費缺少較大。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣工業(yè)協(xié)會2014可支配收入83.6萬元，其中預(yù)算撥款為79萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 萬元；其他收入 萬元。支出預(yù)算83.6萬元，收支平衡。其中基本支出69.7萬 元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出 13.9 萬元，用于完成辦公室房屋維修、國有企業(yè)職工維穩(wěn)以及國有企業(yè)職工信息及困難職工慰問打印費等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)37.9 萬元，占 45%,社會保障和就業(yè)支出41.0萬元，占49%,住房保障支出4.7萬元，占0.05%.

第三篇：預(yù)算說明書

公司2007財務(wù)決算與2008財務(wù)預(yù)算說明書

我受公司董事會的委托，向大會作2007財務(wù)決算與2008財務(wù)預(yù)算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、2007財務(wù)決算情況

財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，順利完成了公司交給我們的任務(wù)。一年來，我們遵照國家有關(guān)法律法規(guī)，做到了統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地?，F(xiàn)將決算結(jié)果匯報如下。

（1）預(yù)算執(zhí)行情況。

1）收入情況，總收入為250萬元。其中，主營收入為200萬元，副營收入為50萬元。

2）支出情況，總支出185萬元。進貨成本150萬元，管理費用15萬元，銷售費用10萬元，副營支出10萬元。

超額完成了年初制訂的預(yù)算實現(xiàn)利潤50萬元的目標。

（2）勞動保險費用使用情況。

略。

二、2008年財務(wù)預(yù)算情況

（1）編制公司財務(wù)預(yù)算的原則。根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合歷年財務(wù)數(shù)據(jù)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則編制預(yù)算。

（2）公司收入預(yù)算。

1）主營收入，主營預(yù)算收入400萬元。

2）副營收入，副營預(yù)算收入為100萬元。

3）其他預(yù)算收入50萬元。

以上全年預(yù)算收入總金額為550萬元。

（3）公司支出預(yù)算。

1）進貨成本300萬元。

2）管理費用20萬元。

3）銷售費用15萬元。

4）副營支出60萬元。

以上全年預(yù)算總支出為395萬元。

預(yù)算明細請參考附件中的報表。

以上是財務(wù)部的報告，提請大會審議。

財務(wù)部：×××

2007年12月31日

第四篇：預(yù)算情況說明書

篇一：潁上縣經(jīng)信委（國資委）2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟日常運行，編制并組織實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控目標和措施，組織解決經(jīng)濟運行中的重大問題并向市政府提出意見和建議，承擔(dān)縣域內(nèi)工業(yè)園區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)部門工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的考核工作。

（二）研究擬定工業(yè)經(jīng)濟方面的規(guī)范性文件和措施，并負責(zé)檢查落實；組織實施產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督、檢查產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況，指導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提出重點行業(yè)、重點產(chǎn)品的調(diào)整方案，聯(lián)系工業(yè)領(lǐng)域社會中介組織；負責(zé)全縣發(fā)展散裝水泥工作；收集、整理、分析和發(fā)布經(jīng)濟信息；承擔(dān)縣履行《禁止化學(xué)武器公約》的有關(guān)工作。

（三）根據(jù)縣政府授權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督，加強企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作，依法指導(dǎo)全縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（四）研究擬定企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管的規(guī)范性文件，代表縣政府向部分國有企業(yè)派出監(jiān)事會，同時負責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

（五）依照法定程序?qū)ΡO(jiān)管企業(yè)負責(zé)人進行考察、任免、考評和獎懲，提出國有企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)成員的配備意見，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束機制。

（六）通過審計、稽核等方式，對國有資產(chǎn)的保值增值工作進行監(jiān)管，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬定考核標準和考核辦法，維護國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。

（七）研究擬定國有企業(yè)改革的意見和建議；指導(dǎo)企業(yè)改革、改組、兼并、破產(chǎn)等工作。推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，研究發(fā)展大型企業(yè)和企業(yè)集團措施，參與指導(dǎo)企業(yè)的直接融資工作、指導(dǎo)企業(yè)管理和扭虧增盈及減輕企業(yè)負擔(dān)工作；負責(zé)對各種經(jīng)濟成份的企業(yè)宏觀指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作。

（八）研究和規(guī)劃全縣工業(yè)行業(yè)投資布局，貫徹落實項目投資指導(dǎo)目錄，引導(dǎo)除國家撥款以外的工業(yè)企業(yè)和社會資金投向，進行項目的登記備案和監(jiān)督，指導(dǎo)企業(yè)利用外資（包括外商直接投資項目），負責(zé)全縣重點技術(shù)改造項目的監(jiān)管和督查。

（九）貫徹落實企業(yè)技術(shù)進步的意見和措施，組織推動技術(shù)創(chuàng)新；指導(dǎo)技術(shù)引進、重大裝備國產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備的研究；組織協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的相關(guān)問題，指導(dǎo)資源節(jié)約和綜合利用工作。

（十）研究推進信息化，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的問題，推進電子政務(wù)的發(fā)展。

（十一）配合協(xié)助相關(guān)部門、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、相關(guān)企業(yè)做好煤炭工業(yè)生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負責(zé)煤炭工業(yè)生產(chǎn)管理和非煤礦山行業(yè)管理工作，協(xié)調(diào)煤炭生產(chǎn)和安全管理中的重要問題；指導(dǎo)檢查非煤礦山標準化建設(shè)和安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)組織生產(chǎn)重要物質(zhì)的重點調(diào)度和綜合運輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中涉及交通、郵電方面的重大問題。

（十二）研究擬定煤炭、天然氣、電力、新能源等能源生產(chǎn)和市場管理的意見和建議并組織實施；培育和監(jiān)管煤炭、天然氣、電力等能源市場，研究提出電力行業(yè)規(guī)劃，實施行業(yè)管理和監(jiān)督，負責(zé)全縣電力資源配置，協(xié)調(diào)解決能源生產(chǎn)和市場供需中的重大問題。

（十三）負責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，擬定促進中小企業(yè)和非公有經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題，研究提出扶持中小企業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文化并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負責(zé)全縣中小企業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作。研究制定全縣中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責(zé)組織和協(xié)調(diào)中小企業(yè)園區(qū)建設(shè)；指導(dǎo)和推進中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（十四）按照管理權(quán)限負責(zé)委管企業(yè)單位的干部管理工作；研究擬定經(jīng)濟干部和企業(yè)經(jīng)營管理人員的培訓(xùn)計劃并組織實施，指導(dǎo)企業(yè)智力引進，開展國際交流合作。

二、部門概況

潁上縣經(jīng)信委（國資委）編制91人，目前在職49人。離休人員2人，退休人員30人，遺屬10人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014主要工作任務(wù)是：

1、在企業(yè)改制中，全力做好職工信訪穩(wěn)定工作。

2、壯大扶持培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高食品加工業(yè)水平，推進新型建材產(chǎn)業(yè)，提升紡織服裝產(chǎn)業(yè)，全力打造新型產(chǎn)業(yè)。

3、加強工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)度。

4、推進兩化融合。

5、著力推進節(jié)能降耗。

6、加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣經(jīng)信委（國資委）2014可支配收入401.1萬元，其中預(yù)算撥款為391.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算401.1萬元，收支平衡。其中基本支出177.2萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出83.9萬元，用于完成企業(yè)改制、國有資產(chǎn)監(jiān)管、節(jié)能降耗、非公經(jīng)濟發(fā)展等工作。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)261.1萬元，占65.1%;社會保障和就業(yè)支出107.5萬元，占26.8%;住房保障支出32.5萬元，占8.1%.附件：1.潁上縣經(jīng)信委（國資委）公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣經(jīng)信委（國資委）公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣經(jīng)信委（國資委）公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣經(jīng)信委（國資委）公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣經(jīng)信委（國資委）政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：潁上縣人民政府辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

縣政府辦公室主要職責(zé)

（一）負責(zé)縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施；

（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；

（三）研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向縣政府請示的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；

（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣政府部門間出現(xiàn)的問題，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；

（五）督促、檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對國務(wù)院、省政府、市政府公文和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府報告；

（六）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處理工作；

（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，搜集整理信息，及時準確地向縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況、提出建議；

（八）辦理上級人大、政協(xié)和縣人大、政協(xié)交縣政府辦理的議案、建議和提案；

（九）負責(zé)縣政府值班工作和重要活動的組織安排，受理群眾通過縣長公開電話反映的問題，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向縣政府反映的重要問題；

（十）負責(zé)全縣信息化工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣信息公開工作；

（十一）負責(zé)縣政府處事僑務(wù)工作；

（十二）做好機關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作；

（十三）辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

縣政府法制辦公室主要職責(zé)

（一）調(diào)查研究全縣依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進依法行政的工作措施和建議；指導(dǎo)和督查縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃縣政府規(guī)范性文件制定工作，擬訂縣政府規(guī)范性文件制定計劃，報經(jīng)縣政府批準后，組織實施并督促指導(dǎo)。

（三）起草或組織縣政府重要的規(guī)范性文件草案；承辦審查、修改各部門報送的縣政府規(guī)范性文件草案；承辦縣政府規(guī)范性文件草案征求意見工作；辦理縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件的備案審查工作。

（四）負責(zé)縣政府規(guī)范性文件的報送備案工作，承辦縣政府規(guī)范性文件的解釋和實施效果測評；審查處理公民、法人和其他組織對縣政府及其部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件提出的異議；負責(zé)縣政府規(guī)范性文件的清理和匯編工作。

（五）負責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作；協(xié)調(diào)部門之間在法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件實施中的爭議和問題；指導(dǎo)、監(jiān)督綜合行政執(zhí)法和相對集中行政處罰權(quán)工作。

（六）承辦依法行政和政府法制宣傳、培訓(xùn)、研究、交流的考核工作。

（七）研究行政訴訟、行政復(fù)議、行政賠償、行政處罰、行政許可、行政收費、行政執(zhí)行等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向縣政府提出完善制度和解決問題的意見。

（八）承辦縣政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政訴訟工作；承辦縣政府交辦的涉法事務(wù)；負責(zé)縣政府法律顧問的日常工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項。

縣政府新聞辦公室加掛縣政府信息化辦公室牌子

主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)信息化工作的方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合本縣實際，研究擬定信息化工作的管理辦法；制定技術(shù)規(guī)范及標準，并組織實施。

（二）根據(jù)全縣發(fā)展總體規(guī)劃，研究制定信息化發(fā)展規(guī)劃、信息化建設(shè)計劃，并組織實施和監(jiān)督、檢查。

（三）組織全縣重大信息化建設(shè)項目的技術(shù)論證工作；負責(zé)政府投資的信息化建設(shè)項目立項審查和建設(shè)監(jiān)督，并會同有關(guān)部門平衡、協(xié)調(diào)和監(jiān)督信息化專項資金使用。

（四）負責(zé)規(guī)劃、組織和實施全縣電子政務(wù)工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)信息資源的開發(fā)、信息技術(shù)應(yīng)用的電子商務(wù)推廣工作；統(tǒng)籌規(guī)劃信息安全保障體系建設(shè)，會同有關(guān)部門管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)信息安全工作。

（五）會同有關(guān)部門對全縣信息服務(wù)業(yè)進行市場監(jiān)管和質(zhì)量監(jiān)督。

（六）會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)通信管線、公用通信網(wǎng)、有線電視網(wǎng)、專用信息網(wǎng)等通信信息基礎(chǔ)設(shè)施的整合、規(guī)劃與建設(shè)。

（七）負責(zé)信息化宣傳、教育、培訓(xùn)和信息專業(yè)人才推薦引進等工作；負責(zé)信息化工作的交流與合作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府信息化建設(shè)工作。

縣政府督查辦公室主要職責(zé)

負責(zé)全縣政務(wù)督查工作；負責(zé)國務(wù)院、省、市政府和縣政府主要文件、重要會議決定事項及省、市、縣政府重要批示的督辦和上報工作；負責(zé)人大、政協(xié)議案、建議、提案的督辦工作；負責(zé)縣政府目標管理考核的組織協(xié)調(diào)工作。

縣處事僑務(wù)辦公室主要職責(zé)

管理全縣處事、僑務(wù)工作，協(xié)助辦理因公出國（境）手續(xù)和涉處事務(wù)；處理日常僑務(wù)工作；會同有關(guān)部門調(diào)查處理涉僑案件和民下糾紛，依法保護歸僑、僑眷的合法權(quán)益。

縣人民防空辦公室（與縣政府辦公室合暑）主要職責(zé)

（一）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家人民防空工作方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合實際擬訂人民防空建設(shè)有關(guān)方案；擬訂全縣人民防空事業(yè)中長期規(guī)劃。

（二）組織開展人民防空指揮工作。制定防空襲方案及保障方案并監(jiān)督檢查，戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭；指導(dǎo)防空防災(zāi)專業(yè)隊伍和群眾防空隊伍建設(shè)與訓(xùn)練工作。

（三）負責(zé)人民防空通信警報工作。制定人民防空通信、警報建設(shè)規(guī)劃；組織全縣人民防空通信、警報網(wǎng)建設(shè)和管理；實施人民防空無線電管理；協(xié)調(diào)、監(jiān)督、保障全縣人民防空通信警報的暢通。

（四）組織人民防空工程建設(shè)與管理。制定人民防空工程建設(shè)規(guī)劃；參與指導(dǎo)城市地下工程的建設(shè)；對人民防空工程（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）建設(shè)實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；負責(zé)對已建的公用人民防空工程進行維護管理和開發(fā)利用；查處違反人民防空法律法規(guī)行為，推動人民防空依法建設(shè)；依法對人民防空工程建設(shè)和維護管理進行監(jiān)督檢查。

（五）組織開展人民防空平戰(zhàn)結(jié)合工作，承擔(dān)政府賦予的搶險救災(zāi)工作，參與政府處置突發(fā)公共事件的綜合規(guī)劃、方案擬訂，擔(dān)負構(gòu)建指揮平臺、整合相關(guān)信息資源、組織疏散安置等相關(guān)服務(wù)和保障工作。

（六）組織開展人民防空防災(zāi)宣傳教育，制定人民防空宣傳教育計劃并組織實施；組織人民防空防災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研成果；會同教育部門抓好在校學(xué)生的防空防災(zāi)知識教育。

（七）管理人民防空經(jīng)費、物資和國有資產(chǎn)，對人民防空經(jīng)費和國有資產(chǎn)使用情況實施監(jiān)督檢查。

（八）承辦縣政府、縣武裝部和縣國防動員委員會交辦的其他事項。

潁上縣政府應(yīng)急管理辦公室主要職能

（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)處置突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)方面做好突發(fā)事件前期處置與救援、善后處理與恢復(fù)重建工作。

（二）辦理縣政府、縣突發(fā)事件應(yīng)急委員會有關(guān)應(yīng)急工作的決定事項，督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示、指示。

（三）承辦縣政府應(yīng)急管理的專題會議、活動和文電等工作。

（四）協(xié)調(diào)、組織有關(guān)方面研究提出應(yīng)急管理的政策、法規(guī)和規(guī)劃建議。

（五）協(xié)調(diào)督促做好全縣應(yīng)急預(yù)案制定以及突發(fā)事件的預(yù)防預(yù)警、風(fēng)險排查、應(yīng)急演練、應(yīng)急處置、應(yīng)急保障和救援等工作。

（六）指導(dǎo)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應(yīng)急管理體系、應(yīng)急平臺建設(shè)，協(xié)調(diào)和督促檢查相關(guān)應(yīng)急管理工作。

（七）組織開展應(yīng)急管理信息收集、調(diào)查研究以及宣教培訓(xùn)工作，制訂應(yīng)急管理工作計劃。

（八）承擔(dān)縣政府值班室工作，做好應(yīng)急值守、縣政府領(lǐng)導(dǎo)的值班服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)值班工作。

（九）及時掌握和報告縣內(nèi)相關(guān)重大情況和動態(tài)，辦理向上級政府上報相關(guān)緊急重要事項。

（十）聯(lián)系縣武警中隊、消防大隊等軍事單位做好突發(fā)事件應(yīng)對工作。

（十一）承辦縣政府、縣突發(fā)事件應(yīng)急委員會和上級政府應(yīng)急辦交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣人民政府由辦本級和縣政府法制辦公室、縣政府新聞辦公室、縣政府督查辦公室、縣外事僑務(wù)辦公室、縣人民防空辦公室、縣政府應(yīng)急辦公室、國防動員委員會辦公室等七家二級預(yù)算單位組成，其中，縣政府應(yīng)急辦公室為全額撥款事業(yè)單位?？h政府辦公室編制為39名（含縣政府法制辦公室編制6名，縣政府信息辦公室編制5名），目前在職39人，縣政府應(yīng)急辦公室事業(yè)編制8名。

三、收支預(yù)算安排情況

潁上縣人民政府辦公室2014可支配收入705.89萬元，其中預(yù)算撥款為547.19萬元、上年結(jié)余158.7萬元。支出預(yù)算705.89萬元，收支平衡。其中基本支出496.91萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出208.98萬元，用于完成信息中心維護、政府應(yīng)急、全縣目標考核與督查、縣人民防空、政務(wù)公開、政府OA系統(tǒng)及政務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)使用等工作任務(wù)。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)620.83萬元，占87.95%;社會保障和就業(yè)支出52.7萬元，占7.46%;住房保障支出32.36萬元，占4.58%.附件：

1.潁上縣人民政府辦公室公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣人民政府辦公室公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣人民政府辦公室公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣人民政府辦公室公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

第五篇：成都雙流區(qū)勝利小學(xué)部門預(yù)算

2018年成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)概況

成都市雙流區(qū)勝利小學(xué) 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

一、單位基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置情況： 設(shè)機構(gòu)1個，獨立核算單位，全額財政撥款。

（二）部門基本職能和職責(zé)

實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（三）人員構(gòu)成情況：

年末在編教師55人，臨聘人員19人，退休教師39人，供養(yǎng)遺屬5人，學(xué)生881人。,（二）2018年重點工作

2018年，雙流區(qū)勝利小學(xué)的總體工作思路是：

（一）以績效方案修訂大討論為契機，推進民主法制建設(shè) 雙流教育發(fā)展與時俱進，依法治校推進漸成主流。只有發(fā)揮民主管理，依法保障教師合法權(quán)益，激勵全體教職工在科學(xué)、民主制度框架下，想有為、有所為，才能讓學(xué)校教育真正為學(xué)生發(fā)展服務(wù)。倍受關(guān)注的學(xué)校獎勵性績效考核方案修定，勢在必行。三月初，由學(xué)校辦公室代表勝利小學(xué)績效考核委員會，根據(jù)原有方案，結(jié)合幾年來績效考核過程中出現(xiàn)的新問題，提出勝利小學(xué)新修定的績效考核方案初稿，提交全體教師學(xué)習(xí)討論，充分聽取老師們的意見，并以組為單位，梳理意見，匯總提交學(xué)校績效考核委員會再次討論修定方案。然后進入第二輪意見討論，再次修定后，提交學(xué)校教代會審議表決，通過后執(zhí)行。新方案在執(zhí)行過程中，接受老師們的意見，并原則上一年一修定。新方案要體現(xiàn)以下特點：多勞多得，以課時計算工作量；優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬，以考核評估確定工作獎懲；科學(xué)導(dǎo)向，差距不是目的，通過考核明確奮斗 目標才是根本。

（二）以“4+X”課程建設(shè)為載體，推進質(zhì)量提升工程

1、德育活動課程化

（1）主題引領(lǐng)下的瞿上少年領(lǐng)導(dǎo)力德育序列課程 把豐富的德育活動納入課程化管理，以主題為引領(lǐng)，按照年級、學(xué)月設(shè)置序列化的課程體系，變“麻麻扎扎一片”為“清清楚楚一線”，讓師生都能在課程框架下做到“心知肚明”，早計劃，細落實，重實效。本學(xué)期，各班在德育課程推進過程中，重視資料搜集，以主題為課程名稱，優(yōu)選過程資料，將德育課程資料整理成冊（包括學(xué)生學(xué)習(xí)表現(xiàn)成果文字與圖片），一個年級一冊。由德育處負責(zé)，做出具體安排，統(tǒng)一要求，統(tǒng)一制作。（示例：一年級《瞿上少年領(lǐng)導(dǎo)力德育序列課程——自信》）序列課程（初稿）（2）千里馬銀行評價推動下的德育常規(guī)課程

以品格教育為主要內(nèi)容，突出學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育，“專注”、“有序”、“責(zé)任”、“堅持”為主題，由德育牽頭、大隊部配合，提出關(guān)于學(xué)生路隊、集會、保潔、就餐、入廁等具體行為要求，重新啟動千里馬銀行建設(shè)，對學(xué)生個人、班級實施以銀行幣為載體的成長評價，并將千里馬銀行存折納入學(xué)生成長冊管理。

德育常規(guī)課程實施情況和效果，以班級評價為主，學(xué)生個人評價為輔，結(jié)果納入班主任績效考核評價；德育常規(guī)課程實施過程中，非班主任擔(dān)負的崗位執(zhí)守、安全巡視、檢查記錄等工作出勤及完成情況，由德育處根據(jù)過程考核，同樣納入期末績效考核 評價。

2、國家課程校本化

（1）研究勤思課堂，轉(zhuǎn)變教學(xué)行為（分點推進）堅持國家課程校本化，各學(xué)科以《課程標準》為指導(dǎo)，以促進學(xué)生核心素養(yǎng)形成為目標，加強課標解讀、教材解讀、學(xué)情分析，切實上好每一節(jié)課，尤其是當(dāng)前非統(tǒng)測科目，嚴格執(zhí)行教學(xué)常規(guī)，有效備課、規(guī)范上課、落實輔導(dǎo)、勤做溝通，既不放棄任何一個孩子，又要做好分層要求，共同提高。

2008年，將重點以市級課題《農(nóng)村小學(xué)勤思課堂構(gòu)建的實踐研究》為抓手，以語文、數(shù)學(xué)兩個學(xué)科為突破口（其他學(xué)科相應(yīng)跟進），將“勤思課堂教學(xué)主張”中的“三勤三思”進行解讀細化，本學(xué)期著重從“學(xué)會提有價值的問題培養(yǎng)學(xué)生質(zhì)疑能力”、“組建科學(xué)實用的合作學(xué)習(xí)小組培養(yǎng)學(xué)生合作探究能力”等方面，推進課堂教學(xué)轉(zhuǎn)型，把學(xué)習(xí)的時間、空間和學(xué)習(xí)的主動權(quán)交還給學(xué)生，從而形成勝利小學(xué)“勤思課堂教學(xué)流程”：導(dǎo)學(xué)單課前導(dǎo)航——前置學(xué)習(xí)問題梳理——學(xué)生個體自主思考——小組合作任務(wù)解決——組間輪流展示匯報——師生互動二次答疑。

2018年具體推進策略為：教科室投放學(xué)期研究點及教研要求——課教處具體組織主題下的校本教研（導(dǎo)學(xué)單第一學(xué)月全部完成、根據(jù)學(xué)科特點和年級特點提出有效提問的培養(yǎng)措施、建設(shè)“組內(nèi)異質(zhì)、組間同質(zhì)”的學(xué)習(xí)小組、以年級為單位排出人人獻課表、4月底前結(jié)束研究課并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分 析）——教科室搜集整理研究材料成冊并遴選典型課例——課教處、教科室于5月推出專家蒞臨指導(dǎo)的“勝利小學(xué)國家課程校本化推進暨市級課題《農(nóng)村小學(xué)‘勤思課堂’構(gòu)建的實踐研究》中期推進會”。

（2）推進課程整合，推出精品課例

在原有課程整合實踐研究基礎(chǔ)上，依托區(qū)級課題《農(nóng)村小學(xué)少兒足球特色課程的建設(shè)研究》，在兩個方向上著力：一是少兒足球特色課程“普惠性”建設(shè)，即抓好“足球特色課程三級建設(shè)”——常規(guī)課堂與大課間結(jié)合的足球教學(xué)、興趣先導(dǎo)下的少年宮社團足球課程學(xué)習(xí)、關(guān)注特長發(fā)展的學(xué)校足球隊訓(xùn)練；二是以足球為媒介的跨學(xué)科課程整合研究與實施，即“足球課程跨學(xué)科整合”——首先在語文、數(shù)學(xué)、美術(shù)等學(xué)科，挖掘課程資源，適時通過跨學(xué)科教研，研究制定整合課程計劃，并實施整合研究。

課題組要充分融入研究與實施過程，注重搜集整理過程資料，特別是來自師生的研究經(jīng)驗、學(xué)習(xí)心得和學(xué)習(xí)成果。

（3）改進校本教研，抓實月測反饋

語文、數(shù)學(xué)、綜合組三大學(xué)科，實行教研組大教研活動和備課組小教研活動。重視備課組小教研和集體備課活動。語文學(xué)科年級備課組活動重點任務(wù)是根據(jù)課標，解讀梳理本年級目標訓(xùn)練點，并對梳理出的訓(xùn)練目標，提出具體的操作辦法，切實提升學(xué)生語文能力；數(shù)學(xué)學(xué)科年級備課組活動重點任務(wù)是導(dǎo)學(xué)單研制及作業(yè)分層設(shè)計，特別是研制適合不同層次學(xué)生在就近發(fā)展區(qū)的針 對性訓(xùn)練內(nèi)容。

畢業(yè)班語文、數(shù)學(xué)實行獨立教研，時間與其他年級錯開，利于課教處安排蹲點參與。畢業(yè)班教研要務(wù)實效，在抓進度的同時，利用備課組活動，分析學(xué)情，梳理訓(xùn)練點，研究訓(xùn)練方法，適度搜集開發(fā)相應(yīng)題型，做針對性訓(xùn)練，并及時評估效果，改進方法。重視月測，規(guī)范組織，統(tǒng)一閱卷，并對結(jié)果數(shù)據(jù)進行分析，提出改進策略，及時調(diào)整教學(xué)。

其他學(xué)科教研活動，要研究如何有效組織教學(xué)，規(guī)范課堂行為，切實提高學(xué)生綜合素養(yǎng)。特別是在激發(fā)學(xué)生興趣，鼓勵學(xué)生積極參與，大膽表現(xiàn)，勇于創(chuàng)新上，出新招，見實效！

（4）完善評價機制，提高育人品質(zhì)

繼續(xù)完善勝利小學(xué)促進國家課程校本化評價體系。一是優(yōu)化“勤思課堂評價量表”，完善從教學(xué)目標到重難點突破，從教與學(xué)方式轉(zhuǎn)變到“三勤三思”效果綜合評估評價內(nèi)容，促進課堂教學(xué)質(zhì)量不斷提升；二是優(yōu)化學(xué)科教學(xué)質(zhì)量的測評內(nèi)容與方式，紙筆測試學(xué)科增加非紙筆測試項目，并與紙筆測試一起計算綜合成績，作為學(xué)科教學(xué)質(zhì)量的評價數(shù)據(jù)。繼續(xù)完善其他學(xué)科的隨機抽測工作，力爭借助第三方測評，客觀反映學(xué)科教學(xué)質(zhì)量。三是優(yōu)化學(xué)生素養(yǎng)評價，繼續(xù)以素養(yǎng)沖關(guān)的方式，對學(xué)生核心素養(yǎng)形成情況做客觀反映。結(jié)果記錄融入學(xué)生成長評價手冊。

3、綜合實踐活動主題化

（1）挖掘農(nóng)耕文化，實施以“種植”為主題的綜合實踐活 動

在種植體驗中，學(xué)生在老師組織下，主動參與過程管理，主動搜集種植相關(guān)資料，有利于學(xué)生提高發(fā)現(xiàn)問題、思考問題和解決問題的能力。本學(xué)期，學(xué)校以“農(nóng)家傳承”為主題，在全校各班級實施校本化的綜合實踐課程。主要以三種方式進行：一是各班“自留地”大PK，以年級為單位統(tǒng)一種子、統(tǒng)一要求，統(tǒng)一規(guī)劃，比選種、比管理、比記錄、比收獲、比成果展示。二是促進千里馬銀行理財?shù)膶W(xué)校“土地出借”，即學(xué)?？萍挤N植園土地，以適當(dāng)標價（銀行幣）向?qū)W生個人或小組以租借的形式出讓，并由學(xué)校掛牌運行。種植情況按同樣的標準進行評價。三是對學(xué)校綠化區(qū)和樹木實行班級或個人掛牌認養(yǎng)管理，并將過程與結(jié)果納入評價。以上三種方式，均鼓勵老師建立社團課程，在社團課中實施綜合活動課程。課教處在適當(dāng)時機組織“豐收節(jié)”活動（可選擇一個社團走班課時間），布置各年級展區(qū)（過程資料成果和收獲成果），所有成果均可標價，全體老師可當(dāng)顧客，未賣出的成果由學(xué)校食堂統(tǒng)一估價收購。更鼓勵將成果帶到市場，向社會義賣！同時，課教處組織評審團，對各單位綜合實踐課程做現(xiàn)場評估，并參考過程管理情況記錄，評選一、二、三等獎，并最終以千里馬銀行幣做銀行增值性評價獎勵！

（2）突出課程特色，實施以“足球”為主題的綜合實踐活動

勝利小學(xué)是全國校園足球特色學(xué)校，以“我與足球”為主題 實施綜合實施課程，有助于校園足球活動的廣泛開展，并讓足球運動在校園內(nèi)得以傳承，真正為學(xué)生發(fā)展服務(wù)。本學(xué)期，由課教處和德育處聯(lián)合對學(xué)生足球游戲設(shè)計的優(yōu)秀作品進行篩選，并將其安排到大課間活動中，讓學(xué)生在足球游戲的體驗中，感受“我為足球設(shè)計”、“我為自己設(shè)計”的成功愉悅。結(jié)合《生命生態(tài)與安全》在低年級開展“足球知多少”剪貼報展示活動，在高年級開展“足球班級環(huán)創(chuàng)設(shè)計”活動。開展全校性的足球班級聯(lián)賽，并為自己的班級設(shè)計與足球相關(guān)的班旗班徽。

4、教師發(fā)展階梯化（1）伯樂課程內(nèi)容完善

以牧山師培學(xué)院為載體，繼續(xù)完善《伯樂教師發(fā)展課程》，明確勝利小學(xué)教師培養(yǎng)目標。著重在簡化、優(yōu)化指標上下功夫，突出標準的可檢測性和過程的可操作性。配套可量化記錄的積分登記表，對積分的評價情況，納入學(xué)校獎勵性績效考核中。

（2）伯樂課程具體實施

本學(xué)期，規(guī)范間周一次的校本培訓(xùn)，按照積分辦法，對參與培訓(xùn)的老師做積分記錄。教師參與的基本功訓(xùn)練、課堂研修、讀書心得、外出培訓(xùn)、專題講座，均能以積分的形式進行記錄，客觀反映教師參與教師發(fā)展課程的情況。不同層次的教師，規(guī)定學(xué)時積分應(yīng)有所差異。

（三）以鄉(xiāng)村少年宮為平臺，推進學(xué)生社團下的校本課程建設(shè)

1、全員項目申報

參與課程建設(shè)，是對每一個教師的基本要求。因此，本學(xué)期鄉(xiāng)村少年宮社團課程，原則上要求全員參與（畢業(yè)班不做要求）。根據(jù)“教師可教”、“學(xué)生可選”、“學(xué)校可推行”的原則，教師既可以獨立承擔(dān)社團課程，也可以3人以內(nèi)的教師共同承擔(dān)課程（工作量相應(yīng)計算）。但所有項目均需提前申報，并由課教處組織審核后執(zhí)行。對反復(fù)審核不通過的，則自行參與到其他課程做助教。沒有承擔(dān)此類課程的教師，不能享受課程項目經(jīng)費獎勵，也無法計算相應(yīng)工作量。

2、嚴格過程管理

課程實施過程中，要按時完成課程手冊填寫。認真?zhèn)湔n，細節(jié)周到；上課規(guī)范，學(xué)生積極；及時開課，按時下課。

3、重視成果展示

重視學(xué)生學(xué)習(xí)成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。重視與家長的溝通交流，鼓勵以多種形式，向家庭、社區(qū)輻射，吸引家庭、社會廣泛關(guān)注自己的課程動態(tài)！

4、科學(xué)評價獎勵

學(xué)期末，課教處匯同德育處，根據(jù)過程檢查記錄和資料提交情況以及成果展示情況，進行綜合評價。評價結(jié)果作為課程專項獎勵的重要依據(jù)。

（四）以學(xué)校管理精細化要求為指導(dǎo)，推進安全管理工作上臺階

1、硬件建設(shè)

加強學(xué)校安全設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)與使用培訓(xùn)。本學(xué)期，完成學(xué)校周界報警安裝調(diào)試，使學(xué)校周界報警設(shè)施符合要求。在教育局安全科指導(dǎo)下，依據(jù)學(xué)校安全評定要求，完善校舍及運動設(shè)施的安全維護。結(jié)合校園文化建設(shè)，補充更新各類安全警示標識。積極溝通，力爭增設(shè)校園安全疏散通道，緩解上學(xué)、放學(xué)時因擁擠帶來的安全隱患。

2、軟件建設(shè)

依據(jù)學(xué)校管理精細化要求，梳理總結(jié)學(xué)校安全管理匯報材料。由安全處牽頭，德育處配合，充分利用班隊會、國旗下講話等平臺，開展常規(guī)安全教育大課。積極開展安全疏散、防火、防暴、防地震演習(xí)，實現(xiàn)演練課程常態(tài)化。

加強校園安全常規(guī)巡視，尤其對綜合樓周圍的超高堡坎和圍墻，做到每日巡查，及時記錄，發(fā)現(xiàn)問題，立即報告，并做相應(yīng)處理，確保校園師生安全。

教育部長陳寶生在全國學(xué)校安全工作視頻會上強調(diào)：

1、堅持生命至上，強化紅線意識；

2、聚焦關(guān)鍵問題，妥善應(yīng)對處置；

3、立足長效治理，創(chuàng)新工作思路；

4、健全風(fēng)險防范，優(yōu)化安全環(huán)境；

5、加大監(jiān)管力度，筑牢安全防線。全體教師要高度重視安全工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理、及時上報，防患于未然。

（五）以工會組織為載體，推進和諧健康校園建設(shè)

1、繼續(xù)開展勝利小學(xué) “人物”評選活動。讓身邊的品 德高尚、樂業(yè)愛生、業(yè)務(wù)精湛、家校和諧的教師，成為全校學(xué)習(xí)的榜樣，用身邊的榜樣，激勵更多的教師，成為勝利小學(xué)“伯樂教師”。

2、繼續(xù)開展教師“生日禮”課程。一束鮮花，代表教師生命的絢爛；一句問候，代表學(xué)校對老師的真情關(guān)懷。生活中，不能缺少儀式；工作中，更需要力量的凝聚。當(dāng)老師有明確的歸屬感，團隊的力量就會強勁顯現(xiàn)。勝利小學(xué)需要不斷地增強團隊的力量，奪取更多更大的勝利！

3、組織教職工趣味體育活動。生命在于運動，運動使人陽光。本學(xué)期，由工會組織一次教職工趣味體育競賽活動，豐富教師校園生活，增加團隊合作能力，提升教師生命質(zhì)量。

（六）以新建教學(xué)樓為契機，推進校園文化建設(shè)提檔升級 本學(xué)期，開學(xué)前對綜合樓已經(jīng)大量破損脫落的墻面進行修復(fù)。爭取專項資金，完成學(xué)校變壓器擴容和綜合樓用電線路檢查維護。積極配合新城公司，按時間節(jié)點開展工程施工。及時修復(fù)現(xiàn)有破損的文化設(shè)施。結(jié)合新教學(xué)樓修建，做好感恩園文化設(shè)計，進一步提升“馬”文化形象，促進校容校貌不斷提檔升級。

（七）保障教育教學(xué)為要求，推進后勤管理落實到位

1、爭取經(jīng)費支持

根據(jù)“三重一大”決策制度，積極爭取專項經(jīng)費解決學(xué)校重大維修維護項目，使有限的辦公經(jīng)費，主要用于保障教育教學(xué)正常開展上。

2、合理項目開支

嚴格把控經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行報賬制度。定期盤點學(xué)校財物狀況，努力使經(jīng)費使用有計劃，開源節(jié)流保運行。

3、文印資料把關(guān)

根據(jù)2017年文印室開支情況，從減少不必要的浪費，以及切實減輕學(xué)生過重負擔(dān)的角度，對文印資料做必要的規(guī)定，特別是沒有經(jīng)過備課組集體審議，且未經(jīng)組長簽字的資料，均不接受印制。同時，對各年級印制量做出必要的規(guī)定，能夠提供給學(xué)生自行印制的，可以提供給學(xué)生印制（如語文學(xué)科的積累匯編）。

4、全員參與財產(chǎn)管理

全校師生要樹立“愛護公物高尚，損壞公物可恥”的觀念，對非正常損壞，要落實損壞責(zé)任追究和賠償制度，特別對故意破壞公物的行為零容忍。積極探索建立“財物落實到人、評比落實到班、考核落實兌現(xiàn)”的財物管理機制，促進健康和諧的文明校園形成。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)部門預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)本級預(yù)算。

第二部分成都市雙流區(qū)教育局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算10,381,423.00元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出10,381,423.00元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

教育部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10,381,423.00元，比2017年預(yù)算數(shù) 9,108,639 元增加1272784元，增長12%，變動的主要原因是基本支出中，人員支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出7803781元，占75%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,246,207.00元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（類）支出960,096.00元，占9.0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 1、205（類）02（款）02（項）預(yù)算數(shù)為7656311元，比2017年預(yù)算數(shù)7143414元增加512897元，增長6%，變動的主要原因是教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加，以及國家政策變化引起 的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等。2、205（類）09（款）01（項）預(yù)算數(shù)為147470元，比2017年預(yù)算數(shù)146350元增加1120元，增加0.7%，變動的主要原因是中小學(xué)校舍及設(shè)施日常維修維護費用增加。主要用于維修（護）費、大型修繕。3、208（類）05（款）05（項）預(yù)算數(shù)為890148元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。4、208（類）05（款）06（項）預(yù)算數(shù)為356059元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職業(yè)年金繳費。5、210（類）11（款）02（項）預(yù)算數(shù)為157739元，2017年預(yù)算數(shù)無此項科目，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。6、210（類）11（款）99（項）預(yù)算數(shù)為213600元，比2017年預(yù)算數(shù)216000元減少2400元，減少1%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于醫(yī)療費補助。7、221（類）02（款）01（項）預(yù)算數(shù)為960096元，比2017年預(yù)算,798444增加161652元，增長16%，變動的主要原因是教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)教育部門2018年一般公共預(yù)算基本支出10233953元，其中：人員經(jīng)費8931917元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費739405元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置；

對個人和家庭的補助562631元，主要包括：、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費 本單位無此項內(nèi)容。

（二）公務(wù)接待費 本單位無此項內(nèi)容

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 本單位無此項內(nèi)容。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明

本單位無此項內(nèi)容。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

教育部門2018年收入預(yù)算10381423元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10381423元，占 100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入**萬元，占**%；事業(yè)收入**元，占**%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計10381423萬元，其中：基本支出預(yù)算10233953元，占98%；部門項目支出預(yù)算147470元，占1%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）學(xué)校運行經(jīng)費

成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)2018年履行一般行政管理職能、維持學(xué)校日常運轉(zhuǎn)而開支的運行經(jīng)費，合計50.5萬元。

（二）政府采購情況

2018年成都市雙流區(qū)勝利政府采購預(yù)算總額10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。第三部分 名詞解釋

教育部門2018年部門預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如成都市雙流區(qū)永安幼兒園取得的不符合免保教費政策學(xué)生的保教費收入，雙流中學(xué)行政事業(yè)性收費中取得的高中住校生住宿費收入，成都電子信息學(xué)校行政事業(yè)性收費中取得的中職學(xué)生住宿費收入等。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行（教育管理事務(wù)）(項)：指教育局行政機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（教育管理事務(wù)）(項)：指教育局機關(guān)行政單位開展教育行政管理事務(wù)等未單獨設(shè)置項級科目的專門性教育管理工作的項目支出。

教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項)：指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)：指各部門舉辦的初中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)：指各部門舉辦的高中教育支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項)：指各部門舉辦的中等專業(yè)學(xué)校支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項)：指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項)：指各部門舉辦的成人中等教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)：指各部門舉辦的函授、夜大、高等教育自學(xué)考試等方面的成人高等教育支出。

教育支出(類)特殊教育(款)特殊學(xué)校教育(項)：指各部門舉 辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校等特殊教育學(xué)校教育支出。

教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)教師進修教育(項)：指教師進修、師資培訓(xùn)支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項)：指教育附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項)：指教育附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施(項)：指教育附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)：指教育附加安排用于除中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校以外的學(xué)前教育、其他教育的支出。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：指上述項目以外的用于教育方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金 制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

專項資金：指由市級財政性資金安排，用于支持經(jīng)濟社會發(fā)展、實現(xiàn)特定政策目標或者完成重大工作任務(wù)，在一定時期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業(yè)務(wù)費。

上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指教育部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費（包含所有單位的公用經(jīng)費及行政（參公）單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表