第一篇：倉庫出入庫流程管理

1、產(chǎn)成品的入庫

1.1貨物進(jìn)場并經(jīng)雙方檢驗(yàn)符合要求后，倉管員填寫“貨物入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)倉儲主管簽字批準(zhǔn)，雙方填寫“產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”簽字確認(rèn)后，倉管員核對實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫。倉管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。

1.2產(chǎn)品圖號、格產(chǎn)品名稱、規(guī)、工時一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。1.3入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。

1.4驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

2、貨物出庫

2.1 貨物發(fā)出時,必須經(jīng)雙方檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，物流專員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須租賃單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務(wù)部。

2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按物流專員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

回答人的補(bǔ)充 2009-07-01 23:27 3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。

3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。

3.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。

3.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。

3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。

回答人的補(bǔ)充 2009-07-01 23:28 3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。

3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份, 倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量，3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價格辦理。

3.2.2.4委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購物資驗(yàn)收通知單核對實(shí)物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。

3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后，倉庫保管員方可發(fā)料。

3.3.2.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗(yàn)收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料()領(lǐng)用明細(xì)”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進(jìn)行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報?；卮鹑说难a(bǔ)充 2009-07-01 23:29 3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。

4考核辦法

4.1倉庫人員沒按要求驗(yàn)收入庫的,每次考核10元。

4.2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。

4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。

4.6委托加工材料返回不及時, 造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

倉庫管理員崗位職責(zé)

時間：2010-04-16 | 來源：世界工廠網(wǎng) | 責(zé)任編輯：anygoal | 閱讀：381 倉庫管理員崗位職責(zé)是很多朋友在關(guān)注的資料，今天小編給大家收集了一份完整的倉庫管理員崗位職責(zé)供大家參考。

一、按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。

二、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設(shè)備及時供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

三、定期對庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設(shè)備分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。

四、熟悉相應(yīng)物資設(shè)備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。

五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設(shè)施，及時堵塞漏洞。

六、完成處、科長交辦的其它工作。

制表登記;分類建帳;型號不同;單獨(dú)碼放;進(jìn)貨需簽認(rèn);出庫有憑據(jù);缺貨及時申報;每月進(jìn)行盤庫;設(shè)計幾種表格;建立相應(yīng)制度。

如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域(或庫位), 每個區(qū)域建一本帳(用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨(dú)帳頁。有本事的不愛干, 沒本事的干不了, 其實(shí)倉庫管理主要是管物, 比管人強(qiáng)多了。入庫：材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬(不必再單獨(dú)用一聯(lián))，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經(jīng)手人采購員和倉庫保管員簽字。

出庫：同樣由倉庫保管員填制領(lǐng)料單，由領(lǐng)料人、倉庫保管員和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，同樣一式三聯(lián)，交財會、領(lǐng)料人和倉庫留底并做賬。

這樣，財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的，月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。倉庫管理程序

1.上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

2.每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3.每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。4.每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。

5.每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。6.每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時報告。7.合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。

8.倉庫內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全一致。9.貨物出入倉時，倉管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)倉單、提貨單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。10.入庫物資嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。

11.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

12.要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。

13.所有怕潮物品應(yīng)及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

14.根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。15.堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅決不準(zhǔn)帶貨物出倉庫。16.收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。17.倉庫員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。18.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

19.所有單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應(yīng)商或采購。20.完成上級的臨時工作安排。

這個是基本的職責(zé)，倉庫管理員主要是倉庫明細(xì)帳登記清楚，分類，倉儲主管崗位職責(zé)

倉庫主管工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)倉庫整體日常工作的按排。

2、倉庫的工作籌劃與進(jìn)度控制,合理調(diào)配人力資源,對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控。

3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。

4、參與公司宏觀管理和策略制定。

5、現(xiàn)場管理的督導(dǎo)、6S推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。

6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

7、對下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核,提高員工素質(zhì)和工作效率。

8、與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外事情。

9、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。

10、接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)。

11、簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。

倉管員工作職責(zé)

1、服從領(lǐng)導(dǎo),遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)倉庫日常管理工作。

3、根據(jù)實(shí)際工作狀況,積極提出經(jīng)營和管理的合理化建議。

4、按倉庫規(guī)定收發(fā)料。

5、物料進(jìn)倉入庫,倉位的籌劃與正確的擺放。

6、倉庫的安全工作和物料保管防護(hù)工作。

7、作業(yè)單據(jù)的正確開制、確認(rèn)與交接。

7、每日物料明細(xì)賬目的登記。

8、盤點(diǎn)工作的具體按排執(zhí)行與監(jiān)督。

（１９８９年１２月２１日

商業(yè)部〔８９〕商副字第１５３號發(fā)布）

本規(guī)范適用于肉、禽、蛋、水產(chǎn)類冷加工和儲藏的各類冷庫。

一、總則

１．１．冷庫是食品冷藏加工企業(yè)的主要組成部分，擔(dān)負(fù)著易腐食品的冷凍加工和儲藏任務(wù)，起著促進(jìn)農(nóng)副漁業(yè)生產(chǎn)、調(diào)劑市場季節(jié)供求、配合完成出口任務(wù)的作用。

１．２．冷庫結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)性強(qiáng)，冷庫的使用、維修、管理，必須嚴(yán)格按照科學(xué)辦事，認(rèn)真執(zhí)行國家頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，做到安全、衛(wèi)生、低消耗。

１．３．冷庫領(lǐng)導(dǎo)及各級主管部門在抓使用的同時，要抓好日常維護(hù)檢修工作，切實(shí)做到使用好、管理好冷庫。

１．４．冷庫全體職工要鉆研業(yè)務(wù)，掌握科學(xué)技術(shù)，熱愛本職工作，愛護(hù)國家財產(chǎn)。要加強(qiáng)科學(xué)研究，充分發(fā)揮科技人員的作用，采用先進(jìn)技術(shù)，努力趕超世界先進(jìn)水平。

二、人員

２．１．企業(yè)必須按有關(guān)規(guī)定配備受過專門教育和培訓(xùn)，具有冷藏、加工、制冷、電器、衛(wèi)檢等專業(yè)知識、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和組織能力的各級管理人員和技術(shù)人員，有一定數(shù)量的技師、助理工程師、工程師、高級工程師負(fù)責(zé)冷庫的生產(chǎn)、技術(shù)、管理、科研工作。

２．２．冷庫的壓縮機(jī)房操作人員，必須具有初中以上文化程度，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得合格證書，方能上崗操作。

２．３．負(fù)責(zé)冷庫生產(chǎn)和管理的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人，應(yīng)具有冷庫管理的專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。要定期組織專業(yè)技術(shù)人員和操作人員進(jìn)行技術(shù)學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)交流，要對本規(guī)范的實(shí)施負(fù)全部責(zé)任。

三、庫房的使用管理

３．１．冷庫的使用，應(yīng)按設(shè)計要求，充分發(fā)揮凍結(jié)、冷藏能力，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量，養(yǎng)護(hù)好冷庫建筑結(jié)構(gòu)。庫房管理要設(shè)專門小組，責(zé)任落實(shí)到人，每一個庫門，每一件設(shè)備工具，都要有人負(fù)責(zé)。

３．２．冷庫是用隔熱材料建成的，具有怕水、怕潮、怕熱氣、怕跑冷的特性，要把好冰、霜、水、門、燈五關(guān)。

３．２．１．穿堂和庫房的墻、地、門、頂?shù)榷疾坏糜斜?、霜、水，有了要及時清除。

３．２．２．庫內(nèi)排管和冷風(fēng)機(jī)要及時掃霜、沖霜，以提高制冷效能。沖霜時必須按規(guī)程操作，凍結(jié)間至少要做到出清一次庫，沖一次霜。冷風(fēng)機(jī)水盤內(nèi)和庫內(nèi)不得有積水。

３．２．３．冷庫內(nèi)嚴(yán)禁多水性作業(yè)。

３．２．４．沒有經(jīng)過凍結(jié)的貨物，不準(zhǔn)直入凍結(jié)物冷藏間，以保證商品質(zhì)量，防止損壞冷庫。

３．２．５．要嚴(yán)格管理冷庫門，商品出入庫時，要隨時關(guān)門，庫門如有損壞要及時維修，做到開啟靈活、關(guān)閉嚴(yán)密、防止跑冷。凡接觸外界空氣的門，均應(yīng)設(shè)空氣幕，減少冷熱空氣對流。

３．３．防止建筑結(jié)構(gòu)凍融循環(huán)、凍酥、凍臌。

３．３．１．各類冷庫庫房必須按設(shè)計規(guī)定用途使用，冷卻物、結(jié)凍物冷藏間不能混淆使用。原設(shè)計有冷卻工藝的凍結(jié)間，如改為一次凍結(jié)時，要配備足夠的制冷設(shè)備。冷卻物冷藏間、結(jié)凍物冷藏間、原設(shè)計的兩用間確需改換用途的，由設(shè)計部門設(shè)計并按程序報批。

３．３．２．空庫時，凍結(jié)間和凍結(jié)物冷藏間應(yīng)保持在—５℃以下，防止凍融循環(huán)。冷卻物冷藏間應(yīng)保持在零點(diǎn)溫度以下，避免庫內(nèi)滴水受潮。

３．４．保護(hù)地坪（樓板），防止凍臌和損壞。

３．４．１．不得把商品直接散鋪在地坪上或墊上席子等凍結(jié)；拆肉垛不得采用倒垛的方法；脫鉤和脫盤不準(zhǔn)在地坪上摔擊，以免砸壞地坪，破壞隔熱層。

３．４．２．商品堆垛、吊軌懸掛，其重量不得超過設(shè)計負(fù)荷。

３．４．３．沒有地坪防凍措施的冷卻物冷藏間，其庫溫不得低于０℃，以免凍臌。

３．４．４．冷庫地下自然通風(fēng)道應(yīng)保持暢通，不得積水、有霜，不得堵塞，北方地區(qū)要做到冬堵春開。采用機(jī)械通風(fēng)或地下油管加熱等設(shè)備，要指定專人負(fù)責(zé)，定期檢查，根據(jù)要求，及時開啟通風(fēng)機(jī)、加熱器等裝置。

３．５．冷庫必須合理利用倉容，不斷總結(jié)、改進(jìn)商品堆垛方法，安全、合理安排貨位和堆垛高度，提高冷庫利用率。堆垛要牢固、整齊，便于盤點(diǎn)、檢查、進(jìn)出庫。

３．６．庫內(nèi)貨位堆垛要求：

距凍結(jié)物冷藏間頂棚０．２米。

距冷卻物冷藏間頂棚０．３米。

距頂排管下側(cè)０．３米。

距頂排管橫側(cè)０．２米。

距無排管的墻０．２米。

距墻排管外側(cè)０．４米。

距冷風(fēng)機(jī)周圍１．５米。

距風(fēng)道底面０．２米。

３．７．庫房要留有合理的走道，便于庫內(nèi)操作、車輛通過、設(shè)備檢修，保證安全。

３．８．商品進(jìn)出庫及庫內(nèi)操作，要防止運(yùn)輸工具和商品碰撞庫門、電梯門、柱子、墻壁和制冷系統(tǒng)管道等工藝設(shè)備，在易受碰撞之處，應(yīng)加防護(hù)裝置。

３．９．庫內(nèi)電器線路要經(jīng)常維護(hù)，防止漏電，出庫房要隨手關(guān)燈。

３．１０．凍庫不宜采用包庫制度，防止違章使用。

四、商品保管與衛(wèi)生

４．１．冷庫要加強(qiáng)商品保管和衛(wèi)生工作，重視商品養(yǎng)護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，保證商品質(zhì)量，減少干耗損失。冷庫要加強(qiáng)衛(wèi)檢工作。庫內(nèi)要求無污垢、無霉菌、無異味、無鼠害、無冰霜等，并有專職衛(wèi)檢人員檢查出入庫商品。肉及肉制品在進(jìn)入冷庫時，必須有衛(wèi)檢印章或其它檢驗(yàn)證件。嚴(yán)禁未經(jīng)檢疫檢驗(yàn)的社會零宰畜禽肉及肉制品入庫。

４．２．為保證商品質(zhì)量，凍結(jié)、冷藏商品時，必須遵守冷加工工藝要求。商品深層溫度必須降低到不高于冷藏間溫度３℃時才能轉(zhuǎn)庫，如凍結(jié)物冷藏間庫溫為－１８℃，則商品凍結(jié)后的深層溫度必須達(dá)到－１５℃以下。長途運(yùn)輸?shù)睦鋬錾唐?，在裝車、船時的溫度不得高于－１５℃。外地調(diào)入的凍結(jié)商品，溫度高于－８℃時，必須復(fù)凍到要求溫度后，才能轉(zhuǎn)入凍結(jié)物冷藏間。

４．３．根據(jù)商品特性，嚴(yán)格掌握庫房溫度、濕度。在正常情況下，凍結(jié)物冷藏間一晝夜溫度升降幅度不得超過１℃，冷卻物冷藏間不得超過０．５℃。在貨物進(jìn)出庫過程中，凍結(jié)物冷藏間溫升不得超過４℃，冷卻物冷藏間不得超過３℃。

４．４．對庫存商品，要嚴(yán)格掌握儲存保質(zhì)期限，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，執(zhí)行先進(jìn)先出制度。如發(fā)現(xiàn)商品有變質(zhì)、酸敗、脂肪發(fā)黃現(xiàn)象時，應(yīng)迅速處理。商品儲藏保質(zhì)期如下：

品名

庫房溫度

保質(zhì)期

帶皮凍豬白條肉

－１８℃

１２個月

無皮″ ″

－１８℃

１０個月

凍分割肉

－１８℃

１２個月

凍牛羊肉

－１８℃

１１個月

凍禽、凍兔

－１８℃

８個月

凍畜禽副產(chǎn)品

－１８℃

１０個月

凍魚

－１８℃

９個月

鮮蛋

－１．５～－２．５℃ ６～８個月

（相對濕度８０％～８５％）冰蛋（聽裝）

－１８℃

１５個月

（相對濕度８０％～８５％）

超期商品經(jīng)檢驗(yàn)后才能出庫。

４．５．鮮蛋入庫前必須除草，剔除破損、襲紋、臟污等殘次蛋，并在過燈照驗(yàn)后，方可入庫儲藏，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

４．６．下列商品要經(jīng)過挑選、整理或改換包裝，否則不準(zhǔn)入庫：

４．６．１．商品質(zhì)量不

一、好次混淆者。

４．６．２．商品污染和夾有污物。

４．６．３．肉制品和不能堆垛的零散商品，應(yīng)加包裝或凍結(jié)成型后方可入庫。

４．７．下列商品嚴(yán)禁入庫：

４．７．１．變質(zhì)腐敗、有異味、不符合衛(wèi)生要求的商品。

４．７．２．患有傳染病畜禽的肉類商品。

４．７．３．雨淋或水浸泡過的鮮蛋。

４．７．４．用鹽腌或鹽水浸泡，沒有嚴(yán)密包裝的商品，流汁、流水的商品。

４．７．５．易燃、易爆、有毒、有化學(xué)腐蝕作用的商品。

４．８．供應(yīng)少數(shù)民族的商品和有強(qiáng)揮發(fā)氣味的商品應(yīng)設(shè)專庫保管，不得混放。

４．９．要認(rèn)真記載商品的進(jìn)出庫時間、品種、數(shù)量、等級、質(zhì)量、包裝和生產(chǎn)日期等。要按垛掛牌，定期核對帳目，出一批清理一批，做到帳、貨、卡相符。

４．１０．冷庫必須做好下列衛(wèi)生工作：

４．１０．１．冷庫工作人員要注意個人衛(wèi)生，定期進(jìn)行身體健康檢查，發(fā)現(xiàn)有傳染病者應(yīng)及時調(diào)換工作。

４．１０．２．庫房周圍和庫內(nèi)外走廊、汽車和火車月臺、電梯等場所，必須設(shè)專職人員經(jīng)常清掃，保持衛(wèi)生。

４．１０．３．庫內(nèi)使用的易銹金屬工具、木質(zhì)工具和運(yùn)輸工具、墊木、凍盤等設(shè)備，要勤洗、勤擦、定期消毒，防止發(fā)霉、生銹。

４．１０．４．庫內(nèi)商品出清后，要進(jìn)行徹底清掃、消毒、堵塞鼠洞，消滅霉菌。

五、設(shè)備管理

５．１．冷庫中的制冷設(shè)備和制冷劑具有高壓、易爆、含毒的特性，冷庫工作人員要樹立高度的責(zé)任感，認(rèn)真貫徹預(yù)防為主的方針，定期進(jìn)行安全檢查。每年旺季生產(chǎn)之前，要進(jìn)行一次重點(diǎn)安全檢查，查制度，查各種設(shè)備的技術(shù)狀況，查勞動保護(hù)用品和安全設(shè)施的配置情況。

５．２．要加強(qiáng)冷庫制冷設(shè)備和其它設(shè)備的管理，提高設(shè)備完好率，確保安全生產(chǎn)。冷庫的機(jī)房要建立崗位責(zé)任制度、交接班制度、安全生產(chǎn)制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和班組定額管理制度等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)設(shè)備的特性和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，制定本廠切實(shí)可行的技術(shù)規(guī)程，報主管部門備查，并嚴(yán)格執(zhí)行。

５．３．冷庫所用的儀器、儀表、衡器、量具等都必須經(jīng)過法定計量部門的鑒定，同時要按規(guī)定定期復(fù)查，確保計量器具的準(zhǔn)確性。

５．４．操作人員要做到“四要”、“四勤”、“四及時”：

５．４．１．“四要”是：要確保安全運(yùn)行；要保證庫房溫度；要盡量降低冷凝壓力（表壓力最高不超過１．５ＭＰａ）；要充分發(fā)揮制冷設(shè)備的制冷效率，努力降低水、電、油、制冷劑的消耗。

５．４．２．“四勤”是：勤看儀表；勤查機(jī)器溫度；勤聽機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)有無雜音；勤了解進(jìn)出貨情況。

５．４．３．“四及時”是：及時放油；及時除霜；及時放空氣；及時清除冷凝器水垢。

５．５．操作人員要嚴(yán)格遵守交接班制度，要加強(qiáng)工作責(zé)任心，互相協(xié)作。

５．５．１．交接班時，要做到：

５．５．１．１．當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)及機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)、供液、庫溫等情況清楚。

５．５．１．２．機(jī)器設(shè)備運(yùn)行中的故障、隱患及需要注意的事項(xiàng)明確。

５．５．１．３．車間記錄完整、準(zhǔn)確。

５．５．１．４．生產(chǎn)工具、用品齊全。

５．５．１．５．機(jī)器設(shè)備和工作場所清潔無污，周圍沒有雜物。

５．５．２．交接中發(fā)現(xiàn)問題，如能在當(dāng)班處理時，交班人應(yīng)在接班人協(xié)同下負(fù)責(zé)處理完畢再離開。

５．６．氨瓶的使用管理，必須嚴(yán)格遵守《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》中的有關(guān)事項(xiàng)，特別注意：

５．６．１．不得使用已超過檢驗(yàn)期的氨瓶。

５．６．２．充裝量不得超過規(guī)定。

５．６．３．不得放在熱源附近。

５．６．４．不得強(qiáng)烈震動。

５．６．５．不得在太陽下曝曬。

５．６．６．氨瓶必須按期鑒定。

５．７．大、中型冷庫必須裝設(shè)庫溫遙測裝置，以保證冷庫溫度的穩(wěn)定和設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，降低能源消耗。

六、冷庫維護(hù)檢修

６．１．冷庫要按有關(guān)規(guī)定提取大修理基金，做到?？顚Ｓ谩?/p>

６．２．冷庫必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的維護(hù)檢修制度。冷庫維護(hù)檢修工作要列入領(lǐng)導(dǎo)議事日程，配備專人負(fù)責(zé)。要將冷庫的定期檢修和日常維護(hù)相結(jié)合，以日常維護(hù)為主，切實(shí)把建筑結(jié)構(gòu)、機(jī)器設(shè)備等維護(hù)好，使其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。

６．３．為掌握建筑結(jié)構(gòu)和機(jī)器設(shè)備的技術(shù)性能狀況，便于管理和維修，要按標(biāo)準(zhǔn)建立完善的技術(shù)檔案。

６．４．要定期對冷庫屋面和其它各項(xiàng)建筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查。

６．４．１．屋面漏水，油氈層臌起、裂縫，保護(hù)層損壞，屋面排水不暢，落水管損壞或堵塞，庫內(nèi)外排水管道滲水，墻面或地面裂縫、破損、粉面脫落，冷庫門損壞等，應(yīng)及時修復(fù)。

６．４．２．地坪凍臌，墻壁和柱子裂縫時，應(yīng)查明原因，采取措施，不使其繼續(xù)發(fā)展。

６．４．３．松散隔熱層有下沉，應(yīng)以同樣材料填滿壓實(shí)，發(fā)現(xiàn)受潮要及時翻曬或更換。

６．４．４．冷庫平頂和月臺罩棚頂，不得做其他用途，有積雪、長草時應(yīng)及時清除。

６．５．冷庫的維修必須保證質(zhì)量。積極采取新工藝、新技術(shù)，力求維修后的使用效果達(dá)到或超過原設(shè)計要求。要認(rèn)真做好維修的質(zhì)量檢查，竣工后要組織驗(yàn)收。

６．６．冷庫的機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障和建筑結(jié)構(gòu)損壞后，應(yīng)立即檢查，分析原因，制定解決辦法和措施，并認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。對于那些玩忽職守、違章操作造成事故的人員，要追究責(zé)任，依章處理。

６．７．冷庫發(fā)生重大事故要立即逐級向主管部門報告。一般事故亦要建立登記制度，報廠級勞動安全部門備案。各冷庫每年要將各種事故書面報告主管部門，省級匯總后報商業(yè)部。

七、附則

７．１．本規(guī)范是根據(jù)１９７８年商業(yè)部頒發(fā)的《商業(yè)部門冷庫管理辦法》修改的，自１９９０年１月１日起執(zhí)行，《商業(yè)部門冷庫管理辦法》相應(yīng)廢止。

７．２．本規(guī)范修改、解釋權(quán)屬于中華人民共和國商業(yè)部。

注：１、冷庫重大事故是指各種機(jī)器設(shè)備遭受嚴(yán)重破壞，以致報廢或大修理后才能使用；由于爆炸、跑氨等事故造成嚴(yán)重的人身傷亡；商品變質(zhì)損失達(dá)十萬元以上；冷庫建筑坍塌，地坪嚴(yán)重凍臌、沉陷，造成主要結(jié)構(gòu)損壞，需要停產(chǎn)進(jìn)行大修等。

２．冷庫一般事故是指各種機(jī)器設(shè)備的部件非正常磨損而發(fā)生的損壞，經(jīng)過一般修理后仍能恢復(fù)使用；設(shè)備、容器、管道局部開裂、折斷、跑氨以及一般的商品變質(zhì)，建筑結(jié)構(gòu)損壞等。

第二篇：倉庫出入庫流程

倉庫出入庫單據(jù)流程

第一條酒店購入所需物資時，必須本著節(jié)約及實(shí)用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據(jù)實(shí)際需要填制購置申請單，購置申請單上必須詳細(xì)注明所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位等要素，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購買。

第二條 緊急采購，原則上不予支持，如確需發(fā)生，請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購買。

第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領(lǐng)用其所申購物品

第四條酒店購入和取得的各項(xiàng)物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗(yàn)收手續(xù)。

第五條由倉管員（或驗(yàn)收員）與申購部門有關(guān)人員根據(jù)經(jīng)審批完畢的物資申購單按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收，共同對所驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；財務(wù)負(fù)責(zé)人與使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期對驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查。

第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等要求相符，驗(yàn)收人要做到“三個不收”：對于超量進(jìn)貨、質(zhì)量低劣、規(guī)格不符的不收；未經(jīng)批準(zhǔn)采購的物品不收。

第七條除餐飲原材料外，不允許超申購量收貨。酒店應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。

第八條驗(yàn)收完畢，由倉管員（驗(yàn)收員）辦理入庫或直撥手續(xù)，微機(jī)輸出入庫單直撥單，入庫單據(jù)上必須寫明物品的名稱、單價、數(shù)量以及保存的倉庫名稱，并由參與驗(yàn)收的人員、供應(yīng)商、倉庫主管簽字確認(rèn)，會計審核。

第九條凡涉及驗(yàn)收單據(jù)的更改，必須由所有參與驗(yàn)收的人員對更改后結(jié)果簽字確認(rèn)。

第十條驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫房保管，規(guī)整物資。

第十一條使用部門在領(lǐng)取庫存的物資時，以部門經(jīng)理簽字票據(jù)為準(zhǔn)，微機(jī)輸出領(lǐng)料單，再實(shí)物經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，各使用部門應(yīng)明確各類物資的保管責(zé)任人。

第十二條入庫單據(jù)和直撥單據(jù)以機(jī)打單據(jù)為準(zhǔn)，出庫單據(jù)以手寫單據(jù)為準(zhǔn)附機(jī)打單據(jù) 第十三條各使用部門領(lǐng)貨一般要求指定專人負(fù)責(zé)，憑經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意的領(lǐng)料單領(lǐng)貨，倉管員憑單發(fā)貨。

第十四條凡涉及領(lǐng)料單據(jù)的更改，必須由發(fā)貨員與領(lǐng)料人對更改結(jié)果共同簽字確認(rèn)。

第三篇：倉庫出入庫管理

倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、物品采購，出入庫流程：

1、物品采購流程：

1.1各部門提交領(lǐng)導(dǎo)審批過的請購單。

1.2生技部確認(rèn)請購單上請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。1.3錄入ERP系統(tǒng)生成請購單，提交廠部領(lǐng)導(dǎo)審批。

1.4采購人員登錄ERP系統(tǒng)根據(jù)審批后的請購單生成采購訂單，提交郭總審批。

1.5郭總審批通過后，方可采購物品。

2、物品入庫流程：

2.1倉管確認(rèn)采購到貨單與實(shí)際到貨一致。2.2登錄ERP系統(tǒng)確認(rèn)生成采購訂單。

3、物品出庫流程：

3.10物品領(lǐng)取后，登錄ERP系統(tǒng)生成出庫單。

三、出入庫管理?xiàng)l例

1、物品入庫管理：

1.1、所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)生技部檢驗(yàn)合格后入庫。

1.2、倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知生技部。

1.3、《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由生技部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫管理：

2.1、持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2、物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3、物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4、物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

四、借用物品管理：

1、內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2、出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3、倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

4、借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

5、物品退回與歸還管理：

5.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

5.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)； 5.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；

5.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

五、物品報廢：

1、物品報廢原因： 倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 2）已不再使用的； 3）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。銷售、采購部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)生技部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

2、物品報廢流程

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

2.1物品報廢注意事項(xiàng)：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉手續(xù)。

六、倉庫物資管理:

1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對應(yīng)陳列其后。

2、倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

3、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

4、未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

5、檢驗(yàn)合格的物品，及時入庫貯存。

6、換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

7、非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

8、禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

9、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點(diǎn)檢表》中。

10、易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。

11、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。

12、物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

13、物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

14、易碎、易破物品須輕取輕放。

15、配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

16、每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。

17、年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、生技部對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；

18、出具盤點(diǎn)報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

第四篇：倉庫出入庫流程實(shí)施細(xì)則

根據(jù)冀普鋼字[2013]12號、[2013]23號文件

倉庫出入庫流程實(shí)施細(xì)則

一、目的：

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)“抓節(jié)約、反浪費(fèi)”會議精神，為加強(qiáng)倉庫庫存物資管理，減少物資浪費(fèi)和公司資金占用，降低公司經(jīng)營成本，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍：

適用于普陽集團(tuán)的所有公司。

三、具體內(nèi)容及考核辦法:

一、物資需求申請

各部門、生產(chǎn)分廠領(lǐng)用物資，先在ERP系統(tǒng)中查看公司倉庫是否有所需的存貨，對于倉庫已有的先到倉庫領(lǐng)用，差額部分填寫“物資需求申請單”。倉庫物資實(shí)現(xiàn)全公司資源共享，嚴(yán)禁在倉庫有所需存貨的情況下填寫物資需求申請單，違反該條規(guī)定考核經(jīng)辦人員100元。材料平衡員宋麗杰OA系統(tǒng)報財務(wù)部孟部長簽字考核，每10天報一次。

1、各部門、生產(chǎn)分廠應(yīng)做好采購周計劃，每周六上午12點(diǎn)之前將下周采購計劃通過ERP系統(tǒng)錄入“物資需求申請單”，經(jīng)分廠廠長（或授權(quán)人員）審批后傳備件倉庫。倉庫每周六下午對“需求申請單”進(jìn)行匯總平衡后將“請購單”報采購部門?！拔镔Y需求申請單”未經(jīng)廠長（或授權(quán)人員）審批傳倉庫的，倉庫有權(quán)拒絕接收，并對申請人考核50元。材料平衡員宋麗杰OA系統(tǒng)報財務(wù)部孟部長簽字考核，每10天報一次。

2、車間報料員通過NC系統(tǒng)報備件計劃，計劃分為普通計劃和緊急計劃兩種。車間報料計劃員正確填制表內(nèi)貨物的名稱、型號、數(shù)量及使用單位。如報錯造成與到貨不符，由材料平衡員宋麗杰對車間報料員考核100

元/次，每10天報財務(wù)部孟部長簽字考核。

3、倉庫在周六以外的時間不再接收各部門、生產(chǎn)分廠的需求申請，對突發(fā)、嚴(yán)重影響生產(chǎn)的緊急采購經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后報備件倉庫，由備件倉庫在NC系統(tǒng)中錄入請購單轉(zhuǎn)備采科，但每次考核廠長500元。緊急采購計劃的考核不包括大項(xiàng)技改項(xiàng)目、大修工程和新建工程。（緊急計劃由倉庫平衡員宋麗杰通過OA系統(tǒng)報設(shè)備部劉恩科，簽字確認(rèn)是否緊急后轉(zhuǎn)報財務(wù)部長孟紅星對分廠進(jìn)行考核）。

4、公司所有采購計劃必須經(jīng)備件倉庫報備采科，備采科不得私自接收，違反規(guī)定由倉庫報財務(wù)部孟部長考核備采科經(jīng)辦人員100元/次。

對采購周期長的專用備件、大型設(shè)備，各分廠應(yīng)提前做好采購計劃。

二、物資入庫

1、供應(yīng)商送貨到廠，倉庫依照物資需求申請單核對物資相關(guān)信息，對需要生產(chǎn)分廠驗(yàn)收的由倉庫通知分廠人員驗(yàn)收。分廠人員在接到通知后應(yīng)在2小時內(nèi)到倉庫辦理驗(yàn)收手續(xù)并在紙質(zhì)入庫單上簽字，未在規(guī)定時間內(nèi)驗(yàn)收的，延遲1小時由倉庫保管員報倉庫負(fù)責(zé)人考核工申報人50元。

2、辦理入庫時發(fā)現(xiàn)采購人員沒有下訂單，由倉庫保管員報倉庫負(fù)責(zé)人對采購人員考核50元/次。

3、倉庫人員配合分廠人員根據(jù)請購計劃共同驗(yàn)收，除合金、耐材外，倉庫實(shí)際入庫數(shù)量不得超過“請購單”中的數(shù)量，否則由倉庫負(fù)責(zé)人考核倉庫經(jīng)辦人員50元/次。

4、對當(dāng)月沒有訂單的未入庫手續(xù)，備件倉庫月末在ERP系統(tǒng)中按供應(yīng)部/設(shè)備部備采科提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行暫估入庫.否則由倉庫負(fù)責(zé)人考核倉庫

經(jīng)辦人員50元/次。

5、除大型設(shè)備、備件外，物資一律儲存到倉庫內(nèi)。供應(yīng)商送貨直接到車間沒有經(jīng)過倉庫的驗(yàn)收一律不辦理入庫手續(xù)，違反規(guī)定由倉庫負(fù)責(zé)人考核現(xiàn)場收料人500元，并每10天報財務(wù)部孟部長。

三、物資出庫、備件倉庫嚴(yán)禁以不辦理入庫等手段強(qiáng)迫生產(chǎn)分廠將需入庫物資全部由生產(chǎn)分廠領(lǐng)走，違反上述規(guī)定的由財務(wù)部孟部長考核倉庫經(jīng)辦人員500元，倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任。

2、各領(lǐng)用單位對已出庫的材料拒不辦理出庫手續(xù)的，倉庫負(fù)責(zé)人將具體情況寫成文字說明，報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后直接在ERP系統(tǒng)中辦理出庫，并考核廠長500元/次。已辦理入庫手續(xù)，倉庫負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)倉庫保管員沒有及時辦理出庫手續(xù)，考核保管員100元/次。倉庫負(fù)責(zé)人每10天報財務(wù)部孟部長簽字考核。

3、。倉庫保管員做到帳、卡、物相符。每月各倉庫保管員配合審計科進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盈虧現(xiàn)象由審計部門對保管員根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行扣分考核。

四、積壓物資處理

1、積壓物資每年1月份和7月份各清理一次，由設(shè)備部牽頭各分廠參與成立清理小組，將倉庫長期不用的備品備件進(jìn)行清理，做好記錄并注明原因。對拒不參與清理的部門，由倉庫負(fù)責(zé)人報財務(wù)部孟部長考核部門負(fù)責(zé)人500元。

2、對倉庫存放一年以上的物資，由分廠出具證明經(jīng)設(shè)備部負(fù)責(zé)人審核簽字后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以不認(rèn)定為積壓物資。

3、對清理出的積壓物資，由清理小組區(qū)分能否繼續(xù)使用，不能使用的物資按通用件和非標(biāo)件進(jìn)行分類，通用件由采購部門負(fù)責(zé)退庫，非標(biāo)件由廢舊物資科集中處理，違反規(guī)定由倉庫負(fù)責(zé)人考核經(jīng)辦人員100元/次，并報財務(wù)部孟部長（每月報一次）。

4、各分廠、部門申報入庫物資過量，造成倉庫庫存物資積壓，由倉庫負(fù)責(zé)人報財務(wù)部孟部長，按物資價值的10%考核分廠工資并連帶考核廠長1000元（每月報一次）。

5、在建工程驗(yàn)收完畢后所剩物資，由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人結(jié)合采購部門辦理退庫。因圖紙變更造成物資積壓的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說明變更原因，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)責(zé)任后，由倉庫負(fù)責(zé)人報財務(wù)部孟部長對責(zé)任人考核1000元（每月報一次）。

6、因技術(shù)改造所造成的積壓物資，由倉庫負(fù)責(zé)人報財務(wù)部孟部長，對積壓期限超過一年以上的按備件/設(shè)備價值5%不超過1000元考核廠長（每月報一次）。

7、車間給供應(yīng)商出示證明的“積壓物品”，在車間正常備件的情況下，超過1年沒有使用的備件，倉庫人員報財務(wù)部孟部長按備件價值的50%對車間出示證明的責(zé)任人進(jìn)行考核。

五、材料退庫

1、各生產(chǎn)單位應(yīng)按實(shí)際需要量合理申請采購計劃，對因采購量超過實(shí)際需要造成積壓退庫的，倉庫按盤盈處理，不沖減生產(chǎn)分廠的物料消耗，生產(chǎn)分廠再次領(lǐng)用時按正常消耗辦理出庫。

2、倉庫保管員打印“退庫單據(jù)”一式四聯(lián)由供應(yīng)商送到財務(wù)部蓋章生效，保管員收到供應(yīng)商返回的財務(wù)部蓋章“退庫單據(jù)”其中一聯(lián)后，供應(yīng)

商才能取走貨物，違反規(guī)定，由倉庫負(fù)責(zé)人考核倉庫保管員50元/次。

以上考核規(guī)定，倉庫負(fù)責(zé)人沒有監(jiān)督、執(zhí)行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免職，由財務(wù)部孟部長考核執(zhí)行。

第五篇：倉庫出入庫管理流

陜西集美智能科技有限公司

倉 庫 出 入 庫 管 理 流 程

編 制：2014年05月28日 執(zhí)行時間：2014年05月28日

倉庫出入庫管理流程

為了規(guī)范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便包材、輔料和原材料的收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程

一、包材、輔料和原材料采購入庫管理流程

1.由采購部對供應(yīng)商下發(fā)包材、輔料和原材料采購計劃合同單，注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。

2.倉管員根據(jù)采購計劃合同單，核對到貨包材、輔料和原材料數(shù)量及時間，預(yù)期未到貨應(yīng)及時向采購部反應(yīng)，由采購部催促供應(yīng)商。到貨包材、輔料和原材料倉庫應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并由品控部負(fù)責(zé)取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨、質(zhì)量缺陷等現(xiàn)象，應(yīng)及時向采購部反應(yīng)，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系。

3、采購包材、輔料和原材料到貨，由供應(yīng)商填制送貨單傳遞給倉管員，{供應(yīng)商協(xié)助配合}倉管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計劃合同單，核對包材、輔料和原材料規(guī)格型號，清點(diǎn)數(shù)量，核對準(zhǔn)確后由倉管員通知品控進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對包材、輔料和原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉管員對檢驗(yàn)合格的包材、輔料和原材料辦理入庫手續(xù)（需貼上物料標(biāo)識，產(chǎn)品追溯），不合格包材、輔料和原材料嚴(yán)禁入庫。

4、采購員、倉管員、品控部人員、在入庫單上簽字確認(rèn)：入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)由采購保存；第三聯(lián)連同送貨單統(tǒng)一送交財務(wù)部記帳，作為財務(wù)與供應(yīng)商對帳的憑證。（如有供應(yīng)商不計價的余量如何標(biāo)明，以免財務(wù)按實(shí)際數(shù)量對賬）

填制入庫單據(jù)時應(yīng)注明包材、輔料和原材料的代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標(biāo)識，必須填寫完整，字跡復(fù)寫清楚，對于新增包材、輔料和原材料代碼應(yīng)由倉管員申請后補(bǔ)填。

4、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出的入庫、出庫手續(xù)。

5、辦公用品采購入庫后，由行政部到倉庫辦理出庫手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。

二、物料出庫管理流程

1、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃單開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部門主管審核，審核后由領(lǐng)料員送倉庫備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉庫，倉管員應(yīng)根據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)，由倉管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主管在領(lǐng)料單上簽字，“生產(chǎn)聯(lián)”由領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)； “倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記保管賬簿的憑證；

“財務(wù)聯(lián)”財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務(wù)部門）。

2、每份領(lǐng)料單中的包材、輔料和原材料應(yīng)是同一個倉管員保管的物料，對于臨時需用的包材、輔料和原材料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制手寫領(lǐng)料單，對于倉庫包材、輔料和原材料不足的應(yīng)按倉庫實(shí)際庫存量備料，包材、輔料和原材料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將包材、輔料和原材料領(lǐng)足。

3、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)倉庫人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領(lǐng)料員

應(yīng)及時通知倉管員補(bǔ)足包材、輔料和原材料或?qū)?、輔料和原材料理清，倉管員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。

4、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫領(lǐng)料。

5、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫包材、輔料和原材料代碼、包材、輔料和原材料名稱、規(guī)格、標(biāo)識，倉管人員認(rèn)真核對領(lǐng)料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤或涂改，倉庫應(yīng)讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料單的應(yīng)打臨時借條，事后應(yīng)及時補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過一天。

6、對于耗損品(如生產(chǎn)車間工具)的領(lǐng)用，單位價值較高的物品等實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。

7、倉管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉庫明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。

8、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)包材、輔料和原材料不足，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)，領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單進(jìn)行補(bǔ)料。

9、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時辦理退料手續(xù)。

三、不良品處理：

1、供應(yīng)商到貨經(jīng)檢測不合格的包材、輔料和原材料，按不合格品控制程序處理。

2、生產(chǎn)過程中領(lǐng)用的包材、輔料和原材料不合格需退倉庫時，車間應(yīng)分類包裝標(biāo)識并注明數(shù)量，經(jīng)品管員確認(rèn)簽字后方可退入倉庫。若產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識不清，倉庫拒絕入庫。

3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件

車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原樣方可退貨，否則倉庫拒收。

四、產(chǎn)品入庫管理流程

1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫單，主管或組長、檢驗(yàn)員、倉管員簽字確認(rèn)： “生產(chǎn)聯(lián)”由生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報憑證； “倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；

“財務(wù)聯(lián)”由財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務(wù)部門）。

2、車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品完成日辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實(shí)數(shù)量。對堆放不齊的產(chǎn)品倉庫有權(quán)拒絕入庫。

3、入庫時倉管員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字。

五、產(chǎn)品出庫管理流程

1、產(chǎn)品需出貨時銷售部應(yīng)提前一天通知成品倉管員，成品倉管員應(yīng)做好出庫前的準(zhǔn)備工作，運(yùn)輸車輛到達(dá)時，倉管員根據(jù)銷售走貨單上內(nèi)容及實(shí)際發(fā)貨情況發(fā)貨，銷售部應(yīng)在發(fā)貨前組織好人員裝貨，駕駛員配合成品倉管員核對、清點(diǎn)出庫產(chǎn)品數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后駕駛員、倉管員在出庫單簽字確認(rèn)，并在出庫單填寫實(shí)際貨物箱數(shù)。

“倉庫聯(lián)（白色聯(lián)）”倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “銷售聯(lián)（黃色聯(lián)，藍(lán)色聯(lián)）”藍(lán)色聯(lián)為業(yè)務(wù)員留存，黃色聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證；

“財務(wù)聯(lián)（紅色聯(lián)）”財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代

為保管并于當(dāng)日下班前交財務(wù)部門）。

2、公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品（樣件）時，經(jīng)辦人員需到銷售填制申請單，在不影響銷售出庫的情況下，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可領(lǐng)用，防止銷售訂單出庫時數(shù)量不足。

六、本管理流程自下發(fā)之日起試行。

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2014年5月28日