第一篇：倉庫出入庫管理規(guī)定

倉庫物料出入庫管理規(guī)定

1.目的為確保倉庫物資進、銷（出）、存各項數據能清晰，保證物流順暢、規(guī)范。

2.職責：

2.1倉庫保管員負責各類物資進、銷（出）、存之記錄及存儲物資的標識管理。

2.2質檢負責進物資品質控制。

2.3生產車間負責成品進倉物資數量準確。

3.作業(yè)程序：

3.1原板材進料

3.1.1 由公司叉車司機或外部送貨司機通知保管員接收來料（保管員電話張貼于成品出貨區(qū)）

3.1.2原材料由保管員根據供方的送貨單，及經質檢查驗后，方可通知力工卸貨。

3.1.3告知機動組力工將板材放置規(guī)定區(qū)域，不得隨意亂放。

3.1.4對收到板材須及時做好《倉庫臺帳》，做到帳、物、卡一致

3.1.5根據送貨單及采購單及時更新電腦臺帳。

3.2生產輔料進料

3.2.1 須核對申購單，核對已買輔料是否與采購單相符合。

3.2.2 確認無誤后，將物料放入庫房規(guī)定位置。

3.2.3 及時更新庫存帳目。

3.3 原板材出庫

3.3.1叉車司機接到生產單后，通知保管員取料；同時填寫《材料出庫單》，將料發(fā)給車間。

3.3.2對車間未使用完物料及時清回至原材料區(qū)，并將材料的真實使用情況填寫至《領料單》

3.3.3叉車司機將填寫完整的《材料出庫單》交至保管員，保管員根據《領料單》內容更新進銷存報表（上述三過程保管員須在場核實跟進）

3.3.4所有板材領用、出庫，都必須有工單或補料單，及填寫《材料出庫單》，否則保管不予發(fā)料。

3.3.5一切物料出庫，須知會保管員；禁止私自到材料區(qū)取料，違者進行相應處罰。

3.4輔料及其他物資發(fā)放

3.4.1對輔料及其他物資的發(fā)放，必須詢問是物料用途。

3.4.2領用人必須是部門或工序負責人，臨時指定人員也可，嚴格控制物資出庫。

3.4.3 對已出庫物料，及時更改庫存帳目。

3.5 成品入庫

3.5.1 車間生產完工產品，必須及時通知質檢和保管員辦理入庫手續(xù)，避免出現耽誤出貨的現象。

3.5.2 對進倉產品，車間須把相關資料準備齊全；并保持產品清潔。

3.5.3 雙方確認完成后，在移交單上簽字。

3.5.4 保管員通知機動組，將已辦理入庫的產品轉移至成品區(qū)。

3.5.5 保管員及時對入庫產品作好相關記錄。

編制：審核：

第二篇：倉庫出入庫管理規(guī)定

倉庫出入庫管理規(guī)定

一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。

二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料;

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品;

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等;

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等;

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品;

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購;

對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

四、入庫程序：

1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票(或有效收據)，發(fā)票(或收據)上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫(車間生產所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù))。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發(fā)票(或收據)上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

五、出庫程序：

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說明)，所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領料單》報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字(如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字)，倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門;如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等);

2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等;

3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等;

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序：

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇)，在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

十、以上制度自___年___月___日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

第三篇：倉庫出入庫管理規(guī)定

倉庫出入庫管理規(guī)定范文3篇

一、物品入庫有關制度：

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。

庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二)對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(三)物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(四)物品驗收合格后，應及時入庫。

(五)物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

(六)物品數量準確、價格不串。

做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

(九)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規(guī)定：

(一)物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

(二)物品出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。

做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

(三)倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

(五)為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

(六)對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

倉庫出入庫管理規(guī)定范文（二）

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業(yè)務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經部門負責人復核和總經理審批后

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保安

公司庫房出入庫管理細則

一、總則

為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實際情況，特制定本細則。

二、出、入庫管理辦法

1、采購計劃

(1)每月底，生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。

(2)采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。

(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。

2、采購物資入庫

(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類型，檢查以下資料：公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規(guī)格、數量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數量點數實物入庫，進入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯)，經相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯。

(2)產成品入庫

生產車間完工產成品，由車間填寫“產品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套___份：車間___份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術質量部、綜合部各一份。

車間對檢驗合格產成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數量點數入庫，進入系統(tǒng)錄入有關信息，開具“成品入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名后，倉庫、車間，生產部、市場部、財務部各一聯。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式___份：市場部___份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數，比照產成品入庫手續(xù)辦理入庫，進入系統(tǒng)錄入加工產品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。

(4)入庫資料不符處理辦法

庫管員若發(fā)現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經辦人和技術質量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

如資料中相關信息不一致，要告知經辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。

如資料不全，要告知經辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。

凡檢驗不合格的采購物資、產成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

(5)客戶退貨處理

市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明：品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。

庫管員收到市場部退貨通知單，點數后單獨存放退貨區(qū)，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯，市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯。

2、出庫

(1)生產物料出庫

生產部每月初應預計本月生產用料量，經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單，配料發(fā)放，進入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次說明，車間、庫房、生產部、財務各一聯。

(2)成品銷售出庫

市場部根據簽約合同和客戶訂單提前___天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間，經辦人、部門負責人和總經理簽字，交庫管員備貨。

庫管員根據市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。

綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業(yè)務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經部門負責人復核和總經理審批后，進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯)外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據聯次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。

(4)五金、工具、勞保用品、對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業(yè)務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經部門負責人復核和總經理審批后

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保安

保潔用品出庫

為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續(xù)比照生產物料領用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過___天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續(xù)辦理。

三、請款要求

1、采購或是加工請款，經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費，經辦人應提前___天報行政部、財務部、總經理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。

倉庫出入庫管理規(guī)定范文（三）

一、產品的出庫

1、產品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。

2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨。

3、出庫產品當面點驗清楚，出庫不得退。

4、產品不可以不經保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經相關領導批準。

5、出庫后及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

二、產品的入庫

1、產品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。

2、對產品的數量、品種、規(guī)格進行驗收。

3、入庫產品驗收發(fā)現有損壞、質差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領導匯報。

4、產品驗收入庫后及時做好收貨憑證。

5、保管員將產品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

6、對入庫產品整齊擺放，進行標識;校對物卡，做到產品帳、卡、物相符。

7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務往來人員服務熱情周到。

三、處罰規(guī)定

1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數___分，二次___分，累計三次崗位待業(yè)一個月(有特殊原因除外)。

2、現保管員與領用配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產成本，發(fā)現一次責任保管員下崗待業(yè)。

3、倉庫驗收時發(fā)現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應立即向領導匯報，以便及時協(xié)調處理。違反本規(guī)定出現一次罰扣責任保管員考核分數___分，累計二次扣___分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

4、倉庫保管員產品驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規(guī)定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數___分，累計二次扣___分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5、產品入庫后保管員，要及時清理現場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數___分，累計二次扣___分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

6、保管員辦理產品出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確(以半小時為限),違反本規(guī)定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數___分，累計二次扣___分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

___本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務往來人員服務熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數___分，二次___分，累計三次崗位待業(yè)___個月。

第四篇：倉庫管理及出入庫管理規(guī)定(初稿)

倉庫管理及出入庫管理規(guī)定

1.目的

規(guī)范物料倉庫安全管理，明確物料倉庫安全標準。2.適用范圍

本制度適用于XXXXXXXXXXX有限公司（以下簡稱“公司”）所有員工。3.職責

一、倉庫管理的基本任務

1.1在行政部領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。1.2提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。

1.3與項目管理部密切配合，按照材料單取貨，并及時反饋物料的短缺或過量等異常情況。1.4嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度，防止收發(fā)貨物差錯出現。

1.5入庫要及時登賬，并且在釘釘進銷存中錄入，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經有關領導簽批。

1.6負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到賬、物相符，協(xié)助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調賬工作。

1.7負責倉庫區(qū)域內的治安、防盜、消防工作，發(fā)現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

1.8科學合理地安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級取拿的方便程度分區(qū)堆碼，分區(qū)分類、編號管理。

1.9物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。

1.10負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統(tǒng)計報表，應用釘釘進銷存系統(tǒng)管理倉庫。

1.11切忌一項工作未完成就做下一項工作。如遇一項工作需時間等待完成，則做好工作記錄，待下一項工作完成后繼續(xù)完成先前的工作。

1.12做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監(jiān)守自盜。

二、收貨驗收

2.1物料驗收注意事項：

2.1.1貨物進倉，需核對采購訂單。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數量與訂單相符合方可辦理入庫手續(xù)。

2.1.2貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

2.2.3貨物進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中：

對驗收不合格的物料應當與供應商確定數量，在《入庫驗收單》中給予注明。2.1.4入庫物料、產品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數。

三、貨物入庫

公司成品設備、半成品（工具、配件）按照材料單取貨入庫、購進各種貨物等必須辦理入庫手續(xù)。貨物到庫后，倉庫管理員根據材料訂單、采購單、貨物清單、收據發(fā)票等，及時辦理驗收入庫手續(xù)。倉庫管理員對不符合公司要求的貨物，拒絕辦理入庫手續(xù)并及時調換或退貨。對于檢驗合格的貨物，倉庫管理員須在 “入庫單”上簽字確認，同時將貨物信息錄入釘釘進銷存系統(tǒng)中。

3.1公司貨物入庫，必須按照公司產品質量、技術標準（生產部相關規(guī)定）及時進行入庫。

3.2倉庫管理員核對采購貨物規(guī)格、型號、材料等是否與采購單、貨物清單、收據發(fā)票等上一致；可觀察包裝完好程度，并清點實物數量；驗收中發(fā)現數量溢余或短缺和采購申請單不符時，必須核對單據，入庫檢驗后按實際送貨數量入庫。

3.3公司取貨和購入的所有貨物，首先要經過倉庫管理員抽檢或全檢合格（抽、全檢視產品要求而定），合格后方可入庫，未檢驗合格、未本人簽字的禁止入庫；入庫單無倉庫管理員、項目經理簽字的，使用后發(fā)現不合格產品由倉庫管理員承擔責任。

3.4對于貨物入庫后、多余料退庫，由倉庫管理員清點完畢后開具退貨（入庫）單；對于項目經理發(fā)現質量問題退庫料，由倉庫管理員（辦理入庫手續(xù)后）與供應商聯系，進行調換、分類存放或重新購買。

3.5對于貨物在下班后到達的，倉庫管理員按要求及時辦理入庫手續(xù)，不得滯后清點。3.6入庫時必須附采購申請單據、購物清單、收據發(fā)票等，手續(xù)不全的，暫時不予入庫，倉庫管理員應當天及時向相關主管匯報，同時將貨物分類進行擺放。

3.7倉庫管理員要做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

四、貨物出庫

4.1貨物出庫按程序工作。程序依次是：出庫前準備登記薄和鑰匙、審核出庫憑證（是否相關責任人及其領貨清單、是否有項目經理簽字）、備料、復核、點交施工隊、清理、釘釘進銷存記錄。要求是：及時準確，嚴格復核，認真點交。

4.2貨物出倉，需由公司領料人/施工隊提貨人在出庫單上簽字確認，同時當天在釘釘進銷存上記錄。

4.3項目部領料必須是項目經理指定人員；施工隊自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。

4.4.正常貨物出倉，必須是合格貨物。

4.5嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經副總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。

五、貨物堆碼及庫房管理

5.1倉庫內所有物品擺放應按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持倉庫內的整潔。

5.2同類、同部分、性質相近的貨物在一起，進出庫頻繁的貨物按照輕重和使用頻率擺放。（注：貨物堆碼要求：合理【便于先進先出】、牢固【不歪不斜】、定量、整齊【標記朝外】、節(jié)省、方便收發(fā)【重物落地，輕物放上，小零件放中間】和檢查）不得混和亂堆，保持庫內的整潔。5.3單據管理：

5.3.1日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態(tài)分別有序夾放，同時當天要在釘釘進銷存中錄入相應信息；

5.3.2需遞送其他部門、人員的單據應按規(guī)定時間及時遞送，當日處理，不允許隨意押單；

5.3.3每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。

六、安全防護

負責將物料的存貯環(huán)境調節(jié)到最適條件，經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。

七、盤點及對賬

倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。

八、呆滯、不良品處理

8.1倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，應每日作好記錄，至少每月定期填報一次。8.2對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理。8.3對已填報的呆滯、不良品取得主管經理的處理意見后應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

九、溝通協(xié)調及服務

倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人，嚴格按照公司規(guī)定辦事。

十、人員變動及移交

10.1倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。10.2應移交事項包括：

10.2.1經管的貨物；

10.2.2單據、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料； 10.2.3經管的操作設備、設施、工具及文具用品等； 10.2.4辦理離職手續(xù).10.3完成公司領導臨時交辦的其他任務。

十一、注意事項

11.1采購貨物必須事先提交采購申請單，經公司審批后購買，嚴禁事后補辦現象，緊急、臨時在外接受采購申請等除外，但必須事后進行補單，并經總經理簽字。

11.2貨物入庫、出庫、退貨等手續(xù)辦理，必須經倉庫管理員簽字確認，嚴禁私自將貨物外發(fā)，或拉回后不到倉庫辦理入庫或退貨手續(xù)。

11.3貨物入庫、出庫、退貨等手續(xù)必須經倉庫管理員、項目管理部等至少兩人以上人員共同簽字。

11.4出庫必須遵循“先進先出，推陳儲新”的原則，使倉儲管理實現良性循環(huán)。

十二、其他

12.1本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交行政部研究并提請總經理批復。12.2本規(guī)定解釋權歸行政部。12.3本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

附件1：入庫流程圖

附件2：入庫驗收流程

附件3：出庫流程圖

第五篇：倉庫出入庫管理規(guī)定及流程圖

一、整理倉庫

1.廢品—處理

2.不常用、暫不用—放入卷簾門倉庫。入庫后物品整齊碼放，垂直空間充分利用。庫存有記載。

3.常用--放入倉庫，物品分類碼放，掛牌、做標識，倒貨架時，登記入冊。貨架按同一方向整齊擺放。

如：電線，幾相、幾方。螺栓、扳子、倉庫門外的生產產品及發(fā)貨配套的配件，做箱子（有蓋）上鎖，過數。辦公室：辦公用品與資料（入柜）

二、入庫（采購、樣品）

1.采購入庫—核對送貨單—卸貨—驗收—入庫—貯存—入賬

驗收：（1）、合格（質量、型號、適用）

（2）、不合格拒絕接受

2.供貨商供貨—核對送貨單—卸貨—驗收—入庫—貯存—入賬

驗收：如氧氣、乙炔等氣體、五金類抽樣驗收

鋼材：質檢報告，質檢部門檢驗合格后入庫

銷軸、魚尾板、油漆。

3.半成品鍍鋅件

4.成品—檢驗合格—入庫—貯存—發(fā)貨通知備貨—記賬

三、出庫（所有物品出庫都必須經過庫管、發(fā)貨時庫管必須在現場）

1.工地—按備料單發(fā)放后項目經理必須簽字

2.成品出庫—按貨物簽收單發(fā)貨，提貨司機簽字

3.輔料—以舊換新，領取人簽字。如：氧氣、鋸條、鉆頭等

4.工具—使用記錄

5.勞保用品—手套以舊換新

庫管工作日清日結，庫存每日更新，及時通知有關主管部門備料、備貨。