第一篇：個(gè)稅全員全額補(bǔ)錄操作說(shuō)明(外網(wǎng))[定稿]

一: 個(gè)稅模板【申報(bào)導(dǎo)出】操作說(shuō)明

個(gè)稅補(bǔ)錄的模板依舊采用個(gè)稅的本期申報(bào)模板，操作方式和每月申報(bào)的明細(xì)模板完全相同，詳情請(qǐng)參照《個(gè)稅全員全額上報(bào)操作說(shuō)明（外網(wǎng)）》 二 網(wǎng)上報(bào)稅個(gè)人所得稅報(bào)告表全員全額明細(xì)補(bǔ)錄操作說(shuō)明

1、打開(kāi)【扣繳個(gè)人所得稅補(bǔ)錄】（代征代扣-扣繳個(gè)人所得稅補(bǔ)錄）

2、點(diǎn)擊【補(bǔ)錄、更正】，彈出如下頁(yè)面。

3、選擇要上傳的匯總文件，點(diǎn)擊【確定】按鈕，成功后提示上傳成功

5、點(diǎn)擊【返回】按鈕，成功后，回到“扣繳個(gè)人所得稅補(bǔ)錄”頁(yè)面

個(gè)稅明細(xì)補(bǔ)錄只是對(duì)納稅人已經(jīng)申報(bào)后的個(gè)稅明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并不會(huì)產(chǎn)生任何的申報(bào)信息，在進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄的時(shí)候，必須保證所提供的明細(xì)數(shù)據(jù)的所屬時(shí)期和分征收項(xiàng)目和品目的匯總數(shù)據(jù)完全一致，否則系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)不通過(guò)。相關(guān)錯(cuò)誤信息可能會(huì)如下圖所示：

1、所屬時(shí)期不一致：

2、匯總文件與申報(bào)信息不符（分征收項(xiàng)目和品目的匯總數(shù)據(jù)與原申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致）：

第二篇：個(gè)稅全員全額補(bǔ)錄操作說(shuō)明(內(nèi)網(wǎng))

一: 個(gè)稅模板【申報(bào)導(dǎo)出】操作說(shuō)明

個(gè)稅補(bǔ)錄的模板依舊采用個(gè)稅的本期申報(bào)模板，操作方式和每月申報(bào)的明細(xì)模板完全相同，詳情請(qǐng)參照《個(gè)稅全員全額上報(bào)操作說(shuō)明（內(nèi)網(wǎng)）》 二 核心征管扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表明細(xì)補(bǔ)錄操作說(shuō)明

1、打開(kāi)【個(gè)稅明細(xì)補(bǔ)錄】模塊

解析狀態(tài)說(shuō)明：

解析狀態(tài)分為六種情況，分別為：

1、未上傳明細(xì)文件

2、明細(xì)文件已上傳

3、原始數(shù)據(jù)已導(dǎo)入

4、明細(xì)數(shù)據(jù)解析失敗

5、明細(xì)數(shù)據(jù)解析成功

6、明細(xì)數(shù)據(jù)已損壞

其中1、4、6三種情況表示明細(xì)數(shù)據(jù)的錄入是存在問(wèn)題，需要補(bǔ)錄和更正的，操作員按照相應(yīng)的解析狀態(tài)查詢就可以查詢出需要補(bǔ)錄的納稅戶；“明細(xì)文件已上傳”表示納稅已經(jīng)上傳了明細(xì)文件，正在等待解析服務(wù)器處理；“原始數(shù)據(jù)已導(dǎo)入”表示解析服務(wù)器正在解析中；“明細(xì)數(shù)據(jù)解析成功”表示該戶納稅人已經(jīng)解析成功，解析成功后表明該納稅人的明細(xì)申報(bào)已經(jīng)完全成功，可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢。

2、錄入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

3、選擇需要補(bǔ)錄的納稅人記錄，點(diǎn)擊【補(bǔ)錄/更正】按鈕，彈出如下界面

4、選擇個(gè)稅模板生成的匯總文件，點(diǎn)擊“確定”按鈕

個(gè)稅明細(xì)補(bǔ)錄只是對(duì)納稅人已經(jīng)申報(bào)后的個(gè)稅明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并不會(huì)產(chǎn)生任何的申報(bào)信息，在進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄的時(shí)候，必須保證所提供的明細(xì)數(shù)據(jù)的所屬時(shí)期和分征收項(xiàng)目和品目的匯總數(shù)據(jù)完全一致，否則系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)不通過(guò)。相關(guān)錯(cuò)誤信息可能會(huì)如下圖所示：

1、所屬時(shí)期不正確：

2、匯總文件與申報(bào)信息不符（分征收項(xiàng)目和品目的匯總數(shù)據(jù)與原申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致）：

第三篇：2011年9月版_個(gè)稅全員全額申報(bào)操作說(shuō)明(外網(wǎng))

一: 個(gè)稅模板【申報(bào)導(dǎo)出】操作說(shuō)明

1.打開(kāi)個(gè)稅申報(bào)模板，填寫(xiě)需要申報(bào)的明細(xì)數(shù)據(jù)，明細(xì)申報(bào)模板如下圖所示：

2.明細(xì)申報(bào)模板分為“普通納稅人基本信息表”、“收入及納稅明細(xì)表”、“以前屬期多繳稅款本期抵扣表”三個(gè)部分，下面對(duì)這三張表的填寫(xiě)規(guī)則做簡(jiǎn)要說(shuō)明： a)普通納稅人基本信息表：該表主要填寫(xiě)納稅人的基本信息，該表與之前版本的明細(xì)模板相比多了所屬時(shí)期起止兩個(gè)單元格，用于取代存在于“收入及納稅明細(xì)表”中的所得日期起止；所屬時(shí)期起止的填寫(xiě)規(guī)則必須滿足“2011-09-01”這種格式，并且必須大于或等于2011-09-01日,否則校驗(yàn)不會(huì)通過(guò)！該表其他項(xiàng)的填寫(xiě)規(guī)范和之前版本模板的填寫(xiě)規(guī)范一致,所有非下拉列表選擇的單元格中不允許出現(xiàn)換行、退格、制表符等不可見(jiàn)的特殊字符。b)收入及納稅明細(xì)表：該表主要填寫(xiě)納稅人的納稅信息，需要注意的是該表中的所有數(shù)值信息，必須填寫(xiě)規(guī)范，單元格中不允許出現(xiàn)換行符、退格符、制表符等不可見(jiàn)的特殊字符，允許填寫(xiě)數(shù)值的單元格沒(méi)有數(shù)值時(shí)只能填寫(xiě)0或者不填寫(xiě)，否則在生成上報(bào)文件是會(huì)失敗。

c)以前屬期多繳稅款本期抵扣表：該表用于填寫(xiě)納稅人以前的多繳信息，填寫(xiě)于此表的納稅人必須是已前月度進(jìn)行過(guò)明細(xì)申報(bào)并且有稅額的納稅人，該表需要填寫(xiě)所得日期起止，格式和普通納稅人基本信息表的所屬時(shí)期的格式一致，其它單元格的填寫(xiě)規(guī)則與收入及納稅明細(xì)表要求一致。3.申報(bào)數(shù)據(jù)填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊【生成上報(bào)文件】按鈕，系統(tǒng)提示“導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)之前，請(qǐng)您先點(diǎn)擊各表的“驗(yàn)證證件號(hào)碼”和“審核”按鈕，通過(guò)后再導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)。否則，可能會(huì)造成申報(bào)不成功！您確定要繼續(xù)導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)嗎？”,如下圖：

4.如果數(shù)據(jù)已經(jīng)【審核】，點(diǎn)擊【確定】按鈕開(kāi)始導(dǎo)出數(shù)據(jù)，否則點(diǎn)擊【取消】按鈕放棄數(shù)據(jù)導(dǎo)出，先進(jìn)行數(shù)據(jù)審核。

5.點(diǎn)擊【確定】按鈕后，系統(tǒng)提示“正在導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)，請(qǐng)稍候！”,如下圖：

再點(diǎn)擊【確定】按鈕則程序開(kāi)始進(jìn)行文件導(dǎo)出,導(dǎo)出過(guò)程可能需要幾秒鐘的時(shí)間 6.數(shù)據(jù)導(dǎo)出完成后，系統(tǒng)提示“導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)成功！”，如下圖：

并生成“匯總數(shù)據(jù)”壓縮文件，命名格式為 匯總數(shù)據(jù)_納稅人識(shí)別號(hào)_年月日時(shí)分秒.zip 如下圖：

注意：對(duì)于電腦配置比較低的機(jī)器，該表所能容納的數(shù)據(jù)為1000至1500條為宜；生成后的文件不允許修改，如若擅自修改則申報(bào)會(huì)失?。?/p>

二 網(wǎng)上報(bào)稅個(gè)人所得稅報(bào)告表全員全額匯總數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作說(shuō)明

1、打開(kāi)【扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表】

2、點(diǎn)擊【申報(bào)文件上傳】按鈕，彈出如下頁(yè)面。

3、選擇要上傳的匯總文件，點(diǎn)擊【確定】按鈕，成功后提示上傳成功

4、文件上傳成功后，點(diǎn)擊【顯示并保存匯總信息】按鈕，生成匯總數(shù)據(jù)

5、點(diǎn)擊【保存】按鈕，成功后，提示“數(shù)據(jù)處理成功”

至此申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入已經(jīng)完畢，納稅人可以隨后進(jìn)行正式申報(bào)以及劃款的操作

第四篇：個(gè)稅軟件補(bǔ)錄及修改操作說(shuō)明

一、補(bǔ)錄說(shuō)明

1、必須已經(jīng)進(jìn)行過(guò)申報(bào)并接收到反饋的企業(yè)才能進(jìn)行補(bǔ)錄。

2、進(jìn)入系統(tǒng)，雙擊“個(gè)人所得稅代扣代繳”根目錄下的“補(bǔ)錄數(shù)據(jù)”子目錄。選擇從1月開(kāi)始補(bǔ)錄后，右邊窗口出現(xiàn)如下界面：

3、按照右邊窗口提示信息，依次錄入“納稅人信息”“填寫(xiě)報(bào)表”等一系列操作。

注意：

1、填制“納稅人信息”時(shí)，已有的納稅人信息不需要重復(fù)錄入，只需要增加已申報(bào)月份中沒(méi)有的納稅人信息即可。

2、必須一次性將以前未錄月份全部補(bǔ)錄，再點(diǎn)擊生成數(shù)據(jù)。然后點(diǎn)擊發(fā)送數(shù)據(jù)，生成數(shù)據(jù)包，傳送至稅務(wù)機(jī)關(guān)。

3、在獲取并導(dǎo)入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋文件后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入代扣代繳”將錄入完成并通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核的歷史明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。

4、涉及全年一次性獎(jiǎng)金等其他非工資薪金報(bào)表的，要按實(shí)填報(bào)。

5、全年一次性獎(jiǎng)金表的錄入需要按實(shí)際領(lǐng)取獎(jiǎng)金的個(gè)人在填報(bào)時(shí)重新錄入納稅人信息。

二、企業(yè)修改當(dāng)月和往月申報(bào)數(shù)據(jù)的操作

（一）修改當(dāng)月數(shù)據(jù)

1、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)中選擇當(dāng)前月份，然后點(diǎn)擊“啟動(dòng)修正”，選擇需要修正的報(bào)表，添加需要修正的個(gè)人，將該個(gè)人收入信息按照正確的申報(bào)金額全額填報(bào)。

2、修正收入額錄入完成后可以通過(guò)菜單中的“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”和“申報(bào)及反饋”重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。

（二）修改往月數(shù)據(jù)

在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)中選擇當(dāng)前月份，然后點(diǎn)擊“啟動(dòng)自查”。其他操作同修改當(dāng)月數(shù)據(jù)。

注意：在企業(yè)修改申報(bào)信息后，將紙質(zhì)申報(bào)資料一并更新，按規(guī)定補(bǔ)稅。

第五篇：個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)操作說(shuō)明

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)操作說(shuō)明

用戶代碼：admin 用戶密碼：123456 操作方法：進(jìn)入系統(tǒng)后電腦屏幕左邊有兩個(gè)模塊（1、系統(tǒng)管理

2、個(gè)人所得稅代扣代繳）→點(diǎn)擊第二個(gè)模塊（個(gè)人所得稅代扣代繳模塊）→點(diǎn)擊第三項(xiàng)（納稅人信息）→點(diǎn)擊左上增加（綠色+號(hào)）→彈出納稅人基礎(chǔ)信息詳情對(duì)話框→填寫(xiě)基礎(chǔ)信息（注意：①帶黃色星號(hào)為必填項(xiàng)目②身份證號(hào)碼必須為18位新身份證號(hào)碼③狀態(tài)為正常④社保情況根據(jù)單位實(shí)際情況勾選⑤最后兩項(xiàng)個(gè)人股本額和工作單位的填寫(xiě)是根據(jù)單位實(shí)際情況在本對(duì)話框第三行的納稅人類型〔□股東/投資者

□雇員〕的勾選情況填寫(xiě)的，如勾選的是股東/投資者則最后兩欄可填寫(xiě)，勾選的是雇員則不可填寫(xiě)，根據(jù)納稅人實(shí)際情況勾選納稅人類型）→保存→保存成功后填下一納稅人，繼續(xù)選擇增加（綠色+號(hào)）直到所有納稅人添加到基礎(chǔ)信息中→選擇電腦屏幕左邊第四項(xiàng)（填寫(xiě)報(bào)表）→根據(jù)單位實(shí)際選擇所需要填寫(xiě)的表格種類（一般為正常工資薪金收入表格）→彈出正常工資薪金收入明細(xì)表對(duì)話框→選擇第三項(xiàng)生成零工資記錄，用戶手工修改→確定→彈出提示信息對(duì)話框（提示系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)納稅人基本信息生成了〔2011×〕月份的工資薪金數(shù)據(jù)，請(qǐng)檢查!）→確定→點(diǎn)擊納稅人，彈出正常工資薪金收入明細(xì)表，根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)應(yīng)發(fā)工資、扣除項(xiàng)目等→系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出實(shí)際應(yīng)納稅額→保存→點(diǎn)擊下一條繼續(xù)填報(bào)下一納稅人，直至填完所有納稅人→選擇電腦屏幕左邊第五項(xiàng)（生成申報(bào)數(shù)據(jù)）→彈出數(shù)據(jù)生成結(jié)果，提示申報(bào)數(shù)據(jù)是否成功→申報(bào)數(shù)據(jù)生成成功后選擇電腦屏幕左邊第六項(xiàng)（申報(bào)及反饋）→提示即將報(bào)送的申報(bào)表、申報(bào)與反饋等→點(diǎn)擊左下申報(bào)建→選定保存生成申報(bào)壓縮包存放路徑→彈出介質(zhì)導(dǎo)出結(jié)果對(duì)話框，提示申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出成功→將導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到U盤(pán)，到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)（注意：壓縮包名稱不能修改，壓縮包文件名稱格式為SB××＿513433×××××＿2011×××＿00100×××）