第一篇：行政財務部門簽字權限規(guī)定(各部門經(jīng)辦)
行政、財務部門簽字權限規(guī)定
（各部門經(jīng)辦）
為明確行政、財務部門相關業(yè)務辦理流程，簡化工作程序，提高工作效率，現(xiàn)將行政、財務部門（包括辦公室、人力資源部、財務部）各部門經(jīng)辦業(yè)務簽字權限規(guī)定如下。
辦公室簽字權限規(guī)定
一、公文類
（一）發(fā)文
1、紅頭文件
部門擬稿—部門負責人同意—部門主管經(jīng)理審核—總經(jīng)理審批—辦公室下發(fā)
2、通知
（1）以部門名義下發(fā)
部門擬稿—部門負責人同意—部門主管經(jīng)理審批—辦公室下發(fā)（2）以公司名義下發(fā)
部門擬稿—部門負責人同意—部門主管經(jīng)理審批—辦公室下發(fā)
3、通報
（1）一般性事故
部門擬稿—部門負責人同意—部門主管經(jīng)理審批—辦公室下發(fā)（2）重大事故、涉及主管及以上人員
部門擬稿—部門負責人同意—部門主管經(jīng)理審批—辦公室下發(fā)（3）辭退通報（人力資源部制訂）
部門擬稿—部門負責人同意—人力資源部意見—部門主管經(jīng)理審核—公司主管經(jīng)理審批—辦公室下發(fā)
4、生產(chǎn)計劃
項目管理部擬稿—部門負責人同意—部門主管經(jīng)理審批—辦公室下發(fā)
5、安全文明衛(wèi)生檢查通報
項目管理部擬稿—部門負責人同意—部門主管經(jīng)理審批—辦公室
字—辦公室主任—財務部長—公司主管經(jīng)理—財務經(jīng)理—總經(jīng)理
（三）新增信息裝備申請、信息裝備報廢申請、信息裝備維修
1、新增信息裝備申請
申請部門--部門負責人簽字確認--公司信息裝備管理員簽署意見--辦公室主任審核--公司主管經(jīng)理審批
2、信息裝備季度申請計劃
（1部門辦理）申請部門制表--部門負責人審核--（2主管部門辦理）公司信息裝備管理員審核并匯總---辦公室主任審核---公司主管經(jīng)理審批
3、信息裝備報廢申請
原則：采取集中報廢原則，季度執(zhí)行。
簽字流程：申請部門填表—部門負責人簽字確認—公司信息裝備管理員簽署意見并匯總—辦公室主任審核—公司主管經(jīng)理審批
4、信息裝備維修
（1）報修（內(nèi)部維修，不涉及費用的）
部門信息裝備管理員報修—部門負責人同意—信息裝備管理員檢查并出意見—辦公室主任審批—維修—報修人確認
（2）維修（外部維修或內(nèi)部鑒定需外購件，涉及費用的）
部門信息裝備管理員申請—部門負責人同意—公司信息裝備管理員填寫意見—辦公室主任審核—公司主管經(jīng)理審批
（四）勞保
大、小勞保季度申請：（1部門辦理）各部門---物資管理員匯總（2主管部門辦理）---辦公室主任審核---公司生產(chǎn)主管經(jīng)理審批
（五）鑰匙
1、新入職申請、調(diào)崗鑰匙使用OA辦理
部門申請—部門負責人同意—辦公室主管人員
2、鑰匙配、發(fā)申請
部門申請—部門負責人同意—辦公室主管人員審核—辦公室主任核定——辦公室登記發(fā)放
三、業(yè)務申請類
（一）OA站點申請
部門申請—部門負責人同意—公司信息裝備管理員核定—辦公室主任審批
（二）外網(wǎng)開通
（三）辭職申請
正式員工（勞務派遣員工）：本人提出申請—部門負責人審核—部門主管經(jīng)理審批
（四）辭退通報（正式和勞務派遣）：本部門提出申請—人力資源部填寫意見—部門主管經(jīng)理審核—公司主管經(jīng)理審批
（五）員工調(diào)崗報告：調(diào)入部門提出申請—調(diào)出部門及部門主管經(jīng)理同意—調(diào)入部門主管經(jīng)理同意，即辦理
（六）辭職、辭退人員核查表（正式和勞務派遣）：辦事員根據(jù)辭職申請、辭退通報填寫辭職、辭退人員核查表—部門負責人簽署意見—公司主管經(jīng)理審批—各項手續(xù)由負責人員認真核實計算扣款金額—人力資源部審核
（七）簽訂勞動合同
1、由人力資源部根據(jù)員工勞動合同簽訂情況向各部門提供名單—各部門負責人簽署意見—人力資源部業(yè)務經(jīng)辦審核辦理
2、部門負責人及以上人員勞動合同：人力資源部請示—部門主管經(jīng)理簽署意見—總經(jīng)理審批
（八）員工出試用期（見習期、實習期、學徒期等）：部門申請—人力資源部審核--部門主管經(jīng)理審批。
（九）年度培訓計劃：部門申請—部門主管經(jīng)理審核—人力資源部匯總--公司主管經(jīng)理審批。
（十）工傷員工傷殘等級鑒定及延長停工留薪期的申請：本人申請—部門負責人意見—公司安全主管經(jīng)理審批
二、勞資方面考勤：
（一）考勤表：本部門辦事員統(tǒng)計—部門負責人審批
（二）出勤匯總表：本部門辦事員統(tǒng)計—部門負責人審批
部門負責人簽署意見—人力資源核定---部門主管經(jīng)理審核
2、調(diào)資申請表：
本部門提出申請—人力資源部填寫意見—部門主管經(jīng)理審核—總經(jīng)理審批
3、助理及以上人員（請假三天以上）工資：
人力資源部申請—部門主管經(jīng)理填寫意見—總經(jīng)理審批
四、勞務派遣相關
勞務派遣員工轉(zhuǎn)正工作
１、年度員工轉(zhuǎn)正通知：人力資源部申請—公司主管經(jīng)理審批—總經(jīng)理批準
２、年度員工轉(zhuǎn)正申報：
員工本人申請—部門評議—部門主管經(jīng)理審核—人力資源部匯總并填寫意見—經(jīng)理辦公會評議
３、特殊轉(zhuǎn)正申報
員工個人申請—部門評議—部門主管經(jīng)理審核—人力資源部填寫意見—總經(jīng)理審批
五、其他臨時緊急、特殊無標準的業(yè)務需向行政主管經(jīng)理匯報后執(zhí)行。
六、本規(guī)定由人力資源部負責解釋。
財務部簽字權限規(guī)定
一、表單由部門負責人審批的簽字權限
（一）簽字流程：經(jīng)辦人—部門負責人
（二）表單涉及的部門及業(yè)務：
（1）燃氣費分攤表（2）電費分攤表
7、人力資源（1）勞務費
（2）保險、公積金分配表
8、財務部
（1）各部門指標情況表（2）車間費用指標情況表（3）項目制造費用分配表
9、公司各部門 收款通知單
簽字流程：經(jīng)辦人—部門負責人—部門主管經(jīng)理
1、市場部
（1）外加工完工比例表（2）運輸成本分配表（3）產(chǎn)成品庫存明細表
2、采購部
（1）生產(chǎn)物資收支存報表及出庫單（2）月度采購計劃表
3、項目管理部
（一）簽字流程：
經(jīng)辦人—部門負責人—財務部負責人—財務總監(jiān)
（二）表單涉及的部門及業(yè)務
1、市場部、采購部：增值稅發(fā)票的開票申請
2、各部門：不合規(guī)費用、不合格發(fā)票的報告
五、表單由公司總經(jīng)理審批的簽字權限
（一）簽字流程：
1、固定資產(chǎn)的購置申請、驗收單、調(diào)撥單：
部門固定資產(chǎn)管理員--部門負責人--固定資產(chǎn)主管部門負責人--財務負責人--公司主管經(jīng)理--財務經(jīng)理--公司總經(jīng)理
2、報告：備用金、招待費、超標差旅費、稅費、年薪人員的核定及工資的審批、年度費用考核指標的核定
經(jīng)辦人—部門負責人—部門主管經(jīng)理—公司總經(jīng)理
（二）表單涉及的部門及業(yè)務：
1、機動部、辦公室（1）固定資產(chǎn)申請單（2）固定資產(chǎn)驗收單（3）固定資產(chǎn)調(diào)撥單
2、財務部：（1）稅費報告（2）年薪人員的核定（3）年薪人員的每月工資審批
六、本規(guī)定由財務部負責解釋。日起執(zhí)行。
第二篇：行政財務部門簽字權限規(guī)定(主管部門經(jīng)辦)
行政、財務部門簽字權限規(guī)定
（主管部門經(jīng)辦）
為明確行政、財務部門相關業(yè)務辦理流程，簡化工作程序，提高工作效率，現(xiàn)將行政、財務部門（包括辦公室、人力資源部、財務部）簽字權限規(guī)定如下。
辦公室簽字權限規(guī)定
一、需公司行政副總經(jīng)理審批文件
（一）臨時行政物資申請
部門申請—部門負責人簽字—物資管理員意見—辦公室主任審核—公司主管經(jīng)理審批（可以調(diào)配的，不需公司主管經(jīng)理簽字；沒有調(diào)配需要臨時購買的需公司主管經(jīng)理簽字）。
（二）新增信息裝備申請
部門填申請—部門負責人簽字—公司信息裝備管理員簽署意見—辦公室主任審核—公司主管經(jīng)理審批（可調(diào)配的信息裝備物品，不需公司主管經(jīng)理簽字；沒有調(diào)配需要購買的需公司主管經(jīng)理簽字）。
二、需公司行政主管經(jīng)理審定經(jīng)辦原則，日常不需簽署文件
（一）快遞業(yè)務、廣告公司制作費用（名片、門牌、宣傳冊等）
原則：
1、快遞以為單位，按寄送地區(qū)采取性價比高的原則選擇快遞公司，日常業(yè)務按照該原則進行辦理；
2、廣告公司制作的名片、門牌、宣傳冊等采取半申報原則，集中進行制作。
簽字權限：
1、快遞對賬及付款
辦公室經(jīng)辦人員--辦公室主任審批
業(yè)務部門負責直接遞送。
七、涉及OA業(yè)務流程審批的，按照OA工作流程序執(zhí)行。
八、本規(guī)定由辦公室負責解釋。
人力資源部簽字權限規(guī)定
一、業(yè)務有計劃、有標準的費用
（一）每月社會保險征繳和住房公積金繳存
業(yè)務范圍：征繳、增加（減少）、補繳業(yè)務，正常有標準的養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、失業(yè)、工傷費用報銷
審批流程：人力資源部經(jīng)辦人申請—人力資源部主管審核—人力資源部負責人審批
（二）員工離職費用管理
業(yè)務范圍：有扣除標準且正常執(zhí)行的離職費用
審批流程：人力資源部具體經(jīng)辦—人力資源部主管審核—人力資源部負責人審批
（三）工資申報及報銷管理
1、員工工資申報審批流程：部門負責人申請—部門主管經(jīng)理審批
2、員工工資支付審批流程：人力資源部經(jīng)辦—人力資源部主管審核—人力資源部負責人審批
3、員工現(xiàn)金繳納工資不夠扣除費用（含個人應付保險公積金、有標準的扣款費用）：人力資源部經(jīng)辦申請—人力資源部主管審核—人力資源部負責人審批
（四）勞務費
業(yè)務范圍：每月標準的勞務費支付
審批流程：培訓部門申請—人力資源部審核—公司主管經(jīng)理審批
（四）正式員工超出工傷社險支付范圍費用
審批流程：部門申請—人力資源部審核—公司主管經(jīng)理審批
（五）勞務派遣工傷費用
審批流程：勞務派遣單位提出費用報銷申請—人力資源部審核—公司主管經(jīng)理審批
（六）離職員工工資不夠扣除費用異常情況
業(yè)務范圍：離職員工辦理離職手續(xù)后，剩余工資不夠扣除離職扣款的費用，由人力資源部據(jù)實核算后，員工不予繳納的
審批流程：人力資源部請示—報公司主管經(jīng)理審批
（七）保險、公積金調(diào)整工作
人力資源部就國家調(diào)整政策進行匯報，對公司調(diào)整原則進行申請—公司主管經(jīng)理簽署調(diào)整工作政策。
三、本規(guī)定由人力資源部負責解釋。
財務部簽字權限規(guī)定
一、表單由部門負責人審批的簽字權限
（一）簽字流程：經(jīng)辦人—部門負責人
（二）表單業(yè)務：
1、資金計劃匯總表
2、資金日報表
3、融資資金情況表
4、費用報表
第三篇：各部門職責權限
各部門職責權限
1.1采購部職責權限 1.1.1 材料采購 ●采購應先對適合我公司采購的供應商進行評估，確認成為我司的合格供應商，所有的物料必須從合格供應商清單中的供應商進行采購。
●采購在接到生產(chǎn)計劃部門下發(fā)的計劃通知單后，在第一時間里和倉管核實好材料庫存（結合物料清單）后，立即下訂單采購生產(chǎn)所需的物料。（備注：應該有《材料申請表》，但現(xiàn)在還未執(zhí)行。）
●采購在采購訂單下達給供應商后，要跟蹤訂單到供應商交貨到我司為止，一定要在最短的時間內(nèi)到料，以免影響生產(chǎn)。
●在品質(zhì)部和儲運部的協(xié)助下，對供應商的來料進行品質(zhì)監(jiān)管；
●采購更改：采購部只有在接到工程部修改《物料清單》后方可采購材料，不接受任何人的口頭通知。
●環(huán)保材料的采購及供應商的管理。●樣品材料的采購
A采購在接到工程部“樣品材料申購單”后，在第一時間內(nèi)和倉管核實庫存 后，立即聯(lián)系各采購供應商，爭取在較短的時間里到料，交給工程部打樣.B樣品材料屬于試驗階段，如遇到材料有特殊情況（如模具找不到，電性參數(shù)等問題），應立即和工程部及市場部及時溝通。1.1.2成本報價：
采購部在接到材料報價通知后（包括口頭和書面），應及時作出報價，以免影響市場部給客戶報價。
1.1.3財務作帳：
采購部應做材料采購月明細帳，月底與公司財務及供應商對帳。1.1.4材料入庫
采購部在接到倉庫轉(zhuǎn)過來的由供應商提供的《送貨單》后，開據(jù)“原材料入庫單”給倉管和物控對帳員各一份。1.2倉儲部職責權限
1.2.1入庫（必須保證物料規(guī)格、數(shù)量準確性）
●原材料的入庫，核實數(shù)量、規(guī)格后在原始“送貨單”簽字。●生產(chǎn)車間完成產(chǎn)成品入庫，倉管核對數(shù)量、規(guī)格。
●車間領用原材料退庫，倉管核對數(shù)量、規(guī)格，品質(zhì)部監(jiān)控品質(zhì)。
●客戶退回我司生產(chǎn)的不良成品，倉管核實數(shù)量、規(guī)格后及時通知相關部門，以便及時處理。
●ROHS材料與非ROHS材料的標識與區(qū)隔。1.2.2出庫（必須保證物料規(guī)格、數(shù)量的準確性）
● 車間領用生產(chǎn)所需原材料?！窆旧a(chǎn)的產(chǎn)成品出庫，出庫給客戶。● 原材料來料不良退回給采購供應商。
●已經(jīng)入庫的產(chǎn)成品退回車間重新返工或測試等。1.1.3 單據(jù)：
倉庫出庫和入庫必須有書面依據(jù)。1.1.4存放
倉管應將來料和成品按指定的區(qū)域整齊擺放和標識清楚，保持倉庫整潔、明亮。1.1.5做帳及報表
●倉管應及時、準確地做好材料明細帳，做到帳實一致，并和物控對帳員要經(jīng)常對帳、核實實物。
● 倉管應及時、準確地上交有關的各種報表。1.1.6盤點：
每月一次小盤點，每季度一次大盤點。1.1.7 倉管
如物料已無庫存（或接近）的情況下，應及時通知采購部，以便及時采購，以免影響生產(chǎn)。
2.0市場部
2.1負責合同評審、客戶溝通和客戶投訴的處理； 2.2確保業(yè)務合同的有效完成； 2.3擬定業(yè)務拓展計劃并逐步實施。3.0生產(chǎn)部
3.1確保各生產(chǎn)過程及作業(yè)均按照規(guī)定程序?qū)嵭校?/p>
3.2 確保產(chǎn)品生產(chǎn)均按照生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導書、樣板執(zhí)行;3.3確保人力資源及操作水平足以制造滿足客戶要求的產(chǎn)品； 3.4負責執(zhí)行生產(chǎn)計劃、控制和調(diào)整生產(chǎn)進度； 3.5要求作業(yè)人員依照相關作業(yè)指導自覺檢查； 3.6確保在制品標識及追溯性作業(yè)能切實執(zhí)行； 3.7負責生產(chǎn)設備和設施的日常維護及保養(yǎng)。4.0工程部
4.1工程部職責權限
4.1.1負責編寫生產(chǎn)作業(yè)指導書及生產(chǎn)工藝改進； 4.1.2負責客戶樣板制作,承認書的編寫； 4.1.3負責新產(chǎn)品開發(fā)、物料確認 4.1.4配合相關部門解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術問題，配合相關部門解決生產(chǎn)工藝的改進； 4.1.5負責本公司技術文件及外來技術的搜集整理； 4.1.6負責制定產(chǎn)品工藝要求及產(chǎn)品定額。
4.1.7負責對公司現(xiàn)有的生產(chǎn)、檢測設備的生產(chǎn)能力的評估，會同相關部門對生產(chǎn)及檢測儀器設備供應商的確認 4.1.8工具工裝的確認管理；儀器設備的建檔維護 4.1.9新產(chǎn)品投產(chǎn)前的技術培訓及首件的確認。4.2工程部主管職責權限: 4.2.1負責工程部日常的工作安排.4.2.2對新產(chǎn)品的開發(fā)進行可行性分析.4.2.3根據(jù)客戶反饋的信息對樣品進行技術參數(shù)的修改.4.2.4負責對工程制作的樣品及承認書的確認.4.2.5負責對本部門職員按有關標準進行考核.4.2.6確保本部門工作符合ISO9001:2008量管體系的有關要求.負責協(xié)調(diào)本部門與公司內(nèi)部其它部門的工作.4.2.7負責協(xié)調(diào)本公司與客戶工程技術上的有關事宜.4.3設計工程師職責權限
4.3.1負責依據(jù)客供的樣板或相關技術資料進行設計并試制滿足客戶要求的樣板.4.3.2編寫產(chǎn)品的承認書物料清單作業(yè)指導書 4.3.3新產(chǎn)品投產(chǎn)前的教育訓練.4.4工程部文員職責權限
4.4.1負責工程技術資料的管理.4.4.2負責工程樣品的包裝.4.4.3協(xié)助設計工程師進行樣板制作.5.0品質(zhì)部
5.1品質(zhì)部職責權限 5.1.1品質(zhì)部職責
●保證各部門的品質(zhì)與設計時一致；
●保證加貼認證標志的產(chǎn)品符合有關標準的要求； ●定期校正檢驗儀器； 5.1.2品質(zhì)部部長(MI)職責；
●統(tǒng)管品質(zhì)部日常工作，確保其按ISO9001-2008量管理體系的相關要
要求正常運轉(zhuǎn)；
●按有關標準對品質(zhì)部各部職員進行考核；
● 統(tǒng)一協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部各環(huán)節(jié)之間以及本部門與其它部門之間的工作； ●處理本公司與客戶之間的質(zhì)量問題;●兼任管理者代表的有關職責權限.●匯總公司的總體品質(zhì)狀況.●負責環(huán)保工作的推行及監(jiān)督 5.1.3進料檢驗(IQC): ●負責進料檢驗和不合格進料判定； ●及時反映、分析進料品質(zhì)異常情況；
●填寫及保管、呈報進料檢驗相關記錄；
●協(xié)助采購對供應商評估，協(xié)助品管對供應商進行品質(zhì)管理與協(xié)調(diào)改善?！窆芾鞩QC、QA所使用的文件。●環(huán)保材料的檢驗及監(jiān)督 5.1.4制程品質(zhì)控制(IPQC))：
●負責首件檢查、制程產(chǎn)品抽檢、制程品質(zhì)結果判定； ●負責監(jiān)控制程品質(zhì)、處理制程品質(zhì)異常；
●追蹤確認制程品質(zhì)改善，復查確認重工品，監(jiān)督制程品轉(zhuǎn)移； ●填寫及保管、呈報制程檢驗相關記錄，收集品質(zhì)情報?！褙撠焹x器設備的校對。
●負責確認環(huán)保與非環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)區(qū)分與標示,并作相關記錄.5.1.5制成品品質(zhì)控制（QA）：
●負責成品檢驗和標識，確認出貨的品質(zhì)； ●填寫成品檢驗記錄及出貨檢驗報告； ●處理追蹤與協(xié)助分析客戶抱怨； ●環(huán)保產(chǎn)品的確認與外箱標示。
5.2品質(zhì)部權限
●對各部門的品質(zhì)合格與否擁有最終決定權； ● ● 對于不符合有關標準要求的產(chǎn)品，有權決定不予加貼認證標志；
對于末經(jīng)校準或品質(zhì)部確認的檢驗試驗設備及儀器，有權責令有關部門停止使用;5.2.1品質(zhì)部主管(MI)●對本部門職員工作中出現(xiàn)的失誤,有按有關標準問責的權利.●擁有管理者代表所應有的權利(見本文件管理者代表權限欄目)5.2.2來料檢驗（IQC）●對于進料合格與否，有最終判定權； ●有權停止已經(jīng)判為不合格的來料的使用；
●有權根據(jù)供應商供貨質(zhì)量的情況，判定其是否為合格供應商，并提出是否繼續(xù)使用的建議；
●有權使用規(guī)定手段就來料品質(zhì)情況與相關部門及人員聯(lián)系，相關部門或人員有配合及答復的義務；
●沒有IQC的批準,IQCQA所屬資料不得借閱.5.2.3制程品質(zhì)控制（IPQC）
●對于首件是否合格擁有最終判定的權利，并有權就是否允許正式批量生產(chǎn)提出建議； ●對于制程不良，有權責令相關人員立即改善，對于態(tài)度惡劣、拒不改善或經(jīng)糾正后改善不徹底且無正當理由者，IPQC擁有處罰的權利（包括警告和1元以上20元以下的罰款）；
●如生產(chǎn)線出現(xiàn)嚴重（指批量性錯誤或材料錯誤）不良，IPQC擁有停線的權利； ●如糾正改善措施沒有執(zhí)行，IPQC擁有向相關管理人員詢問的權利，各相關管理人員有解釋的義務；對不良品或重工后的產(chǎn)品是否放行
有最終判定的權利；
●有權向各相關工作人員和管理人員索要品質(zhì)記錄，各相關工作人員有按IPQC要求填報的義務。
5.2.4成品品質(zhì)控制（QA）
對于成品是否合格，是否可以加貼相關標記，是否可以合格的身份送 達客戶處，有最終判定權；
●如出現(xiàn)客戶退貨投訴或QA退貨投訴時，QA有權向各有關人員了解情況，以查明不良的原因，各有關人員有積極配合的義務；
●如果有關預防糾正措施制定之后末能執(zhí)行或末能全部執(zhí)行，QA有詢問的權利各有關人員有解釋的義務；
●如果拒不執(zhí)行（或不完全執(zhí)行）有關預防糾正措施且態(tài)度惡劣又沒有正當理由的?！駥τ诓环弦蟮墓ぞ吖ぱb,儀器儀表有停用的權利.
第四篇：各部門職責及權限
崗位職責規(guī)范及權限
總經(jīng)理職責規(guī)范及權限
第一條 對公司文化理念打造的具體實施。策劃公司質(zhì)量體系的建立運行和持續(xù)改進。第二條 執(zhí)行董事會決議，制定公司質(zhì)量目標，并組織實施公司發(fā)展計劃及分段目標計劃。第三條 主持公司質(zhì)量管理體系的管理評審。
第四條 完成公司內(nèi)部管理機構設置；制定直接下級的崗位描述。
第五條 檢查各職能部門的工作，負責對直接下級的指導、管理、監(jiān)督及獎罰。第六條 決定企業(yè)內(nèi)部（財務部人員除外）人員的任免。第七條 及時對下級工作中的爭議作出裁決。第八條 審閱、執(zhí)行公司員工的獎勵與處罰。第九條 解聘公司員工。
第十條 審查財務部的工作計劃及工作預算，檢查財務制度的執(zhí)行情況及公司資金開支情況。第十一條 配合公司其他部門完成各項任務；
第十二條 每月6日向董事會書面述職，接受董事會成員的質(zhì)詢。
第十三條 代表公司與有關部門建立有效的溝通和良好關系，參加外部相關會議及相關活動。第十四條 與公司其他部門就有關事宜進行溝通配合； 第十五條 監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。
職責權限
直接上級：董事長 直接下級：下屬各部門經(jīng)理 職責權限：
第一條 對創(chuàng)建良好的公司文化和樹立良好的公司形象負責，并制定質(zhì)量方針； 第二條 對公司經(jīng)營管理及質(zhì)量目標的達成結果負責。
第三條 對直接下級因違反工作流程、管理制度的工作過失承擔領導負責。第四條 對公司的服務質(zhì)量及公司管理秩序負責。第五條 對確保公司經(jīng)營的合法性負責。第六條 對公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)和資料的保密性負責。第七條
定期進行管理評審，對質(zhì)量管理體系進行評價。第八條
有對公司的經(jīng)營管理權和指揮權。第九條 有組織實施公司經(jīng)營計劃的指揮權。第十條 有公司內(nèi)部管理機構設置的建議權。
第十一條 有公司基本管理制度及工作流程設定的決定權。第十二條 在董事會授權范圍內(nèi)，對公司的配額資金有支配權。第十三條 有請聘任或解聘公司（除財務負責人）員工的決定權。第十四條 有隔級公司員工工作崗位的調(diào)整權。
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條
匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
總經(jīng)理助理職責規(guī)范及權限
第一條
協(xié)助總經(jīng)理策劃公司發(fā)展計劃和具體改善計劃。第二條
負責質(zhì)量體系的全面實施、執(zhí)行及改善。第三條
督導公司服務質(zhì)量的改善及良率提升。
第四條
督導質(zhì)量體系正常運行和服務質(zhì)量問題分析、解決。第五條
確保組織內(nèi)提高對客戶要求的意識。第六條
負責與質(zhì)量體系有關事宜的對外聯(lián)絡。
第七條
向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況，并提出改進建議。第八條
審核內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的完整性和正確性。第九條
組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實施。第十條
負責對服務員質(zhì)量的檢驗審核。第十一條
負責對不合格服務、客戶合同的評審。
第十二條
負責公司的后勤安排工作，做好值班、排班，安排做到無差錯，當好內(nèi)管家。第十三條
督促財務部按期交納各項稅收和房租、水電費、電話費等費用。第十四條
負責處理公司對外關系的聯(lián)絡和協(xié)調(diào)工作
第十五條
協(xié)調(diào)各部門的工作，對于各種新問題、新矛盾要及時匯報總經(jīng)理，以便盡快得到妥善解決。第十六條
樹立節(jié)能節(jié)源，降低成本意識，控制和采購公司日常用品，對于食堂用品，做好驗收登記。第十七條
監(jiān)督做好總經(jīng)理辦公室的衛(wèi)生工作及時清理、泡茶、換魚缸及花瓶。
第十八條
負責對公司電腦的操作、管理、維修，嚴守公司各項機密，保管好各種管理軟件，并及時發(fā)送本公司的各類信息。
第十九條
負責監(jiān)督宿管對公司服裝、棉被、床單及辦公用品發(fā)放的登記。
第二十條
監(jiān)督相關人員每天將各媒體的廣告剪貼好，收集市場上同行業(yè)中各類先進優(yōu)秀信息報導，每月做一份市場信息追查反饋，并上報當月的市場開發(fā)分析表一份和財務分析表一份。
第二十一條
配合做好公司的宣傳和營銷推廣作
第二十二條
監(jiān)督做好每次會議紀錄，并打成文件交給各位員工閱讀簽字后存檔備案。
職責權限
直接上級：總經(jīng)理 直接下級：部門員工
職責權限： 第一條 對公司質(zhì)量體系全面實施的監(jiān)督執(zhí)行權、改進建議權 第二條 對與公司行政管理有關的規(guī)章制度有解釋權。
第三條 對公司工作流程、規(guī)章制度、實施細則的執(zhí)行有檢查權。
第四條 對公司擬發(fā)的文件資料（包括合同）的正確性、準確性有監(jiān)督、審查權。第五條 對各部門向總經(jīng)理提交的請示、報告、申請，有登記轉(zhuǎn)呈權。第六條 對公司員工獎勵與處罰有監(jiān)督、和授權執(zhí)行權。第七條 對總經(jīng)理有工作報告權及建議權。第八條 對總經(jīng)理辦公例會有參加權。
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。
第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
經(jīng)理職責規(guī)范及權限
第一條
協(xié)助總經(jīng)理策劃公司發(fā)展計劃和具體改善計劃。第二條
負責質(zhì)量體系的全面實施、執(zhí)行及改善。第三條
督導公司服務質(zhì)量的改善及良率提升。
第四條
督導質(zhì)量體系正常運行和服務質(zhì)量問題分析、解決。第五條
確保組織內(nèi)提高對客戶要求的意識。第六條
負責與質(zhì)量體系有關事宜的對外聯(lián)絡。
第七條
向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況，并提出改進建議。第八條
審核內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的完整性和正確性。第九條
組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實施。第十條
負責對服務員質(zhì)量的檢驗審核。第十一條
負責對不合格服務、客戶合同的評審。
第十二條
負責公司的后勤安排工作，做好值班、排班，安排做到無差錯，當好內(nèi)管家。第十三條
督促財務部按期交納各項稅收和房租、水電費、電話費等費用。第十四條
負責處理公司對外關系的聯(lián)絡和協(xié)調(diào)工作
第十五條
協(xié)調(diào)各部門的工作，對于各種新問題、新矛盾要及時匯報總經(jīng)理，以便盡快得到妥善解決。第十六條
樹立節(jié)能節(jié)源，降低成本意識，控制和采購公司日常用品，對于食堂用品，做好驗收登記。第十七條
監(jiān)督做好總經(jīng)理辦公室的衛(wèi)生工作及時清理、泡茶、換魚缸及花瓶。
第十八條
負責對公司電腦的操作、管理、維修，嚴守公司各項機密，保管好各種管理軟件，并及時發(fā)送本公司的各類信息。
第十九條
負責監(jiān)督宿管對公司服裝、棉被、床單及辦公用品發(fā)放的登記。
第二十條
監(jiān)督相關人員每天將各媒體的廣告剪貼好，收集市場上同行業(yè)中各類先進優(yōu)秀信息報導，每月做一份市場信息追查反饋，并上報當月的市場開發(fā)分析表一份和財務分析表一份。
第二十一條
配合做好公司的宣傳和營銷推廣作
第二十二條
監(jiān)督做好每次會議紀錄，并打成文件交給各位員工閱讀簽字后存檔備案。
職責權限
直接上級：總經(jīng)理 直接下級：部門員工 職責權限：第一條 對公司質(zhì)量體系全面實施的監(jiān)督執(zhí)行權、改進建議權 第二條 對與公司行政管理有關的規(guī)章制度有解釋權。
第三條 對公司工作流程、規(guī)章制度、實施細則的執(zhí)行有檢查權。
第四條 對公司擬發(fā)的文件資料（包括合同）的正確性、準確性有監(jiān)督、審查權。第五條 對各部門向總經(jīng)理提交的請示、報告、申請，有登記轉(zhuǎn)呈權。第六條 對公司員工獎勵與處罰有監(jiān)督、和授權執(zhí)行權。第七條 對總經(jīng)理有工作報告權及建議權。第八條 對總經(jīng)理辦公例會有參加權。
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
后勤職責規(guī)范及權限
第一條 負責供應商的管理；
第二條 根據(jù)公司各部門填報的《請購單》，實施辦公用品的采購； 第三條 協(xié)助辦公室主任做好后勤保障工作
第四條 維護及保養(yǎng)辦公設備；并做好保養(yǎng)計劃、維修記錄等。條五條 公司蔬菜、肉類等的購買及制作 第六條 宿舍用具的購買、維護
第七條 協(xié)助總經(jīng)辦主任為重大活動提供后勤服務工作。第八條
完成領導交辦的臨時性工作
職責權限
直接上級：總經(jīng)辦主任 直接下級：
職責權限：
第一條 執(zhí)行總經(jīng)辦主任分配的任務
第二條 有權拒絕執(zhí)行不合法的、不屬本崗位的任務 第三條 對辦公室主任違反規(guī)章制度的行為有權越級匯報 第四條 有合理化建議權
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。
第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
財務部職責規(guī)范及權
第一條 助公司管理層對公司市場開發(fā)推廣、網(wǎng)絡、營銷、等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)進行深入系統(tǒng)的分析，協(xié)助制定及優(yōu)化公司各項經(jīng)營策略以不斷提升公司的表現(xiàn)力
第二條 對公司外部環(huán)境的變化和內(nèi)部營運的情況, 從財務及業(yè)務營運的角度及時地、前瞻性地對公司營運中的一些重要發(fā)展趨勢和營運事項進行合理分析和預測，提出相應的合理化建議，報管理層參考決策
第三條 及時、準確編制各類財務報表和管理報告報總經(jīng)理 第四條 協(xié)助編制公司的中長期業(yè)務營運計劃和資本支出計劃 第五條 負責跟進財務部內(nèi)部一些重要項目
第六條 核簽、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案，確保一切資料的完整和安全； 第七條 登記保管各種明細賬、總分類賬
第八條 定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調(diào)整事宜
第九條 具體執(zhí)行資金預算及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目 第十條 負責每月報表的編制 第十一條 的審計和稅務申報
第十二條 負責公司資金的籌措與調(diào)度,保證公司營運資金的需要； 第十三條 負責制定財務管理制度，部門機構設置及職責安排；
第十四條 組織部門編制財務計劃，落實完成計劃的措施，對計劃、措施中存在的問題提出改進的方法； 第十五條 參與公司主要經(jīng)營、策劃、管理的有關會議和其他重要會議。
第十六條 本著對公司負責，對投資效益負責，對稅收負責。對自己工作負責的真情態(tài)度，為公司多做力所能及的事
第十七條 完成領導交辦的臨時性工作
職責權限
直接上級：總經(jīng)理 直接下級： 出納 職責權限：
第一條 公司費用檢查、監(jiān)督權
第二條 有權根據(jù)公司經(jīng)營情況發(fā)生的變化，對資金費用使用提出調(diào)整方案 第三條 有權勸阻、制止及越級匯報違反國家政策、財經(jīng)制度紀律的收支款項 第四條 有權檢查各部門和資金使用方面的節(jié)約和浪費并提出獎懲意見 第五條 有權組織召開經(jīng)濟活動分析會，并向各部門索取有關資料和報表 第六條 有權要求各部門提供編制年、季、月度財務成本核算所需的各種有關資料 第七條 對所屬部門經(jīng)營管理的決策權。第八條 總經(jīng)理有工作報告權與建議權。
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。
第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
財務出納職責規(guī)范及權限
第一條
遵守公司各項財務制度和各項規(guī)定；遵守出納工作處理準則； 第二條
具備服務精神，配合經(jīng)營需要，確保資金收付及時； 第三條
負責現(xiàn)金及銀行存款的收付工作；
第四條
當日公司發(fā)生的費用當日錄入財務系統(tǒng)，日清月結，每天下班前向財務主管、財務總監(jiān)、公司經(jīng)理上報《資金日報表》；
第五條
負責日常費用的報銷工作，不符合財務手續(xù)和公司報銷規(guī)定的不予報銷； 第六條
對超期借款負有追索的責任，有權對未按時報銷或按時還款的人員予以處罰；
第七條
負責現(xiàn)金、票據(jù)的保管，每日及時登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，編制現(xiàn)金及銀行存款收付情況報表；
第八條
每月核對銀行存款，與會計核對《銀行余額調(diào)節(jié)表》，對異?？铐椇臀催_帳及時匯報處理； 第九條
做好公司設施設備的驗收登記工作，第十條
對驗收合格的設施設備進行編號，并建立設施設備一覽表和設施設備檔案。第十一條
監(jiān)督設施設備的維護。
第十二條
完成上級領導交辦的其他工作任務。
職責權限
直接上級：財務經(jīng)理 直接下級： 職責權限：
第一條 有權不受理對不真實、不合法的原始憑證
第二條 權退回記載不準確、不完整的原始憑證，并要求更正、補充
第三條 發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物、款項不符時，應及時向財務經(jīng)理、總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理
第四條 有權對驗收不合格設施設備拒收。并向總經(jīng)辦主任匯報處理意見。
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的； 第二條
職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
市場部職責規(guī)范及權限
第一條 依據(jù)公司質(zhì)量目標及《客戶合同管理控制程序》的要求，做好客戶合同的管理監(jiān)控工作。第二條 監(jiān)督客戶合同的評審與實施。
第三條 依據(jù)公司質(zhì)量目標，督促部門做好客戶滿意度分析調(diào)查。
第四條 監(jiān)督部門按《糾正措施管理程序》和《預防措施管理程序》的要求，對不合格服務和潛在的不合格服務進行原因分析，針對原因制定糾正和預防措施并組織進行實施。
第五條 做好主持所屬部門的日常經(jīng)營管理。
第六條 負責制定所屬部門的工作目標、工作流程、規(guī)章制度并組織培訓、實施與考評。負責對直接下級的指導、管理、監(jiān)督及處罰（獎勵見《激勵機制》）。
第七條
制定直接下級的崗位描述。
第八條
負責直接下級崗位人員任免的提名，報總經(jīng)理批準。決定所屬部門隔級下級人員的任免、解聘（半年以上員工報總經(jīng)理批準后執(zhí)行）。
第九條 及時對下級工作中的爭議作出裁決，受理直接下級上報的合理化建議，報總經(jīng)理。第十條 主持編撰《電話銷售成功話術》《接待成功案例》《接待失敗案例》。
第十一條 按工作程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，并及時對部門間爭議提出界定要求。第十二條 參加總經(jīng)理主持的辦公例會及公司有關業(yè)務會。第十三條 創(chuàng)造有形利益的同時注重公司品牌形象的塑造。第十四條 負責督辦、催辦總經(jīng)理交辦的事項。
第十五條 自我保持并監(jiān)督部門員工保持良好的心態(tài)及精神狀態(tài)，服裝整潔；
第十六條
每日按時支持早會，認真聽取各部門經(jīng)理的工作匯報及合理化建議；布置總結昨天工作、安排好當日工作、計劃好明日工作；
第十七條
促督導部的客戶回訪。
第十八條
監(jiān)督檢查部門員工準備好工作所需工具，保持辦公環(huán)境的整潔 第十九條
進培訓教室點名或查看當日動態(tài)表，掌握當天服務員動態(tài)
第二十條
督促部門員工合理安排工作時間，無客戶時，整理客戶資料、熟悉服務員基本情況，學習相關業(yè)務知識，提高自身的業(yè)務素質(zhì)及業(yè)務水平
第二十一條
熟練掌握公司服務項目的特點及價格、適合家庭等 第二十二條
了解公司培訓課程內(nèi)容，效果及監(jiān)督培訓計劃的實施。第二十三條
關注市場需求變化，及時提出合理化建議
第二十四條
對部門工作中存在的問題要及時解決并上報，不能解決的要及時上報
第二十五條
本著對公司負責，對投資效益負責，對稅收負責。對自己工作負責的真情態(tài)度，為公司多做力所能及的事
第二十六條
完成領導交辦的臨時性工作
職責權限
直接上級：總經(jīng)理 直接下級：各下屬員工 職責權限：
第一條
有對所屬部門的經(jīng)營管理權和指揮權。
第二條 在部門權限范圍內(nèi)有組織實施公司經(jīng)營計劃的指揮權。
第三條 有對隔級員工工作崗位的調(diào)整、任免權和解聘權（半年以上員工報總經(jīng)理批準后執(zhí)行）。第四條 有對直接下級的處罰權（獎勵見《激勵機制》）。第五條 有對直接下級工作爭議的裁決權。第六條 有隔級下級投訴的處理權。
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
市場部經(jīng)理職責規(guī)范及權限
第一條
按《客戶合同管理控制程序》的要求，對客戶需求進行確認和組織評審； 第二條
每月根據(jù)客戶需求情況，編制服務員需求計劃； 第三條
負責對服務員培訓質(zhì)量進行檢驗； 第四條
負責策劃服務提供的控制；
第五條
保持良好的心態(tài)及精神狀態(tài)，服裝整潔
第六條
每日按時參加早會，認真聽取部門總監(jiān)的工組布置及注意事項，總結部門昨天工作、安排好部門當日工作
第七條
備好工作所需工具，保持辦公環(huán)境的整潔 第八條
進培訓教室點名，掌握當天服務員動態(tài)
第九條
經(jīng)常組織部門員工學習相關業(yè)務知識、分析典型案例，第十條
無客戶時，督促部門員工整理客戶資料、熟悉服務員基本情況，學習相關業(yè)務知識，提高自身的業(yè)務素質(zhì)及業(yè)務水平
第十一條
了解公司服務項目的特點及價格、適合家庭等 第十二條
了解公司培訓課程內(nèi)容，效果
第十三條
經(jīng)常和培訓部門溝通，互通市場需求情況及服務員技能狀況 第十四條
監(jiān)督檢查業(yè)務人員工作流程執(zhí)行情況及達標狀況
第十五條
接聽客戶電話要在鈴聲響起三聲內(nèi)接聽，面帶微笑，保持積極而平和的心態(tài) 第十六條
盡量了解客戶的需求，簡明扼要的介紹公司業(yè)務
第十七條
留下客戶詳細信息，并告知本人姓名及公司詳細地址、路線 第十八條
接到投訴電話應記錄客戶姓名及簡單事由，交督導部回復
第十九條
客戶到公司，須立刻起立：“歡迎光臨，有什么能幫到您”，并引導客戶到接待室坐下，倒水 第二十條
根據(jù)客戶需求，拿服務員資料或聆聽客戶的問題
第二十一條
在待客的過程中，始終保持標準的待客禮儀（詳見儀態(tài)儀表）
第二十二條
在介紹服務員進行面試的過程中要隨時注意觀察客戶的言談舉止，分析客戶的心態(tài)，指導服務員如何面試
第二十三條
面試成功后詳細解釋合同內(nèi)容，建議客戶給服務員多一些適應的時間 第二十四條
簽定合約后在5分鐘內(nèi)辦理好交費等相關手續(xù)，同時通知服務員回宿舍拿行李 第二十五條
送別客戶及服務員時，要多鼓勵服務員
第二十六條
如未能在當時將服務員領走的，在當日動態(tài)表上要注明
第二十七條
接待完畢后，及時清理客戶接待室，保持桌面整潔，注意關閉空調(diào) 第二十八條
成關注市場需求變化，及時提出合理化建議 第二十九條
對工作中存在的問題要及時上報，便于解決
第三十條本
著對公司負責，對投資效益負責，對稅收負責。對自己工作負責的真情態(tài)度，為公司多做力所能及的事
第三十一條
完成領導交辦的臨時性工作
職責權限
直接上級：部門經(jīng)理 直接下級：下屬員工 職責權限：
第一條
有對所屬部門的經(jīng)營管理權。第二條
部門總監(jiān)有工作報告權與建議權 第三條
對下屬員工的工作有監(jiān)督權及處罰權 第四條
對所招聘的服務人員的工作推薦權及評價權
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。
第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
營銷員職責規(guī)范及權限
第一條 按《客戶合同管理控制程序》的要求，對客戶需求進行確認，并參與評審； 第二條
保持良好的心態(tài)及精神狀態(tài)，服裝整潔；
第三條
每日按時參加早會，認真聽取部門經(jīng)理的工組布置及注意事項，總結昨天工作、安排好當日工作；
第四條
準備好工作所需工具，保持辦公環(huán)境的整潔 第五條
進培訓教室點名，掌握當天服務員動態(tài)
第六條
無客戶時，整理客戶資料、熟悉服務員基本情況，學習相關業(yè)務知識，提高自身的業(yè)務素質(zhì)及業(yè)務水平；
第七條
熟練掌握公司服務項目的特點及價格、適合家庭等 第八條
了解公司培訓課程內(nèi)容，效果
第九條
接聽客戶電話要在鈴聲響起三聲內(nèi)接聽，面帶微笑，保持積極而平和的心態(tài) 第十條
盡量了解客戶的需求，簡明扼要的介紹公司業(yè)務
第十一條
留下客戶詳細信息，并告知本人姓名及公司詳細地址、路線 第十二條
接到投訴電話應記錄客戶姓名及簡單事由，交督導部回復
第十三條
客戶到公司，須立刻起立：“歡迎光臨，有什么能幫到您”，并引導客戶到接待室坐下，倒水 第十四條
客戶需求，拿服務員資料或聆聽客戶的問題
第十五條
待客的過程中，始終保持標準的待客禮儀（詳見儀態(tài)儀表）
第十六條
在介紹服務員進行面試的過程中要隨時注意觀察客戶的言談舉止，分析客戶的心態(tài)，指導服務員如何面試
第十七條
面試成功后詳細解釋合同內(nèi)容，建議客戶給服務員多一些適應的時間 第十八條
簽定合約后在5分鐘內(nèi)辦理好交費等相關手續(xù)，同時通知服務員回宿舍拿行李 第十九條
送別客戶及服務員時，要多鼓勵服務員
第二十條
如未能在當時將服務員領走的，在當日動態(tài)表上要注明
第二十一條
接待完畢后，及時清理客戶接待室，保持桌面整潔，注意關閉空調(diào) 第二十二條
關注市場需求變化，及時提出合理化建議 第二十三條
對工作中存在的問題要及時上報，便于解決
第二十四條
本著對公司負責，對投資效益負責，對稅收負責。對自己工作負責的真情態(tài)度，為公司多做力所能及的事
第二十五條
完成領導交辦的臨時性工作
職責權限
直接上級：業(yè)務經(jīng)理 直接下級：
職責權限：
第一條
對所屬部門的經(jīng)營建議權。第二條
門經(jīng)理有工作報告權與建議權
第三條
對所招聘的服務人員的工作推薦權及評價權
其他內(nèi)容 下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。
第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
培訓部理職責規(guī)范及權限
第一條 策劃服務員培訓過程，并予以實施； 第二條 監(jiān)督設施設備的日常維護；
第三條 針對質(zhì)量管理體系所覆蓋的服務進行策劃，確定過程、控制方法、確保服務員在顧客家中的工作能充分滿足客戶要求。
第四條 起草各種培訓項目的管理規(guī)章，實施規(guī)范化、制度化管理。
第五條 據(jù)質(zhì)量目標的要求，做好服務員的培訓考核記錄，并接受質(zhì)檢的監(jiān)督檢查。第六條 對不合格服務的項目做好在培訓的記錄與考核。
第七條 加強與人力資源部門的聯(lián)系，采取有效措施保證服務人員的在崗率。第八條 與各培訓老師協(xié)商，落實培訓計劃；并及時解決教學活動中的各種問題。第九條
制定服務員工作規(guī)范守則。
第十條 負責服務人員的日常管理，建立規(guī)章制度，不斷加強和改善管理工作。第十一條 監(jiān)督調(diào)度員核實服務員來源信息準確無誤，檢驗新進人員合格率。第十二條 做好服務員的考核鑒定工作。
第十三條 注意保持良好的心態(tài)及精神狀態(tài)，服裝整潔
第十四條
每日按時參加早會，認真聽取部門總監(jiān)的工作布置及注意事項，總結昨天工作、安排好當日工作；
第十五條
準備好教學所需工具，保持教學和辦公環(huán)境的整潔 第十六條
注意學習行業(yè)相關知識，提高培訓課程的實用性和趣味性
第十七條
熟練掌握公司服務項目的特點及價格、適合家庭等；并向業(yè)務部提供服務員培訓進度及掌握技能信息 第十八條
注意掌握服務員的思想動態(tài)，及時幫助、調(diào)整狀態(tài)
第十九條
對思想波動較大的服務員，要及時和人力資源部溝通，聯(lián)系輸送單位，做好對服務員的服務工作
第二十條
對工作中存在的問題要及時上報，便于解決
第二十一條
本著對公司負責，對投資效益負責，對稅收負責。對自己工作負責的真情態(tài)度，為公司多做力所能及的事
第二十二條完成領導交辦的臨時性工作
職責權限
直接上級：總經(jīng)理、管理者代表 直接下級：培訓老師、宿管員
職責權限：
第一條
對所屬部門經(jīng)營管理的決策權。第二條
部門總監(jiān)有工作報告權與建議權 第三條
對所招聘的服務人員的鑒定權 第四條
對部門員工矛盾的解決權
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。
第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
培訓師職責規(guī)范及權限
第一條
協(xié)助部門經(jīng)理編制服務員培訓工作計劃
第二條 協(xié)助起草各種培訓項目的管理規(guī)章，實施規(guī)范化、制度化管理。
第三條 協(xié)助部門經(jīng)理與人力資源部門的聯(lián)系，采取有效措施保證服務人員的在崗率。
第四條 根據(jù)培訓計劃，將培訓落實到實處；并及時向部門經(jīng)理提出培訓活動中遇到的各種問題及建議，協(xié)助解決。
第五條
每日將培訓狀況作詳細記錄。
第六條 負責服務人員的日常管理，遵守規(guī)章制度。第七條 做好服務員的培訓考核鑒定工作。第八條 負責設施設備的日常維護；
第九條 注意保持良好的心態(tài)及精神狀態(tài)，服裝整潔
第十條
每日按時參加早會，認真聽取部門總監(jiān)的工作布置及注意事項，總結昨天工作、安排好當日工作
第十一條
準備好教學所需工具，保持教學和辦公環(huán)境的整潔 第十二條
注意學習行業(yè)相關知識，提高培訓課程的實用性和趣味性
第十三條
熟練掌握公司服務項目的特點及價格、適合家庭等；并向業(yè)務部提供服務員培訓進度及掌握技能信息
第十四條
注意掌握服務員的思想動態(tài)，及時幫助、調(diào)整狀態(tài)
第十五條
對思想波動較大的服務員，要及時和人力資源部溝通，聯(lián)系輸送單位，做好對服務員的服務工作
第十六條
對工作中存在的問題要及時上報，便于解決
第十七條
本著對公司負責，對投資效益負責，對稅收負責。對自己工作負責的真情態(tài)度，為公司多做力所能及的事
第十八條
完成領導交辦的臨時性工作
職責權限
直接上級：培訓中心經(jīng)理 直接下級：
職責權限：
第一條
對所屬部門經(jīng)營管理的建議權。第二條
對部門經(jīng)理有工作報告權與建議權 第三條
對所招聘的服務人員的鑒定權 第四條
對服務員矛盾的解決權
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。
第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
宿舍管理員職責規(guī)范及權限
第一條 服務員的入住登記，并指導其將行李分類擺放在指定位置，做好標識，加強物品的儲存防護； 第一條 拒絕未經(jīng)錄用或無入住通知單的服務員辦理入住手續(xù)； 第三條 服務員入住時，審對身份及輸送單位；
第四條 按“放行條”辦理上崗手續(xù)，并收回工衣及LOGE;第五條 及時檢查宿舍入住情況，有問題及時向主管領導匯報，解決問題； 第六條 注意觀察服務員思想動態(tài)，多和他們溝通，做好服務工作； 第七條 每日督促入住人員遵守宿舍管理制度，注意安全使用熱水器； 第八條 每日晚上巡查宿舍情況，按時熄燈，鎖門，做好安全防范措施； 第九條 每日做好日報表，上報部門經(jīng)理 第十條 完成上級分配的其他工作和任務； 第十一條 做好與其他部門和崗位的溝通配合。
職責權限
直接上級：培訓中心經(jīng)理 直接下級： 職責權限：
第一條
有權拒絕不符合規(guī)定的服務人員或外來人員入住 第二條
有對崗位提出合理化的建議權
其他內(nèi)容
下列情形之一者，公司可視為自動離職或辭退處理，且不計發(fā)當月工資。
第一條 嚴重不勝任本職崗位工作，不完成任務的；
第二條 職業(yè)道德敗壞，出賣公司商業(yè)機密、利益，而被查證屬實的；
第三條 不為公司利益著想的，造成損失的，公司將扣罰當月工資，并作辭退處理。第四條 任職期間收受輸送單位或個人紅包的，公司作辭退處理； 第五條 任職期間犯下刑事責任；
第六條 酗酒鬧事或在上班時間喝酒，影響正常工作的；
第七條 利用職務之便，損公肥私，不按章辦事，謀取私利，招搖詐騙的； 第八條 在公司打架，不尊重上級領導的，有損公司聲譽的，作辭退處理；
第九條 匯報工作講假話，處事嚴重失職，不尊重客戶，沒經(jīng)公司同意，自作主張，給公司帶來影響的。
第五篇：財務部門與各部門的關系
財務部門與各部門的關系
一、財務部與總經(jīng)辦協(xié)調(diào)關系
1、控制資金先使用審核各部門的設備物資、計劃和酒店開支計劃，并在報總經(jīng)理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護酒店經(jīng)濟利益。
2、審核酒店的收益報告和利益分配報告；監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)酒店同銀行、稅務等有關部門的關系。
3、定期向總經(jīng)理提出預算和決算報告，資產(chǎn)負債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。
二、財務部與其他各部門的關系
一、倉庫
1、倉庫應了解各部門對物品的要求和建議及時將信息反饋給成本部門和采購部門。
2、收到各部門送來的領料單，倉庫主管要檢查領料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準的領料單，不允許增加品種和數(shù)量，領料單需部門經(jīng)理級別人員簽字方可領取。
3、領用人領取物品后，由倉管員簽名，領用部門取回一聯(lián)作為部門文員記錄之用，另一聯(lián)由倉庫按月裝訂，作為便查簿，以備檢查；
4、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到位，應立即通知使用部門領用。
二、出納
1、總出納負責酒店各部門的現(xiàn)金報銷，掌握各類費用開支標準，嚴格把關。報 銷時認真審核發(fā)票的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、印章及單位全稱，審 核經(jīng)辦人員是否已按酒店規(guī)定的“申請用款及報銷操作程序”經(jīng)各有關領導 簽名批準辦妥報銷手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)疑問應立即查明原因及時予以糾正。審核無誤方可付款。
2、一切費用要在核定批準的費用定額范圍內(nèi)開支，超支部門須經(jīng)酒店主管領導 批準方可向財務部報銷
3、已經(jīng)取得原始發(fā)票的只要填制報銷憑證，由經(jīng)辦人驗收或證明人簽章、領導簽字即可報銷，已批準的費用定額內(nèi)的由部門領導人簽字，定額外的由酒店主管領導簽字；
4、未取得原始發(fā)票而要先付款時，可以先到財務部辦理借款，經(jīng)領導批準（已經(jīng)批準的費用定額內(nèi)的由部門領導簽字，定額外的由總經(jīng)理簽字）一周之內(nèi)辦理報銷手續(xù)，同時撤回借款單第三聯(lián)。
三、成本會計
1、根據(jù)收款員收入日報、已輸入電腦的領料單和鮮活直送品驗收單及各吧臺飲品進銷存日報表，每周編報餐飲成本報告，分別送達餐飲部經(jīng)理、行政總廚、財務部經(jīng)理、分管領導、財務總監(jiān)和總經(jīng)理，以掌握成本動態(tài)，控制成本支出。
2、參與餐飲部直送鮮活食品原材料的市場調(diào)查，協(xié)助餐飲部嚴格把好進貨關。
稽核人員與各部門關系。
四、稽核
1、月末根據(jù)鮮活直送倉庫材料匯總表，核對供應商結算聯(lián)與發(fā)票是否準確，審批手續(xù)是否按照“申請用款及報銷操作程序”辦理完備，復核無誤后簽名并知會財務部付款結帳。
2、月末會同倉庫保管員對食品原材料庫存物品進行抽查盤點、督促各廚師長如實反映廚房在產(chǎn)品，發(fā)揮成本監(jiān)控作用保證成本核算的準確性。
五、應收帳款
1、到欠款旅行社（單位）支票或匯款，開具正式發(fā)票發(fā)送給有關付款單位。對收到的款項須及時核對，逐筆核銷，并編制應收帳款記帳憑證。如有差異立即與有關部門（營銷或擔保人）聯(lián)系，共同查找差異原因，收回欠款。
2、每月編制應收帳款帳齡分析表，上報總經(jīng)理、分管領導、和財務部經(jīng)理。
六、采購
1、酒店各部門用于辦公所需的筆、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其 他辦公用品，每季度月初編報領用計劃，統(tǒng)一由財務部購進，交倉庫保管，各部門按月領用。
2、酒店的辦公用品除個別零星急需外，各部門不得自行采購和復印。
點擊咨詢 