第一篇：醫(yī)院2017制度及職責

藥劑科及醫(yī)療保險科工作制度

第一章 醫(yī)院管理工作制度

三

十三、醫(yī)療保險管理科工作制度（醫(yī)保農(nóng)合）

第二章 臨床部門工作制度

三

十九、處方制度（藥劑科）

第五章 藥事部門工作制度（藥劑科）

八

十五、醫(yī)院藥事管理委員會工作制度 八

十六、臨床用藥管理制度 八

十七、藥劑科工作制度 八

十八、調(diào)劑室工作制度 八

十九、臨床藥師工作制度 九

十、藥房值班工作制度 九

十一、藥庫工作制度 九

十二、藥品采購工作制度 九

十三、藥品驗收和保管制度 九

十四、住院患者自備藥品制度

九

十五、麻醉藥品、一類精神藥品管理制度 九

十六、第二類精神藥品管理規(guī)定 九

十七、藥品不良反應監(jiān)測報告制度 九

十八、用藥錯誤監(jiān)測報告制度 九

十九、藥品召回制度

第七章 財務部門工作制度

一一

七、儀器設備、耗材采購制度（總務及采購）

下篇 醫(yī)院人員崗位職責

第一章 管理工作人員職責

十一、醫(yī)療保險管理部門負責人職責（醫(yī)保農(nóng)合）

第四章 藥學工作人員職責（藥劑科）

三

十七、藥劑科主任職責

三

十八、藥劑科各室、組負責人職責： 三

十九、主任（中、西）藥師職責 四

十、副主任（中、西）藥師職責 四

十一、主管（中、西）藥師職責 四

十二、藥劑師（中藥師）職責 四

十三、藥劑士（中藥藥劑士）職責 四

十四、臨床藥師職責

四

十五、調(diào)劑人員職責

四

十六、藥品采購人員職責 四

十七、藥品驗收保管人員職責 四

十八、藥學信息咨詢服務人員職責

上篇 醫(yī)院工作制度

第一章 醫(yī)院管理工作制度

三

十三、醫(yī)療保險管理科工作制度

一、負責參保人員就醫(yī)的管理工作。

二、負責協(xié)調(diào)醫(yī)院各科室貫徹落實基本醫(yī)療保險（職工、居民、農(nóng)合）的各項規(guī)定，并制定本醫(yī)院相應的醫(yī)療保險管理辦法。

三、負責審查參保人員就診的人、證、卡及專用病歷，并對包括慢性病、離休人員保健對象在內(nèi)的門診處方進行審核；對門診慢性病用藥、檢查進行審批登記工作。

四、負責對參保人員轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院及門診特檢、特治進行初步審查，提出意見報公司醫(yī)保科、市醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)審批。

五、負責審核住院參保人員及其病種是否符合《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險住院病種目錄》所列疾病，審核人、證是否相符，并對轉(zhuǎn)外、持新型農(nóng)村合作醫(yī)療證、以及城鎮(zhèn)居民就醫(yī)人員，做好登記工作。對住院參保人員特殊檢查、特殊治療及使用特殊藥品進行審批。

六、負責統(tǒng)計參保人員住院醫(yī)療費用的開支情況，并按照市、縣醫(yī)療保險管理辦法及其配套文件的要求，將各種審批材料和統(tǒng)計報表按時報送各級部門審核，并辦理結(jié)算手續(xù)。

七、負責對參保人員就醫(yī)過程及醫(yī)務人員診療過程進行監(jiān)督，并協(xié)助醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)進行檢查。

八、接受市、縣行政部門和市、縣醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)的業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查。

九、積極宣傳醫(yī)療保險政策，使參保人員和醫(yī)務人員配合醫(yī)療保險管理機構(gòu)和定點醫(yī)療機構(gòu)共同搞好醫(yī)療保險工作。

十、負責做好醫(yī)保帳務年終申報、年審、總結(jié)工作。

十一、負責同各級醫(yī)保核算中心進行醫(yī)保帳務的對帳工作。

十二、樹立為患者服務的思想，做到文明禮貌，有問必答，語言文明，態(tài)度和藹。

三

十九、處方制度

一、醫(yī)院及醫(yī)師、藥師都應嚴格執(zhí)行《處方管理辦法》，促進合理用藥，保障醫(yī)療安全。

二、執(zhí)業(yè)醫(yī)師、助理醫(yī)師處方權，可由各科主任提出，經(jīng)醫(yī)務科考核合格后，院長批準，登記備案，并將本人簽字或印模在藥劑科留樣。

三、藥劑科不得擅自修改處方，如處方有錯誤應當及時通知醫(yī)師更改后配發(fā)。凡處方不合規(guī)定者藥劑科有權拒絕調(diào)配。

四、有關“麻醉藥品和第一類精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品”處方及處方權，應當嚴格遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。

五、醫(yī)師應當根據(jù)病情診斷開具處方，處方一般不得超過7日用量，對于某些慢性病或特殊情況可酌情適當延長。處方當日有效，超過期限需經(jīng)醫(yī)師更改日期，重新簽字方可調(diào)配。醫(yī)師不得為本人開處方。

六、處方內(nèi)容：

（一）前記：包括醫(yī)療機構(gòu)名稱、患者姓名、性別、年齡、門診或住院病歷號，科別或病區(qū)和床位號、臨床診斷、開具日期等?？商砑犹厥庖蟮捻椖俊Ｂ樽硭幤泛偷谝活惥袼幤诽幏竭€應當包括患者身份證明編號，代辦人姓名、身份證明編號。

（二）正文：以Rp或R（拉丁文Recipe“請取”的縮寫）標示，分列藥品名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、用法用量。

（三）后記：醫(yī)師簽名或者加蓋專用簽章，藥品金額以及審核、調(diào)配，核對、發(fā)藥藥師簽名或者加蓋專用簽章。

（四）急診處方應當急診專用處方開具。

七、處方字跡要清楚，不得涂改。如有涂改醫(yī)師必須在涂改處簽字。一般用拉丁文或中文書寫。

八、醫(yī)師應當根據(jù)醫(yī)療、預防、保健需要，按照診療規(guī)范、藥品說明書中的藥品適應證、藥理作用、用法、用量、禁忌、不良反應和注意事項等開具處方。

九、藥品劑量與數(shù)量用阿拉伯數(shù)字書寫。劑量應當使用法定劑量單位：重量以克（g）、毫克（mg）、微克（μg）、納克（ng）為單位；容量以升（L）、毫升（ml）為單位；國際單位（IU）、單位(U)；中藥飲片以克（g）為單位。片劑、丸劑、膠囊劑、顆粒劑分別以片、丸、粒、袋為單位；溶液劑以支、瓶為單位；軟膏及乳膏劑以支、盒為單位；注射劑以支、瓶為單位，應當注明含量；中藥飲片以劑為單位。十、一般處方保存一年，麻醉藥品和第一類精神藥品處方保存三年，每月填寫處方登記表，處方到期后書面申請銷毀，報告由院長或副院長批準銷毀。

十一、對違反規(guī)定，亂開處方，濫用藥品的情況，藥劑科有權拒絕調(diào)配，情節(jié)嚴重的應報告院長、業(yè)務副院長或主管部門檢查處理。

十二、藥師要對每一張?zhí)幏骄鶓攲徍耍ò▽σ?guī)定必須做皮試的藥物，處方醫(yī)師是否注明過敏試驗及結(jié)果的判定等），確認無誤后方可調(diào)劑。

十三、藥師應當對處方用藥適宜性進行審核，審核內(nèi)容包括：

（一）規(guī)定必須做皮試的藥品，處方醫(yī)師是否注明過敏試驗及結(jié)果的判定；

（二）處方用藥與臨床診斷的相符性；

（三）劑量、用法的正確性；

（四）選用劑型與給藥途徑的合理性；

（五）是否有重復給藥現(xiàn)象；

（六）是否有潛在臨床意義的藥物相互作用和配伍禁忌；

（七）其它用藥不適宜情況。

十四、藥師能夠?qū)⒁庖娂皶r向全體醫(yī)師通報；有責任向醫(yī)師提供科學用藥，合理用藥的信息，并給予用藥指導。

十五、本制度所指的處方含意，包括在門診、急診、住院的醫(yī)師所開具的各類處方及下達醫(yī)囑中的藥物治療醫(yī)囑。

第五章 藥事部門工作制度

八

十五、藥事管理與藥物治療學委員會工作制度 一、二級以上醫(yī)院應當設立藥事管理與藥物治療學委員會；其他醫(yī)療機構(gòu)應當成立藥事管理與藥物治療學組。二、二級以上醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會委員由具有中、高級技術職務任職資格的藥學、臨床醫(yī)學、護理和醫(yī)院感染管理、醫(yī)療行政管理等人員組成。成立醫(yī)療機構(gòu)藥事管理與藥物治療學組的醫(yī)療機構(gòu)由藥學、醫(yī)務、護理、醫(yī)院感染、臨床科室等部門負責 3 人和具有藥師、醫(yī)師以上專業(yè)技術職務任職資格人員組成。

三、醫(yī)療機構(gòu)負責人任藥事管理與藥物治療學委員會（組）主任委員，藥學和醫(yī)務科負責人任藥事管理與藥物治療學委員會（組）副主任委員。

四、藥事管理與藥物治療學委員會（組）應當建立健全相應工作制度，日常工作由藥學部門負責。

五、藥事管理與藥物治療學委員會（組）的職責：

（一）貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生及藥事管理等有關法律、法規(guī)、規(guī)章。審核制定本機構(gòu)藥事管理和藥學工作規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；

（二）制定本機構(gòu)藥品處方集和基本用藥供應目錄；

（三）推動藥物治療相關臨床診療指南和藥物臨床應用指導原則的制定與實施，監(jiān)測、評估本機構(gòu)藥物使用情況，提出干預和改進措施，指導臨床合理用藥；

（四）分析、評估用藥風險和藥品不良反應、藥品損害事件，并提供咨詢與指導；

（五）建立藥品遴選制度，審核本機構(gòu)臨床科室申請的新購入藥品、調(diào)整藥品品種或者供應企業(yè)和申報醫(yī)院制劑等事宜；

（六）監(jiān)督、指導麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品及放射性藥品的臨床使用與規(guī)范化管理；

（七）對醫(yī)務人員進行有關藥事管理法律法規(guī)、規(guī)章制度和合理用藥知識教育培訓；向公眾宣傳安全用藥知識。

八

十六、臨床用藥管理制度

一、臨床用藥是使用藥物進行預防、診斷和治療疾病的醫(yī)療過程，臨床用藥管理的目的是合理用藥。臨床醫(yī)師、藥師、護師等專業(yè)技術人員應當遵循安全、有效、經(jīng)濟的原則，加強協(xié)作，知識互補，共同為患者用藥的安全性負責。

二、醫(yī)院根據(jù)國家規(guī)定的“基本藥品目錄”、“國家基本醫(yī)療保險藥品目錄”，制定醫(yī)院“處方集”和“醫(yī)院藥品供應目錄”。藥學部門在“醫(yī)院藥品供應目錄”內(nèi)組織有效的供應。

三、醫(yī)院制定有相關的處方權限制的規(guī)定

（一）抗菌藥物處方權限。

（二）麻醉藥品及第一類精神藥品處方權限。

（三）“醫(yī)院藥品供應目錄”之外藥品的處方權限和審批辦法。

四、使用自費藥品或乙類藥品，以及擴展用藥需經(jīng)患者或家屬簽字同意。在臨床診療中，醫(yī)生要制定合理用藥方案，超出藥品使用說明范圍用藥，必須在病歷中做出分析記錄。

五、醫(yī)院制定有處方權確認的程序與規(guī)定。醫(yī)院藥房設有處方權簽字留樣，藥學人員須在核對處方簽字后方可發(fā)藥。

六、醫(yī)院制定有藥物治療醫(yī)囑書寫規(guī)范與查對制度。醫(yī)師、護士、藥師應知曉這些規(guī)范與管理流程，并能得到切實地執(zhí)行。

七、為確保需要時得到急診用藥，加強病區(qū)藥品的管理，醫(yī)院應制定病區(qū)急救、備用基數(shù)藥品管理制度，藥劑科與護理部負責監(jiān)管。

（一）各病區(qū)急救、備用基數(shù)藥品的種類和數(shù)量，由醫(yī)療、護理、藥學相關人員根據(jù)臨床需要協(xié)商確定。

（二）各病區(qū)常備藥品表經(jīng)病區(qū)護士長簽字確認后，送藥劑科備案。

（三）病區(qū)藥品管理人員應定期（每月）查看病區(qū)所備有效期藥品。

（四）藥劑科應有臨床科室在夜間、節(jié)假日應急藥品供應的途徑。

八、實施用藥動態(tài)分析：藥劑科每季度向醫(yī)院藥事委員會提交醫(yī)院藥品消耗及用藥結(jié)構(gòu)情況，從數(shù)量和金額兩方面進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)及報告藥品使用中的異常流向，以供院領導決策。

九、嚴格監(jiān)督考核。把合理用藥與藥事服務作為考核醫(yī)師與藥師的重要內(nèi)容之一。

八

十七、藥劑科工作制度

一、藥劑科是在院長或分管副院長領導下工作，既具有很強的專業(yè)技術性，又有執(zhí)行藥政法規(guī)和藥品管理的職能性。

二、必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》、《醫(yī)療機構(gòu)藥事管理暫行規(guī)定》及《處方管理辦法》等相關的法律法規(guī)。

三、具體負責藥品采購、保管、分發(fā)、調(diào)劑、質(zhì)量監(jiān)測，以及臨床用藥管理和藥學服務等有關藥事管理工作。

四、應當根據(jù)相關的規(guī)范要求制訂出科學的、完善的、可行的工作制度、操作規(guī)程和崗位責任制，并認真落實和執(zhí)行。

五、應當經(jīng)常以各種不同的形式組織本部門的各級各類藥學技術人員，學習和掌握專業(yè)技術知識與技能，提高全體人員的技術和服務水平。

六、結(jié)合本院的功能、任務和本部門的實際情況，制定出切合實際的部門發(fā)展規(guī)劃和服務工作計劃，并予以實施。

七、必須牢固樹立以患者為中心，面向臨床的服務意識。積極倡導和鼓勵藥師參與臨床藥物治療工作，開展臨床藥學服務。

八、建立臨床藥師制度，藥學部門條件成熟時，可開展?？频呐R床藥師工作。

九、按照衛(wèi)生部《醫(yī)院處方點評管理規(guī)范（試行）》開展處方點評工作。

八

十八、調(diào)劑室工作制度

一、從事調(diào)劑工作的必須是藥學專業(yè)技術人員，收方后應對處方內(nèi)容、患者姓名、年齡、藥品名稱、劑量、劑型、服用方法、禁忌等，詳細審查后方能調(diào)配。

二、配調(diào)處方時有關處方事項，應遵照“處方管理辦法”的規(guī)定執(zhí)行。

三、遇有藥品用量用法不妥或有禁忌處方等錯誤時，由配方人員與醫(yī)師聯(lián)系更正后再行調(diào)配。

四、配方時應細心謹慎，遵守調(diào)配技術常規(guī)和藥劑科所規(guī)定的操作規(guī)程，稱量準確，不得估計取藥，調(diào)配西藥方劑時禁止用手直接接觸藥物。

五、散劑及膠囊劑的重量差異限度及檢查方法按照有關規(guī)定辦理，認真做好效期藥品的管理，嚴禁過期失效藥品的發(fā)出。

六、含有“麻醉”、“精神”、“醫(yī)療用毒性”藥及麻醉藥的處方調(diào)配按“麻醉、精神、醫(yī)療用毒性藥管理制度”及國家有關管理麻醉藥品的規(guī)定辦理。

七、配方時必須使用符合藥用規(guī)格的原料及輔料，遇有可疑變質(zhì)現(xiàn)象或標簽模糊的藥品，需詢問清楚或鑒定合格后方可調(diào)配。

八、中藥方劑對需先煎、后下、沖服等特殊煎法的藥物，必須單包注明；對需臨時炮炙的中藥材，應當切實按照醫(yī)療要求進行加工，以保證中藥湯劑的質(zhì)量。

九、處方調(diào)配應當經(jīng)嚴格核對后方可發(fā)出，分裝折零藥品必須在分裝上注明有效日期。處方調(diào)配人及核對檢查人，需在處方上簽字。

十、藥品包裝要標示清晰、結(jié)實、清潔、美觀。發(fā)出的方劑，應將服用方法詳細寫在瓶簽或藥袋上。凡乳劑、混懸劑及產(chǎn)生沉淀的液體方劑，必須注明“服前搖勻”。外用藥應注明“用前搖勻”及“不可內(nèi)服”等字樣。

十一、發(fā)藥時必須向患者或臨床醫(yī)護人員，講清藥品的服用劑量、方法和注意事項，在門診有藥師提供臨床藥學服務。

十二、急診處方必須隨到隨配，急診工作量較大有條件的醫(yī)院應設臵急診藥房，其余按先后次序配發(fā)。

十三、做好處方分類統(tǒng)計登記工作，各類處方應分別存放，定期上報統(tǒng)一銷毀。

十四、認真做好藥學服務工作，及時與臨床科室及醫(yī)護人員溝通，通報藥品供應情況和介紹新藥。

十五、調(diào)劑臺、儲藥器具等設備設施等應保持清潔完好，并按固定地點放臵。用具使用后立即洗刷干凈，放回原處。

十六、其他人員不得進行與調(diào)劑工作有關的活動。

八

十九、臨床藥師工作制度

一、臨床藥師應當以服務患者為中心，遵循藥物臨床應用指導原則、臨床治療指南和循證醫(yī)學原則，積極參與臨床合理用藥工作。

二、臨床藥師應當參與臨床藥物治療方案設計、實施與監(jiān)測，重視臨床用藥的理論總結(jié)和用藥實踐經(jīng)驗的累積。

三、定期（每周至少一次）參加臨床查房、會診和病例討論，參與危重患者的救治和藥物治療方案的擬定與實施，對藥物治療提出建議。

四、深入臨床了解藥物應用情況，進行治療藥物監(jiān)測，設計個體化給藥方案；負責收集、整理和核實ADR報告并及時上報。

五、指導臨床醫(yī)護人員合理使用藥品、管理好藥品；為臨床提供最新實用的藥品信息和藥物咨詢服務，宣傳合理用藥知識。

六、協(xié)助臨床醫(yī)師做好新藥上市后臨床觀察，收集、整理、分析、反饋藥物安全信息。

七、結(jié)合臨床用藥，開展藥物評價和藥物經(jīng)濟研究。

八、臨床藥師必須堅持面向臨床，為患者和臨床服務的宗旨，虛心向臨床學習，經(jīng)常與臨床醫(yī)護人員溝通和交流，使其真正成為醫(yī)療團隊的一員。

九、注意了解和收集國內(nèi)外藥學和臨床用藥最新發(fā)展動態(tài)，加強藥學和臨床醫(yī)學的理論學習，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，提高自身業(yè)務水平。

十、定期向藥學部門領導匯報參與臨床用藥和臨床藥品使用管理情況；向藥學部門的藥學技術人員通報臨床用藥情況和趨勢，以便于相關科（室）掌握臨床用藥動態(tài)，保證臨床安全合理的藥品供應。

十一、臨床藥師下臨床的各項工作，都應有詳實的工作記錄和相關的工作報告，并分類建檔保管。

九

十、藥房值班工作制度

一、藥劑科應根據(jù)實際工作情況及臨床醫(yī)療工作的需要和要求，設臵相應的值班。

二、參加各類值班的人員必須是具有藥學專業(yè)技術資格的藥學技術人員，并在藥品調(diào)劑崗位工作至少半年以上，經(jīng)考核能夠獨立承擔值班工作。

三、值班人員應嚴格遵守各項法律法規(guī)和規(guī)章制度，對工作認真負責，急患者之所急，保證患者的用藥安全。

四、值班員應將值班情況詳實地記錄在案，遇有重大事件應及時上報，并做好詳實記錄。交接班時應將值班情況，出現(xiàn)的問題和需要注意的事項，認真詳細地交接清楚并有記錄，交接雙方應簽字。

五、值班人員在值班期間，嚴禁做與值班無關的事情，不得聊天，吃食物（就餐除外）、玩游戲等。

六、值班人員都不得擅離職守。在未經(jīng)準許情況下，不得隨意請其他人員替班，尤其嚴禁非藥學技術人員替班或值班。

七、調(diào)劑處方時，應認真核對處方各項內(nèi)容和藥品名稱、規(guī)格、劑量，確認無誤后方可發(fā)藥。發(fā)現(xiàn)處方有誤時，應及時與處方醫(yī)師聯(lián)系，修改處方，不得擅自更改處方內(nèi)容。

八、發(fā)藥時應向患者或取藥者詳細說明藥品使用方法和注意事項。

九

十一、庫房工作制度

一、醫(yī)療機構(gòu)庫房是藥品、耗材供應的中心，主要負責化學試劑、消毒用品的保管、供應工作。

二、在庫房工作的人員，必須嚴格遵守有關的法律法規(guī)和各項規(guī)章制度。

三、根據(jù)醫(yī)院相關規(guī)定，藥品實行0庫存管理，耗材實行規(guī)定常規(guī)使用的40種。依據(jù)庫存和臨床需求情況，制定耗材采購計劃。

四、應經(jīng)常保持庫房內(nèi)，干凈整潔，定期通風，做到“五防”即：防潮、防蟲、防火、防盜、防霉變；常溫庫、低溫庫每日記錄溫度、濕度，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

五、耗材應分類碼放，垛位與地面的距離應不小于10厘米；與墻壁、房頂?shù)木嚯x應不小于30厘米，并有明確的標識。

六、藥品、耗材及試劑入庫時，應當嚴格按照有關規(guī)定認真進行核對。檢查包裝是否完整；有無批準文號、生產(chǎn)批號及有效期；有無生產(chǎn)合格證和產(chǎn)品（批）質(zhì)量檢驗報告。嚴禁不合格、假藥劣藥、耗材進入庫。

七、庫房應當建立完整的明細賬目（包括：手工賬目和計算機賬目），并做到賬賬相符，賬物相符。應定期盤點庫存，并將盤庫情況和結(jié)果詳細記錄。

八、各種賬冊、入出庫單據(jù)、領用單據(jù)等應分類妥善保管，保留三年以備查（特殊管理的藥品按有關規(guī)定執(zhí)行），超過保存期的賬冊、單據(jù)，經(jīng)報主管院長同意后，統(tǒng)一銷毀并應有記錄。

九、庫房應當嚴格禁止非庫房工作人員入內(nèi)；嚴禁在庫房內(nèi)吸煙；嚴禁在庫房做與工作無關的事。

十、庫房內(nèi)外應配備齊全的消防滅火和防爆器材，應有良好的通風設施。

十一、庫房應當劃有專門的待檢區(qū)和不合格品區(qū)，分別存放質(zhì)量可疑和不合格待退物品。

九

十二、藥品采購工作制度

一、根據(jù)相關的法律法規(guī)的規(guī)定，醫(yī)療機構(gòu)中使用的藥品、醫(yī)療用消毒劑和所用的試劑應由藥劑科負責統(tǒng)一計劃、采購和供應，其它科室不得擅自購銷藥品等。

二、藥劑科應當指定專人負責采購工作，其他人員未經(jīng)允許一律不得購藥。采購人員任職依據(jù)規(guī)定要求應定期輪換，原則上任期為2年，最多不應超過3年。

三、醫(yī)療機構(gòu)采購工作要符合陜西省藥械集中采購規(guī)定。藥品采購計劃及品種，應依據(jù)國家、地方和本院的《基本用藥品種目錄》、《基本醫(yī)療保險用藥目錄》和處方集目錄并結(jié)合臨床需要制定。

四、采購人員要嚴格自律，嚴禁以任何形式索取、收受各種形式的回扣，所收各種禮品等應及時登記上繳，不得私自留用。

五、藥品采購必須從有資質(zhì)的正規(guī)的藥品經(jīng)營企業(yè)購入，應將有業(yè)務關系的經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務人員的資質(zhì)（如：企業(yè)三證等）備案，并應相對固定。

六、凡臨床需要使用《基本用藥品種目錄》、《基本醫(yī)療保險用藥目錄》和處方集目錄外的藥品或新藥時，必須由臨床科室提出書面申請，經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)藥事管理委員會審批后方可采購，采購員不得自行決定。

七、特殊管理藥品的采購必須嚴格按照相關法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行。

八、臨床特需或急救的一次性購入藥品，應當由臨床醫(yī)師申請?zhí)顚懪R時急需采購申請表，經(jīng)科主任簽字，藥劑科主任同意，必要時經(jīng)主管院長批準；由采購員按照申請表中的申請量購買，如是短效期的，或購入量較多時，應當酌情分批次購入，避免因患者病情變化，改變用藥時所造成的積壓和浪費。

九

十三、藥品驗收和保管制度

一、藥品入庫時，藥庫保管員應對照藥品采購計劃、進貨單和有效憑證，認真核對貨品包裝上的藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號、有效期、供貨企業(yè)；內(nèi)外包裝有無破損、外觀有無異常；有無產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品批檢驗報告。所有項目符合要求，方能放行入庫。

二、驗收合格后，應當及時將進貨單據(jù)等，整理簽字，交采購員登記入賬，打印出藥品“入庫憑證”。驗收員將“入庫憑證”和隨貨的“產(chǎn)品合格證”、“產(chǎn)品檢驗報告”一起歸檔保存以備查。

三、藥品入庫后，應當及時歸類入位。藥品擺放時應將藥品標簽或標有藥品名稱的一面朝外。

四、藥庫保管員應經(jīng)常檢查藥品質(zhì)量情況和藥品效期，調(diào)整近效期藥品，遵循近效期藥品先出原則。

五、應定期盤點庫存，核對藥品賬目，發(fā)現(xiàn)問題應及時報告，查出原因。

九

十四、住院患者自備藥品制度

一、原則上不使用住院患者使用自備藥品，僅在醫(yī)院無備藥可供，病情確需的情況下，經(jīng)科主任同意、醫(yī)務處批準的某些個別特殊情況下，方可按照醫(yī)囑使用。

（一）病情急需，醫(yī)院內(nèi)無備藥可供，應當由藥學部門積極組織供藥。

（二）病情急需，醫(yī)院內(nèi)無備藥可供，患者又有自備合格的藥品。

二、如該藥符合使用指征，應當由患者履行“住院患者自備藥品使用責任書”，尤其是藥物的不良反應，并在醫(yī)囑上注明“自備藥”。

三、若需由病房護士保管的“自備藥”，則應當在責任書中記錄清楚“自備藥”的規(guī)格、劑量、劑型、數(shù)量、效期、批號等。

四、藥物配制和使用前，由護士按常規(guī)要求進行查對及配伍禁忌。

五、不得保管與使用藥品標志不清晰的藥物。

六、醫(yī)院任何員工都不得給患者使用無醫(yī)囑的任何藥物。

九

十五、麻醉藥品、一類精神藥品管理制度

根據(jù)國務院《麻醉藥品和精神藥品管理條理》、衛(wèi)生部《醫(yī)療機構(gòu)麻醉藥品、第一類精神藥品管理規(guī)定》，建立由分管院領導負責，醫(yī)、藥、護和保衛(wèi)等部門參加的麻醉、精神藥品管理小組，結(jié)合醫(yī)院實際情況制定麻醉藥品、第一類精神藥品制度規(guī)定和人員職責；定期組織專項檢查，保證藥品安全及合理用藥。

一、“印鑒卡”及計劃的管理

藥劑科應當指派專人依據(jù)“印鑒卡”的申辦規(guī)定,負責向市衛(wèi)生局申辦、換發(fā)“印鑒卡”，申報用藥計劃及變更手續(xù)。按期報送藥品購用情況統(tǒng)計報表。批準核發(fā)的“印鑒卡”由專人保管，除接受檢查或購買藥品之用等規(guī)定情況外，不得帶出。

二、專用保險柜和基數(shù)卡的管理

貯存麻醉藥品、一類精神藥品必須使用專用保險柜，專人負責。調(diào)劑部門與臨床用藥科室實行基數(shù)管理，基數(shù)卡注明所用藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量，由雙方麻醉藥品管理人員及負責人簽字，人員變更時，需辦理變更手續(xù)。

三、藥品采購與驗收

特殊藥品管理人員根據(jù)藥品用量和庫存情況提出購藥計劃，藥品采購員應當向指定的藥品經(jīng)營單位采購藥品。藥品到達后，由采購員和庫管員、驗收員共同檢查驗收藥品至最小包裝，并核驗購藥票據(jù)憑證無誤后，辦理入出庫手續(xù)。

麻醉藥品、一類精神藥品驗收合格后，由特殊藥品管理人員及時入庫實物，每次購藥后及出庫時，特殊藥品管理人員需檢查印鑒卡、購貨發(fā)票、入庫單、藥品、處方、領藥單等均無誤后方可進行其他工作。

四、藥品的儲存和保管及賬務管理

麻醉藥品、一類精神藥品全部貯存于專用密碼柜內(nèi)，由指定人員負責。每月對調(diào)劑后的處方藥品匯總后在專用賬冊上下賬，并進行網(wǎng)報。

五、遵循專用處方和用量要求。處方至少保存3年。

六、調(diào)劑部門的藥品使用管理：藥劑科指定符合資質(zhì)的藥學專業(yè)技術人員管理麻醉藥品、一類精神藥品，藥品調(diào)劑應當指定發(fā)藥窗口，調(diào)配人員應當嚴格按照麻醉藥品、精神藥品處方管理規(guī)定審核、發(fā)藥（發(fā)藥人和領藥人需認真核對發(fā)藥名稱、數(shù)量、產(chǎn)品批號、有效期后，簽字辦理領藥手續(xù)）。藥劑科貯存的麻醉藥品、一類精神藥品必須有嚴格的安全防范措施。每天下班（或交班）前，管理人員應當檢查落實。

七、臨床科室的藥品管理：臨床科室需要留存麻醉藥品、一類精神藥品時，應當與調(diào)劑部門建立基數(shù)管理，由雙方麻醉藥品管理人員、負責人審核簽字，臨床需求變化時應及時變更基數(shù)。

八、管帳人員交接：麻醉藥品、一類精神藥品管理人員調(diào)整時需在監(jiān)督人員在場情況下進行交接清點并記錄，交接完成后報存藥劑科。

九、藥品過期、損壞申報：麻醉藥品、一類精神藥品管理人員應當定期檢查藥品有效期和質(zhì)量情況，保證質(zhì)量合格。過期藥品需單獨存放并有明顯標識；藥品驗收時發(fā)現(xiàn)缺少、破損的藥品當時解決；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題按照藥品質(zhì)量處理程序處理。

十、藥品銷毀管理：破損和過期的麻醉藥品、一類精神藥品、空安瓿的銷毀，統(tǒng)計匯總后報經(jīng)醫(yī)院主管領導、縣衛(wèi)生主管部門、藥監(jiān)部門批準，并進行監(jiān)督銷毀、記錄。

十一、藥品丟失、被盜案件報告：藥品使用中一旦發(fā)現(xiàn)騙取、冒領者，或發(fā)生藥品丟失、被盜、被搶案件，立即報告藥學科主任和醫(yī)院保衛(wèi)處，并向縣衛(wèi)生主管部門、公安部門、藥監(jiān)部門報告。

十二、值班巡查：節(jié)假日值班人員應當對麻醉藥品、一類精神藥品存儲設施進行巡查，以保證藥品儲存、保管處于安全狀態(tài)。

九

十六、第二類精神藥品管理規(guī)定

一、根據(jù)國務院發(fā)布的《麻醉藥品和精神藥品管理條例》，為加強第二類精神藥品的安全管理，保障藥物的合理應用，防止發(fā)生流弊現(xiàn)象，按照法規(guī)的有關要求，結(jié)合醫(yī)院藥品管理的實際情況，制定相關管理規(guī)定。

二、定點采購。采購第二類精神藥品，應當從經(jīng)批準具有第二類精神藥品經(jīng)營資質(zhì)企業(yè)購買。

三、雙人驗收。根據(jù)臨床用藥需求制定采購計劃，購入藥品雙人驗收，查驗購藥憑證，清點藥品數(shù)量，檢查藥品質(zhì)量，詳細記錄相關信息。

四、專柜加鎖儲存。儲存藥品必須有安全防范措施，嚴防藥品丟失。

五、專用帳目管理。出賬入賬要有購（領）藥或處方使用憑據(jù)，做到購入、發(fā)出、結(jié)存數(shù)量平衡。調(diào)劑部門使用藥品要做到“日清月結(jié)”。

六、遵循專用處方和用量要求。處方至少保存2年。

七、定期檢查藥品質(zhì)量。對過期、損壞的藥品要及時申請銷毀，保證在用藥品的賬物相符和藥品質(zhì)量完好。

八、認真審核處方，促進合理用藥。嚴格按照規(guī)定的藥品適應癥、用法、用量使用藥品，作好用藥指導，對于單張?zhí)幏匠^用藥天數(shù)的特殊情況，必須由處方醫(yī)師注明診斷并雙簽字后，方可調(diào)配。對于用藥不合理的處方應拒絕調(diào)配。要防止重復取藥，避免套購藥品的現(xiàn)象發(fā)生。

九、對過期、損壞的藥品要登記造冊，向衛(wèi)生行政部門申報銷毀。

九

十七、藥品不良反應監(jiān)測報告制度

一、護士、醫(yī)生或藥師等一旦發(fā)現(xiàn)可疑的藥物不良反應，應當立即報告患者的主管醫(yī)生，并通告醫(yī)務處及藥劑科。

二、藥劑科在收到藥品不良反應報告表或報告電話后，藥師應當即時（至少報告的當日）前往調(diào)查，要與臨床醫(yī)師溝通，降低患者用藥風險，分析因果，填寫“藥物不良反應報告表”，并按規(guī)定程序上報。

三、在病歷上記錄發(fā)生的不良藥物反應及采取的措施。

四、臨床醫(yī)師與藥師及時跟蹤、隨訪所報告的不良反應，記錄不良反應的治療及預后情況。評價所報藥品不良反應或藥物相互作用，如有重要發(fā)現(xiàn)及時通知醫(yī)務科。

五、醫(yī)務科及藥劑科有責任將本院發(fā)生藥品不良反應及時通報臨床醫(yī)師，采取有效措施，預防同類事件在本院重復發(fā)生，保障患者用藥安全。

九

十八、用藥錯誤監(jiān)測報告制度

一、醫(yī)院要建立一套程序來確定和報告用藥錯誤。該程序包括定義、用標準格式進行登記、報告和分析。

二、了解院內(nèi)外發(fā)生的用藥錯誤類型，用于預防用藥錯誤，改進用藥環(huán)節(jié)和培訓員工，用于預防此類錯誤重復發(fā)生。從制度上、管理上查找原因，總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓。

三、改進工作重點是對員工進行有計劃的教育培訓，藥師、醫(yī)師、護士都要參與培訓。

九

十九、藥品召回制度

一、藥品召回指當發(fā)生、發(fā)現(xiàn)或高度懷疑藥品質(zhì)量問題、事件，或由于發(fā)生、發(fā)現(xiàn)、高度懷疑工作質(zhì)量的問題、事件可能導致藥品質(zhì)量時，應按照既定的原則、程序和方法，收回藥品。

二、由下列情況發(fā)生的，必須召回藥品

（一）調(diào)劑、發(fā)放錯誤。

（二）有證據(jù)證實，或高度懷疑藥品被污染。

（三）制劑、分裝不合格，或制劑、分裝差錯。

（四）在驗收、保管、養(yǎng)護、發(fā)放、使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格藥品。

（五）藥品使用者投訴并得到證實的不合格藥品。

（六）藥品監(jiān)管部門公告的質(zhì)量不合格藥品。

（七）藥品監(jiān)督管理部門公告的假藥、劣藥。

（八）藥品監(jiān)督管理部門要求召回的藥品。

（九）臨床發(fā)現(xiàn)有嚴重不良反應的藥品按有關規(guī)定應召回的。

（十）已過期失效的藥品。

（十一）生產(chǎn)商、供應商要求召回的藥品。

三、藥品召回按其緊急程度，分為兩級

（一）一級召回：24小時內(nèi)召回醫(yī)院內(nèi)所有應召回的藥品，查找處方、病例，盡可能找到用藥患者，通知其立即停藥，請求其協(xié)助送回或取回應召回藥品。

（二）二級召回：一周內(nèi)召回醫(yī)院內(nèi)應召回的藥品，有患者要求退回藥品且復核規(guī)定時，收回藥品。

（三）當繼續(xù)使用被召回藥品將對治療或患者的健康造成不良影響時，應采取一級召回的方式。當使用被召回的藥品不會對治療或患者的健康造成不良影響時，應采取二級召回的方式。

四、當需召回的情形發(fā)生時，由藥劑科質(zhì)量領導小組決定召回藥品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)商、召回范圍、召回級別、藥品替換、主要執(zhí)行人員等。

五、質(zhì)量管理員負責藥品召回工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督。布臵實施召回方案，監(jiān)督各部門執(zhí)行，決定或請示決定緊急事項的處理，保持與醫(yī)療部門、藥品行政監(jiān)督管理10

部門、藥品質(zhì)量檢驗部門、生產(chǎn)商、供應商的聯(lián)系，調(diào)查導致召回的原因。

六、藥劑科負責接受退回的藥品，統(tǒng)一、專人妥善保管，填寫《藥劑科XX科藥品召回登記表》。召回結(jié)束后匯總報質(zhì)量管理員。需向藥品供應商退回藥品的，按《藥劑科退藥制度》的規(guī)定辦理?！端巹┛啤痢量扑幤氛倩氐怯洷怼返怯涰椖堪ǎ簣蟾娌块T、召回級別、藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、有效期至、生產(chǎn)商、召回原因、替換藥品和數(shù)量。

七、專人負責接收各藥房撤架和患者退回的藥品，按《藥劑科退藥制度》的規(guī)定辦理手續(xù)并記錄，統(tǒng)一、專人妥善保管。召回結(jié)束后，匯總為《藥劑科藥品召回記錄》，報質(zhì)量管理員?！端幤氛倩赜涗洝讽椖堪ǎ簣蟾娌块T、召回級別、藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、有效期至、生產(chǎn)商、召回原因、替換藥品和數(shù)量、退回部門和數(shù)量。

八、從患者處召回的藥品按退、換藥處理。

九、質(zhì)量管理員對情況進行分析、總結(jié)，報質(zhì)量管理領導小組。

十、質(zhì)量領導小組將結(jié)果通知有關部門，并向醫(yī)院藥品領導小組報告。

十一、已發(fā)布的信息需要撤銷、更改、補充的，應按照相關信息的發(fā)布程序進行。

一一

七、儀器設備、耗材采購制度

一、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門按國家有關規(guī)定統(tǒng)一負責采購、供應、調(diào)配和維修。采購工作應當嚴格遵守相關法規(guī)，依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的商品，需經(jīng)院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

二、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。

三、應當成立專門的組織，負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。四、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

五、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

六、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

七、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

下篇 人員崗位職責

十一、醫(yī)療保險管理部門負責人職責

一、在院長領導下，負責本院的醫(yī)療保險工作。領導醫(yī)療保險人員認真履行職責，做好各項醫(yī)療保險管理工作，保障全院醫(yī)療保險任務的完成。

二、貫徹國家醫(yī)療保險相關法律法規(guī)制度，按照醫(yī)院與醫(yī)療保險管理部門簽訂的《醫(yī)保服務協(xié)議》要求，建立相應的部門管理制度、工作流程以及崗位責任制。

三、建立完善與醫(yī)療保險管理相適應的醫(yī)院內(nèi)部管理制度和相應措施。

四、履行與醫(yī)療保險管理部門簽訂的《醫(yī)保服務協(xié)議》要求。

五、督導臨床科室選用適宜的診療指南指導參?；颊叩脑\療服務，以適宜的臨床路徑規(guī)范診療服務行為，用質(zhì)量指標評價診療服務質(zhì)量，保持參?；颊咴\療服務的公平性。

六、使用衛(wèi)生部《基本藥物目錄》與陜西省人力資源和社會保障廳《陜西省基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》公布的藥品，控制并降低住院藥品比例、自費項目比例。

七、采取切實措施，落實醫(yī)療保險住院費用控制標準，合理控制醫(yī)療費用過快增長，杜絕分解住院、掛名住院和其他不正當?shù)尼t(yī)療行為。

八、做好醫(yī)療保險收費項目公示，公開醫(yī)療價格收費標準，提高服務透明度。

九、定期與不定期檢查各科室執(zhí)行醫(yī)療保險政策情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，評價整改意見與措施的成效。

十、定期與不定期對來院患者、全院職工開展多種形式的醫(yī)療保險政策的宣教活動。

第二章 醫(yī)療工作人員職責 第四章 藥學工作人員職責

三

十七、藥劑科主任職責

一、在院長、分管院長領導下，負責領導、管理藥劑科的工作；科主任是本科藥學服務質(zhì)量與安全管理和持續(xù)改進第一責任人，應當對院長負責；負責制定藥學部門的工作計劃，并組織實施和督促檢查。

二、制定藥品經(jīng)費預算和采購計劃，報上級主管審核。審批后負責組織落實。

三、依據(jù)國家、地方的相關法律法規(guī)，結(jié)合本部門的實際情況，組織制定藥學部門的各類工作制度、技術操作規(guī)程和崗位責任制。并組織實施及監(jiān)督檢查。

四、組織和指導所屬各部門的工作，經(jīng)常檢查和督促各部門執(zhí)行法律法規(guī)和工作情況，解決工作中出現(xiàn)的問題和重大技術問題。

五、定期組織相關人員督促和檢查特殊藥品、貴重藥品及重點效期藥品的使用管理情況，并做好記錄。

六、經(jīng)常深入臨床，參加危重和特殊病人的查房和病歷討論，參與臨床用藥的討論。

七、組織領導全科人員進行業(yè)務學習、技術業(yè)務考核；抓好人才培養(yǎng)和藥師畢業(yè)后的繼續(xù)教育。

八、協(xié)助醫(yī)療機構(gòu)負責人做好醫(yī)院藥事管理委員會的日常工作。

九、負責對藥學部門全體人員的考核、獎懲等工作；檢查監(jiān)督本部門的藥品價格執(zhí)行情況。

十、藥劑科副主任在主任的領導下，積極協(xié)助主任做好部門的各項工作和任務。

三

十八、藥劑科各室負責人職責

一、在藥劑科主任的領導下，負責本室的工作。

二、依據(jù)規(guī)定和要求，結(jié)合本室的任務，制定相關的工作計劃并組織實施和檢查。

三、督促檢查本室人員認真執(zhí)行各項規(guī)章制度及崗位責任制情況；安排人員工作崗位并處理本室內(nèi)重要問題。

四、了解和掌握本室內(nèi)藥品供應、擺發(fā)、保管和質(zhì)量等情況，及時制定藥品采購供應計劃；經(jīng)常深入臨床，與醫(yī)護人員溝通藥品應用情況，保證臨床安全合理用藥。

五、監(jiān)督檢查本室內(nèi)特殊藥品和貴重藥品的管理；督促檢查上報各類統(tǒng)計報表、賬目等。

六、負責本室內(nèi)的工作差錯的記錄和處理。對重大事故應當及時向部門領導匯報。

七、負責組織本室人員的業(yè)務學習和崗位練兵工作?？己思皺z查勞動紀律情況。

三

十九、主任（中、西）藥師職責

一、在科主任的領導下，負責指導本部門各項業(yè)務技術工作和制定各項技術操作規(guī)程

二、指導和參與復雜的調(diào)劑和藥品質(zhì)量控制方面的技術工作。

三、指導和參與科研工作，組織解決技術上的重大疑難問題，指導和參與相關實驗。并負責審核相關的技術實驗報告。

四、參與建立臨床藥師制，積極參與藥師下臨床，參加臨床查房、病歷討論和用藥討論，做好臨床合理用藥的工作。

五、負責收集整理國內(nèi)外藥學情報資料和了解掌握藥學發(fā)展動態(tài)；承擔業(yè)務教學工作，指導進修生、實習生的學習。

六、負責指導和檢查下級藥師的工作。

四

十、副主任（中、西）藥師職責

參照主任藥師職責執(zhí)行

四

十一、主管（中、西）藥師職責

一、在藥劑科主任和主任、副主任藥師的領導和指導下進行各項工作。

二、負責指導本部門的下級技術人員，并參與藥品調(diào)劑、中藥材的加工炮制等工作。

三、負責藥品的質(zhì)量檢驗、鑒定等工作，保證藥品（材）的質(zhì)量符合規(guī)定要求。

四、檢查和參與特殊藥品、貴重藥品及其他藥品的使用、管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向主任或上級藥師匯報。

五、積極參加科研工作。負責收集整理藥物不良反應報告，積極深入臨床科室，了解用藥情況，介紹新藥。

六、參加臨床的查房、病歷討論，參與臨床合理用藥工作。參加用藥咨詢服務工作。

七、組織下級技術人員的業(yè)務學習和考核。

四

十二、藥劑師（中藥師）職責

一、在藥劑科主任和上級藥師的領導和指導下進行各項工作。

二、參加藥品調(diào)劑、藥品質(zhì)量檢驗及藥品采購供應等工作。認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴防差錯事故的發(fā)生。

三、以病人為中心，面向臨床，積極與臨床醫(yī)護人員溝通，了解用藥情況，配合臨床醫(yī)療，保障藥品供應。

四、收集藥物不良反應報告，參加用藥咨詢工作。

五、負責本部門各種儀器設備的使用保養(yǎng)工作。

六、組織指導藥劑士和其他人員的技術業(yè)務學習和工作。

四

十三、藥劑士（中藥藥劑士）職責

一、在藥劑科主任和上級藥師的領導和指導下進行各項工作。

二、按照分工，負責藥品的采購、保管、請領、擺發(fā)、統(tǒng)計，管理賬目和處方調(diào)配，以及質(zhì)量檢測等具體工作。

三、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴防差錯事故的發(fā)生。

四、負責檢查、校正和保養(yǎng)各類儀器設備。

五、在上級藥師的指導下，深入臨床，了解用藥情況，介紹新藥，征求臨床意見等。

六、指導輔助人員的工作和學習。

四

十四、臨床藥師職責

一、在藥劑科領導下，以病人為中心，遵循藥物臨床應用指導原則、臨床治療指南和循證醫(yī)學原則，積極參與臨床合理用藥工作。

二、定期參加臨床查房、會診和病歷討論，參與臨床藥物治療方案的擬定與實施，對藥物治療提出建議。

三、深入臨床了解藥物應用情況，進行治療藥物監(jiān)測，設計個體化給藥方案；重視臨床用藥的理論總結(jié)和用藥實踐經(jīng)驗的累積。

四、認真做好藥品不良反應監(jiān)測工作，并有詳細的工作記錄和報告。

五、為醫(yī)生、護士和患者提供藥物咨詢服務以及正確給藥、用藥知識。當前重點要為臨床做好抗菌藥物、抗腫瘤藥物、腸外營養(yǎng)藥物等的合理用藥服務工作。

六、及時有效地收集和評估臨床醫(yī)生、護士和患者對藥學服務的效率、質(zhì)量評價、意見的反饋,并組織持續(xù)改進。

四

十五、調(diào)劑人員職責

一、主要負責各藥房的處方調(diào)配和病房醫(yī)囑用藥的配發(fā)工作。

二、必須嚴格遵守各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。

三、調(diào)配處方時，應當認真核對處方內(nèi)容，尤其是藥品名稱、規(guī)格和劑量。

四、對錯誤的和不規(guī)范的處方，應當拒絕調(diào)配，并及時與處方醫(yī)生聯(lián)系，說明錯誤原因，進行更改，處方醫(yī)師應當在更改處簽名及簽署日期。

五、藥品發(fā)出前應當經(jīng)過核對，檢查調(diào)配品種、數(shù)量、藥品標識、包裝質(zhì)量等，均需在處方上簽名后方可發(fā)藥。

六、調(diào)配人員發(fā)藥時應當主動向病人或其家屬告知藥品用法及注意事項。

四

十六、藥品采購人員職責

一、在藥劑科主任的領導下，負責藥品和醫(yī)療用消毒藥品和化學試劑的采購工作。

二、應當自覺遵守相關的法律法規(guī)和財務管理制度，廉潔自律，嚴禁收受藥品回扣，收到的禮品應當及時上繳。

三、加強資金的合理流動，按計劃采購，不準采購“三無”藥品，必須從具有規(guī)定資質(zhì)的企業(yè)購進藥品。

四、建立短缺藥品登記薄，積極組織對搶救急需藥品的采購供應，以保證急救搶救治療的需要。

五、應當及時與藥庫保管員和各調(diào)劑室的負責人溝通，了解掌握藥品供應、藥品質(zhì)量和供應質(zhì)量等情況。

四

十七、藥品驗收保管人員職責

一、在藥劑科主任的領導下，負責各級藥品庫藥品的保管供應工作。

二、嚴格遵守各項法律法規(guī)和操作規(guī)程，不斷提高專業(yè)技術和管理水平。

三、對藥品實行按藥品性質(zhì)、劑型分類管理，定位存放保管；特別是加強對特殊藥品的管理。保持庫房內(nèi)通風干燥，防止藥品變質(zhì)失效。

四、根據(jù)藥品庫存和使用情況，制定藥品采購計劃。

五、建立藥品分類明細賬，定期對庫存藥品盤點，并做詳細登記。

六、對入庫藥品應當認真驗收登記，填寫藥品驗收及入庫單。對不符合要求的藥品應當拒絕入庫。發(fā)現(xiàn)差錯及時查對。建立有效期藥品登記薄、藥品出庫單、藥品缺藥登記本。

七、危險藥品應當入危險品庫，不得與其他藥品同庫存放，危險品庫應當配備滅火器等消防器材。

八、保持庫內(nèi)干凈整潔，不得在室內(nèi)進行工作無關的事情，不得將其他人員帶入室內(nèi)。

四

十八、藥學信息咨詢服務人員職責

一、應當掌握國內(nèi)外藥學發(fā)展的動向，負責藥學情報資料的收集、分類整理工作。

二、及時收集藥品說明書、新藥介紹等相關藥品信息資料，并分類保存。

三、負責及時收集臨床藥物用藥情況，收集整理藥物不良反應報告。

四、收訂和保管藥學及相關專業(yè)的報刊、雜志、會議論文和圖書文獻等資料并登記建檔。

五、承擔臨床用藥咨詢服務，并做好登記記錄。

六、積極主動向藥學部門和臨床提供藥品相關資料信息，為科研、教學和治療用藥等提供優(yōu)質(zhì)的服務。

第二篇：醫(yī)院導醫(yī)制度及職責

導醫(yī)人員工作制度及職責

根據(jù)門診部導醫(yī)崗位職責，對我院導醫(yī)人員制定以下具體要求：

一.導醫(yī)人員必須熟悉本院、本門（急）診各科門診人員情況及主治疾病、開診情況，本院常規(guī)開展輔助檢查項目情況，保證能正確引導病人就診。

二．導醫(yī)人員應當儀表端莊，衣著整潔，服裝統(tǒng)一，佩“導 醫(yī)護士”字樣肩帶，注重文明禮貌，熱情服務，堅守崗位，不擅自脫崗、串崗和閑談。導醫(yī)臺應清潔衛(wèi)生，擺放有序。

二.解答患者提出的各種疑問，征詢與收集患者對醫(yī)院各項工作的意見和建議，并及時報告有關領導。

三．主動介紹或發(fā)放宣傳單，宣傳醫(yī)院院容、院貌、科室設備、技術水平等特色?？疲詳U大醫(yī)院聲譽；免費發(fā)放醫(yī)療信息、健康知識宣傳冊等。

四．經(jīng)常巡視大廳，負責門診大廳的各項工作秩序，引導患者掛號、就醫(yī)、付款、檢查、取藥或辦理住院手續(xù)等，指導最佳就診程序，合理安排檢查項目，導示病人就診、檢查、取藥路線，以縮短就診時間。如需住院應引導至住院科室交予當班醫(yī)護人員。對領導干部、高齡老人、殘疾人、久病體弱患者應迎面接待，免費提供車、床、輪椅服務，指導就醫(yī)流程。在無人陪同患者檢查時，對年老體弱、行動不便者，應主動攙扶，合理安排優(yōu)先檢查，體現(xiàn)出良好的醫(yī)德風尚。

五．門診量較大或突發(fā)事件病患較多時，導醫(yī)人員應主動向前，合理引導病患就診順序，正確引導檢查，從速疏導，避免就診人員擁堵，如出現(xiàn)排隊現(xiàn)象，關照病人，請稍候。

六．凡遇危重的急診患者，應立即到大門接診，協(xié)助急診科處理。

七．為患者免費提供開水，供應一次性口杯。

八.接受門診部主任交辦的其他工作。******醫(yī)院2012年5月12日

第三篇：醫(yī)院服務質(zhì)量督導制度及職責（最終版）

服務質(zhì)量督導小組、監(jiān)督小組職責

1、服務質(zhì)量督導小組找出目前存在的重點問題，每月進行一次督導檢查，并有記錄。

2、職能科室分管的日常服務工作如醫(yī)患溝通、術前談話等進行督導落實，并有記錄。

3、科室檢查小組組織職工認真學習服務規(guī)范和服務流程，查找科室存在的突出問題，提出整改措施，進行落實。

4、科室檢查小組每周一次對本科室的服務規(guī)范如“一二三四五”和文明用語等制度進行檢查，并有記錄。

5、每月由服務部于25日前收集以上部門服務檢查情況，并進行總結(jié)，將結(jié)果報院委會及人事部。

**

服務質(zhì)量監(jiān)督小組管理制度

一、嚴格貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī)、規(guī)章和護理診療規(guī)范、常規(guī)，做到依法執(zhí)業(yè)，行為規(guī)范。

二、依法查處違反《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《醫(yī)師外出會診管理暫行規(guī)定》的行為予以公示。強化醫(yī)療機構(gòu)、大型醫(yī)用設備、醫(yī)務人員、醫(yī)療技術準入管理。

三、落實首診負責制，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，鞏固基礎醫(yī)療和護理質(zhì)量，保證醫(yī)療服務的安全性和有效性，創(chuàng)建“平安醫(yī)院”。

四、加強醫(yī)院民主、科學化管理，全面推行醫(yī)院院務公開制度，利用多種形式公示醫(yī)療服務相關信息，如醫(yī)療服務項目、服務流程、醫(yī)療費用、投訴及處理等。

五、向社會公開相關信息，接受群眾監(jiān)督，聽取群眾意見。

六、健全醫(yī)院規(guī)章制度和人員崗位職責制度，強化院內(nèi)各項工作各個環(huán)節(jié)流程化管理，提高醫(yī)院整體工作效率。

七、嚴格落實醫(yī)療服務質(zhì)量和醫(yī)療安全核心制度，確?；颊甙踩?。

八、根據(jù)醫(yī)院功能任務，合理配備醫(yī)務人員。加強醫(yī)院管理人員法律法規(guī)和管理知識培訓，強化“三基三嚴”（“三基”即：基本理論、基本知識、基本技能?！叭龂馈奔矗簢栏褚?、嚴謹態(tài)度、嚴肅作風。）訓練。

九、堅持醫(yī)院公益性質(zhì)，堅持合理檢查、合理用藥、因病施治。嚴格控制、規(guī)范使用高值耗材和貴重物品，控制不必要的大型設

備檢查，實行上級醫(yī)院同類醫(yī)學檢查、醫(yī)學影像檢查互認；按照安全、有效、經(jīng)濟的原則選擇用藥，盡量為患者選擇低價同類藥品。

十、執(zhí)行《處方管理辦法》，加強處方規(guī)范化管理，實行以藥品通用名開具處方，醫(yī)生開具處方和藥師調(diào)劑處方應當遵循安全、有效、經(jīng)濟的原則，藥師要認真履行職責，嚴格對處方用藥適宜性進行審核，定期對處方進行點評工作，登記并通報不合理處方。

十一、在臨床護理工作中貫穿“以病人為中心”的服務理念，為患者提供基本生活護理服務，提供康復和健康指導，保證患者安全和護理工作的質(zhì)量。

十二、改進服務流程，改善就診環(huán)境，方便病人就醫(yī)。

十三、科室服務標識規(guī)范、清楚、醒目、易懂。

十四、為患者提供清潔、舒適、溫馨、私密性良好的診療環(huán)境和便民服務措施，門診提供適宜的導診咨詢服務，有適宜的候診椅、飲水、輪椅、電話等措施。

十五、提高服務意識，改善服務態(tài)度，轉(zhuǎn)變服務作風，注重誠信服務，增進醫(yī)患溝通，優(yōu)化醫(yī)療執(zhí)業(yè)環(huán)境，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關系。

十六、嚴格醫(yī)藥費用管理，杜絕不合理收費。

十七、嚴謹醫(yī)務人員索要患者及其家屬財務；嚴謹醫(yī)務人員接受醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品、試劑等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或個人給予的不正當利益。

十八、嚴格執(zhí)行《醫(yī)療廣告管理辦法》，嚴謹發(fā)布違法醫(yī)療廣告

誤導招攬患者。

第四篇：醫(yī)院保潔員工作考核辦法及制度職責

醫(yī)院保潔工作考核辦法（試行）

為切實加強我院環(huán)境衛(wèi)生長效管理工作，充分調(diào)動保潔人員工作積極性，增強工作責任感，提高我院保潔工作管理水平和服務水平，現(xiàn)制定我院保潔工作考核辦法（試行），通過對保潔員工作質(zhì)量的檢查，將考核結(jié)果和績效工資掛鉤。具體考核辦法如下：

一、考核原則

各病區(qū)保潔人員日常工作歸所在科室管理、考核，護理部、感染科不定期抽查考核。

二、考核小組

由護理部、各病區(qū)護士長、感染管理科組成。

三、考核辦法

1、各病區(qū)護士長每月選派2名醫(yī)護人員，根據(jù)表中各項清潔項目對所轄科室區(qū)域內(nèi)保潔工作質(zhì)量進行評分，占總分的70%。

2、護理部、感染科根據(jù)表中的清潔項目定期抽查各區(qū)域保潔工作質(zhì)量，進行評分，占總分的30%。

3、每月各病區(qū)考核情況與護理部抽查考核情況按權重分值計算該保潔區(qū)域?qū)嶋H考核得分，優(yōu)：90分（含）以上，良：80—90分（含），差：80分以下。

4、當月考核得分達“優(yōu)”足額發(fā)放該保潔區(qū)域績效工資，“良”扣罰20%該保潔區(qū)域績效工資，“差”扣罰40%該保潔區(qū)域績效工資。

附：

1、醫(yī)院保潔工作考核辦法

2、保潔員工作質(zhì)量考核標準

3、保潔工作職責

4、保潔工作制度

醫(yī)院保潔員崗位制度、職責

工作職責：

1．每日用消毒水擦洗搶救室、觀察室、病房內(nèi)床、桌、椅、柜、燈、設備帶及門、窗、墻、地等。

2.做好洗臉盆、蹲便池、坐便盆和鏡子的清潔衛(wèi)生。

3.保持病區(qū)走廊、門、窗、墻面、地面、扶攔及樓梯、電梯門和示意牌等潔凈。

4.嚴格遵守感染管理規(guī)定，拖把做好綠、藍、黃、紅、黑標記，分開操作(綠色拖產(chǎn)房、手術間；藍色拖醫(yī)務人員辦公室、值班室、治療室；黃色拖病房、走廊；黑色拖衛(wèi)生間)。

5.按要求使用消毒劑“一柜一巾”對病區(qū)物品進行清潔、消毒。6．負責按指定路線將醫(yī)院垃圾按醫(yī)療、生活垃圾進行分類收集,分別存放保管(暫存)在指定的垃圾間并鎖好門,每天及時收集、清理。

7.對開水間、污物間及垃圾桶進行清潔、消毒。8.完成臨時指派和各項任務。

醫(yī)院保潔員工作制度

(一)保潔員須樹立全心全意為醫(yī)院服務的思想，盡心盡力、盡職盡責、保質(zhì)保量完成醫(yī)院各區(qū)域的衛(wèi)生工作。

(二)遵守勞動紀律，不遲到，不早退，不擅自離崗，嚴格執(zhí)行考勤制度，病事假請假制度，因私事遲到或離崗需得到所在病房護士長批準，并安排好替崗人員后方可離崗。工作時間必須按規(guī)定要求著工作裝，服裝整潔，不得穿拖鞋。

(三)每天上午和下午對所負責的病房、樓梯、公共過道、廁所各清掃一次，對保潔工作區(qū)域內(nèi)隨時進行巡視，對發(fā)現(xiàn)的垃圾、紙屑等立即進行清除。

(四)如發(fā)現(xiàn)有雜物、辦公用具棄置在過道、樓梯間的，應主動向有關科室聯(lián)系，如確屬科室不需要的，應盡快清運。

(五)不準私拿公物，私賣醫(yī)療廢品，如發(fā)現(xiàn)給予罰款，情節(jié)嚴重者辭退；如損壞、私拿衛(wèi)生工具、公物者，要照價賠償。拾到財物，應及時歸還失主或上交保衛(wèi)部門。

(六)發(fā)現(xiàn)自己所負責的衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)的各種設備損壞，應盡快報告科主任、護士長，好及時安排修理。

(七)保潔工所負責的衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)要做到門窗干凈,無蜘蛛網(wǎng)、積塵等。(八)保潔工之間要搞好團結(jié)，互相幫助，相互配合，服從保潔組長的指揮，增強保潔意識，樹立形象。

(九)遇有重大會議或緊急事項，保潔工必須無條件服從指揮，齊心協(xié)力，盡快完成交辦的任務。

(十)保潔工要注意文明禮貌，不講臟話，粗話。不得大聲喧嘩,工作性交談也必須小聲進行,不許干擾醫(yī)護人員工作和病人休息。不工作時，應在指定的休息室休息。

(十一)護理部對保潔工作不定期進行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)有灰塵、積垢、紙屑、雜物、污跡等，按照保潔員工作質(zhì)量考核標準進行扣分，每月考核結(jié)果與績效工資掛鉤。

垃圾的分類、收集、記錄、保管(暫存)與交接的要求及標準(1)工作要求: ① 負責按指定路線將醫(yī)院垃圾按醫(yī)療、生產(chǎn)垃圾進行分類收集,分別存放保管(暫存)在指定的垃圾間并鎖好門,每天巡回進行。②醫(yī)院垃圾暫存間每天清洗、消毒1次,每周全面沖洗、消毒1次。③每天對垃圾收集情況進行及時登記和簽名,并與垃圾處理單位做好交接手續(xù),以備檢查。(2)質(zhì)量要求及標準: ①垃圾分類準確,不錯分。

②垃圾包裝完整,不漏、不穿。

③運送垃圾過程需按指定路線進行,做到不漏、不丟、不碰撞他人。

④不能擅自拿取、盜用、倒賣垃圾。

⑤交接手續(xù)完善,記錄及時、完整、不遺漏、不出錯,資料保存完好。

第五篇：醫(yī)院審計科科長職責及內(nèi)部審計制度

伊犁州奎屯醫(yī)院審計科工作職責及內(nèi)部審計工作制度

一、審計科科長職責

1、在院長領導下,具體負責醫(yī)院內(nèi)部審計工作。

2、組織起草、制定和完善醫(yī)院內(nèi)部審計制度。

3、制定醫(yī)院審計工作計劃并組織實施。

4、檢查、監(jiān)督審計人員認真履行職責,嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和紀律,秉公辦事,不循私情。

5、接受領導交辦的其他審計任務。

二、審計科工作職責

1、在分管院長的領導下,依照國家法律、法規(guī)和政策以及醫(yī)院內(nèi)部規(guī)章制度,對本院及所屬單位的財務經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督,依法獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權,對本院領導負責并報告工作。

2、根據(jù)上級部署和本院具體情況,擬定審計項目計劃,經(jīng)批準后組織實施。

3、制定院內(nèi)審計制度和內(nèi)部審計實施細則并嚴格監(jiān)督執(zhí)行。

4、負責對本院及其所屬單位的下列事項進行審計監(jiān)督:

(1)醫(yī)院預算的執(zhí)行和決算。

(2)醫(yī)院財務收支及相關經(jīng)濟活動。

(3)辦理上級和院領導交辦的審計事項。

5、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,向有關單位和人員進行調(diào)查并索取證明材料。

6、提出制止、糾正和處理違反財經(jīng)法紀事項的意見以及改進管理提高效益的建議。

7、對嚴重違反財經(jīng)法紀和嚴重失職造成重大經(jīng)濟損失的人員,向領導提出追究其責任的建議。

8、負責審計檔案的整理、立卷、歸檔和管理工作。

9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。審計科負責對本制度的解釋。

三、內(nèi)部審計工作制度

為加強醫(yī)院內(nèi)部審計監(jiān)督,遵守國家財經(jīng)法規(guī),促進廉政建設,維護單位合法權益,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,結(jié)合我院的具體情況,特制定本規(guī)定。

1、根據(jù)國家法律、法規(guī)設立審計科,配備審計人員,建立健全內(nèi)部審計制度。

2、審計科在醫(yī)院分管領導的領導下,依照國家法律、法規(guī)和政策以及本單位的規(guī)章制度,對醫(yī)院及所屬單位的財務經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督,獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權,對本單位領導負責并報告工作。

3、審計科對本單位及其所屬單位的下列事項進行審計:

(1)財務計劃或者預算的執(zhí)行和決算。

(2)財務收支及其相關的經(jīng)濟活動。

(3)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。

(4)經(jīng)批準對有關部門主要負責人的經(jīng)濟責任評價。

(5)對所屬單位的經(jīng)濟活動進行審計。

(6)其它審計事項。

4、辦理上級審計機構(gòu)交辦的審計事項。

5、審計科的主要權限:

(1)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要,要求有關科室按時報送計劃、預算、決算、報表和有關文件、資料等。

(2)審核憑證、賬表、決算,查閱有關文件和資料。

(3)參加與經(jīng)濟事項有關的會議。

(4)對審計涉及的有關事項進行調(diào)查,并索取有關文件、資料等證明材料。

(5)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)或嚴重損失浪費的行為,經(jīng)單位領導批準,可以采取必要的臨時措施,并提出追究有關人員責任的建議。

(6)對阻撓、防礙審計工作以及拒絕提供有關資料的,經(jīng)單位領導批準,可以采取必要的臨時措施,并提出追究有關人員責任的建議。

(7)提出改進管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見。

7、內(nèi)部審計工作的主要程序:

(1)根據(jù)上級部署和本單位的具體情況擬定審計項目計劃,報分管院長批準后實施。

(2)實施審計前,應當通知被審部門、科室。

(3)對審計中發(fā)現(xiàn)的一般問題,可以隨時向有關科室和人員提出意見和建議。

(4)審計終結(jié),寫出審計報告并征求被審科室意見。被審科室提出書面意見,送交審計部門。審計科將審計報告和被審計科室的書面意見一并送領導審批。

8、審計科對辦理的審計事項,應當建立審計檔案。按照規(guī)定加強審計檔案管理。

9、審計科人員應當依法審計,堅持原則,客觀公正,忠于職守,廉潔奉公,保守秘密。不得濫用職權,徇私舞弊,玩忽職守。內(nèi)部審計人員依法行使職權受法律保護,任何部門、組織和個人不得打擊報復。

10、對違反本規(guī)定的科室和個人,醫(yī)院在法定職權范圍內(nèi)根據(jù)情節(jié)輕重分別給予行政處分、經(jīng)濟處罰、或者提請有關部門處理。

11、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。審計科負責對本制度的解釋。

經(jīng) 濟 合 同 審 計 辦 法

一、為了加強醫(yī)院經(jīng)濟合同管理,強化醫(yī)院經(jīng)濟合同審計監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關審計法規(guī)及醫(yī)院內(nèi)部審計工作規(guī)定,結(jié)合我院具體情況,特制定本辦法。

二、經(jīng)濟合同審計的目的是，保障簽訂經(jīng)濟合同真實、規(guī)范、合法；維護單位合法權益，促進其加強管理，堵塞漏洞，提高經(jīng)濟效益。

三、經(jīng)濟合同審計的范圍:

(1)買賣合同審計。(2)建設工程合同審計。(3)借款合同審計。

(4)租賃合同審計。（5）其他合同審計。

四、審計科是本院經(jīng)濟合同審計監(jiān)督的主管部門,在分管院長的領導下,依法組織對經(jīng)濟合同的審計監(jiān)督工作。

五、審查合同的合法性:

(1)當事人是否有法人資格及簽訂與履行合同的權利與行為能力。

(2)合同內(nèi)容是否符合法律和政策的要求。

(3)合同雙方的權利義務是否平等。

(4)合同簽訂手續(xù)是否符合法律規(guī)定。

(5)資金來源與投向、結(jié)算價格與方式以及稅款交納是否合法。

(6)是否有違反法律政策、計劃要求以及違反國家或社會公共利益的條款,是否有代理人超越代理權簽約的事項等。

六、審查合同的合規(guī)性:

(1)合同的內(nèi)容是否明確、周密,行為是否嚴謹,指標的數(shù)量、質(zhì)量是否明確、具體。

(2)合同的價款、酬金是否合理,合同履行期限、地點和方式是否明確,對于違反合同的責任有無明確規(guī)定。

(3)簽訂合同雙方的單位、地址是否清楚。

(4)負責人簽章與公章是否齊備等。

七、評價合同的效益性:

(1)合作聯(lián)營、科技開發(fā)、技術引進、建筑安裝、勘測設計等項目是否列人國家計劃或經(jīng)有關部門批準。

(2)相關部門對合同項目是否進行了可行性研究,其可行性研究的可信度如何。

(3)合同項目的產(chǎn)品性能、質(zhì)量、供貨條件和成本、價格等方面與同行業(yè)相比,是否具有技術先進性和經(jīng)濟合理性。

(4)合同項目的資金來源狀況及投資資金回收的效益如何。

(5)合同項目的收費標準、工料定額和結(jié)算價格是否經(jīng)濟合理等。

八、審計科應做好對以下合同的審計:(1)買賣合同的審計: ①審查購銷中標物的合法性。②審查購銷合同的完整性。③審查購銷合同中有關標的物的支付方式。④審查購銷合同中有關標的物的質(zhì)量要求。⑤審查購銷合同中的買賣,在收到標的物時是否在約定的檢驗期內(nèi)檢驗。

(2)建設工程合同審計。

(3)借款合同審計: ①借款合同內(nèi)容的審計。②訂立借款合同的擔保條件的審查。③訂立借款合同的借款人條件的審查。④審查借款人借款數(shù)額是否與單位實際需要和償還能力相適應。⑤審查借款合同的執(zhí)行情況。⑥審查借款利息、支付情況及賬務處理情況。⑦審查借款合同的管理情況。⑧審查借款的清償情況。

(4)租賃合同的審計: ①租賃合同內(nèi)容的審計。②租賃合同期限的審計。③租賃合同形式的審查。④租賃物使用情況的審查。⑤租賃物保管情況的審查。⑥租賃物維修情況的審查。⑦租賃物期滿后有關事項的審查。

九、經(jīng)審計評價,在經(jīng)濟合同簽訂過程中,如存在徇私舞弊等問題,審計科有權建議及時終止合同的簽訂,并追究有關人員的責任。

十、本辦法自公布之日起執(zhí)行。

伊犁州奎屯醫(yī)院審計科

2012-5-25