第一篇：銷售部發(fā)貨管理制度

湖南富櫳新材料有限公司發(fā)貨管理制度

湖南富櫳新材料有限公司

發(fā)貨（發(fā)樣）管理制度

（第二版 本制度有效期2014年12月15日到2015年12月30日）

制度編號（FLYX01）

湖南富櫳新材有限公司

二零一四年十二月十五日

制 度：發(fā)貨(發(fā)樣)管理制度

存檔：綜合部

第1頁，共5頁，共印4份

呈 報：總經(jīng)理、銷售部、研發(fā)部、物控部 財務(wù)部

湖南富櫳新材料有限公司發(fā)貨管理制度

產(chǎn)品銷售發(fā)貨（發(fā)樣）管理制度

一：目的：

服務(wù)公司客戶的產(chǎn)品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準(zhǔn)確性和有效實施發(fā)貨數(shù)據(jù)管控的原則，防止因管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟效益

二：適用范圍：

公司營銷部、財務(wù)部、物控部所轄職責(zé)內(nèi)工作。

三：責(zé)任：

1、銷售部區(qū)域經(jīng)理或銷售部經(jīng)理（含副經(jīng)理），負(fù)責(zé)制定發(fā)起發(fā)貨申請；

2、銷售部文員負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)貨申請初審，提交初審報告給銷售部經(jīng)理（副經(jīng)理）；

3、銷售部經(jīng)理（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)發(fā)貨終審。

4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)客戶所需產(chǎn)品。

5、物控部負(fù)責(zé)發(fā)貨及發(fā)貨回執(zhí)給銷售部文員存檔。

四：流程控制：

1、銷售部區(qū)域經(jīng)理、部門經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)銷售人員負(fù)責(zé)發(fā)起發(fā)貨申請?zhí)顚憽栋l(fā)貨申請單》若因工作場所不便等情況，可電話口述或發(fā)信息至銷售文員填寫《發(fā)貨申請單》。

2、《發(fā)貨申請單》發(fā)起人在不滿足發(fā)貨條件下，需書面或短信證明在《發(fā)貨申請單》上面擔(dān)保貨款安全。

3、銷售部文員根據(jù)發(fā)貨條件初審《發(fā)貨申請單》，并按《發(fā)貨申請單》所定內(nèi)容簽定意見，交銷售部經(jīng)理終審。

4、銷售部經(jīng)理（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)最終審核《發(fā)貨申請表》，交銷售部文員執(zhí)行流轉(zhuǎn)。對不具備發(fā)貨條件的《發(fā)貨申請單》也要作出批示，交銷售文員回復(fù)發(fā)貨申請人。

5、銷售文員負(fù)責(zé)及時將銷售部經(jīng)理（副經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)貨的《發(fā)貨申請單》以書面或傳真方式交物控部發(fā)貨。對于量較少的發(fā)貨需求，可在物控部經(jīng)理在《發(fā)貨申請單》上簽定由銷售部代發(fā)意見情況下，由銷售文員在銷售備用庫存中發(fā)貨。

6、物控部負(fù)責(zé)根據(jù)《發(fā)貨申請單》進行發(fā)貨，并將貨運信息最遲在第二個制 度：發(fā)貨(發(fā)樣)管理制度

存檔：綜合部

第2頁，共5頁，共印4份

呈 報：總經(jīng)理、銷售部、研發(fā)部、物控部 財務(wù)部

湖南富櫳新材料有限公司發(fā)貨管理制度

工作日告知銷售文員存檔。在缺貨或不能按《發(fā)貨申請單》要求正常發(fā)貨情況下，應(yīng)當(dāng)即告知銷售文員，同時告知可以發(fā)貨的時間。

7、銷售文員負(fù)責(zé)將物控部流轉(zhuǎn)的貨運信息轉(zhuǎn)發(fā)至《發(fā)貨申請單》發(fā)起人。在得知缺貨或不能正發(fā)貨情況下，應(yīng)當(dāng)即與《發(fā)貨申請單》發(fā)起人取得聯(lián)系，協(xié)商發(fā)貨時間或取消發(fā)貨。

8、銷售文員在發(fā)貨完成后，認(rèn)真將發(fā)貨信息記錄填寫入銷售統(tǒng)計表，同時每月上報財務(wù)部與物控部。

9、樣品的發(fā)放同樣按照本制度流程執(zhí)行，在樣品發(fā)放后，發(fā)樣發(fā)起人需跟盯好樣品的發(fā)貨過程、及時通知客戶取貨，并做好樣品試用后結(jié)果的跟蹤。在樣品試用周期完成后，發(fā)樣發(fā)起人需出具書面總結(jié)報告，報銷售文員處，由銷售文員轉(zhuǎn)發(fā)到研發(fā)部經(jīng)理。

10、每件樣品的發(fā)放試用周期完畢后，均要做試用完成后的總結(jié)報告。

11、樣品的發(fā)放條件：①填寫具體信息的新客戶且單個新客戶試驗總重量不超過3Kg，②由研發(fā)部發(fā)起的特定發(fā)貨對象。

12、正常發(fā)貨條件：①貨款已收或已列入公司優(yōu)質(zhì)客戶名單的客戶；②不屬于發(fā)樣且已簽購銷合同，《發(fā)貨申請單》發(fā)起人擔(dān)保的情況。③公司董事長或總經(jīng)理特批。

13、提保上限條件：①區(qū)域經(jīng)理4000元以內(nèi)；②銷售部經(jīng)理8000元以內(nèi)；③總經(jīng)理500000元以內(nèi)，董事長100000元以內(nèi)；10萬元以上情況需公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理召開短會協(xié)商。若在實際操作中擔(dān)保超出崗位上限數(shù)值，需向上級請示，同時超出部份出現(xiàn)的責(zé)任由同意發(fā)貨終審人負(fù)責(zé)。

14、凡超出本制度所轄范圍內(nèi)的發(fā)貨需求情況，均報請董事長批準(zhǔn)。

15、銷售部在每月第一個星期一向物控部提交本月產(chǎn)品銷售計劃

16、物控部在每月第一個星期一向銷售部提交上月成品庫存表。

五：制度附件

1、《發(fā)貨申請表》

2、《發(fā)貨流程圖》

制 度：發(fā)貨(發(fā)樣)管理制度

存檔：綜合部

第3頁，共5頁，共印4份

呈 報：總經(jīng)理、銷售部、研發(fā)部、物控部 財務(wù)部

第二篇：產(chǎn)品銷售部發(fā)貨管理制度

產(chǎn)品銷售部發(fā)貨管理制度

目的：

建立產(chǎn)品銷售記錄管理規(guī)程，規(guī)范市場銷售程序，留存銷售依據(jù)。范圍：

產(chǎn)品銷售記錄及合同。

責(zé)任：

銷售部制定；

銷售部部長審核；

總經(jīng)理批準(zhǔn)；

銷售部內(nèi)勤人員執(zhí)行。

內(nèi)容：

1.供貨方必須提供銷售合同及供貨方的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件。

2.銷售部內(nèi)勤人員根據(jù)合同交貨日期，下達《發(fā)貨通知單》至物流部，物流部根據(jù)《發(fā)貨通知單》組織發(fā)貨，銷售部內(nèi)勤負(fù)責(zé)通知物流、快遞上門退貨，不能上門提貨的物流部負(fù)責(zé)送貨到貨運部。

3.市內(nèi)禮品刀發(fā)貨，由銷售部在接到訂貨要求后，核對庫存和生產(chǎn)情況，認(rèn)為能夠滿足要求的，銷售部內(nèi)勤持《發(fā)貨通知單》交物流部辦理出庫及顧客自提或送貨事宜，并與顧客辦理交接手續(xù)，銷售部內(nèi)勤將銷售情況記錄在《禮品刀銷售發(fā)貨記錄》上。

4.需給客戶開具發(fā)票時,由經(jīng)營部填寫《銷售發(fā)票開票通知單》交財務(wù)部出具發(fā)票銷售部交給客戶。

5.銷售臺帳和發(fā)運記錄由銷售部歸檔并保存有效期后半年。

6.附件：

銷售合同審批單GZJH/D-XS-002

發(fā)貨通知單GZJH/D-XS-003

第三篇：發(fā)貨管理制度

發(fā)貨管理制度

一、目的滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準(zhǔn)確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。

二、職責(zé)與權(quán)限

1、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)并監(jiān)督整個產(chǎn)品發(fā)貨過程。

2、倉庫負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，打印送貨單，準(zhǔn)備好出貨產(chǎn)品。

3、外發(fā)物流公司、快遞公司由業(yè)務(wù)部聯(lián)系，短途行政部司機負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸。

三、發(fā)貨流程

1.業(yè)務(wù)員按合同或客戶要求的發(fā)貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號、產(chǎn)品編碼、數(shù)量、備品告知倉庫進行備貨。

2.出貨前如因缺貨、質(zhì)量問題或其它異常情況倉庫要及時告知業(yè)務(wù)部相關(guān)人員，及時反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。

3.確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量后，倉管員將送貨數(shù)量等信息錄入系統(tǒng)，確保帳目的準(zhǔn)確性。打印送貨單，倉庫主管簽字審核，業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)。送貨單一式五聯(lián)，倉庫一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，業(yè)務(wù)部三聯(lián)。

4.業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知物流公司或司機提貨、送貨。貨運期間，業(yè)務(wù)員要與物流公司保持聯(lián)系，保證貨物能夠順利送達。產(chǎn)品送達后，物流貨運單、回單等原始單據(jù)要保留其全。

5.貨物送達后，業(yè)務(wù)要跟蹤付款，如需開具發(fā)票，要提供客戶所需發(fā)票明細(xì)給財務(wù)部開具。

6.貨物送達后，客戶反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部要及時溝通、反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)進行處理。

7.樣品出庫：業(yè)務(wù)員到財務(wù)部領(lǐng)取送貨單，做好領(lǐng)用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規(guī)格、數(shù)量、金額、送貨人簽字（不可代簽），如果是免費樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫單，送貨人簽字，倉庫主管審核，辦理出庫。

第四篇：倉庫發(fā)貨管理制度

倉庫發(fā)貨管理制度

1、目的: 規(guī)范倉庫收貨、發(fā)貨管理流程,明確各倉庫各崗位職責(zé)權(quán)限,提高倉庫數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確性.1、范圍:紙板廠、紙箱廠成品倉庫.2、定義:無

3、職責(zé): 4.1 倉庫主管負(fù)責(zé)紙板倉庫每天收貨和發(fā)貨的數(shù)量和在庫賬目管理及客戶退貨數(shù)

量管理.并負(fù)責(zé)廢紙板出入廠數(shù)量管理.4.2 倉庫發(fā)貨員負(fù)責(zé)依據(jù)訂單進行發(fā)貨,并負(fù)責(zé)墊紙板(廢紙板)的數(shù)量和平方數(shù) 的確認(rèn).同時負(fù)責(zé)送貨人員從客戶退回的不良品退貨處理,主要負(fù)責(zé)退貨數(shù)量的清

點及將退貨紙板移動至退貨區(qū)進行區(qū)分放置.4.3 車隊裝卸人員負(fù)責(zé)依據(jù)《產(chǎn)品銷售和提貨單》進行發(fā)貨管理.4.4 紙板廠分管副總及以上人員負(fù)責(zé)不定期對紙板收貨、發(fā)貨流程進行檢查,發(fā)

現(xiàn)異常情況,要求倉庫主管進行整改,并相應(yīng)對倉庫主管和主要責(zé)任人進行處罰.5、工作內(nèi)容: 5.1 五層線每天依據(jù)生產(chǎn)訂單進行安排生產(chǎn),生產(chǎn)完成后,經(jīng)堆疊工點數(shù)確認(rèn),數(shù)

量確認(rèn)無誤后,貼付《瓦楞紙板檢驗合格證》,經(jīng)質(zhì)檢簽字后,由五層線人員將

成品移動至成品倉庫.5.2 倉庫人員依據(jù)《紙板發(fā)貨排程單》對紙板進行發(fā)貨安排,倉庫人員在發(fā)貨前, 須依據(jù)《瓦楞紙板檢驗合格證》上的數(shù)量對實物紙板進行數(shù)量、規(guī)格檢查.在檢查過程中,若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足或規(guī)格不符時,須向五層線主管說明,并告之

質(zhì)檢人員,并追蹤改善效果.最終達到數(shù)量準(zhǔn)確和規(guī)格相同.5.3 送貨人員在裝車前,確認(rèn)車廂實況,若須墊紙板時,則須向倉庫人員說明要多

少片紙板,倉庫人員確認(rèn)廢紙板的數(shù)量后,由送貨員安排墊車廂,若墊車廂時, 發(fā)現(xiàn)墊的紙板數(shù)量不夠時,須再次向倉庫發(fā)貨人員要廢紙板墊車,不可私自拿

取廢紙板,若發(fā)現(xiàn)車管送貨人員私自拿取廢紙板,按偷竊處理.倉庫人員同時

須將墊車廂廢紙板的片數(shù)和平方數(shù)記錄在《紙板墊板記錄表》上,在記錄時, 若發(fā)現(xiàn)少記或不記或多記時,按發(fā)現(xiàn)對倉庫發(fā)貨人員30 元/次進行處理.由車

輛出門時,交至保安人員.同時,針對駕駛?cè)藛T在駕駛室不能墊紙板,若情況特

殊須墊紙板時,其數(shù)量也要登記管理.倉庫發(fā)貨員負(fù)責(zé)每天白班和夜班的交

接手續(xù),必須以書面形式進行.若發(fā)現(xiàn)交接不完整,按發(fā)現(xiàn)一次30 元對倉庫發(fā)

貨人員進行處理.若被分管副總或其它人員發(fā)現(xiàn),除對交接人員進行處罰外, 加上對倉庫主管以30 元/次進行處理.5.4 倉庫發(fā)貨人員在發(fā)貨時,一定要保證一個發(fā)貨員在發(fā)貨現(xiàn)場,若發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)

貨員在發(fā)貨現(xiàn)場時,按30 元/次對當(dāng)班發(fā)貨員進行處理.公司其它部門須用到

紙板時,必須經(jīng)過倉庫的同意,才能領(lǐng)取紙板,若未經(jīng)倉庫同意,私自拿取紙板, 按偷竊處理.5.5 送貨人員墊完車廂后,依據(jù)《紙板發(fā)貨排程單》對發(fā)貨的紙板進行數(shù)量確認(rèn)

數(shù)量、規(guī)格確認(rèn)無誤后,可安排運輸送貨,若數(shù)量、規(guī)格確認(rèn)有問題時,須反

饋至倉庫人員,經(jīng)倉庫人員確認(rèn)后,由倉庫人員向五層線主管說明,并告之質(zhì)

檢人員,由倉庫人員追蹤改善效果.最終達到數(shù)量準(zhǔn)確和規(guī)格相同.5.6 紙板倉庫發(fā)貨人員按生管排程單安排發(fā)貨,若發(fā)貨人員通知車管送貨人員進

行裝車時,車管送貨人員消極怠工,不按時到廠裝貨,只要超過20 分鐘,耽誤

公司紙板運輸時,由倉庫發(fā)貨人員通知車管隊長,由車管隊長進行安排,并上

報倉庫主管,倉庫主管確認(rèn)后,按30 元/次對發(fā)貨人員進行處罰,同時加罰車

隊主管10 元/次.其通知時間和實際到位時間均須登記在《通知送貨人員時

間登記表》中,以利查閱確認(rèn).為保證送貨有序性,要求各駕駛員、送貨員須

保證服務(wù)倉庫人員的調(diào)度管理,保證隨叫隨到,保持通訊的暢通,不能關(guān)機和

不接電話者,按發(fā)現(xiàn)一次處以30 元進行處罰.倉庫發(fā)貨人員和車管送貨人員

在裝車時,若發(fā)現(xiàn)有車管送貨人員有偷竊紙板時,倉庫發(fā)貨人員應(yīng)制止此行

為.若倉庫發(fā)貨人員制止仍不聽勸阻時,由倉庫發(fā)貨人員通知倉庫主管,由倉 庫主管與車管隊長進行處理,按30 元/次上報辦公室對車管送貨人員進行處

理.情節(jié)嚴(yán)重時,按500 元/次進行處罰.若車管送貨人員偷竊紙板時,被保安

人員或分管副總或其它人員發(fā)現(xiàn),除對車管送貨人員處罰外,另須對倉庫當(dāng)

車發(fā)貨人員處以罰款,具體為一般廢紙板處罰30 元/次,成品紙板處罰銷售價 的5 倍.車管送貨人員在裝車時,應(yīng)服從倉庫發(fā)貨人員的裝車質(zhì)量管理,不能

亂裝車/野蠻裝車, 若發(fā)現(xiàn)車管送貨人員不合理裝車時,倉庫發(fā)貨人員可以

制止,當(dāng)不聽制止時,按30 元/次對車管發(fā)貨員進行處罰.5.7 倉庫發(fā)貨員每次將棧板貨發(fā)完后,將墊棧板的廢紙板集中收集,供送貨員墊

車廂用,若墊完車廂后,由倉庫主管督促,應(yīng)將多余紙板移動至綜合組利用區(qū), 供綜合組進行利用.不得將廢紙板放在發(fā)貨區(qū).紙板分管副總及以上人員采

取不定期檢查,若發(fā)現(xiàn)多余紙板放在發(fā)貨區(qū),每發(fā)現(xiàn)一次,對當(dāng)班倉庫發(fā)貨人

員處以10 元/次·人處罰,對倉庫主管以30 元進行處罰.綜合組人員不得將

廢紙板拉動至發(fā)貨區(qū),若被倉庫人員發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn),按30 元/次對綜合組拉廢紙板

人員進行處罰,同時對綜合組組長以30 元/次的連帶責(zé)任進行處罰.5.8 倉庫主管應(yīng)教育和督促倉庫發(fā)貨人員和車管送貨人員在用完棧板后,應(yīng)愛護

棧板,輕拿輕放,嚴(yán)禁用力扔棧板.紙板分管副總及以上人員不定期檢查棧板

堆放情況,若有發(fā)現(xiàn)用力扔棧板的現(xiàn)象時, 按發(fā)現(xiàn)1 次10 元進行處罰扔棧板

人員,同時對倉庫主管處以30 元連帶處罰.5.9 每次車輛回廠后,發(fā)貨員須將墊板從車上拿下來,統(tǒng)一集中,由倉庫主管督促

拉到打廢區(qū),紙板分管副總及以上人員采取不定期檢查,若發(fā)現(xiàn)的廢紙板堆

放在發(fā)貨區(qū),而沒有拉至打廢區(qū),按發(fā)現(xiàn)一次,對當(dāng)班倉庫發(fā)貨人員處10 元/ 次·人處罰,對倉庫主管以30 元進行處罰.若被分管副總或其它人員發(fā)現(xiàn)綜

合組廢紙板放在發(fā)貨區(qū)時,按30 元/次對倉庫主管進行處罰.5.10 倉庫發(fā)貨人員在車輛回廠時,確認(rèn)車輛墊紙板的數(shù)量,若數(shù)量少于墊出紙板 數(shù)量時,由倉庫發(fā)貨人員向倉庫主管說明,由倉庫主管與紙板分管副總溝通, 依據(jù)規(guī)定對當(dāng)班送貨員和駕駛員進行處罰, 按送貨員、駕駛員每人各30 元進

行罰款,若嚴(yán)重者(偷成品時)按紙板銷售價的3 倍進行罰款.5.11 紙箱辦的紙板交接管理:紙板倉庫人員依據(jù)《瓦楞紙板檢驗合格證》對紙板

進行發(fā)貨安排,紙箱辦倉庫人員接到紙板后,依據(jù)《紙板訂購單》對紙板的數(shù)

量和規(guī)格進行確認(rèn),確認(rèn)無誤后,在《產(chǎn)品銷售提貨單》的回簽單上簽字,若

確認(rèn)有問題,則依據(jù)實際的驗收數(shù)量和規(guī)格在《產(chǎn)品銷售提貨單》回簽單上

進行備注說明.嚴(yán)禁當(dāng)時不點數(shù),等紙箱辦生產(chǎn)紙箱時再點數(shù).要求當(dāng)天紙板

須在送貨完成后,紙箱倉庫收貨人員須當(dāng)面清點貨物,同時簽收《產(chǎn)品銷售提

貨單》.若當(dāng)天紙箱辦有收貨,而無在《產(chǎn)品銷售提貨單》上簽字時,則視為

同意全數(shù)收貨.要求紙箱辦每天倉庫人員須在上班前確認(rèn)紙板數(shù)量的準(zhǔn)確性, 紙箱辦方可使用紙板,嚴(yán)禁無簽收時,使用紙板.紙箱辦退回廢紙板時,倉庫

主管應(yīng)要求不能放在發(fā)貨區(qū),應(yīng)直接拉到打廢區(qū)進行打廢處理.若發(fā)現(xiàn)紙箱

辦的廢紙板拉至發(fā)貨區(qū)時,按發(fā)現(xiàn)一次30 元處罰倉庫主管.5.12 倉庫發(fā)貨人員負(fù)責(zé)客戶退貨的接收清點工作:當(dāng)送貨人員從客戶拉回退貨

時(退貨前一定要通知紙板辦公室,得到紙板辦公室同意后,方可退貨.),一

定要與客戶確認(rèn)退貨數(shù)量及規(guī)格,若數(shù)量或規(guī)格不符時,要按實際數(shù)量填寫.若數(shù)量或規(guī)格一致時,則按單退回.拉回公司時,由倉庫發(fā)貨員進行接收,發(fā)

貨員在接收時,重點確認(rèn)送貨員接回的紙板數(shù)量與規(guī)格與退貨單是否一致, 若不一致時,須反饋至送貨人員,由送貨人員與客戶溝通,倉庫發(fā)貨人員先

以實際數(shù)量入庫,若為送貨員少數(shù)時,須上報倉庫主管,由倉庫主管報告紙

板分管副總,按公司規(guī)定對其少數(shù)部分由送貨員承擔(dān).若數(shù)量一致,由倉庫

發(fā)貨人員接收退回紙板,倉庫主管應(yīng)加以宣導(dǎo)和督促對退回紙板進行移動 至退貨區(qū).嚴(yán)禁退回紙板放在發(fā)貨區(qū),若紙板分管副總及以上人員發(fā)現(xiàn)退貨

紙板放在發(fā)貨區(qū)時,要責(zé)令倉庫主管對接收退貨的倉庫發(fā)貨人員按10 元/ 次·人進行處理,同時倉庫主管連帶責(zé)任按10 元/次·人進行處理.退貨單

經(jīng)倉庫發(fā)貨人員確認(rèn)完成后,交至倉庫主管并發(fā)行至質(zhì)檢,由質(zhì)檢安排退貨 處理工作.5.13 紙板辦倉庫主管負(fù)責(zé)配合財務(wù)做好每月的倉庫紙板出、入庫的對賬工作.確

保賬目數(shù)據(jù)交割完整不允許有跨月交接.若發(fā)現(xiàn)跨月交接,按30 元/次對倉

庫主管進行處罰.5.14 倉庫主管應(yīng)負(fù)責(zé)整體成品倉庫的紙板安全,應(yīng)不定時地確認(rèn)紙板在庫情況, 保證紙板在庫的準(zhǔn)確.在發(fā)貨裝車時,應(yīng)不定期對裝車現(xiàn)場進行確認(rèn),保證

裝車的準(zhǔn)確性.__

第五篇：銷售部管理制度

銷售公司管理制度

為規(guī)范銷售公司的管理，完成銷售任務(wù)，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現(xiàn)“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。

一、團隊形象

1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業(yè)文化和經(jīng)營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經(jīng)營范圍、產(chǎn)品優(yōu)點和服務(wù)項目。

2、要求業(yè)務(wù)員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應(yīng)答，不得當(dāng)眾與客戶發(fā)生爭執(zhí)。

3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。

4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛(wèi)生，注意標(biāo)牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。

二、考勤制度和工作紀(jì)律

1、工作時間

夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30 冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：302、營銷部實行每周六天工作制，調(diào)休時間統(tǒng)一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調(diào)休，回公司后以請假形式補休。

3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者視為曠工。

4、業(yè)務(wù)員出差前需持銷售經(jīng)理批準(zhǔn)的《出差申請單》到負(fù)責(zé)考 勤的銷售助理處登記，出差后實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考

勤的基本依據(jù)。

5、業(yè)務(wù)員有事必須嚴(yán)格履行請假手續(xù)，銷售經(jīng)理有2天批假權(quán)，3天以上（含3天）由銷售經(jīng)理向董事長請示后方可準(zhǔn)批。

6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事后必須補辦請假手續(xù)，否則月末考勤按曠工處理。

7、業(yè)務(wù)員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經(jīng)理匯報業(yè)務(wù)進展情況。

8、業(yè)務(wù)員不按出差計劃提前從外地返回時，須經(jīng)銷售經(jīng)理同意,否則一切費用自理。

9、業(yè)務(wù)員每月出差不得少于15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關(guān)情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結(jié)》中歸納。

三、會議制度

1、營銷總監(jiān)主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的各種會議。在營銷總監(jiān)職位空缺期間，由董事長兼任。

2、營銷部的各種會議應(yīng)當(dāng)主題明確，內(nèi)容具體，堅決杜絕無準(zhǔn)備會議；參加月例會時應(yīng)及時上交有關(guān)材料，做好會議記錄。

3、營銷部每日上午8:30召開早會： ⑴檢查辦公室的清潔衛(wèi)生和員工的儀表儀態(tài)；⑵簡單總結(jié)前日工作完成情況，安排當(dāng)日工作。

4、營銷部每周一上午8:30召開周例會：⑴ 銷售經(jīng)理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；⑶營銷總監(jiān)或董事長安排本周工作。

5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查

業(yè)務(wù)員的《工作日志》，收交上月《工作總結(jié)》和當(dāng)月《工作計劃》，要求全體業(yè)務(wù)員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。

6、月例會會議內(nèi)容：⑴ 銷售經(jīng)理報告本部門當(dāng)月業(yè)績和到期應(yīng)收款項；⑵優(yōu)秀部門匯報重點項目的進展情況；⑶銷售理論學(xué)習(xí)或優(yōu)秀業(yè)務(wù)員成功訂單經(jīng)驗分享；⑷銷售經(jīng)理宣布當(dāng)月獎懲決定并安排下月工作；⑸營銷總監(jiān)或董事長講話。

四、資源分配和信息備案制度

1、除與公司有合作基礎(chǔ)的供電局、大型企業(yè)等固定的客戶資源外，其余本著科學(xué)、公平、合理，公司利益最大化，以及發(fā)揮業(yè)務(wù)員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或營銷總監(jiān)進行分配。

2、如果業(yè)務(wù)員對某固定客戶連續(xù)跟進2～3個月后仍無實質(zhì)性進展，營銷總監(jiān)或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業(yè)務(wù)員。

3、各部門、業(yè)務(wù)員自己開發(fā)、接聽電話、網(wǎng)上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應(yīng)及時備案，以避免部門之間、業(yè)務(wù)員與業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)和業(yè)績沖突。

五、銷售合同管理制度

1、銷售格式合同采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白合同由銷售助理保管，并設(shè)置合同文本簽收記錄。

2、銷售格式合同應(yīng)至少包括但不限于以下內(nèi)容。

⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。

⑵產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。

⑶運輸方式、運費承擔(dān)、交貨期限、交貨地點及驗收方法應(yīng)具體、明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除責(zé)任及限制責(zé)任條款。

⑹違約責(zé)任及賠償條款。

⑺合同雙方蓋章生效等。

3、銷售格式合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一印制，業(yè)務(wù)員與客戶進行銷售談判時，根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權(quán)限范圍內(nèi)的修改，但應(yīng)報銷售經(jīng)理審批。

4、銷售合同必須由負(fù)責(zé)報價工作的銷售助理報價，不論什么樣的業(yè)務(wù)性質(zhì)，業(yè)務(wù)員、兼職業(yè)務(wù)員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產(chǎn)品（如配電柜、箱式變電站等）。

5、銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務(wù)部存檔，復(fù)印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關(guān)人員。

6、財務(wù)部應(yīng)設(shè)立合同臺帳，將發(fā)貨情況和收款情況一事一記，月底匯總后一式三份，留一份備案，其余分別送交主管副總、營銷部。

7、銷售合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。

8、銷售合同每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。

9、銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經(jīng)理批準(zhǔn)后作銷毀處理。

六、發(fā)貨制度

1、所有產(chǎn)品原則上必須是款到發(fā)貨，若有特殊情況必須有相關(guān)

人員簽字擔(dān)保經(jīng)董事長簽字方可發(fā)貨。若出現(xiàn)按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業(yè)績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產(chǎn)生的費用將從直接責(zé)任人和擔(dān)保人工資獎金中扣除。

2、訂單額在1萬元以內(nèi)，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內(nèi)，50公里以內(nèi)免費送貨；訂單額在3～5萬以內(nèi)，100公里以內(nèi)免費送貨。

3、超出以上規(guī)定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。

七、違規(guī)處罰

1、營銷部所有人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調(diào)配其他廠家產(chǎn)品。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即予以開除并不再結(jié)算所有工資、獎金、提成等。

2、在簽訂銷售合同或銷售合同執(zhí)行過程中，因業(yè)務(wù)員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經(jīng)濟責(zé)任。

3、業(yè)務(wù)員不服從領(lǐng)導(dǎo)或違反各項規(guī)章制度，視其情節(jié)通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。

八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。亞日集團銷售公司

2014.1.1