第一篇：恒大采購(gòu)管理制度

采字[2009]第001號(hào) 簽發(fā)人：

關(guān)于下發(fā)《**置業(yè)有限公司 采購(gòu)管理制度》（試行）的通知

公司各部（室）、屬下各公司：

為加強(qiáng)公司內(nèi)部采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用資源,嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律,根據(jù)集團(tuán)修訂下發(fā)的《***地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法》、《***地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)管理制度》、《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》、《關(guān)于集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資管理辦法》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。請(qǐng)各部（室）認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。

此通知

附件：《***地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司采購(gòu)管理制度》（試行）

***地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司

二零零九年十二月三日

主題詞：采購(gòu) 管理制度 通知

抄報(bào)：董事長(zhǎng) 公司領(lǐng)導(dǎo) ***地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司采購(gòu)部 2009年12月3日印發(fā)

（共印19份）

附件：

***地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司

采購(gòu)管理制度（試行）

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用資源，嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律，特制訂本制度。

第二條 本制度嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購(gòu)、誰保管”的原則；嚴(yán)格遵守“誰立項(xiàng)、誰定板、誰驗(yàn)收”的原則（工程材料的定板工作由總工室負(fù)責(zé)）。

第三條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

1、選購(gòu)三原則：

（1）一種物品購(gòu)置部門找三家；（2）一種物品報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購(gòu)三原則：

（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗(yàn)收三原則：

（1）由購(gòu)置部門、申購(gòu)部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；

（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。

第二章 立項(xiàng)、采購(gòu)流程

第四條 購(gòu)置部門嚴(yán)格按照“三個(gè)三”原則尋找供貨單位，詢價(jià)、談判并制定《物資采購(gòu)詢價(jià)表》（見附件1）；推薦最佳供貨單位，編制《定價(jià)審批表》（見附件2）。

第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購(gòu)管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購(gòu)管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律，特制訂本制度。

第二條 本制度適用于集團(tuán)總部所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）以及由集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國(guó)性材料物資的采購(gòu)，包括采購(gòu)、單項(xiàng)采購(gòu)及緊急采購(gòu)。

第三條 工程類材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購(gòu)嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)2011統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。

第二章 采購(gòu)原則

第四條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購(gòu)”的原則。第五條 嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購(gòu)配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第六條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

1、選購(gòu)三原則：

（1）一種物品采購(gòu)各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購(gòu)三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗(yàn)收三原則：

（1）由集團(tuán)采購(gòu)配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；

（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。

第三章 采購(gòu)

第七條 采購(gòu)的定義

采購(gòu)是指對(duì)有計(jì)劃、有持續(xù)需求的物資采購(gòu)。第八條 采購(gòu)的范圍

1、供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國(guó)性材料物資類別按《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

2、供應(yīng)給集團(tuán)總部的辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞等。

第九條 需求部門/單位確定所申購(gòu)物資的檔次及要求。第十條 采購(gòu)立項(xiàng)

1、全國(guó)性材料物資類于每年1月1日立項(xiàng)。

2、申購(gòu)部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由采購(gòu)配送中心作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。

第十一條 立項(xiàng)報(bào)告審批流程

1、固定資產(chǎn)（含車輛）

（1）10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程： 申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)（2）10萬元以上的固定資產(chǎn)審批流程：

申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→招標(biāo)中心/采購(gòu)配送中心招標(biāo)定價(jià)→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）。

2、低值易耗品：

申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→采購(gòu)配送中心

3、辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項(xiàng)流程：

申購(gòu)部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品申購(gòu)表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后 資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）→采購(gòu)配送中心

按合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

（2）耗材類立項(xiàng)流程：

申購(gòu)部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購(gòu)表”部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁辦按合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購(gòu)及租賃： 申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦等有關(guān)部門匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批（按照權(quán)限）→采購(gòu)配送中心。

第十二條 供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇

1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。

2、供應(yīng)商的征召：

（1）材料設(shè)備物資供應(yīng)商的定位標(biāo)準(zhǔn)： 1）國(guó)際或國(guó)內(nèi)知名品牌：規(guī)模一流、品牌一流； 2）一般產(chǎn)品：國(guó)內(nèi)同類檔次產(chǎn)品規(guī)模十強(qiáng)企業(yè)。

（2）供給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國(guó)性材料物資供應(yīng)商或重大單項(xiàng)采購(gòu)供應(yīng)商的征召由采購(gòu)配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購(gòu)配送中心。

（3）其它供應(yīng)商的征召由采購(gòu)配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購(gòu)、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行。

3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購(gòu)配送中心建立臺(tái)帳?！堵?lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。

4、供應(yīng)商的資格審查：

(1)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加，對(duì)初選入圍單位的規(guī)模進(jìn)行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長(zhǎng)于2天內(nèi)填寫《材料供應(yīng)商考察情況表》；并向采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人匯報(bào)考察情況。

(2)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。

5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。

第十三條 招標(biāo)文件的編制及會(huì)審

1、采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。

3、采購(gòu)配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，并報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批。

第十四條 發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)

1、采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

2、預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的開標(biāo)會(huì)須由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人主持，采購(gòu)主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團(tuán)監(jiān)察室1人以上參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。

3、預(yù)算金額100萬元以上的，開標(biāo)會(huì)須由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人主持，采購(gòu)配送中心采購(gòu)主管2人以上、合同管理人員1人、集團(tuán)合同管理中心、招投標(biāo)中心、監(jiān)察室各1人以上參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。

4、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位單獨(dú)進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。

5、采購(gòu)配送中心將定標(biāo)結(jié)果，金額500萬以下（含500萬）的由采購(gòu)配送中心自行審批，金額500萬以上的報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、全國(guó)性材料物資的定標(biāo)及月度價(jià)格上浮的須報(bào)董事局主席審批，月度價(jià)格下浮的由主管材料的集團(tuán)公司副總裁審批。

第十五條 合同的簽訂

1、全國(guó)性材料物資采購(gòu)的價(jià)格調(diào)整的均需簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2、立項(xiàng)部門根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級(jí)報(bào)批購(gòu)銷合同。第十六條 立項(xiàng)部門根據(jù)合同進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收（供應(yīng)給地區(qū)公司的材料設(shè)備的驗(yàn)收按《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》中的驗(yàn)收辦法執(zhí)行）并辦理結(jié)算手續(xù)。

第四章 單項(xiàng)采購(gòu)

第十七條 單項(xiàng)采購(gòu)的定義

單項(xiàng)采購(gòu)是指對(duì)單項(xiàng)（批次）申報(bào)物資的采購(gòu)。單項(xiàng)采購(gòu)適用于供應(yīng)給集團(tuán)總部的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、購(gòu)物卡、廣告制品、電器、車輛等采購(gòu)。

第十八條 單項(xiàng)采購(gòu)立項(xiàng)同采購(gòu)。第十九條 單項(xiàng)采購(gòu)工作流程

1、詢價(jià)

（1）預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的單項(xiàng)采購(gòu)，由采購(gòu)配送中心采購(gòu)主管提交至少三家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，并匯總成競(jìng)價(jià)表。

（2）預(yù)算金額2萬元-10萬元（含10萬元）的單項(xiàng)采購(gòu)，由采購(gòu)配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購(gòu)、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人；采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出至少三家合格供應(yīng)商后，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，匯總成競(jìng)價(jià)表。

2、定標(biāo)

由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)主持，3名采購(gòu)主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并

出具評(píng)標(biāo)意見，報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批定標(biāo)；預(yù)算金額2萬元以上的單項(xiàng)采購(gòu)，采購(gòu)配送中心合同管理人員必須參與詢價(jià)、定標(biāo)。

3、預(yù)算金額10萬元以上的單項(xiàng)采購(gòu)，按采購(gòu)方式進(jìn)行。

4、對(duì)已經(jīng)開標(biāo)定價(jià)的10萬以下（含10萬）物資（IT產(chǎn)品除外），一個(gè)月內(nèi)再次申購(gòu)的，經(jīng)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。

第二十條 采購(gòu)驗(yàn)收

1、立項(xiàng)部門根據(jù)《采購(gòu)?fù)ㄖ坊蚨?biāo)資料，進(jìn)行合同簽訂、采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

2、材料物資的驗(yàn)收按驗(yàn)收三原則執(zhí)行。

第五章 緊急采購(gòu)

第二十一條 議標(biāo)

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額20萬以下（含20萬元）的報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額20萬元以上的須報(bào)主管副總裁審批，報(bào)集團(tuán)總裁審閱。

2、車輛采購(gòu)由采購(gòu)配送中心采購(gòu)主管、監(jiān)察室及總裁辦相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價(jià)、議價(jià)。

3、議標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)參照本制度第十四條執(zhí)行。第二十二條 現(xiàn)金采購(gòu)

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購(gòu)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、現(xiàn)金采購(gòu)審批權(quán)限：預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；2萬元—10萬元（含10萬元）的報(bào)分管采購(gòu)配送中心的集團(tuán)副總裁審批；10萬元以上須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

2、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門/單位1人以上，采購(gòu)配送中心2人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購(gòu)。預(yù)算金額10萬

元以上的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門/單位及采購(gòu)配送中心、監(jiān)察室各派1人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級(jí)審批后進(jìn)行采購(gòu)。

第六章 采購(gòu)紀(jì)律

第二十三條 預(yù)算金額10萬元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。

第二十四條 采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。第二十五條 參與采購(gòu)工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第二十六條 所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。

第二十七條 所有參與采購(gòu)過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第二十八條 采購(gòu)人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第二十九條 凡違反采購(gòu)紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。第三十條

搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對(duì)搜集工作明顯責(zé)任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責(zé)處理。

第七章 附 則

第三十一條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團(tuán)下屬公司參照本制度執(zhí)行。

第三十二條 本制度由集團(tuán)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購(gòu)管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購(gòu)管理制度

第一章 適用范圍

第一條集團(tuán)總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所需各類物資以及集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的物資由采購(gòu)配送中心按本制度組織采購(gòu)。

第二章 采購(gòu)原則

第二條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購(gòu)”的原則。第三條 嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購(gòu)配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第四條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

1、選購(gòu)三原則：

（1）一種物品采購(gòu)各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購(gòu)三原則：

（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；

（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗(yàn)收三原則：

（1）由集團(tuán)采購(gòu)配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；

（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。

第三章 采購(gòu)立項(xiàng)

第五條 全國(guó)性材料物資招標(biāo)時(shí)間

每年6月1日至12月31日進(jìn)行全國(guó)性材料物資統(tǒng)一招標(biāo)。第六條 除全國(guó)性材料物資外，其他采購(gòu)立項(xiàng)

申購(gòu)部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由采購(gòu)配送中心作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。

第七條 需求部門/單位確定所申購(gòu)物資的檔次及要求后,采購(gòu)配送中心將市場(chǎng)常用產(chǎn)品7天內(nèi)采購(gòu)配送到位

第八條 立項(xiàng)報(bào)告審批流程

1、資產(chǎn)類：

申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→一把手簽字→總裁辦資產(chǎn)管理員24小時(shí)內(nèi)審批完畢→采購(gòu)配送中心24小時(shí)內(nèi)審批完畢。

2、非資產(chǎn)類：

申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→采購(gòu)配送中心24小時(shí)內(nèi)審批完畢。

3、汽車：

用車部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告→一把手簽字→總裁辦直管副總裁→董事局主席審批。

4、系統(tǒng)軟件類：

業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件：申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→信息化中心直管副總裁→董事局主席審批。

其他應(yīng)用軟件：申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→申購(gòu)單位按權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示。

第四章 全國(guó)性材料物資的采購(gòu)

第九條 供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的全國(guó)性材料物資類別按《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條 全國(guó)性材料物資的采購(gòu)流程

1、材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購(gòu)嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。

2、酒店、會(huì)所、影院類材料物資（統(tǒng)供）的采購(gòu)嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)酒店、會(huì)所、影院統(tǒng)一配送材料物資集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。

3、單項(xiàng)采購(gòu)定標(biāo)由直管副總裁審批；材料設(shè)備采購(gòu)的定標(biāo)報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)集團(tuán)董事局主席閱；物資采購(gòu)的定標(biāo)預(yù)算金額500萬元以下（含500萬元）的由直管副總裁審批，預(yù)算金額500萬元以上的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；合同履行過程中價(jià)格下浮及新增產(chǎn)品的由直管副總裁審批，價(jià)格上浮的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五章 預(yù)算金額10萬元以上日常物資的采購(gòu)

第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇

1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。

2、供應(yīng)商的征召：

（1）重大采購(gòu)供應(yīng)商的征召由采購(gòu)配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購(gòu)配送中心。

（2）其它供應(yīng)商的征召由采購(gòu)配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購(gòu)、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行。

3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目情況決定是否發(fā)放《聯(lián)系函》，如需發(fā)放由采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購(gòu)配送中心建立臺(tái)帳。《聯(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。

4、供應(yīng)商的資格審查：

由采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加，對(duì)初選入圍單位的規(guī)模進(jìn)行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長(zhǎng)于2天內(nèi)填寫《考察單位記錄表》,考察小組組長(zhǎng)及成員還需背靠背獨(dú)立填寫《考察單位意見表》，密封提交至由采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人），并對(duì)考察情況進(jìn)行匯報(bào)。

5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：由采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。

第十二條招標(biāo)文件的編制及會(huì)審

1、采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。

3、采購(gòu)配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，招標(biāo)文件須報(bào)采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）審批。

第十三條發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)

1、采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

2、開標(biāo)會(huì)須由采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）主持，采購(gòu)配送中心邀請(qǐng)合同管理中心、集團(tuán)監(jiān)察室等相關(guān)部門人員參加。

3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。

4、定標(biāo)由采購(gòu)配送中心合同管理人員出具價(jià)格審核意見后，報(bào)采購(gòu)配送中心直管副總裁審批。

第十四條 采購(gòu)配送中心根據(jù)合同進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

第六章 預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）日常物資的采購(gòu) 第十五條 由采購(gòu)配送中心三名采購(gòu)主管每人提交至少一家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，并匯總成競(jìng)價(jià)表。

第十六條 開標(biāo)、定標(biāo)

由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)主持，原則上3名采購(gòu)主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評(píng)標(biāo)意見，定標(biāo)報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批。

4、對(duì)已經(jīng)開標(biāo)定價(jià)的10萬元以下（含10萬元）物資（IT產(chǎn)品除外），三個(gè)月內(nèi)再次申購(gòu)的，經(jīng)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。

第十七條 采購(gòu)配送中心根據(jù)《采購(gòu)?fù)ㄖ坊蚨?biāo)資料進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

第七章 計(jì)算機(jī)軟、硬件及服務(wù)的采購(gòu)

第十八條 采購(gòu)流程參照日常物資采購(gòu)流程執(zhí)行，預(yù)算金額10萬元以上的，信息化中心須參與供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇，定標(biāo)報(bào)信息化中心直管副總裁審批后再報(bào)采購(gòu)配送中心直管副總裁審批。

第八章 特殊采購(gòu)

第十九條 議標(biāo)

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┰儍r(jià)及招標(biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須

按下列程序進(jìn)行：

1、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬以下（含10萬元）的由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額10萬元以上的由采購(gòu)配送中心直管副總裁審批。

2、議標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)參照日常物資采購(gòu)流程執(zhí)行。第二十條 現(xiàn)金采購(gòu)

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購(gòu)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、現(xiàn)金采購(gòu)審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的，由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；10萬元以上的由采購(gòu)配送中心直管副總裁審批。

2、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購(gòu)，須由需求部門/單位及采購(gòu)配送中心各1人以上參與；預(yù)算金額10萬元以上的，須由需求部門/單位、采購(gòu)配送中心、采購(gòu)配送中心合同管理部門或監(jiān)察室各派1人以上參與，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級(jí)審批后進(jìn)行采購(gòu)。

第二十一條 車輛采購(gòu) 由需求部門/單位、采購(gòu)配送中心、采購(gòu)配送中心合同管理部門或監(jiān)察室各派1人以上共同到該品牌的4S店或總代理詢價(jià)、議價(jià)，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)報(bào)采購(gòu)配送中心直管副總裁審批后進(jìn)行采購(gòu)。

第九章 合同管理

第二十二條 采購(gòu)金額10萬元以上（含10萬元）的，必須簽訂合同（現(xiàn)金采購(gòu)除外）；不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。

第二十三條 全國(guó)性物資材料購(gòu)銷合同的管理按《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條合同金額500萬元以下（含500萬元）的由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；500萬元以上的按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。

第二十五條 補(bǔ)充協(xié)議增加金額20萬元以下（含20萬元）的報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；增加金額20萬元以上的，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。

補(bǔ)充協(xié)議減少金額的由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批。

第二十六條 合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進(jìn)行立項(xiàng)、核價(jià)定標(biāo)后方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第十章 采購(gòu)紀(jì)律

第二十七條 預(yù)算金額10萬元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。

第二十八條 采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。

第二十九條 參與采購(gòu)工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第三十條 所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。

第三十一條 所有參與采購(gòu)過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第三十二條 采購(gòu)人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第三十三條 凡違反采購(gòu)紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。

第三十四條 搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對(duì)搜集工作明顯責(zé)任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責(zé)處理。

第十一章 附則

第三十五條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團(tuán)下屬公司參照本制度執(zhí)行。

第三十六條 本制度由集團(tuán)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：恒大地產(chǎn)地區(qū)公司采購(gòu)管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司采購(gòu)管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)各地區(qū)公司的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律，特制訂本辦法。

第二條 本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）、集團(tuán)統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負(fù)責(zé)供應(yīng)給施工單位的10萬元以下（含10萬）工程類材料設(shè)備采購(gòu)，包括采購(gòu)、單項(xiàng)采購(gòu)及緊急采購(gòu)。

第二章 采購(gòu)原則

第三條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購(gòu)、誰保管”的原則。第四條 嚴(yán)格遵守地區(qū)公司采購(gòu)部統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第五條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

1、選購(gòu)三原則：

（1）一種物品采購(gòu)各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購(gòu)三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗(yàn)收三原則：

（1）由地區(qū)公司采購(gòu)部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；

（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。

第三章 采購(gòu)

第六條 采購(gòu)的定義

采購(gòu)是指對(duì)有計(jì)劃、有持續(xù)需求的物資采購(gòu)。

第七條 采購(gòu)的范圍

辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞、標(biāo)準(zhǔn)化的工程材料設(shè)備等。

第八條 需求部門/單位確定所申購(gòu)物資的檔次及要求。第九條 采購(gòu)立項(xiàng)

申購(gòu)部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由地區(qū)公司采購(gòu)部作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。

第十條 立項(xiàng)報(bào)告審批流程

1、低值易耗品：

申購(gòu)部門/單位填寫《資產(chǎn)購(gòu)臵審批表》→申購(gòu)部門/單位負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購(gòu)部

2、辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項(xiàng)流程：

申購(gòu)部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購(gòu)表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負(fù)責(zé)人審核→由行政人事部匯總審核后按合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

（2）耗材類立項(xiàng)流程：

申購(gòu)部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購(gòu)表”→部門負(fù)責(zé)人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→行政人事部按合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購(gòu)及租賃：

申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→部門負(fù)責(zé)人審核→行政人事部等有關(guān)部門匯總審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購(gòu)部。

4、營(yíng)銷所需材料、廣告制品立項(xiàng)流程：

營(yíng)銷部填寫已確定標(biāo)準(zhǔn)的營(yíng)銷活動(dòng)方案及材料清單→地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購(gòu)部。

第十一條 供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇

1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)、國(guó)際知名的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。

2、供應(yīng)商的征召：供應(yīng)商的征召由采購(gòu)部、總工室/需求部門、招投標(biāo)部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）。

3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購(gòu)部建立臺(tái)帳?！堵?lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。

4、供應(yīng)商的資格審查：

(1)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察；考察小組考察完畢后填寫《供應(yīng)商考察情況表》，并向地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）匯報(bào)考察情況。

(2)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。

5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。

第十二條 招標(biāo)文件的編制及會(huì)審

1、地區(qū)公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。

3、地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）審批。

第十三條 發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)

1、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

2、采購(gòu)的開標(biāo)會(huì)須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）主持，采購(gòu)部2人、招投標(biāo)部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。

3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位單獨(dú)進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。

4、地區(qū)公司采購(gòu)部將定標(biāo)結(jié)果，按審批權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。第十四條 合同的簽訂

1、地區(qū)公司自行采購(gòu)的項(xiàng)目，由采購(gòu)部根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級(jí)報(bào)批合同。

2、由地區(qū)公司采購(gòu)部依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同或三方協(xié)議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場(chǎng)草坪保養(yǎng)設(shè)備等。

第十五條 由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料設(shè)備中，屬于設(shè)備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同，屬于供應(yīng)給施工單位的材料，必須簽訂代購(gòu)代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗(yàn)收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四章 單項(xiàng)采購(gòu)

第十六條 單項(xiàng)采購(gòu)的定義

單項(xiàng)采購(gòu)是指對(duì)單項(xiàng)（批次）申報(bào)物資的采購(gòu)。單項(xiàng)采購(gòu)適用于各地區(qū)公司的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、電器、車輛、非標(biāo)準(zhǔn)化的工程材料等采購(gòu)。

第十七條 單項(xiàng)采購(gòu)立項(xiàng)

1、單項(xiàng)采購(gòu)立項(xiàng)同采購(gòu)立項(xiàng)。

2、工程材料：

由工程部填寫《材料清單》→工程技術(shù)部審核→主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核→采購(gòu)部。

3、固定資產(chǎn)：

1）、10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程

申購(gòu)部門/單位填寫《資產(chǎn)購(gòu)臵審批表》→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門意見→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購(gòu)部

2）、10萬元以上的固定資產(chǎn)購(gòu)臵以及所有車輛（包括運(yùn)輸車輛、工程車輛、商務(wù)車輛和小轎車）的購(gòu)臵必須報(bào)董事局主席審批。

第十八條 單項(xiàng)采購(gòu)工作流程

1、詢價(jià)

（1）預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的單項(xiàng)采購(gòu)，由采購(gòu)部三名采購(gòu)員分別提交至少1家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)。

（2）預(yù)算金額2萬元-10萬元（含10萬元）的單項(xiàng)采購(gòu)，由采購(gòu)部3名采購(gòu)員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）；地區(qū)公司負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）獨(dú)立篩選出至少三家合格供應(yīng)商后，由三名采購(gòu)員分別提交供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)。

2、定標(biāo)

由地區(qū)公司主管采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）主持，3名采購(gòu)員參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評(píng)標(biāo)意見，報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

3、預(yù)算金額10萬元以上的單項(xiàng)采購(gòu)，按采購(gòu)方式進(jìn)行。

4、對(duì)已經(jīng)開標(biāo)定價(jià)的10萬以下（含10萬）物資（IT產(chǎn)品除外），一個(gè)月內(nèi)再次申購(gòu)的，經(jīng)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。

第十九條 采購(gòu)驗(yàn)收

1、地區(qū)采購(gòu)部或立項(xiàng)部門根據(jù)定標(biāo)資料，進(jìn)行合同簽訂、采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

2、材料物資的驗(yàn)收按驗(yàn)收三原則執(zhí)行，工程材料由工程部組織驗(yàn)收。

第五章 緊急采購(gòu)

第二十條 議標(biāo)

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額100萬以下（含100萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

2、車輛采購(gòu)由地區(qū)公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、監(jiān)察室及行政人事部等相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價(jià)、議價(jià)。

3、議標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)參照本制度第十三條執(zhí)行。

第二十一條 現(xiàn)金采購(gòu)

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購(gòu)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、現(xiàn)金采購(gòu)審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；10萬元以上的須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

2、預(yù)算金額5000元以下（含5000元）的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門1人以上、采購(gòu)部2人共同參與，原則上須在3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見后進(jìn)行采購(gòu)；預(yù)算金額5000元以上的現(xiàn)金采購(gòu)，必須由需求部門1人以上、采購(gòu)部2人（含采購(gòu)部經(jīng)理）共同參與，原則上須在3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見并電話請(qǐng)示地區(qū)公司負(fù)責(zé)人后進(jìn)行采購(gòu)。

第六章 采購(gòu)紀(jì)律

第二十二條 預(yù)算金額10萬元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給監(jiān)察室；5000元以上的現(xiàn)金采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)前須提交一份相關(guān)資料給監(jiān)察室備案。

第二十三條 所購(gòu)工程材料種類（統(tǒng)配以外的）集團(tuán)已有戰(zhàn)略供應(yīng)商的，必須邀請(qǐng)其參與投標(biāo)。

第二十四條 采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。第二十五條 參與采購(gòu)工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第二十六條 所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。

第二十七條 所有參與采購(gòu)過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第二十八條 招標(biāo)項(xiàng)目在開標(biāo)期間，監(jiān)察室負(fù)責(zé)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)所有工作人員手機(jī)集中存放。

第二十九條 采購(gòu)人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第三十條 凡違反采購(gòu)紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。

第三十一條 各類采購(gòu)招標(biāo)原始資料必須歸檔，按統(tǒng)一格式建立臺(tái)賬，并定期移交監(jiān)察室。

第七章 附 則

第三十二條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。

第三十三條 本制度由集團(tuán)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：恒大招標(biāo)采購(gòu)管理模式

恒大招標(biāo)采購(gòu)管理模式

總 則

★

一、采購(gòu)管理范圍

本規(guī)程是公司購(gòu)買原材料、物資、零部件、設(shè)備、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。

★

二、采購(gòu)管理原則

按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，防止采購(gòu)過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)管理體制 ★

一、采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)

●負(fù)責(zé)使用部門及工程方面日常物資、材料、設(shè)備采購(gòu)； ●負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)及招標(biāo)； ●負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的擬訂、簽訂；

●負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)使用部門所需各種物資； ●負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和各崗位職責(zé)的制定； ●負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員的監(jiān)督與管理； ●負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的開發(fā)與管理；

●負(fù)責(zé)與使用部門、倉(cāng)管部門的溝通與協(xié)調(diào)； ●采購(gòu)工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，專司采購(gòu)監(jiān)督管理職能； ●配合采購(gòu)部制定和完善各項(xiàng)采購(gòu)工作制度、流程；

●會(huì)同采購(gòu)部定期參與大宗物資、材料的招標(biāo)、評(píng)審以及供應(yīng)商的甄選； ●定期收集采購(gòu)信息需求，嚴(yán)把采購(gòu)價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)、實(shí)用關(guān)，及時(shí)向管理層反饋意見；

●嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作紀(jì)律?！畈少?gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)

1、工程部

2、綜合部

3、財(cái)務(wù)部

4、經(jīng)營(yíng)部 ●事前價(jià)格審核；

●參與大宗物資材料的采購(gòu)； ●監(jiān)督采購(gòu)價(jià)格，控制采購(gòu)成本； ●采購(gòu)紀(jì)律檢查?！铗?yàn)收機(jī)構(gòu)

1、庫(kù)管員

2、使用部門

3、項(xiàng)目經(jīng)理

●各類物資、材料的驗(yàn)收、管理，建立臺(tái)帳和材料數(shù)據(jù)庫(kù)； ●及時(shí)反饋物資使用信息，按月統(tǒng)計(jì)物資使用情況。

二、采購(gòu)管理體制 ☆

（一）采購(gòu)決策管理

1、建立健全物資采購(gòu)決策程序，根據(jù)采購(gòu)物資類別和金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。

2、除特殊情況外，大宗物資及其它金額較大物資采購(gòu)的重大事項(xiàng)，由公司決策層和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議或其他的形式實(shí)行決策。

3、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，設(shè)立物資采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)。

4、使用部門、項(xiàng)目經(jīng)理、庫(kù)管員對(duì)其審批的物資采購(gòu)負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。

☆

（二）比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)

1、采購(gòu)部要廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資信息變化，并根據(jù)市場(chǎng)做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。

2、除僅有唯一供貨商或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求外，公司大宗物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇三個(gè)以上的供貨商，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

3、采購(gòu)部大宗物資采購(gòu)及有特殊要求的物資采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)審查供貨商資格；對(duì)已確定的供貨商，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、服務(wù)變化情況。

4、采購(gòu)中心大宗物資的采購(gòu)以及其他較大金額的物資采購(gòu)，具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)?！?/p>

（三）價(jià)格監(jiān)督

1、采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，監(jiān)督采購(gòu)價(jià)格，控制采購(gòu)成本。

2、大宗物資應(yīng)當(dāng)經(jīng)價(jià)格監(jiān)督部門事前進(jìn)行價(jià)格審核，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)在價(jià)格監(jiān)督部門審核的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，特殊情況除外。

3、采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所采購(gòu)的物資的價(jià)格單據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)未在審核的價(jià)格內(nèi)或高于市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)而損害公司利益的，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映并提出處理意見。

4、物資采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)等價(jià)格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解、掌握大宗采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格，并對(duì)其審核的物資采購(gòu)價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

☆

（四）質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督

1、庫(kù)管員及各使用部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督與使用信息反饋，采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證不予辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。

2、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要完善必要的質(zhì)量、計(jì)量檢測(cè)條件。不具備檢測(cè)條件的需要對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)的，可以委托檢驗(yàn)或要求供貨商出具國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。

3、質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并對(duì)檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

4、對(duì)大宗采購(gòu)物資，采購(gòu)中心可以根據(jù)需要留樣存檔，并進(jìn)行復(fù)檢。采購(gòu)管理信息庫(kù)建設(shè)

★

一、建立物資材料價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)

在工程部電腦上建立一套統(tǒng)一的物資價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，增加各類物資價(jià)格透明度，使公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)準(zhǔn)確掌握各類物資的最新信息和動(dòng)態(tài)，最大限度的降低企業(yè)物資采購(gòu)成本?！?/p>

二、建立合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù) 健全供應(yīng)商管理制度，建立合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，及時(shí)更新合格供應(yīng)商信息，通報(bào)對(duì)違反規(guī)定的供應(yīng)商的處罰。

方便查詢供應(yīng)商的最新物資價(jià)格、交易記錄、信譽(yù)等級(jí)、售后服務(wù)水平，以利于各公司做出相應(yīng)調(diào)整，避免因信息不暢，致使公司利益受損?！?/p>

三、采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)分析

工程部每月定期向公司提交當(dāng)月各類物資進(jìn)銷存明細(xì)及使用情況，由采購(gòu)部根據(jù)匯總數(shù)據(jù)及供應(yīng)商最新動(dòng)態(tài)，對(duì)當(dāng)月采購(gòu)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)分析，按照物資材料的采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行由高到低排序，生成物資采購(gòu)匯總數(shù)據(jù)庫(kù)。

★

四、財(cái)務(wù)審計(jì)部門的有效監(jiān)督

為保證采購(gòu)信息數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，物資采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)應(yīng)加大監(jiān)督力度，管理部門可以根據(jù)采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)保留對(duì)采購(gòu)人員責(zé)任的追溯權(quán)。

通過采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的公布和統(tǒng)計(jì)分析，加上采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)的有效監(jiān)督，保證了采購(gòu)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，有利于采購(gòu)成本的降低，使公司實(shí)現(xiàn)了材料核算、成本分析、材料管理和財(cái)務(wù)管理的一體化，由此實(shí)現(xiàn) “陽光采購(gòu)”平穩(wěn)運(yùn)行。采購(gòu)管理規(guī)定

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一、采購(gòu)工作基本要求

1、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的申購(gòu)物資一律不得采購(gòu)；

2、在同等質(zhì)量，同等價(jià)格的情況下，應(yīng)選擇就近采購(gòu)；

3、對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大額款項(xiàng)的采購(gòu)，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算；

4、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商；

5、對(duì)于先試用后采購(gòu)的物資，不得在試用鑒定前采購(gòu)。

6、大宗物資實(shí)行集中采購(gòu)，以邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源和定點(diǎn)、定向等多種方式采購(gòu)。

凡進(jìn)行大宗材料物資的采購(gòu)活動(dòng)，必須實(shí)行三方參與的原則，即在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由采購(gòu)部、使用部門、采購(gòu)監(jiān)管委員三方共同參與大宗物資（設(shè)備）的采購(gòu)?！?/p>

二、物資采購(gòu)管理

1、日常辦公用品及大宗物資的采購(gòu)，實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。各單位編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要出發(fā)，避免盲目提報(bào)，由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由申購(gòu)公司/部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。

2、如臨時(shí)需要應(yīng)急采購(gòu)的，則應(yīng)至少提前3小時(shí)并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下使用企業(yè)備用金采購(gòu)，由相關(guān)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采買。

3、計(jì)劃外急需采購(gòu)的物資，由使用部門填制《急需物資申購(gòu)單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部根據(jù)所需物資的單價(jià)及數(shù)量比照既定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)向使用單位明確到貨期限，如未能按既定時(shí)間到貨需向使用單位說明原因并積極配合解決。

4、使用部門在填寫相關(guān)申購(gòu)單時(shí)，務(wù)必寫清所購(gòu)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量等信息，如因申購(gòu)單填寫不清，而影響采購(gòu)進(jìn)度的，后果由本部門自負(fù)。

5、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。

6、采購(gòu)部備有一定數(shù)額的采購(gòu)備用金，用于應(yīng)急采購(gòu)與需現(xiàn)付的零散物資采購(gòu)。備用金所購(gòu)應(yīng)急物資，購(gòu)入后仍需補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)，方可予以報(bào)銷。

7、簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式。

注明保修年限、保修期結(jié)束后的零配件提供及價(jià)格、年限等事項(xiàng)，簽訂合同各方經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)，一般按照先到貨驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

8、對(duì)短缺物資，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)反饋信息，并征求使用部門意見，經(jīng)使用部門同意后方可采購(gòu)代用品，并做好存檔備案。否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。

9、采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，均由采購(gòu)人員承擔(dān)責(zé)任。

12、因特殊原因，采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)或無法按周期采購(gòu)物資的，應(yīng)及時(shí)告知采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人并說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門反饋和溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì) ★

一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 組長(zhǎng)：XXX 委員：XXX ★

二、采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)與采購(gòu)部的關(guān)系

采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部定期進(jìn)行采購(gòu)信息反饋和監(jiān)督管理，是服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系?！?/p>

三、采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)主要職能 詳見第二章“采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)” ★

四、采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)工作制度

1、會(huì)議制度。

每月月底召開由組長(zhǎng)主持的采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)會(huì)議，聽取各委員工作書面匯報(bào)，形成會(huì)議紀(jì)要。

2、信息反饋制度。

采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)應(yīng)及時(shí)加強(qiáng)采購(gòu)信息交流溝通，達(dá)到采購(gòu)信息資源共享，貨比三家，物美價(jià)廉之功效。

采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)每月將工作開展情況向采購(gòu)部通報(bào)，并向總經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)。

3、采購(gòu)物資驗(yàn)收把關(guān)制度。采購(gòu)監(jiān)管委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品價(jià)格、質(zhì)量驗(yàn)收、審核把關(guān)，對(duì)供應(yīng)商因質(zhì)量、價(jià)格產(chǎn)生的欺詐行為及時(shí)向采購(gòu)部通報(bào)，并提出對(duì)供應(yīng)商的懲罰意見。供應(yīng)商管理規(guī)定

為了促進(jìn)供應(yīng)商與我公司建立健康、和諧、穩(wěn)定的供需關(guān)系，促使供應(yīng)商保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、供貨及時(shí)，提高服務(wù)水平，對(duì)供應(yīng)商管理做如下規(guī)定：

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一、凡是有可能或已經(jīng)與我司發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，并具有與其所承擔(dān)的供應(yīng)物資相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和資信等級(jí)的供應(yīng)商都在本規(guī)定的范圍。

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二、各相關(guān)部門職責(zé) ☆

（一）使用部門職責(zé)

1、對(duì)工程材料、專業(yè)材料和設(shè)備等物資，須由各專業(yè)技術(shù)指定責(zé)任人到場(chǎng)進(jìn)行物資驗(yàn)收工作，以確保質(zhì)量。

2、負(fù)責(zé)提供物資在使用過程中的實(shí)際情況及出現(xiàn)的問題?！?/p>

（二）庫(kù)房職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商到貨物資的驗(yàn)貨、收貨工作，辦理入庫(kù)手續(xù)。

2、及時(shí)將供應(yīng)商交貨期限、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平向采購(gòu)部反饋，并提出意見。

3、每月定期向采購(gòu)部提交當(dāng)月各類物資進(jìn)銷存明細(xì)及使用情況。☆

（三）采購(gòu)部職責(zé)

1、做好供應(yīng)商的開發(fā)工作，積極尋找貨源，開辟新的供貨渠道，對(duì)于同類產(chǎn)品，應(yīng)至少備有兩家以上供應(yīng)商，以便做到價(jià)格互補(bǔ)、貨源互補(bǔ)。

2、做好供應(yīng)商的管理工作，及時(shí)對(duì)違反合同規(guī)定的供應(yīng)商進(jìn)行處理，不定期抽檢供應(yīng)商送達(dá)的貨物，到收貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督驗(yàn)貨，督促供應(yīng)商貨物配送的及時(shí)性，以確保使用部門的正常供應(yīng)。

3、負(fù)責(zé)收集和建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)，考察評(píng)估供應(yīng)商的資質(zhì)，建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，隨時(shí)為開辟新的供貨渠道做好準(zhǔn)備。

4、負(fù)責(zé)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、考核和甄選工作。

每月依據(jù)供應(yīng)商交貨的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限、服務(wù)態(tài)度、產(chǎn)品價(jià)格及履約能力等方面進(jìn)行評(píng)分并通知供應(yīng)商。

5、與常用物資供貨商簽訂相關(guān)的《供貨承諾書》?！?/p>

三、對(duì)供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲規(guī)定。

1、對(duì)于履約能力強(qiáng)，信譽(yù)好、送貨及時(shí)、提供高性價(jià)比物資的供應(yīng)商，給予及時(shí)結(jié)帳，并將其列入次年的合作對(duì)象。

2、對(duì)于存在“以次充好”、“以少充多”行為的供應(yīng)商，將予以堅(jiān)決打擊、制止，應(yīng)扣罰其相應(yīng)部分的貨款，并取消供應(yīng)商供貨資格。

3、對(duì)于無法與各公司良好配合、出現(xiàn)重大問題無法改善的或經(jīng)評(píng)定連續(xù)數(shù)月未達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商將取消供貨資格。

因無法找到替代的合格供應(yīng)商，暫時(shí)保留其供應(yīng)商資格，但須將評(píng)鑒結(jié)果通知供應(yīng)商并責(zé)令其改進(jìn)。

4、貨物配送由供應(yīng)商送貨的，應(yīng)在訂立合同時(shí)談定預(yù)交信譽(yù)保證金與質(zhì)量保證金。供應(yīng)商未能在指定時(shí)間將所訂物資送抵指定地點(diǎn)的，扣繳一定數(shù)額的信譽(yù)保證金；供應(yīng)商所送物資質(zhì)量因不符合同所約定的，應(yīng)扣繳一定數(shù)額的質(zhì)量保證金。

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四、加強(qiáng)物資供應(yīng)商的信息管理工作。

1、加強(qiáng)與供應(yīng)商的信息溝通，及時(shí)了解重要物資生產(chǎn)廠家的價(jià)格變化趨勢(shì)及產(chǎn)品更新動(dòng)態(tài)。

2、定期開展供應(yīng)商調(diào)查活動(dòng)，根據(jù)供應(yīng)商返回的《供應(yīng)商調(diào)查表》，建立供應(yīng)商資質(zhì)等相關(guān)內(nèi)容的《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

根據(jù)使用部門反饋的產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)水平等信息，及時(shí)做出相應(yīng)的調(diào)整，以便更好地處理在供需中所存在的問題。

3、分管的采購(gòu)人員應(yīng)詳盡記錄本人經(jīng)辦的采購(gòu)物資使用部門反饋信息，為評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供相關(guān)信息資料支持。

恒大房地產(chǎn)公司招標(biāo)管理辦法

總 則

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一、公司建立全面的招標(biāo)管理制度，以公正、公平、公開的原則評(píng)估選擇業(yè)務(wù)承包單位，在合理公平的原則下追求公司利益最大化，以確保各項(xiàng)承包業(yè)務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制要求。

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二、凡單項(xiàng)合同額10萬元以上（含）分包（采購(gòu)）業(yè)務(wù)，必須納入招標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行控制，包括但不限于：

1、材料設(shè)備采購(gòu)類；

2、工程施工類；

3、服務(wù)類：包括勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢、工程檢測(cè)、物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作等單位選擇。

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三、為加強(qiáng)招投標(biāo)工作的管理力度，公司規(guī)定出各類招標(biāo)工作的操作流程和責(zé)任劃分，各部門和分公司必須遵照?qǐng)?zhí)行。招標(biāo)（采購(gòu)）分類

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一、根據(jù)承包工程、采購(gòu)材料設(shè)備的種類和性質(zhì)的不同，按《招標(biāo)工作責(zé)任界定》的具體規(guī)定，招標(biāo)（采購(gòu)）工作按以下四類方式進(jìn)行操作：

1、集中采購(gòu)及總承包（公司經(jīng)辦）；

2、第一類招標(biāo)（公司組織或經(jīng)辦的招標(biāo)）；

3、第二類招標(biāo)（公司所屬公司經(jīng)辦的招標(biāo)，公司參與或監(jiān)督）；

4、第三類招標(biāo)（所屬部門及分公司獨(dú)立負(fù)責(zé)的招標(biāo)）。

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二、當(dāng)?shù)卣鞴懿块T規(guī)定公開招標(biāo)的工程發(fā)包項(xiàng)目，公司所屬部門應(yīng)做好與政府主管部門的溝通協(xié)調(diào)工作，按主管部門要求申報(bào)，公開招標(biāo)前應(yīng)執(zhí)行公司規(guī)定的招標(biāo)流程，選擇意向單位參加投標(biāo)。

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三、在上述四類招標(biāo)（采購(gòu)）中，符合直接委托條件的發(fā)包或采購(gòu)業(yè)務(wù)，可按直接委托方式選擇確定供方，但必須執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)包直接委托控制指引的規(guī)定，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門辦理相應(yīng)申請(qǐng)、審批手續(xù)。

不符合直接委托條件的發(fā)包或采購(gòu)業(yè)務(wù)，如申報(bào)，原則上不予批準(zhǔn)，并將作為公司執(zhí)行制度考核的重要內(nèi)容?！?/p>

四、公司將逐步推行網(wǎng)上招標(biāo)（采購(gòu)）?！?/p>

五、經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在年初制定集中采購(gòu)目錄, 報(bào)總經(jīng)理審定后，由采購(gòu)部牽頭組織，相關(guān)部門配合，實(shí)行集中采購(gòu)，以達(dá)到最大限度發(fā)揮公司規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、有效降低成本和保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

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六、對(duì)于管理體系成熟高效、執(zhí)行制度嚴(yán)格的分公司，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)部可對(duì)該公司的招標(biāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)，具體授權(quán)的工作范圍、操作模式、時(shí)間期限等采用授權(quán)通知書的形式。招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃

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一、為防止肢解發(fā)包工程來回避公司招標(biāo)管理規(guī)定，以及避免計(jì)劃編制的隨意性，公司應(yīng)分階段編制和修訂招標(biāo)(采購(gòu))計(jì)劃，在《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃書》中一并上報(bào)項(xiàng)目總招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃。

招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃必須科學(xué)、合理、嚴(yán)肅，允許每季度末20日前對(duì)下季度招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃進(jìn)行一次修訂，報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批后嚴(yán)格執(zhí)行，公司對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行嚴(yán)格監(jiān)控，也作為執(zhí)行制度考核重點(diǎn)內(nèi)容之一?！?/p>

二、公司編制和修訂的招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃應(yīng)包含集中采購(gòu)及總承包、第一類、第二類、第三類及擬定直接委托的內(nèi)容?！?/p>

三、招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃的編制內(nèi)容和要求包括：

1、招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃中的成本估算額，與該項(xiàng)目的目標(biāo)成本比較，若有較大超支時(shí)，應(yīng)考慮從優(yōu)化設(shè)計(jì)上研究解決措施；

2、工程部根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度，確定招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)資料的提供時(shí)間和材料設(shè)備定板的時(shí)間，并按時(shí)提供相關(guān)資料；

3、材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)材料設(shè)備的數(shù)量、成本估算額、招標(biāo)方式、標(biāo)段劃分、供貨方式、定板完成時(shí)間，以及發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。

4、各類專業(yè)工程招標(biāo)計(jì)劃應(yīng)明確各類專業(yè)工程的內(nèi)容、技術(shù)條件、標(biāo)段劃分、成本估算額、招標(biāo)方式、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間?！?/p>

四、公司編制和修訂的各階段招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃經(jīng)各公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

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五、對(duì)于上報(bào)的招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃內(nèi)容，經(jīng)營(yíng)部可根據(jù)各項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃和集團(tuán)的實(shí)際情況，提出審批意見，各公司遵照意見進(jìn)行調(diào)整。招標(biāo)過程控制要點(diǎn)

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一、招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及組成集中采購(gòu)和總承包招標(biāo)需成立領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成由常務(wù)總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、審計(jì)部部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購(gòu)部長(zhǎng)組成（特殊情況可以增加相應(yīng)人員）。招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由常務(wù)總經(jīng)理擔(dān)任。

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二、招標(biāo)工作小組的組成每個(gè)招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目在招標(biāo)前，由招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作。

1、與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)工作小組成員。

2、招標(biāo)工作小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于（含）7人，原則上不多于9人。

招標(biāo)工作小組專業(yè)技術(shù)人員不得少于2人。

3、除集中采購(gòu)及總承包外的所有招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目，公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門和經(jīng)營(yíng)部相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)全過程參與招標(biāo)工作?！?/p>

三、招標(biāo)文件

1、所有招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目必須達(dá)到發(fā)標(biāo)的技術(shù)條件方可報(bào)批招標(biāo)文件。

2、標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)示范文件：

?①經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織擬定標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)示范文件，由公司法務(wù)律師等分別就相關(guān)內(nèi)容履行審批，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。

?②公司可根據(jù)各自項(xiàng)目的具體技術(shù)條件、地方差異性，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)示范文件的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，編制每項(xiàng)業(yè)務(wù)的招標(biāo)文件。報(bào)批時(shí)應(yīng)注明與標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)示范文件差異之處。

如上報(bào)之招標(biāo)文件與發(fā)布的招標(biāo)示范文件內(nèi)容無實(shí)質(zhì)性改變，報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批；如內(nèi)容出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改變需報(bào)集經(jīng)營(yíng)部、法務(wù)部審批。

3、非標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)示范文件：

?①總承包招標(biāo)文件由經(jīng)營(yíng)部擬定，經(jīng)招標(biāo)工作小組成員會(huì)簽后，轉(zhuǎn)律師審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

?②集中采購(gòu)招標(biāo)文件, 需經(jīng)法務(wù)律師審核后, 方可報(bào)總經(jīng)理審批。i)經(jīng)營(yíng)部對(duì)招標(biāo)文件總體把握負(fù)責(zé)；

ii)工程部對(duì)技術(shù)條件和要求負(fù)責(zé)，包括產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案、設(shè)備選型的確定；

iii)財(cái)務(wù)部對(duì)付款條件和要求負(fù)責(zé)；

?③第一類、第二類、第三類的招標(biāo)文件由集團(tuán)所屬公司經(jīng)辦部門擬定，履行內(nèi)部審批手續(xù)，其中必須經(jīng)法律顧問和總經(jīng)理簽字確認(rèn)。i)經(jīng)辦部門對(duì)招標(biāo)文件總體把握負(fù)責(zé)； ii)規(guī)劃部門（公司所屬開發(fā)設(shè)計(jì)人員或規(guī)劃研究院）對(duì)技術(shù)條件和要求負(fù)責(zé)，建造標(biāo)準(zhǔn)與公司審批結(jié)果一致；營(yíng)銷部門、招商部門對(duì)相關(guān)招標(biāo)文件中的技術(shù)要求負(fù)責(zé)；

iii)工程部對(duì)工程管理?xiàng)l件和要求負(fù)責(zé)； iv)經(jīng)營(yíng)部對(duì)商務(wù)條件和要求負(fù)責(zé)； v)財(cái)務(wù)部對(duì)付款條件和要求負(fù)責(zé)；

4、公司所有招標(biāo)（采購(gòu)）業(yè)務(wù)信息應(yīng)有計(jì)劃地提前在媒體公開發(fā)布，且不少于2次，在公司網(wǎng)站建成后需將招標(biāo)（采購(gòu)）業(yè)務(wù)信息在網(wǎng)上及時(shí)發(fā)布，公司招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)供方資料的收集整理并定期將招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目信息上報(bào)經(jīng)營(yíng)部。

5、公司部門經(jīng)理及以上管理人員和招標(biāo)工作小組成員，原則上不允許推薦投標(biāo)單位，如因業(yè)務(wù)需要推薦投標(biāo)單位的，應(yīng)不以任何方式影響評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作正常進(jìn)行。

6、集中采購(gòu)相關(guān)信息在公司網(wǎng)站上發(fā)布?！?/p>

四、投標(biāo)單位入圍

1、入圍單位或材料設(shè)備的品牌和質(zhì)量應(yīng)在同一水平線上，具有可比性和競(jìng)爭(zhēng)力。

2、各類招標(biāo)項(xiàng)目且每個(gè)標(biāo)段有效投標(biāo)單位應(yīng)不少于（含）三家。如有效投標(biāo)單位不足，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

投標(biāo)單位優(yōu)先從合格供方名錄中選擇，合格供方名錄中沒有或數(shù)量不夠時(shí)，才可從其它途徑選擇投標(biāo)單位。

3、各類招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目選擇供方前，由公司經(jīng)辦部門或所屬公司擬定入圍標(biāo)準(zhǔn)，招標(biāo)經(jīng)辦部門根據(jù)審批后的招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目的入圍標(biāo)準(zhǔn)初步選擇擬定入圍單位。

4、在入圍單位選擇階段，招標(biāo)經(jīng)辦部門應(yīng)將招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目的概況、規(guī)模、標(biāo)段劃分原則、付款方式、工期要求、評(píng)標(biāo)基本辦法等核心商務(wù)和技術(shù)條件與擬定入圍單位充分溝通、交流，以使對(duì)方的投標(biāo)行為更加理性，從而保證招投標(biāo)工作的質(zhì)量。

5、在上述工作基礎(chǔ)上，篩選出符合入圍標(biāo)準(zhǔn)的足夠數(shù)量投標(biāo)單位入圍。

6、招標(biāo)經(jīng)辦部門對(duì)篩選出的單位發(fā)放投標(biāo)邀請(qǐng)函，并及時(shí)接收對(duì)方的投標(biāo)承諾函，以收到的承諾函為準(zhǔn)整理出入圍單位。

7、集中采購(gòu)和項(xiàng)目工程總承包的入圍單位名單（含入圍標(biāo)準(zhǔn)）經(jīng)招標(biāo)工作小組會(huì)簽后，報(bào)集中采購(gòu)和總承包招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定?！?/p>

五、發(fā)標(biāo)

1、根據(jù)招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目的實(shí)際情況，招標(biāo)文件審批部門（人員）在招標(biāo)文件中明確發(fā)標(biāo)地點(diǎn)、發(fā)標(biāo)人員。

2、發(fā)標(biāo)時(shí)發(fā)標(biāo)人員應(yīng)做好書面記錄，招標(biāo)文件發(fā)放登記時(shí)，需在不寫明領(lǐng)取單位名稱的前提下，由領(lǐng)取人簽字，待所有領(lǐng)取人簽字完畢且離場(chǎng)的情況下，由經(jīng)辦人填寫領(lǐng)取單位名稱。

3、現(xiàn)場(chǎng)踏勘由招標(biāo)工作小組中的經(jīng)辦部門人員負(fù)責(zé)組織，其他部門視實(shí)際需要指派人員配合。

4、招標(biāo)答疑如投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)文件內(nèi)容無法理解或招標(biāo)文件存在模糊、錯(cuò)誤、遺漏等問題，招標(biāo)工作小組根據(jù)情況，以答疑會(huì)或招標(biāo)文件補(bǔ)遺的形式解答。

無論何種方式，均應(yīng)以招標(biāo)工作小組會(huì)簽、審批通過的會(huì)議紀(jì)要或招標(biāo)補(bǔ)遺文件為準(zhǔn)?！?/p>

六、開標(biāo)

1、根據(jù)招標(biāo)(采購(gòu))項(xiàng)目的實(shí)際情況，招標(biāo)文件經(jīng)辦部門（人員）在招標(biāo)文件中明確開標(biāo)地點(diǎn)。

2、招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)或其授權(quán)委托的招標(biāo)工作小組成員主持公開開標(biāo)工作，現(xiàn)場(chǎng)拆封，該過程和內(nèi)容需作好記錄，參加開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)。

3、開標(biāo)時(shí)，財(cái)務(wù)部人員必須到場(chǎng)鑒別投標(biāo)保證金票據(jù)（銀行保函、支票等）的合法性、真實(shí)性和有效性。

4、開標(biāo)時(shí)，經(jīng)辦部門、成本控制人員必須到場(chǎng)。

5、開標(biāo)后，招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書的分析，以便于進(jìn)一步的評(píng)標(biāo)定標(biāo)工作。★

七、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)

1、工程類招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)打分權(quán)重不得超過20%，裝修、裝飾、景觀、材料設(shè)備類招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)打分權(quán)重不得超過35%。

服務(wù)類招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)打分權(quán)重不得超過50%，規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)方案、廣告、標(biāo)識(shí)、小品等設(shè)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)打分權(quán)重不得超過60%，確需突破的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。

2、招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)主持招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作，為保證評(píng)標(biāo)的嚴(yán)肅性和公正性，在整個(gè)評(píng)標(biāo)過程中招標(biāo)工作小組成員應(yīng)全部出席。如確因特殊情況（如出差等）無法參加，須授權(quán)勝任人員參加評(píng)審，授權(quán)必須采用書面（即授權(quán)委托書）形式（若出差在外，則傳真或事后補(bǔ)授權(quán)委托書），禁止未經(jīng)授權(quán)的人員參加評(píng)標(biāo)并簽字。

3、各類專業(yè)的評(píng)標(biāo)工作均必須遵循公司的規(guī)定，經(jīng)招標(biāo)工作小組評(píng)標(biāo)，推薦中標(biāo)單位。

4、公司按審批權(quán)限批準(zhǔn)推薦的中標(biāo)單位，由經(jīng)辦部門向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。簽訂合同

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一、招標(biāo)經(jīng)辦部門按照招標(biāo)文件中的合同條件和中標(biāo)單位的相關(guān)承諾，與中標(biāo)單位簽訂經(jīng)濟(jì)合同。

★

二、合同簽訂前，招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)按管理制度“經(jīng)濟(jì)合同管理”和法律事務(wù)部的相關(guān)規(guī)定，在公司內(nèi)部完成相關(guān)審批手續(xù)?！?/p>

三、未簽訂合同不允許擬中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)施工或做施工準(zhǔn)備。★

四、集中采購(gòu)確定中標(biāo)單位后，公司與合作供應(yīng)商簽訂集中采購(gòu)協(xié)議?！?/p>

五、凡納入集中采購(gòu)協(xié)議的產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)提出需求，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后與公司合作供應(yīng)商簽訂經(jīng)濟(jì)合同，如果合作供方產(chǎn)品不滿足項(xiàng)目的技術(shù)要求，按照管理規(guī)定另行招標(biāo)（采購(gòu)）。供方管理

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一、供方合格評(píng)定

1、所有參與投標(biāo)或接受直接委托的供方，包括公司集中采購(gòu)和定向供方，均必須經(jīng)過規(guī)定程序的合格評(píng)定，并且評(píng)定結(jié)論應(yīng)滿足業(yè)務(wù)承包要求。

2、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)管理公司集中采購(gòu)和定向供方的合格評(píng)定。

3、供方合格評(píng)定必須按《供方合格評(píng)定指引》的規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方由其經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)建立合格供方名錄，并匯總形成公司的合格供方名錄?！?/p>

二、供方履約評(píng)估

1、各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門必須對(duì)供方的履約過程表現(xiàn)進(jìn)行階段性的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，按公司的規(guī)定做好供方的履約評(píng)估記錄。

2、竣工驗(yàn)收后，公司對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出如下建議：

?①結(jié)果為“優(yōu)”的，滿足其他項(xiàng)目入圍標(biāo)準(zhǔn)的情況下，優(yōu)先成為入圍單位，且在定標(biāo)時(shí)優(yōu)先考慮；

?②結(jié)果為“合格”的，在合格供方名錄中保留； ?③結(jié)果為“不合格”的，從合格供方名錄中取消其資格；

?④公司建立供方“黑名單”制度，凡存在圍標(biāo)、串標(biāo)、行賄等行為的投標(biāo)單位，經(jīng)招投標(biāo)小組批準(zhǔn)后將列入黑名單。

凡列入黑名單的供方永不得承接鼎晟所有項(xiàng)目，黑名單的企業(yè)名稱在公司網(wǎng)站上進(jìn)行發(fā)布。

3、各部門應(yīng)每半年一次（6月30日前和12月30日前）集中向經(jīng)營(yíng)部報(bào)備合格供方名錄。