第一篇：13、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)采購管理制度》(2015年發(fā)文版)

恒大地產(chǎn)集團(tuán)采購管理制度

第一章 總則---------------2 第二章 采購立項(xiàng)---------2 第三章 單位征召及入庫---3 第四章 招投標(biāo)及定標(biāo)------5 第五章 其他采購---------6 第六章 合同管理---------7 第七章 驗(yàn)收結(jié)算---------8 第八章 采購紀(jì)律---------8 第九章 附則---------------9

第1頁

第一章 總則

第一條 集團(tuán)采購配送中心(材料公司)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所需各類物資以及集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的物資采購。

第二條 各地區(qū)公司采購部負(fù)責(zé)除集團(tuán)統(tǒng)一采購供應(yīng)以外的材料物資：各地區(qū)公司所需各類物資、集團(tuán)統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負(fù)責(zé)供應(yīng)給施工單位的50萬元以下（含50萬元）工程類材料設(shè)備采購。

第三條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。第四條 嚴(yán)格遵守采購部門統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第五條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：

（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；

（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗(yàn)收三原則：（1）由采購部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。

第二章 采購立項(xiàng)

第六條 全國性材料物資在明確供應(yīng)模式后，由集團(tuán)采購配送中心負(fù)責(zé)立項(xiàng)。

第七條 其他物資由申購部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，集團(tuán)總部立項(xiàng)審批參照《總部管理辦法》執(zhí)行，地區(qū)公司立項(xiàng)審批參照《地區(qū)公司管理辦法》執(zhí)行，審批后提交至采購部門作為采購立項(xiàng)依據(jù)。

第八條 地區(qū)公司工程材料類由工程部填寫《材料清單》交工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后提交至地區(qū)公司采購部作為采購立項(xiàng)依據(jù)。

第2頁

第三章 單位征召及入庫

第九條 供應(yīng)商入圍評審小組

1、集團(tuán)征召小組由采購配送中心、招投標(biāo)中心、設(shè)計(jì)院組成，負(fù)責(zé)全國性材料物資及預(yù)算金額100萬元以上的集團(tuán)日常物資供應(yīng)商入圍評審。

2、采購配送中心內(nèi)部征召小組由負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員組成，負(fù)責(zé)預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的集團(tuán)日常物資供應(yīng)商入圍評審。

3、地區(qū)公司征召小組由采購部、招投標(biāo)部、總工室/需求部門組成，負(fù)責(zé)地區(qū)公司采購物資供應(yīng)商入圍評審。

4、根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)，經(jīng)采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可加入相應(yīng)使用部門。

第十條 供應(yīng)商的征召

1、供應(yīng)商的資格要求：

（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實(shí)力全國前10強(qiáng)、區(qū)域前5強(qiáng)單位，或國際著名品牌和企業(yè)。

（2）確無全國及區(qū)域行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。（3）對規(guī)模小、預(yù)算金額小的項(xiàng)目采購，按以上原則征召單位存在困難的，采購配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導(dǎo)）可根據(jù)實(shí)際情況自行確定與項(xiàng)目匹配的投標(biāo)單位資格標(biāo)準(zhǔn)。

2、采購部門牽頭制定商務(wù)資質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)（如注冊資金、營業(yè)額、產(chǎn)能、典型案例等）、考察合格標(biāo)準(zhǔn)（如廠房面積、設(shè)備情況、生產(chǎn)能力等）,全國性材料物資合格標(biāo)準(zhǔn)由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，其他物資合格標(biāo)準(zhǔn)由采購配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導(dǎo)）審批。

3、供應(yīng)商入圍渠道：

（1）由供應(yīng)商入圍評審小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購部門。

根據(jù)招標(biāo)采購項(xiàng)目情況決定是否發(fā)放《聯(lián)系函》，如需發(fā)放由采購配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)）獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購部門建立臺帳?！堵?lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向并搜集其資質(zhì)信息。

第3頁

（2）全國性材料物資中有成熟參考價(jià)的材料類別可由供應(yīng)商入圍評審小組制定報(bào)名入圍標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，在網(wǎng)絡(luò)招采平臺上公開發(fā)布招募公告。供應(yīng)商可通過網(wǎng)絡(luò)招采平臺報(bào)名，并填寫資質(zhì)信息。

（3）嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。特殊情況的，報(bào)董事局主席審批。

4、商務(wù)資質(zhì)審核

供應(yīng)商入圍評審小組根據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)進(jìn)行審核，審核結(jié)果報(bào)采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、考察

工程類材料設(shè)備原則上必須考察，其他物資由采購配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導(dǎo)）根據(jù)實(shí)際情況確定需考察單位。

考察由采購部負(fù)責(zé)人（或主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人）或以上領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，征召部門各派1人，根據(jù)考察合格標(biāo)準(zhǔn)“背靠背”出具考察意見，由采購配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導(dǎo)）根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單；全國性材料物資由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單。

第十一條 供應(yīng)商庫管理

根據(jù)供應(yīng)商征召情況，分別建立以下供應(yīng)商庫：

1、合格供應(yīng)商庫

經(jīng)商務(wù)資質(zhì)審核、考察審批通過的供應(yīng)商，進(jìn)入合格供應(yīng)商庫。庫中單位可直接參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)。

2、不合格供應(yīng)商庫

考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。

3、禁止合作供應(yīng)商庫

供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料，圍標(biāo)、串標(biāo)，向招標(biāo)人行賄，中標(biāo)后惡意漲價(jià)，永不得參與任何投標(biāo)。

第十二條 各采購部門須獨(dú)立設(shè)臵供應(yīng)商庫。集團(tuán)采購配送中心的全國性材料物資供應(yīng)商庫，全集團(tuán)共享使用。地區(qū)公司的合格供應(yīng)商庫如跨區(qū)使用，須對其在使用地區(qū)的履約能力進(jìn)行審查，合格的可參與投標(biāo)。

第十三條 采購部門每年初對合格供應(yīng)商庫中單位重新核查，將

第4頁

連續(xù)三次對招標(biāo)邀請不應(yīng)標(biāo)的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫，并制定當(dāng)年供應(yīng)商庫增補(bǔ)計(jì)劃，報(bào)采購單位負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。

第四章 招投標(biāo)及定標(biāo)

第十四條 預(yù)算金額10萬元以上的項(xiàng)目按本章要求組織招投標(biāo)。第十五條 技術(shù)標(biāo)評定

采購部門收到采購立項(xiàng)后，組織設(shè)計(jì)、使用等部門從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對合格供應(yīng)商庫中的單位進(jìn)行技術(shù)標(biāo)評定，評定結(jié)果由參與部門負(fù)責(zé)人會簽后，報(bào)采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)（全國性材料物資報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組）審批。

技術(shù)標(biāo)評定合格單位方可入圍經(jīng)濟(jì)標(biāo)投標(biāo)，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補(bǔ)合格供應(yīng)商庫。

因特殊原因無法補(bǔ)足三家單位的，需填寫議標(biāo)報(bào)告，50萬元以下（含50萬元）的由采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，50萬元以上的由采購單位負(fù)責(zé)人審批。

第十六條 招標(biāo)文件的編制及發(fā)放

1、采購部門負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制，附上集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、對于具備量化條件的項(xiàng)目必須在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或報(bào)價(jià)表中明確量化要求。

3、采購部門根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行會審，招標(biāo)文件須報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導(dǎo)）審批。

4、采購配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導(dǎo)）指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

第十七條 開標(biāo)及評標(biāo)

1、開標(biāo)、評標(biāo)會現(xiàn)場開標(biāo)人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開標(biāo)主持人），合同管理部門、需求部門不得少于1人，其他部門根據(jù)需要派員參加，監(jiān)察室可參與開標(biāo)過程。

2、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件存在歧義，可要求投標(biāo)單位對標(biāo)書予以澄清和修正。

第5頁

3、開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定擬中標(biāo)單位，投標(biāo)結(jié)果達(dá)不到要求的宣布招標(biāo)無效。

4、確定擬中標(biāo)單位后，如存在個(gè)別報(bào)價(jià)不合理，可對擬中標(biāo)單位進(jìn)行約談核實(shí)。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。

第十八條 定標(biāo)審批及權(quán)限

1、采購配送中心定標(biāo)由合同管理人員出具價(jià)格審核意見后，按權(quán)限報(bào)審。

2、年度材料設(shè)備采購定標(biāo)報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)集團(tuán)董事局主席閱；年度物資采購的定標(biāo)預(yù)算金額1000萬元以下（含1000萬元）由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批，預(yù)算金額1000萬元以上的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；全國性材料物資單項(xiàng)采購定標(biāo)由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；年度合同履行過程中價(jià)格下浮及新增產(chǎn)品的定標(biāo)由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批，價(jià)格上浮的定標(biāo)須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；集團(tuán)日常物資采購定標(biāo)由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。

3、地區(qū)公司定標(biāo)報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第五章 其他采購

第十九條 計(jì)算機(jī)軟、硬件及服務(wù)項(xiàng)目的供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)、考察合格標(biāo)準(zhǔn)須由信息化中心參與，商務(wù)資質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)、考察合格標(biāo)準(zhǔn)、定標(biāo)報(bào)信息化總監(jiān)審批后再由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。

第二十條 詢價(jià)采購

1、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）項(xiàng)目可向合格供應(yīng)商庫中單位詢價(jià)采購，至少3家單位參與競價(jià)，定標(biāo)報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導(dǎo)）審批；由于特殊原因不足3家的須在定標(biāo)中說明合理性。

2、地區(qū)公司預(yù)算金額10萬元-50萬元（含50萬元）的非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的單項(xiàng)采購可向合格供應(yīng)商庫中單位詢價(jià)采購，至少3家單位參與競價(jià)，定標(biāo)報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、車輛采購由采購部門、需求部門、監(jiān)督部門各派1人以上共同到合格供應(yīng)商庫中的品牌4S店或總代理現(xiàn)場詢價(jià)、議價(jià)，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)報(bào)采購單位負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購。

第6頁

第二十一條 現(xiàn)金采購

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的，由采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；10萬元以上的由采購單位負(fù)責(zé)人審批。

2、采購配送中心預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購，須由需求部門/單位及采購配送中心各1人以上參與；預(yù)算金額10萬元以上的，須由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監(jiān)察室各派1人以上參與，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級審批后進(jìn)行采購。

3、地區(qū)公司預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的現(xiàn)金采購，必須由需求部門、采購部各1人以上共同參與；預(yù)算金額2萬元以上的現(xiàn)金采購，必須由需求部門1人以上、采購部2人（含采購部負(fù)責(zé)人）共同參與，原則上須將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級審批后進(jìn)行采購。

第二十二條 對已經(jīng)開標(biāo)定價(jià)的10萬元以下（含10萬元）物資（IT產(chǎn)品除外），三個(gè)月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負(fù)責(zé)人（地區(qū)公司采購部主管領(lǐng)導(dǎo)）審批后可直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購。

第六章 合同管理

第二十三條 合同范本管理

年度合同及其補(bǔ)充協(xié)議范本由集團(tuán)采購配送中心、法律事務(wù)中心、合同管理中心審核后，再報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。

第二十四條 合同簽訂

1、全國性材料物資

（1）年度合同、框架協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議由集團(tuán)采購配送中心、招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)簽訂，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改重要條款，且合同管理中心無法決定的，再報(bào)合同簽訂單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)采購配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)的材料設(shè)備物資因設(shè)計(jì)原因、產(chǎn)品的更新?lián)Q代及產(chǎn)品優(yōu)化，且不增加成本所簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，由集團(tuán)采購配送中心自行審批。

（2）集團(tuán)簽訂框架協(xié)議的材料物資，由地區(qū)公司、下屬公司或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)簽訂具體采購合同。

2、非全國性材料物資（1）采購金額10萬元以上的，必須簽訂合同（現(xiàn)金采購除外）；

第7頁

不超過10萬元（含10萬元）的，原則上無需簽訂合同。

（2）集團(tuán)采購金額500萬元以下（含500萬元）的采購合同及增加金額20萬元以下（含20萬元）的補(bǔ)充協(xié)議由采購配送中心自行審批；500萬元以上的采購合同及增加金額20萬元以上的補(bǔ)充協(xié)議由合同管理中心審批。

（3）地區(qū)公司采購合同及補(bǔ)充協(xié)議由董事長（或主持工作一把手）審批。

第二十五條 合同解除

集團(tuán)總部合同解除協(xié)議由集團(tuán)合同管理中心審批，地區(qū)公司合同解除協(xié)議由各地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第二十六條 地區(qū)公司甲供非全國性材料物資三方協(xié)議的簽訂 金額10萬元以下（含10萬元），無須簽訂三方協(xié)議或扣款承諾，直接以帶項(xiàng)目章的申購單、施工單位簽字的工地收貨單為依據(jù)，從工程款中據(jù)實(shí)扣除；金額10萬元以上的，必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗(yàn)收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 合同文本的管理

監(jiān)察室、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。第二十八條 合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進(jìn)行立項(xiàng)、核價(jià)定標(biāo)后方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第七章 驗(yàn)收結(jié)算

第二十九條 采購部門牽頭組織資產(chǎn)管理部門、使用部門，根據(jù)合同或《采購?fù)ㄖ?、定?biāo)資料共同參與驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

地區(qū)公司工程材料由工程部組織驗(yàn)收，三線城市3萬元以下采購項(xiàng)目由使用部門、資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收。

第八章 采購紀(jì)律

第三十條 預(yù)算金額10萬元以上的采購項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。地區(qū)公司1萬元以上的現(xiàn)金采購項(xiàng)目，采購前須提交一份相關(guān)資料給監(jiān)察室備案。

第三十一條 地區(qū)公司所購工程材料種類（統(tǒng)配以外的）集團(tuán)已有戰(zhàn)略供應(yīng)商的，必須邀請其參與投標(biāo)。

第8頁

第三十二條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。第三十三條 參與采購工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第三十四條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。

第三十五條 所有參與采購過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第三十六條 招標(biāo)項(xiàng)目在開標(biāo)期間，合同管理部門負(fù)責(zé)開標(biāo)現(xiàn)場所有工作人員手機(jī)集中存放。

第三十七條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第三十八條 凡違反采購紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。

第三十九條 搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對搜集工作明顯責(zé)任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責(zé)處理。

第四十條 各類采購招標(biāo)原始資料必須歸檔，按統(tǒng)一格式建立臺賬，并定期移交監(jiān)察室。

第九章 附則

第四十一條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團(tuán)下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)參照本制度執(zhí)行。

第四十二條 本制度由集團(tuán)采購配送中心負(fù)責(zé)解釋。

第9頁

第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度。

第二條 本制度適用于集團(tuán)總部所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）以及由集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國性材料物資的采購，包括采購、單項(xiàng)采購及緊急采購。

第三條 工程類材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)2011統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。

第二章 采購原則

第四條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第五條 嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第六條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗(yàn)收三原則：

（1）由集團(tuán)采購配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；

（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。

第三章 采購

第七條 采購的定義

采購是指對有計(jì)劃、有持續(xù)需求的物資采購。第八條 采購的范圍

1、供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

2、供應(yīng)給集團(tuán)總部的辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞等。

第九條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。第十條 采購立項(xiàng)

1、全國性材料物資類于每年1月1日立項(xiàng)。

2、申購部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項(xiàng)依據(jù)。

第十一條 立項(xiàng)報(bào)告審批流程

1、固定資產(chǎn)（含車輛）

（1）10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程： 申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)（2）10萬元以上的固定資產(chǎn)審批流程：

申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→招標(biāo)中心/采購配送中心招標(biāo)定價(jià)→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）。

2、低值易耗品：

申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→采購配送中心

3、辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項(xiàng)流程：

申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后 資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）→采購配送中心

按合同實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

（2）耗材類立項(xiàng)流程：

申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表”部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁辦按合同實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購及租賃： 申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦等有關(guān)部門匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批（按照權(quán)限）→采購配送中心。

第十二條 供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇

1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。

2、供應(yīng)商的征召：

（1）材料設(shè)備物資供應(yīng)商的定位標(biāo)準(zhǔn)： 1）國際或國內(nèi)知名品牌：規(guī)模一流、品牌一流； 2）一般產(chǎn)品：國內(nèi)同類檔次產(chǎn)品規(guī)模十強(qiáng)企業(yè)。

（2）供給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國性材料物資供應(yīng)商或重大單項(xiàng)采購供應(yīng)商的征召由采購配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。

（3）其它供應(yīng)商的征召由采購配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行。

3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由采購配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購配送中心建立臺帳。《聯(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。

4、供應(yīng)商的資格審查：

(1)采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請相關(guān)部門人員參加，對初選入圍單位的規(guī)模進(jìn)行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內(nèi)填寫《材料供應(yīng)商考察情況表》；并向采購配送中心負(fù)責(zé)人匯報(bào)考察情況。

(2)采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。

5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。

第十三條 招標(biāo)文件的編制及會審

1、采購配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、對于具備量化條件的項(xiàng)目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。

3、采購配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行會審，并報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。

第十四條 發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)

1、采購配送中心負(fù)責(zé)人指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

2、預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的開標(biāo)會須由采購配送中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人主持，采購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團(tuán)監(jiān)察室1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。

3、預(yù)算金額100萬元以上的，開標(biāo)會須由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人主持，采購配送中心采購主管2人以上、合同管理人員1人、集團(tuán)合同管理中心、招投標(biāo)中心、監(jiān)察室各1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。

4、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位單獨(dú)進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。

5、采購配送中心將定標(biāo)結(jié)果，金額500萬以下（含500萬）的由采購配送中心自行審批，金額500萬以上的報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、全國性材料物資的定標(biāo)及月度價(jià)格上浮的須報(bào)董事局主席審批，月度價(jià)格下浮的由主管材料的集團(tuán)公司副總裁審批。

第十五條 合同的簽訂

1、全國性材料物資采購的價(jià)格調(diào)整的均需簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2、立項(xiàng)部門根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級報(bào)批購銷合同。第十六條 立項(xiàng)部門根據(jù)合同進(jìn)行采購、驗(yàn)收（供應(yīng)給地區(qū)公司的材料設(shè)備的驗(yàn)收按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》中的驗(yàn)收辦法執(zhí)行）并辦理結(jié)算手續(xù)。

第四章 單項(xiàng)采購

第十七條 單項(xiàng)采購的定義

單項(xiàng)采購是指對單項(xiàng)（批次）申報(bào)物資的采購。單項(xiàng)采購適用于供應(yīng)給集團(tuán)總部的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、購物卡、廣告制品、電器、車輛等采購。

第十八條 單項(xiàng)采購立項(xiàng)同采購。第十九條 單項(xiàng)采購工作流程

1、詢價(jià)

（1）預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的單項(xiàng)采購，由采購配送中心采購主管提交至少三家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，并匯總成競價(jià)表。

（2）預(yù)算金額2萬元-10萬元（含10萬元）的單項(xiàng)采購，由采購配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購配送中心負(fù)責(zé)人；采購配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出至少三家合格供應(yīng)商后，由采購主管負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，匯總成競價(jià)表。

2、定標(biāo)

由采購配送中心負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)主持，3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并

出具評標(biāo)意見，報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批定標(biāo)；預(yù)算金額2萬元以上的單項(xiàng)采購，采購配送中心合同管理人員必須參與詢價(jià)、定標(biāo)。

3、預(yù)算金額10萬元以上的單項(xiàng)采購，按采購方式進(jìn)行。

4、對已經(jīng)開標(biāo)定價(jià)的10萬以下（含10萬）物資（IT產(chǎn)品除外），一個(gè)月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購。

第二十條 采購驗(yàn)收

1、立項(xiàng)部門根據(jù)《采購?fù)ㄖ坊蚨?biāo)資料，進(jìn)行合同簽訂、采購、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

2、材料物資的驗(yàn)收按驗(yàn)收三原則執(zhí)行。

第五章 緊急采購

第二十一條 議標(biāo)

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額20萬以下（含20萬元）的報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額20萬元以上的須報(bào)主管副總裁審批，報(bào)集團(tuán)總裁審閱。

2、車輛采購由采購配送中心采購主管、監(jiān)察室及總裁辦相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價(jià)、議價(jià)。

3、議標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)參照本制度第十四條執(zhí)行。第二十二條 現(xiàn)金采購

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；2萬元—10萬元（含10萬元）的報(bào)分管采購配送中心的集團(tuán)副總裁審批；10萬元以上須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

2、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位1人以上，采購配送中心2人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購。預(yù)算金額10萬

元以上的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位及采購配送中心、監(jiān)察室各派1人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級審批后進(jìn)行采購。

第六章 采購紀(jì)律

第二十三條 預(yù)算金額10萬元以上的采購項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。

第二十四條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。第二十五條 參與采購工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。

第二十七條 所有參與采購過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第二十八條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第二十九條 凡違反采購紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。第三十條

搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對搜集工作明顯責(zé)任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責(zé)處理。

第七章 附 則

第三十一條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團(tuán)下屬公司參照本制度執(zhí)行。

第三十二條 本制度由集團(tuán)采購配送中心負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購管理制度

第一章 適用范圍

第一條集團(tuán)總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所需各類物資以及集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的物資由采購配送中心按本制度組織采購。

第二章 采購原則

第二條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第三條 嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第四條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：

（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；

（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗(yàn)收三原則：

（1）由集團(tuán)采購配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；

（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。

第三章 采購立項(xiàng)

第五條 全國性材料物資招標(biāo)時(shí)間

每年6月1日至12月31日進(jìn)行全國性材料物資統(tǒng)一招標(biāo)。第六條 除全國性材料物資外，其他采購立項(xiàng)

申購部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項(xiàng)依據(jù)。

第七條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求后,采購配送中心將市場常用產(chǎn)品7天內(nèi)采購配送到位

第八條 立項(xiàng)報(bào)告審批流程

1、資產(chǎn)類：

申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→一把手簽字→總裁辦資產(chǎn)管理員24小時(shí)內(nèi)審批完畢→采購配送中心24小時(shí)內(nèi)審批完畢。

2、非資產(chǎn)類：

申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→采購配送中心24小時(shí)內(nèi)審批完畢。

3、汽車：

用車部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告→一把手簽字→總裁辦直管副總裁→董事局主席審批。

4、系統(tǒng)軟件類：

業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件：申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→信息化中心直管副總裁→董事局主席審批。

其他應(yīng)用軟件：申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→申購單位按權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示。

第四章 全國性材料物資的采購

第九條 供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條 全國性材料物資的采購流程

1、材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。

2、酒店、會所、影院類材料物資（統(tǒng)供）的采購嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)酒店、會所、影院統(tǒng)一配送材料物資集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。

3、單項(xiàng)采購定標(biāo)由直管副總裁審批；材料設(shè)備采購的定標(biāo)報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)集團(tuán)董事局主席閱；物資采購的定標(biāo)預(yù)算金額500萬元以下（含500萬元）的由直管副總裁審批，預(yù)算金額500萬元以上的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；合同履行過程中價(jià)格下浮及新增產(chǎn)品的由直管副總裁審批，價(jià)格上浮的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五章 預(yù)算金額10萬元以上日常物資的采購

第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇

1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。

2、供應(yīng)商的征召：

（1）重大采購供應(yīng)商的征召由采購配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。

（2）其它供應(yīng)商的征召由采購配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行。

3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：根據(jù)招標(biāo)采購項(xiàng)目情況決定是否發(fā)放《聯(lián)系函》，如需發(fā)放由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購配送中心建立臺帳?！堵?lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。

4、供應(yīng)商的資格審查：

由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請相關(guān)部門人員參加，對初選入圍單位的規(guī)模進(jìn)行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內(nèi)填寫《考察單位記錄表》,考察小組組長及成員還需背靠背獨(dú)立填寫《考察單位意見表》，密封提交至由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人），并對考察情況進(jìn)行匯報(bào)。

5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。

第十二條招標(biāo)文件的編制及會審

1、采購配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、對于具備量化條件的項(xiàng)目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。

3、采購配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行會審，招標(biāo)文件須報(bào)采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）審批。

第十三條發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)

1、采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

2、開標(biāo)會須由采購配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）主持，采購配送中心邀請合同管理中心、集團(tuán)監(jiān)察室等相關(guān)部門人員參加。

3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。

4、定標(biāo)由采購配送中心合同管理人員出具價(jià)格審核意見后，報(bào)采購配送中心直管副總裁審批。

第十四條 采購配送中心根據(jù)合同進(jìn)行采購、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

第六章 預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）日常物資的采購 第十五條 由采購配送中心三名采購主管每人提交至少一家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，并匯總成競價(jià)表。

第十六條 開標(biāo)、定標(biāo)

由采購配送中心負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)主持，原則上3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評標(biāo)意見，定標(biāo)報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。

4、對已經(jīng)開標(biāo)定價(jià)的10萬元以下（含10萬元）物資（IT產(chǎn)品除外），三個(gè)月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購。

第十七條 采購配送中心根據(jù)《采購?fù)ㄖ坊蚨?biāo)資料進(jìn)行采購、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。

第七章 計(jì)算機(jī)軟、硬件及服務(wù)的采購

第十八條 采購流程參照日常物資采購流程執(zhí)行，預(yù)算金額10萬元以上的，信息化中心須參與供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇，定標(biāo)報(bào)信息化中心直管副總裁審批后再報(bào)采購配送中心直管副總裁審批。

第八章 特殊采購

第十九條 議標(biāo)

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┰儍r(jià)及招標(biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須

按下列程序進(jìn)行：

1、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬以下（含10萬元）的由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額10萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。

2、議標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)參照日常物資采購流程執(zhí)行。第二十條 現(xiàn)金采購

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：

1、現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的，由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；10萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。

2、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購，須由需求部門/單位及采購配送中心各1人以上參與；預(yù)算金額10萬元以上的，須由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監(jiān)察室各派1人以上參與，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級審批后進(jìn)行采購。

第二十一條 車輛采購 由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監(jiān)察室各派1人以上共同到該品牌的4S店或總代理詢價(jià)、議價(jià)，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)報(bào)采購配送中心直管副總裁審批后進(jìn)行采購。

第九章 合同管理

第二十二條 采購金額10萬元以上（含10萬元）的，必須簽訂合同（現(xiàn)金采購除外）；不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。

第二十三條 全國性物資材料購銷合同的管理按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條合同金額500萬元以下（含500萬元）的由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；500萬元以上的按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。

第二十五條 補(bǔ)充協(xié)議增加金額20萬元以下（含20萬元）的報(bào)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；增加金額20萬元以上的，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。

補(bǔ)充協(xié)議減少金額的由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。

第二十六條 合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進(jìn)行立項(xiàng)、核價(jià)定標(biāo)后方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第十章 采購紀(jì)律

第二十七條 預(yù)算金額10萬元以上的采購項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。

第二十八條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。

第二十九條 參與采購工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第三十條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。

第三十一條 所有參與采購過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第三十二條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第三十三條 凡違反采購紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。

第三十四條 搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對搜集工作明顯責(zé)任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責(zé)處理。

第十一章 附則

第三十五條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團(tuán)下屬公司參照本制度執(zhí)行。

第三十六條 本制度由集團(tuán)采購配送中心負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度》(2015年發(fā)文版)

恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

目錄

第一章 工程建設(shè)過程管理......................................................1 第二章 工程簽證管理........................................................16 第三章 工程進(jìn)度款與結(jié)算管理.................................................23 第四章 工程質(zhì)量管理........................................................25 第一節(jié) 基本規(guī)定.........................................................25 第二節(jié) 勘察工程.........................................................26 第三節(jié) 基礎(chǔ)工程.........................................................27 第四節(jié) 土石方工程.......................................................36 第五節(jié) 主體結(jié)構(gòu)工程.....................................................39 第六節(jié) 裝修工程.........................................................49 第七節(jié) 水電安裝工程.....................................................56 第八節(jié) 園林園建工程.....................................................61 第九節(jié) 材料驗(yàn)收.........................................................62 第十節(jié) 分部分項(xiàng)驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收管理.......................................65 第十一節(jié) 資料管理.......................................................68 第五章 商品房交付使用管理...................................................68 第一節(jié) 交樓工作的組織管理...............................................68 第二節(jié) 交樓現(xiàn)場管理.....................................................71 第三節(jié) 維保修管理.......................................................71 第四節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接.........................................73 第五節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接.......................................74 第六章 附則................................................................74

第一章工程建設(shè)過程管理

第一條 項(xiàng)目收地時(shí)開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對用地紅線及用地面積進(jìn)行核定。否則，給予開發(fā)部負(fù)責(zé)人扣罰100%綜合獎金處分，綜合計(jì)劃部考核。

第二條 新項(xiàng)目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由綜合計(jì)劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為主管工程、營銷、開發(fā)、設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人。會議召開三天內(nèi)由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。

未按時(shí)召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計(jì)劃部經(jīng)理50元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。工程技術(shù)部考核。

項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）：

1、制定項(xiàng)目各期開發(fā)建設(shè)計(jì)劃及分批銷售計(jì)劃。

2、制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)（出圖）計(jì)劃。

3、制定招標(biāo)及合同提交計(jì)劃。

4、制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計(jì)劃。

5、結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M(fèi)繳納、預(yù)售、融資及交樓驗(yàn)收政策制定開發(fā)報(bào)建分批分期辦證方案及計(jì)劃。

6、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。

7、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

8、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪?jì)量等。

9、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。

10、施工場地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

11、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布臵及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。

12、總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設(shè)備用房規(guī)劃，確保滿足首期交樓需要。

上述第1至5項(xiàng)由綜合計(jì)劃部考核；其它項(xiàng)由工程技術(shù)部進(jìn)行專項(xiàng)檢查并考核。未落實(shí)的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計(jì)劃。管理及監(jiān)察部考核。

第三條工程部必須在新項(xiàng)目規(guī)劃方案下發(fā)后七天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨(dú)立的中心園林、售樓部及銷售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理扣罰100%綜合獎金處分。管理及監(jiān)察部考核。

第四條營銷部必須在項(xiàng)目開工前確定售樓部、樣板房位臵，確定銷售平面及銷售圍蔽的平面布臵圖、樣板房數(shù)量及裝修標(biāo)準(zhǔn)，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報(bào)集團(tuán)營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。

審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營銷中心通知集團(tuán)設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)察中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。

第五條 在每期工程開工前，工程部經(jīng)理須組織召開一次由工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參加的工程建設(shè)專題會。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會議內(nèi)容：

1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；

2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等；

3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施；

4、工程部對質(zhì)量控制措施、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交底；

5、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答。

會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部備案。在工程部每月召開的施工單位管理會議上，上述內(nèi)容需有所重申。第六條 地區(qū)公司行政人事部和集團(tuán)信息化中心必須在工地開工前兩天安裝好視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對工程施工過程進(jìn)行監(jiān)控。否則，扣罰行政人事部負(fù)責(zé)人、信息化中心責(zé)任人500元。管理及監(jiān)察中心考核。

利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)做好以下工作：

1、要求監(jiān)理工程師在視頻監(jiān)控區(qū)域留下影像記錄每天不少于兩次（分別是9:00-11:00、15：00-17:00）；項(xiàng)目經(jīng)理每天不少于兩次，工程部經(jīng)理每天不少于一次，時(shí)點(diǎn)不限。

2、對勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進(jìn)行檢查；

3、大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗(yàn)收須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，現(xiàn)場不具備視頻條件采用驗(yàn)收終端系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收；

4、督促工程部日常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程師出勤情況）；

5、記錄大型土石方主要施工過程，為結(jié)算提供輔助影像資料；

6、重大事件的維權(quán)取證；

7、掌握現(xiàn)場施工動態(tài)。

第七條每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙?jiān)陂_工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后2天內(nèi)將會審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。會審過程中工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對會審場景進(jìn)行拍照、上傳。

涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部組織招投標(biāo)部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。

會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部考核。

第八條 項(xiàng)目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)完成審批。

各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須報(bào)工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，如對工程造價(jià)有影響的，工程技術(shù)部在審核時(shí)，須給出明確意見；凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價(jià)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評審小組開會審核，再報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，否則不予認(rèn)可。

未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

工程技術(shù)部每季度對上述各項(xiàng)施工組織方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對未按審批方案實(shí)施的：屬于合理的部分，須督促工程部修訂施工組織方案，并報(bào)預(yù)決算部備案；屬于不合理的部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，并督促制定整改計(jì)劃。

第九條各樓棟動工前開發(fā)部須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零前完成驗(yàn)線，未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開發(fā)部、工程部、總工室相關(guān)責(zé)任人扣罰100%綜合獎金處分。綜合計(jì)劃部考核。

第十條配套工程報(bào)建

1、配套工程指的是滿足項(xiàng)目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。

2、首期工程動工后90天內(nèi)，由主管工程、開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報(bào)建方案（具體內(nèi)容包括接入源點(diǎn)、路由、投資方式、建設(shè)周期、開通時(shí)間、相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等），每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。綜合計(jì)劃部考核。

3、在確定配套工程報(bào)建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請足以保證項(xiàng)目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目分期進(jìn)度取得各期配套工程接入源點(diǎn)負(fù)荷指標(biāo)，該項(xiàng)工作納入集團(tuán)計(jì)劃考核。如當(dāng)?shù)責(zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實(shí)施，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。綜合計(jì)劃部考核。

第十一條首期開盤前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是土方、主體、園林、園建、鋼結(jié)構(gòu)、裝修等單位）分區(qū)域制定工作面移交方案，內(nèi)容包含：管網(wǎng)施工時(shí)間、土方施工完成時(shí)間、施工道路施工時(shí)間、苗木施工時(shí)間、園建結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、鋼結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、裝修進(jìn)場時(shí)間及雨季、夜間施工措施。同時(shí)工程部須派專人督促、跟蹤乙供材生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸計(jì)劃。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。

第十二條地區(qū)公司在開盤60天前，由主管營銷領(lǐng)導(dǎo)組織總工室、開發(fā)部、工程部、預(yù)決算部、營銷部、合同管理部、物業(yè)公司及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)召開開盤前工作協(xié)調(diào)會，會議須確定：

1、確認(rèn)符合當(dāng)?shù)販y繪部門要求的圖紙，按圖完成預(yù)售面積的計(jì)算，同時(shí)委托當(dāng)?shù)胤抗芫终J(rèn)可的測繪部門進(jìn)行面積測繪。地區(qū)公司對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認(rèn)，對各項(xiàng)目首次開盤樓棟及新增物業(yè)類型的銷售面積須再報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心審核。

2、對銷售合同中關(guān)于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項(xiàng)目的開通條款及交樓所需驗(yàn)收手續(xù)條款進(jìn)行會審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。

3、確認(rèn)每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。

4、確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)營銷中心、管理及監(jiān)察中心審批。

5、確認(rèn)合同交樓標(biāo)準(zhǔn)，包括工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、取得驗(yàn)收證照標(biāo)準(zhǔn)、配套工程開通標(biāo)準(zhǔn)等，確保交樓實(shí)體與樣板房、沙盤模型、報(bào)建圖一致。

6、確認(rèn)物業(yè)管理合同備案的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并納入地區(qū)公司計(jì)劃考核。

7、對項(xiàng)目內(nèi)可能影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)臵情況進(jìn)行確認(rèn)，確保展示模型與實(shí)際設(shè)臵情況一致，由當(dāng)?shù)毓C處作公示公證。

未按時(shí)召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部考核。

開盤30天前，由董事長組織召開會議對上述內(nèi)容予以審定。第十三條 對可能影響銷售、交樓的公建配套和設(shè)備用房（如變電站、配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風(fēng)道等），各部門須做好以下工作：

1、設(shè)計(jì)階段總工室須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求，預(yù)留足夠退縮距離；公建配套設(shè)臵方案須按集團(tuán)制度規(guī)定報(bào)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院和管理及監(jiān)察中心審批。

2、報(bào)建階段開發(fā)部必須確保環(huán)評、規(guī)劃等手續(xù)合法、齊全，依照政府規(guī)定做好前期公示及我司的維權(quán)取證工作。如有后期圖紙變更與原報(bào)建圖不一致的，開發(fā)部應(yīng)及時(shí)到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)。

3、銷售階段營銷部須對公建配套設(shè)臵情況進(jìn)行確認(rèn)，確保展示模型、宣傳資料與政府審批通過的報(bào)建圖紙保持一致，并做好公示公證，同時(shí)須向業(yè)主做好告知工作。

4、施工階段工程部須嚴(yán)格按照政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的報(bào)建圖紙施工，確保建成的各類設(shè)施與環(huán)保、規(guī)劃部門批準(zhǔn)的圖紙一致?？偣な颐堪肽曛辽俳M織一次對在建、在售項(xiàng)目公建配套和設(shè)備用房的一致性檢查，檢查內(nèi)容包括實(shí)際建設(shè)情況與圖紙是否一致，地區(qū)公司是否按上述要求執(zhí)行。未按此執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

第十四條

每期樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍蔽，及銷售方案中要求的售樓部、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。

因設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)等原因造成開盤延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職直至免職處分。

第十五條 營銷部每月5日前針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計(jì)劃考核。否則每次扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。

第十六條 每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心組織對銷售環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)檢查，地區(qū)公司對存在的問題必須及時(shí)整改。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。

第十七條每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后五十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布臵示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）

每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

完成“三層會驗(yàn)”兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給“三層會驗(yàn)”參加部門及預(yù)決算部、開發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

三層會驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元?？偣な铱己?。

會驗(yàn)過程中工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對會驗(yàn)場景進(jìn)行拍照、上傳。

第十八條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批，其他施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。各部門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處罰。工程部考核。

一、施工過程中需做樣板的有：

1、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；

2、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；

3、預(yù)制構(gòu)件的安裝等；

4、煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程；

5、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等；

6、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖；

7、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角處理、木飾面、石膏線；

8、大堂、電梯前室的所有裝修；

9、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。

二、對于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。

三、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)臵樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示，原則上由各總包單位分期設(shè)臵。

第十九條裝修工作面移交驗(yàn)收

1、合同交樓10個(gè)月前（不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術(shù)部、主體單位、裝修單位、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等成立聯(lián)合驗(yàn)收小組在工作面移交驗(yàn)收前，工程部須將驗(yàn)收通知通過EMS系統(tǒng)發(fā)工程技術(shù)部、物業(yè)公司、管理及監(jiān)察部，并抄送至主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）。

裝修工作面原則上必須整棟移交；個(gè)別情況，工程部必須保證至少每十層辦理工作面移交手續(xù)。

2、裝修工作面移交標(biāo)準(zhǔn)：

（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。（2）廚房、衛(wèi)生間、陽臺（露臺）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗(yàn)合格，室內(nèi)不得出現(xiàn)滲漏水。

（3）墻面抹灰強(qiáng)度、平整度、垂直度符合要求，無空鼓、開裂。（4）建筑尺寸、入戶門和戶內(nèi)門的位臵、洞口尺寸及墻厚符合要求，不得出現(xiàn)大小頭。

（5）室內(nèi)地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標(biāo)高符合要求。（6）室內(nèi)開關(guān)（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調(diào)洞口等預(yù)埋（留）位臵符合要求。

（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護(hù)，并帶壓移交。（8）主體結(jié)構(gòu)與樣板房保持一致。

3、工作面驗(yàn)收、整改與移交

（1）主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）主持召開會議，地區(qū)物業(yè)公司分管維保修副總、物業(yè)維保修經(jīng)理、工程部、工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部以及主體、裝修單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等參加，會議明確各參與驗(yàn)收單位成立若干驗(yàn)收小組。

（2）各驗(yàn)收小組以單元為單位逐層、逐戶、逐房間對裝修工作面進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《住宅裝修工作面驗(yàn)收表》，參加驗(yàn)收人員必須簽名確認(rèn)，驗(yàn)收完成后24小時(shí)內(nèi)統(tǒng)一交工程部歸檔。

（3）驗(yàn)收完成后48小時(shí)內(nèi)由工程部經(jīng)理主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）主持召開專題會議制定整改計(jì)劃，限期主體單位一個(gè)月內(nèi)全部整改完成；會后24小時(shí)內(nèi)由招投標(biāo)部負(fù)責(zé)將驗(yàn)收表內(nèi)容送達(dá)主體單位及其高層。

驗(yàn)收小組每周向主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）匯報(bào)整改進(jìn)度，并對異常情況提出解決方案。

（4）整改完后由原驗(yàn)收小組復(fù)驗(yàn)合格（重大問題100%整改，一般問題整改率須達(dá)80%），方可辦理移交手續(xù)，同時(shí)工程部可根據(jù)工程進(jìn)度款追加支付辦法，向地區(qū)公司董事長提出給予主體單位追加支付進(jìn)度款獎勵(lì)申請。

（5）主體施工單位須成立專職整改小組，人數(shù)按每10戶不少于1人，總?cè)藬?shù)不少于10人配臵。

4、因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部等召開專題會，協(xié)調(diào)主體單位以約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用總額的方式，將整改任務(wù)委托裝修單位或其他單位負(fù)責(zé)。

因主體單位拒絕協(xié)調(diào)的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總審批同意，地區(qū)公司可直接委托其他單位整改，費(fèi)用轉(zhuǎn)扣主體單位，委托施工過程中須做好現(xiàn)場拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導(dǎo)工程部開展維權(quán)取證工作，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)定期書面通知主體單位及其高層。

5、工作面移交過程中，工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對須整改的問題、工作面移交確認(rèn)單進(jìn)行拍照、上傳。

6、工程部根據(jù)各棟工作面移交驗(yàn)收及整改情況，提出《批量裝修進(jìn)場申請單》，經(jīng)地區(qū)物業(yè)分管維保修副總簽署意見后,報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）審批，審批通過后方可開始批量裝修施工。

7、考核規(guī)定

（1）未按時(shí)間要求辦理工作面驗(yàn)收及移交的，工程部經(jīng)理每延遲一天，給予工程部經(jīng)理扣罰100元、項(xiàng)目經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。

（2）未經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或三線項(xiàng)目總經(jīng)理）審批通過就進(jìn)行批量裝修工程施工的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理免職處分。工程技術(shù)部考核。

（3）因質(zhì)量問題整改嚴(yán)重不及時(shí)造成工作面移交滯后的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰100%綜合獎金以上處分。綜合計(jì)劃部考核。

（4）裝修工作面驗(yàn)收流于形式的給予相關(guān)驗(yàn)收人員降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第二十條批量裝修進(jìn)場時(shí)間原則上不得早于合同交樓前12個(gè)月（不含冬歇期）。否則，報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)場施工。

對違反上述規(guī)定的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)、綜合計(jì)劃部、工程部相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第二十一條 住宅工作面移交進(jìn)度款追加支付辦法

1、精裝修工作面按計(jì)劃合格移交時(shí)：15層及以下住宅，按已完±0.00以上工程總價(jià)的3%追加支付主體施工單位一次工程進(jìn)度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價(jià)的2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價(jià)的6%分多次追加支付工程進(jìn)度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進(jìn)度款總額按已完±0.00以上工程造價(jià)的6%控制。

2、工作面移交計(jì)劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。工作面移交由工程部組織工程技術(shù)部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行逐層驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可移交。

驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為重大問題100%整改、一般問題80%整改完成。

3、竣工驗(yàn)收合格后：追加支付至承包人已完工程總造價(jià)的86%。

4、竣工資料移交并取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》時(shí)，再追加支付已完工程造價(jià)4%的工程進(jìn)度款。

5、經(jīng)三次追加支付工程進(jìn)度款后，總的工程進(jìn)度款項(xiàng)支付至已完工程造價(jià)的90%。

第二十二條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯等主要施工單位進(jìn)行綜合評價(jià)并排名，評價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后報(bào)管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心進(jìn)行總體評比并形成專項(xiàng)報(bào)告。

每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價(jià)會（合同金額300萬以下的由工程部獨(dú)立評價(jià)），并將對參建施工單位評價(jià)意見經(jīng)地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后（合同金額100萬以上的報(bào)地區(qū)公司董事長審批，100萬以下的報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批）報(bào)合同管理部。合同管理部將評定為不合格的參建單位報(bào)地區(qū)監(jiān)察分室備案核實(shí)，每月5日前將評價(jià)結(jié)果發(fā)合同管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部。未組織履約評價(jià)的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

合同管理中心每月15日前將全國履約評價(jià)情況發(fā)招標(biāo)監(jiān)察中心、各招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心備案。

對不合格單位由招投標(biāo)監(jiān)察中心納入《恒大集團(tuán)暫不合作單位庫》。招投標(biāo)監(jiān)察中心對各招投標(biāo)中心和地區(qū)公司每月提交的招標(biāo)臺帳及其相關(guān)資料中的投標(biāo)單位進(jìn)行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大集團(tuán)暫不合作單位庫》內(nèi)暫不合作單位或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，招投標(biāo)監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資的處分。

不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，中標(biāo)后不進(jìn)場的或進(jìn)場后退場的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。

第二十三條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府通報(bào)、被政府停工或發(fā)生重大安全事故，若屬于管理不到位、工作失職的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。并將處理結(jié)果報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。工程技術(shù)部考核。

地區(qū)公司工程技術(shù)部每月組織對各項(xiàng)目的安全文明施工進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，對存在重大安全隱患的，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。

管理及監(jiān)察中心每季度專項(xiàng)檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對工程部整改不及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。

對重大質(zhì)量事故，地區(qū)公司董事長須1小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)集團(tuán)品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級工資處分。

1、在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量事件，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：

損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。

損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，?bào)董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報(bào)管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。

2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

發(fā)生質(zhì)量事故后，工程部立即收集視頻監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)影像，作為維權(quán)的基本資料。

第二十四條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理10元。綜合計(jì)劃部考核。

第二十五條 地區(qū)公司必須在每期樓棟第一批外立面完工后1個(gè)月內(nèi)，由地區(qū)公司主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部召開開發(fā)報(bào)建驗(yàn)收協(xié)調(diào)會，明確各專項(xiàng)驗(yàn)收和竣工備案需要達(dá)到的工程進(jìn)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)限，明確責(zé)任人和責(zé)任目標(biāo)，會議每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。綜合計(jì)劃部考核。

第二十六條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：

1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn): 工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。

2、精裝竣工標(biāo)準(zhǔn): 在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。

主體工程完工后210天內(nèi)，最遲合同交樓前90天達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。

第二十七條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：

各項(xiàng)工程全面完工（水、電、氣、暖、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生達(dá)五星級標(biāo)準(zhǔn)，完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見書（具體根據(jù)合同約定及當(dāng)?shù)卣?guī)定）：

1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；

2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

3、電梯使用許可證；

4、人防驗(yàn)收備案表；

5、消防驗(yàn)收意見書；

6、環(huán)保驗(yàn)收意見書；

7、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；

8、交樓許可證。

毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程完工后270天內(nèi)，最遲須合同交樓前15天達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)納入計(jì)劃考核。

第二十八條 地區(qū)公司必須按每期工程合同交樓前9個(gè)月、6個(gè)月、3個(gè)月由董事長（或主持工作一把手）分三次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗(yàn)收工作協(xié)調(diào)會，確保具體工作責(zé)任到人、會議決議在合同交樓30天前完成。否則必須制定交樓應(yīng)急預(yù)案，報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。

未按此實(shí)施的，給予開發(fā)部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%綜合獎金以上處分。合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關(guān)驗(yàn)收未完成的，給予項(xiàng)目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程領(lǐng)導(dǎo)降降六級、董事長降三級工資處分。

第二十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到五星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十條合同交樓前9個(gè)月，地區(qū)公司需完成配套工程（永久水、電、氣、暖）定標(biāo)，合同交樓前6個(gè)月確保配套工程（永久水、電、氣、暖）進(jìn)場施工。智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓前1個(gè)月移交物業(yè)。每延遲移交一天，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十一條毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十二條 毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》；豪裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十三條 毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》；豪裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十四條 開發(fā)部必須在合同約定房產(chǎn)證辦理時(shí)間180天前取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》6天內(nèi)，辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理20元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十五條 面積實(shí)測和確權(quán)辦理

1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開發(fā)部必須取得當(dāng)?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J(rèn)可的測繪部門出具的面積實(shí)測結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。

未按時(shí)完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。營銷部考核。

2、預(yù)決算部收到實(shí)測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪公司共同進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后形成書面報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財(cái)務(wù)部。

未及時(shí)復(fù)核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人、開發(fā)部負(fù)責(zé)人各100元。營銷部考核。

第三十六條開發(fā)部、預(yù)決算部必須準(zhǔn)確做好商品房面積計(jì)算及審核工作，面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超出0至0.6%（含本數(shù)）或－0.6%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實(shí)測計(jì)價(jià)面積與合同約定計(jì)價(jià)面積之差與合同約定計(jì)價(jià)面積之比）。營銷部考核。

第三十七條 工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1％以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。

第三十八條各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每年1月、7月由管理及監(jiān)察中心組織集團(tuán)各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴(yán)格實(shí)施，不得提前兩個(gè)月以上開工或擴(kuò)大開工范圍,確需提前開工或擴(kuò)大范圍的，須報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第三十九條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，并報(bào)管理及監(jiān)察中心備案；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核，考核結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，在計(jì)發(fā)本月的各項(xiàng)獎金中執(zhí)行，考核結(jié)果報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。對計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第四十條 地區(qū)公司董事長每月組織各相關(guān)部門召開月度工程建設(shè)會，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中遇到的問題。會議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司考核。

會議須對以下問題進(jìn)行討論，并制定解決措施：

1、分析每個(gè)項(xiàng)目當(dāng)前貨量及去化情況，并制定下月推貨計(jì)劃；

2、審議各項(xiàng)目后兩月開工計(jì)劃，確保不斷貨、不壓貨；

3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報(bào)建圖是否一致；

4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)臵情況，并做好公示公證；

5、各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)情況；

6、各項(xiàng)目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開通及工程驗(yàn)收情況；

7、各項(xiàng)目重大質(zhì)量問題的整改處理；

8、客戶投訴、品牌事件的處理；

9、各項(xiàng)目索賠與反索賠問題；

10、開發(fā)建設(shè)其它問題。

第二章 工程簽證管理

第四十一條合同未約定價(jià)格的乙供零星材料定價(jià)辦法

1、總價(jià)不超過10萬元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料（同一批同類）為零星材料。

2、工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時(shí)內(nèi)（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購部確定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，工程部可以在材料采購部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。工程部未及時(shí)提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術(shù)部考核。

采購部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部確定的價(jià)格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。

將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。

第四十二條合同未約定價(jià)格的乙供大宗材料定價(jià)辦法

1、總價(jià)超過10萬元（不含10萬元）的單項(xiàng)材料（同一批同類）為大宗材料。

2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價(jià)并確定價(jià)格；預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在7天內(nèi)確定價(jià)格。各核價(jià)部門確定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價(jià)；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價(jià)；100萬元以上的，不得上浮。預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)董事長審批后納入甲供程序。

工程部未及時(shí)提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。

各核價(jià)部門未按時(shí)限要求將大宗材料價(jià)格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元；各核價(jià)部門確定的價(jià)格在市場上不能采購的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。

第四十三條 非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法

1、總價(jià)超過10萬元（不含10萬元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。

2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，地區(qū)公司采購部根據(jù)三三制原則競價(jià)采購，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)采購到場（定制類材料30天內(nèi)采購到場）。預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，由地區(qū)公司招投標(biāo)部組織招標(biāo)，采購部參與，簽訂合同后，采購部負(fù)責(zé)采購，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)傳至招投標(biāo)部，并由地區(qū)公司自行定標(biāo)。招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)的，預(yù)算金額50萬元（含50萬元）以下的議標(biāo)，由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算金額50萬元以上的議標(biāo)，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。

工程部未按時(shí)將大宗材料清單發(fā)至招投標(biāo)部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購部未按時(shí)采購，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第四十四條 各地區(qū)公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標(biāo)部牽頭建立，報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批后完成建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區(qū)公司招投標(biāo)部牽頭組織工程部、技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部門每半年對單位庫中的單位進(jìn)行評估，淘汰10%-20%，并啟動征召流程增補(bǔ)新單位。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標(biāo)經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。

第四十五條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任、保修期等；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的 90%支付，無預(yù)付款。

所有造價(jià)在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價(jià)；造價(jià)在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。

工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時(shí)間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格，從而造成委托單價(jià)過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。

由物業(yè)集團(tuán)或園林集團(tuán)成立委托施工隊(duì)伍，工程委托發(fā)生時(shí)優(yōu)先考慮物業(yè)或園林施工隊(duì)伍。

委托書的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的 50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)辦工程師降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

第四十六條 嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護(hù)檢測）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。

第四十七條 零星工程委托辦理流程 單項(xiàng)工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。金額在20萬元以下的委托由工程部負(fù)責(zé)將委托書通過ERP系統(tǒng)上報(bào)到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后審批通過，手續(xù)完備后方可施工。

工程技術(shù)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價(jià)20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過20萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第四十八條工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。

第四十九條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，辦理《工程竣工驗(yàn)收表》，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)進(jìn)行拍照、上傳。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第五十條設(shè)計(jì)費(fèi)用在10萬以下的設(shè)計(jì)委托的辦理流程 由總工室負(fù)責(zé)零星設(shè)計(jì)委托，報(bào)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開始進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。綜合計(jì)劃部考核。

第五十一條 工程簽證ERP系統(tǒng)辦理流程：施工單位報(bào)送簽證→工程部在施工單位送達(dá)48小時(shí)內(nèi)審批完成→工程技術(shù)部24小時(shí)內(nèi)簽署完意見→地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）48小時(shí)內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。

每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，給予責(zé)任人降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項(xiàng)目經(jīng)理免職、工程師降薪處罰。

工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上，直至開除處分。工程技術(shù)部考核。

管理及監(jiān)察中心對簽證的屬實(shí)性每月抽查不少于20%。

第五十二條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述規(guī)定的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分。管理及監(jiān)察部考核。

第五十三條 工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。

第五十四條簽證工程內(nèi)容施工過程中，工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對實(shí)體施工及完成情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并拍照、上傳。未按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）第五十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)拍照、上傳。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。

第五十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。若我方簽證意見與乙方有分歧時(shí)，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時(shí)必須在 10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第五十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：

1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理。

2、簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。

3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。

4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計(jì)量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。

5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位臵和部位，同時(shí)須附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。拆改工程簽證須附設(shè)計(jì)變更、拆改前后的圖紙及影像資料。

6、簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。

7、在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予辦理簽證。

8、設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。

9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；

10、小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄、土質(zhì)類別、土方運(yùn)輸方式及運(yùn)距等應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。

11、簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

12、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書面督促對方整改。

停工緩建超過十天的，由工程部報(bào)請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項(xiàng)小組，專項(xiàng)小組組織召開專題會議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。停工緩建超過一個(gè)月的，合同管理部應(yīng)提請地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場。涉及退場的，應(yīng)做好現(xiàn)場成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報(bào)合同管理中心。

當(dāng)收到對方提出索賠申請后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。合同管理中心考核。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。

第五十八條 施工過程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，工期延期報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五十九條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求

1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。

2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位當(dāng)期工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定，則合同約定的計(jì)價(jià)方式）。

3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。

4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。

5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。必要時(shí)采取公證送達(dá)。

以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第六十條 確認(rèn)簽證的辦理

1、土質(zhì)類別、爆破方式、土石方運(yùn)距、堆放場地的確認(rèn)。

2、方案措施類的確認(rèn)簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認(rèn)施工單位是否已按方案施工。如：土方開挖方案及放坡系數(shù)、措施鋼筋的布臵方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎(chǔ)等。

3、大型機(jī)械多次進(jìn)退場記錄簽證。

4、要隱蔽的一些構(gòu)造做法確認(rèn)簽證。如墻體構(gòu)造柱及圈梁的設(shè)臵、使用非商品砼的構(gòu)造部位等。

第六十一條 由于設(shè)計(jì)或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理及監(jiān)察中心。未按時(shí)反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。因設(shè)計(jì)原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。

第六十二條 每季度由主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、合同管理部、招標(biāo)部等部門召開簽證、委托、設(shè)計(jì)變更專題會議，分析簽證、委托、設(shè)計(jì)變更問題出現(xiàn)的原因，落實(shí)相關(guān)整改措施。如未召開的，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察部考核。

第三章工程進(jìn)度款與結(jié)算管理

第六十三條 工程進(jìn)度款審批

1、工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報(bào)主管工程的領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。

2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對數(shù)時(shí)間）必須審核完畢并填報(bào)《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢后交財(cái)務(wù)部。施工單位對進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)送交合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。

3、財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。

4、審批同意付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時(shí)內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。

未按上述時(shí)間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資的處分，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過三次的責(zé)任人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

工程部重復(fù)或提前申報(bào)、超報(bào)工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實(shí)際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。

工程質(zhì)量驗(yàn)收合格、中間驗(yàn)收資料齊全方可申報(bào)工程進(jìn)度款，質(zhì)量整改差的項(xiàng)視為不合格不予申報(bào)進(jìn)度款。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。

每期工程進(jìn)度款，須扣回水、電等分?jǐn)傎M(fèi)。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。

施工單位在申報(bào)進(jìn)度款中必須明確當(dāng)期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負(fù)責(zé)核實(shí)是否列明該項(xiàng)；預(yù)決算部負(fù)責(zé)審核并在當(dāng)期進(jìn)度款中將已使用甲供材料款項(xiàng)予以扣除，最遲三個(gè)月內(nèi)扣完當(dāng)期全部材料。

預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。

第六十四條 施工單位質(zhì)量問題整改情況與進(jìn)度款掛鉤辦法 各施工單位當(dāng)月質(zhì)量整改情況與進(jìn)度款審批掛鉤，重大問題須100%整改、一般問題整改率須達(dá)80%，否則當(dāng)月進(jìn)度款根據(jù)合同計(jì)算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。

裝修單位最后一筆進(jìn)度款的支付與分戶驗(yàn)收質(zhì)量問題整改完成率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達(dá)90%，否則最后一筆進(jìn)度款根據(jù)合同計(jì)算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。

第六十五條 工程結(jié)算管理

1、工程部在主體工程竣工驗(yàn)收（綜合驗(yàn)收）后四個(gè)月內(nèi)、其他專業(yè)工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時(shí)提交的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元；工程部在收到施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元，預(yù)決算審計(jì)中心考核。

2、工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（1）未按要求提交結(jié)算資料的，每項(xiàng)扣罰經(jīng)辦人100元、工程部經(jīng)理50元，預(yù)決算部考核。（2）在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實(shí)際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元；結(jié)算資料與實(shí)際不符情況的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部考核。（3）各部門在對結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增加造價(jià)時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報(bào)相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)。資料虛假的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算審計(jì)中心考核。

第四章 工程質(zhì)量管理

第一節(jié)基本規(guī)定

第六十六條加強(qiáng)質(zhì)量“六防”管理

1、針對結(jié)構(gòu)安全（含基礎(chǔ)、地基處理）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細(xì)部處理六大類質(zhì)量問題，地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部成立“六防”專項(xiàng)小組，管理及監(jiān)察中心成立集團(tuán)“六防”領(lǐng)導(dǎo)小組，有針對性的制定質(zhì)量控制措施，管理及監(jiān)察中心每月組織進(jìn)行總結(jié)。

2、管理及監(jiān)察中心對“六防”措施執(zhí)行情況予以重點(diǎn)監(jiān)督，并在每月質(zhì)量達(dá)標(biāo)率考核中重點(diǎn)體現(xiàn)。

3、管理及監(jiān)察中心每月對每層結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，每戶衛(wèi)生間、陽臺、鋁合金窗、屋面滲漏水情況，鋼筋、水泥、石材等主要材料，每戶大小頭問題，裝修期間每個(gè)裝修班組施工質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)檢查、驗(yàn)收、考核及查處。

第六十七條施工班組管理

1、在每個(gè)裝修施工班組進(jìn)場前，須先做施工樣板，工程部對施工樣板進(jìn)行評定，對不符合要求的不予進(jìn)場。

2、在每個(gè)裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對班組進(jìn)行施工技術(shù)交底，明確工序施工注意事項(xiàng)，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計(jì)要求施工。

3、工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)將施工樣板驗(yàn)收及施工技術(shù)交底過程及結(jié)果實(shí)時(shí)拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任人100元。

第六十八條 勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工過程中，監(jiān)理工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場做好旁站記錄；項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，給予責(zé)任工程師開除處分，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。

第六十九條工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部必須通過視頻監(jiān)控或現(xiàn)場查看的方式對每個(gè)項(xiàng)目勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的旁站情況以及材料驗(yàn)收、大型土石方驗(yàn)收，每周進(jìn)行兩次及以上檢查。否則，給予工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部負(fù)責(zé)人扣罰50%綜合獎金以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第七十條主體施工單位在整個(gè)施工過程中須組建不少于10人的專項(xiàng)質(zhì)量整改小組，并委派專人負(fù)責(zé)管理。

第七十一條住宅主體施工單位工程進(jìn)度及質(zhì)量獎勵(lì)辦法

1、對于集團(tuán)管理及監(jiān)察中心下達(dá)月度進(jìn)度考核計(jì)劃的樓棟，主體單位當(dāng)月進(jìn)度完成率超過70%且質(zhì)量達(dá)標(biāo)率超過80%，方可給予進(jìn)度獎（結(jié)構(gòu)封頂前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的6%計(jì)算）。

2、主體單位有進(jìn)度獎的，其獎金分配方案須報(bào)工程部經(jīng)理審批后執(zhí)行，未按照審批方案執(zhí)行的，下次取消該主體單位進(jìn)度獎。

第七十二條地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線項(xiàng)目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室、綜合計(jì)劃部等部門召開工程管理、工程質(zhì)量研討會，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。會議紀(jì)要須于會后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開的，由管理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%綜合獎金以上處分。

第七十三條管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行考核，并嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，對出現(xiàn)重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

第七十四條管理及監(jiān)察中心對各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計(jì)、材料、施工、開發(fā)報(bào)建等方面出現(xiàn)重大問題的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上處分。處分文件報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第七十五條由于檢查及監(jiān)察不到位，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理重大質(zhì)量問題，造成重大經(jīng)濟(jì)損失，給予工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人、管理及監(jiān)察部負(fù)責(zé)人降一級工資以上處分。

第二節(jié)勘察工程

第七十六條勘察工程

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）孔位、孔口標(biāo)高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數(shù)量；（3）原位測試、巖土芯采取率等。

勘察施工階段，監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容每個(gè)孔進(jìn)行驗(yàn)收，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每孔每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師20元。每漏驗(yàn)一個(gè)孔，扣罰責(zé)任工程師100元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。

2、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查外業(yè)勘察工作的質(zhì)量和進(jìn)度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個(gè)勘察項(xiàng)目至少抽查5個(gè)鉆孔。

3、監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對每個(gè)勘探點(diǎn)的孔深及巖芯采取率等進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。驗(yàn)收合格，在原始記錄表上簽名確認(rèn)。驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求勘察單位對該鉆孔重新施鉆。未進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)的，每次扣罰監(jiān)理工程師1000元，項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)合格，但在基礎(chǔ)施工時(shí),發(fā)現(xiàn)與勘探點(diǎn)資料相差較大等質(zhì)量問題的，每次給予監(jiān)理工程師降一級工資以上處分，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理1000元、主管項(xiàng)目的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

4、對驗(yàn)收合格的每個(gè)勘探點(diǎn)的巖土芯進(jìn)行拍照并保存，對已完成鉆孔的中風(fēng)化巖層或微風(fēng)化巖層的巖芯拍照后進(jìn)行噴漆。未進(jìn)行拍照并保存的，每次扣罰監(jiān)理工程師300元。工程技術(shù)部考核。

5、基礎(chǔ)施工時(shí)，勘察報(bào)告內(nèi)容必須與巖土層的分層情況相吻合，嚴(yán)禁出現(xiàn)虛假報(bào)告。否則，給予責(zé)任工程師開除處分，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降六級工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。

第三節(jié)基礎(chǔ)工程

第七十七條定位放線（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、監(jiān)理工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網(wǎng)和外廓線的測量結(jié)果進(jìn)行核驗(yàn)，并及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)；工程技術(shù)部抽查不少于10%樓棟。若測量誤差在30-50mm時(shí)，扣罰責(zé)任人3000元，若測量誤差超過50mm，給予責(zé)任人降一級工資處分。

2、監(jiān)理工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標(biāo)進(jìn)行100%復(fù)核。雖經(jīng)復(fù)核，仍出現(xiàn)樓棟鏡像錯(cuò)誤的，給予責(zé)任人降三級工資處分。

第七十八條預(yù)制樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）樁機(jī)規(guī)格型號；（2）預(yù)制樁進(jìn)場材料（含樁尖）；（3）樁位（軸線）及標(biāo)高；（4）預(yù)制樁接樁、收樁等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對每根樁的樁位（軸線）、標(biāo)高、接樁、收樁重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師20元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師200元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。

2、工程部必須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部要求施工單位限期更換。

3、預(yù)制樁進(jìn)場時(shí)，由一名非監(jiān)樁工程師和一名保安共同驗(yàn)收，必須檢查樁的質(zhì)量證明書、規(guī)格、數(shù)量、長度、樁身完整性、預(yù)制樁堆放等，并現(xiàn)場在臺帳上簽字確認(rèn)。進(jìn)場臺帳須注明樁的規(guī)格、數(shù)量、長度及編號，必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位簽字。所有預(yù)制樁退場須按照進(jìn)場程序辦理。

4、第一根樁（試樁）收樁時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)收樁標(biāo)準(zhǔn)。

5、預(yù)制樁施工過程中，監(jiān)理工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄，如無人旁站，必須停工。

6、施工過程中，必須對接樁質(zhì)量及接樁垂直度進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并根據(jù)土質(zhì)情況及樁型控制接樁時(shí)間；同時(shí)需送樁施工的必須使用送樁器。收樁時(shí)，監(jiān)理工程師必須對錘擊樁最后1m錘擊數(shù)、入土深度、收樁貫入度；靜壓樁終壓值、入土深度、穩(wěn)壓時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)收。

7、預(yù)制樁施工過程中，若遇到貫入度劇變，樁身突然發(fā)生傾斜、位移或有嚴(yán)重回彈，樁頂或樁身出現(xiàn)嚴(yán)重裂縫、破碎等情況時(shí)，工程部應(yīng)暫停施工，及時(shí)通知總工室、設(shè)計(jì)到場處理。并且監(jiān)理工程師在原始施工記錄上寫明事件原因。

8、未按上述2至7項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎金以上處分。

第七十九條沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）樁機(jī)規(guī)格型號；（2）樁位（軸線）及標(biāo)高；（3）孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性；（4）沉渣厚度、泥漿比重；（5）鋼筋籠制作與安裝；（6）混凝土標(biāo)號、混凝土澆筑及充盈系數(shù)等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對每根樁的終孔深度、持力層巖性、沉渣厚度、鋼筋籠重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師100元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師500元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。

2、工程部必須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部限期更換。

3、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)。

4、第一根樁（試樁）終孔時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，將巖樣拍照并封存交項(xiàng)目經(jīng)理保管。

5、成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時(shí)，工程部須及時(shí)通知總工室、設(shè)計(jì)單位、勘察單位到場處理。在持力層巖性無法判斷情況下，組織地勘單位現(xiàn)場確定，并提供書面意見。

6、入巖時(shí)監(jiān)理工程師須對比巖樣，明確入巖標(biāo)高，對入巖進(jìn)尺速率進(jìn)行監(jiān)控，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。

7、終孔時(shí)監(jiān)理工程師及保安必須用大于0.5Kg重錘的測繩測量孔深、嵌巖深度并對比終孔巖樣，驗(yàn)收合格后現(xiàn)場在原始記錄上簽字并復(fù)印當(dāng)日存檔，巖樣拍照封存。

8、監(jiān)理工程師應(yīng)對鋼筋籠進(jìn)行逐一編號驗(yàn)收，并將測量標(biāo)示長度、編號等拍照、上傳。

9、清孔完成后、混凝土澆筑前，必須用比重計(jì)測量孔底50cm以內(nèi)的泥漿比重（應(yīng)小于1.25并符合設(shè)計(jì)要求）；混凝土澆筑須采用導(dǎo)管，導(dǎo)管底部至孔底距離為30-50cm；同時(shí)根據(jù)核算初灌量，保證導(dǎo)管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土澆筑過程中須嚴(yán)格控制拔管速度，保證導(dǎo)管埋入混凝土深度在2-6m之間。

10、監(jiān)理工程師必須對鋼筋籠及導(dǎo)管安裝、混凝土灌注過程進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

11、未按上述2至10項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎金以上處分。

第八十條人工挖孔樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：樁位（軸線）及標(biāo)高、樁徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴(kuò)大頭、鋼筋籠制安、混凝土標(biāo)號、混凝土澆筑、樁護(hù)壁等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對每根樁的孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴(kuò)大頭、鋼筋籠重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師100元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師500元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。

2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)。

3、第一根樁（試樁）終孔時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，將巖樣拍照并封存交項(xiàng)目經(jīng)理保管。

4、成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時(shí)，工程部須及時(shí)通知施工、勘察、總工室、設(shè)計(jì)等相關(guān)單位到場處理。

5、人工挖孔樁終孔時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理或者監(jiān)理工程師必須下到每個(gè)樁孔底對孔深、擴(kuò)大頭直徑、巖樣確認(rèn)、孔底清理等進(jìn)行終孔驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后將丈量標(biāo)示深度、巖樣等拍照存檔，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字，當(dāng)天歸檔，巖樣由項(xiàng)目經(jīng)理封存。

6、監(jiān)理工程師應(yīng)對鋼筋籠進(jìn)行逐一編號驗(yàn)收，并將測量標(biāo)示長度、編號等拍照、上傳。

7、監(jiān)理工程師必須對灌注樁鋼筋籠及導(dǎo)管安裝、混凝土灌注過程進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

8、成孔完成之后必須盡快抽水、封底、澆筑樁芯混凝土。水量較大時(shí)，必須澆筑水下混凝土。

9、未按上述2至8項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎金以上處分。第八十一條攪拌樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）水泥的品牌、標(biāo)號；（2）樁機(jī)規(guī)格型號；（3）樁位、樁徑、樁長、鉆桿垂直度；（4）機(jī)頭提升（下降）速度；（5）泵壓值、水灰比等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并每班對水泥用量和成樁數(shù)量、長度重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師10元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師50元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。

2、水泥進(jìn)場由一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師及保安進(jìn)行驗(yàn)收。水泥必須經(jīng)具有資質(zhì)的檢測單位檢測合格后方能使用。

3、進(jìn)場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時(shí)非監(jiān)樁監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進(jìn)場程序辦理。

4、工程部必須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部限期更換。

5、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位進(jìn)行核驗(yàn)。

6、總工室根據(jù)現(xiàn)場試樁情況，確定收樁標(biāo)準(zhǔn)、樁機(jī)機(jī)頭提升速度，且提升速度不得大于0.5 m/min。

7、監(jiān)理工程師必須對攪拌樁施工進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

8、每根樁成樁驗(yàn)收合格后，監(jiān)理工程師必須現(xiàn)場在原始記錄上簽字并當(dāng)天歸檔。

9、未按上述2至8項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎金以上處分。

第八十二條 CFG樁工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）混凝土標(biāo)號；（2）樁機(jī)規(guī)格型號；（3）樁位（軸線）及標(biāo)高；（4）樁徑、樁長、地基承載力、褥墊層的選料及夯填度等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對每根樁的樁徑、樁長、標(biāo)高重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗(yàn)一個(gè)檢查項(xiàng)，扣罰責(zé)任工程師20元。每漏驗(yàn)一根樁，扣罰責(zé)任工程師200元。對工程師的驗(yàn)收情

況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。

2、工程部須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部限期更換。

3、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位（軸線）及標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場在驗(yàn)收臺帳上簽字。

4、總工室根據(jù)現(xiàn)場試樁情況，確認(rèn)混凝土標(biāo)號、混凝土塌落度、拔管速率等技術(shù)參數(shù)。

5、監(jiān)理工程師必須對CFG樁施工進(jìn)行全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄。

6、每根樁成樁驗(yàn)收合格后，監(jiān)理工程師必須現(xiàn)場在原始記錄上簽字并當(dāng)天歸檔。

7、未按上述2至6項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰100%綜合獎金以上處分。

第八十三條樁基礎(chǔ)工程未進(jìn)行試樁或未明確收樁（終孔）標(biāo)準(zhǔn)就大面積施工的，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人、總工室負(fù)責(zé)人降三級工資以上處分。

第八十四條樁基礎(chǔ)工程如出現(xiàn)有效樁長不足、嚴(yán)重傾斜、承載力嚴(yán)重不足、樁位及軸線偏位嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量事故或驗(yàn)收記錄與實(shí)際嚴(yán)重不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人開除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降三級工資處分。

第八十五條基坑驗(yàn)槽（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：邊線復(fù)核、原始地面標(biāo)高、基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高、原位測試、核實(shí)釬探資料等。

2、基坑開挖前必須由兩名監(jiān)理工程師對基坑開挖邊線及原始地面標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。

3、基坑開挖達(dá)到設(shè)計(jì)要求后，必須由兩名監(jiān)理工程師對基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高、原位測試、基坑土質(zhì)等進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。

4、基底開挖達(dá)到設(shè)計(jì)要求后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、32 工程技術(shù)部及勘察、設(shè)計(jì)單位、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。

5、未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人扣罰50%綜合獎金以上處分，扣罰工程部經(jīng)理500元。

6、雖經(jīng)驗(yàn)收，基坑仍出現(xiàn)軸線錯(cuò)誤、基坑承載力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的，給予責(zé)任人降三級工資處分。

7、驗(yàn)槽記錄與實(shí)際明顯不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任人開除處分。

第八十六條基礎(chǔ)工程檢測（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、各項(xiàng)目基礎(chǔ)檢測方案不得低于《基礎(chǔ)工程試驗(yàn)及質(zhì)量檢測有關(guān)規(guī)定》（恒地司管字[2011]第94號）中要求的最低標(biāo)準(zhǔn)，否則給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總工室負(fù)責(zé)人降三級工資以上處分。

2、基礎(chǔ)工程須由獨(dú)立第三方進(jìn)行檢測，不得由同一項(xiàng)目樁基礎(chǔ)施工單位檢測。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標(biāo)部經(jīng)理開除處分，給予主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。

3、各單位工程基礎(chǔ)檢測不合格或不能判定其合格的，不能進(jìn)入下一道結(jié)構(gòu)工序施工。否則，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開除處分。取得基礎(chǔ)檢測報(bào)告須在24小時(shí)內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。否則，每延遲一天，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理100元。

4、各單位工程樓棟須由獨(dú)立第三方進(jìn)行沉降觀測，并按沉降觀測方案觀測頻率進(jìn)行觀測。否則，給予項(xiàng)目經(jīng)理降一級工資處分。

5、當(dāng)單位工程基礎(chǔ)檢測不合格時(shí)，工程部必須在獲知準(zhǔn)確結(jié)果后24小時(shí)內(nèi)組織總工室、外委設(shè)計(jì)院、樁基施工單位討論處理方案。對不合格基礎(chǔ)的處理方案以及新的基礎(chǔ)檢測方案經(jīng)總工室和外委設(shè)計(jì)院確認(rèn)、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批，再報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門審批后實(shí)施。未按上述流程處理的，給予相關(guān)部門負(fù)責(zé)人降三級工資處分。

第八十七條邊坡支護(hù)工程

（一）基坑安全管理

1、嚴(yán)禁在基坑周邊設(shè)臵材料堆場、鋼筋制作場地、工人宿舍、改變臨時(shí)道路布臵等改變現(xiàn)場條件，造成設(shè)計(jì)變更增加成本。

2、嚴(yán)禁違反基坑施工工藝流程，在基坑支護(hù)未完成時(shí)就進(jìn)行土方開挖，造成重大質(zhì)量安全事故。

否則，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降扣罰50%綜合獎金以上處分。

（二）錨桿（索）工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：孔位間距、孔徑、成孔角度、孔深、水灰比、錨桿（索）直徑、長度等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對孔位間距、孔徑和錨桿（索）直徑、長度重點(diǎn)檢查，對工作場景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。

2、錨桿（索）鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿（索）孔位、長度進(jìn)行驗(yàn)收，并現(xiàn)場填寫驗(yàn)收臺帳。

3、錨桿（索）進(jìn)行安放、灌漿、預(yù)應(yīng)力張拉、鎖定時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場記錄錨桿（索）預(yù)應(yīng)力值、鎖定時(shí)間等；使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。

4、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿（索）數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查。

5、錨桿（索）工程竣工后，工程部組織工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部對錨桿（索）進(jìn)行驗(yàn)收。

6、未按上述2至5項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰50%綜合獎金以上處分。

7、錨桿（索）直徑、長度、數(shù)量等與設(shè)計(jì)嚴(yán)重不符，出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上處分；有意損害公司利益的，給予相關(guān)責(zé)任人開除處分。

（三）噴射混凝土支護(hù)（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：開挖坡度、基層處理、鋼筋網(wǎng)、混凝土配合比、混凝土厚度等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對鋼筋網(wǎng)、混凝土厚度重點(diǎn)檢查，對工作場景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每50平方米不少于一點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人50元。視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。

2、驗(yàn)收后，仍出現(xiàn)鋼筋直徑、間距、混凝土厚度、噴射面積與設(shè)計(jì)圖紙嚴(yán)重不符的，給予責(zé)任人降三級工資處分；驗(yàn)收資料與實(shí)際不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任人開除處分。

（四）基坑降水（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、水泵應(yīng)采用浮球閥自動啟閉。監(jiān)理工程師及保安，每臺班至少巡查1次，嚴(yán)禁水泵處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。每少一次，扣罰監(jiān)理工程師、保安100元。

2、監(jiān)理工程師及保安必須每天對水泵使用臺班及電表讀數(shù)進(jìn)行簽字確認(rèn)，工程師使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每少一次，扣罰監(jiān)理工程師、保安100元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理每周檢查不少于二次，并在臺帳上簽字。每少一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理200元。

3、在降水過程中，每月工程部組織預(yù)決算部、施工單位對每臺班降水用電量進(jìn)行實(shí)測，作為結(jié)算參考依據(jù)。

4、工程部應(yīng)督促施工單位合理安排后澆帶澆筑時(shí)間，在合理的澆筑完成時(shí)間之前降水費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，之后的降水費(fèi)用應(yīng)由施工單位負(fù)責(zé)。

5、在每次暴雨來臨之前，工程部必須提前做好降、排水措施，嚴(yán)禁基坑泡水。給公司造成重大損失的，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降一級工資以上處分。

6、監(jiān)理工程師須加強(qiáng)對電表是否正確安裝、水泵是否正常抽水、是否存在偷電等進(jìn)行檢查，避免施工單位弄虛作假。對管理不到位，并給公司造成損失的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰50%綜合獎金以上處分。

7、降水臺班弄虛作假，有意損害公司利益的，給予相關(guān)責(zé)任人開除處分。

（五）基坑監(jiān)測

1、監(jiān)測內(nèi)容：監(jiān)測基準(zhǔn)點(diǎn)定位、變形監(jiān)測點(diǎn)布臵、監(jiān)測頻率、監(jiān)測數(shù)據(jù)資料等。

2、監(jiān)理工程師必須按監(jiān)測內(nèi)容進(jìn)行檢查。否則，每次扣罰責(zé)任人500元。

3、基坑監(jiān)測須由獨(dú)立第三方進(jìn)行監(jiān)測，不得由同一基坑支護(hù)施工單位監(jiān)測。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標(biāo)部經(jīng)理降三級工資處分。

4、項(xiàng)目經(jīng)理必須當(dāng)天對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，數(shù)據(jù)有異常情況立即報(bào)工程部經(jīng)理，并采取有效措施進(jìn)行處理，未按上述要求處理的，給予責(zé)任人降三級工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量安全事故的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分。

第八十八條 地下室工程

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）混凝土澆筑質(zhì)量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水層厚度及鋪貼；（5）防水保護(hù)層；（6）車庫地面質(zhì)量。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對洞口封堵、防水層厚度及鋪貼、防水保護(hù)層、車庫地面質(zhì)量重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每個(gè)地下室共檢查不少于20點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、地下室外墻混凝土的抗?jié)B等級不小于P6；施工縫應(yīng)采用鋼板止水條進(jìn)行連接；

3、地下室外墻面防水層必須與底板防水卷材有效搭接，并做好防水保護(hù)層；

4、地下室結(jié)構(gòu)后澆帶應(yīng)在兩側(cè)混凝土齡期達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求時(shí)進(jìn)行澆筑，采用微膨脹混凝土，標(biāo)號不低于兩側(cè)混凝土；澆筑前應(yīng)對兩側(cè)混凝土接口鑿毛并清理干凈，澆筑完成后養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于28天。

5、中端盤、中高端盤地面采用細(xì)石混凝土，應(yīng)控制地面混凝土施工質(zhì)量，避免出現(xiàn)起皮、起灰、開裂等現(xiàn)象；高端盤地面采用環(huán)氧地坪漆，嚴(yán)格按照施工工藝進(jìn)行施工，避免起皺、起皮、針眼、開裂等現(xiàn)象。

6、地下室工程未嚴(yán)格驗(yàn)收，出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級工資處分。

第四節(jié)土石方工程

第八十九條土石方開挖（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：原地面標(biāo)高、開挖邊線、土質(zhì)類別、開挖完成面標(biāo)高、開挖方式（爆破方式）。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，對單價(jià)不同的土質(zhì)分界點(diǎn)進(jìn)行測量驗(yàn)收，對工作場景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對工程師的驗(yàn)收情況，對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周檢查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。

2、土石方開挖前，必須由兩名監(jiān)理工程師對開挖邊線、標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，與施工單位會簽后，責(zé)任工程師使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)將復(fù)測結(jié)果拍照、上傳。

3、土石方開挖必須嚴(yán)格按照已審批的專項(xiàng)方案施工。如有合理調(diào)整，必須及時(shí)修訂專項(xiàng)方案，按程序報(bào)審?fù)ㄟ^后方能實(shí)施，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)拍照、上傳。

4、工程部必須組織工程技術(shù)部、施工單位等共同進(jìn)行現(xiàn)場土石分界面測量驗(yàn)收，并當(dāng)天簽字確認(rèn)。遇大面積巖石、淤泥增加造價(jià)時(shí)或與勘察報(bào)告相差較大的情況，由地區(qū)公司工程部組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、施工單位到現(xiàn)場判斷、測量并簽字確認(rèn)。

5、工程部須對土石方工程的原地面及完成面測量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，每期挖填土石方量在10萬立方米以上或合同造價(jià)在100萬元以上的大型土石方工程，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心在收到工程部的復(fù)核結(jié)果后2天內(nèi)確定是否抽查。對確定抽查的項(xiàng)目，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心在3天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進(jìn)行抽點(diǎn)復(fù)測。

6、土石方收方時(shí)，工程部必須組織土方施工單位、接收場地的施工單位三方對土石方工程挖填前和完成后的地形測量資料進(jìn)行會簽，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)現(xiàn)場檢查并實(shí)時(shí)拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。

對于大型土石方工程，開挖前須對原始數(shù)據(jù)測量：（1）土石方挖填前原地面、挖填后完成面必測。（2）實(shí)際挖填范圍線、邊坡線、坡度拐點(diǎn)、其它的輪廓點(diǎn)必測，并注明點(diǎn)的屬性；征地范圍紅線、原地面和完成面上口線及下口線，均須連接成閉合環(huán)線；測量點(diǎn)要求布點(diǎn)均勻，間距大致為10m，遇地形復(fù)雜的間距不大于5m，點(diǎn)位布臵須滿足地形變化要求，能準(zhǔn)確反

映地形走勢。

（3）所有測量數(shù)據(jù)均須是三維坐標(biāo)（X,Y,H）。

（4）將原始數(shù)據(jù)使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳。

7、爆破方式須兩名以上的監(jiān)理工程師確認(rèn)簽字，如大型土石方的爆破方式還須由工程技術(shù)部工程師確認(rèn)。

8、未按上述2至7項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰1000元的處分。

9、土石方開挖方量、土質(zhì)類別與實(shí)際嚴(yán)重不符的，給予責(zé)任人降三級工資處分；如有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理開除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降三級工資處分。

第九十條土方回填（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：基層清理、回填土質(zhì)、分層夯實(shí)、夯（壓）實(shí)機(jī)械、密實(shí)度檢驗(yàn)等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，對工作場景、雙方確認(rèn)的原始記錄表使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每天不少于兩次，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周檢查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。

2、土方回填必須進(jìn)行方案報(bào)審，并嚴(yán)格按照已審批的專項(xiàng)方案施工。

3、土方回填驗(yàn)收（1）小型土方回填：每期回填方量在5萬立方以下及平均深度未超過2米的土方回填與夯實(shí)，由工程部組織驗(yàn)收。（2）大中型土方回填：每期回填方量在5萬立方以上的大型土方回填或回填平均深度超過2米（含2米）的大型深厚土方回填，由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、總工室進(jìn)行驗(yàn)收并報(bào)預(yù)決算部備案。

4、存在土壤改良的，須委托有資質(zhì)的第三方檢測單位進(jìn)行檢測。

5、工程部對土方回填工程密實(shí)度檢測結(jié)果進(jìn)行檢查，管理及監(jiān)察部抽查不少于20%。

6、未按上述2至5項(xiàng)要求辦理的，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。

7、土方回填出現(xiàn)大面積不均勻沉降等嚴(yán)重質(zhì)量問題的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資以上處分。

8、土石方回填材料、回填方量與實(shí)際嚴(yán)重不符的，給予責(zé)任人降三級工資處分；如有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)

理、工程部經(jīng)理開除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降三級工資處分。

第五節(jié)主體結(jié)構(gòu)工程

第九十一條模板工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：模板材料、軸線、截面尺寸、表面觀感、板面標(biāo)高、起拱、支撐體系、高大模板專項(xiàng)施工方案審批、拆除時(shí)間等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對軸線、截面尺寸、表面觀感、板面標(biāo)高、支撐體系重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層該五項(xiàng)共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、大跨度梁板、懸挑結(jié)構(gòu)、后澆帶、高大模板等部位模板安裝及拆除必須經(jīng)工程部經(jīng)理審批后方可實(shí)施，監(jiān)理工程師必須全數(shù)檢查驗(yàn)收。否則，對相關(guān)責(zé)任人扣罰50%綜合獎金以上處分。

3、驗(yàn)收后仍出現(xiàn)結(jié)構(gòu)尺寸、軸線、洞口尺寸、漲模等偏差超出規(guī)范要求的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

4、模板工程驗(yàn)收不到位導(dǎo)致墻、柱、梁軸線嚴(yán)重偏位，影響結(jié)構(gòu)安全與使用功能，高大模板未按審批后的專項(xiàng)方案施工和驗(yàn)收、未經(jīng)審批擅自拆除承重支撐，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降三級工資處分；拆模過早、模板支撐失穩(wěn)，造成樓面大面積坍塌或人員傷亡事故的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理開除處分，給予工程技術(shù)部責(zé)任人、工程部經(jīng)理降六級工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。

第九十二條鋼筋工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋品牌、規(guī)格、級別、數(shù)量、位臵（間距）、鋼筋連接及錨固長度、保護(hù)層厚度等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不

少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、未經(jīng)驗(yàn)收合格就進(jìn)入混凝土澆筑施工的，每次扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理1000元，扣罰工程部經(jīng)理500元。

3、驗(yàn)收后仍出現(xiàn)漏筋、錨固長度不足、鋼筋連接不符要求、偏位、箍筋間距不符設(shè)計(jì)要求的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

4、工程部必須與工程技術(shù)部共同對不同戶型的地下室、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層、屋面鋼筋工程進(jìn)行驗(yàn)收。否則，每次扣罰相關(guān)責(zé)任人200元。

5、鋼筋驗(yàn)收后仍出現(xiàn)假冒偽劣品牌鋼筋、低級別代替高級別鋼筋、瘦身鋼筋、鋼筋數(shù)量及長度大量不符設(shè)計(jì)要求、鋼筋嚴(yán)重偏位影響結(jié)構(gòu)安全的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人降六級工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。

第九十三條混凝土工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）混凝土配合比（強(qiáng)度等級）；（2）混凝土運(yùn)輸、澆筑及間歇時(shí)間；（3）混凝土坍落度；（4）剪力墻、柱節(jié)點(diǎn)部位分隔網(wǎng)設(shè)臵；（5）混凝土試件留臵；（6）施工縫留設(shè)位臵；（7）拆模后混凝土外觀質(zhì)量；（8）混凝土養(yǎng)護(hù)等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于20點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、混凝土澆筑前，監(jiān)理工程師必須核查混凝土強(qiáng)度等級、坍落度、商品混凝土合同廠家、混凝土從出廠運(yùn)輸至澆筑完成總時(shí)間（不能超過混凝土初凝時(shí)間）等。

3、工程部必須每月至少一次到混凝土攪拌站核實(shí)混凝土配合比（強(qiáng)度等級）、試件、原材料（嚴(yán)禁使用海砂）等情況。否則，給予工程部經(jīng)理扣罰20%綜合獎金以上處分。

4、混凝土澆筑過程中嚴(yán)禁加水稀釋，旁站過程中，監(jiān)理工程師應(yīng)檢查鋼筋位臵、模板支撐體系、混凝土澆筑高度、尺寸、振搗質(zhì)量、混凝土完成面標(biāo)高控制、全程見證混凝土試件取樣等等，并如實(shí)填寫

旁站記錄。否則，給予責(zé)任工程師扣罰50%綜合獎金以上處分。

5、混凝土拆模后一周內(nèi)，監(jiān)理工程師必須對每層混凝土外觀質(zhì)量和結(jié)構(gòu)尺寸偏差進(jìn)行檢查，對已經(jīng)出現(xiàn)的外觀質(zhì)量缺陷，影響結(jié)構(gòu)性能和安裝、使用功能的尺寸偏差部位進(jìn)行處理。否則，每少一層扣罰責(zé)任工程師50元。管理及監(jiān)察部對樓板厚度每棟不少于10%的樓層進(jìn)行實(shí)測實(shí)量抽測。每少抽查一層扣罰相關(guān)責(zé)任人20元。

6、混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（大于28天）后一周內(nèi)，監(jiān)理工程師必須對每層混凝土強(qiáng)度回彈檢測進(jìn)行驗(yàn)收，每層抽查構(gòu)件（墻、柱、梁板）不少于三組，每少檢查一層扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。管理及監(jiān)察部必須對每層混凝土強(qiáng)度進(jìn)行回彈抽測。每少抽查一層扣罰相關(guān)責(zé)任人20元。

7、因混凝土強(qiáng)度嚴(yán)重不足造成重大損失的，或發(fā)現(xiàn)混凝土強(qiáng)度嚴(yán)重不足質(zhì)量問題后隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延報(bào)告期限的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人開除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降六級工資以上的處分。

第九十四條砌體工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砌塊材料、齡期、強(qiáng)度；（2）砌體放線；（3）預(yù)留洞口位臵、尺寸；（4）砌筑砂漿配比；（5）砌體垂直度、平整度、灰縫厚度與平直度；（6）墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；（7）頂磚砌筑時(shí)間和方式；（8）構(gòu)造柱、圈梁設(shè)臵等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對砌體放線、預(yù)留洞口、二次結(jié)構(gòu)、頂磚砌筑、試塊留臵重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層五項(xiàng)共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、二次結(jié)構(gòu)驗(yàn)收內(nèi)容：（1）鋼筋預(yù)留及安裝綁扎；（2）連接面清潔與鑿毛處理；（3）混凝土配合比；（4）混凝土觀感質(zhì)量等。

3、砌體工程頂磚砌筑間歇時(shí)間不少于十四天。否則，每處扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理20元。

4、監(jiān)理工程師在頂磚砌筑前對每個(gè)房間砌體的軸線位移、垂直度、表面平整度、門窗洞口定位尺寸等進(jìn)行尺寸偏差檢查，并在墻體

上簽字。

5、管理及監(jiān)察部對每棟抽取不少于10%樓層砌體的門窗洞口定位、尺寸以及房間開間尺寸進(jìn)行實(shí)測實(shí)量。否則，扣罰責(zé)任人20元。

6、驗(yàn)收后仍存在墻體厚度、門窗洞口尺寸、墻體垂直度超出規(guī)范允許誤差1.5倍等質(zhì)量問題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元，項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

7、砌體工程構(gòu)造柱、圈梁必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及規(guī)范要求設(shè)臵，驗(yàn)收后仍存在構(gòu)造柱、圈梁漏設(shè)的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰100%綜合獎金以上處分。

第九十五條抹灰工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：水泥及砂等抹灰材料、抹灰砂漿強(qiáng)度、基層處理、掛網(wǎng)、抹灰層平整度及垂直度、砂漿配合比、空鼓開裂情況等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于20點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、天花采用無抹灰工藝，杜絕空鼓脫落現(xiàn)象。

3、管理及監(jiān)察部每棟檢查不少于20%樓層。否則，扣罰責(zé)任人100元。

4、驗(yàn)收后仍存在墻面平整度與垂直度超過規(guī)范允許偏差1.5倍以上、空鼓、開裂、抹灰砂漿強(qiáng)度不足、露網(wǎng)或漏掛網(wǎng)等質(zhì)量問題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

5、驗(yàn)收后仍存在抹灰砂漿強(qiáng)度不足、墻面嚴(yán)重空鼓、開裂、脫落、房間（窗臺）大小頭等質(zhì)量問題，嚴(yán)重影響裝修場地移交的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處分。

第九十六條 外墻保溫工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）保溫材料厚度、防火等級等技術(shù)性能；（2）保溫材料與基層墻體以及各構(gòu)造層之間粘結(jié)情況；（3）保溫板縫隙及拼縫高低差；(3)錨固件數(shù)量和錨固深度；（4）增強(qiáng)網(wǎng)格布鋪設(shè)及搭接寬度；（5）門窗洞口補(bǔ)強(qiáng)處理，滴水線等細(xì)部構(gòu)造收口；（6）抹面層垂直度、平整度、陰陽角垂直與方正等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對保溫材料厚度、粘結(jié)與固定、增強(qiáng)網(wǎng)鋪設(shè)重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每42 棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、保溫板采用框點(diǎn)法粘貼，與基層涂膠粘劑面積不得小于保溫板面積的40%；采用保溫漿料須均勻涂滿界面砂漿。

3、保溫板與基層墻體以及各構(gòu)造層之間必須粘結(jié)牢固，無松動、虛貼；面層無粉化、起皮、脫落等。

4、保溫板豎向錯(cuò)縫鋪貼，拼縫高低差不得大于1.5mm，超出部分應(yīng)用砂紙或打磨機(jī)打磨平整。

5、網(wǎng)格布全部被抹面砂漿覆蓋后須找平墻面，使表面光滑、潔凈，接茬平整。

6、驗(yàn)收后仍存在保溫層平整度垂直度偏差較大、表面凹凸不平、保溫板空鼓脫落等質(zhì)量問題的，每處扣罰專業(yè)責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

7、外墻驗(yàn)收后仍出現(xiàn)保溫材料偷工減料，保溫板大面積空鼓、脫落等嚴(yán)重質(zhì)量問題的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降三級工資處分。

第九十七條 外墻磚工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）外墻磚品種、規(guī)格、顏色、排版等；（2）粘結(jié)情況；（3）垂直度、平整度、陰陽角方正；（4）接縫寬度、直線度與高低差；滴水線、窗臺等細(xì)部構(gòu)造收口等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對外墻磚顏色、粘結(jié)情況重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、外墻磚等施工時(shí)必須樣板先行，對班組進(jìn)行技術(shù)交底，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計(jì)要求施工。

3、外墻磚鋪貼必須粘結(jié)牢固、方正、無空鼓、脫落、裂縫等缺陷。

4、外墻磚表面平整、潔凈、無色差；接縫平直、光滑，填嵌連續(xù)、密實(shí)。

5、伸縮縫蓋板安裝前須清理完縫內(nèi)垃圾，蓋板與墻體連接時(shí)須設(shè)臵橡膠墊條，并按要求對蓋板與墻體、蓋板與蓋板之間進(jìn)行打膠密

封處理。

6、冬期施工時(shí)，粘貼砂漿使用溫度不得低于5℃，砂漿硬化前應(yīng)采取防凍保溫措施。

7、驗(yàn)收后仍存在外墻磚空鼓、脫落、色差明顯、細(xì)部構(gòu)造處理不符要求等質(zhì)量問題的，每處扣罰專業(yè)責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

8、外墻驗(yàn)收后仍出現(xiàn)墻面磚大面積空鼓、脫落、色差明顯、外墻立面與設(shè)計(jì)圖紙不符等嚴(yán)重質(zhì)量問題的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降三級工資處分。

第九十八條 外墻涂料工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）外墻涂料品種、型號、性能、顏色等；（2）基層處理；（3）表面觀感；（4）滴水線、窗臺等細(xì)部構(gòu)造收口等;(5)涂布率等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對涂料材料、基層處理及表面觀感重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、外墻涂料施工時(shí)必須樣板先行，對班組進(jìn)行技術(shù)交底，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計(jì)要求施工。

3、基層膩?zhàn)禹毱秸?、?jiān)實(shí)、牢固，無粉化、起皮及裂縫，并涂刷抗堿封閉底漆。

4、涂料涂飾均勻、粘結(jié)牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

5、涂飾層施工完成后應(yīng)外觀良好，無泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋等質(zhì)量缺陷。

6、驗(yàn)收后仍存在涂料色差明顯、凹凸不平、飾面層開裂、細(xì)部構(gòu)造處理不符要求等質(zhì)量問題的，每處扣罰專業(yè)責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

7、外墻驗(yàn)收后仍出現(xiàn)外墻涂料大面積色差明顯、凹凸不平、飾面層開裂外墻嚴(yán)重滲水、外墻立面與設(shè)計(jì)圖紙不符等嚴(yán)重質(zhì)量問題的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降三級工資處分。

第九十九條屋面工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）基層處理；（2）保溫與隔熱；（3）防水與密

封；（4）屋面瓦安裝；（5）檐口、變形縫、伸出屋面管道等細(xì)部構(gòu)造處理。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、屋面的保溫層和防水層嚴(yán)禁在雨天、雪天和五級風(fēng)及其以上時(shí)施工。否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處分。

3、天溝、檐溝、檐口、泛水和立面卷材收頭的端部應(yīng)裁齊，塞入預(yù)留凹槽內(nèi)，用金屬壓條釘壓固定，最大釘距小于900mm，并用密封材料嵌填封嚴(yán)。

4、防水施工完成后，必須進(jìn)行24小時(shí)滲水試驗(yàn)或2小時(shí)淋水試驗(yàn)。

5、驗(yàn)收后仍出現(xiàn)屋面大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分；若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級工資處分。

第一百條 衛(wèi)生間工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）基層處理；（2）管根處理；（3）防水涂膜遍數(shù)、厚度、上返高度；（4）蓄水試驗(yàn)；（5）防水保護(hù)層；（6）防水材料等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對防水材料、基層處理、管根處理、防水層厚度及上返高度重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、立管穿樓板處用微膨脹混凝土分兩次堵洞，洞孔須封堵嚴(yán)密。

3、防水上翻高度不小于150mm，遇門口時(shí)水平掃出門口200mm；有淋浴的墻面應(yīng)做水泥基防水層高度為1800mm。

4、監(jiān)理工程師必須對衛(wèi)生間蓄水試驗(yàn)進(jìn)行全數(shù)驗(yàn)收，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對試驗(yàn)過程實(shí)時(shí)拍照、上傳，每層不少于2點(diǎn)。否則，對責(zé)任工程師扣罰20%綜合獎金以上處分。

5、每次蓄水試驗(yàn)前一天，工程部須通知管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6、未辦理驗(yàn)收手續(xù)就進(jìn)入下一道工序施工的，每次扣罰責(zé)任工

程師、項(xiàng)目經(jīng)理各100元，扣罰工程部經(jīng)理50元。

7、驗(yàn)收后仍出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級工資處分。

第一百零一條 陽臺（露臺）工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）基層清理；（2）管根處理；（3）防水涂膜遍數(shù)、厚度、上返高度；（4）蓄水試驗(yàn)；（5）防水保護(hù)層；（6）防水材料等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對防水材料、管根處理、防水層厚度及上返高度重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、基層清理須到位，尤其是鋁合金底框處、管根、地漏等部位要仔細(xì)清理，基層凹陷處要用水泥補(bǔ)平，管根部位要抹成平整光滑的小圓角，工程師驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行塞縫施工。

3、陽臺鋁合金推拉門底框與洞口之間縫隙用防水砂漿（1:2水泥砂漿摻3%防水粉）填塞密實(shí)，不允許使用發(fā)泡劑及其它材料。

4、監(jiān)理工程師必須對有防水要求的陽臺蓄水試驗(yàn)進(jìn)行全數(shù)驗(yàn)收，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對試驗(yàn)過程實(shí)時(shí)拍照、上傳，每層不少于2點(diǎn)。否則，對責(zé)任工程師扣罰20%綜合獎金以上處分。

5、每次蓄水試驗(yàn)前一天，工程部須通知管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6、未辦理驗(yàn)收手續(xù)就進(jìn)入下一道工序施工的，每次扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理各100元，扣罰工程部經(jīng)理50元。

7、驗(yàn)收后仍出現(xiàn)大面積滲漏水的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降開除處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降六級工資處分。

第一百零二條門窗工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）型材、玻璃規(guī)格及型號；（2）門窗框定位及固定；（3）門窗邊塞縫；（4）成品保護(hù)等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對門窗框固定、門窗邊塞縫、成品保護(hù)重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、監(jiān)理工程師必須對門窗邊塞縫全數(shù)驗(yàn)收，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每層不少于2點(diǎn)。否則，對責(zé)任工程師扣罰20%綜合獎金以上處分。

3、所有外窗部位須進(jìn)行淋水試驗(yàn)，不得用降雨驗(yàn)收方式代替淋水過程，監(jiān)理工程師使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳。

4、每次淋水試驗(yàn)前一天，工程部須通知管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5、對沒有進(jìn)行淋水試驗(yàn)，且窗邊大面積滲水的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理降六級工資處分，給予工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任人降三級工資處分。

第一百零三條 煙道工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）煙道壁厚、尺寸；（2）煙道開孔方向及孔徑；（3）煙道封堵及支承方式；（4）止回閥安裝；（5）煙道根部防水等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對煙道壁厚及尺寸、煙道封堵及支承、根部防水重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、驗(yàn)收后仍存在煙道壁開裂、根部滲水、排煙不暢等質(zhì)量問題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

第一百零四條欄桿工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）欄桿造型尺寸、高度；（2）安裝垂直度、固定措施；（3）欄桿焊接、防銹處理；（4）成品保護(hù)等。

2、驗(yàn)收后仍存在欄桿高度不足、安裝不牢固等質(zhì)量問題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

3、成品保護(hù)不到位，造成大量欄桿嚴(yán)重污染、受損，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理扣罰100%綜合獎金以上處分。

第一百零五條西瓦（水泥瓦）工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）基層找平、保溫、防水、保護(hù)層；（2）西瓦鋪設(shè)及固定；（3）瓦面清潔及成品保護(hù)等。

2、驗(yàn)收后仍存在固定不牢、搭接尺寸不足、瓦面不平整、污染破損等質(zhì)量問題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

第一百零六條 GRC安裝工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）安裝固定及防腐防銹處理；（2）接口細(xì)部處理等。

2、驗(yàn)收后仍存在GRC構(gòu)件安裝不平、松動開裂、返銹、觀感質(zhì)量差等質(zhì)量問題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

第一百零七條 鋼結(jié)構(gòu)工程（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）進(jìn)場材料及成品；（2）焊縫質(zhì)量、緊固標(biāo)準(zhǔn)件緊固程度等；（3）鋼結(jié)構(gòu)的定位、預(yù)埋；（4）鋼結(jié)構(gòu)安裝；（5）防腐、防火涂料遍數(shù)、厚度等。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對鋼結(jié)構(gòu)材料、預(yù)埋定位、安裝重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每棟每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。對工程師的驗(yàn)收情況，項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人100元。

2、鋼結(jié)構(gòu)（含網(wǎng)架）吊裝施工必須實(shí)行方案審批制度并進(jìn)行旁站監(jiān)理。否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處分。

3、驗(yàn)收后仍存在壓型金屬板安裝不平整、順直，搭接長度不滿足要求造成滲水等問題，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

4、驗(yàn)收后仍存在焊縫質(zhì)量問題、防腐（防火）涂料漏涂、緊固件漏裝、緊固件緊固程度不達(dá)標(biāo)等問題，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

5、鋼結(jié)構(gòu)驗(yàn)收后仍出現(xiàn)構(gòu)件彎曲、變形、脫落等造成結(jié)構(gòu)支撐失穩(wěn)的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分；若屬于嚴(yán)重偷工減料行為,有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理開除處分，給予工程技術(shù)部責(zé)任人、工程部經(jīng)理降六級工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。

第六節(jié)裝修工程

第一百零八條墻磚及墻面石材鋪貼（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）基層；（2）排版；（3）粘貼質(zhì)量；（4）色差、平整度、垂直度、陰陽角方正、接縫直線度、接縫高低差、接縫寬度；（5）細(xì)部處理。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對粘貼質(zhì)量、接縫質(zhì)量重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每層檢查不少于一戶，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一戶（次），扣罰責(zé)任人100元。

2、衛(wèi)生間、廚房、電梯前室及首層大堂墻面基層嚴(yán)禁使用混合砂漿，且基層嚴(yán)禁空鼓、起皮、脫落和過度光滑。

3、玻化磚施工時(shí)，宜采用玻化磚專用粘接劑、背覆膠、背栓銅絲灌注水泥砂漿等工藝，避免空鼓。

4、墻磚鋪貼施工時(shí)須采用專用十字架控制縫寬，保證墻磚縫隙大小均勻，完成面縫寬為1mm。

5、給排水管管根瓷磚需用開孔器套割開孔，嚴(yán)禁打磨敲孔。

6、管理及監(jiān)察部對墻磚粘貼質(zhì)量每棟檢查不少于20%樓層。否則，扣罰責(zé)任人100元。

7、驗(yàn)收后仍存在墻磚（墻面石材）空鼓、寬度不

一、錯(cuò)縫、高差、有明顯色差等質(zhì)量問題的，每處扣罰責(zé)任工程師20元、項(xiàng)目經(jīng)理15元、工程部經(jīng)理10元。

8、墻磚及墻面石材大面積出現(xiàn)空鼓、脫落等質(zhì)量問題，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予工程部責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。

第一百零九條地磚及地面石材鋪貼（使用工程管理平臺系統(tǒng)考核）

1、驗(yàn)收內(nèi)容：（1）排版；（2）粘貼質(zhì)量；（3）色差、坡度、平整度、接縫直線度、接縫高低差、接縫寬度；（4）細(xì)部處理。

監(jiān)理工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對粘貼質(zhì)量、接縫質(zhì)量重點(diǎn)檢查，使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)及時(shí)拍照、上傳，每層共檢查不少于10點(diǎn)，每項(xiàng)檢查不少于2點(diǎn)，每少一點(diǎn)，扣罰責(zé)任人20元。項(xiàng)目經(jīng)理每層檢查不少于一戶，工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。

第五篇：4、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》(2015年發(fā)文版)

恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度

第一章 總則

第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)各單位。

第二條 各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)審核本單位合同，管理本單位合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核本單位的合同履約工作，重大情況下直接進(jìn)行維權(quán)取證。

第三條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審核各單位按權(quán)限上報(bào)的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同），管理集團(tuán)系統(tǒng)合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。

第二章 合同版本標(biāo)準(zhǔn)化管理

第四條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)建立范本庫平臺并管理及維護(hù)集團(tuán)范本庫，各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)管理及維護(hù)區(qū)域范本庫。

第五條 范本入庫管理

1、集團(tuán)范本庫：工程類合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)各招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心、管理及監(jiān)察中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批同意后入庫；非工程類合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)相關(guān)部門、法律事務(wù)中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批同意后入庫。

2、區(qū)域范本庫：合同范本由合同管理部（部門）牽頭組織本單位相關(guān)部門討論制訂，報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批同意后入庫（不含地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本）。

3、已進(jìn)入集團(tuán)范本庫的范本，區(qū)域范本庫不得入庫。

第六條 合同范本原則上兩年修訂一次，如公司制度、國家法律法規(guī)調(diào)整，可根據(jù)具體情況隨時(shí)修訂。

第三章 合同編制及報(bào)審

第七條 金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外）。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第八條 報(bào)審部門必須使用范本庫的文本編寫合同及補(bǔ)充合同；無范本的，可參照同區(qū)域已簽訂同類合同進(jìn)行編寫。

工程施工類合同原則上應(yīng)附集團(tuán)統(tǒng)一印制的《通用條款》，《通用 條款》不得修改；如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在《協(xié)議書》部分修改。

未使用合同范本、未附集團(tuán)統(tǒng)一印制的《通用條款》或刪除、修改范本水印和標(biāo)識且無合理說明的，每次扣罰報(bào)審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。

第九條 合同報(bào)審資料應(yīng)含定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批的文件。未按要求提供或無合理說明的，扣罰報(bào)審部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。

第四章 合同訂立及變更審批權(quán)限

第十條 地區(qū)公司以下新簽合同報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批，除本條3、4、5款外，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：

1、工程類合同金額1000萬元以下（含1000萬元）；

2、非工程類合同金額300萬元以下（含300萬元）；

3、材料物資采購類（含營銷物料采購）及報(bào)建類合同；

4、根據(jù)集團(tuán)或地區(qū)合同約定簽訂項(xiàng)目合同;

5、根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計(jì)要求及當(dāng)?shù)卣畯?qiáng)制規(guī)定的公建配套設(shè)施移交合同。

第十一條 地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本報(bào)集團(tuán)營銷中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報(bào)營銷中心直管副總裁審批。

第十二條 地區(qū)公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：

1、工程類補(bǔ)充合同增加金額100萬元以下（含100萬元）；

2、非工程類補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；

3、補(bǔ)充合同減少金額；

4、材料物資采購類（含營銷物料采購）及報(bào)建類補(bǔ)充合同。第十三條 下屬公司新簽合同金額500萬元以下（含500萬元）由董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批。

第十四條 下屬公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：

1、補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；

2、補(bǔ)充合同減少金額。

第十五條 建筑設(shè)計(jì)院的新簽合同及補(bǔ)充合同報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院 長審批，建筑設(shè)計(jì)院代地區(qū)公司報(bào)審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。

第十六條 在合同履行過程中，根據(jù)實(shí)際情況需要修改集團(tuán)合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同須報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批，其他修改條款的補(bǔ)充合同報(bào)各單位董事長（或主持工作一把手）審批。

第十七條 集團(tuán)總部或上報(bào)集團(tuán)審批的新簽合同及補(bǔ)充合同，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且合同管理中心無法決定的，再報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批。

第十八條 其他規(guī)定

1、主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。

2、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各單位在簽訂項(xiàng)目合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂(戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外),確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，按以下權(quán)限報(bào)批：

簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團(tuán)合同管理中心出具意見后報(bào)直管副總裁審批。

3、地區(qū)公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對外發(fā)包合同及補(bǔ)充合同，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，按地區(qū)公司審批權(quán)限報(bào)批。

4、如涉及材料公司統(tǒng)一配送給施工單位代供代扣代付材料的，地區(qū)公司在簽訂工程合同時(shí)必須同時(shí)完成與材料公司、施工單位簽訂三方合同以及材料公司與施工單位簽訂供貨合同。三方合同及供貨合同由材料公司自行審批。

未執(zhí)行本條規(guī)定的，每次扣罰報(bào)審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。

5、下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，合同及補(bǔ)充合同由地區(qū)公司負(fù)責(zé)報(bào)審，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

6、集團(tuán)采購配送中心報(bào)審的合同及補(bǔ)充合同按材料公司審批權(quán)限報(bào)批。

7、同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。

8、嚴(yán)禁上級委托下級行使合同審批權(quán)（集團(tuán)發(fā)文除外）。

9、違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第五章 合同解除審批權(quán)限

第十九條 地區(qū)公司合同解除須首先按以下權(quán)限進(jìn)行立項(xiàng)審批：

1、工程類合同解除立項(xiàng)：地區(qū)公司權(quán)限內(nèi)審批的合同以及符合本制度第三十九條規(guī)定的解除立項(xiàng)由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；除上述以外的合同解除立項(xiàng)，由集團(tuán)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見再報(bào)直管副總裁審批。

2、非工程類合同解除立項(xiàng)：由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、地區(qū)公司與下屬公司之間簽訂的合同解除立項(xiàng)由集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第二十條 下屬公司合同解除立項(xiàng)按原合同審批權(quán)限審批。第二十一條 集團(tuán)總部合同解除立項(xiàng)由法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見再報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批。

第二十二條 完成合同解除立項(xiàng)審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報(bào)審部門負(fù)責(zé)報(bào)審，合同管理部審核，各單位董事長（或主持工作一把手）審批，總部解除協(xié)議或單方解除函件報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施。

第二十三條 違反或規(guī)避合同解除審批權(quán)限的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第六章 合同審核管理

第二十四條 合作單位商務(wù)資料通過信息化系統(tǒng)進(jìn)行共享，在合同報(bào)審時(shí)不用重復(fù)提供，報(bào)審部門負(fù)責(zé)合作單位商務(wù)資料庫的建立、更新及維護(hù)工作，報(bào)審部門對共享資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，合同管理部（部門）在合同審核時(shí)發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過有效期的，由報(bào)審部門負(fù)責(zé)補(bǔ)充更新。

未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第二十五條 合同管理部（部門）在合同（含招文）審核時(shí)，應(yīng)對合同中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示并提出整改意見。第二十六條 合同管理部（部門）在合同審核時(shí)，須審查合同與定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批資料是否一致，存在不一致的應(yīng)提示報(bào)審部門進(jìn)行整改。

擅自修改定標(biāo)（含談判）結(jié)果的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第二十七條 合同管理部（部門）每份合同的審核時(shí)間不得超過24小時(shí)（不含反饋及談判時(shí)間）。

每延遲24小時(shí)，扣罰合同管理部門負(fù)責(zé)人50元（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。

第二十八條 集團(tuán)合同管理中心每月對地區(qū)公司合同管理部的審批效率通報(bào)排名（信息化系統(tǒng)自動生成排名）。

第七章 合同簽訂、下發(fā)及歸檔

第二十九條 通過信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門）負(fù)責(zé)按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報(bào)審部門完成合作單位的簽字蓋章。

合同管理部（部門）在審查確定合作單位蓋章的合同原件與審批通過的版本一致后進(jìn)行編號，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。

擅自修改審批同意的合同文本的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第三十條 通過非信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后，合同管理部（部門）在合作單位蓋章的合同原件加蓋合同審核騎縫章，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。

第三十一條 集團(tuán)總部簽訂的合同，由合同立項(xiàng)部門主要負(fù)責(zé)人（或主持工作一把手）簽名；地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簽訂的合同應(yīng)由董事長（或主持工作一把手）或其授權(quán)的合同立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人簽名。

第三十二條 所有已完成簽訂的合同（不含通過信息化系統(tǒng)報(bào)審、補(bǔ)錄的合同），合同管理部（部門）應(yīng)在具備歸檔條件時(shí)起7天內(nèi)錄入合同電子文檔系統(tǒng)，歸檔資料包括合同文本、合同審批表、對方商務(wù)資料、定標(biāo)（核價(jià)）審批表、價(jià)格審核報(bào)告及確認(rèn)的價(jià)格清單、相關(guān)方案確認(rèn)書以及其他相關(guān)立項(xiàng)資料。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。

第三十三條 作廢已用印的合同文本應(yīng)由合同報(bào)審部門統(tǒng)一收回并交監(jiān)察室（分室）處理。

第三十四條 合同簽訂后，合同管理部（部門）應(yīng)72小時(shí)內(nèi)通過集團(tuán)信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價(jià)格。

第八章 合同維權(quán)取證

第三十五條 工程類合同履約保證金和保函的管理

1、合同簽訂后，履約責(zé)任部門負(fù)責(zé)督促合同對方提交履約保證金、保函，保證金提交至財(cái)務(wù)部，保函由合同管理部復(fù)核后再轉(zhuǎn)交至財(cái)務(wù)部。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責(zé)任部門應(yīng)督促合同對方辦理保函的續(xù)期。

2、如有特殊原因需變更履約保證金、保函金額的，按原合同審批流程報(bào)批，集團(tuán)權(quán)限的報(bào)直管副總裁審批。

3、保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第三十六條 項(xiàng)目授權(quán)文件的管理

工程開工15天內(nèi)，履約責(zé)任部門應(yīng)取得項(xiàng)目印章、項(xiàng)目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時(shí)應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨(dú)立建檔。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰履約責(zé)任部門及合同管理部（部門）責(zé)任人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。

第三十七條 工程類合同對方違約問題的維權(quán)取證

1、當(dāng)合同對方違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責(zé)任。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人300元、部門負(fù)責(zé)人200元。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

2、如發(fā)生質(zhì)量事故（損失20萬元以上）、安全事故、停工緩建、延期交樓以及在竣工或結(jié)算中出現(xiàn)重大問題時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)第一 時(shí)間通知相關(guān)部門，合同管理部（部門）應(yīng)牽頭策劃制定違約證據(jù)收集方案，指導(dǎo)、督促履約責(zé)任部門收集證據(jù)資料，獨(dú)立建檔備份，并在初步完成收集三日內(nèi)將相關(guān)資料上報(bào)集團(tuán)合同管理中心。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

3、施工單位嚴(yán)重違反合同的相關(guān)約定，導(dǎo)致整體工期明顯無法滿足進(jìn)度要求影響我方開盤或交樓的，各地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）有權(quán)調(diào)整合同的工程承包范圍，并從集團(tuán)或本區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴中直接選擇適合的施工單位，要求其以同等合同條件承接調(diào)減部分的工程，如不同意的，則按招投標(biāo)管理制度規(guī)定流程重新確定施工單位及價(jià)格。相關(guān)合同按集團(tuán)規(guī)定權(quán)限報(bào)批。

調(diào)整承包范圍前應(yīng)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門就工作面界定、場地移交、結(jié)算方式、工程資料移交、質(zhì)量責(zé)任劃分及其它相關(guān)問題進(jìn)行明確，同時(shí)收集對方違約問題的證據(jù)，按合同約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用并追究對方違約責(zé)任,必要時(shí)請公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證。

第三十八條 工程質(zhì)量事故管理

1、在工程施工過程中，如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：

損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。

損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報(bào)管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。

上述批準(zhǔn)文件由組織部門3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。

2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第三十九條 工程類合同因合同簽訂后超過六個(gè)月未能開工，施工單位書面提出解除合同的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批同意后執(zhí)行；如重新招標(biāo)，該單位在同等條件下可優(yōu)先中標(biāo)（因施工單位原因造成解除合同的除外）。

第四十條 工程索賠的處理

1、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負(fù)責(zé)人報(bào)請主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書面督促對方整改。

停工緩建超過十天的，由工程部報(bào)請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項(xiàng)小組，專項(xiàng)小組組織召開專題會議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。停工緩建超過一個(gè)月的，合同管理部應(yīng)提請地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場或制定下一步的處理方案。涉及退場的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報(bào)合同管理中心。

2、當(dāng)收到對方提出索賠申請后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

3、嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。第四十一條 施工單位由于破產(chǎn)、清算、資不抵債等原因嚴(yán)重影響工程建設(shè)的，地區(qū)公司相關(guān)部門應(yīng)立即通知合同管理部。屬于集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，合同管理部24小時(shí)內(nèi)上報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心及財(cái)務(wù)中心等相關(guān)部門成立專項(xiàng)工作小組，開展或指導(dǎo)開展處理工作。屬于非集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，由合同管理部牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門成立專項(xiàng)工作小組，開展處理工作。

第四十二條 非工程類合同維權(quán)取證

非工程類合同參考工程類合同履約管理開展維權(quán)取證工作，履約責(zé)任部門結(jié)合合同特點(diǎn)確定對合同履約質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和付款等關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為時(shí)應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)取證，并按合同約定追究其違約責(zé)任。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第四十三條 非工程類合同索賠的處理

發(fā)生非工程類合同索賠（商品房買賣合同除外），談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：

金額20萬元以下（含20萬元）報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批；金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的由集團(tuán)法律事務(wù)中心、合同管理中心出具意見后報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批；金額100萬元以上的再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第九章 合同履約監(jiān)督管理

第四十四條 集團(tuán)合同管理中心根據(jù)工作安排對下屬各單位進(jìn)行履約檢查后，須在當(dāng)月月底前完成信息化系統(tǒng)維權(quán)取證記錄的填報(bào)（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。

地區(qū)公司合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對每個(gè)項(xiàng)目的檢查每月不少于2次（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行），每次檢查后72小時(shí)內(nèi)在信息化系統(tǒng)填報(bào)維權(quán)取證記錄，系統(tǒng)自動將審批后的維權(quán)取證信息推送到履約責(zé)任部門，合同管理部跟進(jìn)落實(shí)整改情況。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第四十五條 合同管理部（部門）每月對工程類合同的履約情況按份數(shù)主體合同100%檢查，裝修、園建、鋁合金等1000萬元以上合同的抽查比例不低于30%，其它合同的抽查比例不低于10%，并做好記錄，對存在的問題跟進(jìn)整改。

合同管理部（部門）每月對非工程類合同的履約情況按份數(shù)不少于10%抽查，并做好記錄，對存在的問題跟進(jìn)整改。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第四十六條 履約責(zé)任部門發(fā)出涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件前，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，合同管理部應(yīng)建立重要函件審核臺帳。

第四十七條 合同管理部（部門）付款審核時(shí)應(yīng)根據(jù)合同關(guān)鍵控制點(diǎn)對付款條件進(jìn)行審查，并于每月25日前對累計(jì)付款情況與財(cái)務(wù)部、申報(bào)部門進(jìn)行核對。

違反合同約定付款的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

第十章 臺賬管理

第四十八條 各單位合同管理部（部門）每月2日前編制《合同月報(bào)臺賬》報(bào)集團(tuán)合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成匯總并上報(bào)相關(guān)口直管副總裁閱。

未按規(guī)定上報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、瞞報(bào)、漏報(bào)的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。

第四十九條 集團(tuán)合同管理中心每月通過信息化系統(tǒng)對地區(qū)公司工程類合同的簽訂、變更、解除情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。

第五十條 地區(qū)公司合同管理（部門）每月2日前報(bào)《工程合同解除立項(xiàng)臺賬》、《合同維權(quán)取證月度匯總表》、每半年報(bào)《地區(qū)公司反索賠信息臺賬》與《履約保證金保函臺賬》。

未按規(guī)定上報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、瞞報(bào)、漏報(bào)的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。

第十一章 培訓(xùn)管理

第五十一條 集團(tuán)合同管理中心應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的普遍問題對各單位（部門）進(jìn)行培訓(xùn)，對突出問題進(jìn)行專 項(xiàng)培訓(xùn)。

第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問題對各部門進(jìn)行培訓(xùn)。

第十二章 附則

第五十三條 集團(tuán)合同管理中心定期對地區(qū)公司合同審核及履約監(jiān)督質(zhì)量通報(bào)排名。

第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團(tuán)地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團(tuán)、材料公司、建筑設(shè)計(jì)院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。

第五十五條 集團(tuán)資金中心負(fù)責(zé)管理資金類合同；集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)管理土地及投資類合同。

第五十六條 除地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。

第五十七條 本制度由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。