第一篇：收銀員的管理管理制度

收銀員的管理管理制度

一、工作性質：從事收取現(xiàn)金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，是一種專業(yè)化的職業(yè)。

二、職業(yè)道德：要有良好的道德思想品質，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規(guī)章制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業(yè)技能和基礎的財務知識，注意個人修養(yǎng)，全心全意為顧客服務。

三、職業(yè)規(guī)范：

1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真?zhèn)巍?/p>

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。

5、熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項活動。

6、每班營業(yè)結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業(yè)收入情況及數(shù)據(jù)。

7、愛護及正確使用收銀設備，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過批準，不得進入收銀臺內。

9、運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失。

10、以員工規(guī)章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

四、崗位職責：

1、遵守公司的規(guī)章制度，服從領導的工作安排。

2、熟悉店內所有產(chǎn)品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。

3、規(guī)范、的操作，確保收銀工作的正常運行。

4、熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽 到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發(fā)現(xiàn)問題應及時和營業(yè)員、店長溝通，以減少錯誤和損失。

6、聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

7、不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。

8、不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優(yōu)惠活動，做好宣傳工作。

9、妥善保管營業(yè)款，不貪污，不將營業(yè)款帶出場外。當天營業(yè)結束后，將全部款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據(jù)，存入銀行。

10、每天收取的現(xiàn)金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

11、因責任心不強，工作疏忽和業(yè)務生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

12、了解設備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。

13、收銀中遭遇突發(fā)事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。

14、遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責任感。

五、收銀員要了解季節(jié)性產(chǎn)品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。

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第二篇：收銀員管理制度

收銀員管理制度

收銀員管理制度1

酒店收銀員規(guī)章制度

1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補\的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

4、不得將公款挪作私用。

5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理。

6、每班營業(yè)結束時，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，與財務人員交接時必需雙方簽名。

8、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。

10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

11、積極參加培訓。

12、嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的`整潔大方。

13、積極完成上級分配的其他工作。

美發(fā)店收銀員規(guī)章制度

1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規(guī)范，努力提高自身素質，增強工作效率。

2、前臺收銀員上班時間為10：00——22：00。前臺收銀員不上班時應委托其他人員代職，違者罰款10元。

3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。

4、前臺收銀員負責接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，××美容！”說話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。

5、前臺電話由前臺收銀員負責管理，不得打私人電話（公司其他人員一律不允許在前臺打電話），接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。

6、前臺收銀員負責管理店內音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設備，違者罰款10元。店內光盤丟失，每張罰款10元。

7、前臺收銀員未經(jīng)主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。

8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和，違者罰款5元。 9、前臺收銀員不得私自給客人打折；如發(fā)型師給客人打折，前臺收銀員應和店長進行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。

10、前臺收銀員應搞好前臺衛(wèi)生工作，保持前臺衛(wèi)生、整潔無異味，違者罰款5元。

11、前臺收銀員應按時將所產(chǎn)生的收據(jù)、發(fā)票、票據(jù)上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節(jié)罰款10—200元。

12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節(jié)嚴重者公司將上報給公安部門處理。

13、前臺收銀員負責協(xié)助會計開展財務方面相關工作。

14、前臺收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。

15、前臺收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前臺收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應將多余部分在帳本上做好記錄，并上報會計查清原由，違者罰款20元。

16、關于前臺收銀員使用軟件的相關制度：

（1）前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統(tǒng)。

（2）前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

（3）客戶做完護理或購買產(chǎn)品時，為準確記錄客戶消費

收銀員管理制度2

1、準時到崗，檢查設施設備，做好營業(yè)收款等一切準備工作；

2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作；

3、熟悉餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務的有關知識；

4、對客人用記賬結算的要認真核對，對收付現(xiàn)金時需要準確，當面點清。如有異議及時解決，按照財務規(guī)定保持適當?shù)膫溆媒鹣揞~，其余部分需及時上交財務出納處；

5、按規(guī)定時間做好營業(yè)日報表和物資、資金、票據(jù)的.臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；

6、每日收入營業(yè)額，必須隨時清點，如發(fā)現(xiàn)“長、短”現(xiàn)象，必須如實匯報部門領導。

7、負責領導交辦的其他工作。

收銀員管理制度3

1、收銀員必須統(tǒng)一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發(fā)和留長指甲。

2、收銀員必須比規(guī)定時間提前20分鐘做收銀前準備工作；

3、收銀員不可以隨意打開錢箱清點現(xiàn)金；

4、收銀員在收銀工作中出現(xiàn)作弊行為經(jīng)防損部查實后按**盜竊行為處理。

5、打折、取消、退貨等必須由相關權限責任人授權操作，如發(fā)現(xiàn)收銀員擅自盜用他人密碼進行越權操作，視同盜竊行為嚴肅處理。

6、收銀員不得私自調班和換臺，不得做與工作無關的事，離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。

7、收銀員在任何情況下不得與顧客發(fā)生爭吵，有問題及時向上級反映，顧客投訴視情節(jié)輕重處罰。

8、收銀員必須使用服務用語、熱情有禮、有問必答。

9、上崗必須嚴格遵守操作規(guī)程有外包裝的商品（牙膏、化妝品、電器、床上用品）一定要拆開來看。

10、不帶私款上崗、不貪*公款、不私兌外幣、或將營業(yè)款帶出場外。

11、有權拒絕任何人上機操作，有權拒絕任何人坐支銷售現(xiàn)金。

12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬服務。

13、嚴格遵守公司的規(guī)章制度、嚴守公司的商業(yè)機密。

14、收銀員應愛護收銀機及相關設施設備，做好清潔保養(yǎng)工作，保證收銀設施設備正常。

15、收銀員必須熟悉商品的`價格及擺放位置，隨時了解店內的促銷活動以及商品變價情況。

16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。

收銀員管理制度4

1、每天必須按時上崗，不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。

2、上班時間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。

3、頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過眉，后發(fā)不過肩，長發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。

4、做好收銀臺的安全工作，未經(jīng)允許與收銀無關的人員禁止入內；人離開要鎖抽屜。

5、收銀工作必須由指定的專人負責，不得交給與收銀工作無正式責任關系的其他人代管。嚴禁收銀員在工作時間內擅自離開工作崗位。

6、收銀員備用金及營業(yè)款一律不準外借，如遇特殊情況，經(jīng)財務部負責人批準方可借支。

7、收銀員的收款程序應為:先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的.款項，待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時處理兩筆帳務，以免混淆不同的帳務給顧客與自己帶來不必要的麻煩。

8、從服務員或顧客手中接過現(xiàn)款時將面值讀出，找補時應讀出找補數(shù)額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的紛爭。

9、交接班時要與關系責任人當面清點發(fā)票、款項、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時，需按要求準確填寫并簽字。

10、規(guī)范的收銀工作不得出現(xiàn)絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，并及時匯報上級領導，制定出補救或改正措施。事后須認真總結，以防后患。

12、在工作崗位時，不準隨身攜帶現(xiàn)金，個人錢財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項，不涂改、銷毀收銀憑證。

13、嚴格收銀財務手續(xù)，嚴禁對外找換零錢。

14、工作時間不準看書籍、報刊；不準打私人電話；不準睡覺；不準上網(wǎng)；嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。

15、上班時間不準在營業(yè)場地大聲喧嘩或嬉笑，不準與營業(yè)員或熟人扎堆聊天。

16、賬單簽賬時，收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認‘、的字跡。

17、收銀環(huán)境盡量簡潔，不準將與收銀工作無關的物品帶入，不準隨意丟棄廢紙廢物，嚴禁將紙質物品放在電器上，以防火災隱患。

18、規(guī)范服務，禮貌待客，任何時候都不得敷衍、命令顧客。

收銀員管理制度5

1、負責前臺收銀、對賬工作，日常接待用餐、宴會顧客及服務熱線的接聽；負責管理前臺接待區(qū)域的衛(wèi)生清潔，保持環(huán)境優(yōu)雅整潔；

2、遵守各項財務制度和操作程序，按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作；

3、熟悉餐廳各類酒、菜、面點、飲料的.價目，了解餐廳服務的有關知識，做好接待、結算、收款工作，做到穩(wěn)、準、快；

4、負責前廳區(qū)域顧客接待、引導；傾聽收集顧客投訴意見，協(xié)調解決顧客問題；定期進行電話回訪，了解顧客意見及需求；

5、按規(guī)定時間做好營業(yè)日報表和物資、資金、票據(jù)的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；

6、催收已退未結的賬目，將未結帳目報告給門店店長；

7、處理好退款，付款、開票等現(xiàn)金收支工作，直接對財務部和門店店長負責；

8、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準；

9、保質保量的完成上級交辦的其他工作。

收銀員管理制度6

1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者，使用企業(yè)規(guī)定的無門票結算時，必須由當事人簽字證明；由經(jīng)理處理并標明是否跑單。

2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。

3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字，并且賓客還未離開之前方可。

4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

5、本臺工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。

6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?，杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當班收銀員負責。

7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。

8、賓客結帳后，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報準鞋號，并且不準大聲喊號。

9、手工記錄的.貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。

10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的當班收銀員負責。

收銀員管理制度7

為了提高餐廳收銀員工作質量，加強對餐飲業(yè)務工作的監(jiān)督，特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程：

(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。

(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。

(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。

(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。

(五)收銀結算方法處理規(guī)定

1、現(xiàn)金結算：收取客人現(xiàn)金以后，當即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章，并將發(fā)票交于客人，(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。

4、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。

5、外客帳結算：憑餐飲銷售部任務單上注明的人數(shù)，用餐標準予以結帳。

6、招待帳結算：

(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現(xiàn)付”，則要求客人支付現(xiàn)金;如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。

(2)如飯店領導請客，零點用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關領導簽字，作招待帳處理。

7、綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。

(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點用餐，按飯店規(guī)定可以給予一定折扣優(yōu)惠，并請客人在帳單上簽證。

(七)司機費提取的處理規(guī)定：客人用餐要求提取司機費(現(xiàn)金)必須控制在當日消費金額的`10%以內。

(八)定金的處理方法

1、預收定金：預收定金開具收據(jù)，收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。

2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據(jù)。原預付定金是現(xiàn)金，則可以退還現(xiàn)金;原預付定金是支票，則只能退還支票。

3、如客人遺失預收定金收據(jù)，經(jīng)與財務存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據(jù)己遺失。

(九)作廢帳單的處理規(guī)定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數(shù)聯(lián)齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。

(十)收銀工作底表須根據(jù)帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。

(十一)根據(jù)工作底表明細分類匯總做餐廳營業(yè)日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。

(十二)核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

(十三)現(xiàn)金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現(xiàn)金票面和總金額，支票張數(shù)和總金額，信用卡份數(shù)和總金額。

(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。

收銀員管理制度8

一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。

二、收銀員在本餐廳內所出現(xiàn)的問題擔保人應承擔連帶責任。

三、負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。

四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。

五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。

六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當天的`營業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯，少一賠一，多一賠百分之十。

七、收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。

收銀員管理制度9

1、所有要收費的`帳單或憑證送達前廳收銀處時，核對賓客資料，進行入帳工作；

2、把所有的帳單和憑證分類及用計算器打印帶紙帶訂在帳單上，總數(shù)和電腦上的金額相同；

3、根據(jù)酒店規(guī)定，上交所有現(xiàn)金收入及把其它帳單、信用卡及掛帳等帳頁交收銀主管保存，由她們轉交夜審；

4、為賓客提供簡便、快捷的收款結算服務。

收銀員管理制度10

1、為了規(guī)范收銀員的收款行為，充分發(fā)揮收銀員監(jiān)督和控制本咖啡廳經(jīng)營狀況、經(jīng)營過程和經(jīng)營成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。

2、嚴格堅守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點；

3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規(guī)章。

4、執(zhí)行財務制度，嚴格財經(jīng)紀律，接受財務監(jiān)督。

5、熟練掌握《收銀系統(tǒng)管理軟件》及操作規(guī)程，做到快速準確。

6、負責營業(yè)款項收入的結算、核算、匯繳、上報工作。

7、在業(yè)務上和日常管理中接受財務部門的指導和監(jiān)督，保證做到：日清班結、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。

8、收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結算賬單》呈示給顧客，待確認后辦理結賬手續(xù)，現(xiàn)金結算提醒顧客當面點清。

9、妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結算和上繳財務部。

10、內部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費等《結算賬單》應及時找領導簽名確認。

11、協(xié)助服務人員回答顧客的咨詢，提供相應的方便服務，與各部門人員保持良好溝通和協(xié)作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來經(jīng)濟損失。

12、負責本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開票機等）安全和保養(yǎng)工作。

13、收取現(xiàn)金必須正反過驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真?zhèn)呜泿拧?/p>

如：出現(xiàn)收取假幣由當班收銀員負責；任何人不得將收取的.現(xiàn)金用作他用或借給任何單位和個人。

14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結算單。

如：發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸、換單、換臺需要調整消費項目（品種）和金額或減數(shù)時，必須有充足依據(jù)和理由。并由經(jīng)辦人在調整單上書面注明原因和理由，同時店長或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調整電腦數(shù)據(jù)。對理由和依據(jù)不充分的，拒絕調整電腦數(shù)據(jù)。同時向財務匯報。

15、遵循本咖啡廳規(guī)定，嚴格執(zhí)行折現(xiàn)對象和權限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規(guī)定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營員承擔（本咖啡廳內部人員消費折扣為：）

16、除財務人員盤點財物或本咖啡廳領導例行檢查、協(xié)助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀臺工作范圍。

17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經(jīng)本咖啡廳總經(jīng)理批準外，不得讓無關人員動用電腦、收銀機、稅控開票機或翻閱本咖啡廳營運狀況、營業(yè)收入和有關顧客資料。不得向無關人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經(jīng)營狀況。

收銀員管理制度11

正確迅速結賬

1、熟練收銀機的操作，價格的輸入；

2、熟悉促銷商品的價格以及促銷內容。

親切待客

1、熟練收銀員的應對用語、應對態(tài)度、應對方法等待客之道。

2、適宜的'儀容儀表。

迅速服務

1、為顧客提供咨詢和禮儀服務

2、熟練迅速而正確的裝袋服務。

3、不犯收銀員服務禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜等。

4、如違反以上條例者，視情節(jié)輕重除以10——100元的罰金。

熟練收銀員的基本作業(yè)

1、站立工作，堅持唱收、唱付、唱找，準確迅速點收貨款。

2、妥善保管好營業(yè)款，在規(guī)定時間內交款，確保貨款安全。

3、做到經(jīng)常檢查、保養(yǎng)好收銀設備。

4、配合禮賓部安全管理工作。

5、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向領班或上級匯報。

收銀員管理制度12

吧臺收銀員管理：

(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧臺業(yè)務培訓班”，經(jīng)培訓考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。

(二)在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。

(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

業(yè)務規(guī)定

(一)單據(jù)的使用規(guī)定

1.吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。

2.結算單在使用時必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

3.結算單因故作廢時，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務，違者罰款10元/次。

4.所有單據(jù)的`填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

5.根據(jù)結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。

(二)樓層之間的轉單

1.現(xiàn)金不轉賬，在該樓層直接結算。

2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯(lián)返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發(fā)生的退票，應由轉交方負責。

3.收受支票要進行全面審查，現(xiàn)金支票不得受理。

(三)掛賬管理

1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經(jīng)合同當事人同意方可掛賬。

2.關系單位或關系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。

3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業(yè)結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。

吧臺的管理規(guī)定

1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。

3.吧臺商品一律不準外借，現(xiàn)金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

4.商品員根據(jù)銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。

5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責任自負。

6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。

7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

8.營業(yè)結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

收銀員管理制度13

1、做好消費賓客的迎送接待工作；接受賓客各種渠道的預訂并加以落實

2、保持自己工作區(qū)域內的`整齊、潔凈；

3、具有良好的溝通能力以及服務意識，反應靈敏，端莊大方，舉止文雅；

4、服從領導指揮，有強烈的責任心和吃苦耐勞的職業(yè)素養(yǎng)。

收銀員管理制度14

一、關于收銀員考勤管理規(guī)定。

1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤， 否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班 考勤時間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小時） ，否則記為早退。員工每月無故遲 到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元； 遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據(jù)情況進行 嚴重處理。

2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按 部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單 請假、休假的員工， 一律記為曠工（特殊情況需開具證明） 。

3、休假半天考勤時間： 上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30

二、關于收銀員儀容儀表的相關規(guī)定。

1、上班期間必須統(tǒng)一著工裝， 統(tǒng)一佩戴工牌， 杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

2、上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

3、員工需淡妝上崗，長發(fā)需扎起來，禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。

4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發(fā)上。

三、關于收銀員崗位職責的規(guī)定。

1、收銀臺內衛(wèi)生要干凈、整潔，無關物品不放臵收銀臺。

2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商 場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為 顧客服務，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客 發(fā)生爭執(zhí)。

3、工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力， 收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧 客信息，規(guī)范操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后 必須親自把卡交至顧客手中。

4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺 上放臵“暫停服務，敬請見諒”的.告示牌。

5、不得向無關人員和外界泄露公司營業(yè)收入情況及有關數(shù) 據(jù)，非工作人員不得進入收銀臺。

6、下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及 pos機，關閉電源后離開收銀臺。

四、關于收銀員休班、樓層定崗的規(guī)定。

1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外） 。 定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

2、二期收銀員休息一人。 定崗樓層：一樓、三樓

3、如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。

五、關于收銀員到崗交接班的規(guī)定。

1、收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和周轉 備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何借口借 給任何人或私自挪用。

2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的收銀 單上簽字，至少一式兩聯(lián)（第一聯(lián)、每三聯(lián)） ，為必免出現(xiàn) 展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。

3、收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳遞。

六、屬于收銀員違紀行為的相關規(guī)定。

1、上班時串崗、扎堆聊天；

2、長時間接打私人電話；

3、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；

4、未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；

5、未經(jīng)公司領導批準終止工作、擅自脫離崗位；

6、工作期間睡覺、上網(wǎng)、看電影等；

7、工作態(tài)度惡劣、侮辱他人；

8、因服務態(tài)度不好導致顧客向公司投訴；

9、私自索取他人禮物或回扣；

10、泄露營業(yè)收入及財務機密。

收銀員管理制度15

一、關于收銀員考勤管理規(guī)定。

1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班考勤時間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時），否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據(jù)情況進行嚴重處理。

2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開具證明）。

3、休假半天考勤時間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30

二、關于收銀員儀容儀表的相關規(guī)定。

1、上班期間必須統(tǒng)一著工裝，統(tǒng)一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

2、上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

3、員工需淡妝上崗，長發(fā)需扎起來，禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。

4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發(fā)上。

三、關于收銀員崗位職責的規(guī)定。

1、收銀臺內衛(wèi)生要干凈、整潔，無關物品不放臵收銀臺。

2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的`為顧客服務，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發(fā)生爭執(zhí)。

3、工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力，收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規(guī)范操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。

4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺上放臵“暫停服務，敬請見諒”的告示牌。

5、不得向無關人員和外界泄露公司營業(yè)收入情況及有關數(shù)據(jù)，非工作人員不得進入收銀臺。

6、下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及pos機，關閉電源后離開收銀臺。

四、關于收銀員休班、樓層定崗的規(guī)定。

1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外）。定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

2、二期收銀員休息一人。定崗樓層：一樓、三樓3、如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。

五、關于收銀員到崗交接班的規(guī)定。

1、收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和周轉備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何借口借給任何人或私自挪用。

2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的收銀單上簽字，至少一式兩聯(lián)（第一聯(lián)、每三聯(lián)），為必免出現(xiàn)展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。

3、收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳遞。

六、屬于收銀員違紀行為的相關規(guī)定。

1、長時間接打私人電話；

2、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；

3、未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；

4、未經(jīng)公司領導批準終止工作、擅自脫離崗位；

5、工作期間睡覺、上網(wǎng)、看電影等；

6、工作態(tài)度惡劣、侮辱他人；

7、因服務態(tài)度不好導致顧客向公司投訴；

8、私自索取他人禮物或回扣；

9、泄露營業(yè)收入及財務機密。

第三篇：收銀員管理制度

企業(yè)收銀員管理制度

（一）總則

1、目的：為加強公司的資金管理，確保公司財產(chǎn)安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結合公司實際情況，制定該制度。

2、依據(jù)：《現(xiàn)金管理暫行條例》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關規(guī)定。

（二）崗位職責

1、嚴格堅守“勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)、團結協(xié)作、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”的企業(yè)精神。

2、遵守公司《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從公司統(tǒng)一管理。

3、工作認真細致、具備一定的計算、辨別假幣、點鈔能力。

4、快速、準確、及時地收取營業(yè)款項。

5、負責收銀點各項費用的收取，核算統(tǒng)計和匯總工作，在業(yè)務和日常管理中接受財務部門的指導和監(jiān)督，保證做到日清月結，賬賬相符，賬表相符，賬實相符，錢據(jù)相符。

6、收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運作，營業(yè)及消費情況、協(xié)助服務人員答復顧客咨詢、提供相應的便民服務。

7、知曉公司針對特殊物品運輸?shù)墓芾硪?guī)定。

8、收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現(xiàn)金收付時必須提醒顧客當面點清，禮送客人離開，使其滿意消費。嚴禁例如“摔、甩、扔、丟”等行為。刷卡消費完畢核算退卡時要向顧客致以道謝。

9、保持頭腦清醒、嚴格遵循收款程序，確保交接收款成功和無遺漏字據(jù)或賬單和銀行卡。

10、當結賬顧客相對集中是，須文明用語請顧客稍后并提高結賬速度；如有需要應及時申請援助。

11、妥善保管錢物、銀行卡、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結算和上繳財務部。

12、收銀員應做好與制單員、收銀負責人和財務人員的溝通與協(xié)作，防止發(fā)生錯漏或交接失誤。

13、負責公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機）日常維護保養(yǎng)。

（三）相應的工作規(guī)范

1、嚴格執(zhí)行財務制度、遵守財經(jīng)紀律，接受財務財務監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。

2、必須嚴格遵守“六必須、八不準” “六必須”：必須按照規(guī)定整齊著裝；必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗，坐姿端正；必須精神飽滿，主動熱情，微笑待客；必須文明禮貌，使用普通話文明用語和唱收唱付；必須保持收銀臺干凈整齊；必須定時核算賬款，兩者保持一致。

“六不準”:

1、不準再收銀臺內聊天，嬉笑打鬧；

2、不準在當班時間擅自離臺，離崗停臺；

3、不準再收銀臺內看書，看報，上網(wǎng)等非工作內容；

4、不準以點款，結賬為借口，拒絕和冷漠顧客；

5、不準在收銀臺工作范圍內進行會客，吃東西；

6、不準出現(xiàn)與顧客爭吵辱罵、毆打等有損公司形象的行為。

3、收取現(xiàn)金必須正反兩面檢查真?zhèn)危沤^收取假幣，如出現(xiàn)假幣由當班收銀員負責。

4、不得擅自從營業(yè)款中坐支現(xiàn)金，不得將營業(yè)現(xiàn)金收入用于他處借給任何單位和個人。

5、不得任意篡改結算賬單和電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

6、遵循公司授權規(guī)定在相應賬單與憑據(jù)上必須有公司授權人員簽字認可或附有相關批示，交財務部備查。

7、收款時認真審核制單員開出的單據(jù)，確認金額及數(shù)量正確，如有錯誤立即退 還制單員，交于收銀主管確認誤單后簽字作廢。私自撤單，造成跑單的，由收銀員負責。

8、除財務人員、制單人員或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員，及非收銀員（包括管理人員）進入收銀員工作范圍。

9、嚴格遵守公司保密制度，除公司領導批準外，不得讓無關人員動用電腦或POS 機，收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無關人員及公司人員泄露公司營業(yè)收入情況。

（四）一般工作流程

1、必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調整班次，如需調整，必須提前向收銀主管申請。

2、收銀員班次表由各收銀點的收銀主管編排，由財務部批準并監(jiān)督執(zhí)行。

3、上班前將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）存放在相應位置，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。

4、收銀員到崗后，首先做好收銀員的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。

5、收銀員不同班次之間的交換，收銀員與收銀主管或出納人員銀行卡，單據(jù)，備用金的交換，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽字。

6、工作交接時必須按公司有關規(guī)定和財務規(guī)范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問題的，相應責任由發(fā)現(xiàn)問題時當班收銀員承擔。

7、每天上班前必須查閱收銀員交接記事并簽名確定，領取備用金（一定數(shù)額零錢）。

8、收銀主管必須在當班結束時對電腦系統(tǒng)操作記錄的數(shù)據(jù)進行收集，填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”報財務入賬（報賬時間設定為每周一次，每周一上午報送）。

9、每日收入的現(xiàn)金，要與各收銀員進行核對無誤后，上繳財務部，或由收銀主管妥善保管。必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短。

（五）其他管理事項

1、審計資料的歸檔管理，按日期順序將“收銀員交接記事”、“營業(yè)收入情況表”、“各收銀點的繳款憑證”等資料裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。

第四篇：收銀員管理制度

收銀管理制度

一、收銀員工作內容：

1、收取營業(yè)款；

2、為顧客提供消費小票和發(fā)票；

3、對本收銀臺當班銷售收入進行核算；

4、上級領導安排的其它事情。

二、收銀員崗位職責

1、熟練掌握收銀軟件系統(tǒng)、收款機的操作技術，熟悉收款業(yè)務知識和服務規(guī)范。

2、熟悉餐廳打折卡、優(yōu)惠券的使用規(guī)定，熟悉掛賬、簽單權限；對于不符合規(guī)定的消費項目，須經(jīng)上級領導審批后方可特殊處理。

3、保管好發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記，不得隨意給顧客亂開、多開發(fā)票，做到錢票兩清（如有特殊情況延遲開票時間，需經(jīng)店長簽字確認，收銀臺備案后方可。延遲期限最多不能超過三個月）。

4、每天核對備用金，不得隨意挪用、借給他人；對每天收入的現(xiàn)金必須做日結日清，“長繳短補”，不得“以長補短”，發(fā)現(xiàn)長短款必須及時查明原因，及時向財務部匯報。

5、做好當班結束后的相關工作：

①及時交接當日營業(yè)款項、當班報表、帳單，明確當天應處理的業(yè)務。②準確無誤做好當天的發(fā)票登記。

③現(xiàn)金收入、票據(jù)等經(jīng)核實無誤后，封入繳款袋投入財務部設置的專用金柜。④認真檢查收銀臺抽屜、POS機、電腦的電源是否關閉好。

6、做好收銀設施、設備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。

7、不得向無關人員泄露有關餐廳營業(yè)收入情況的資料及數(shù)據(jù)。

三、收銀員一日工作流程

1、上崗前準備

（1）進場：按指定的員工通道進入餐廳。（2）打卡：在規(guī)定的上、下班時間內打卡。

（3）換裝：按規(guī)定著裝，佩戴工號牌，化淡妝。

2、營業(yè)準備

（1）早會：準時參加樓面早會，站姿標準，認真聆聽，做好早會記錄工作。(2)用餐：按時按班次用餐，用餐時間不得超過30分鐘。

（3）清點備用金，開業(yè)前應備足當天所需零錢，在營業(yè)時間內不應出現(xiàn)找不開錢的情況。（4）檢查收銀設備的運作是否正常，如電腦網(wǎng)絡運行是否正常、刷卡機是否能正常工作、驗鈔機是否失靈等，收銀設備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理，做到無事故操作。

（5）檢查發(fā)票物理號碼與網(wǎng)絡號碼是否一致，發(fā)票、消費確認單等單據(jù)需準備充足。（6）檢查辦公用品是否齊全，打印機內打印紙的余量等，如有不足應及時補充。（7）認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。

3、營業(yè)接待

（1）接待標準：

①坐姿標準，精神飽滿；

②表情自然，微笑親切；

③唱收唱付，規(guī)范操作；（2）接待要求：

① 顧客臨柜，起身迎接、面帶微笑、使用敬語，為顧客提供周到的服務； ②在接待顧客時，不得邊打私人電話邊收款；

③遇到顧客要求補用貴賓卡或更換付款方式時，必須耐心接待； ④不得因無零錢而拒絕或讓顧客自己兌換零錢；

4、買單

（1）收到買單通知時，先憑點單卡核對買單桌臺號，然后核對打折、贈送等項目是否正確并且符合規(guī)定，確認無誤后，方可打印賬單結賬。

(2)買單方式： 1）現(xiàn)金：當收到樓面服務員或客人交來現(xiàn)金時，先辯別真?zhèn)?，后當面點清現(xiàn)金數(shù)額，經(jīng)雙方核對無誤后，按賬單實際金額收款，并及時準確找補。

2）銀聯(lián)卡：按賬單實收金額輸入POS機，并做到賬單金額與打印出的簽約單金額一致，后持卡人簽名，留下商務聯(lián)。

3）個人簽單、掛賬：審核客人是否在本公司有簽單、掛賬權限，確認無誤后簽單、掛賬人員須在賬單上簽名確認。

4）會員刷卡：當收到樓面服務員或客人交來會員儲值卡時，先辯別真?zhèn)危蟀磶蜗M金額扣減卡內儲值金額，結賬完畢須檢查卡內余額是否正確。

5）代金券：代金券分全額代金券與半額代金券，不同的券有不同的使用要求，需認真解讀代金券背后的使用說明，防止結錯帳。代金券不兌換現(xiàn)金不找補，代金券部分不開具發(fā)票。

6）公司招待：

A、董事長張大勇、執(zhí)行董事王欣民、陳佳董事、公司總監(jiān)級管理人員均有公司招待的簽單權，簽單時需注明招待原由，事后所有公司帳單都須經(jīng)執(zhí)行董事王欣民復簽。（總監(jiān)級管理人員須事前請示執(zhí)行董事王欣民許可，樓面負責人不須向執(zhí)行董事王欣民確認）。

B、按原價結算賬單，經(jīng)辦人、樓面負責人須在消費單上簽字確認。

7）消費券：因客人已事先通過其他渠道購買此券，故用此券結帳時不可再收取客人錢款。8）臨時掛賬：

此結帳方式僅供因特殊情況無法正常結帳的時候使用，店面負責人須在消費掛賬之日起兩個月內收回此掛賬款。

9）其它方式。

5、交接班：

（1）清點現(xiàn)金，核對銀聯(lián)卡、代金券、各種簽單是否與收銀交班單一致，盤點發(fā)票，并仔細填寫報表；現(xiàn)金收入、票據(jù)等經(jīng)核實無誤后，封入繳款袋投入財務部設置的專用金柜。

（2）遇接班人員未到崗，不得隨意離崗，由上級領導安排妥當后方能離開。

四、收銀管理制度

1、每天必須按時上崗，不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。

2、上班時間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。

3、頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過眉，后發(fā)不過肩，長發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。

4、做好收銀臺的安全工作，未經(jīng)允許與收銀無關的人員禁止入內；人離開要鎖抽屜。

5、收銀工作必須由指定的專人負責，不得交給與收銀工作無正式責任關系的其他人代管。嚴禁收銀員在工作時間內擅自離開工作崗位。

6、收銀員備用金及營業(yè)款一律不準外借，如遇特殊情況，經(jīng)財務部負責人批準方可借支。

7、收銀員的收款程序應為: 先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項，待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時處理兩筆帳務，以免混淆不同的帳務給顧客與自己帶來不必要的麻煩。

8、從服務員或顧客手中接過現(xiàn)款時將面值讀出，找補時應讀出找補數(shù)額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的紛爭。

9、交接班時要與關系責任人當面清點發(fā)票、款項、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時，需按要求準確填寫并簽字。

10、規(guī)范的收銀工作不得出現(xiàn)絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，并及時匯報上級領導，制定出補救或改正措施。事后須認真總結，以防后患。

12、在工作崗位時，不準隨身攜帶現(xiàn)金，個人錢財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項，不涂改、銷毀收銀憑證。

13、嚴格收銀財務手續(xù)，嚴禁套現(xiàn)，嚴禁對外找換零錢。

14、工作時間不準看書籍、報刊；不準打私人電話；不準睡覺；不準上網(wǎng)；嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。

15、上班時間不準在營業(yè)場地大聲喧嘩或嬉笑，不準與營業(yè)員或熟人扎堆聊天。

16、賬單簽賬時，收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認‘、的字跡。

17、收銀環(huán)境盡量簡潔，不準將與收銀工作無關的物品帶入，不準隨意丟棄廢紙廢物，嚴禁將紙質物品放在電器上，以防火災隱患。

18、規(guī)范服務，禮貌待客，任何時候都不得敷衍、命令顧客。

第五篇：收銀員管理制度

收銀員管理制度

1.具備良好的思想品質和職業(yè)道德，具有較強的工作責任心，熱愛本職工作，維護公司形象

2.自覺遵守公司各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求

3.熟練掌握操作技能，確保收款的及時、準確、無誤

4.收款及退款時要對所收金額做到唱收唱付，現(xiàn)金要及時驗鈔，減少公司風險，收到假幣由收銀員自行承擔損失。

5.管理號備用金，確保備用金的金額準確、存放安全

6.收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付，第二天及時到財務報賬補齊，保證備用金安全，財務隨時盤查。

7.收銀員將當日收到的現(xiàn)金，次日交到公司出納，如出納發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金資金短缺，由收銀員承擔責任，補足短缺金額。

8.漏單、跑單、少收由收銀員賠償，發(fā)現(xiàn)問題及時反應，從本月工資里扣除。

9.收銀員在任何情況下不得與顧客發(fā)生爭吵，有問題及時向上級反應，視客戶投訴情況做出處罰，情節(jié)嚴重的開除出公司。

10.收銀員應愛護收銀機及相關設備，做好收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生，保證收銀設施設備的正常運行

11.熟悉食堂各種菜肴的定價，及時發(fā)現(xiàn)差異做出調整

12.收銀員沒有打折、免單、招待權限，如有私自打折、免單一經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙倍處罰

13.當天營業(yè)結束時，認真核對當日實收數(shù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致，如有差異及時查出問題，如是收銀員失誤造成由當班收銀自行負責

14.收營員不得在工作中營私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給與開除并賠償經(jīng)濟損失

15.服從上級領導，積極配合上級分配的其他工作