第一篇：信息系統(tǒng)運維管理制度

信息系統(tǒng)運維管理制度

為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理維護，確保系統(tǒng)硬、軟件穩(wěn)定、安全運行，結(jié)合公司實際，制定本制度。制度包括信息機房管理、服務(wù)器管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制。

一、信息機房管理

1、硬件配備及巡檢

1.1、信息機房按規(guī)定配備防靜電地板、UPS、恒溫設(shè)備、溫濕度感應(yīng)器、消防設(shè)備、防鼠設(shè)施等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。

1.2、機房管理人員定期（如每月或每季度）對機房硬件設(shè)備設(shè)施進行巡檢，以保證其有效性。

1.3、機房應(yīng)建立相關(guān)的出入登記、設(shè)備巡檢、重大故障等記錄，并認真填寫。

2、出入管理

2.1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需領(lǐng)導(dǎo)批準，并認真填寫登記表后方可進入。

2.2、進入機房人員應(yīng)遵守機房管理制度，更換專用工作鞋。2.3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。

3、安全管理

3.1、操作人員隨時監(jiān)控中心設(shè)備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。

3.2、未經(jīng)批準，不得在機房設(shè)備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置；

3.3、軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，必須按規(guī)定詳細記入相關(guān)記錄，并對各類記錄和檔案整理存檔。

3.4、機房工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數(shù)據(jù)。

3.5、機房內(nèi)嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。

3.6、嚴禁在機房計算機設(shè)備上做與工作無關(guān)的事情（如聊天、玩游戲），對外來存儲設(shè)備（如U盤、移動硬盤等），做到先殺病毒后使用。

3.7、機房嚴禁亂拉接電源，應(yīng)不定期對機房內(nèi)設(shè)置的消防器材、煙霧報警、恒溫設(shè)備進行檢查，保障機房安全。

4、操作管理

4.1、機房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時，需經(jīng)機房負責(zé)人同意方可離開。

4.2、機房工作人員在有公務(wù)離開崗位時，必須關(guān)閉顯示器；離開崗位1小時以上，必須關(guān)閉主機及供電電源。

4.3、每周對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每季度進行一次大清掃，對機器設(shè)備檢查與除塵。4.4、嚴格做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期進行雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。

5、運行管理

5.1、機房的各類計算機設(shè)備，未經(jīng)負責(zé)人批準，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。

5.2、各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負責(zé)人書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。

5.3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門等送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。

5.4、部門負責(zé)人應(yīng)定期與不定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查，督促各項制度的落實，并作為人員考核之依據(jù)。

二、服務(wù)器管理

1、服務(wù)器管理

1.1、服務(wù)器、路由器和交換機以及通信設(shè)備是信息網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置在機房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

1.2、服務(wù)器機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責(zé)管理和維護除系統(tǒng)維修和維護時間外，要保障服務(wù)器24小時正常運行。

1.2、不得在服務(wù)器上使用不安全的軟件、U盤和移動存貯設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測。1.3、不得利用服務(wù)器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務(wù)器零部件，嚴禁更換服務(wù)器配套設(shè)備。

1.4、不得擅自刪除、移動、更改服務(wù)器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服務(wù)器系統(tǒng)；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時間。

1.5、定期進行服務(wù)器系統(tǒng)掃描，及時關(guān)閉可疑的端口與服務(wù)，經(jīng)常查看服務(wù)器運行日志，檢查服務(wù)器磁盤空間（或其它存儲設(shè)備)的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)器異常運行情況并做好記錄。

1.6、管理員對服務(wù)器管理員賬戶與口令應(yīng)嚴格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。

1.7、對服務(wù)器數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的泄露、丟失及破壞。

1.8、及時處理服務(wù)器軟硬軟件系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的各種錯誤，對所有工作中出現(xiàn)的大小故障均要作詳細的登記，包括故障時間，故障現(xiàn)象、處理方法和結(jié)果。

1.9、雙休日、節(jié)假日，要安排專人值班，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好記錄處理。

2、服務(wù)器病毒防范制度

2.1、服務(wù)器管理人員應(yīng)有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。

2.2、未經(jīng)上級管理人員許可，不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應(yīng)進行病毒例行檢測。

2.3、經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用。2.4、及時關(guān)注IT行業(yè)病毒防治情況和提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)服務(wù)器安全參數(shù)，避免服務(wù)器被侵襲。

2.5、建立病毒防護體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發(fā)現(xiàn)病毒自動清除或由管理員選擇處理。

2.6、定期實施靜態(tài)殺毒，對服務(wù)器統(tǒng)一殺毒處理。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴重病毒攻擊并形成一定破壞時，應(yīng)立即向單位負責(zé)人報告，同時向相關(guān)單位反映情況，并盡快采取有效措施組織搶救，最大限度控制受損面。

3、數(shù)據(jù)備份與檢查

3.1、服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務(wù)器內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)。

3.2、每月定期檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時重新備份。3.3、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責(zé)保管，保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防盜等設(shè)施。

3.4、建立雙備份制度，對重要資料除在服務(wù)器貯存外，還應(yīng)拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。

三、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理

1、應(yīng)用管理

1.1、系統(tǒng)投入使用前，依據(jù)公司的信息應(yīng)用系統(tǒng)管理原則，結(jié)合該應(yīng)用系統(tǒng)的功能需求和技術(shù)特性，業(yè)務(wù)部門組織系統(tǒng)使用部門共同制定該系統(tǒng)的應(yīng)用方案。

1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問題時由資產(chǎn)歸屬單位自行負責(zé)管理、維修和維護；出現(xiàn)自身無法解決的問題時，將異?，F(xiàn)象、發(fā)生時間和可能的原因作詳細記錄，并立即提交給上級部門，由專業(yè)人員對異常情況進行分析和處理。

1.3、系統(tǒng)賬號及權(quán)限由使用單位進行管理，確需技術(shù)支持時，上級部門可對使用單位進行指導(dǎo)。

1.4、權(quán)限中的賬號中的信息、數(shù)據(jù)按規(guī)定劃分，用戶可根據(jù)其賬號的權(quán)限進行閱讀、使用。使用單位根據(jù)用戶的職責(zé)權(quán)限編發(fā)賬號，每個用戶對應(yīng)唯一的賬號，禁止使用他人賬號，否則造成的后果由使用者和賬號泄露者共同承擔(dān)。

1.5、系統(tǒng)中的管理員賬號和權(quán)限，經(jīng)使用單位提請信息部門授權(quán)后，方可使用。

1.6、信息系統(tǒng)用戶離職、調(diào)動時，其使用單位必須向信息部門出具離職、調(diào)動申請，經(jīng)審核批準后，由系統(tǒng)管理員及時對其賬號進行撤銷或修改。

1.7、系統(tǒng)使用的相關(guān)資料應(yīng)有使用單位進行保存，在信息部門進行備案。

2、應(yīng)急處理

2.1、在信息系統(tǒng)準備階段，由承建商、使用單位、信息部門三方共同編制緊急預(yù)案，并定期演練；信息系統(tǒng)發(fā)生緊急情況時，由信息部門依據(jù)緊急預(yù)案，向有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)及時通報故障情況。

2.2、系統(tǒng)發(fā)生故障時，由信息部門依據(jù)緊急預(yù)案，組織技術(shù)人員進行搶修，最大限度的降低故障帶來的損失。

2.3、應(yīng)急處理結(jié)束后，信息部門應(yīng)認真總結(jié)應(yīng)急事件發(fā)生的原因、處理過程和經(jīng)驗教訓(xùn)，提出整改措施和方案。

2.4、信息系統(tǒng)應(yīng)急處理詳情見附表二《信息安全管理制度》中的信息安全風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。

3、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)

3.1每周對關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行備份，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整、真實、準確地轉(zhuǎn)儲到備份介質(zhì)上，備份介質(zhì)需標明備份日期和備份內(nèi)容，嚴格控制知悉此備份的人數(shù)，備份的數(shù)據(jù)必須由專人負責(zé)保管。

3.2對備份數(shù)據(jù)進行登記管理，備份可采用磁盤、移動硬盤、U盤等存儲介質(zhì)。

3.3、涉密文件和資料備份應(yīng)嚴加控制。未經(jīng)許可嚴禁私自復(fù)制、轉(zhuǎn)儲和借閱。對存儲涉密信息的磁介質(zhì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。

3.4、新系統(tǒng)上線運行時必須做好系統(tǒng)的完全備份，根據(jù)業(yè)務(wù)頻率和數(shù)據(jù)的重要程度做好增量備份。

3.5、技術(shù)人員每周將備份上傳至信息部門，信息部門管理人員對備份執(zhí)行情況進行檢查，并做好相關(guān)記錄。

3.6、技術(shù)人員定期對備份數(shù)據(jù)進行恢復(fù)驗證，確保備份數(shù)據(jù)的可靠性，并做好相關(guān)記錄。

四、信息系統(tǒng)變更管理 4.1、信息系統(tǒng)的更新、升級及重大變更需上報機電管理部審批，審批完成后方可執(zhí)行；若需中斷業(yè)務(wù)時需向公司匯報批準后執(zhí)行。財務(wù)、全面預(yù)算等重要保密系統(tǒng)需經(jīng)財務(wù)系統(tǒng)主管部門審核批準后方可進行更改，操作過程必須詳細記錄。

4.2、信息系統(tǒng)變更的實施需報公司審核批準后執(zhí)行，變更實施需由信息部門組織實施，系統(tǒng)管理人員負責(zé)具體操作，變更過程必須詳細記錄并保存。

4.3、當(dāng)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障、異常情形時，系統(tǒng)管理人員應(yīng)立即上報業(yè)務(wù)主管部門，由業(yè)務(wù)主管部門啟動“信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案”，并聯(lián)合信息部門負責(zé)組織技術(shù)人員進行故障處理。

4.4、信息系統(tǒng)的新系統(tǒng)接入或舊系統(tǒng)刪除操作需經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門批準后方可執(zhí)行。

4.5、信息系統(tǒng)的變更必須嚴格按照操作流程進行，系統(tǒng)管理人員不得擅自進行軟件的刪除、修改等操作，不得擅自升級、改變軟件版本，不得擅自改變軟件系統(tǒng)的環(huán)境配置。

4.6、系統(tǒng)變更程序必須遵循與新系統(tǒng)開發(fā)項目同樣的驗證和測試程序，測試通過后方可進行變更，必要時還要進行額外測試。

4.7、各信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備資料（系統(tǒng)驅(qū)動、設(shè)備說明書、系統(tǒng)授權(quán)書等）要按照相關(guān)技術(shù)檔案存儲制度保存，以備查看。

4.8、對信息系統(tǒng)的備品備件必須詳細記錄，保證數(shù)量及型號滿足系統(tǒng)應(yīng)急，如有缺失必須及時進行補充和更新，并做好標簽，明確功能。

五、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制： 5.1、針對手工錄入、批量導(dǎo)入、接受其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)等不同數(shù)據(jù)輸入方式，系統(tǒng)將自動對數(shù)據(jù)的準確性、有效性和完整性進行檢查和校驗。

5.2、系統(tǒng)管理人員應(yīng)嚴格按照信息安全保密制度做好信息系統(tǒng)安全工作，各信息系統(tǒng)的口令、密碼要求嚴格保密，嚴禁擅自更改或泄露系統(tǒng)訪問授權(quán)。

5.3、強化輸出資料分發(fā)控制，確保資料只能分發(fā)給具有相應(yīng)權(quán)限的用戶。

第二篇：信息系統(tǒng)日常運維管理制度及相關(guān)記錄

信息系統(tǒng)運維管理制度

為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理維護，確保系統(tǒng)硬、軟件穩(wěn)定、安全運行，結(jié)合公司實際，制定本制度。制度包括信息機房管理、服務(wù)器管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制。

一、信息機房管理

1、硬件配備及巡檢

1.1、各單位信息機房按規(guī)定配備防靜電地板、UPS、恒溫設(shè)備、溫濕度感應(yīng)器、消防設(shè)備、防鼠設(shè)施等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。

1.2、各單位機房管理人員應(yīng)定期（如每月或每季度）對機房硬件設(shè)備設(shè)施進行巡檢，以保證其有效性。

1.3、各單位機房應(yīng)建立相關(guān)的出入登記、設(shè)備機歷登記、設(shè)備巡檢、重大故障等記錄，并認真填寫。

2、出入管理

2.1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經(jīng)信息中心批準，并認真填寫登記表后方可進入。

2.2、進入機房人員應(yīng)遵守機房管理制度，更換專用工作鞋。

2.3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。

3、安全管理

3.1、操作人員隨時監(jiān)控中心設(shè)備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。

3.2、未經(jīng)批準，不得在機房設(shè)備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置；

3.3、軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，必須按規(guī)定詳細記入相關(guān)記錄，并對各類記錄和檔案整理存檔。

3.4、機房工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數(shù)據(jù)。

3.5、機房內(nèi)嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。3.6、嚴禁在機房計算機設(shè)備上做與工作無關(guān)的事情（如聊天、玩游戲），對外來存儲設(shè)備（如U盤、移動硬盤等），做到先殺病毒后使用。

3.7、機房嚴禁亂拉接電源，應(yīng)不定期對機房內(nèi)設(shè)置的消防器材、煙霧報警、恒溫設(shè)備進行檢查，保障機房安全。

4、操作管理

4.1、機房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時，需經(jīng)機房負責(zé)人同意方可離開。4.2、機房工作人員在有公務(wù)離開崗位時，必須關(guān)閉顯示器；離開崗位1小時以上，必須關(guān)閉主機及供電電源。

4.3、每周對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每季度進行一次大清掃，對機器設(shè)備檢查與除塵。

4.4、嚴格做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期進行雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。

5、運行管理 5.1、機房的各類計算機設(shè)備，未經(jīng)負責(zé)人批準，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。

5.2、各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負責(zé)人書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。

5.3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門等送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。

5.4、部門負責(zé)人應(yīng)定期與不定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查，督促各項制度的落實，并作為人員考核之依據(jù)。

二、服務(wù)器管理

1、服務(wù)器管理

1.1、服務(wù)器、路由器和交換機以及通信設(shè)備是信息網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置在機房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

1.2、服務(wù)器機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責(zé)管理和維護除系統(tǒng)維修和維護時間外，要保障服務(wù)器24小時正常運行。

1.2、不得在服務(wù)器上使用不安全的軟件、U盤和移動存貯設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測。

1.3、不得利用服務(wù)器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務(wù)器零部件，嚴禁更換服務(wù)器配套設(shè)備。

1.4、不得擅自刪除、移動、更改服務(wù)器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服務(wù)器系統(tǒng)；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時間。

1.5、定期進行服務(wù)器系統(tǒng)掃描，及時關(guān)閉可疑的端口與服務(wù)，經(jīng)常查看服務(wù)器運行日志，檢查服務(wù)器磁盤空間（或其它存儲設(shè)備)的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)器異常運行情況并做好記錄。

1.6、管理員對服務(wù)器管理員賬戶與口令應(yīng)嚴格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。

1.7、對服務(wù)器數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的泄露、丟失及破壞。1.8、及時處理服務(wù)器軟硬軟件系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的各種錯誤，對所有工作中出現(xiàn)的大小故障均要作詳細的登記，包括故障時間，故障現(xiàn)象、處理方法和結(jié)果。

1.9、雙休日、節(jié)假日，要安排專人在機房值班，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好記錄處理。

2、服務(wù)器病毒防范制度

2.1、服務(wù)器管理人員應(yīng)有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。2.2、未經(jīng)上級管理人員許可，不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應(yīng)進行病毒例行檢測。

2.3、經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用。

2.4、及時關(guān)注IT行業(yè)病毒防治情況和提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)服務(wù)器安全參數(shù)，避免服務(wù)器被侵襲。

2.5、建立病毒防護體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發(fā)現(xiàn)病毒自動清除或由管理員選擇處理。

2.6、定期實施靜態(tài)殺毒，對服務(wù)器統(tǒng)一殺毒處理。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴重病毒攻擊并形成一定破壞時，應(yīng)立即向單位負責(zé)人報告，同時向信息中心反映情況，并盡快采取有效措施組織搶救，最大限度控制受損面。

3、數(shù)據(jù)備份與檢查

3.1、服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務(wù)器內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)。

3.2、每月定期檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時重新備份。3.3、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責(zé)保管，保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防盜等設(shè)施。

3.4、建立雙備份制度，對重要資料除在服務(wù)器貯存外，還應(yīng)拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。

三、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理

1、應(yīng)用管理

1.1、系統(tǒng)投入使用前，依據(jù)公司的信息應(yīng)用系統(tǒng)管理原則，結(jié)合該應(yīng)用系統(tǒng)的功能需求和技術(shù)特性，信息中心組織系統(tǒng)使用部門共同制定該系統(tǒng)的應(yīng)用方案。

1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問題時由資產(chǎn)歸屬單位自行負責(zé)管理、維修和維護；出現(xiàn)自身無法解決的問題時，將異?，F(xiàn)象、發(fā)生時間和可能的原因作詳細記錄，并立即提交給信息中心，由專業(yè)人員對異常情況進行分析和處理。

1.3、系統(tǒng)賬號及權(quán)限由使用單位進行管理，確需技術(shù)支持時，信息中心可對使用單位進行指導(dǎo)。

1.4、權(quán)限中的賬號中的信息、數(shù)據(jù)按規(guī)定劃分，用戶可根據(jù)其賬號的權(quán)限進行閱讀、使用。使用單位根據(jù)用戶的職責(zé)權(quán)限編發(fā)賬號，每個用戶對應(yīng)唯一的賬號，禁止使用他人賬號，否則造成的后果由使用者和賬號泄露者共同承擔(dān)。

1.5、系統(tǒng)中的管理員賬號和權(quán)限，經(jīng)使用單位提請信息中心授權(quán)后，方可使用。

1.6、信息系統(tǒng)用戶離職、調(diào)動時，其使用單位必須向信息中心出具離職、調(diào)動申請，經(jīng)審核批準后，由系統(tǒng)管理員及時對其賬號進行撤銷或修改。

1.7、系統(tǒng)使用的相關(guān)資料應(yīng)有使用單位進行保存，在信息中心進行備案。

2、應(yīng)急處理 2.1、在信息系統(tǒng)準備階段，由承建商、使用單位、信息中心三方共同編制緊急預(yù)案，并定期演練；信息系統(tǒng)發(fā)生緊急情況時，由信息中心依據(jù)緊急預(yù)案，向有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)及時通報故障情況。

2.2、系統(tǒng)發(fā)生故障時，由信息中心依據(jù)緊急預(yù)案，組織技術(shù)人員進行搶修，最大限度的降低故障帶來的損失。

2.3、應(yīng)急處理結(jié)束后，信息中心應(yīng)認真總結(jié)應(yīng)急事件發(fā)生的原因、處理過程和經(jīng)驗教訓(xùn)，提出整改措施和方案。2.4、信息系統(tǒng)應(yīng)急處理詳情見附表二《信息安全管理制度》中的信息安全風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。

3、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)

3.1每周對關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行備份，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整、真實、準確地轉(zhuǎn)儲到備份介質(zhì)上，備份介質(zhì)需標明備份日期和備份內(nèi)容，嚴格控制知悉此備份的人數(shù)，備份的數(shù)據(jù)必須由專人負責(zé)保管。3.2對備份數(shù)據(jù)進行登記管理，備份可采用磁盤、移動硬盤、U盤等存儲介質(zhì)。3.3、涉密文件和資料備份應(yīng)嚴加控制。未經(jīng)許可嚴禁私自復(fù)制、轉(zhuǎn)儲和借閱。對存儲涉密信息的磁介質(zhì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。

3.4、新系統(tǒng)上線運行時必須做好系統(tǒng)的完全備份，根據(jù)業(yè)務(wù)頻率和數(shù)據(jù)的重要程度做好增量備份。

3.5、技術(shù)人員每周將備份上傳至信息中心，信息中心管理人員對備份執(zhí)行情況進行檢查，并做好相關(guān)記錄。

3.6、技術(shù)人員定期對備份數(shù)據(jù)進行恢復(fù)驗證，確保備份數(shù)據(jù)的可靠性，并做好相關(guān)記錄。

四、信息系統(tǒng)變更管理

4.1、信息系統(tǒng)的更新、升級及重大變更需上報機電管理部審批，審批完成后方可執(zhí)行；若需中斷業(yè)務(wù)時需向公司總調(diào)度室匯報批準后執(zhí)行。財務(wù)、全面預(yù)算等重要保密系統(tǒng)需經(jīng)財務(wù)系統(tǒng)主管部門審核批準后方可進行更改，操作過程必須詳細記錄。4.2、信息系統(tǒng)變更的實施需報機電部審核批準后執(zhí)行，變更實施需由信息中心組織實施，系統(tǒng)管理人員負責(zé)具體操作，變更過程必須詳細記錄并保存。

4.3、當(dāng)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障、異常情形時，系統(tǒng)管理人員應(yīng)立即上報業(yè)務(wù)主管部門，由業(yè)務(wù)主管部門啟動“信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案”，并聯(lián)合信息中心負責(zé)組織技術(shù)人員進行故障處理。4.4、信息系統(tǒng)的新系統(tǒng)接入或舊系統(tǒng)刪除操作需經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門批準后方可執(zhí)行。

4.5、信息系統(tǒng)的變更必須嚴格按照操作流程進行，系統(tǒng)管理人員不得擅自進行軟件的刪除、修改等操作，不得擅自升級、改變軟件版本，不得擅自改變軟件系統(tǒng)的環(huán)境配置。

4.6、系統(tǒng)變更程序必須遵循與新系統(tǒng)開發(fā)項目同樣的驗證和測試程序，測試通過后方可進行變更，必要時還要進行額外測試。

4.7、各信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備資料（系統(tǒng)驅(qū)動、設(shè)備說明書、系統(tǒng)授權(quán)書等）要按照相關(guān)技術(shù)檔案存儲制度保存，以備查看。

4.8、對信息系統(tǒng)的備品備件必須詳細記錄，保證數(shù)量及型號滿足系統(tǒng)應(yīng)急，如有缺失必須及時進行補充和更新，并做好標簽，明確功能。

五、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制：

5.1、針對手工錄入、批量導(dǎo)入、接受其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)等不同數(shù)據(jù)輸入方式，系統(tǒng)將自動對數(shù)據(jù)的準確性、有效性和完整性進行檢查和校驗。

5.2、系統(tǒng)管理人員應(yīng)嚴格按照信息安全保密制度做好信息系統(tǒng)安全工作，各信息系統(tǒng)的口令、密碼要求嚴格保密，嚴禁擅自更改或泄露系統(tǒng)訪問授權(quán)。

5.3、強化輸出資料分發(fā)控制，確保資料只能分發(fā)給具有相應(yīng)權(quán)限的用戶。

第三篇：信息系統(tǒng)運維管理辦法

**信息系統(tǒng)運維管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強我行計算機系統(tǒng)的運行維護工作，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，進一步提高系統(tǒng)的維護質(zhì)量和效率，制定本管理辦法。

第二條 本辦法所稱信息系統(tǒng)，是指我行日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)辦理所使用的計算機軟件、硬件及基礎(chǔ)IT設(shè)施，包括各類業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)、機房設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、服務(wù)器設(shè)施、電腦終端設(shè)備等。

第三條 本辦法中出現(xiàn)的詞條解釋如下：

（一）運行維護手冊：針對運行維護人員編寫的有關(guān)系統(tǒng)日常維護、監(jiān)控、備份、一般性故障處理、軟件安裝、操作、配置方法及其他相關(guān)信息的文檔。

（二）運行維護：由運行維護人員按照運行維護手冊的要求，進行日常的運行監(jiān)控、備份、安全管理、一般故障處理，受理用戶維護申請，解答用戶疑問的工作。

第四條 信息系統(tǒng)運行維護工作的基本任務(wù)是：做好系統(tǒng)或設(shè)備上線投產(chǎn)、升級、日常監(jiān)控、備份、安全管理，預(yù)防、處理各類系統(tǒng)故障，提高我行計算機系統(tǒng)的整體運行水平，保障我行業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的順利進行。

第二章 崗位職責(zé)

第五條 運營管理部系統(tǒng)運維崗位人員負責(zé)我行信息系統(tǒng)的運行維護工作。系統(tǒng)運維崗按運行維護手冊的要求進行一級維護，如無法按時解決問題，需第一時間請求主發(fā)起行協(xié)助，并在主發(fā)起行運行維護人員進行技術(shù)指導(dǎo)下完成相關(guān)維護工作。

第六條 系統(tǒng)運維崗應(yīng)積極接受相關(guān)設(shè)備廠商或項目組組織的運行維護培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)的體系架構(gòu)、軟硬件安裝、配置、日常維護方法、備份和恢復(fù)策略、一般性故障的處理方法等。

第七條 運營管理部運行維護人員的主要職責(zé)包括：

（一）做好系統(tǒng)上線投產(chǎn)的環(huán)境準備工作，包括網(wǎng)絡(luò)、不間斷電源等。各項技術(shù)指標應(yīng)滿足系統(tǒng)軟硬件的要求。

（二）在項目組的協(xié)助下，完成硬件和操作系統(tǒng)的安裝和配置工作。

（三）利用培訓(xùn)和系統(tǒng)上線機會，掌握系統(tǒng)維護技術(shù)。

（四）制定系統(tǒng)日志、負載監(jiān)控、系統(tǒng)備份和恢復(fù)策略。

第三章 日常管理

第八條 系統(tǒng)運維人員應(yīng)按既定的策略和《運行維護手冊》的要求，承擔(dān)系統(tǒng)的日常運行維護工作。包括運行環(huán)境監(jiān)控、軟硬件運行狀況監(jiān)控、系統(tǒng)備份管理、安全管理、一般性故障處理、用戶申請受理等。

第九條 系統(tǒng)運維人員應(yīng)做好硬件及網(wǎng)絡(luò)的定期檢測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或第一時間報告項目組和運行中心負責(zé)人。

第十條 系統(tǒng)運維人員需詳細記錄日常運行維護情況，并定期向項目組提供運行情況匯總和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

第十一條 系統(tǒng)運維人員需根據(jù)系統(tǒng)運行情況，及時提出軟硬件升級或修改建議。

第十二條 系統(tǒng)運維人員應(yīng)加強安全管理和安全制度建設(shè)，定期進行安全檢查，嚴格權(quán)限設(shè)置和密碼管理。對重要的系統(tǒng)，可不定期的進行安全審計，借助外部力量提高我行業(yè)務(wù)連續(xù)性水平。

第十三條 運行中心維護人員應(yīng)對易受病毒攻擊的系統(tǒng)安裝防病毒軟件，并根據(jù)生產(chǎn)安全的要求，定期進行病毒庫升級和病毒檢查。

第十四條 明確各系統(tǒng)的職責(zé)分工，對重要的系統(tǒng)應(yīng)實行雙備份。

第十五條 運行維護人員調(diào)離時，必須移交全部技術(shù)手冊及有關(guān)資料，并更換計算機的有關(guān)口令和密鑰。

第四章 故障處理

第十六條 信息系統(tǒng)故障處置應(yīng)遵循“快速定位、快速處置”原則，確保第一時間恢復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動。用戶在系統(tǒng)使用或監(jiān)控人員在運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，首先向運營管理部報告，運行維護人員應(yīng)立即報告運營管理部負責(zé)人，并按《運行維護手冊》及相關(guān)規(guī)程進行維護。

第十七條 如出現(xiàn)非常規(guī)故障或運行維護人員在規(guī)定時間內(nèi)按《運行維護手冊》無法解決問題時，應(yīng)立即通知相關(guān)廠商或報告主發(fā)起行要求協(xié)助解決。

第十八條 網(wǎng)點信息系統(tǒng)常見重大故障處置流程如下：

（一）網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障：網(wǎng)點生產(chǎn)或辦公終端出現(xiàn)一定范圍網(wǎng)絡(luò)中斷，不能正常連接總行業(yè)務(wù)系統(tǒng)時，網(wǎng)點計算機協(xié)管員應(yīng)立即報告總行運營管理部，由總行運營管理部對故障原因進行定位并遠程排查（以運營商線路故障為主），必要時，運營管理部將以電話指導(dǎo)方式由計算機協(xié)管員在現(xiàn)場協(xié)助操作。出現(xiàn)重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障時，運營管理部應(yīng)第一時間趕赴現(xiàn)場進行排查和更換；

（二）計算機病毒疫情：網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)或辦公終端感染計算機病毒，計算機協(xié)管員應(yīng)立即停止使用疫情計算機，切斷網(wǎng)絡(luò)，隔離一切涉嫌感染病毒的信息介質(zhì)和設(shè)備，并報告總行運營管理部?？傂羞\營管理部應(yīng)及時查明疫情計算機病毒來源并及時清除病毒；

（三）UPS系統(tǒng)故障：網(wǎng)點UPS系統(tǒng)出現(xiàn)蜂鳴或指示燈告警時，計算機協(xié)管員應(yīng)準確記錄蜂鳴頻率或指示燈狀態(tài)，立即報告總行運營管理部，由總行運營管理部根據(jù)故障現(xiàn)象對故障原因進行定位，同時，總行運營管理部應(yīng)安排專業(yè)工程師趕赴現(xiàn)場對故障UPS設(shè)備進行檢修和恢復(fù)。

第十九條 系統(tǒng)故障排除后，運行維護人員應(yīng)填寫系統(tǒng)故障處理單，詳細記錄故障現(xiàn)象、解決方法、處理結(jié)果等。故障處理單應(yīng)歸檔保管并定期匯總。

第二十條 根據(jù)故障的緊急程度，故障申報可采用電話、電子郵件、傳真等方式。

第五章 備份管理

第二十一條 鑒于信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)的多樣性，應(yīng)根據(jù)各系統(tǒng)對數(shù)據(jù)安全性和業(yè)務(wù)連續(xù)性的不同要求以及其他實際情況，制定系統(tǒng)備份和恢復(fù)策略。

第二十二條 運行維護人員必須按備份策略要求，做好系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份工作。

第二十三條 根據(jù)“**信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理辦法”中有關(guān)“數(shù)據(jù)備份”的要求，妥善做好備份介質(zhì)的保存、使用、借用和銷毀工作。

第二十四條 運行維護人員應(yīng)保證備份及恢復(fù)策略的正確性和可操作性。對連續(xù)性要求較高的系統(tǒng)應(yīng)定期或不定期的進行系統(tǒng)恢復(fù)或切換演練。某些系統(tǒng)可考慮采用雙機熱備份。

第六章 附 則

第二十五條 本辦法由**負責(zé)制定、修改和解釋。第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：運維管理制度

停送電制度

停送電工作直接關(guān)系安全生產(chǎn)，做好停送電工作是一項科學(xué)的技術(shù)管理工作，根據(jù)《電氣安全工作規(guī)程》及集控運行實際情況特制定本制度。

一、嚴格執(zhí)行《電氣安全工作規(guī)程》，在停送電時，應(yīng)認真填寫操作票，操作時必須由兩人進行，一人操作，一人監(jiān)護，操作人員應(yīng)站在絕緣物上，并戴好絕緣手套方可操作。

二、認真規(guī)范地做好線路、配電變壓器、大容量設(shè)備的停送電工作，并按照“兩票三制”的要求和規(guī)定，做好詳細記錄。

三、用戶要求部分或全部停電、送電時,應(yīng)提醒用戶書面寫明日期、停電時間、停電設(shè)備、停電范圍、停電原因等內(nèi)容,提前24小時提交運行操作人員；緊急停、送電時,用戶對口專業(yè)人員可以直接下令操作，巡視操作人員應(yīng)記下操作命令,如無錄音電話,操作后應(yīng)及時記錄發(fā)令人的操作命令并及時簽字確認。

四、停電

1、停電時，應(yīng)先斷開斷路器（負荷開關(guān)），后斷開隔離開關(guān)，防止帶負荷拉閘，產(chǎn)生電弧燒傷工作人員和損壞設(shè)備。

2、斷路器（負荷開關(guān)）、隔離開關(guān)拉閘后，應(yīng)進行檢查，無異常情況立即在斷路器（負荷開關(guān)）、隔離開關(guān)把手上掛“嚴禁合閘，有人工作”的警告牌。

3、配電房（室）的門應(yīng)加鎖，鑰匙由操作人員保管。嚴禁其他人員操作送電。

4、嚴禁傳訊、約時或打信號停電。

5、線路、設(shè)備停電后，應(yīng)先驗電，證明確已停電后，立即在檢修設(shè)備的工作點（段）兩端導(dǎo)體上掛好接地線，并設(shè)防護遮欄后方可進行工作。

五、送電

1、工作完成后，工作負責(zé)人必須檢查施工現(xiàn)場，認真檢查有無工具、材料等遺留在導(dǎo)線和設(shè)備上。

2、查明工作人員確已全部撤離檢修的設(shè)備后，拆除接地線和防護遮攔，此時即認為線路或設(shè)備已經(jīng)帶電，嚴禁再接觸電氣設(shè)備。

3、由操作人員打開配電房，拆下警告牌，應(yīng)進行檢查，無異常情況即可送電。

4、嚴禁傳訊、約時或打信號送電。

5、嚴禁在查明故障原因前，強行送電。本制度從制定日開始試行。

第五篇：IT運維管理制度+流程

集團公司IT運行維護管理制度

IT運維有限公司

目錄

第一章

總 則..........................................................................1 第二章

機房管理制度............................................................5 第三章

值班與交接班制度..................................................16 第四章

保密制度..................................................................24 第五章

請示報告制度..........................................................30 第六章

維護作業(yè)計劃管理制度..........................................36 第七章

儀器儀表及備品備件管理制度..............................41 第八章

局數(shù)據(jù)管理制度......................................................50 第九章

割接管理制度..........................................................58 第十章

話務(wù)管理制度..........................................................67 第十一章

網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析例會制度......................................75 第十二章

通信故障管理制度..............................................79 第十三章

代維管理制度......................................................91 第十四章

網(wǎng)絡(luò)安全管理制度............................................102 第十五章

應(yīng)急通信管理制度............................................110 第十六章

巡檢制度............................................................123 第十七章

設(shè)備管理制度....................................................129 第十八章

設(shè)備驗收管理制度............................................137

第十九章

工程竣工驗收管理制度....................................148 第二十章

維護人員管理制度............................................165 第二十一章

維護資料管理制度........................................171 第二十二章

維護費用管理制度........................................179 第二十三章 第二十四章

運行維護考核制度........................................186 運行維護獎勵制度........................................193

集團公司IT運維管理制度

第一章

總 則

第1條 為了加強IT運維通信網(wǎng)絡(luò)的運行維護管理、保障通信網(wǎng)高效的發(fā)展和穩(wěn)定可靠地運行，并具有可持續(xù)發(fā)展的能力，根據(jù)國家、信息產(chǎn)業(yè)部頒布的技術(shù)政策、技術(shù)體制、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)程、法規(guī)、規(guī)定以及IT運維公司現(xiàn)行的管理體制，制定本運行維護基本管理制度。

第2條 IT運維通信網(wǎng)絡(luò)運行維護管理的原則是：

1、堅持國家公眾通信網(wǎng)的先進性、統(tǒng)一性和完整性的原則，加強全程全網(wǎng)的運行維護管理，實現(xiàn)全網(wǎng)協(xié)調(diào)、高效和快捷的發(fā)展，確保全網(wǎng)的安全和暢通。

2、完善運行維護管理體系，建立健全運行維護規(guī)范，提高運行維護管理效率，使全程全網(wǎng)的通信質(zhì)量和技術(shù)指標始終保持在一個較好的水平，并不斷提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和服務(wù)能力。

3、接軌采納國際上先進的維護管理經(jīng)驗和機制，實施ISO9000系列質(zhì)量管理體系。在較短的時間內(nèi)，使IT運維不僅在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、用戶數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量，還是在運行維護管理上都成為世界一流的通信企業(yè)。

集團公司IT運維管理制度

4、在確保完成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標、功能指標和質(zhì)量指標等的基礎(chǔ)上，充分開發(fā)和綜合利用網(wǎng)絡(luò)資源，提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率，降低運行維護管理成本，提高網(wǎng)絡(luò)的市場適應(yīng)能力和服務(wù)能力。

第3條 IT運維通信網(wǎng)絡(luò)運行維護管理的任務(wù)是：

1、建立和完善兩個體系，即自上而下的指揮調(diào)度體系和自下而上的請示報告體系。運行維護管理要樹立網(wǎng)絡(luò)意識，深刻認識通信服務(wù)的全程全網(wǎng)的特點。凡是已投入運行的所有設(shè)備、線路、系統(tǒng)都是全程全網(wǎng)不可分割的一部分。

2、建立健全運行維護管理機制，實行總部、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市，以下簡稱省級）分公司和地市分公司三級管理，并設(shè)置相應(yīng)的機構(gòu)和崗位。

3、逐步建立運行與維護分離的管理機制。要確保網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的所有設(shè)備完好無損，運行狀態(tài)良好，各種電氣指標，技術(shù)指標和服務(wù)質(zhì)量指標均能滿足或超過規(guī)定的水平。同時，能及時準確發(fā)現(xiàn)和迅速可靠地排除故障，杜絕人為事故和差錯的發(fā)生，清除隱患，確保網(wǎng)絡(luò)的暢通。

4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)融合與業(yè)務(wù)融合的發(fā)展特點和專業(yè)化的2

集團公司IT運維管理制度

分工趨勢，充分利用社會化的維護能力，推廣設(shè)備代維。加強對超出保修期設(shè)備的運行維護管理，探索實行設(shè)備供應(yīng)商付費限時保修制。

5、實行預(yù)防性維護為主、障礙性維護為輔的運行維護管理原則。預(yù)防性維護和障礙性維護過程都應(yīng)遵循事先設(shè)計好的程序來進行。

6、在保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的前提下，努力降低運行維護成本，采用高新技術(shù)和信息技術(shù)，提高維護管理水平，改進維護管理方法，逐步實現(xiàn)集中監(jiān)控、集中維護、集中管理。

7、建立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、運行維護質(zhì)量的監(jiān)督和控制體系，完善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標體系，定期進行考核、評比。

8、培訓(xùn)和穩(wěn)定運行維護隊伍，跟蹤世界先進水平和技術(shù)的發(fā)展趨勢，培訓(xùn)各級崗位技術(shù)人員和管理人員，不斷提高運行維護隊伍的責(zé)任意識以及技術(shù)業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

第4條 本制度是IT運維通信網(wǎng)絡(luò)運行維護管理的法規(guī)性文件，各級運行維護部門，包括總部直屬的維護生產(chǎn)部門是運行維護工作的執(zhí)行者，必須嚴格遵照本制度要求執(zhí)行。各級運行維護管理部門可結(jié)合各地的實際情況制定3

集團公司IT運維管理制度

相應(yīng)實施細則，實施細則不能更改或違犯總的原則。對于特殊情況，要詳細說明并上報總部運行監(jiān)督部審批。

第5條 本制度正式發(fā)布后，在中國聯(lián)合通信有限公司全系統(tǒng)范圍內(nèi)試行。以往總部及分公司印發(fā)的同類制度中，其內(nèi)容凡與本制度相悖者應(yīng)以本制度為準。

第6條 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于中國聯(lián)合通信有限公司運行監(jiān)督部。

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第二章

機房管理制度 目的

為加強各機房的現(xiàn)場管理，對可能影響機房生產(chǎn)、安全的各種因素進行控制，確保通信設(shè)備安全正常運行，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的不間斷通信服務(wù)，并有效地保障機房維護、生產(chǎn)人員的人身安全。適用范圍

本制度適用于各專業(yè)機房的現(xiàn)場管理。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織結(jié)構(gòu)

機房管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負責(zé)全網(wǎng)機房管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部牽頭，歸口管理省內(nèi)機房現(xiàn)場，省公司各專業(yè)部門負責(zé)具體專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運行維護部牽頭，歸口管理本市區(qū)域內(nèi)機房現(xiàn)場，并組織相關(guān)專業(yè)部門具體實施。

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3.2 職責(zé)

3.2.1 總部運行監(jiān)督部負責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)機房現(xiàn)場管理工作?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)機房現(xiàn)場，制定機房管理工作的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查、考核各分公司機房管理工作，同時做好直屬機房的具體現(xiàn)場管理工作。3.2.2 省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)全省機房現(xiàn)場的統(tǒng)一管理和監(jiān)督，牽頭會同省級分公司專業(yè)部門對省級分公司、各地市分公司的機房現(xiàn)場進行檢查考核。省級分公司各專業(yè)部門配合省級分公司運行監(jiān)督部進行機房現(xiàn)場的管理，制定本專業(yè)機房的各項規(guī)章制度和操作規(guī)范并具體組織貫徹落實，同時做好直屬機房的具體現(xiàn)場管理工作。3.2.3 地市分公司運行維護部負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)機房現(xiàn)場的統(tǒng)一管理和監(jiān)督，牽頭會同地市分公司各專業(yè)部門對機房現(xiàn)場進行日常檢查考核。地市分公司各專業(yè)部門負責(zé)本專業(yè)機房的具體現(xiàn)場管理工作，并對機房現(xiàn)場負責(zé)。機房現(xiàn)場管理基本要求

4.1 機房環(huán)境要求

4.1.1 機房應(yīng)防塵，門窗要嚴密，做到地面清潔、設(shè)備6

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無塵、排列正規(guī)、布線整齊、儀表正常、工具就位、資料齊全、設(shè)備有序、使用方便。

4.1.2 機房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合維護技術(shù)指標要求，保持正常通風(fēng)。

4.1.3 機房應(yīng)建立防塵緩沖區(qū)，備有工作服和工作鞋。4.1.4 機房應(yīng)有良好的防靜電措施。

4.1.5 機房照明須有應(yīng)急備用，各種照明設(shè)備應(yīng)有專人負責(zé)，定期檢修。

4.1.6 動力機房應(yīng)設(shè)置警示牌和防護柵欄以指示高壓區(qū)、檢修區(qū)、禁止合閘區(qū)。

4.1.7 無人值守機房要全封閉，保持機房整潔無塵，應(yīng)有良好的防火、防盜、防潮、防塵等措施以及相應(yīng)的遠端監(jiān)測系統(tǒng)。

4.1.8 無人值守機房的周圍環(huán)境要保持清潔和安全可靠，機房門前道路應(yīng)保持暢通無阻。

4.1.9 地市分公司機房的環(huán)境衛(wèi)生由地市分公司相關(guān)專業(yè)部門負責(zé)落實，定期打掃，定期清理。總部、省級分公司直屬機房的環(huán)境衛(wèi)生由總部、省級分公司專業(yè)部門負責(zé)落實，定期打掃，定期清理。

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4.2 機房制度要求 4.2.1 各中心機房必須統(tǒng)一規(guī)范上墻制度，并醒目掛置。

4.2.2 交流配電機房應(yīng)上墻懸掛配電圖。

4.2.3 嚴格執(zhí)行值班、交接班制度，明確職責(zé)，嚴格紀律，保證制度的進行。

4.2.4 嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，嚴禁違章操作，確保網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備及人身安全。

4.2.5 嚴格執(zhí)行消防安全制度和監(jiān)督條例，增強機房人員的安全意識，消防設(shè)施經(jīng)常檢查，消除隱患。4.2.6 嚴格執(zhí)行保密法規(guī)，對機房人員進行保密教育，增強保密觀念，定期進行保密檢查，防止泄密失密。4.2.7 4.2.8 不斷健全完善機房各項規(guī)章制度，并組織貫徹實施。廠家在分公司機房進行設(shè)備安裝調(diào)測，事先應(yīng)向分公司相關(guān)部門提出申請，經(jīng)批準后方可進行，并做好機房入門登記，分公司相關(guān)部門應(yīng)安排專人配合廠家現(xiàn)場工作。4.2.9 外單位人員工作性進入分公司機房須經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門同意，安排專人陪同，做好機房入門登記，并佩帶外來人員入室胸牌。

4.2.10 分公司機房進行重大參觀活動，須經(jīng)所在分公司8

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領(lǐng)導(dǎo)批準；上級領(lǐng)導(dǎo)參觀視察分公司機房時，分公司應(yīng)做好陪同工作。4.3 機房安全管理要求

4.3.1 切實遵守安全制度，認真執(zhí)行安全操作規(guī)定，做好防火、防爆、防盜、防雷、防凍、防潮等工作，確保人身和設(shè)備的安全。

4.3.2 在維護、測試、磁帶更換、裝載、故障處理、日常操作以及工程施工等工作中，應(yīng)采取預(yù)防措施，防止造成工傷和通信事故。凡進行危險性較大、操作復(fù)雜的工作時，必須事先擬定技術(shù)安全措施。

4.3.3 各類機房應(yīng)有可靠避雷裝置，配備合適消防器材，安裝煙霧告警、高溫告警、防盜告警等設(shè)備，并制定緊急處理預(yù)案。

4.3.4 各機房應(yīng)具備在緊急情況下能與上級部門及時取得聯(lián)系的手段。機房內(nèi)有緊急故障處理流程圖，人工再啟動和再裝入流程圖，聯(lián)系人、聯(lián)系電話等，且相關(guān)資料齊全，每個機房維護人員都能理解、執(zhí)行。

4.3.5 雷雨季節(jié)要加強對機房內(nèi)保安設(shè)備、地線及防護電路檢查。

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4.3.6 加強網(wǎng)絡(luò)安全管理，確保網(wǎng)絡(luò)信息不受侵犯，保密信息不被泄露，網(wǎng)絡(luò)信息不丟失，網(wǎng)絡(luò)信息正常傳遞。4.3.7 生產(chǎn)核心網(wǎng)絡(luò)以及與外部因特網(wǎng)存在接口的網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)特別加強網(wǎng)絡(luò)安全管理，提高防范措施。4.3.8 各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴格管理，認真履行使用登記手續(xù)。

4.3.9 加強機房現(xiàn)場鑰匙的管理，保證鑰匙齊全和完好，由機房值班人員及保安進行分管，并作為交接班的一項內(nèi)容。

4.4 機房設(shè)備管理要求

4.4.1 各專業(yè)機房應(yīng)建立包機責(zé)任制，也就是全部現(xiàn)用與備用設(shè)備均應(yīng)按所劃分的設(shè)備維護段，落實到特定的包機人，包機維護要做到定人、定設(shè)備，責(zé)任段落要清晰。本專業(yè)機房內(nèi)的設(shè)備，如果屬于其他專業(yè)部門來維護，應(yīng)由本專業(yè)部門去負責(zé)落實并明確其他專業(yè)部門對該設(shè)備的維護包機責(zé)任人。本專業(yè)機房內(nèi)新增設(shè)備（無論該設(shè)備是由本專業(yè)部門維護，還是需要其他專業(yè)部門來維護），如果本專業(yè)部門沒有去負責(zé)落實并明確包機責(zé)任人，則視該設(shè)備由本專業(yè)部門負責(zé)包機維護。

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4.4.2 設(shè)備機架、電纜標識應(yīng)齊全準確，電纜、光纜、尾纖等應(yīng)布放合理。

4.4.3 各種設(shè)備要按照有關(guān)規(guī)定建立帳卡、說明書及相應(yīng)圖紙資料等檔案。

4.4.4 無論現(xiàn)用、備用設(shè)備，應(yīng)保證備件、技術(shù)檔案、原始資料完整，不得任意更改設(shè)備的電路、結(jié)構(gòu)或拆用部件，備用設(shè)備應(yīng)保持原機的正常狀態(tài)，定期使用。4.4.5 新建、擴容的設(shè)備或電路，須按相關(guān)規(guī)定經(jīng)試運行后進行驗收，驗收合格方可正式投入運行。

4.4.6 運行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備斷電、移動、搬遷應(yīng)有記錄。系統(tǒng)搬遷，應(yīng)事先制定詳細的實施方案，并報省級分公司批準。4.5 機房日常維護要求

4.5.1 對設(shè)備要精心管理，精心維護，精心使用。做到維護有標準，操作有規(guī)程，質(zhì)量有保證。

4.5.2 按照維護規(guī)程和維護作業(yè)計劃的要求，定期地、有計劃地開展維護工作，對設(shè)備的運行情況、應(yīng)具備的各種功能、系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的正確完整情況以及設(shè)備硬件的完好情況等進行檢查和測試。

4.5.3 對隨機或突發(fā)性的設(shè)備故障、嚴重的告警等異常11

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情況，應(yīng)按照應(yīng)急處理流程盡快恢復(fù)設(shè)備的正常工作。4.6 機房工程施工要求

4.6.1 機房機架設(shè)置應(yīng)保持合理的間距，避免不必要的空間浪費。

4.6.2 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，采用合理的走線方式，合理地鋪設(shè)機房靜電地板。

4.6.3 機房工程施工，必須在顯著位置懸掛醒目的工作提示牌。4.6.4 機房工程施工工具嚴禁使用運行網(wǎng)絡(luò)的供電電源。

4.6.5 加強對機房工程施工的監(jiān)護，設(shè)專人負責(zé)，杜絕人為事故的發(fā)生。

4.6.6 加強對機房工程現(xiàn)場的控制，工程材料等雜物嚴禁堆放在消防通道。4.6.7 工程施工隊進分公司機房施工，應(yīng)事先書面通知分公司相關(guān)專業(yè)部門，寫明施工單位、施工內(nèi)容、時間、地點、工期、進場人數(shù)、施工小組負責(zé)人等基本情況，經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門審批同意后，以書面形式向分公司運行監(jiān)督部（運行維護部）提出申請，內(nèi)容包括施工相關(guān)情況說明、本工程期間專業(yè)部門現(xiàn)場監(jiān)督人（協(xié)調(diào)人）名單。12

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經(jīng)分公司運行監(jiān)督部（運行維護部）審核同意后，工程施工隊方可進場施工。施工期間，工程施工隊必須每日清理現(xiàn)場；施工結(jié)束，工程施工隊必須按規(guī)定清理工程余料。工程結(jié)束后，分公司相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)及時書面通知分公司運行監(jiān)督部（運行維護部），并寫出工程小結(jié)通報?？偛恐睂贆C房內(nèi)的施工申請，經(jīng)總部專業(yè)部門審批同意后進行。檢查考核

5.1 地市分公司相關(guān)專業(yè)部門根據(jù)維護管理規(guī)程、維護技術(shù)操作規(guī)范、機房規(guī)章制度等相關(guān)檢查考核文件對機房現(xiàn)場進行日常檢查考核，并做好相應(yīng)記錄。檢查中應(yīng)與機房人員積極溝通交流，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。每月末，地市分公司相關(guān)專業(yè)部門將檢查報告報地市分公司運行維護部，經(jīng)地市分公司運行維護部審核匯總后，報省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門。對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題或重大故障隱患，應(yīng)及時向省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門匯報。

5.2 地市分公司運行維護部會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門至少每季度一次對機房現(xiàn)場進行綜合檢查，并將檢查結(jié)13

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果報省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)督促相關(guān)部門立即整改，地市分公司運行維護部負責(zé)監(jiān)督。

5.3 省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門定期檢查（不少于半年一次）和不定期抽查地市分公司的機房現(xiàn)場，進行評定，對檢查考核結(jié)果進行通報。5.4 總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門不定期抽查分公司的機房現(xiàn)場，進行評定，對檢查考核結(jié)果進行通報。5.5 省級分公司直屬機房由省級分公司相關(guān)專業(yè)部門負責(zé)日常檢查考核，并參照以上檢查考核條款執(zhí)行。5.6 總部直屬機房由總部相關(guān)專業(yè)部門負責(zé)日常檢查考核。附則

6.1 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。

6.2 本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。

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6.3 各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。

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第三章

值班與交接班制度 目的

通過規(guī)定機房維護人員在值班期間和交接班過程中的工作行為，實現(xiàn)維護作業(yè)過程的有效控制，及時發(fā)現(xiàn)故障并處理，確保網(wǎng)絡(luò)暢通以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標符合規(guī)定要求。適用范圍

本制度適用于各專業(yè)日常維護工作中的值班與交接班活動。組織機構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織機構(gòu)

值班與交接班管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負責(zé)全網(wǎng)機房值班與交接班工作的監(jiān)督指導(dǎo)；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門負責(zé)對本省機房值班與交接班工作實施指導(dǎo)和管理；在地市分公司層，由地市分公司運行維護部會同地市分公司專業(yè)部門負責(zé)本地機房值班與交接班工作的日常16

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管理和具體實施。3.2 職責(zé)

3.2.1總部運行監(jiān)督部負責(zé)監(jiān)督、檢查、考核全網(wǎng)機房值班與交接班制度的執(zhí)行情況?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)機房的值班和交接班，制定值班與交接班的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查各分公司機房值班與交接班制度的執(zhí)行情況。

3.2.2省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督本省機房值班與交接班的管理工作，會同省級分公司專業(yè)部門定期檢查考核地市分公司機房值班與交接班情況。省級分公司各專業(yè)部門負責(zé)全省本專業(yè)機房值班與交接班的監(jiān)督管理，制定值班與交接班的工作要求，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地市分公司值班與交接班工作的實施。

3.2.3地市分公司運行維護部負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督本地機房值班與交接班工作，會同地市分公司各專業(yè)部門對本地機房值班與交接班工作進行日常檢查考核。地市分公司各專業(yè)部門負責(zé)做好本地機房的值班與交接班日常管理，落實值班交接班制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

集團公司IT運維管理制度 基本要求 4.1值班工作要求

4.1.1各中心機房應(yīng)實行24小時值班制，監(jiān)控中心（網(wǎng)管中心）要保證每個專業(yè)有值班人員。在集中監(jiān)控完善的條件下，并經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可以實施無人值守或無人值夜班。當(dāng)值班人員有二人以上時，應(yīng)指定其中一人為值班負責(zé)人。

4.1.2機房值班人員必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，并通過考核合格后方可上崗，在此之前嚴禁獨立上崗。培訓(xùn)及考核內(nèi)容包括：維護制度、操作規(guī)程和相關(guān)維護作業(yè)內(nèi)容，及與從事維護操作相適應(yīng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識，維護儀器儀表和工器具的使用。

4.1.3嚴格遵守機房內(nèi)的各項規(guī)章制度、操作規(guī)程及安全保密規(guī)定，要嚴格按照作業(yè)計劃和維護管理部門下達的作業(yè)內(nèi)容及時、準確地進行操作，嚴禁超越職責(zé)范圍的操作和違規(guī)操作。不得人為阻斷正常開放的業(yè)務(wù)電路，不得任意關(guān)閉運行中的設(shè)備。

4.1.4做好日常維護測試和故障搶修工作。配合所有接口部門做好日常測試和故障搶修工作，配合客服部門做好用18

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戶投訴處理工作。在維護終端和監(jiān)控終端工作時，不得進行與原規(guī)定作業(yè)內(nèi)容無關(guān)的操作，不得運行外來沒有經(jīng)過檢查的軟件。

4.1.5嚴格執(zhí)行系統(tǒng)停機、停電路和重啟檢修過程中的請示報告制度。涉及改變系統(tǒng)或電路運行狀態(tài)操作（包括倒換），應(yīng)實行他人檢查，雙人操作制，并經(jīng)維護管理部門同意后方可進行，并認真做好記錄。

4.1.6在值班期間要按照規(guī)定要求定期進行機房巡視，如遇電源變化、氣候惡劣情況時應(yīng)加強巡視，注意觀察各種告警設(shè)備、網(wǎng)管監(jiān)控設(shè)備、設(shè)備運行狀態(tài)、照明及空調(diào)設(shè)備、異常氣味、出入機房人員、來電及來文等，及時處理職責(zé)范圍內(nèi)的各種故障和障礙，如遇無法處理的故障和障礙應(yīng)立即向上級匯報。

4.1.7保持機房清潔衛(wèi)生，保持值班現(xiàn)場整齊規(guī)范，每個班至少清潔值班現(xiàn)場一次。進入機房必須更換室內(nèi)用鞋和工作服，機房用鞋和服裝不得穿出室外。嚴禁在值班現(xiàn)場吸煙、飲食、睡覺、打電子游戲、上網(wǎng)、電話聊天以及做其他與工作無關(guān)的事情。

4.1.8要認真填寫值班記錄、交班記錄以及各種原始記錄、19

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重要事項記錄，所有工作必須認真記錄，要字跡清晰、內(nèi)容完整，管理人員應(yīng)定期檢查并簽字。

4.1.9值班人員在值班期間要對進出機房人員進行管理，無關(guān)人員嚴禁進入機房，需要進入時必須出示準入證明，并要求登記每一個人的姓名、單位、事由、出入時間等，嚴禁將違禁物品及與工作無關(guān)的物品帶入機房。4.2 交接班工作要求

4.2.1只有交班人和接班人都在情況下，交接班工作才能進行。交接班完成后，雙方必須在交接班記錄上簽字，交班人才能離崗。

4.2.2值班人員應(yīng)在下班前30分鐘全面巡視機房一次，按交班內(nèi)容作好交班準備工作。接班人員應(yīng)在接班前10分鐘進入機房等待接班，并查閱值班記錄、故障記錄、障礙記錄和業(yè)務(wù)通知等有關(guān)記錄。

4.2.3在交接班時，應(yīng)查明設(shè)備的運行狀態(tài)，值班記錄、交班記錄以及在上一班期間發(fā)生的各種情況（包括已經(jīng)處理的）。其中不清楚的，應(yīng)由交班者進行必要的口頭解釋，對儀器儀表和工具等設(shè)備應(yīng)進行實物交接。

4.2.4在交接班的過程中，雙方應(yīng)共同對機房環(huán)境和設(shè)備20

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進行巡檢，尤其要注意對正在測試和處理的電路、數(shù)據(jù)以及正在進行的工作進行重點交接，以確保工作的連續(xù)性。4.2.5如果交班人存在例行工作未完成、問題解釋不清、記錄不清楚的情況，接班人有權(quán)要求交班人完成應(yīng)做的工作并拒絕接班。

4.2.6交班者正在處理重大故障、重要工作或未完成例行工作時，不能進行交班。在交接班過程中發(fā)生的告警或障礙，以交班者為主進行處理，接班者協(xié)助，在處理告一段落后方能進行交接班。

4.2.7因漏交或錯交而產(chǎn)生的問題由交班人承擔(dān)責(zé)任。因漏接或錯接而產(chǎn)生的問題由接班人承擔(dān)責(zé)任。交接雙方均未發(fā)現(xiàn)的問題，由雙方共同承擔(dān)責(zé)任。

4.2.8交接班的主要內(nèi)容包括：機房環(huán)境、溫濕度檢查；電路（中繼）閉塞狀況情況；各項告警情況；主、備用設(shè)備及系統(tǒng)運行情況；通信障礙和通信故障處理情況；上級指示、業(yè)務(wù)通知和電路工單；維護終端、工具、儀器儀表、資料、緊急備用材料、消防器材是否齊全完好；設(shè)備、電路、中繼變更情況；外來人員進入機房情況；未完成事項和其他由接班人繼續(xù)處理的問題。

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4.3 節(jié)假日和重要通信期的值班要求

4.3.1節(jié)假日和重要通信期是指法定節(jié)假日和國家級重要活動及重要會議期間的通信。

4.3.2節(jié)假日和重要通信期要加強通信值班和機房巡視，節(jié)前應(yīng)進行網(wǎng)絡(luò)和機房安全檢查后進行封網(wǎng)，封網(wǎng)期間禁止工程施工、各類割接和局數(shù)據(jù)的變動。

4.3.3在節(jié)假日和重要通信期，總部、各省級分公司、各地市分公司運行維護部門應(yīng)安排值班，必要時應(yīng)加派運行維護人員以保證通信安全，值班人員必須保證24小時開機。運行維護部門以及廠商的值班人員安排表應(yīng)上報上級運行維護部門。

4.3.4總部、省級分公司、地市分公司要保持值班聯(lián)系，并做好應(yīng)付緊急情況的準備。檢查與考核

總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部對省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部進行檢查和考核；省公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司相22

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關(guān)專業(yè)部門進行檢查和考核。附則

6.1鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。

6.2本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。

6.3各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。6.4對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。

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第四章

保密制度 目的

通過規(guī)范通信網(wǎng)絡(luò)保密管理流程和明確安全保密要求，保障通信網(wǎng)絡(luò)和信息安全，保護國家及企業(yè)機密，維護企業(yè)經(jīng)濟利益和用戶合法利益。適用范圍

本制度適用于各專業(yè)部門和相關(guān)部門保密工作。組織機構(gòu)和職責(zé)

3.1安全保密管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部綜合部負責(zé)全系統(tǒng)保密工作管理；總部運行監(jiān)督部配合總部綜合部進行全網(wǎng)運行維護保密管理，并會同總部各專業(yè)部門進行全網(wǎng)運行維護安全保密檢查。在省級分公司層，省級分公司行政部（綜合部）負責(zé)全省保密工作管理；省級分公司運行監(jiān)督部配合省級分公司行政部（綜合部）進行全省運行維護保密管理，并會同省級分公司各專業(yè)部門進行全省運行維護安全保密檢查，制定安全保密工作實施細則。在地市分公司層，地市24

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分公司運行維護部負責(zé)檢查地市分公司各專業(yè)部門運行維護安全保密工作，地市分公司各專業(yè)部門負責(zé)組織實施本部門安全保密工作。

3.2各級安全保密負責(zé)人要定期組織對員工進行安全保密教育，定期檢查安全保密工作；各級人員必須嚴格遵守安全保密制度，嚴格按照規(guī)定要求控制各項工作流程，定期檢查，認真記錄。保密范圍

4.1 通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃、體制結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織、設(shè)備配置、線路資源、系統(tǒng)軟件、局數(shù)據(jù)、電路數(shù)據(jù)。

4.2 各類內(nèi)部文件、技術(shù)檔案、基建資料、原始資料、分析報告和用戶信息。

4.3 重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代碼、以及通達路由。

4.4 各類通信科研成果和國家秘密事項。4.5 國家規(guī)定的其它保密事項

5保密要求 5.1外來人員管理

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5.1.1未經(jīng)機房負責(zé)人的批準，嚴禁外來人員進入機房生產(chǎn)現(xiàn)場。外來人員進入機房必須執(zhí)有上級有關(guān)部門的批準證明，履行入室登記手續(xù)，在機房接待人員的帶領(lǐng)下方可進入機房，并要求佩帶外來人員入室胸卡。

5.1.2外來人員在機房現(xiàn)場，不準隨意操作維護終端及運行設(shè)備，不準隨意翻閱機房資料和拍照、錄像。5.1.3未經(jīng)上級批準，外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關(guān)的文件、資料、磁帶、磁盤、光盤等。

5.1.4外來人員必須嚴格遵守機房的各項規(guī)章制度。5.2內(nèi)部保密要求

5.2.1各級領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對維護和管理人員進行保密教育，定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時處理。

5.2.2所有維護和管理人員，均應(yīng)參加保密教育學(xué)習(xí),熟悉并嚴格執(zhí)行安全保密規(guī)定。各級維護管理部門應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置兼職安全員。

5.2.3所有維護和管理人員嚴格遵守通信紀律，增強保密意識，保守通信機密，不能向無關(guān)人員泄漏電信網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、容量配置、話務(wù)分布、中繼方式圖等技術(shù)數(shù)據(jù)資料。

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5.2.4所有機房原始記錄，一律不許帶出機房。有關(guān)各級機構(gòu)人員編制、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、電路開放情況、內(nèi)部文件、系統(tǒng)軟件、技術(shù)檔案、用戶資料等不得任意抄錄復(fù)制和擅自攜出機房和辦公室。

5.2.5各種涉及運行維護和網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備情況的圖紙資料要注意妥善保存，所有的上級來文和請示報告文件要編號登記，由專人存檔保管。

嚴格遵守通信紀律, 增強保密意識和法制觀念, 不得隨意監(jiān)測用戶通信。

5.2.6各類技術(shù)資料的使用要嚴格執(zhí)行借閱手續(xù)，借閱者應(yīng)認真履行清退和登記簽收手續(xù)，并不得對外泄密。5.2.7 不準攜帶機密文件進入公共場所或探親訪友。在私人通信、廣告宣傳及與其他運營商的交往中, 都不得泄漏通信機密。

5.2.8各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴格管理, 認真履行使用登記手續(xù)。

5.2.9嚴格為用戶個人隱私保密，嚴禁違反規(guī)定監(jiān)聽、監(jiān)測用戶個人通信內(nèi)容，嚴禁完整下載和撿取用戶的私人信息。5.2.10在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應(yīng)的設(shè)27

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施和器具。5.3設(shè)備保密要求

5.3.1嚴禁將計費營帳、網(wǎng)管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進行連接，不得利用網(wǎng)管和監(jiān)控終端、營業(yè)終端上網(wǎng)、登錄非本系統(tǒng)網(wǎng)。5.3.2聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。

5.3.3未經(jīng)批準，嚴禁以撥號的形式接入網(wǎng)管系統(tǒng),未經(jīng)批準不得隨意將調(diào)制解調(diào)器連接到監(jiān)控終端及設(shè)備。5.3.4嚴禁泄露設(shè)備及監(jiān)控終端口令、密碼，不得隨意修改用戶權(quán)限。

5.3.5嚴禁設(shè)備廠家不經(jīng)批準，通過技術(shù)手段對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行遙控遙測和遠程維護。已經(jīng)投入運行的網(wǎng)路數(shù)據(jù)未經(jīng)批準嚴禁向設(shè)備廠家或第三方提供。5.4其它要求

5.4.1維護管理部門有責(zé)任根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的能力，在嚴格遵守國家法律和制度規(guī)定的前提下，按相關(guān)查詢制度對國家行政機關(guān)和安全部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)，5.4.2凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一律按保密主管部門規(guī)定執(zhí)行。

集團公司IT運維管理制度 檢查與考核

6.1總部運行監(jiān)督部會同總部各專業(yè)部門對省級分公司運行維護保密工作進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司各專業(yè)部門對地市分公司運行維護保密工作進行檢查和考核；省級公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司專業(yè)部門進行運行維護保密工作檢查和考核。

6.2對安全保密工作管理混亂的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。附則

7.1鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。

7.2本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。7.3各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。7.4對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。

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第五章

請示報告制度 目的

加強各級維護(監(jiān)督)部門信息處理和反饋管理，有效地控制網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和設(shè)備的運行狀態(tài)，通過規(guī)范請示報告流程，統(tǒng)一指揮調(diào)度，提高網(wǎng)絡(luò)運行維護的管理效率。適用范圍

本制度適用于各專業(yè)運行維護請示匯報工作。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

請示匯報工作實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部負責(zé)審批和監(jiān)督全網(wǎng)運行維護請示匯報工作，總部各專業(yè)部門具體負責(zé)審批和監(jiān)督本專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運行維護請示匯報工作；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司各專業(yè)部門分別負責(zé)向各自上級主管部門進行請示匯報，并負責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司的請示匯報工作；在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司各專業(yè)部門的相關(guān)請示匯報工作。

集團公司IT運維管理制度 請示匯報內(nèi)容

請示匯報內(nèi)容包括例行性報告和緊急性報告兩類。4.1例行性請示報告

（1）按規(guī)程和制度規(guī)定的周報、月報、季報和年報。（2）定期運行維護綜合匯報。（3）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化報告。

（4）各類專項請示報告及合理化建議。（5）工作總結(jié)和工作計劃。（6）話務(wù)分析報告。

（7）系統(tǒng)升級，網(wǎng)絡(luò)割接，重大數(shù)據(jù)變更請示報告。（8）上級管理部門要求的其他例行性請示報告。4.2緊急性請示報告

（1）各種通信事故、嚴重設(shè)備故障、嚴重電路障礙、網(wǎng)絡(luò)異常等情況。

（2）出現(xiàn)危及通信設(shè)備、人身安全的問題或出現(xiàn)事故征兆等異常情況。

（3）各項工作中發(fā)現(xiàn)的嚴重失、泄密問題。（4）應(yīng)及時處理的各類緊急通知。

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（5）上級管理部門要求的其他緊急性報告。

5請示報告要求

5.1 請示報告和工作匯報是下級運行維護（監(jiān)督）部門向上級報告或反應(yīng)情況的一種制度，所有報告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)應(yīng)準確，要實事求是，嚴禁弄虛作假。報告格式應(yīng)統(tǒng)一，并進行編號。

5.2各級運行維護（監(jiān)督）部門應(yīng)明確請示報告的傳報、審批、執(zhí)行、歸檔、反饋等時限要求、信息流程及控制程序。請示報告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)要準確，嚴禁弄虛作假。5.3請示報告一般應(yīng)逐級進行，各級管理部門提出處理意見。若遇緊急或特殊情況，可越級匯報，但事后應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，補報書面材料。

5.4發(fā)出請示報告的運行維護（監(jiān)督）部門應(yīng)根據(jù)請示報告的內(nèi)容和重要程度向業(yè)務(wù)主管部門和相關(guān)部門傳報。接受請示報告的部門應(yīng)及時進行處理、反饋意見（以書面形式下達），并負責(zé)跟蹤檢查。

5.5各運行維護（監(jiān)督）部門在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護操作過程中，要向上級主管部門或相關(guān)部門請示、報告維護實施情32

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況，提出建議和需求。

5.6各機房值班人員應(yīng)及時向機房負責(zé)人傳報機房或網(wǎng)絡(luò)發(fā)生的情況，并根據(jù)事件緊急程度，逐級向上報告。電話請示報告，應(yīng)詳細記錄時間、對方姓名、事項和結(jié)果。5.7緊急性請示匯報要求

5.7.1當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時，各級運行維護（監(jiān)督）部門應(yīng)按管理級別立即逐級上報，直至總部，不得延誤。緊急或特殊情況自確認至上報到總部不得超過30分鐘，必要時可越級上報。

5.7.2當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時，必須立即啟動應(yīng)急方案,組織搶險救災(zāi)工作。

5.7.3緊急或特殊情況處理完畢，應(yīng)就緊急或特殊情況現(xiàn)象、影響范圍和時間、原因、解決處理情況等整理形成正式報告，并進行上報。同時, 必須注意處理過程中原始數(shù)據(jù)資料文件的保存?zhèn)浞荨?/p>

5.8所有業(yè)務(wù)開通、關(guān)閉和撤消，必須以相關(guān)部門的正式調(diào)令或文件為準。特殊情況下可以口頭或電話方式下達，但應(yīng)記錄時間、地點、內(nèi)容、授權(quán)人、受理人等內(nèi)容，事后應(yīng)補辦文字手續(xù)，并存檔備案。嚴禁任何人以任何方式33

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在未授權(quán)情況下修改網(wǎng)路和設(shè)備配置參數(shù)、調(diào)度電路或開放業(yè)務(wù)。

5.9 各省級分公司每月應(yīng)向總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門上報月度質(zhì)量統(tǒng)計報告、重大故障報告、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全、生產(chǎn)安全和應(yīng)急通信情況報告。檢查與考核

6.1總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司請示匯報情況進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部對省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司請示匯報情況進行檢查和考核；省級分公司各專業(yè)部門和地市分公司運行維護部對地市分公司各專業(yè)部門請示匯報情況進行檢查和考核。6.2對請示匯報情況管理混亂，違反規(guī)定、隱瞞不報的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。附則

7.1鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。

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7.2本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。

7.3各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。7.4對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。

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第六章

維護作業(yè)計劃管理制度 目的

嚴格執(zhí)行維護作業(yè)計劃，遵照維護規(guī)程的要求開展維護工作，監(jiān)測分析網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備可能存在的障礙或隱患，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，全面保證網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量。適用范圍

本制度適用于各專業(yè)維護作業(yè)計劃的管理。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

3.1維護作業(yè)計劃管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部運行監(jiān)督部負責(zé)全網(wǎng)維護作業(yè)計劃的監(jiān)督管理，下達全網(wǎng)綜合維護作業(yè)計劃；總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責(zé)編制本專業(yè)綜合維護作業(yè)計劃報送總部運行監(jiān)督部。在省級分公司層，省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)歸口管理全省各專業(yè)維護作業(yè)計劃，下達全省綜合維護作業(yè)計劃；省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)總部下達的全網(wǎng)綜合維護作業(yè)計劃編制全省本專業(yè)維護作業(yè)計劃，指導(dǎo)地市分公司執(zhí)行維護作業(yè)36

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計劃。在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責(zé)本地維護作業(yè)計劃的歸口管理，審核本地各專業(yè)維護作業(yè)計劃；地市分公司各專業(yè)部門負責(zé)編制本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責(zé)維護作業(yè)計劃的具體實施。

3.2總部、省級分公司、地市分公司各專業(yè)維護部門要根據(jù)相關(guān)維護規(guī)程和維護測試項目、周期的要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護手冊，按時制定維護作業(yè)計劃，內(nèi)容要求完整、準確。工作要求

4.1 維護作業(yè)計劃分擬定、審批、執(zhí)行、檢查、考核五個環(huán)節(jié)。各級專業(yè)維護部門應(yīng)根據(jù)運行維護管理規(guī)程中規(guī)定的基本要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護手冊，按周、月、季、年制定維護作業(yè)計劃。下級單位可以在上級單位下發(fā)的維護作業(yè)計劃基礎(chǔ)上進行補充。

4.2 維護作業(yè)計劃下達后，各分公司要保質(zhì)保量地完成，不能任意刪減?？偛肯逻_的維護作業(yè)計劃，各分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變更，必須經(jīng)總部專業(yè)部門批準，并向總部運行監(jiān)督部報備；省級分公司下達的維護作業(yè)計37

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劃，地市分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變動，必須經(jīng)省級分公司運行監(jiān)督部批準。

4.3 各分公司專業(yè)部門應(yīng)對維護作業(yè)計劃執(zhí)行中采集的測試數(shù)據(jù)及時進行分析，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查清原因，并采取措施，限期解決。

4.4 維護作業(yè)計劃在執(zhí)行過程中要進行詳細記錄，作業(yè)記錄要求填寫測試數(shù)據(jù)，嚴禁亂用標識符。4.5 維護作業(yè)計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）設(shè)備及系統(tǒng)維護周期測試項目規(guī)定的測試內(nèi)容（2）設(shè)備及系統(tǒng)巡檢及機房巡視（3）光纜及傳輸路由巡視（4）網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查（5）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及調(diào)整（6）話務(wù)統(tǒng)計和話務(wù)分析（7）業(yè)務(wù)開通及局數(shù)據(jù)修改（8）軟件版本升級及補?。?）機房環(huán)境整頓（10）維護人員培訓(xùn)

（11）網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析會及維護例會

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（12）故障分析專題會議（13）維護管理的其他工作

4.6總部各專業(yè)部門、各分公司應(yīng)根據(jù)維護工作需要，每年組織對維護作業(yè)計劃進行修訂和完善。修訂完善內(nèi)容主要分為兩方面，一是對已執(zhí)行的維護作業(yè)計劃進行修訂，根據(jù)具體情況對維護作業(yè)項目進行合理調(diào)整，完善原有計劃；二是結(jié)合新增業(yè)務(wù)，增補維護作業(yè)新項目?？己?/p>

總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門對省級分公司維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門對地市分公司維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核；省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司相關(guān)專業(yè)部門維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核。

6附則

6.1鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。

集團公司IT運維管理制度

6.2本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。

6.3各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。6.4對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。

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第七章

儀器儀表及備品備件管理制度 目的

對儀器儀表及備品備件的購置、使用和管理加以控制，使儀器儀表、備品備件保持合理性、有效性和共享性，及時滿足工程及維護工作的需要。適用范圍

本制度適用于生產(chǎn)用各類儀器儀表及備品備件的管理。管理組織機構(gòu)及職責(zé) 3.1管理組織結(jié)構(gòu)

儀器儀表及備品備件管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負責(zé)全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理，省級分公司各專業(yè)部門負責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運行維護部負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理，地市41

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分公司各專業(yè)部門負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理。3.2職責(zé)

3.2.1總部運行監(jiān)督部負責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)儀器儀表及備品備件，制定儀器儀表及備品備件管理的有關(guān)規(guī)定，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核各分公司儀器儀表及備品備件管理工作,負責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件的省際調(diào)度。3.2.2省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理。負責(zé)全省儀器儀表及備品備件管理制度的制訂、解釋和監(jiān)督、檢查；協(xié)同省級分公司計劃部（計財部）和相關(guān)部門進行儀器儀表及備品備件的采購工作；監(jiān)督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修和更新情況；負責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件省內(nèi)跨地區(qū)跨專業(yè)的調(diào)度工作。

3.2.3省級分公司計劃部（計財部）負責(zé)審批儀器儀表及備品備件的申購計劃，負責(zé)新購儀器儀表及備品備件的商務(wù)審核，同時按采購程序?qū)嵤┎少彙?/p>

3.2.4省級分公司各專業(yè)部門負責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及42

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備品備件的專業(yè)管理。結(jié)合總部專業(yè)部門要求負責(zé)制定本專業(yè)合理的儀器儀表及備品備件配備、儲備定額；負責(zé)匯總本專業(yè)全省范圍內(nèi)的需求申請，會同省級分公司運行監(jiān)督部進行需求審核，配合省級分公司計劃部（計財部）等進行采購工作；監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內(nèi)儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修和更新情況，并做好本部門的儀器儀表及備品備件管理工作。

3.2.5地市分公司運行維護部負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理。應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件綜合管理員，了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途、基本性能，負責(zé)編制分公司范圍內(nèi)的儀器儀表及備品備件的臺帳清冊，并分類、標識、確認；匯總編制分公司儀器儀表及備品備件的校準、送檢、送修、申請報廢、申請購買等計劃；會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門進行儀器儀表及備品備件的簽收、驗收工作；負責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件分公司內(nèi)跨部門的調(diào)度使用安排。

3.2.6地市分公司各專業(yè)部門應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件專業(yè)管理員，負責(zé)編制本專業(yè)儀器儀表及備品備件臺帳清冊，并分類、標識、確認，提出本專業(yè)儀器儀表、備品備43

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件需求申請，并做好儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修工作。儀器儀表、備品備件管理的基本原則

4.1儀器儀表、備品備件管理應(yīng)遵循“合理配置、統(tǒng)一管理、保證維護、降低成本”的原則，及時滿足生產(chǎn)需要，保證設(shè)備的正常運行。

4.2儀器儀表、備品備件管理要推行科學(xué)化管理，要對每一件儀器儀表、備品備件的型號、特性、使用、調(diào)度等信息在購入到報廢的整個生命周期進行全程跟蹤，掌握儀器儀表、備品備件的性能、周轉(zhuǎn)率、故障率等的詳實數(shù)據(jù)，為統(tǒng)一采購提供科學(xué)的資料

4.3對于常用的儀器儀表及備品備件，原則上按各分公司的設(shè)備數(shù)量平均配置；對于非常用的或貴重的儀器儀表及備品備件，根據(jù)需求及資金狀況等實際情況，實行逐步購置，優(yōu)先保障省內(nèi)重點機房、重點設(shè)備的維護，并統(tǒng)一調(diào)配。4.4儀器儀表、備品備件必須登記造冊，定期清點，做到帳、卡、物相符，并建立合理的領(lǐng)用制度。

4.5儀器儀表、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風(fēng)良44

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好、溫度適宜的地方，對特別要求的儀器儀表、備品備件應(yīng)放置在規(guī)定要求的范圍內(nèi)。

4.6儀器儀表、備品備件應(yīng)定期檢測，以保證其性能良好，并做好相應(yīng)的記錄。

4.7儀器儀表、備品備件管理應(yīng)作為資源管理的組成，利用計算機管理手段，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，實現(xiàn)資源的綜合管理及整合利用。

4.8對重要設(shè)備，應(yīng)協(xié)商設(shè)備廠家在指定城市自費建立相應(yīng)的備品備件庫，以保證設(shè)備在保修期內(nèi)外的正常運行。工作程序 5.1儀器儀表的購置

5.1.1儀器儀表及備品備件的購置一般每年組織一次，由省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)本專業(yè)的實際需求提出本儀器儀表及備品備件購置申請，報省級分公司運行監(jiān)督部。5.1.2省級分公司運行監(jiān)督部根據(jù)各部門的儀器儀表及備品備件購置申請，經(jīng)審核確認后填寫設(shè)備申購計劃報省級分公司計劃部（計財部）。由省級分公司計劃部（計財部）牽頭，省級分公司運行監(jiān)督部、相關(guān)部門參與，按45

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照設(shè)備采購流程進行采購。

5.1.3因特殊原因，需緊急購置的儀器儀表及備品備件，由省級分公司相關(guān)部門報省級分公司運行監(jiān)督部與計劃部（計財部），由計劃部（計財部）確定投資計劃并報省級分公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，按照設(shè)備采購流程進行采購。5.1.4對于購價在3000元以下的通用儀器儀表或購價在2000元以下的常用備品備件的購置，可以由地市分公司按相關(guān)物資采購流程自行組織采購，并履行入庫、建檔等手續(xù)。地市分公司運行維護部應(yīng)每季度將此類儀器儀表及備品備件的采購情況匯總報省級分公司運行監(jiān)督部。5.1.5對于總部統(tǒng)一采購的儀器儀表、備品備件，下發(fā)省級分公司后，省級分公司相關(guān)專業(yè)部門須將購置清單及相關(guān)資料報送省級分公司運行監(jiān)督部。新購的儀器儀表、備品備件到達地市分公司后，地市分公司運行維護部、相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)組織簽收、驗收，并履行入庫、建檔、領(lǐng)用等手續(xù)。

5.1.6總部各專業(yè)部門采購儀器儀表根據(jù)總部相關(guān)采購流程執(zhí)行。

5.2儀器儀表、備品備件的分類、標識和確認

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5.2.1對到貨驗收合格的儀器儀表、備品備件，由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員統(tǒng)一標識，并填寫機歷卡和臺帳清冊，注明用途、使用要求等，并保存操作手冊等資料。

5.2.2對到貨驗收不合格的設(shè)備，驗收人員應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并報請采購部門辦理退貨或調(diào)換。5.3儀器儀表、備品備件的保管、使用、維護

5.3.1儀器儀表、備品備件應(yīng)由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員負責(zé)保管，定期清潔，做好防潮防塵工作，溫度、濕度等環(huán)境條件符合存放規(guī)定要求，重要儀器儀表、備品備件重點保管。

5.3.2維護人員因維護測量、測試或處理故障需要借用儀器儀表或備品備件時，要填寫借用單，并經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準、儀器儀表及備品備件管理部門審核后領(lǐng)取。另外，對故障儀器儀表、備品備件應(yīng)及時報修。

5.3.3各使用部門應(yīng)妥善保管已領(lǐng)用的儀器儀表及備品備件，如有問題應(yīng)及時報告，及時予以處理。

5.3.4儀器儀表、備品備件使用時應(yīng)嚴格按操作手冊和有關(guān)規(guī)定進行操作，貴重精密設(shè)備要指定專人負責(zé)操作，確47