第一篇：運維培訓(xùn)管理制度

基層系統(tǒng)運維培訓(xùn)管理制度

編號：第1版 起草：詹 晉 審核： 批準：

中心：基層系統(tǒng)運維管理委員會

基層系統(tǒng)運維培訓(xùn)管理制度

基層系統(tǒng)運維培訓(xùn)管理制度

第一章

總則

1.1 目的

為配合基層系統(tǒng)運維管理的發(fā)展目標，提升人力績效，提升運維服務(wù)商及技術(shù)人員素質(zhì)，增強其對本職工作的能力，并有計劃地充實其知識技能，發(fā)揮其潛在能力，建立良好的人際關(guān)系，進而發(fā)揚本管委會的精神，特制定《基層系統(tǒng)運維培訓(xùn)管理制度》（以下簡稱本制度），作為各級人員培訓(xùn)實施與管理的依據(jù)。

1.2 適用范圍

運維服務(wù)商及各層級運維技術(shù)人員開展的各類培訓(xùn)及相關(guān)活動均適用于本制度，運維服務(wù)商及各層級運維技術(shù)人員參加或組織相關(guān)培訓(xùn)的情況，將納入服務(wù)商和個人的績效考核范疇，作為年度優(yōu)質(zhì)運維服務(wù)商及個人評選的依據(jù)之一。

第二章

培訓(xùn)機構(gòu)和職責(zé)

2.1 基層系統(tǒng)運維管理委員會（以下簡稱管委會）的培訓(xùn)工作實行計劃由管委會下設(shè)運營組負責(zé)管理，其他各組配合實施的原則。

2.2 運營組為管委會的培訓(xùn)主管機構(gòu)，運營組依據(jù)運維服務(wù)商的人力資源狀況、各服務(wù)商的培訓(xùn)需求及管委會的全年工作安排制定出管委會總體的年度和月度培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準后組織實施并考核。

2.3 運營組在培訓(xùn)中的主要職責(zé)：

2.4.1 管委會培訓(xùn)體系的建立，培訓(xùn)制度的制定與修訂；

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2.4.2 管委會培訓(xùn)計劃的制定與組織實施；

2.4.3 對各運維服務(wù)商及運維技術(shù)人員的培訓(xùn)計劃實施督導(dǎo)、檢查和考核； 2.4.4 年度、月度培訓(xùn)報告的撰寫、呈報，培訓(xùn)報表，資料的收集、匯總、整理與歸檔。

2.4.5 參訓(xùn)人員的出勤管理。

2.5 各組在培訓(xùn)中的主要職責(zé)： 2.5.1 本組培訓(xùn)需求計劃的制訂； 2.5.2 積極配合運營組實施培訓(xùn)工作；

2.5.3 本組年度、月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整理及歸檔；

第三章

培訓(xùn)需求與實施管理

3.1 培訓(xùn)需求的確定

3.1.1 管委會整體培訓(xùn)需求的確定

運營組根據(jù)管委會整體經(jīng)營戰(zhàn)略，經(jīng)較為充分的培訓(xùn)需求調(diào)研后，擬定年度培訓(xùn)需求分析報告，或?qū)⑾嚓P(guān)內(nèi)容在年度工作計劃中予以體現(xiàn)，報管委會綜合管理組審核確認。

3.1.2 各組培訓(xùn)需求的確定

各職能部門在制定年度工作計劃中，應(yīng)根據(jù)運維服務(wù)商及運維技術(shù)人員現(xiàn)狀和未來1年內(nèi)的工作及崗位需求，提出本組的培訓(xùn)要求。另對于階段性或臨時性培訓(xùn)需求，應(yīng)及時向運營組反饋或上報管委會綜合管理組。

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3.2 擬定培訓(xùn)方案或計劃

3.2.1 年度培訓(xùn)計劃的擬定

在運維服務(wù)商正式投入基層系統(tǒng)運維前前，綜合管理組及運營組根據(jù)管委會整體經(jīng)營戰(zhàn)略，并結(jié)合各組的培訓(xùn)需求，擬定管委會年度培訓(xùn)計劃，計劃中應(yīng)包括全年擬計劃實施的培訓(xùn)項目、培訓(xùn)形式、預(yù)計開展時間、培訓(xùn)經(jīng)費等相關(guān)細則。

3.2.2 季度培訓(xùn)計劃實施方案的擬定

運營組根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，結(jié)合當(dāng)期各組實際情況，擬定季度培訓(xùn)計劃實施方案，在方案中，應(yīng)體現(xiàn)出本季度擬開展的培訓(xùn)項目、參訓(xùn)對象、項目責(zé)任人、開展時間、費用預(yù)算、培訓(xùn)目的等相關(guān)內(nèi)容。

3.3 培訓(xùn)方案或計劃的審批

3.3.1 年度培訓(xùn)計劃的審批

運營組的年度培訓(xùn)計劃，須報管委會綜合管理組會議審議通過，綜合管理組組長簽字確認后執(zhí)行。期間如實際情況發(fā)生變化，需要對計劃內(nèi)容進行調(diào)整，則在季度培訓(xùn)計劃實施方案中予以體現(xiàn)。

3.3.2 季度培訓(xùn)計劃實施方案的審批

運營組擬定的季度培訓(xùn)計劃實施方案，須報綜合管理組組長批準后予以實施，如實施過程中需要對有關(guān)內(nèi)容或項目進行調(diào)整，須經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

3.4 培訓(xùn)方案的實施

3.4.1 運營組負責(zé)的培訓(xùn)的實施

對于按季度培訓(xùn)計劃開展、以運營組為實施主體的各類培訓(xùn)，由運營組組長

第3頁，共8頁 基層系統(tǒng)運維培訓(xùn)管理制度

填寫《培訓(xùn)項目審批表》，運營組組長和綜合管理組組長審核確認。

3.5 培訓(xùn)時間的安排及管理

由運營組組織安排的各類專業(yè)技能培訓(xùn)，在時間安排上，盡可能安排在正常工作時間內(nèi)，并兼顧培訓(xùn)對日常工作的影響降低到最低的程度。

第四章

培訓(xùn)方式與內(nèi)容

4.1 運營組對員工的培訓(xùn)方式為內(nèi)訓(xùn)（內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn)）。4.2 依據(jù)運維服務(wù)商和運維技術(shù)人員的不同級別和崗位，培訓(xùn)內(nèi)容分類如下：

4.2.1 運維服務(wù)商：

4.2.1.1 基層系統(tǒng)運維管理目標；

4.2.1.2 基層系統(tǒng)運維管理辦法的運維文化；

4.2.1.3 基層系統(tǒng)運維管理辦法各項規(guī)章制度及獎懲辦法； 4.2.1.4 基層系統(tǒng)運維管理日常巡檢制度；

4.4.2 運維技術(shù)人員的培訓(xùn)：

運維技術(shù)人員的培訓(xùn)主要包括理念教育、管理制度、崗位技能、業(yè)務(wù)知識、作業(yè)規(guī)范、新技術(shù)培訓(xùn)、商務(wù)禮儀等內(nèi)容。

4.4.3 崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述、工作程序、工作表單、工作技術(shù)規(guī)范等。

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第五章

培訓(xùn)的實施

5.1 各組提交的培訓(xùn)需求計劃應(yīng)詳細、具體，主要包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)目標、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)需求等項目。

5.2 負責(zé)培訓(xùn)的培訓(xùn)師分為外聘培訓(xùn)師和內(nèi)部培訓(xùn)師兩種。培訓(xùn)師由綜合管理組根據(jù)培訓(xùn)計劃統(tǒng)一確定。

5.3 內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用：對于內(nèi)部培訓(xùn)師，采用各組或相關(guān)部門提供候選人的方式。

5.4 運營組負責(zé)員工培訓(xùn)出勤管理。培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)運維服務(wù)商及運維技術(shù)人員的考核依據(jù)之一。

5.5 培訓(xùn)出勤管理要求如下：

5.5.1

自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起，所有參訓(xùn)人員均應(yīng)合理安排工作及私人事務(wù)，確保準時出勤。

5.5.2

培訓(xùn)期間所有參訓(xùn)人員上課均應(yīng)自覺遵守公司各項規(guī)章制度。5.5.3

參訓(xùn)人員培訓(xùn)前，須在培訓(xùn)記錄表上簽到。遲到/早退每次罰款50塊，培訓(xùn)記錄表由運營組存檔備查。

5.5.4

參訓(xùn)人員培訓(xùn)期間，不得無故缺席，無故缺席者取消運維上崗資格。

5.5.5

參訓(xùn)人員的課堂紀律：

5.5.5.1 參訓(xùn)人員上課時須將手機等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振動狀態(tài)。5.5.5.2 專業(yè)培訓(xùn)若涉及實際操作，員工須嚴格按照安全操作規(guī)范執(zhí)行。違者后果自負，且視情節(jié)予以處罰。

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第六章

培訓(xùn)考核

6.1 培訓(xùn)的考核一般就下列幾種情況進行：

6.1.1 培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進行課前考核，以了解參訓(xùn)人員的實際知識水平。6.1.2 培訓(xùn)過程當(dāng)中進行考核，以了解參訓(xùn)人員的掌握情況，利于培訓(xùn)的調(diào)整。

6.1.3 培訓(xùn)結(jié)束后對培訓(xùn)的全部內(nèi)容考核，以了解培訓(xùn)效果。6.2 培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進行： 6.2.1 現(xiàn)場操作； 6.2.2 書面答卷；

6.3 培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題，綜合管理組、運營組組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)。6.4 考場紀律：

6.4.1

參訓(xùn)人員參加考試時須提前做好應(yīng)試準備，不得攜帶允許應(yīng)試工具以外的其它物品。

6.4.2

參訓(xùn)人員考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以取消運維資格的處罰。

6.5 考試結(jié)果：

6.4.1對于崗前培訓(xùn)，取得考試通過的參訓(xùn)人員予以頒發(fā)培訓(xùn)合格證書，若不合格者則取消運維上崗資格。

6.4.2 對于崗中技能等級培訓(xùn)，對于通過考核者，管委會頒發(fā)相應(yīng)類別的職業(yè)技能證書。

6.4.3參訓(xùn)人員的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績效考核之中，并作為其績效考核的重要依據(jù)之一。

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第七章

附則

7.1 本制度由管委會制訂并負責(zé)解釋。

7.2 本制度經(jīng)管委會綜合管理組組長批準后施行，修改時亦同。7.3 本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執(zhí)行。

基層系統(tǒng)運維管理委員會 二0一六年七月二十六日

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第二篇：運維管理制度

停送電制度

停送電工作直接關(guān)系安全生產(chǎn)，做好停送電工作是一項科學(xué)的技術(shù)管理工作，根據(jù)《電氣安全工作規(guī)程》及集控運行實際情況特制定本制度。

一、嚴格執(zhí)行《電氣安全工作規(guī)程》，在停送電時，應(yīng)認真填寫操作票，操作時必須由兩人進行，一人操作，一人監(jiān)護，操作人員應(yīng)站在絕緣物上，并戴好絕緣手套方可操作。

二、認真規(guī)范地做好線路、配電變壓器、大容量設(shè)備的停送電工作，并按照“兩票三制”的要求和規(guī)定，做好詳細記錄。

三、用戶要求部分或全部停電、送電時,應(yīng)提醒用戶書面寫明日期、停電時間、停電設(shè)備、停電范圍、停電原因等內(nèi)容,提前24小時提交運行操作人員；緊急停、送電時,用戶對口專業(yè)人員可以直接下令操作，巡視操作人員應(yīng)記下操作命令,如無錄音電話,操作后應(yīng)及時記錄發(fā)令人的操作命令并及時簽字確認。

四、停電

1、停電時，應(yīng)先斷開斷路器（負荷開關(guān)），后斷開隔離開關(guān)，防止帶負荷拉閘，產(chǎn)生電弧燒傷工作人員和損壞設(shè)備。

2、斷路器（負荷開關(guān)）、隔離開關(guān)拉閘后，應(yīng)進行檢查，無異常情況立即在斷路器（負荷開關(guān)）、隔離開關(guān)把手上掛“嚴禁合閘，有人工作”的警告牌。

3、配電房（室）的門應(yīng)加鎖，鑰匙由操作人員保管。嚴禁其他人員操作送電。

4、嚴禁傳訊、約時或打信號停電。

5、線路、設(shè)備停電后，應(yīng)先驗電，證明確已停電后，立即在檢修設(shè)備的工作點（段）兩端導(dǎo)體上掛好接地線，并設(shè)防護遮欄后方可進行工作。

五、送電

1、工作完成后，工作負責(zé)人必須檢查施工現(xiàn)場，認真檢查有無工具、材料等遺留在導(dǎo)線和設(shè)備上。

2、查明工作人員確已全部撤離檢修的設(shè)備后，拆除接地線和防護遮攔，此時即認為線路或設(shè)備已經(jīng)帶電，嚴禁再接觸電氣設(shè)備。

3、由操作人員打開配電房，拆下警告牌，應(yīng)進行檢查，無異常情況即可送電。

4、嚴禁傳訊、約時或打信號送電。

5、嚴禁在查明故障原因前，強行送電。本制度從制定日開始試行。

第三篇：IT運維管理制度+流程

集團公司IT運行維護管理制度

IT運維有限公司

目錄

第一章

總 則..........................................................................1 第二章

機房管理制度............................................................5 第三章

值班與交接班制度..................................................16 第四章

保密制度..................................................................24 第五章

請示報告制度..........................................................30 第六章

維護作業(yè)計劃管理制度..........................................36 第七章

儀器儀表及備品備件管理制度..............................41 第八章

局數(shù)據(jù)管理制度......................................................50 第九章

割接管理制度..........................................................58 第十章

話務(wù)管理制度..........................................................67 第十一章

網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析例會制度......................................75 第十二章

通信故障管理制度..............................................79 第十三章

代維管理制度......................................................91 第十四章

網(wǎng)絡(luò)安全管理制度............................................102 第十五章

應(yīng)急通信管理制度............................................110 第十六章

巡檢制度............................................................123 第十七章

設(shè)備管理制度....................................................129 第十八章

設(shè)備驗收管理制度............................................137

第十九章

工程竣工驗收管理制度....................................148 第二十章

維護人員管理制度............................................165 第二十一章

維護資料管理制度........................................171 第二十二章

維護費用管理制度........................................179 第二十三章 第二十四章

運行維護考核制度........................................186 運行維護獎勵制度........................................193

集團公司IT運維管理制度

第一章

總 則

第1條 為了加強IT運維通信網(wǎng)絡(luò)的運行維護管理、保障通信網(wǎng)高效的發(fā)展和穩(wěn)定可靠地運行，并具有可持續(xù)發(fā)展的能力，根據(jù)國家、信息產(chǎn)業(yè)部頒布的技術(shù)政策、技術(shù)體制、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)程、法規(guī)、規(guī)定以及IT運維公司現(xiàn)行的管理體制，制定本運行維護基本管理制度。

第2條 IT運維通信網(wǎng)絡(luò)運行維護管理的原則是：

1、堅持國家公眾通信網(wǎng)的先進性、統(tǒng)一性和完整性的原則，加強全程全網(wǎng)的運行維護管理，實現(xiàn)全網(wǎng)協(xié)調(diào)、高效和快捷的發(fā)展，確保全網(wǎng)的安全和暢通。

2、完善運行維護管理體系，建立健全運行維護規(guī)范，提高運行維護管理效率，使全程全網(wǎng)的通信質(zhì)量和技術(shù)指標始終保持在一個較好的水平，并不斷提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和服務(wù)能力。

3、接軌采納國際上先進的維護管理經(jīng)驗和機制，實施ISO9000系列質(zhì)量管理體系。在較短的時間內(nèi)，使IT運維不僅在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、用戶數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量，還是在運行維護管理上都成為世界一流的通信企業(yè)。

集團公司IT運維管理制度

4、在確保完成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標、功能指標和質(zhì)量指標等的基礎(chǔ)上，充分開發(fā)和綜合利用網(wǎng)絡(luò)資源，提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率，降低運行維護管理成本，提高網(wǎng)絡(luò)的市場適應(yīng)能力和服務(wù)能力。

第3條 IT運維通信網(wǎng)絡(luò)運行維護管理的任務(wù)是：

1、建立和完善兩個體系，即自上而下的指揮調(diào)度體系和自下而上的請示報告體系。運行維護管理要樹立網(wǎng)絡(luò)意識，深刻認識通信服務(wù)的全程全網(wǎng)的特點。凡是已投入運行的所有設(shè)備、線路、系統(tǒng)都是全程全網(wǎng)不可分割的一部分。

2、建立健全運行維護管理機制，實行總部、省（自治區(qū)、直轄市，以下簡稱省級）分公司和地市分公司三級管理，并設(shè)置相應(yīng)的機構(gòu)和崗位。

3、逐步建立運行與維護分離的管理機制。要確保網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的所有設(shè)備完好無損，運行狀態(tài)良好，各種電氣指標，技術(shù)指標和服務(wù)質(zhì)量指標均能滿足或超過規(guī)定的水平。同時，能及時準確發(fā)現(xiàn)和迅速可靠地排除故障，杜絕人為事故和差錯的發(fā)生，清除隱患，確保網(wǎng)絡(luò)的暢通。

4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)融合與業(yè)務(wù)融合的發(fā)展特點和專業(yè)化的2

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分工趨勢，充分利用社會化的維護能力，推廣設(shè)備代維。加強對超出保修期設(shè)備的運行維護管理，探索實行設(shè)備供應(yīng)商付費限時保修制。

5、實行預(yù)防性維護為主、障礙性維護為輔的運行維護管理原則。預(yù)防性維護和障礙性維護過程都應(yīng)遵循事先設(shè)計好的程序來進行。

6、在保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的前提下，努力降低運行維護成本，采用高新技術(shù)和信息技術(shù)，提高維護管理水平，改進維護管理方法，逐步實現(xiàn)集中監(jiān)控、集中維護、集中管理。

7、建立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、運行維護質(zhì)量的監(jiān)督和控制體系，完善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標體系，定期進行考核、評比。

8、培訓(xùn)和穩(wěn)定運行維護隊伍，跟蹤世界先進水平和技術(shù)的發(fā)展趨勢，培訓(xùn)各級崗位技術(shù)人員和管理人員，不斷提高運行維護隊伍的責(zé)任意識以及技術(shù)業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

第4條 本制度是IT運維通信網(wǎng)絡(luò)運行維護管理的法規(guī)性文件，各級運行維護部門，包括總部直屬的維護生產(chǎn)部門是運行維護工作的執(zhí)行者，必須嚴格遵照本制度要求執(zhí)行。各級運行維護管理部門可結(jié)合各地的實際情況制定3

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相應(yīng)實施細則，實施細則不能更改或違犯總的原則。對于特殊情況，要詳細說明并上報總部運行監(jiān)督部審批。

第5條 本制度正式發(fā)布后，在中國聯(lián)合通信有限公司全系統(tǒng)范圍內(nèi)試行。以往總部及分公司印發(fā)的同類制度中，其內(nèi)容凡與本制度相悖者應(yīng)以本制度為準。

第6條 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于中國聯(lián)合通信有限公司運行監(jiān)督部。

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第二章

機房管理制度 目的

為加強各機房的現(xiàn)場管理，對可能影響機房生產(chǎn)、安全的各種因素進行控制，確保通信設(shè)備安全正常運行，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的不間斷通信服務(wù)，并有效地保障機房維護、生產(chǎn)人員的人身安全。適用范圍

本制度適用于各專業(yè)機房的現(xiàn)場管理。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織結(jié)構(gòu)

機房管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負責(zé)全網(wǎng)機房管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部牽頭，歸口管理省內(nèi)機房現(xiàn)場，省公司各專業(yè)部門負責(zé)具體專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運行維護部牽頭，歸口管理本市區(qū)域內(nèi)機房現(xiàn)場，并組織相關(guān)專業(yè)部門具體實施。

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3.2 職責(zé)

3.2.1 總部運行監(jiān)督部負責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)機房現(xiàn)場管理工作?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)機房現(xiàn)場，制定機房管理工作的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查、考核各分公司機房管理工作，同時做好直屬機房的具體現(xiàn)場管理工作。3.2.2 省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)全省機房現(xiàn)場的統(tǒng)一管理和監(jiān)督，牽頭會同省級分公司專業(yè)部門對省級分公司、各地市分公司的機房現(xiàn)場進行檢查考核。省級分公司各專業(yè)部門配合省級分公司運行監(jiān)督部進行機房現(xiàn)場的管理，制定本專業(yè)機房的各項規(guī)章制度和操作規(guī)范并具體組織貫徹落實，同時做好直屬機房的具體現(xiàn)場管理工作。3.2.3 地市分公司運行維護部負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)機房現(xiàn)場的統(tǒng)一管理和監(jiān)督，牽頭會同地市分公司各專業(yè)部門對機房現(xiàn)場進行日常檢查考核。地市分公司各專業(yè)部門負責(zé)本專業(yè)機房的具體現(xiàn)場管理工作，并對機房現(xiàn)場負責(zé)。機房現(xiàn)場管理基本要求

4.1 機房環(huán)境要求

4.1.1 機房應(yīng)防塵，門窗要嚴密，做到地面清潔、設(shè)備6

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無塵、排列正規(guī)、布線整齊、儀表正常、工具就位、資料齊全、設(shè)備有序、使用方便。

4.1.2 機房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合維護技術(shù)指標要求，保持正常通風(fēng)。

4.1.3 機房應(yīng)建立防塵緩沖區(qū)，備有工作服和工作鞋。4.1.4 機房應(yīng)有良好的防靜電措施。

4.1.5 機房照明須有應(yīng)急備用，各種照明設(shè)備應(yīng)有專人負責(zé)，定期檢修。

4.1.6 動力機房應(yīng)設(shè)置警示牌和防護柵欄以指示高壓區(qū)、檢修區(qū)、禁止合閘區(qū)。

4.1.7 無人值守機房要全封閉，保持機房整潔無塵，應(yīng)有良好的防火、防盜、防潮、防塵等措施以及相應(yīng)的遠端監(jiān)測系統(tǒng)。

4.1.8 無人值守機房的周圍環(huán)境要保持清潔和安全可靠，機房門前道路應(yīng)保持暢通無阻。

4.1.9 地市分公司機房的環(huán)境衛(wèi)生由地市分公司相關(guān)專業(yè)部門負責(zé)落實，定期打掃，定期清理?？偛?、省級分公司直屬機房的環(huán)境衛(wèi)生由總部、省級分公司專業(yè)部門負責(zé)落實，定期打掃，定期清理。

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4.2 機房制度要求 4.2.1 各中心機房必須統(tǒng)一規(guī)范上墻制度，并醒目掛置。

4.2.2 交流配電機房應(yīng)上墻懸掛配電圖。

4.2.3 嚴格執(zhí)行值班、交接班制度，明確職責(zé)，嚴格紀律，保證制度的進行。

4.2.4 嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，嚴禁違章操作，確保網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備及人身安全。

4.2.5 嚴格執(zhí)行消防安全制度和監(jiān)督條例，增強機房人員的安全意識，消防設(shè)施經(jīng)常檢查，消除隱患。4.2.6 嚴格執(zhí)行保密法規(guī)，對機房人員進行保密教育，增強保密觀念，定期進行保密檢查，防止泄密失密。4.2.7 4.2.8 不斷健全完善機房各項規(guī)章制度，并組織貫徹實施。廠家在分公司機房進行設(shè)備安裝調(diào)測，事先應(yīng)向分公司相關(guān)部門提出申請，經(jīng)批準后方可進行，并做好機房入門登記，分公司相關(guān)部門應(yīng)安排專人配合廠家現(xiàn)場工作。4.2.9 外單位人員工作性進入分公司機房須經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門同意，安排專人陪同，做好機房入門登記，并佩帶外來人員入室胸牌。

4.2.10 分公司機房進行重大參觀活動，須經(jīng)所在分公司8

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領(lǐng)導(dǎo)批準；上級領(lǐng)導(dǎo)參觀視察分公司機房時，分公司應(yīng)做好陪同工作。4.3 機房安全管理要求

4.3.1 切實遵守安全制度，認真執(zhí)行安全操作規(guī)定，做好防火、防爆、防盜、防雷、防凍、防潮等工作，確保人身和設(shè)備的安全。

4.3.2 在維護、測試、磁帶更換、裝載、故障處理、日常操作以及工程施工等工作中，應(yīng)采取預(yù)防措施，防止造成工傷和通信事故。凡進行危險性較大、操作復(fù)雜的工作時，必須事先擬定技術(shù)安全措施。

4.3.3 各類機房應(yīng)有可靠避雷裝置，配備合適消防器材，安裝煙霧告警、高溫告警、防盜告警等設(shè)備，并制定緊急處理預(yù)案。

4.3.4 各機房應(yīng)具備在緊急情況下能與上級部門及時取得聯(lián)系的手段。機房內(nèi)有緊急故障處理流程圖，人工再啟動和再裝入流程圖，聯(lián)系人、聯(lián)系電話等，且相關(guān)資料齊全，每個機房維護人員都能理解、執(zhí)行。

4.3.5 雷雨季節(jié)要加強對機房內(nèi)保安設(shè)備、地線及防護電路檢查。

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4.3.6 加強網(wǎng)絡(luò)安全管理，確保網(wǎng)絡(luò)信息不受侵犯，保密信息不被泄露，網(wǎng)絡(luò)信息不丟失，網(wǎng)絡(luò)信息正常傳遞。4.3.7 生產(chǎn)核心網(wǎng)絡(luò)以及與外部因特網(wǎng)存在接口的網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)特別加強網(wǎng)絡(luò)安全管理，提高防范措施。4.3.8 各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴格管理，認真履行使用登記手續(xù)。

4.3.9 加強機房現(xiàn)場鑰匙的管理，保證鑰匙齊全和完好，由機房值班人員及保安進行分管，并作為交接班的一項內(nèi)容。

4.4 機房設(shè)備管理要求

4.4.1 各專業(yè)機房應(yīng)建立包機責(zé)任制，也就是全部現(xiàn)用與備用設(shè)備均應(yīng)按所劃分的設(shè)備維護段，落實到特定的包機人，包機維護要做到定人、定設(shè)備，責(zé)任段落要清晰。本專業(yè)機房內(nèi)的設(shè)備，如果屬于其他專業(yè)部門來維護，應(yīng)由本專業(yè)部門去負責(zé)落實并明確其他專業(yè)部門對該設(shè)備的維護包機責(zé)任人。本專業(yè)機房內(nèi)新增設(shè)備（無論該設(shè)備是由本專業(yè)部門維護，還是需要其他專業(yè)部門來維護），如果本專業(yè)部門沒有去負責(zé)落實并明確包機責(zé)任人，則視該設(shè)備由本專業(yè)部門負責(zé)包機維護。

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4.4.2 設(shè)備機架、電纜標識應(yīng)齊全準確，電纜、光纜、尾纖等應(yīng)布放合理。

4.4.3 各種設(shè)備要按照有關(guān)規(guī)定建立帳卡、說明書及相應(yīng)圖紙資料等檔案。

4.4.4 無論現(xiàn)用、備用設(shè)備，應(yīng)保證備件、技術(shù)檔案、原始資料完整，不得任意更改設(shè)備的電路、結(jié)構(gòu)或拆用部件，備用設(shè)備應(yīng)保持原機的正常狀態(tài)，定期使用。4.4.5 新建、擴容的設(shè)備或電路，須按相關(guān)規(guī)定經(jīng)試運行后進行驗收，驗收合格方可正式投入運行。

4.4.6 運行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備斷電、移動、搬遷應(yīng)有記錄。系統(tǒng)搬遷，應(yīng)事先制定詳細的實施方案，并報省級分公司批準。4.5 機房日常維護要求

4.5.1 對設(shè)備要精心管理，精心維護，精心使用。做到維護有標準，操作有規(guī)程，質(zhì)量有保證。

4.5.2 按照維護規(guī)程和維護作業(yè)計劃的要求，定期地、有計劃地開展維護工作，對設(shè)備的運行情況、應(yīng)具備的各種功能、系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的正確完整情況以及設(shè)備硬件的完好情況等進行檢查和測試。

4.5.3 對隨機或突發(fā)性的設(shè)備故障、嚴重的告警等異常11

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情況，應(yīng)按照應(yīng)急處理流程盡快恢復(fù)設(shè)備的正常工作。4.6 機房工程施工要求

4.6.1 機房機架設(shè)置應(yīng)保持合理的間距，避免不必要的空間浪費。

4.6.2 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，采用合理的走線方式，合理地鋪設(shè)機房靜電地板。

4.6.3 機房工程施工，必須在顯著位置懸掛醒目的工作提示牌。4.6.4 機房工程施工工具嚴禁使用運行網(wǎng)絡(luò)的供電電源。

4.6.5 加強對機房工程施工的監(jiān)護，設(shè)專人負責(zé)，杜絕人為事故的發(fā)生。

4.6.6 加強對機房工程現(xiàn)場的控制，工程材料等雜物嚴禁堆放在消防通道。4.6.7 工程施工隊進分公司機房施工，應(yīng)事先書面通知分公司相關(guān)專業(yè)部門，寫明施工單位、施工內(nèi)容、時間、地點、工期、進場人數(shù)、施工小組負責(zé)人等基本情況，經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門審批同意后，以書面形式向分公司運行監(jiān)督部（運行維護部）提出申請，內(nèi)容包括施工相關(guān)情況說明、本工程期間專業(yè)部門現(xiàn)場監(jiān)督人（協(xié)調(diào)人）名單。12

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經(jīng)分公司運行監(jiān)督部（運行維護部）審核同意后，工程施工隊方可進場施工。施工期間，工程施工隊必須每日清理現(xiàn)場；施工結(jié)束，工程施工隊必須按規(guī)定清理工程余料。工程結(jié)束后，分公司相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)及時書面通知分公司運行監(jiān)督部（運行維護部），并寫出工程小結(jié)通報?？偛恐睂贆C房內(nèi)的施工申請，經(jīng)總部專業(yè)部門審批同意后進行。檢查考核

5.1 地市分公司相關(guān)專業(yè)部門根據(jù)維護管理規(guī)程、維護技術(shù)操作規(guī)范、機房規(guī)章制度等相關(guān)檢查考核文件對機房現(xiàn)場進行日常檢查考核，并做好相應(yīng)記錄。檢查中應(yīng)與機房人員積極溝通交流，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。每月末，地市分公司相關(guān)專業(yè)部門將檢查報告報地市分公司運行維護部，經(jīng)地市分公司運行維護部審核匯總后，報省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門。對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題或重大故障隱患，應(yīng)及時向省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門匯報。

5.2 地市分公司運行維護部會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門至少每季度一次對機房現(xiàn)場進行綜合檢查，并將檢查結(jié)13

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果報省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)督促相關(guān)部門立即整改，地市分公司運行維護部負責(zé)監(jiān)督。

5.3 省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門定期檢查（不少于半年一次）和不定期抽查地市分公司的機房現(xiàn)場，進行評定，對檢查考核結(jié)果進行通報。5.4 總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門不定期抽查分公司的機房現(xiàn)場，進行評定，對檢查考核結(jié)果進行通報。5.5 省級分公司直屬機房由省級分公司相關(guān)專業(yè)部門負責(zé)日常檢查考核，并參照以上檢查考核條款執(zhí)行。5.6 總部直屬機房由總部相關(guān)專業(yè)部門負責(zé)日常檢查考核。附則

6.1 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。

6.2 本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。

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6.3 各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。

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第三章

值班與交接班制度 目的

通過規(guī)定機房維護人員在值班期間和交接班過程中的工作行為，實現(xiàn)維護作業(yè)過程的有效控制，及時發(fā)現(xiàn)故障并處理，確保網(wǎng)絡(luò)暢通以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標符合規(guī)定要求。適用范圍

本制度適用于各專業(yè)日常維護工作中的值班與交接班活動。組織機構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織機構(gòu)

值班與交接班管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負責(zé)全網(wǎng)機房值班與交接班工作的監(jiān)督指導(dǎo)；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門負責(zé)對本省機房值班與交接班工作實施指導(dǎo)和管理；在地市分公司層，由地市分公司運行維護部會同地市分公司專業(yè)部門負責(zé)本地機房值班與交接班工作的日常16

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管理和具體實施。3.2 職責(zé)

3.2.1總部運行監(jiān)督部負責(zé)監(jiān)督、檢查、考核全網(wǎng)機房值班與交接班制度的執(zhí)行情況?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)機房的值班和交接班，制定值班與交接班的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查各分公司機房值班與交接班制度的執(zhí)行情況。

3.2.2省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督本省機房值班與交接班的管理工作，會同省級分公司專業(yè)部門定期檢查考核地市分公司機房值班與交接班情況。省級分公司各專業(yè)部門負責(zé)全省本專業(yè)機房值班與交接班的監(jiān)督管理，制定值班與交接班的工作要求，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地市分公司值班與交接班工作的實施。

3.2.3地市分公司運行維護部負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督本地機房值班與交接班工作，會同地市分公司各專業(yè)部門對本地機房值班與交接班工作進行日常檢查考核。地市分公司各專業(yè)部門負責(zé)做好本地機房的值班與交接班日常管理，落實值班交接班制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

集團公司IT運維管理制度 基本要求 4.1值班工作要求

4.1.1各中心機房應(yīng)實行24小時值班制，監(jiān)控中心（網(wǎng)管中心）要保證每個專業(yè)有值班人員。在集中監(jiān)控完善的條件下，并經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可以實施無人值守或無人值夜班。當(dāng)值班人員有二人以上時，應(yīng)指定其中一人為值班負責(zé)人。

4.1.2機房值班人員必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，并通過考核合格后方可上崗，在此之前嚴禁獨立上崗。培訓(xùn)及考核內(nèi)容包括：維護制度、操作規(guī)程和相關(guān)維護作業(yè)內(nèi)容，及與從事維護操作相適應(yīng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識，維護儀器儀表和工器具的使用。

4.1.3嚴格遵守機房內(nèi)的各項規(guī)章制度、操作規(guī)程及安全保密規(guī)定，要嚴格按照作業(yè)計劃和維護管理部門下達的作業(yè)內(nèi)容及時、準確地進行操作，嚴禁超越職責(zé)范圍的操作和違規(guī)操作。不得人為阻斷正常開放的業(yè)務(wù)電路，不得任意關(guān)閉運行中的設(shè)備。

4.1.4做好日常維護測試和故障搶修工作。配合所有接口部門做好日常測試和故障搶修工作，配合客服部門做好用18

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戶投訴處理工作。在維護終端和監(jiān)控終端工作時，不得進行與原規(guī)定作業(yè)內(nèi)容無關(guān)的操作，不得運行外來沒有經(jīng)過檢查的軟件。

4.1.5嚴格執(zhí)行系統(tǒng)停機、停電路和重啟檢修過程中的請示報告制度。涉及改變系統(tǒng)或電路運行狀態(tài)操作（包括倒換），應(yīng)實行他人檢查，雙人操作制，并經(jīng)維護管理部門同意后方可進行，并認真做好記錄。

4.1.6在值班期間要按照規(guī)定要求定期進行機房巡視，如遇電源變化、氣候惡劣情況時應(yīng)加強巡視，注意觀察各種告警設(shè)備、網(wǎng)管監(jiān)控設(shè)備、設(shè)備運行狀態(tài)、照明及空調(diào)設(shè)備、異常氣味、出入機房人員、來電及來文等，及時處理職責(zé)范圍內(nèi)的各種故障和障礙，如遇無法處理的故障和障礙應(yīng)立即向上級匯報。

4.1.7保持機房清潔衛(wèi)生，保持值班現(xiàn)場整齊規(guī)范，每個班至少清潔值班現(xiàn)場一次。進入機房必須更換室內(nèi)用鞋和工作服，機房用鞋和服裝不得穿出室外。嚴禁在值班現(xiàn)場吸煙、飲食、睡覺、打電子游戲、上網(wǎng)、電話聊天以及做其他與工作無關(guān)的事情。

4.1.8要認真填寫值班記錄、交班記錄以及各種原始記錄、19

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重要事項記錄，所有工作必須認真記錄，要字跡清晰、內(nèi)容完整，管理人員應(yīng)定期檢查并簽字。

4.1.9值班人員在值班期間要對進出機房人員進行管理，無關(guān)人員嚴禁進入機房，需要進入時必須出示準入證明，并要求登記每一個人的姓名、單位、事由、出入時間等，嚴禁將違禁物品及與工作無關(guān)的物品帶入機房。4.2 交接班工作要求

4.2.1只有交班人和接班人都在情況下，交接班工作才能進行。交接班完成后，雙方必須在交接班記錄上簽字，交班人才能離崗。

4.2.2值班人員應(yīng)在下班前30分鐘全面巡視機房一次，按交班內(nèi)容作好交班準備工作。接班人員應(yīng)在接班前10分鐘進入機房等待接班，并查閱值班記錄、故障記錄、障礙記錄和業(yè)務(wù)通知等有關(guān)記錄。

4.2.3在交接班時，應(yīng)查明設(shè)備的運行狀態(tài)，值班記錄、交班記錄以及在上一班期間發(fā)生的各種情況（包括已經(jīng)處理的）。其中不清楚的，應(yīng)由交班者進行必要的口頭解釋，對儀器儀表和工具等設(shè)備應(yīng)進行實物交接。

4.2.4在交接班的過程中，雙方應(yīng)共同對機房環(huán)境和設(shè)備20

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進行巡檢，尤其要注意對正在測試和處理的電路、數(shù)據(jù)以及正在進行的工作進行重點交接，以確保工作的連續(xù)性。4.2.5如果交班人存在例行工作未完成、問題解釋不清、記錄不清楚的情況，接班人有權(quán)要求交班人完成應(yīng)做的工作并拒絕接班。

4.2.6交班者正在處理重大故障、重要工作或未完成例行工作時，不能進行交班。在交接班過程中發(fā)生的告警或障礙，以交班者為主進行處理，接班者協(xié)助，在處理告一段落后方能進行交接班。

4.2.7因漏交或錯交而產(chǎn)生的問題由交班人承擔(dān)責(zé)任。因漏接或錯接而產(chǎn)生的問題由接班人承擔(dān)責(zé)任。交接雙方均未發(fā)現(xiàn)的問題，由雙方共同承擔(dān)責(zé)任。

4.2.8交接班的主要內(nèi)容包括：機房環(huán)境、溫濕度檢查；電路（中繼）閉塞狀況情況；各項告警情況；主、備用設(shè)備及系統(tǒng)運行情況；通信障礙和通信故障處理情況；上級指示、業(yè)務(wù)通知和電路工單；維護終端、工具、儀器儀表、資料、緊急備用材料、消防器材是否齊全完好；設(shè)備、電路、中繼變更情況；外來人員進入機房情況；未完成事項和其他由接班人繼續(xù)處理的問題。

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4.3 節(jié)假日和重要通信期的值班要求

4.3.1節(jié)假日和重要通信期是指法定節(jié)假日和國家級重要活動及重要會議期間的通信。

4.3.2節(jié)假日和重要通信期要加強通信值班和機房巡視，節(jié)前應(yīng)進行網(wǎng)絡(luò)和機房安全檢查后進行封網(wǎng)，封網(wǎng)期間禁止工程施工、各類割接和局數(shù)據(jù)的變動。

4.3.3在節(jié)假日和重要通信期，總部、各省級分公司、各地市分公司運行維護部門應(yīng)安排值班，必要時應(yīng)加派運行維護人員以保證通信安全，值班人員必須保證24小時開機。運行維護部門以及廠商的值班人員安排表應(yīng)上報上級運行維護部門。

4.3.4總部、省級分公司、地市分公司要保持值班聯(lián)系，并做好應(yīng)付緊急情況的準備。檢查與考核

總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部對省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部進行檢查和考核；省公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司相22

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關(guān)專業(yè)部門進行檢查和考核。附則

6.1鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。

6.2本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。

6.3各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。6.4對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。

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第四章

保密制度 目的

通過規(guī)范通信網(wǎng)絡(luò)保密管理流程和明確安全保密要求，保障通信網(wǎng)絡(luò)和信息安全，保護國家及企業(yè)機密，維護企業(yè)經(jīng)濟利益和用戶合法利益。適用范圍

本制度適用于各專業(yè)部門和相關(guān)部門保密工作。組織機構(gòu)和職責(zé)

3.1安全保密管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部綜合部負責(zé)全系統(tǒng)保密工作管理；總部運行監(jiān)督部配合總部綜合部進行全網(wǎng)運行維護保密管理，并會同總部各專業(yè)部門進行全網(wǎng)運行維護安全保密檢查。在省級分公司層，省級分公司行政部（綜合部）負責(zé)全省保密工作管理；省級分公司運行監(jiān)督部配合省級分公司行政部（綜合部）進行全省運行維護保密管理，并會同省級分公司各專業(yè)部門進行全省運行維護安全保密檢查，制定安全保密工作實施細則。在地市分公司層，地市24

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分公司運行維護部負責(zé)檢查地市分公司各專業(yè)部門運行維護安全保密工作，地市分公司各專業(yè)部門負責(zé)組織實施本部門安全保密工作。

3.2各級安全保密負責(zé)人要定期組織對員工進行安全保密教育，定期檢查安全保密工作；各級人員必須嚴格遵守安全保密制度，嚴格按照規(guī)定要求控制各項工作流程，定期檢查，認真記錄。保密范圍

4.1 通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃、體制結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織、設(shè)備配置、線路資源、系統(tǒng)軟件、局數(shù)據(jù)、電路數(shù)據(jù)。

4.2 各類內(nèi)部文件、技術(shù)檔案、基建資料、原始資料、分析報告和用戶信息。

4.3 重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代碼、以及通達路由。

4.4 各類通信科研成果和國家秘密事項。4.5 國家規(guī)定的其它保密事項

5保密要求 5.1外來人員管理

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5.1.1未經(jīng)機房負責(zé)人的批準，嚴禁外來人員進入機房生產(chǎn)現(xiàn)場。外來人員進入機房必須執(zhí)有上級有關(guān)部門的批準證明，履行入室登記手續(xù)，在機房接待人員的帶領(lǐng)下方可進入機房，并要求佩帶外來人員入室胸卡。

5.1.2外來人員在機房現(xiàn)場，不準隨意操作維護終端及運行設(shè)備，不準隨意翻閱機房資料和拍照、錄像。5.1.3未經(jīng)上級批準，外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關(guān)的文件、資料、磁帶、磁盤、光盤等。

5.1.4外來人員必須嚴格遵守機房的各項規(guī)章制度。5.2內(nèi)部保密要求

5.2.1各級領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對維護和管理人員進行保密教育，定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時處理。

5.2.2所有維護和管理人員，均應(yīng)參加保密教育學(xué)習(xí),熟悉并嚴格執(zhí)行安全保密規(guī)定。各級維護管理部門應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置兼職安全員。

5.2.3所有維護和管理人員嚴格遵守通信紀律，增強保密意識，保守通信機密，不能向無關(guān)人員泄漏電信網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、容量配置、話務(wù)分布、中繼方式圖等技術(shù)數(shù)據(jù)資料。

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5.2.4所有機房原始記錄，一律不許帶出機房。有關(guān)各級機構(gòu)人員編制、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、電路開放情況、內(nèi)部文件、系統(tǒng)軟件、技術(shù)檔案、用戶資料等不得任意抄錄復(fù)制和擅自攜出機房和辦公室。

5.2.5各種涉及運行維護和網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備情況的圖紙資料要注意妥善保存，所有的上級來文和請示報告文件要編號登記，由專人存檔保管。

嚴格遵守通信紀律, 增強保密意識和法制觀念, 不得隨意監(jiān)測用戶通信。

5.2.6各類技術(shù)資料的使用要嚴格執(zhí)行借閱手續(xù)，借閱者應(yīng)認真履行清退和登記簽收手續(xù)，并不得對外泄密。5.2.7 不準攜帶機密文件進入公共場所或探親訪友。在私人通信、廣告宣傳及與其他運營商的交往中, 都不得泄漏通信機密。

5.2.8各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴格管理, 認真履行使用登記手續(xù)。

5.2.9嚴格為用戶個人隱私保密，嚴禁違反規(guī)定監(jiān)聽、監(jiān)測用戶個人通信內(nèi)容，嚴禁完整下載和撿取用戶的私人信息。5.2.10在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應(yīng)的設(shè)27

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施和器具。5.3設(shè)備保密要求

5.3.1嚴禁將計費營帳、網(wǎng)管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進行連接，不得利用網(wǎng)管和監(jiān)控終端、營業(yè)終端上網(wǎng)、登錄非本系統(tǒng)網(wǎng)。5.3.2聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。

5.3.3未經(jīng)批準，嚴禁以撥號的形式接入網(wǎng)管系統(tǒng),未經(jīng)批準不得隨意將調(diào)制解調(diào)器連接到監(jiān)控終端及設(shè)備。5.3.4嚴禁泄露設(shè)備及監(jiān)控終端口令、密碼，不得隨意修改用戶權(quán)限。

5.3.5嚴禁設(shè)備廠家不經(jīng)批準，通過技術(shù)手段對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行遙控遙測和遠程維護。已經(jīng)投入運行的網(wǎng)路數(shù)據(jù)未經(jīng)批準嚴禁向設(shè)備廠家或第三方提供。5.4其它要求

5.4.1維護管理部門有責(zé)任根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的能力，在嚴格遵守國家法律和制度規(guī)定的前提下，按相關(guān)查詢制度對國家行政機關(guān)和安全部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)，5.4.2凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一律按保密主管部門規(guī)定執(zhí)行。

集團公司IT運維管理制度 檢查與考核

6.1總部運行監(jiān)督部會同總部各專業(yè)部門對省級分公司運行維護保密工作進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司各專業(yè)部門對地市分公司運行維護保密工作進行檢查和考核；省級公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司專業(yè)部門進行運行維護保密工作檢查和考核。

6.2對安全保密工作管理混亂的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。附則

7.1鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。

7.2本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。7.3各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。7.4對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。

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第五章

請示報告制度 目的

加強各級維護(監(jiān)督)部門信息處理和反饋管理，有效地控制網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和設(shè)備的運行狀態(tài)，通過規(guī)范請示報告流程，統(tǒng)一指揮調(diào)度，提高網(wǎng)絡(luò)運行維護的管理效率。適用范圍

本制度適用于各專業(yè)運行維護請示匯報工作。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

請示匯報工作實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部負責(zé)審批和監(jiān)督全網(wǎng)運行維護請示匯報工作，總部各專業(yè)部門具體負責(zé)審批和監(jiān)督本專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運行維護請示匯報工作；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司各專業(yè)部門分別負責(zé)向各自上級主管部門進行請示匯報，并負責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司的請示匯報工作；在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司各專業(yè)部門的相關(guān)請示匯報工作。

集團公司IT運維管理制度 請示匯報內(nèi)容

請示匯報內(nèi)容包括例行性報告和緊急性報告兩類。4.1例行性請示報告

（1）按規(guī)程和制度規(guī)定的周報、月報、季報和年報。（2）定期運行維護綜合匯報。（3）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化報告。

（4）各類專項請示報告及合理化建議。（5）工作總結(jié)和工作計劃。（6）話務(wù)分析報告。

（7）系統(tǒng)升級，網(wǎng)絡(luò)割接，重大數(shù)據(jù)變更請示報告。（8）上級管理部門要求的其他例行性請示報告。4.2緊急性請示報告

（1）各種通信事故、嚴重設(shè)備故障、嚴重電路障礙、網(wǎng)絡(luò)異常等情況。

（2）出現(xiàn)危及通信設(shè)備、人身安全的問題或出現(xiàn)事故征兆等異常情況。

（3）各項工作中發(fā)現(xiàn)的嚴重失、泄密問題。（4）應(yīng)及時處理的各類緊急通知。

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（5）上級管理部門要求的其他緊急性報告。

5請示報告要求

5.1 請示報告和工作匯報是下級運行維護（監(jiān)督）部門向上級報告或反應(yīng)情況的一種制度，所有報告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)應(yīng)準確，要實事求是，嚴禁弄虛作假。報告格式應(yīng)統(tǒng)一，并進行編號。

5.2各級運行維護（監(jiān)督）部門應(yīng)明確請示報告的傳報、審批、執(zhí)行、歸檔、反饋等時限要求、信息流程及控制程序。請示報告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)要準確，嚴禁弄虛作假。5.3請示報告一般應(yīng)逐級進行，各級管理部門提出處理意見。若遇緊急或特殊情況，可越級匯報，但事后應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，補報書面材料。

5.4發(fā)出請示報告的運行維護（監(jiān)督）部門應(yīng)根據(jù)請示報告的內(nèi)容和重要程度向業(yè)務(wù)主管部門和相關(guān)部門傳報。接受請示報告的部門應(yīng)及時進行處理、反饋意見（以書面形式下達），并負責(zé)跟蹤檢查。

5.5各運行維護（監(jiān)督）部門在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護操作過程中，要向上級主管部門或相關(guān)部門請示、報告維護實施情32

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況，提出建議和需求。

5.6各機房值班人員應(yīng)及時向機房負責(zé)人傳報機房或網(wǎng)絡(luò)發(fā)生的情況，并根據(jù)事件緊急程度，逐級向上報告。電話請示報告，應(yīng)詳細記錄時間、對方姓名、事項和結(jié)果。5.7緊急性請示匯報要求

5.7.1當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時，各級運行維護（監(jiān)督）部門應(yīng)按管理級別立即逐級上報，直至總部，不得延誤。緊急或特殊情況自確認至上報到總部不得超過30分鐘，必要時可越級上報。

5.7.2當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時，必須立即啟動應(yīng)急方案,組織搶險救災(zāi)工作。

5.7.3緊急或特殊情況處理完畢，應(yīng)就緊急或特殊情況現(xiàn)象、影響范圍和時間、原因、解決處理情況等整理形成正式報告，并進行上報。同時, 必須注意處理過程中原始數(shù)據(jù)資料文件的保存?zhèn)浞荨?/p>

5.8所有業(yè)務(wù)開通、關(guān)閉和撤消，必須以相關(guān)部門的正式調(diào)令或文件為準。特殊情況下可以口頭或電話方式下達，但應(yīng)記錄時間、地點、內(nèi)容、授權(quán)人、受理人等內(nèi)容，事后應(yīng)補辦文字手續(xù)，并存檔備案。嚴禁任何人以任何方式33

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在未授權(quán)情況下修改網(wǎng)路和設(shè)備配置參數(shù)、調(diào)度電路或開放業(yè)務(wù)。

5.9 各省級分公司每月應(yīng)向總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門上報月度質(zhì)量統(tǒng)計報告、重大故障報告、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全、生產(chǎn)安全和應(yīng)急通信情況報告。檢查與考核

6.1總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司請示匯報情況進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部對省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司請示匯報情況進行檢查和考核；省級分公司各專業(yè)部門和地市分公司運行維護部對地市分公司各專業(yè)部門請示匯報情況進行檢查和考核。6.2對請示匯報情況管理混亂，違反規(guī)定、隱瞞不報的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。附則

7.1鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。

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7.2本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。

7.3各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。7.4對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。

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第六章

維護作業(yè)計劃管理制度 目的

嚴格執(zhí)行維護作業(yè)計劃，遵照維護規(guī)程的要求開展維護工作，監(jiān)測分析網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備可能存在的障礙或隱患，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，全面保證網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量。適用范圍

本制度適用于各專業(yè)維護作業(yè)計劃的管理。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

3.1維護作業(yè)計劃管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部運行監(jiān)督部負責(zé)全網(wǎng)維護作業(yè)計劃的監(jiān)督管理，下達全網(wǎng)綜合維護作業(yè)計劃；總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責(zé)編制本專業(yè)綜合維護作業(yè)計劃報送總部運行監(jiān)督部。在省級分公司層，省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)歸口管理全省各專業(yè)維護作業(yè)計劃，下達全省綜合維護作業(yè)計劃；省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)總部下達的全網(wǎng)綜合維護作業(yè)計劃編制全省本專業(yè)維護作業(yè)計劃，指導(dǎo)地市分公司執(zhí)行維護作業(yè)36

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計劃。在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責(zé)本地維護作業(yè)計劃的歸口管理，審核本地各專業(yè)維護作業(yè)計劃；地市分公司各專業(yè)部門負責(zé)編制本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責(zé)維護作業(yè)計劃的具體實施。

3.2總部、省級分公司、地市分公司各專業(yè)維護部門要根據(jù)相關(guān)維護規(guī)程和維護測試項目、周期的要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護手冊，按時制定維護作業(yè)計劃，內(nèi)容要求完整、準確。工作要求

4.1 維護作業(yè)計劃分擬定、審批、執(zhí)行、檢查、考核五個環(huán)節(jié)。各級專業(yè)維護部門應(yīng)根據(jù)運行維護管理規(guī)程中規(guī)定的基本要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護手冊，按周、月、季、年制定維護作業(yè)計劃。下級單位可以在上級單位下發(fā)的維護作業(yè)計劃基礎(chǔ)上進行補充。

4.2 維護作業(yè)計劃下達后，各分公司要保質(zhì)保量地完成，不能任意刪減?？偛肯逻_的維護作業(yè)計劃，各分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變更，必須經(jīng)總部專業(yè)部門批準，并向總部運行監(jiān)督部報備；省級分公司下達的維護作業(yè)計37

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劃，地市分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變動，必須經(jīng)省級分公司運行監(jiān)督部批準。

4.3 各分公司專業(yè)部門應(yīng)對維護作業(yè)計劃執(zhí)行中采集的測試數(shù)據(jù)及時進行分析，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查清原因，并采取措施，限期解決。

4.4 維護作業(yè)計劃在執(zhí)行過程中要進行詳細記錄，作業(yè)記錄要求填寫測試數(shù)據(jù)，嚴禁亂用標識符。4.5 維護作業(yè)計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）設(shè)備及系統(tǒng)維護周期測試項目規(guī)定的測試內(nèi)容（2）設(shè)備及系統(tǒng)巡檢及機房巡視（3）光纜及傳輸路由巡視（4）網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查（5）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及調(diào)整（6）話務(wù)統(tǒng)計和話務(wù)分析（7）業(yè)務(wù)開通及局數(shù)據(jù)修改（8）軟件版本升級及補?。?）機房環(huán)境整頓（10）維護人員培訓(xùn)

（11）網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析會及維護例會

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（12）故障分析專題會議（13）維護管理的其他工作

4.6總部各專業(yè)部門、各分公司應(yīng)根據(jù)維護工作需要，每年組織對維護作業(yè)計劃進行修訂和完善。修訂完善內(nèi)容主要分為兩方面，一是對已執(zhí)行的維護作業(yè)計劃進行修訂，根據(jù)具體情況對維護作業(yè)項目進行合理調(diào)整，完善原有計劃；二是結(jié)合新增業(yè)務(wù)，增補維護作業(yè)新項目?？己?/p>

總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門對省級分公司維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門對地市分公司維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核；省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司相關(guān)專業(yè)部門維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核。

6附則

6.1鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。

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6.2本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。

6.3各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。6.4對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。

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第七章

儀器儀表及備品備件管理制度 目的

對儀器儀表及備品備件的購置、使用和管理加以控制，使儀器儀表、備品備件保持合理性、有效性和共享性，及時滿足工程及維護工作的需要。適用范圍

本制度適用于生產(chǎn)用各類儀器儀表及備品備件的管理。管理組織機構(gòu)及職責(zé) 3.1管理組織結(jié)構(gòu)

儀器儀表及備品備件管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負責(zé)全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理，省級分公司各專業(yè)部門負責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運行維護部負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理，地市41

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分公司各專業(yè)部門負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理。3.2職責(zé)

3.2.1總部運行監(jiān)督部負責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)儀器儀表及備品備件，制定儀器儀表及備品備件管理的有關(guān)規(guī)定，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核各分公司儀器儀表及備品備件管理工作,負責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件的省際調(diào)度。3.2.2省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理。負責(zé)全省儀器儀表及備品備件管理制度的制訂、解釋和監(jiān)督、檢查；協(xié)同省級分公司計劃部（計財部）和相關(guān)部門進行儀器儀表及備品備件的采購工作；監(jiān)督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修和更新情況；負責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件省內(nèi)跨地區(qū)跨專業(yè)的調(diào)度工作。

3.2.3省級分公司計劃部（計財部）負責(zé)審批儀器儀表及備品備件的申購計劃，負責(zé)新購儀器儀表及備品備件的商務(wù)審核，同時按采購程序?qū)嵤┎少彙?/p>

3.2.4省級分公司各專業(yè)部門負責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及42

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備品備件的專業(yè)管理。結(jié)合總部專業(yè)部門要求負責(zé)制定本專業(yè)合理的儀器儀表及備品備件配備、儲備定額；負責(zé)匯總本專業(yè)全省范圍內(nèi)的需求申請，會同省級分公司運行監(jiān)督部進行需求審核，配合省級分公司計劃部（計財部）等進行采購工作；監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內(nèi)儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修和更新情況，并做好本部門的儀器儀表及備品備件管理工作。

3.2.5地市分公司運行維護部負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理。應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件綜合管理員，了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途、基本性能，負責(zé)編制分公司范圍內(nèi)的儀器儀表及備品備件的臺帳清冊，并分類、標識、確認；匯總編制分公司儀器儀表及備品備件的校準、送檢、送修、申請報廢、申請購買等計劃；會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門進行儀器儀表及備品備件的簽收、驗收工作；負責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件分公司內(nèi)跨部門的調(diào)度使用安排。

3.2.6地市分公司各專業(yè)部門應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件專業(yè)管理員，負責(zé)編制本專業(yè)儀器儀表及備品備件臺帳清冊，并分類、標識、確認，提出本專業(yè)儀器儀表、備品備43

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件需求申請，并做好儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修工作。儀器儀表、備品備件管理的基本原則

4.1儀器儀表、備品備件管理應(yīng)遵循“合理配置、統(tǒng)一管理、保證維護、降低成本”的原則，及時滿足生產(chǎn)需要，保證設(shè)備的正常運行。

4.2儀器儀表、備品備件管理要推行科學(xué)化管理，要對每一件儀器儀表、備品備件的型號、特性、使用、調(diào)度等信息在購入到報廢的整個生命周期進行全程跟蹤，掌握儀器儀表、備品備件的性能、周轉(zhuǎn)率、故障率等的詳實數(shù)據(jù)，為統(tǒng)一采購提供科學(xué)的資料

4.3對于常用的儀器儀表及備品備件，原則上按各分公司的設(shè)備數(shù)量平均配置；對于非常用的或貴重的儀器儀表及備品備件，根據(jù)需求及資金狀況等實際情況，實行逐步購置，優(yōu)先保障省內(nèi)重點機房、重點設(shè)備的維護，并統(tǒng)一調(diào)配。4.4儀器儀表、備品備件必須登記造冊，定期清點，做到帳、卡、物相符，并建立合理的領(lǐng)用制度。

4.5儀器儀表、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風(fēng)良44

集團公司IT運維管理制度

好、溫度適宜的地方，對特別要求的儀器儀表、備品備件應(yīng)放置在規(guī)定要求的范圍內(nèi)。

4.6儀器儀表、備品備件應(yīng)定期檢測，以保證其性能良好，并做好相應(yīng)的記錄。

4.7儀器儀表、備品備件管理應(yīng)作為資源管理的組成，利用計算機管理手段，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，實現(xiàn)資源的綜合管理及整合利用。

4.8對重要設(shè)備，應(yīng)協(xié)商設(shè)備廠家在指定城市自費建立相應(yīng)的備品備件庫，以保證設(shè)備在保修期內(nèi)外的正常運行。工作程序 5.1儀器儀表的購置

5.1.1儀器儀表及備品備件的購置一般每年組織一次，由省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)本專業(yè)的實際需求提出本儀器儀表及備品備件購置申請，報省級分公司運行監(jiān)督部。5.1.2省級分公司運行監(jiān)督部根據(jù)各部門的儀器儀表及備品備件購置申請，經(jīng)審核確認后填寫設(shè)備申購計劃報省級分公司計劃部（計財部）。由省級分公司計劃部（計財部）牽頭，省級分公司運行監(jiān)督部、相關(guān)部門參與，按45

集團公司IT運維管理制度

照設(shè)備采購流程進行采購。

5.1.3因特殊原因，需緊急購置的儀器儀表及備品備件，由省級分公司相關(guān)部門報省級分公司運行監(jiān)督部與計劃部（計財部），由計劃部（計財部）確定投資計劃并報省級分公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，按照設(shè)備采購流程進行采購。5.1.4對于購價在3000元以下的通用儀器儀表或購價在2000元以下的常用備品備件的購置，可以由地市分公司按相關(guān)物資采購流程自行組織采購，并履行入庫、建檔等手續(xù)。地市分公司運行維護部應(yīng)每季度將此類儀器儀表及備品備件的采購情況匯總報省級分公司運行監(jiān)督部。5.1.5對于總部統(tǒng)一采購的儀器儀表、備品備件，下發(fā)省級分公司后，省級分公司相關(guān)專業(yè)部門須將購置清單及相關(guān)資料報送省級分公司運行監(jiān)督部。新購的儀器儀表、備品備件到達地市分公司后，地市分公司運行維護部、相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)組織簽收、驗收，并履行入庫、建檔、領(lǐng)用等手續(xù)。

5.1.6總部各專業(yè)部門采購儀器儀表根據(jù)總部相關(guān)采購流程執(zhí)行。

5.2儀器儀表、備品備件的分類、標識和確認

集團公司IT運維管理制度

5.2.1對到貨驗收合格的儀器儀表、備品備件，由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員統(tǒng)一標識，并填寫機歷卡和臺帳清冊，注明用途、使用要求等，并保存操作手冊等資料。

5.2.2對到貨驗收不合格的設(shè)備，驗收人員應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并報請采購部門辦理退貨或調(diào)換。5.3儀器儀表、備品備件的保管、使用、維護

5.3.1儀器儀表、備品備件應(yīng)由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員負責(zé)保管，定期清潔，做好防潮防塵工作，溫度、濕度等環(huán)境條件符合存放規(guī)定要求，重要儀器儀表、備品備件重點保管。

5.3.2維護人員因維護測量、測試或處理故障需要借用儀器儀表或備品備件時，要填寫借用單，并經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準、儀器儀表及備品備件管理部門審核后領(lǐng)取。另外，對故障儀器儀表、備品備件應(yīng)及時報修。

5.3.3各使用部門應(yīng)妥善保管已領(lǐng)用的儀器儀表及備品備件，如有問題應(yīng)及時報告，及時予以處理。

5.3.4儀器儀表、備品備件使用時應(yīng)嚴格按操作手冊和有關(guān)規(guī)定進行操作，貴重精密設(shè)備要指定專人負責(zé)操作，確47

第四篇：IT運維管理制度（最終版）

第一章 運維管理服務(wù)保障制度

為完成運維任務(wù)必須建立相應(yīng)的技術(shù)支持管理制度，使維護工作做到有章可循，有據(jù)可查。同時對制定的各個制度的執(zhí)行情況進行質(zhì)量考核，對運維團隊的工作績效進行評估，促進制度的更好落實，確保高質(zhì)量地完成各項維護支持任務(wù)。

1.1 機房運維管理制度

1.1.1 數(shù)據(jù)中心環(huán)境安全管理

數(shù)據(jù)中心進出安全管理的重點在于對不同的訪問區(qū)域制定不同的安全管控和出入原則。將數(shù)據(jù)中心劃分3類不同類別的管控區(qū)域和安全區(qū)域。公共區(qū)域、辦公區(qū)域、機房區(qū)域。

(1)公共區(qū)域：這些區(qū)域通常用于數(shù)據(jù)中心生活與展示的配套區(qū)域。該區(qū)域經(jīng)授權(quán)并在遵守相關(guān)制度的前提下來訪者可自由進出。

(2)辦公區(qū)域：數(shù)據(jù)中心日常工作區(qū)域。這類區(qū)域的進入通常為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部員工及運維人員。需經(jīng)授權(quán)訪問。

(3)機房區(qū)域：機房區(qū)域是數(shù)據(jù)中心的核心區(qū)域。該區(qū)域應(yīng)有嚴格的進出管控，外來人員進出需提前提出申請，來訪者進出機房區(qū)域需經(jīng)授權(quán)，進出需登記。

除了數(shù)據(jù)中心人員進出管理外，還應(yīng)考慮設(shè)備和物品進出的流程。設(shè)備和物品的進出也應(yīng)得到正式的審批,特別是對于機房區(qū)域的設(shè)備應(yīng)重點管控。應(yīng)通過機房人員/設(shè)備登記表詳細記錄。設(shè)備出門需開具出門憑據(jù)等。1.1.2 機房安全管理制度

(1)機房應(yīng)防塵、防靜電，保持清潔、整齊，設(shè)備無塵、排列正規(guī)、工具就位、資料齊全。

(2)機房門內(nèi)外、通道、設(shè)備前后和窗口附近，均不得堆放物品和雜物，做到無垃圾、無污水，以免妨礙通行和工作。

第1頁/(3)嚴格遵照《消防管理制度》規(guī)定，機房內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁存放和使用易燃易爆物品，嚴禁使用大功率電器、嚴禁從事危險性高的工作。如需施工，必須取得領(lǐng)導(dǎo)、消防、安保等相關(guān)部門的許可方可施工。

(4)外來人員進入機房應(yīng)嚴格遵照機房進出管理制度規(guī)定，填寫人員進出機房登記表，在相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)核準后，在值班人員陪同下進出，機房進出應(yīng)換穿拖鞋或鞋套。

(5)進入機房人員服裝必須整潔，保持機房設(shè)備和環(huán)境清潔。外來人員不得隨意進行拍照，嚴禁將水及食物帶入機房。

(6)進入機房人員只能在授權(quán)區(qū)域與其工作內(nèi)容相關(guān)的設(shè)備上工作，不得隨意進入和觸動未經(jīng)授權(quán)以外的區(qū)域及設(shè)備。

(7)任何設(shè)備出入機房，經(jīng)辦人必須填寫設(shè)備出入機房登記表，經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進入或搬出。1.1.3 服務(wù)人員安全及保密管理制度

1、維護工程師必須熟悉并嚴格執(zhí)行安全保密準則。

2、外部人員因公需進入機房，應(yīng)經(jīng)上級批準并指定專人帶領(lǐng)方可入內(nèi)。

3、有關(guān)通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)組織電路開放等資料不得任意抄錄、復(fù)制，防止失密。需要監(jiān)聽電路時，應(yīng)按保密規(guī)則進行。

4、機房內(nèi)消防器材應(yīng)定期檢查，每個維護人員應(yīng)熟悉一般消防和安全操作方法。

5、機房內(nèi)嚴禁吸煙和存放、使用易燃、易爆物品。

6、搞好安全保密教育，建立定期檢查制度，加強節(jié)假日的安全保密工作。

7、未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，非機房管理人員嚴禁入機房。

8、機房內(nèi)嚴禁煙火，不準存放易燃易爆物品。

9、注重電氣安全，嚴禁違章使用電器設(shè)備，不準超負荷使用電器。10、11、按規(guī)定配備消防器材，并定期更新。

定期檢查接地設(shè)施、配電設(shè)備、避雷裝置，防止雷擊、觸電事故發(fā)生。

第2頁/12、13、14、發(fā)現(xiàn)事故苗頭，應(yīng)盡快采取有效措施，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。進行維修時，嚴格按照程序進行，杜絕人為事故發(fā)生。嚴禁違規(guī)接入大功率無線發(fā)射設(shè)備。

1.1.4 網(wǎng)絡(luò)安全管理制度

1.運行維護部門必須制定相應(yīng)的體系確保網(wǎng)絡(luò)安全，維護人員必須確立網(wǎng)絡(luò)安全第一的意識。

2.在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)期必須考慮工程和現(xiàn)網(wǎng)的關(guān)系，加強施工安全管理和網(wǎng)絡(luò)割接準備工作，確?，F(xiàn)網(wǎng)的安全，嚴禁人為事故發(fā)生。

3.網(wǎng)絡(luò)運行維護期應(yīng)確保維護工作、設(shè)備運行、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。

4.客戶數(shù)據(jù)的制作以及對設(shè)備的指令操作要嚴格按照客戶數(shù)據(jù)制作規(guī)范和設(shè)備技術(shù)手冊的要求根據(jù)工單執(zhí)行；對設(shè)備的所有操作要有詳細記錄，操作時要一人操作一人核對，準確無誤方可執(zhí)行，操作人員要在工單上簽字確認。5.網(wǎng)絡(luò)運行維護期的安全可以通過三種控制方法保證，操作控制包括對操作流程、客戶分級、權(quán)限分級、操作記錄、遠程管理、密碼管理、防火墻技術(shù)、數(shù)據(jù)備份的安全保證；運行控制包括對告警處理、測試、性能分析、應(yīng)急預(yù)案的安全保證；操作設(shè)備控制包括防病毒、殺毒軟件、非生產(chǎn)應(yīng)用軟件的安全控制。6.未經(jīng)許可，嚴禁設(shè)備廠商通過遠程控制技術(shù)對設(shè)備進行修改維護，運行維護部門應(yīng)有可靠的防范措施。

7.為保證遠程技術(shù)支持的可靠性，需定期對遠程維護設(shè)備、端口進行檢查，在確保安全保密的同時確保其可用性。

8.磁盤、磁帶等必須進行檢查確認無病毒后，方可使用。

9.為保證網(wǎng)絡(luò)安全，遠程維護設(shè)備在一般情況下要處于關(guān)閉狀態(tài)，只有在需要的時候才開通使用。

第3頁/ 1.1.5 數(shù)據(jù)中心值班制度

(1)值班人員應(yīng)嚴守崗位，按照規(guī)定時間上下班，無法按時到崗應(yīng)提前向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，由上級領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)調(diào)換班。

(2)值班時間要盡職盡責(zé)，禁止從事與值班無關(guān)的事情。

(3)參照《機房日常監(jiān)控及巡檢內(nèi)容》按時巡檢機房環(huán)境設(shè)施，密切注意電源、溫度、濕度等機房環(huán)境情況；隨時監(jiān)控IT系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工作狀態(tài)，詳細記錄異常情況。

(4)發(fā)生任何異常情況時，應(yīng)嚴格執(zhí)行故障應(yīng)急處理流程及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門及時報告。做好一線技術(shù)支持工作。

(5)對業(yè)務(wù)部門提出的服務(wù)請求，要快速、準確、耐心地做出解答。并做好事件的記錄、跟蹤及回饋的服務(wù)臺支持工作。

(6)隨時監(jiān)督機房環(huán)境衛(wèi)生和無關(guān)的物品帶入，妥善管理設(shè)備工具。(7)遵照機房安全管理制度規(guī)定，制止任何違規(guī)進入機房人員及其他不當(dāng)行為。

(8)監(jiān)督維保廠家對機器設(shè)備進行定期巡檢和維護，對巡檢單據(jù)簽字確認，留檔備案。

(9)遵照《人員/設(shè)備進出機房登記表》做好值班期間的人員、設(shè)備進出記錄。

1.2 網(wǎng)絡(luò)安全管理制度

1.2.1 防火墻安全管理職責(zé)說明

1.防火墻的邏輯管理，涉及用戶、防火墻管理員、IT經(jīng)理三個角色。2.用戶包括公司業(yè)務(wù)部門工作人員、公司業(yè)務(wù)合作伙伴、公司外部系統(tǒng)服務(wù)商以及來訪客戶。

3.防火墻管理員負責(zé)受理解決用戶提出的防火墻相關(guān)需求，評估防火墻的配置措施和變更風(fēng)險，并將分析結(jié)果報告給IT經(jīng)理。

4.IT經(jīng)理負責(zé)審批防火墻相關(guān)的配置變更措施，確認防火墻管理員對此配置

第4頁/ 變更的評估結(jié)果符合公司安全策略和規(guī)范要求。

1.2.2 申請防火墻權(quán)限流程及創(chuàng)建策略

公司業(yè)務(wù)部門工作人員因工作需要申請開通防火墻端口通信權(quán)限時，需要填寫“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問申請/變更表”。經(jīng)用戶所在業(yè)務(wù)部門經(jīng)理審批通過后，由防火墻管理員受理需求。防火墻管理員按照最小授權(quán)原則來評估此權(quán)限是否與業(yè)務(wù)處理需求相符，寫出配置措施和風(fēng)險分析，并將分析結(jié)果提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過后，防火墻管理員為員工在防火墻上實施配置變更創(chuàng)建相應(yīng)權(quán)限策略。

如果用戶需要臨時在防火墻上開通端口訪問權(quán)限，則應(yīng)在“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問申請/變更表”備注中注明使用時限。其它步驟按照創(chuàng)建防火墻權(quán)限策略流程執(zhí)行。超過使用時限后，由防火墻管理員通知用戶并得到用戶確認后，撤銷此權(quán)限策略。防火墻管理員應(yīng)明確告知用戶應(yīng)對由其所具有的防火墻端口權(quán)限對生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的影響負責(zé)。用戶應(yīng)保證開通的端口權(quán)限只用于生產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸，不可供生產(chǎn)業(yè)務(wù)以外的應(yīng)用服務(wù)使用。

公司業(yè)務(wù)合作伙伴與公司進行通信需要在防火墻上開通訪問權(quán)限時，應(yīng)有公司相應(yīng)業(yè)務(wù)部門工作人員來提出開通防火墻端口權(quán)限請求，并填寫“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問申請表”。其余審批步驟與創(chuàng)建公司內(nèi)部員工權(quán)限策略相同。

如因公司系統(tǒng)服務(wù)商與公司進行通信，需要在防火墻上開通端口權(quán)限時，應(yīng)由防火墻管理員自行填寫“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問申請/變更表”，經(jīng)IT經(jīng)理審批通過后方可創(chuàng)建相應(yīng)權(quán)限策略。在系統(tǒng)服務(wù)商服務(wù)結(jié)束后，必須及時撤銷防火墻相應(yīng)策略。

防火墻管理員應(yīng)根據(jù)最小授權(quán)原則，為來訪客戶IP地址統(tǒng)一在防火墻上配置相應(yīng)權(quán)限策略，并禁止來訪客戶IP地址訪問公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。1.2.3 變更防火墻權(quán)限流程及變更策略

由于業(yè)務(wù)或技術(shù)變動需要變更公司與外部站點之間的通信方式時，涉及到防火墻相關(guān)權(quán)限策略的變動，應(yīng)該由業(yè)務(wù)部門員工向防火墻管理員提交“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訪問申請/變更表”。經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理審批通過后防火墻管理員受理需求，分析變更實施過程和相關(guān)風(fēng)險，提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過后，防火墻管理員在防火墻上實施配置變更，撤銷原有權(quán)限策略并創(chuàng)建新權(quán)限策略。

第5頁/ 1.2.4 撤銷防火墻權(quán)限策略

公司業(yè)務(wù)部門工作人員進行部門調(diào)動、離職時，需要撤銷其原IP地址在防火墻上配置的相應(yīng)的權(quán)限策略。員工所在業(yè)務(wù)部門通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定防火墻管理員在防火墻上實施配置變更，撤銷員工IP地址所具有的權(quán)限。

公司系統(tǒng)服務(wù)商的服務(wù)到期后，相關(guān)部門應(yīng)通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定防火墻管理員在防火墻上實施配置變更撤銷系統(tǒng)服務(wù)商IP地址所具有的權(quán)限。1.2.5 內(nèi)審和復(fù)核

根據(jù)職責(zé)分離原則，防火墻管理員備份崗位工作人員每6個月應(yīng)負責(zé)檢查一次防火墻的設(shè)置是否符合防火墻配置規(guī)范，并填寫檢查記錄。IT經(jīng)理每6個月負責(zé)檢查一次“防火墻的配置規(guī)范”是否符合公司安全策略要求，并填寫檢查記錄。

1.3 賬號和權(quán)限管理制度

1.3.1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備賬號權(quán)限審批制度 1.3.1.1 賬號權(quán)限管理職責(zé)說明

賬號權(quán)限的管理，包括用戶賬號的添加、修改和注銷操作。涉及用戶、業(yè)務(wù)部門接口人、網(wǎng)絡(luò)管理員和IT經(jīng)理四個角色。

用戶包括公司業(yè)務(wù)部門工作人員、公司業(yè)務(wù)合作伙伴、公司外部系統(tǒng)服務(wù)商以及來訪客戶。

業(yè)務(wù)部門接口人負責(zé)本公司與業(yè)務(wù)合作伙伴之間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。

網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)受理解決用戶提出的賬號權(quán)限相關(guān)需求，按照最小授權(quán)原則，評估賬號權(quán)限是否與業(yè)務(wù)需求相符，是否會對生產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生潛在風(fēng)險。并將評估結(jié)果報告給IT經(jīng)理。

IT經(jīng)理負責(zé)審批用戶賬號、權(quán)限相關(guān)配置變更是否滿足公司相應(yīng)的安全策略，對網(wǎng)絡(luò)管理員對配置變更的評估結(jié)果進行確認。

第6頁/ 1.3.1.2 賬號申請流程及創(chuàng)建規(guī)則

1.公司業(yè)務(wù)部門工作人員因工作需要新建賬號時，需填寫“系統(tǒng)賬號申請表”。經(jīng)用戶所在業(yè)務(wù)部門經(jīng)理審批通過后，由網(wǎng)絡(luò)管理員受理需求。網(wǎng)絡(luò)管理員按照最小授權(quán)原則評估用戶賬號權(quán)限是否與業(yè)務(wù)處理需求相符，并將分析結(jié)果提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過后，網(wǎng)絡(luò)管理員為員工創(chuàng)建賬號、授予權(quán)限并通知員工。如果，用戶需要建立臨時帳號，應(yīng)在“系統(tǒng)賬號申請表”備注中寫明使用時限。其它步驟按照新創(chuàng)建賬號的管理制度執(zhí)行。超過使用時限后，由網(wǎng)絡(luò)管理員通知用戶后，將此賬號注銷。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)明確告知用戶對其所分配的賬號的行為負責(zé)。用戶要妥善使用和保管好自己的賬號和密碼，不得將帳號提供給他人使用。2.公司業(yè)務(wù)合作伙伴需要創(chuàng)建賬號時，可以向業(yè)務(wù)部門接口人提出請求。由業(yè)務(wù)部門接口人向網(wǎng)絡(luò)管理員提出創(chuàng)建賬號請求，并填寫“系統(tǒng)賬號申請表”。其余審批步驟與新建公司內(nèi)部員工賬號步驟相同。

3.如因工作需要為公司系統(tǒng)服務(wù)商創(chuàng)建賬號時，由網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)最小授權(quán)原則自行填寫“系統(tǒng)賬號申請表”，經(jīng)IT經(jīng)理審批通過方可后創(chuàng)建賬號。待系統(tǒng)服務(wù)商服務(wù)到期結(jié)束后，必須及時給予注銷。

4.網(wǎng)絡(luò)管理員為來訪客戶統(tǒng)一分配IP地址網(wǎng)段，并實施身份驗證。只允許客戶具有普通訪問外網(wǎng)權(quán)限，并禁止客戶賬號訪問公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。一旦客戶離開則立即撤銷其賬號。

5.網(wǎng)絡(luò)管理員對用戶賬號授權(quán)時，應(yīng)檢查授予的訪問等級是否適應(yīng)業(yè)務(wù)訪問控制策略，是否符合網(wǎng)絡(luò)的信息安全策略。此外，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)對照網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相關(guān)定義，檢查對賬號的授權(quán)中是否有高權(quán)限。如有高權(quán)限，必須將此用戶賬號的操作納入安全審計日志中。

6.按照責(zé)任分離的原則，網(wǎng)絡(luò)管理員為經(jīng)過批準用戶設(shè)立賬號，一個賬號對應(yīng)唯一的用戶。網(wǎng)絡(luò)管理員在建立用戶賬號時，要在賬號說明中詳細標注用戶名稱、部門和賬號所關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)等必要信息。

7.對于默認系統(tǒng)賬號、商業(yè)軟件自建賬號，在正式投產(chǎn)前應(yīng)刪除或禁用此類賬號。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)嚴加控制。如根據(jù)具體運行環(huán)境情況，確實需要使用這些賬號，應(yīng)在投入生產(chǎn)前更改缺省賬號密碼。

第7頁/ 1.3.1.3 賬號權(quán)限變更

當(dāng)遇到用戶崗位變動或者業(yè)務(wù)變更，需要修改原有賬號訪問權(quán)限時。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)要求用戶重新填寫“系統(tǒng)賬號申請表”，說明賬號權(quán)限變更理由，提出賬號權(quán)限變更請求。經(jīng)用戶所在部門經(jīng)理審批通過后由網(wǎng)絡(luò)管理員受理。網(wǎng)絡(luò)管理員按照最小授權(quán)原則評估用戶賬號權(quán)限是否與業(yè)務(wù)處理需求相符，并將分析結(jié)果提交IT經(jīng)理審批。經(jīng)IT經(jīng)理審批通過后，網(wǎng)絡(luò)管理員修改用戶賬號權(quán)限并通知員工。1.3.1.4 賬號注銷

1.公司內(nèi)部員工調(diào)動、離職或終止使用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時，需要撤銷其使用的賬號。用戶所在部門應(yīng)按流程，通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定網(wǎng)絡(luò)管理員撤銷員工所使用的賬號。網(wǎng)絡(luò)管理員在確認沒有和此賬號相關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)配置和數(shù)據(jù)（如使用此賬號加密的數(shù)據(jù)）后，撤銷用戶賬號的訪問權(quán)限并注銷用戶賬號。如果存在賬號直接關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)配置或數(shù)據(jù)時，應(yīng)首先解除此關(guān)聯(lián)，再撤銷用戶賬號的訪問權(quán)限并注銷用戶賬號。

2.公司系統(tǒng)服務(wù)商服務(wù)到期后，相關(guān)部門應(yīng)通知IT經(jīng)理，由IT經(jīng)理指定網(wǎng)絡(luò)管理員在確定已經(jīng)取消系統(tǒng)服務(wù)商賬號與相關(guān)配置和數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性后，撤銷系統(tǒng)服務(wù)商賬號。

3.網(wǎng)絡(luò)管理員至少每季度檢查用戶賬號的使用情況，對于長時間（如3個月）無人使用的賬號，經(jīng)賬號所屬部門經(jīng)理確認后及時給與注銷。如賬號所屬部門要求保留賬號，應(yīng)提交保留申請和保留期限。賬號所屬部門不能將賬號隨便轉(zhuǎn)給其他用戶使用。對所保留的用戶賬號，設(shè)置該賬號處于禁用狀態(tài)，重新啟用這些賬號時，賬號所屬部門仍需向運行維護部門提出申請。經(jīng)IT經(jīng)理審批同意后，網(wǎng)絡(luò)管理員方可激活此賬號供用戶使用。1.3.1.5 賬號權(quán)限復(fù)查

對于所有注冊并使用公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶賬號，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)保存正式記錄和用戶清單，建立相應(yīng)的“賬號權(quán)限矩陣表”，進行集中管理，并定期維護和更新。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)參照系統(tǒng)訪問控制策略，和“賬號權(quán)限矩陣表”，至少每半年復(fù)查用

第8頁/ 戶的訪問權(quán)限。

對高權(quán)限賬號的分配情況，網(wǎng)絡(luò)管理員至少每半年核查一次，以便及時查處并清理未經(jīng)授權(quán)的高權(quán)限賬號。對此類高權(quán)限賬號，網(wǎng)絡(luò)管理員在確認不影響生產(chǎn)的前提下，應(yīng)及時回收。事后通報相關(guān)用戶和上級領(lǐng)導(dǎo)，并由該用戶承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和處罰。對高權(quán)限用戶賬號的使用情況，網(wǎng)絡(luò)管理員需要每月進行核對，查看其使用情況是否被完全登記，并對登記的內(nèi)容進行檢查。

1.3.1.6 賬號密碼管理

用戶在登陸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時，都要求輸入其賬號所對應(yīng)的密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員會在用戶注冊時，為其賬號設(shè)置初始密碼，并在首次啟用時強制用戶對密碼進行更改。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備賬號密碼應(yīng)妥善使用和保管，并按照以下建議進行設(shè)置，以確保賬號安全：

所有賬號密碼均應(yīng)以密文形式存儲在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上。

普通用戶密碼長度不少于6個字符，高權(quán)限用戶密碼長度不少于8個字符。建議設(shè)置的密碼采用字母與數(shù)字混合形式的字符串。

用戶設(shè)置密碼應(yīng)保證自己容易記憶，但盡量不基于以下容易猜測的字符串，比如：個人姓名、部門名稱、公司名稱、電話號碼、出生日期、連續(xù)數(shù)字、相同字符等。

用戶盡量不使用私人用戶密碼。當(dāng)需要訪問多個網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或多重服務(wù)時，建議用戶使用單一的密碼。

用戶應(yīng)定期重置密碼，以確保賬號安全。普通用戶密碼至少每季度重置一次，高權(quán)限用戶密碼至少每月重置一次。重置密碼時，用戶應(yīng)不重復(fù)或者循環(huán)使用舊的密碼，其中高權(quán)限用戶密碼至少6次之內(nèi)不重復(fù)使用。

用戶不應(yīng)把密碼包含在任何自動登錄程序之中，例如：把密碼存在宏代碼或者功能鍵上；

用戶忘記密碼時，可向網(wǎng)絡(luò)管理員提出重置密碼請求，經(jīng)用戶所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，在網(wǎng)絡(luò)管理員幫助和指導(dǎo)下重新設(shè)置密碼。遇有系統(tǒng)或者密碼可能被侵害的跡象時，用戶應(yīng)及時報告網(wǎng)絡(luò)管理員，并立即重置密碼。

根據(jù)職責(zé)分離原則，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備高權(quán)限賬號密碼應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以外崗位的工程師

第9頁/ 進行管理。

網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)每季度定期檢查用戶密碼是否按以上規(guī)定設(shè)置，對不符合要求的應(yīng)及時通知用戶整改。對用戶拒不改正的，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)強制停用該賬號，以確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全。

1.3.1.7 賬號權(quán)限的內(nèi)部控制與審計

為確保用戶管理和密碼管理的有效性，運行維護部門應(yīng)對從事該項工作的網(wǎng)絡(luò)管理員有控制措施。必要時可以根據(jù)職責(zé)分離原則設(shè)置雙向監(jiān)督崗位。同時，要對網(wǎng)絡(luò)管理員和用戶進行必要的安全意識教育。

網(wǎng)絡(luò)管理員要遵守中心保密制度，確保職業(yè)操守，保證用戶信息的安全。工作中要按照審批流程嚴格執(zhí)行，并對所有操作保留記錄，以備核查。

運行維護部門每年組織內(nèi)部審計，以確保該項工作的有效性。內(nèi)部審計人員一般由業(yè)務(wù)管理部門和運行維護部門的工作人員組成。根據(jù)職責(zé)分離原則，網(wǎng)絡(luò)管理員不在審計人員行列之內(nèi)。內(nèi)部審計的內(nèi)容主要以“賬號權(quán)限管理內(nèi)部審計表”中所作的強制性要求為準，建議性要求不在審計范圍之列。內(nèi)部審計后，審計人員要認真填寫“賬號權(quán)限管理內(nèi)部審計表”，并對審計結(jié)果簽署意見，必要時要有相應(yīng)的說明。該審計結(jié)果要及時反饋給相應(yīng)部門和人員，并最后由運行維護部門負責(zé)存檔。

1.3.2 主機賬號管理制度 1.3.2.1 主機賬號管理細則

1、主機賬號分類

1.主機賬號依其重要程度分為重要賬號和普通賬號。

重要賬號包括：

a)具有集團各業(yè)務(wù)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備的完全或部分管理權(quán)限的賬號為重要賬號。

b)具有修改集團業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)權(quán)限的賬號為重要賬號。c)具有讀取涉及集團秘密業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)權(quán)限的賬號為重要賬號。

第10頁/ d)其它管理制度規(guī)定為重要賬號者。其他主機賬號均歸為普通賬號。

2.賬號依其生存周期分為永久賬號和臨時賬號，臨時賬號應(yīng)嚴格按照其生存周期進行管理，到期注銷。

2、賬號注冊與維護

1.使用唯一的用戶ID，保護用戶的操作行為與用戶本人身份唯一對應(yīng)，便于對用戶行為的審計以及追溯。

2.檢查系統(tǒng)所賦予用戶的訪問權(quán)限是否與業(yè)務(wù)目標匹配，防止出現(xiàn)過度授權(quán)現(xiàn)象。3.應(yīng)維護一份完整的主機賬戶權(quán)限列表，并做到及時更新。

3、口令生成及保存

1.賬號分配時必須同時生成相應(yīng)的口令，并且與賬號一起傳送給用戶，不得創(chuàng)建沒有口令的賬號；

2.管理員在傳遞賬號和口令時，應(yīng)當(dāng)采取安全的傳輸途徑，以保證不會被中途截?。?/p>

3.用戶在接受到賬號和口令后，應(yīng)在第一次登錄賬號時修改口令；

4.對于以口令作為唯一驗證證據(jù)的賬號，如果賬號的用戶名由確定且公開的規(guī)則產(chǎn)生，則口令不應(yīng)當(dāng)為公開的口令；

5.不得將賬號口令明文存儲在計算機上或?qū)懺谟浭卤旧希?/p>

6.為滿足應(yīng)急響應(yīng)需求，應(yīng)將重要賬號的口令密封保存在安全場所，并隨口令的更改及時更換口令信封?？诹钚欧庖坏┐蜷_，必須立即登錄其中涉及的所有賬號并更改所有口令；

7.如發(fā)現(xiàn)口令有泄露跡象，應(yīng)立刻報告主管領(lǐng)導(dǎo)并進行記錄，以便及時處理。

4、口令設(shè)立原則

1.賬號的口令必須是具有足夠的長度和復(fù)雜度，使口令難于被猜測； 2.賬號的口令在必要時間或次數(shù)（最少5次）內(nèi)不得循環(huán)使用；

3.賬號曾用的各個口令之間應(yīng)當(dāng)是沒有直接聯(lián)系的，以保證不能從以前的口令推知現(xiàn)在的口令；

4.賬號的前后兩個口令之間的相同部分應(yīng)當(dāng)盡量減少，減低由前一個口令分析出后一個口令的機會；

第11頁/ 5.賬號的口令不應(yīng)當(dāng)取有意義的詞語或其他符號，如使用者的姓名，生日或其它易于猜測的信息。

6.口令最低標準:普通賬號口令長度不得低于6位，口令字符中須包含字母、數(shù)字、特殊字符中的至少兩類；重要賬號口令長度不得低于8位，口令中必須包含大、小寫字母、數(shù)字和特殊字符，且不得為有意義的單詞或短語。

5、賬號的取消

1.用戶如果因職責(zé)變動而離崗，不再需要系統(tǒng)權(quán)限且無須將賬號移交給其他責(zé)任人，其原崗位主管應(yīng)當(dāng)申請銷戶，由管理員取消該賬號的所有權(quán)限； 2.賬號取消的同時，應(yīng)該將賬號對應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)和服務(wù)的權(quán)限同時注銷，保證該賬號對應(yīng)用系統(tǒng)的訪問企圖失效。

3.用戶離職后，管理員應(yīng)當(dāng)關(guān)閉用戶賬號在系統(tǒng)中的所有權(quán)限。

6、口令使用和管理原則

1.重要賬號口令應(yīng)在90天內(nèi)至少更換一次，一般賬號口令至少在半年內(nèi)更換一次；對重要設(shè)備和系統(tǒng)建議采用一次性口令方式進行認證。

2.重要口令連續(xù)多次嘗試登錄失敗后應(yīng)暫停該賬號登錄（可以根據(jù)實際情況設(shè)置嘗試次數(shù)，一般為5次）。

3.系統(tǒng)管理員修改賬號口令時，應(yīng)提前（或同時）通知賬號使用人，以免影響其正常使用。

4.各級口令保管落實到人，口令所有人須妥善保存，各級口令不得以任何形式明文存放于可公共訪問的設(shè)備中。

5.出現(xiàn)以下任何一種情況時，相關(guān)口令必須立即更改并做好記錄：

1)掌握口令的管理員離開崗位；

2)因工作需要，由管理員以外人員使用賬號及口令登錄操作后； 3)有跡象表明口令可能被泄露。

7、管理員的責(zé)任與義務(wù)

1.確保除匿名賬號外，系統(tǒng)中所有用戶都必須有口令； 2.確保系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上沒有使用默認口令的賬號； 3.確保重要賬號的口令具有足夠強度； 4.定期審計，檢查系統(tǒng)用戶的數(shù)量和權(quán)限；

第12頁/ 5.為用戶普及口令安全知識；

6.建議同一個管理員在不同主機上使用不同的賬號口令。1.3.2.2 主機賬號申請流程

1.業(yè)務(wù)部門提出申請，填寫《主機賬號申請單》。申請單應(yīng)填寫申請部門、申請人、申請日期、申請原因說明等信息。

2.《主機賬號申請單》應(yīng)先由所在業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后交由技術(shù)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交由信息中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

3.所有審核都通過后，由運行維護部門負責(zé)對申請的主機賬號進行開通執(zhí)行，并將執(zhí)行的情況填入《主機賬號申請單》。

4.打印版的《主機賬號申請單》由運行維護部門存檔并長期保管。1.3.2.3 主機賬號取消流程

1.業(yè)務(wù)部門提出申請，填寫《取消主機賬號申請單》。申請單應(yīng)填寫申請部門、申請人、申請日期、申請原因說明等信息。

2.《取消主機賬號申請單》應(yīng)先由所在業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后交由技術(shù)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交由信息中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

3.所有審核都通過后，由運行維護部門負責(zé)對申請的主機賬號進行開通執(zhí)行，并將執(zhí)行的情況填入《取消主機賬號申請單》。

4.打印版的《取消主機賬號申請單》由運行維護部門存檔并長期保管。1.3.3 數(shù)據(jù)庫賬號及權(quán)限管理制度 1.3.3.1 數(shù)據(jù)庫賬號管理細則

1、數(shù)據(jù)庫賬號分類

數(shù)據(jù)庫賬號依其用途分為四類：

1.安裝數(shù)據(jù)庫時自動創(chuàng)建的賬號為系統(tǒng)賬號，其中具備數(shù)據(jù)庫管理權(quán)限的為系統(tǒng)超級賬號，如Oracle數(shù)據(jù)庫中的sys、system。

2.安裝數(shù)據(jù)庫時自動創(chuàng)建的賬號為系統(tǒng)賬號，其中不具備數(shù)據(jù)庫管理權(quán)限的賬號

第13頁/ 為系統(tǒng)普通賬號，如Oracle數(shù)據(jù)庫中的scott等。3.為滿足業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行需要而創(chuàng)建的賬號為業(yè)務(wù)賬號。4.為個人維護數(shù)據(jù)需要而創(chuàng)建的賬號為個人賬號。

2、賬號創(chuàng)建及維護

1.數(shù)據(jù)庫環(huán)境搭建完成后，創(chuàng)建任何新的數(shù)據(jù)庫賬號都必須經(jīng)過正式的審批流程。2.創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)庫賬號時，必須明確每個數(shù)據(jù)庫賬號的責(zé)任人，便于對用戶行為的審計以及追溯。

3.創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)庫賬號時，必須檢查數(shù)據(jù)庫賬號所賦予的權(quán)限是否與業(yè)務(wù)目標匹配，防止出現(xiàn)過度授權(quán)現(xiàn)象。

4.應(yīng)維護完整的數(shù)據(jù)庫賬戶列表及數(shù)據(jù)庫權(quán)限列表各一份，并做到及時更新。

3、口令生成及保存

1.數(shù)據(jù)庫賬號分配時必須同時生成相應(yīng)的口令，并且與賬號一起傳送給用戶，不得創(chuàng)建沒有口令的賬號；

2.管理員在傳遞數(shù)據(jù)庫賬號和口令時，應(yīng)當(dāng)采取安全的傳輸途徑，以保證不會被中途截??；

3.不得將賬號口令明文存儲在計算機上或?qū)懺谟浭卤旧希?/p>

4.為滿足應(yīng)急響應(yīng)需求，應(yīng)將數(shù)據(jù)庫賬號的口令密封保存在安全場所，并隨口令的更改及時更換口令信封?？诹钚欧庖坏┐蜷_，必須立即登錄其中涉及的所有賬號并更改所有口令；

5.如發(fā)現(xiàn)口令有泄露跡象，應(yīng)立刻報告主管領(lǐng)導(dǎo)并進行記錄，以便及時處理。

4、口令設(shè)立原則

1.數(shù)據(jù)庫賬號的口令必須是具有足夠的長度和復(fù)雜度，使口令難于被猜測； 2.數(shù)據(jù)庫賬號的口令在必要時間或次數(shù)（最少5次）內(nèi)不得循環(huán)使用； 3.數(shù)據(jù)庫賬號曾用的各個口令之間應(yīng)當(dāng)是沒有直接聯(lián)系的，以保證不能從以前的口令推知現(xiàn)在的口令；

4.數(shù)據(jù)庫賬號的前后兩個口令之間的相同部分應(yīng)當(dāng)盡量減少，減低由前一個口令分析出后一個口令的機會；

5.數(shù)據(jù)庫賬號的口令不應(yīng)當(dāng)取有意義的詞語或其他符號，如使用者的姓名，生日或其它易于猜測的信息。

第14頁/ 6.口令最低標準:業(yè)務(wù)賬號和個人賬號口令長度不得低于6位，口令字符中須包含字母、數(shù)字、特殊字符中的至少兩類；系統(tǒng)超級賬號口令長度不得低于8位，口令中必須包含大、小寫字母、數(shù)字和特殊字符，且不得為有意義的單詞或短語。

5、賬號的取消

1.業(yè)務(wù)賬號的取消需要經(jīng)過正式的審批流程。

2.個人用戶如果因職責(zé)變動而離崗，不再需要數(shù)據(jù)庫權(quán)限且無須將個人賬號移交給其他責(zé)任人，其原崗位主管應(yīng)當(dāng)申請銷戶，由數(shù)據(jù)庫管理員取消該個人賬號的所有權(quán)限；

3.個人用戶離職后，數(shù)據(jù)庫管理員應(yīng)當(dāng)刪除該個人用戶的數(shù)據(jù)庫賬號。

6、口令使用和管理原則

1.系統(tǒng)超級賬號口令應(yīng)在90天內(nèi)至少更換一次，業(yè)務(wù)賬號口令和個人賬號口令至少在一年內(nèi)更換一次；

2.業(yè)務(wù)賬號和個人賬號的口令連續(xù)多次嘗試登錄失敗后應(yīng)暫停該賬號登錄（可以根據(jù)實際情況設(shè)置嘗試次數(shù)，一般為5次）。

3.數(shù)據(jù)庫管理員修改賬號口令時，應(yīng)提前（或同時）通知賬號使用人，以免影響其正常使用。

4.各級口令保管落實到人，口令所有人須妥善保存，各級口令不得以任何形式明文存放于可公共訪問的設(shè)備中。

5.以下情況時相關(guān)口令必須立即更改并做好記錄：

1)掌握口令的管理員離開崗位；

2)因工作需要，由管理員以外人員使用賬號及口令登錄操作后； 3)有跡象表明口令可能被泄露。

1.3.3.2 數(shù)據(jù)庫賬號申請流程

4.業(yè)務(wù)部門提出申請，填寫《數(shù)據(jù)庫賬號申請單》。申請單應(yīng)填寫申請部門、申請人、申請日期、申請原因說明等信息。

5.《數(shù)據(jù)庫賬號申請單》應(yīng)先由所在業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后交由技術(shù)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交由信息中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

6.所有審核都通過后，由運行維護部門負責(zé)對申請的數(shù)據(jù)庫賬號進行開通執(zhí)行，第15頁/ 并將執(zhí)行的情況填入《數(shù)據(jù)庫賬號申請單》。

7.打印版的《數(shù)據(jù)庫賬號申請單》由運行維護部門存檔并長期保管。1.3.3.3 數(shù)據(jù)庫權(quán)限管理細則

1、數(shù)據(jù)庫權(quán)限分類

數(shù)據(jù)庫權(quán)限依其范圍分為兩類：

1.系統(tǒng)權(quán)限：給用戶授予系統(tǒng)權(quán)限，使用戶可以再數(shù)據(jù)庫中進行特定的活動，或者在某個特定類型的模式對象上完成某項操作。

2.對象權(quán)限：各種類型的數(shù)據(jù)庫對象上的權(quán)限，它允許用戶在指定的表、視圖、實體化視圖、序列、函數(shù)或程序包上執(zhí)行操作。

2、數(shù)據(jù)庫授權(quán)規(guī)定

1.任何授權(quán)都必須填寫《數(shù)據(jù)庫權(quán)限申請單》，經(jīng)過正式的審批流程。2.數(shù)據(jù)庫管理員需記錄授權(quán)的執(zhí)行情況。3.數(shù)據(jù)庫管理員應(yīng)根據(jù)最小權(quán)限原則授權(quán)。

4.數(shù)據(jù)庫管理員應(yīng)定期檢查數(shù)據(jù)庫賬號所賦予的權(quán)限是否與業(yè)務(wù)目標匹配，防止出現(xiàn)過度授權(quán)現(xiàn)象。

3、數(shù)據(jù)庫權(quán)限回收規(guī)定

1.過期權(quán)限應(yīng)及時回收。

2.數(shù)據(jù)庫管理員需記錄權(quán)限回收的執(zhí)行情況。1.3.3.4 數(shù)據(jù)庫權(quán)限申請流程

1.業(yè)務(wù)部門提出申請，填寫《數(shù)據(jù)庫權(quán)限申請單》。申請單應(yīng)填寫申請部門、申請人、權(quán)限有效期、申請日期、申請原因說明等信息。

2.《數(shù)據(jù)庫權(quán)限申請單》應(yīng)先由所在業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，然后交由技術(shù)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交由信息中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

3.所有審核都通過后，由運行維護部門負責(zé)對申請的數(shù)據(jù)庫賬號進行授權(quán)，并將執(zhí)行的情況填入《數(shù)據(jù)庫權(quán)限申請單》。

4.打印版的《數(shù)據(jù)庫權(quán)限申請單》由運行維護部門存檔并長期保管。

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第五篇：運維人員管理制度

運維人員管理制度 日常管理

1.1 考勤管理

1．考勤登記

(1)運維人員上下班實行簽到、簽退的考勤制度，必須由本人在考勤登記表中簽到、簽退，不得委托或代簽，如發(fā)生代簽，代簽者及被簽者均視為曠工處理。

(2)運維人員同省局工作時間一致（機房值班人員、節(jié)假日、特殊情況除外），上下班時間：8:30～11:30，13:00～17:00。

(3)運維人員需按時上下班，不得遲到、早退。每月遲到/早退 3次以內(nèi)例會進行批評，3次以上的通報所屬公司。(4)按月形成考勤匯總表上報相關(guān)負責(zé)人。2．出差

(1)運維人員因公出差的應(yīng)填寫《出差審批表》，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批通過后，方可出差。

(2)運維人員出差過程中無需進行考勤登記，出差結(jié)束后，需向省局相關(guān)負責(zé)人匯報出差情況，并開始正常上班履行考勤登記制度。3．請假

(1)運維人員不得無故曠工，工作時間不得隨意離開工作崗位，請假必須本人履行請假手續(xù)，填寫請假申請單，提前安排好工作，保持聯(lián)系方式暢通。

(2)運維人員休假須本人履行請假手續(xù)，填寫休假申請單，提前安排好休假期間工作，保持聯(lián)系方式暢通。

(3)運維人員請事、病假1天（含）以內(nèi)，由其所屬項目組長批準；超過一天的由省局相關(guān)負責(zé)人批準。

(4)運維人員如遇突發(fā)性疾病或突發(fā)事件無法事先請假時，應(yīng)及時通知其所

屬項目組長并提交省局相關(guān)負責(zé)人批準。請假結(jié)束后需補辦請假手續(xù)，未補辦請假手續(xù)的視為曠工。4．臨時抽調(diào)

(1)運維人員臨時被抽調(diào)進行其他工作時，需填寫請假申請單，并提前安排好工作，留下通訊方式，按規(guī)定審批通過后方可離崗。

(2)省局各相關(guān)單位臨時抽調(diào)運維人員時，統(tǒng)一由省局相關(guān)負責(zé)人審批并由相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。

1.2 日常行為規(guī)范

1.上班期間應(yīng)精神飽滿，穿著得體，儀表整潔。禁止穿背心、短褲、超短裙，禁止穿拖鞋，鞋面應(yīng)干凈，頭發(fā)干凈整齊。2.禮貌待人、文明服務(wù)，言談舉止謙和、誠懇友善。

3.保持個人辦公區(qū)域整潔，不堆放與工作無關(guān)的報紙、雜志等物品。辦公桌面物品擺放整齊有序，工作文稿放置妥當(dāng)，嚴防遺失、泄密。及時清理辦公室衛(wèi)生，確保辦公環(huán)境干凈整潔。4.嚴禁在省局辦公場所吸煙。

5.每日工作結(jié)束后及時關(guān)閉個人電腦及相關(guān)外設(shè)，如有特殊情況不能關(guān)閉須向相關(guān)負責(zé)人說明，并做好相關(guān)安全防護措施。

6.運維人員必須遵守辦公區(qū)人員出入規(guī)定，不得擅自帶領(lǐng)無關(guān)人員進入省局辦公區(qū)。

1.3 日常工作規(guī)范

1.運維人員必須嚴格遵守省局的各項規(guī)章制度。

2.上班期間應(yīng)從事工作職責(zé)范圍內(nèi)的工作，不得看與工作無關(guān)的報刊、雜志或書籍，不得玩游戲、不得上網(wǎng)進行與工作無關(guān)的活動、不得下載和閱讀與工作無關(guān)的文件、不得在工作時間內(nèi)處理私事。

3.工作中遇到問題，或出現(xiàn)疑難技術(shù)、業(yè)務(wù)問題時應(yīng)及時匯報省局相關(guān)負責(zé)人協(xié)調(diào)解決，并服從工作安排。

4.運維人員上班期間應(yīng)講普通話，上班時間不聊天，不高聲喧嘩，不打鬧，保持良好的工作環(huán)境。

5.嚴禁運維人員使用工作電話撥打或接聽任何私人電話。

6.在服務(wù)過程中，需想用戶所想、急用戶所急，服務(wù)耐心細致、熱情周到，積極與用戶溝通，及時掌握并反饋各種信息。7.上班時間應(yīng)堅守工作崗位。

8.服務(wù)單位需要與信息中心簽訂保密協(xié)議，服務(wù)人員簽訂保密承諾書協(xié)議。安全管理

1.基本要求：

(1)必須嚴格遵守國家和省局制定的安全保密制度。(2)在省局工作的運維人員須簽署保密協(xié)議，并嚴格遵守。

(3)運維人員必須嚴格遵守中心辦公安全管理要求，私有設(shè)備（包括計算機、筆記本、移動存儲設(shè)備等）一律不許帶入辦公區(qū)，確因工作需要須填寫私有設(shè)備進入申請單，經(jīng)批準后使用，但不得接入辦公區(qū)內(nèi)網(wǎng)。(4)嚴格內(nèi)外網(wǎng)管理，未經(jīng)允許，不得擅自從內(nèi)網(wǎng)拷貝并向外攜帶辦公區(qū)數(shù)據(jù)、文檔、程序等信息資源，確因工作需要，須填寫內(nèi)網(wǎng)刻錄文件申請單，批準后方可在指定計算機用光盤進行拷貝。外網(wǎng)的數(shù)據(jù)進入內(nèi)網(wǎng)，必須在指定計算機上，并進行嚴格檢查殺毒后，方可進入內(nèi)網(wǎng)，避免將病毒或木馬等帶入。

(5)辦公區(qū)外網(wǎng)計算機需安裝指定系統(tǒng)及防毒軟件等必要軟件，嚴禁接入辦公區(qū)內(nèi)網(wǎng)，不得保留與工作有關(guān)的文檔、圖片等電子文件，因工作需要上傳下載的文件須及時刪除。2.外網(wǎng)計算機：

(1)外網(wǎng)機器供技術(shù)支持服務(wù)人員協(xié)調(diào)工作使用，不得瀏覽、下載、查看任何與工作無關(guān)的文件，不能用上網(wǎng)機器與他人進行網(wǎng)上聊天等與工作無關(guān)的事情；

(2)外網(wǎng)機器上不得保留與省局有關(guān)的文檔、圖片等電子文件，下載與省局有關(guān)的電子文件要及時刪除；

(3)未經(jīng)批準不得帶出有關(guān)省局的任何數(shù)據(jù)。