第一篇：2012年一季度生產(chǎn)經(jīng)營分析報(bào)告

綜采一隊(duì)一季度生產(chǎn)經(jīng)營分析報(bào)告

2012年一季度綜采一隊(duì)根據(jù)2012年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體方案及礦下達(dá) 生產(chǎn)任務(wù)，合理安排全隊(duì)的各項(xiàng)工作，現(xiàn)將一季度生產(chǎn)經(jīng)營的具體情況分析如下：

一、2012年一季度生產(chǎn)任務(wù)完成情況

一季度計(jì)劃產(chǎn)量116000噸，實(shí)際完成71870噸，欠44130噸。

1、一月份計(jì)劃產(chǎn)量25000噸，完成18018噸，完成率72.1%。

2、二月份計(jì)劃產(chǎn)量46000噸，完成20958噸，完成率45.6%。

3、三月份計(jì)劃產(chǎn)量45000噸，完成32894噸，完成率73.1%。

二、2012年一季度出勤人數(shù)、工數(shù)情況

1、一月份出勤137人，工數(shù)3946，出勤率92.9%

2、二月份出勤137人，工數(shù)3622，出勤率91.2%

3、三月份出勤139人，工數(shù)3997，出勤率92.7%

三、2012年一季度材料費(fèi)使用情況

1、一月份材料計(jì)劃費(fèi)用43685.74元，實(shí)際使用49261.02元，超支5575.28元，每噸超支0.309元。

2、二月份材料計(jì)劃費(fèi)用53851.29元，實(shí)際使用62151.40元，超支8300.11元，每噸超支0.396元。

3、三月份材料計(jì)劃費(fèi)用77498.6元，實(shí)際使用79576.65元，節(jié)超支2078.05元，每噸超支0.063元。

四、我隊(duì)第一季度堅(jiān)持每月的生產(chǎn)經(jīng)營情況及工資結(jié)算分配情況，分班次向職工進(jìn)行公布，讓職工參與本隊(duì)生產(chǎn)經(jīng)營，提出合理化 建議。

五、從以下幾個(gè)方面分析可知，我隊(duì)生產(chǎn)經(jīng)營方面不足之處主要有以下幾點(diǎn)：

1、油脂、刀齒、刀座消耗較大。刀齒、刀座消耗大的原因是由于工作面構(gòu)造不定期的出現(xiàn)和煤質(zhì)硬度的增加；油脂消耗主要是由于設(shè)備檢修時(shí)漏油現(xiàn)象造成，從而造成設(shè)備損壞費(fèi)用嚴(yán)重超標(biāo)

2、支架配件太貴，管路、閥片和油缸更換頻繁。

3、配件質(zhì)量差，頻繁更換配件，機(jī)修質(zhì)量不高，也是造成設(shè)備損壞費(fèi)用嚴(yán)重超標(biāo)原因之一。

六、針對上述分析存在的不足，今后改進(jìn)的措施有：

1、每月定期召開隊(duì)委會，將經(jīng)營成果及工資分配情況，及時(shí)向職工進(jìn)行講述和公布，并總結(jié)上月經(jīng)營情況，使職工明白節(jié)余材料與工資的關(guān)系，使職工從制度化節(jié)約到自覺化節(jié)約過渡。

2、材料管理不嚴(yán)不細(xì)，交舊領(lǐng)新制度執(zhí)行不力。今后從源頭抓起，每月產(chǎn)量多少，材料要控制在多少，嚴(yán)抓細(xì)管，并執(zhí)行節(jié)獎(jiǎng)超罰制度。

3、加強(qiáng)設(shè)備的檢修和維護(hù)，采取增加維修人員和提高技術(shù)人員工資的措施，克服機(jī)械設(shè)備頻繁更換配件造成設(shè)備損壞費(fèi)用嚴(yán)重超標(biāo)，提高檢修質(zhì)量，延長設(shè)備使用壽命。

4、在原煤生產(chǎn)管理上，我隊(duì)在安全壓力大、生產(chǎn)任務(wù)繁重的情況下，堅(jiān)持把強(qiáng)化生產(chǎn)組織、提高原煤產(chǎn)量作為重中之中。各班狠抓正規(guī)循環(huán)率，加大推進(jìn)度，使全隊(duì)原煤產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從而達(dá)到降低 材耗的生產(chǎn)經(jīng)營目的。

5、隊(duì)上把當(dāng)月產(chǎn)量指標(biāo)分解落實(shí)到各生產(chǎn)班組，制定嚴(yán)格的生產(chǎn)經(jīng)營獎(jiǎng)罰制度，把原煤產(chǎn)量與職工工資掛鉤，提高職工的生產(chǎn)積極性。

6、對崗位工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)交接班管理，因個(gè)人原因造成設(shè)備損壞者，按有關(guān)制度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

7、大搞修舊利廢工作，能修理的決不領(lǐng)新，從而降低材耗提高生產(chǎn)經(jīng)營成果。

綜采一隊(duì) 2012年4月1日

第二篇：生產(chǎn)經(jīng)營分析報(bào)告

×××單位20××年××季度生產(chǎn)經(jīng)營分析報(bào)告

一、關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況

結(jié)合各單位年初簽訂的績效責(zé)任書，逐項(xiàng)進(jìn)行分析與說明。

二、重點(diǎn)工作情況

對本單位完成的重點(diǎn)工作進(jìn)行講評，必須簡明扼要，避免面面俱到，泛泛而談。

三、存在問題及解決措施（或建議）

四、下步工作打算

五、其他說明

以上四個(gè)方面未涵蓋又需要說明的內(nèi)容（包括上一季度生產(chǎn)經(jīng)營分析會反映問題反饋等），單獨(dú)進(jìn)行闡述。

第三篇：2011年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報(bào)

2011年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報(bào)

2011年以來，煤電公司在集團(tuán)公司黨政的的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)煤電公司工作會議上提出 “抓開拓，創(chuàng)精品，建系統(tǒng)，謀發(fā)展，強(qiáng)管理，保安全”的工作總體要求，緊緊圍繞全面建設(shè)“安全煤電、效益煤電、和諧煤電”這一目標(biāo)，從提升企業(yè)執(zhí)行力入手，精心組織生產(chǎn), 強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，層層分解指標(biāo)，細(xì)化責(zé)任主體。實(shí)現(xiàn)了安全無事故、管理上水平、效益開門紅。現(xiàn)將具體情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、2011年財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)分解情況

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于編制2011年財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作的安排意見》等文件精神，瑞平公司組織有關(guān)人員根據(jù)2011年的各單位的生產(chǎn)實(shí)際、市場行情、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、煤炭質(zhì)量等情況，編制了2011的財(cái)務(wù)預(yù)算，對集團(tuán)公司下達(dá)的2011年主要財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行層層分解，細(xì)化到不同的班組和部門，做到“千斤重?fù)?dān)大家挑，人人身上有指標(biāo)”。

1、營業(yè)收入：母公司全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入138,900.00萬元，其中：原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88,900.00萬元，電力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50,000萬元。

2、利潤：全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤24,339.00萬元，其中：原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤22,339萬元（按集團(tuán)公司下達(dá)的281.04元/噸成本指標(biāo)測算），電力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤2,000萬元；

3、預(yù)計(jì)原煤單位成本：310元/噸（集團(tuán)公司下達(dá)的281.04元/

噸成本指標(biāo)預(yù)計(jì)難以完成）；

4、產(chǎn)量：原煤計(jì)劃225萬噸，其中:黃莊礦130萬噸（已組煤40萬噸），王莊礦95萬噸。

二、生產(chǎn)經(jīng)營情況及分析

1、產(chǎn)量：（1）原煤產(chǎn)量：

1-2月份生產(chǎn)原煤37.50萬噸，與去年同期相比少生產(chǎn)原煤3.50萬噸，與計(jì)劃產(chǎn)量持平；一季度預(yù)計(jì)生產(chǎn)原煤56.50萬噸，與去年同期相比少生產(chǎn)原煤3.50萬噸，比計(jì)劃多生產(chǎn)0.25萬噸。

（2）發(fā)電量：1-2月份發(fā)電24,147.65萬kwh，與去年同期相比少發(fā)電8,405.65萬kwh，比計(jì)劃多發(fā)電4,147.65萬kwh；一季度預(yù)計(jì)發(fā)電34,147.65萬kwh，與去年同期相比少發(fā)電17,824.25萬kwh，比計(jì)劃多發(fā)電4,147.65萬kwh。

（3）熟料產(chǎn)量：1-2月份生產(chǎn)熟料29.63萬噸，與去年同期相比多生產(chǎn)29.63萬噸，比計(jì)劃多生產(chǎn)0.63萬噸；一季度預(yù)計(jì)生產(chǎn)熟料44.45萬噸，與去年同期相比多生產(chǎn)44.45萬噸，比計(jì)劃多生產(chǎn)0.45萬噸。

2、銷量：（1）原煤銷量：

1-2月份銷售原煤26.85萬噸（其中黃莊礦銷售原煤12.21萬噸，王莊礦銷售原煤10.62萬噸，運(yùn)營站銷售原煤3.23萬噸），一季度預(yù)計(jì)銷售原煤40.28萬噸（其中黃莊礦預(yù)計(jì)銷售原煤18.32萬噸，王莊

礦預(yù)計(jì)銷售原煤15.93萬噸，運(yùn)營站預(yù)計(jì)銷售原煤4.85萬噸）。

（2）售電量：1-2月份售電22,194.44萬kwh，一季度預(yù)計(jì)售電33,291.66萬kwh。

（3）熟料銷量：1-2月份銷售熟料29.31萬噸，一季度預(yù)計(jì)銷售熟料43.97萬噸。

3、售價(jià)：（1）原煤售價(jià)：

1-2月份原煤平均售價(jià)561.34元/噸（其中黃莊礦原煤平均售價(jià)646.34元/噸，王莊礦原煤平均售價(jià)533.23元/噸，運(yùn)營站原煤平均售價(jià)311.06元/噸），一季度預(yù)計(jì)原煤平均售價(jià)562.60元/噸（其中黃莊礦原煤平均售價(jià)647.36元/噸，王莊礦原煤平均售價(jià)534.23元/噸，運(yùn)營專原煤平均售價(jià)311.06元/噸）。

（2）上網(wǎng)電價(jià)：1-2月份上網(wǎng)電價(jià)0.317033元/kwh，一季度預(yù)計(jì)上網(wǎng)電價(jià)0.317033元/kwh。

（3）熟料售價(jià)：1-2月份熟料平均售價(jià)275.64元/噸，一季度預(yù)計(jì)熟料平均售價(jià)275.64元/噸。

4、營業(yè)收入：全公司1-2月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33,221.88萬元，其中原煤實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17,691.97萬元（黃莊礦8,408.42萬元，王莊礦5,662.67萬元，運(yùn)營站3,620.88萬元），電廠實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,452.09萬元,水泥公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,077.82萬元；一季度預(yù)計(jì)全公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49,832.82萬元，其中原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26,537.96萬元（黃莊礦12,612.63萬元，王莊礦8,494.01萬元，運(yùn)營站5,431.32萬元），電廠預(yù)

計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11,178.14萬元,水泥公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,116.73萬元。

5、總進(jìn)尺

1-2月份完成進(jìn)尺2,916米（其中黃莊礦1,572米，王莊礦1,344米）；一季度預(yù)計(jì)完成進(jìn)尺4,374米（其中黃莊礦2,358米，王莊礦2,016米）。

6、成本情況：

煤炭板塊1-2月份原煤成本324.22元/噸，與去年同期相比增加53.87元/噸，與計(jì)劃相比增加43.18元/噸；一季度預(yù)計(jì)原煤成本320.16元/噸，與去年同期相比增加43.55元/噸，與計(jì)劃相比增加39.12元/噸；電廠1-2月份電力單位成本0.3320元/度，與去年同期相比增加0.019元/度，與計(jì)劃相比增加0.012元/度；一季度預(yù)計(jì)電力單位成本0.3269元/度，與去年同期相比增加0.00861元/度，與計(jì)劃相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料單位成本290.47元/噸，與計(jì)劃相比增加10.47元/噸；一季度預(yù)計(jì)熟料單位成本289.46元/噸，與計(jì)劃相比增加9.46元/噸。

原煤成本超支的主要原因?yàn)椋涸寒a(chǎn)量與去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采區(qū)接替投入。

7、利潤實(shí)現(xiàn)情況

全公司1-2月實(shí)現(xiàn)利潤3,691.24萬元，其中原煤實(shí)現(xiàn)利潤4,100.29萬元（黃莊礦3,800.69萬元，王莊礦2,850.95萬元，運(yùn)營站-337.84萬元，管理公司-2,213.51萬元），電廠實(shí)現(xiàn)利潤1.44萬元,水泥公司虧損

410.50萬元；一季度預(yù)計(jì)全公司實(shí)現(xiàn)利潤5,536.86萬元，其中原煤預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤6,150.44萬元（黃莊礦5,701.04萬元，王莊礦4,276.43萬元，運(yùn)營站-230.00萬元，管理公司-3,597.03萬元），電廠預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤21.60萬元,水泥公司預(yù)計(jì)虧損635.18萬元。

三、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的考核辦法及落實(shí)情況

煤電公司根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)輔助指標(biāo)等考核辦法，制訂了煤電公司2011年全年預(yù)算目標(biāo)，下發(fā)了煤電公司[2011]01號文《關(guān)于下達(dá)“煤電公司二0一一生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃”的通知》，以及煤電公司[2011]44號文《關(guān)于印發(fā)“瑞平公司辦公用品管理辦法”的通知》等，將各項(xiàng)支出進(jìn)行細(xì)化分類，跟蹤分析。根據(jù)煤電公司發(fā)展要求及發(fā)展布局，結(jié)合各單位生產(chǎn)實(shí)際及發(fā)展?jié)撃?，將?cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)層層分解到各單位，同時(shí)，按照“橫向到邊，縱向到底”的原則進(jìn)行閉合分解，壓力層層傳遞，細(xì)化責(zé)任，嚴(yán)格管理，節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營發(fā)展，自上而下形成一套完整的預(yù)算指標(biāo)管理體系。為保證預(yù)算執(zhí)行效果，一方面瑞平公司不斷完善績效考核內(nèi)容，使考核要素更加合理，另一方面各單位充分結(jié)合自己的實(shí)際情況，不斷完善指標(biāo)考核辦法，及時(shí)調(diào)整各月的計(jì)劃指標(biāo)，健全獎(jiǎng)罰及激勵(lì)約束機(jī)制，全力實(shí)現(xiàn)煤電公司整體目標(biāo)。

四、工作中存在的問題

1、受產(chǎn)能和價(jià)格影響，企業(yè)的盈利水平下降。

一是受資源賦存條件影響，2011年張村礦已組煤產(chǎn)量下降近50%，對原煤綜合售價(jià)影響較大，僅此一項(xiàng)預(yù)計(jì)影響利潤1億多元。

二是原煤產(chǎn)量下降。集團(tuán)公司2011年下達(dá)給煤電公司的原煤產(chǎn)量計(jì)劃225萬噸，比上年實(shí)際原煤產(chǎn)量255萬噸減少了30萬噸。產(chǎn)量的下降造成固定單位成本上升了16元/噸，全年預(yù)計(jì)影響利潤4000多萬元。

三是動(dòng)力煤市場趨于飽和，動(dòng)力煤價(jià)格有下探的趨向。

2、戰(zhàn)線拉長，耗費(fèi)增加，成本上升 一是隨著開采的延伸，機(jī)電運(yùn)輸戰(zhàn)線拉長，導(dǎo)致運(yùn)輸耗費(fèi)增加和電費(fèi)增加。

二是黃莊煤礦采掘工作面地質(zhì)變化較大、煤層煤質(zhì)很不穩(wěn)定，況且水害嚴(yán)重，影響產(chǎn)量和煤質(zhì)，即增加了投入，又降低了售價(jià)。

3、安全生產(chǎn)、水害治理、瓦斯防治等投入增大。

五、下一步工作安排

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹集團(tuán)公司安全工作會議及2011年工作會議精神，進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識和責(zé)任意識，集中精力，創(chuàng)新工作，全力以赴確保集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、繼續(xù)加強(qiáng)安全管理，夯實(shí)筑牢安全基礎(chǔ)，堅(jiān)持安全第一方針，確保安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

3、提高綜掘機(jī)械化水平，狠抓開掘工作，確保采掘正常接替；加大區(qū)域化水害治理力度，為礦井安全生產(chǎn)能力的提升和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高創(chuàng)造條件。

4、進(jìn)一步抓好挖潛提效、修舊利廢、增收節(jié)支等工作，降低生產(chǎn)耗費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益。

5、結(jié)合原煤市場需求特點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整市場結(jié)構(gòu)，精心組織生產(chǎn)，并加大市場營銷力度，同時(shí)加強(qiáng)煤質(zhì)監(jiān)控，落實(shí)煤質(zhì)管理責(zé)任，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，確保原煤質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增價(jià)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

6、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控，提高經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制能力。加強(qiáng)對整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢的監(jiān)測和分析，進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，組織召開專題分析會，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速解決問題，要注重捕捉市場信息，密切關(guān)注市場變化，信息要靈，反應(yīng)要快，措施要準(zhǔn)。對出現(xiàn)的問題，要迅速查明原因，提出整改方案，限期扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面。

7、進(jìn)一步加大兩礦產(chǎn)業(yè)升級的投資力度，加快資源整合的步伐，搞好項(xiàng)目建設(shè)，為企業(yè)發(fā)展增添新的增長點(diǎn)。

8、電廠要加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低煤耗和廠用電率，減少非生產(chǎn)性開支，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本；同時(shí)，積極開拓外部環(huán)境，加強(qiáng)與電力調(diào)度的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，在2#機(jī)組實(shí)現(xiàn)企業(yè)直供電的基礎(chǔ)上，力爭1#機(jī)組的企業(yè)直供電，從根本上解決機(jī)組滿發(fā)多供的問題，力爭機(jī)組多發(fā)多供；強(qiáng)力推進(jìn)電廠資源綜合利用工作，促進(jìn)區(qū)域化公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

煤電公司

二〇一一年三月廿一日

第四篇：生產(chǎn)經(jīng)營完成情況分析報(bào)告

生產(chǎn)經(jīng)營完成情況

XXXX年是公司改革與發(fā)展極其重要的一年。在公司全系統(tǒng)員工的積極努力下，生產(chǎn)經(jīng)營總體運(yùn)行狀況良好，主要指標(biāo)穩(wěn)中有升，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)。

一、生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。

據(jù)XXXX年1—12月快報(bào)數(shù)據(jù)顯示：

公司國內(nèi)外共計(jì)新簽合同額*****億元，完成預(yù)算的****%，比上年增長*****%。

公司國內(nèi)外共計(jì)完成營業(yè)額*****億元，完成預(yù)算的*****%，比上年增長***%。

1、從國內(nèi)、外完成情況看：(詳見分析表一)

單位：億元（下同）

合同額比上年+%營業(yè)額比上年+%

國內(nèi)

國外

2、從母、子公司完成情況看（詳見分析表一）

合同額比上年+%營業(yè)額比上年+%

母公司

子公司

3、從歸口管理企業(yè)系統(tǒng)看（詳見分析表二）

合同額比上年+%營業(yè)額比上年+%

中海管理其中：中海集團(tuán)中建國際管理基礎(chǔ)設(shè)施部管理

建筑事業(yè)部管理

以股份名義簽約大項(xiàng)目工程局勘察設(shè)計(jì)企業(yè)

其 他 企 業(yè)在新簽合同額中：

***單位新簽***億美元，比去年增長了**倍；***、***、***新

簽合同額也增長了***%以上。

***、***、***工程局合同額比去年增長了**%以上；除***外，各****類企業(yè)合同額也增長了**%以上。

在完成營業(yè)額中：

***比去年增長了****%，***、***、***等駐外機(jī)構(gòu)也比去年有

所增長。

**、**、**、**比去年增長了**%以上，***、***也增長了**%

以上，***、***、***等企業(yè)完成營業(yè)額也比去年增長了**%。

二、地區(qū)布局、經(jīng)營結(jié)構(gòu)有所改善

1、地區(qū)布局比重

****年，公司國內(nèi)外的經(jīng)營地區(qū)布局總體保持去年的基本格局，但

從新簽合同額情況上看，布局調(diào)整趨勢明顯。

國內(nèi)施工企業(yè)地區(qū)比重：（詳見分析表三）

單位：%（下同）

合同額營業(yè)額

東部地區(qū)

其中：北京

上海

廣東

中部地區(qū)

其中：湖北

河南

西部地區(qū)

其中：重慶

國外經(jīng)營地區(qū)比重（詳見分析表四）

合同額營業(yè)額合同額比重比去年

港澳地區(qū)

中東北非地區(qū)

南非地區(qū)

東南亞地區(qū)

美洲地區(qū)

2、國內(nèi)經(jīng)營結(jié)構(gòu)比重（詳見分析表七）

從國內(nèi)施工的經(jīng)營結(jié)構(gòu)來看，大型公共建筑的比例明顯下

降，交通、通訊、住宅建筑的比例明顯上升，按營業(yè)額比重：

比重比去年增減%

路橋工程

機(jī)場港口

通訊工程

住宅工程

公共建筑

能源環(huán)保

工業(yè)工程

三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨

從總公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，建筑業(yè)仍為主體，房地產(chǎn)業(yè)已發(fā)展為

僅次于建筑業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。****年，建筑業(yè)完成營業(yè)額***億元，其比重為***%，比去年比重上升***個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)業(yè)完成營業(yè)額

*****億元，其比重為****%。其余行業(yè)完成營業(yè)額*****億元，比重

為****%。

1、國內(nèi)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（詳見分析表五）

*****年，總公司國內(nèi)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍保持去年的基本格局。

單位：億元、%

完成營業(yè)額比重比去年增減%

建筑業(yè)

房地產(chǎn)

勘查設(shè)計(jì)

商貿(mào)業(yè)

工業(yè)

2、國外經(jīng)營產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(詳見分析表五)

國外經(jīng)營產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與去年相比，格局比重有所變化。按營業(yè)額

計(jì)算：

單位：億美元、%

完成營業(yè)額比重比去年增減%

承包工程

房 地 產(chǎn)

設(shè)計(jì)咨詢

勞務(wù)

服 務(wù) 業(yè)

3、房地業(yè)情況

單位：萬平方米、億元

開發(fā)土地建筑面積本年投資本年預(yù)售本年銷售

合計(jì)

國內(nèi)

國外

目前國內(nèi)房地業(yè)仍處于起點(diǎn)狀態(tài)，規(guī)模很小，形不成氣候。因

此，借助中海集團(tuán)經(jīng)營房地產(chǎn)的成熟經(jīng)驗(yàn)和雄厚的專業(yè)技術(shù)人才，利用國內(nèi)地價(jià)、建筑費(fèi)相對低廉的優(yōu)勢，大力發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)，改善

總公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營的利潤率水平，是公司發(fā)展的必然選

擇。

四、經(jīng)營市場占有率穩(wěn)中有升

根據(jù)我們收集的國家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)資料分析，公司

在國內(nèi)、外均保持著較高、穩(wěn)定的市場站有率。

1、總體占有率。（詳見分析表三、四）

***年，總公司國內(nèi)施工企業(yè)完成營業(yè)額預(yù)計(jì)占全國國有建筑施工

企業(yè)完成總量的***%，比去年比重提高了****個(gè)百分點(diǎn)。

****年，公司國外機(jī)構(gòu)完成營業(yè)額預(yù)計(jì)占全國外經(jīng)企業(yè)完成總量的****%。比去年比重****。

2、國內(nèi)地區(qū)市場占有率

****年，公司國內(nèi)施工企業(yè)完成營業(yè)額預(yù)計(jì)占全國國有施工企業(yè)的地區(qū)份額為：

份額（%）比去年增減%

東 部 地 區(qū)

其中：北京

上海

廣東

福建

天津

中 部 地 區(qū)

其中：湖北

河南

西 部 地 區(qū)

其中：重慶

貴州

陜西

五、企業(yè)裝備實(shí)力和工程信譽(yù)進(jìn)一步提高

1、技術(shù)裝備實(shí)力（詳見分析表九）

截止****年末，公司國內(nèi)施工企業(yè)擁有機(jī)械 設(shè)備****萬

臺，比去年同期增長***%；機(jī)械設(shè)備總功率****萬千瓦，比去

年同期增長****%，動(dòng)力裝備率***%，比去年同期提高了***個(gè)

百分點(diǎn)。

近幾年，由于企業(yè)經(jīng)營結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，企業(yè)購置的專用

機(jī)械設(shè)備明顯增加。截止****年末已擁有的主要機(jī)械：

臺數(shù)萬千瓦自動(dòng)混凝土攪拌站（座）

混凝土機(jī)械

其中：混凝土攪拌運(yùn)輸車

起 重機(jī)械

其中|塔式起重機(jī)

土方機(jī)械

其中：單斗挖掘機(jī)

成套鏟運(yùn)機(jī)

公路機(jī)械

其中：瀝青攤埔機(jī)

運(yùn)輸機(jī)械

其中：散裝水泥車

2、工程信譽(yù)：（詳見 分析表八）

****年，公司各企業(yè)、各機(jī)構(gòu)堅(jiān)持以“中國建筑”的名牌、精品提高工程信譽(yù)，年內(nèi)陸續(xù)承接了一批大型工程項(xiàng)目?！?***承接的香港****住宅工程、****公路改善工程、*****地盤平整工程等，合同額均在***億美元以上。

——由****經(jīng)理部承接的****社會住宅工程，涉及**國家5個(gè)城市的十幾塊地盤，合同額達(dá)***億美元，目前整個(gè)框架協(xié)議已簽。

——由中建***、***承接的***大廈、****大廈，合同額分別為**億元和***億元，建筑面積均為***萬平方米以上。

——由****局承建的***水廠污水處理和***機(jī)場主航站樓，合同額分別為***億元和***億元，是本年總公司承接的較大的城市基礎(chǔ)設(shè)施和交通項(xiàng)目。

——******

總的來看，公司****年生產(chǎn)經(jīng)營總體運(yùn)行狀態(tài)平穩(wěn)，但運(yùn)行中存在的一些主要問題也需引起高度重視。主要問題是： ——運(yùn)行質(zhì)量不高。經(jīng)營規(guī)模與經(jīng)營效益反差較大，經(jīng)營利潤率較低，部分企業(yè)虧損嚴(yán)重。

——國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，主業(yè)比重偏大，副業(yè)中占比重較大 的工業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)多為總公司內(nèi)部服務(wù)與流通，無利可圖，房地產(chǎn)業(yè)比重不足1%。

——重點(diǎn)市場份額不大，經(jīng)營結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。在北京、上海、廣東、江蘇、福建等主要戰(zhàn)場和西部地區(qū)及路橋、通訊、環(huán)保和大型住宅等重點(diǎn)領(lǐng)域，我們所占份額沒有較大突破。

第五篇：一季度思想動(dòng)態(tài)分析報(bào)告

大隊(duì)一季度思想動(dòng)態(tài)分析報(bào)告

為及時(shí)掌握大隊(duì)員工的思想狀況，切實(shí)關(guān)心員工的工作、學(xué)習(xí)和生活，了解員工對采油廠、大隊(duì)各項(xiàng)改革措施以及思想政治建設(shè)的意見和建議，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力，促進(jìn)各項(xiàng)工作開展，大隊(duì)通過座談交流、個(gè)別談心等方式對員工思想文化的狀況進(jìn)行了多渠道、多形式的了解和調(diào)研，對員工思想動(dòng)態(tài)的現(xiàn)狀和基本特點(diǎn)有了基礎(chǔ)性了解。

一、員工基本狀況：

截至目前，大隊(duì)現(xiàn)有員工xxx 人，其中外闖市場xxx 人，離崗及內(nèi)退員工xxx人。員工工作熱情高漲、責(zé)任心強(qiáng)、勇于奉獻(xiàn)、顧全大局，是一支特別能戰(zhàn)斗的隊(duì)伍。

二、員工思想現(xiàn)狀及分析：

黨員干部職工思想相對穩(wěn)定，大多黨員干部職工能夠堅(jiān)持理想信念，具有宗旨意識；在深化改革的背景下，世界觀、人生觀和價(jià)值觀取向正確。同時(shí)，注重社會公德、家庭美德、職業(yè)道德和個(gè)人品德方面的修養(yǎng)和提高。

總的看來，大隊(duì)職工思想狀況是健康向上的。思想主流積極，重視理論學(xué)習(xí)，對采油廠和大隊(duì)的發(fā)展持樂觀態(tài)度，對重大問題分析冷靜客觀，并能做出比較準(zhǔn)確的判斷。今年以來，通過積極開展“不忘初心使命，深化三轉(zhuǎn)三創(chuàng)”主題活動(dòng)，促進(jìn)了大隊(duì)職工思想狀況的整體提高，價(jià)值觀念、思想道德、黨性修養(yǎng)、敬業(yè)精神等都有所轉(zhuǎn)變。絕大多數(shù)職工能夠理解深化改革過程中存在的困難，并且表現(xiàn)出勇于

克服困難、勤奮工作、愛崗敬業(yè)的工作狀態(tài)。

1、廣大員工關(guān)注黨建工作，對未來充滿信心

大隊(duì)黨委定期組織開展形勢任務(wù)和政治教育學(xué)習(xí)，通過書記帶頭講黨課、專題研討等活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。

通過報(bào)紙、微信、宣傳欄等途徑大力宣傳形勢任務(wù)以及管理局黨代會、職代會和采油廠職代會會議精神，廣大干部員工對目前油田和采油廠經(jīng)營現(xiàn)狀、面臨困難有了較為清晰的認(rèn)識，大多數(shù)員工還是保持理性的樂觀態(tài)度，對未來的發(fā)展充滿信心、寄予厚望。

2、部分員工開始主動(dòng)了解外闖項(xiàng)目，希望參與創(chuàng)效

經(jīng)過一段時(shí)間的外闖宣傳，看到一部分職工拿到了實(shí)實(shí)在在的效益，一部分員工開始有了試一試的想法、有了“走出去”的意愿，主動(dòng)了解外闖政策、項(xiàng)目收益等具體情況。

三、下步工作重點(diǎn)：

1、繼續(xù)開展“宣傳小兵在基層”活動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)形勢任務(wù)教育。繼續(xù)開展“宣傳小兵在基層”活動(dòng)，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和“兩會”精神為契機(jī)，加強(qiáng)思想政治工作力度，持續(xù)加強(qiáng)形勢任務(wù)教育，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變員工思想觀念，增強(qiáng)員工主人翁意識。

2、強(qiáng)化“效益發(fā)展是大隊(duì)生命線”的理念，優(yōu)化創(chuàng)效。牢固樹立“能創(chuàng)效就是好崗位”、“掙一分錢比花一分錢更有價(jià)值”理念，上下一心、主動(dòng)作為；繼續(xù)加大外闖市場力度，在推進(jìn)之前成功的外闖項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，爭取搶抓機(jī)遇開拓新的市場，直面挑戰(zhàn)謀求新的突破，確保拿回100%績效工資。

3、注重塑造先進(jìn)典型，創(chuàng)建和諧快樂團(tuán)隊(duì)。

注重塑造一批先進(jìn)典型，以典型示范作用激勵(lì)其他員工愛崗敬業(yè)、崗位成才。注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，努力打造和諧、文明、快樂、高效的團(tuán)隊(duì)，共同進(jìn)步、共同創(chuàng)效。