關(guān)于下發(fā)2011年公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化

管理體系管理評審的通知

各部門、各分廠：

根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的運作及《管理評審控制程序》的需求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定：茲定于2011年7月25日下午4：00-6:00在老廠二樓會議室由總經(jīng)理主持召開管理評審會議。敬請各部門按照《管理評審計劃》（見附件）的要求準備相關(guān)資料，以數(shù)據(jù)形式體現(xiàn)；于2011年7月24日下午5:00前呈送到綜合辦公室，以便于總經(jīng)理全面了解體系運行實際情況。此會議非常重要，請大家積極準備資料和準時參會。

特此通知。

河南起重機器有限公司總師辦 2011年7月18日

附件

2011年河南起重機器有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系管理評審計劃

一、評審目的

評價河南起重機器有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系內(nèi)審計劃的適宜性、充分性和有效性。

二、評審范圍

設(shè)計、制造、安裝和服務(wù)過程所涉及到的所有部門、場所和過程。

三、管理評審主持人 王恩雨

四、管理評審時間

2011年7月25日下午4：00-6:00

五、管理評審會議地點 老廠二樓會議室

六、管理評審會議參加人員 公司高層

七、評審內(nèi)容：

1、管理體系方針、目標、指標和管理方案的適宜性、充分性和有效性及完成情況；

2、管理體系和法律法規(guī)等的變化、更新情況和合規(guī)性評價及環(huán)境/職業(yè)健康安全績效；

3、管理體系運行情況和內(nèi)審情況分析；

4、市場狀況、來自外部相關(guān)方的交流情況；

5、生產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括原輔材料、半成品、成品）；

6、不合格品、改進、糾正、預(yù)防措施的實施情況；

7、供方供貨業(yè)績情況和相關(guān)方對環(huán)境問題的交流信息；

8、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見（含投訴）及其處理情況，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；

9、可能涉及管理體系的變更情況；

10、上次管理評審決定采取措施的實施情況；

11、資源（人、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施）配置與使用符合性、充分性狀況。

12、管理體系各過程的控制情況和過程業(yè)績；

13、各部門對管理體系改進的建議。

注：請有關(guān)部門負責人準備好以上有關(guān)與會資料（書面）。

八、各部門評審準備工作要求：

各處室提交一份“2011年度管理評審部門工作報告”；報告由各部門負責人執(zhí)筆，并簽署后提交；

各部門報告的主要內(nèi)容如下：

1、體系實施中部門工作的總體情況；

2、本部門在體系中的職責及貫徹情況；

3、本部門在此次內(nèi)審中被查出的問題及不符合項情況和整改情況；

4、本部門管理方針及目標實現(xiàn)情況；

5、本部門的資源配置情況及增補需求；

6、本部門認為體系及其過程需要改進的地方或文件需要修正之處；

7、本部門糾正和預(yù)防措施的實施情況； 8、2011年上半年各部門工作總結(jié)，2011年下半年工作計劃或規(guī)劃。

九、管理評審輸入資料的準備：

1、總經(jīng)理：

必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)策略的要求提交報告。對管理方針、目標的適宜性作出評價。

2、管理者代表：

a.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況、完成情況及改進建議；

b.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審情況分析； c.可能影響體系的變更情況以及目標指標完成情況報告； d.重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全異常事故處理情況； e.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)的執(zhí)行情況。

3、品質(zhì)管理處：

a.產(chǎn)品質(zhì)量狀況報告（包括從進料到產(chǎn)品發(fā)貨的各個質(zhì)量控制點的監(jiān)控情況）；

b.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果，針對不合格項采取的糾正預(yù)防措施實

施情況報告；

c.內(nèi)審情況報告；

d.監(jiān)視和測量設(shè)備運行和管控情況；

e.改進建議及資源需求，公司質(zhì)量目標實施情況報告、完成情況。f.改進建議及資源需求。

4、人力資源處：

a.組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告； b.2011年培訓(xùn)計劃落實情況及培訓(xùn)有效性評價情況； c.2011年培訓(xùn)計劃落實情況及培訓(xùn)有效性評價情況；

d.2011年下半年人力資源總結(jié)及2011年下半年人力資源規(guī)劃建議報告；

e.內(nèi)審情況報告。f.改進建議及資源需求。

5、生產(chǎn)計劃處：

a.目標、指標和管理方案的實施情況； b.不符合、糾正和預(yù)防措施驗證情況；；

c.2010年度環(huán)境、職業(yè)健康、安全領(lǐng)域工作總結(jié)分析及2011年度工作計劃；

d.項環(huán)境因素、危害因素、重要環(huán)境因素、重大危害因素清單； e.內(nèi)審情況報告。f.改進建議及資源需求。

6、市場營銷處：

a.市場分析、顧客投訴（口頭或書面）及客戶滿意度調(diào)查情況； b.本年度接單及市場分析報告； c.合同的執(zhí)行狀況報告； d.質(zhì)量目標、指標的完成報告； e.內(nèi)審情況報告； f.改進建議及資源需求。

7、物資采購處：

a.供貨市場狀況，來自外部相關(guān)方的交流情況； b.質(zhì)量目標實施情況報告；

c.供方供貨業(yè)績評估情況； d.供應(yīng)商開發(fā)、評估、考評情況； e.2011年新供應(yīng)商開發(fā)計劃； f.內(nèi)審情況報告； g.改進建議及資源需求。

8、技術(shù)工藝處：

a.質(zhì)量目標、指標的完成情況；

b.新品導(dǎo)入課題的展開、推進工作的報告； c.設(shè)計任務(wù)完成情況； d.工藝方案執(zhí)行情況報告； e.內(nèi)審情況報告； f.改進建議及資源需求。

9、設(shè)備管理處：

a.質(zhì)量目標、指標的完成情況； b.設(shè)備維修率以及及時完成情況； c.設(shè)備維修和保養(yǎng)情況報告； d.內(nèi)審情況報告； e.改進建議及資源需求。

10、企業(yè)管理處

a.目標、指標和管理方案的實施情況； b.不符合、糾正和預(yù)防措施驗證情況；；

c.2011年上半年環(huán)境、職業(yè)健康、安全領(lǐng)域工作總結(jié)分析及2011年下半年工作計劃；

d.項環(huán)境因素、危害因素、重要環(huán)境因素、重大危害因素清單； e.內(nèi)審情況報告。f.改進建議及資源需求。

11、安裝服務(wù)處：

a.質(zhì)量目標、指標的完成情況；

b.產(chǎn)品維修率、維修服務(wù)率、產(chǎn)品質(zhì)量分析報告； c.內(nèi)審情況報告； d.改進建議及資源需求。

12、綜合辦公室

a.2011年上半年環(huán)境、職業(yè)健康、安全領(lǐng)域工作總結(jié)分析及2011年下半年工作計劃；

b.法律法規(guī)的變更情況； e.內(nèi)審情況報告。

13、財務(wù)管理處

a.2011年上半年工作總結(jié)分析及2011年下半年工作計劃； b.內(nèi)審情況報告。

14、各分廠：

a.質(zhì)量目標、指標的完成情況； b.生產(chǎn)過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； c.生產(chǎn)任務(wù)完成情況報告；

d.生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全控制情況報告； e.不合格品，改進、糾正、預(yù)防措施的狀況； f.事故/事件的報告及預(yù)防措施； g.內(nèi)審情況報告； h.改進建議及資源需求。

注 ；各部門各單項報告匯總到一個報告上。