第一篇：九三學社連云港委2016部門決算公開

九三學社連云港市委2016年度部門決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成情況

三、2016年度主要工作完成情況

第二部分 九三學社連云港市委員會2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

了組建“農(nóng)業(yè)科技扶貧專家服務團”、設立技術(shù)創(chuàng)新引導專項基金、強化庫區(qū)基層農(nóng)技推廣體系建設、加強新型職業(yè)農(nóng)民培訓等建議。在中國人民政治協(xié)商會議連云港市第十二屆委員會第五次會議上，作大會發(fā)言《關(guān)于加快“一帶一路”交匯點、核心區(qū)和戰(zhàn)略先導區(qū)建設的建議》，提交集體提案5件，代表、委員提交建議、提案30余件。

有序開展組織建設工作。截至2016年底，全市有19個基層支社，社員383人，其中女成員150人，博士28人，碩士89人，高中級職稱社員占社員總數(shù)的83.8%，平均年齡51.1歲。2016年發(fā)展29名新社員，其中博士2名，碩士11人，中高級職稱15人，平均年齡34.8歲。適時成立鷹游支社、贛榆支社。2016年11月，九三學社連云港市第八次代表大會召開，會議審議通過第七屆委員會工作報告，選舉產(chǎn)生由11名委員組成的第八屆市委會，徐大勇當選為主任委員，陳曉平、楊光、蔣曉東當選為副主任委員，任命陳曉平為秘書長。

不斷拓展社會服務范圍。組織社內(nèi)醫(yī)衛(wèi)專家在玉帶社區(qū)開展義診活動，在港口控股集團開展急救知識培訓活動；在淮海工學院舉辦“遏制艾滋，青春自護—艾滋病防控知識進淮工”艾滋病防控知識宣傳教育講座；針對老年人舉辦重陽節(jié)義診活動；參加連云港市暨海州區(qū)三下鄉(xiāng)活動，并向現(xiàn)場群眾贈送科普書籍200余冊，發(fā)放科普知識圖冊500余份。繼續(xù)幫扶東海縣丹丘希望小學，捐助物資近1萬元，發(fā)放助學金3.8萬元，同時協(xié)調(diào)農(nóng)林專家開展對學校所在地洪莊鎮(zhèn)溝南村的全面幫扶，年內(nèi)完成了該村的農(nóng)業(yè)需求調(diào)研和科技服務活動，協(xié)調(diào)東

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十二、采購情況表

第三部分

九三學社連云港市委員會2016年度決算情況說

明

一、收入支出總體情況說明

2016年度收入、支出總計163.91萬元，與上年相比收、支總計各增加 8.95萬元，增長12.30%。

（一）收入總計148.12萬元。包括：

1．財政撥款收入148.11萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加35.46萬元，增加31.48 %。

2．上級補助收入0萬元，單位撥入的非財政補助資金。與上年相比減少0萬元，減少0%。

3．事業(yè)收入 0 萬元，取得的收入。與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。

4．經(jīng)營收入0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。

5．附屬單位上繳收入0萬元，獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定

轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、收入決算情況說明

九三學社連云港市委員會本年收入合計148.12萬元，其中：財政撥款收入148.11萬元，占99.99%；上級補助收入 0 萬元，占0 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占 0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.02萬元，占 0.01 %。

三、支出決算情況說明

九三學社連云港市委員會本年支出合計150.05萬元，其中：基本支出107.35萬元，占71.54%；項目支出42.70萬元，占28.46 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度財政撥款收、支總決算161.73萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計增加17.93 萬元，增長12.47 %。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年財政撥款支出 150.04萬元，占本年支

數(shù)的主要原因是無公安（款）行政運行（項）。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出 107.34 萬元，其中： 1.人員經(jīng)費94.33萬元，主要包括：基本工資12.96萬元、津貼補貼27.61萬元、獎金12.78萬元、社會保障費5.87萬元、其他工資福利支出5.98萬元、退休費16.16萬元、醫(yī)療費0.08萬元、住房公積金8.44萬元、提租補貼3.23萬元、購房補貼1.13萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.09萬元。

2.日常公用經(jīng)費13.01萬元，主要包括：辦公費2.75萬元、印刷費0.74萬元、咨詢費0.30萬元、水費0.10萬元、郵電費0.32萬元、差旅費2.33萬元、維修（護）費0.34萬元、會議費3.63萬元、培訓費0.24萬元、勞務費1.01萬元、工會經(jīng)費0.55萬元、其他商品和服務支出0.54萬元。七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年一般公共預算財政撥款支出150.04萬元，與上年相比增加

19.87萬元，增加15.27%。2016年度一般公共預算財政撥款支出年

公”經(jīng)費的0 %；公務接待費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出 0 萬元，完成預算的0 %，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無因公出國（境）費；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因為無因公出國（境）費預算。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 0個，累計 0 人次。

2．公務用車購置及運行費支出 0萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無公務用車購置費；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因為無公務用車購置預算。

（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的0 %，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無公務用車運行維護費；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因公務用車運行維護費預算。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0輛。

3．公務接待費萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因無外事接待支出； 2016年使用一般公共預算撥款開支的外事接待 0批次，0人次。

1減少51.86萬元，（降低）80%。2015年項目支出走基本支出商品服務支出。商品服務支出為64.88萬元。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入，是指市級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入，是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

4、經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、附屬單位繳款，是指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入，是指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

3動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16、對附屬單位補助支出，是指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

17、“三公”經(jīng)費，是指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18、機關(guān)運行經(jīng)費，是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

第二篇：民革連云港委2016部門決算

民革連云港市委2016部門決算

第一部分 單位基本情況

一、主要職能

中國國民黨革命委員會（簡稱“民革”）是具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設有中國特色社會主義和促進祖國統(tǒng)一事業(yè)的政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。參政議政、民主監(jiān)督是民革現(xiàn)階段的基本職能。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、組宣處

三、2016重點工作完成情況

2016年是全面完成“十三五”規(guī)劃的開局之年，民革連云港市委在中共連云港市委和民革江蘇省委的正確領(lǐng)導下，團結(jié)帶領(lǐng)全市民革黨員，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真學習領(lǐng)會中共十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和總書記系列重要講話精神，學習貫徹各級統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神，以堅持和發(fā)展中國特色社會主義學習實踐活動為主線，切實加強自身建設，積極履行參政黨職能，繼承和發(fā)揚民革優(yōu)良傳統(tǒng)，凝心聚力，開拓創(chuàng)新，各項工作取得了新的成績。

2016年“兩會”期間，民革黨員中人大代表、政協(xié)委員，以高度的政治責任感和使命感，切實履行職責，積極建言獻策。在市政協(xié)十二屆五次會議上，市委會作了題為《關(guān)于推動我市提升司法公信力的幾點建議》的大會發(fā)言，提交集體提案2件，大會發(fā)言1件，個人及聯(lián)名提案21件。其中，《關(guān)于關(guān)于引進和留住高層次人才的建議》《關(guān)于充分發(fā)揮律師在處理群體性信訪事件中作用的提案》等提案被列為市政協(xié)重點提案，《關(guān)于優(yōu)化第一人民醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境的建議》被市政協(xié)評為優(yōu)秀社情民意，《關(guān)于推進優(yōu)質(zhì)普惠選前教育發(fā)展的建議》被市政協(xié)評為優(yōu)秀協(xié)商議政發(fā)言材料。

繼續(xù)深化社會服務和促進祖國統(tǒng)一工作。社會服務活動深入基層，組織捐款捐書，為東?？h高山小學建設“圖書館”，為駐連部隊、為貧困戶送去慰問物品。更好促進兩岸民間交流，認真學習領(lǐng)會中央對臺工作大政方針，特別是總書記一系列對臺重要講話精神，通過在臺屬黨員中舉辦中秋座談會等，進一步發(fā)揮民革同臺灣、港澳聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢，積極牽線搭橋，為促進民革祖統(tǒng)事業(yè)作出新貢獻。

2016年是連云港民革市委會換屆年，市委會對換屆工作高度重視，并圓滿完成市委會換屆。2016全年共發(fā)展新黨員31人，其中中高級職稱者占比91 %，大學以上學歷者占比82 %，平均年齡39歲。截止到2016年12月，民革共有基層組織12個，其中總支1個（下轄支部2個），支部12個，黨員265人。

第二部分 2016決算情況說明

一、收入支出總體情況

(一)收入總計171.30萬元。包括：

1.財政撥款171.30萬元，為市級財政當年撥付的資金。

(二)支出總計193.35萬元。包括： 1．一般公共服務支出172.75萬元，2.住房改革支出6.80萬元。3.其他支出13.8萬元。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.40萬元。二、一般公共預算財政撥款支出情況

財政撥款支出決算反映的是公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出總體情況，既包括使用本年從市級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

2016財政撥款支出193.35萬元，主要用于以下幾個方面：一般公共服務支出172.75萬元，占91.47%；住房保障支出6.8萬元，占2.11%；其他支出13.8萬元，占6.42%。

三、收入決算情況說明

2016收入合計171.30萬元，包括：一般公共服務支出172.75萬元。

四、支出決算情況說明

2016支出合計172.75萬元，其中：基本支出總計172.75萬元。包括： 1．一般公共服務支出172.75萬元，2.住房改革支出6.8萬元。3.其他支出13.8萬元。五、一般公共預算財政撥款基本支出情況

2016年，民革連云港市委一般公共預算財政撥款基本支出決算172.75萬元。其中： 1.人員經(jīng)費182.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經(jīng)費11.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

六、政府性基金預算財政撥款收支情況

民革連云港市委2016沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，也沒有使用政府性基金安排的支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)。財政撥款收支全部為一般公共預算財政撥款收支。

七、政府性基金預算財政撥款收支情況

民革連云港市委2016沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出情況

2016年，民革連云港市委一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算18萬元，支出決算4.51萬元，完成預算的25.05 %。其中：因公出國（境）費用支出0萬元；公務用車運行維護費支出0萬元；公務接待費支出1.6萬元，完成預算的35.47%，全年國內(nèi)公務接待15批次，70人次。

九、其他重要事項的情況說明

國有資產(chǎn)占用情況：截至2016年12月31日，民革連云港市委共有一般公務用車0輛。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入，是指市級財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入，指事業(yè)單位收到從主管部門和上級單位取得的非財政補助資金。

三、其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。五、一般公共服務（類）支出，是指政府提供一般公共服務的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

六、農(nóng)林水事務（類）支出，是指政府農(nóng)林水事務支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革、促進金融支農(nóng)支出等。

七、資源勘探電力信息等事務（類）支出，是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、電力信息等方面支出。

八、商業(yè)服務業(yè)等事務（類）支出，是指商業(yè)服務業(yè)等事務支出。包括商業(yè)流通事務支出、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展服務支出等。

九、社會保障和就業(yè)（類）支出，是指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

十、住房保障（類）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

十一、其他支出，指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

十二、結(jié)余分配，是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應上繳的基本建設峻工項目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

十四、基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公經(jīng)費”，是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

第三篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業(yè)務相關(guān)的全國（?。┬詴h的接待任務；承擔上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實施。

（二）指導、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構(gòu)進行市場監(jiān)管和風險處置，會同有關(guān)部門防范化解地方金融機構(gòu)風險。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導和推進企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構(gòu)的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領(lǐng)導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項目的金融機構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領(lǐng)導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領(lǐng)導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，專業(yè)名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第五篇：曲沃委宣傳部2017部門決算信息公開

曲沃縣委宣傳部2017部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）負責貫徹落實中央、省委、市委、縣委在宣傳文化戰(zhàn)線的方針政策，并進行調(diào)查研究和宏觀指導。

（二）統(tǒng)一領(lǐng)導和管理全縣宣傳思想文化系統(tǒng)工作和精神文明建設，從宏觀上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務，提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針。

（三）負責引導社會輿論，對新聞出版、社科理論、文化藝術(shù)等部門和有關(guān)人民團體的業(yè)務進行工作指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務，并在政治方向、方針政策以及重大業(yè)務工作方面實施領(lǐng)導。

（四）圍繞全縣經(jīng)濟建設以及縣委、縣政府的決策和工作部署，組織全縣社會力量開展兩個文明建設工作和社會宣傳活動。配合縣委組織部做好黨員教育工作。

（五）受縣委委托，會同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統(tǒng)、文物旅游、體育事業(yè)中心各單位的領(lǐng)導干部和領(lǐng)導班子建設。

（六）負責全縣對外宣傳工作，承辦精神文明建設指導委員會的日常工作。

（七）承辦縣委交辦的其他工作。

二、新聞網(wǎng)絡中心主要職能

（一）負責本縣新聞宣傳管理工作。

1、緊緊圍繞全縣中心工作和社會穩(wěn)定大局，組織和引導全縣通訊報道工作者唱響主旋律，打好主攻仗，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持。

2、做好外來記者的接待工作，并協(xié)助做好新聞來訪基層調(diào)查工作，及時向外界展示我縣經(jīng)濟社會發(fā)展新成就，塑造曲沃新形象。

3、規(guī)范整頓新聞工作秩序，確保新聞宣傳工作有序進行。

（二）負責本縣互聯(lián)網(wǎng)新聞管理工作。

1、負責本縣范圍內(nèi)網(wǎng)絡新聞宣傳工作。

2、管理維護和更新縣政府門戶網(wǎng)站。

3、負責對全縣網(wǎng)絡文化建設和管理的宏觀指導。

4、協(xié)調(diào)督促網(wǎng)絡文化行業(yè)主管部門、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門，加強對網(wǎng)絡文化信息服務的管理和引導。

5、凈化網(wǎng)絡環(huán)境，確保網(wǎng)絡信息安全。

二、部門決算單位構(gòu)成

目前部機關(guān)下設辦公室、干部室、宣教室共3個科室。下屬單位：通訊組；全額事業(yè)單位：曲沃縣新聞網(wǎng)絡中心。

目前我部共有財政供養(yǎng)人員20人，其中：行政人員14人，事業(yè)人員6人。第二部分 2017部門決算報表

一、曲沃縣財政局2017年收入支出決算表（見附表）

二、曲沃縣財政局2017年收入決算表（見附表）

三、曲沃縣財政局2017年支出決算表（見附表）

四、曲沃縣財政局2017年財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、曲沃縣財政局2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

（一）（見附表）

六、曲沃縣財政局2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

（二）（見附表）

七、曲沃縣財政局2017年三公經(jīng)費公開表（見附表）

八、曲沃縣財政局2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）

九、曲沃縣財政局2017年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表（見附表）

第三部分 2017部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2017年部門收入363.2萬元，其中：公共預算財政撥款收入363.2萬元，同比上年增加 77.82萬元，同比增長27.27%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年增加了市級文明單位獎金支出。

二、部門支出執(zhí)行情況 我單位2017年部門支出364.99萬元，其中：公共預算財政撥款支出364.99萬元，同比上年增加109.54萬元，同比增長42.88%。

基本支出222.12萬元，其中：工資福利支出128.36萬元，同比減少13.77萬元，同比下降9.69%；商品和服務支出88.18萬元，同比減少34.43萬元，同比下降64.05%；對個人和家庭的補助支出0萬元，同比上年減少8.06萬元，同比下降100%；其他資本性支出5.58萬元，上年無。

項目支出142.87萬元，同比增加91.36萬元，同比增長177.36%其中：商品和服務支出138.37萬元，同比上年增加90.05萬元，同比增長186.36%；對個人和家庭的支出4.5萬元，上年無；其他資本性支出0元，同比上年減少3.19萬元，同比下降100%。

三、“三公”經(jīng)費支出情況 我單位無三公經(jīng)費。

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出93.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加40.01萬元。

五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

截止2017年12月31日，辦公用房0平方米，價值0萬元；沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

六、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果

（一）預算執(zhí)行情況：2017我局調(diào)整預算364.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 34.53 萬元，實際支出364.99 萬元，其中：基本支出 222.12萬元，項目支出 142.87 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年 32.74 萬元。

（二）實際工作績效：

一、樹牢“四個意識”，扎實推動習近平新時代中國特色社會義思想深入人心

一是抓好縣委中心組學習，在“關(guān)鍵少數(shù)”的引領(lǐng)上下功夫。二是組織好《習近平談治國理政（一、二卷）》和《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等學用工作，舉辦相關(guān)的研討會和交流會。三是廣泛開展“新時代、新作為”百姓宣講活動，各級黨組織要推動學習宣傳貫徹工作往深里走、往實里走、往心里走，成為全縣上下的共同意志、共同思想、共同行動。

二、做強新聞輿論，為蓬勃發(fā)展的曲沃營造良好氛圍 第一，展示美好形象。要高度重視對外宣傳，圍繞上大報、上大臺、上頭條、上典型，把美麗、厚重、奮進、精彩的曲沃推向全市、全省、全國乃至世界，把我縣的國字號名片、鄉(xiāng)村振興、詩經(jīng)山水、全域旅游、發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展成果、招商引資環(huán)境等宣傳出去。舉辦好第二屆全域旅游晉都行文化旅游系列活動月新聞發(fā)布會，以及《來曲沃逛吧》大型電視競演活動，展示出奮發(fā)有為的曲沃形象。第二，凝聚干事勁頭。在內(nèi)宣工作上，要按照團結(jié)、穩(wěn)定、鼓勁的原則，大力宣傳我縣各條戰(zhàn)線在縣委縣政府的領(lǐng)導下，咬定目標、積極奉獻、埋頭苦干的狀態(tài)和精神。要聚焦我縣開展全域旅游、六城聯(lián)創(chuàng)、項目建設、扶貧攻堅、招商引資等重點工作，開展系列專題宣傳報道。要大力宣傳先進典型，弘揚勞模精神和工匠精神。要把鏡頭對準基層干部群眾，反映他們的“新時代新形象新作為”，講述“有道德、有筋骨、有溫度”的時代故事。要積極推進新舊媒體深度融合發(fā)展，辦好智慧曲沃手機臺和各種微信微博，形成線上線下的宣傳工作矩陣，提高新聞輿論的傳播力引導力影響力公信力。第三，營造發(fā)展氛圍。要圍繞全縣中心工作、重要節(jié)慶等，廣泛運用標語、版面、電子屏、文化墻、公共交通工具、建筑圍擋、公共場所、城市鄉(xiāng)村文化廣場等形式，形成濃厚的宣傳氛圍。

三、壓實工作責任，加強黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導 第一，要落實意識形態(tài)責任制。各級各部門黨組織一定要把意識形態(tài)工作緊緊抓在手上，按照縣委《關(guān)于加強意識形態(tài)工作的意見》，嚴格落實年初建賬、年中查賬、年終交賬機制，壓緊壓細壓實意識形態(tài)工作責任制，厘清責任清單，并向基層單位延伸。各級黨組織書記是“第一責任人”，對意識形態(tài)工作負主體責任，一定要種好意識形態(tài)工作這塊“責任田”。第二，筑牢意識形態(tài)主陣地。我們要有居安思危的憂患意識、未雨綢繆的風險意識，要有時不我待的緊迫感、只爭朝夕的精氣神，旗幟鮮明地堅持黨管宣傳、黨管意識形態(tài)、黨管媒體，決不允許在意識形態(tài)領(lǐng)域有“特殊成員”和“輿論飛地”。繼續(xù)加大對非法出版物查處力度，深入開展“掃黃打非”。第三，守好網(wǎng)絡意識形態(tài)“最前沿”。各級黨組織要認真落實網(wǎng)絡意識形態(tài)責任制，確保網(wǎng)絡安全。開展關(guān)鍵信息基礎設施網(wǎng)絡安全檢查工作，開展“清朗”“凈網(wǎng)”等專項行動；要健全工作機制。嚴格執(zhí)行網(wǎng)上輿情值班、研判、報送等一整套工作制度，完善監(jiān)看、處置、通報、督辦、指導等工作機制。確保網(wǎng)絡意識形態(tài)責任制落到實處。

四、引深文明創(chuàng)建，培育和踐行社會主義核心價值觀 我們要針對創(chuàng)建全國文明城市認真布署，組建隊伍，扎實推進。今年是創(chuàng)建的開局之年，要以“爭創(chuàng)全國文明城市”為主題統(tǒng)攬精神文明創(chuàng)建各項工作，引深核心價值觀系列工程，與其它“五城”創(chuàng)建同頻共振，重點在“四項工作上下功夫”。

一是在營造文明創(chuàng)建氛圍上下功夫。圍繞全域旅游晉都行和全省旅發(fā)大會，充分利用各種社會媒介，擴大公益廣告宣傳的覆蓋面，全縣所有有條件的農(nóng)村和文明單位都要建設核心價值觀主題公園或廣場，在景區(qū)、城區(qū)、道路認真制作便民標識，打造城鄉(xiāng)“文明顏值”。推進愛國主義教育基地建設提檔升級，抗戰(zhàn)紅色堡壘石橋堡要升級為省級教育基地。通過濃厚的文明創(chuàng)建氛圍營造，要讓核心價值觀象空氣一樣無處不在。

二是在提升公民道德素質(zhì)上下功夫。圍繞傳統(tǒng)文化的傳承與弘揚，加強“道德講堂”建設，縣文明辦要牽頭組織全縣道德大講堂，不斷提高輻射力。在全縣上下教唱道德歌，適時舉辦“核心價值觀主題歌曲”和“詩經(jīng)山水晉都曲沃原創(chuàng)歌曲”歌詠比賽，激發(fā)起廣大干部群眾歌唱曲沃、踐行文明、建設家鄉(xiāng)的熱情。要在“德孝”文化傳承上做足文章，全縣所有農(nóng)村和社區(qū)要建設德孝文化宣傳墻，圍繞德孝文化開展大宣講、大評比、大表彰活動，結(jié)合農(nóng)村老年日間照料中心工作，豐富農(nóng)村老年人的業(yè)余生活。通過打造孝老愛親、崇德向善的濃厚氛圍，要讓核心價值觀真正走進每個人的心靈深入。

三是在發(fā)揮典型示范引領(lǐng)上下功夫。圍繞全縣文明程度的整體提高，積極開展“文明單位”、“文明村鎮(zhèn)”、“文明校園”、“文明家庭”創(chuàng)評活動，在2019年底縣級以上文明村比例達到50%，“文明單位”和“文明學校”比例達到100%，提前完成國家“十三五”規(guī)劃目標。認真組織第三屆感動曲沃人物及“道德模范”評選和頒獎典禮?；I備成立誠信建設促進會，開展誠信系列評比活動，推進“誠信曲沃”建設。通過新時代新典型的示范帶動，要讓踐行核心價值觀引領(lǐng)社會新風尚。

四是在活動開展的常態(tài)化上下功夫。圍繞推進創(chuàng)建工作的制度化、常態(tài)化建設，壯大志愿者隊伍，組建全域旅游志愿服務團，為全域旅游晉都行活動月提供全方位志愿服務，打造我縣志愿服務品牌。深入開展“學雷鋒”、“我們的節(jié)日”、“主題團隊日”、“文明出行”等系列活動。大力凈化社會文化環(huán)境，營造青少年健康成長的良好環(huán)境。圍繞鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推動移風易俗，培育鄉(xiāng)賢文化，弘揚文明風尚。通過開展形式多樣、創(chuàng)在經(jīng)常的系列活動，要讓踐行核心價值觀成為人們的行動自覺。

五、推進文化繁榮，更好地滿足人民群眾對美好生活的文化需求

一是要堅定文化自信，切實把曲沃的文化資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為品牌優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢。廣大文化工作者、各文化協(xié)會要認真探索和研究西溝文化、詩經(jīng)文化、黃帝文化、晉文化、成語文化、顧炎武愛國思想、紅色文化等文化形態(tài)的豐富內(nèi)涵，深入發(fā)掘運用我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)珍貴資源，圍繞縣域范圍內(nèi)的各景點建設和城鎮(zhèn)公共基礎設施建設，不失時機、不留盲點地抓好文化展示。要以“晉之源”品牌的成功打造為模式，不斷推進“晉文化”向各行各業(yè)滲透和融合。把以“晉文化”為主要內(nèi)容的曲沃系列特色文化，打造成全域旅游和城市建設的“金名片”。

二是著眼于文化惠民這一根本目標，組織舉辦好各類文化活動，豐富群眾精神文化生活，助力2018全省旅發(fā)大會。文化、體育等職能部門及各協(xié)會組織，要繼續(xù)組織舉辦好已經(jīng)形成較大影響并相對固定的系列品牌活動，特別是要重點組織舉辦好“第二屆全域旅游晉都行——曲沃縣六區(qū)四園文化旅游系列活動月”、廣場消夏文化活動月、全民健身活動月、“科技、文化、衛(wèi)生”三下鄉(xiāng)、百姓大舞臺、送電影下鄉(xiāng)以及“慶元旦 迎新春”系列文體活動。在擴大規(guī)模和提升品味上繼續(xù)下功夫，把各類活動真正辦成呈現(xiàn)給群眾的一道道豐盛的文化大餐。

三是不斷激發(fā)文藝創(chuàng)作動力，為奔跑的曲沃增彩添色、鼓勁加油。近幾年的持續(xù)努力，“曲沃精神”“曲沃作風”日益彰顯，“曲沃速度”“曲沃模式”有口皆碑，各個領(lǐng)域各條戰(zhàn)線，越來越多地涌現(xiàn)出各類先進典型和模范。廣大文藝創(chuàng)作者，要通過歌曲、戲劇、詩詞、散文等形式，以豐富多彩的文藝精品凝聚起曲沃經(jīng)濟社會發(fā)展的強大正能量，反映出曲沃干群奮發(fā)向上的精神風貌。

四是開動腦筋、緊抓機遇，做大做強我縣文化旅游和各項文化產(chǎn)業(yè)。我們要緊抓當前中央、省、市強力推進文化旅游、全省旅發(fā)大會在我市召開的難得機遇，緊緊圍繞“6411”整體戰(zhàn)略布局，以全縣已經(jīng)建成的十六個景區(qū)為平臺，實現(xiàn)文化和旅游的深度融合。以初具規(guī)模的青銅器鑄造、編織、葫蘆、剪紙等文化企業(yè)為基礎，盡快打造一批具有曲沃地域特色、與文旅消費市場相適應的文創(chuàng)產(chǎn)品。進一步完善公共文化服務體系，加快推進曲沃縣奧體中心項目建設，為創(chuàng)建全省文化示范縣奠定良好基礎。

（三）存在的問題

總體來看，2017年各項工作進展順利，財政資金收支運行的審批程序需要繼續(xù)完善，加強財務報銷過程中的風險排查。對預算安排內(nèi)的日常性小額支出，按照分管領(lǐng)導核實，財務領(lǐng)導審批，財務人員辦理的程序正常辦理；對超出額度控制數(shù)的大額支出，應報部務會研究通過后按規(guī)定辦理；對政府采購法、縣財政有關(guān)政府采購的規(guī)定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學習不夠，對需要采購的項目測算不夠準確。

第四部分 名詞解釋

財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。

辦公設備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。

大型修繕：反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務處理。

信息網(wǎng)絡購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。

項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標除正常經(jīng)費以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎設施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。