第一篇：專項檢查方案

吉林省黨政機關清理辦公用房專項檢查工作方案

2014年1月30日，中共吉林省委辦公廳、吉林省人民政府辦公廳印發(fā)了《關于調(diào)整吉林省黨政機關清理辦公用房領導小組辦公室的通知》，為進一步理順全省黨政機關辦公用房清理工作管理機制，將原設在省發(fā)展改革委員會的吉林省黨政機關辦公用房清理工作領導小組辦公室，調(diào)整到省直機關事務管理局。為認真貫徹落實省委、省政府的決策部署，進一步做好辦公用房清理工作，制定如下專項檢查工作方案。

一、指導思想

以中共中央關于改進工作作風，密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”為指導，以《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》（中發(fā)?2013?13號）和《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》（中辦發(fā)?2013?17號）為依據(jù)，以確保黨的群眾路線教育實踐活動真正解決問題為出發(fā)點和落腳點，深入學習領會中央和省委、省政府的決策部署，充分認識開展清理辦公用房工作的重要性和嚴肅性，統(tǒng)一思想、把握要求、明確責任、堅決落實。

二、組織領導

吉林省黨政機關清理辦公用房專項檢查工作由領導小組牽頭，負責專項檢查工作的整體安排。組長：省委書記王儒林、省長巴音朝魯；副組長：常務副省長馬俊清、省委秘書長房俐、省政府秘書長李福春。組成人員：省政府分管副秘書長、省委辦公廳、省政府辦公廳、省紀檢委（監(jiān)察廳）、省編辦、省發(fā)展改革委、省財政廳、省國土資源廳、省住房城鄉(xiāng)建設廳、省審計廳、省國資委和省管局等部門主要領導。

清理辦公用房領導小組辦公室負責具體實施，由成員單位省 紀檢委（監(jiān)察廳）、省編辦、省發(fā)展改革委、省財政廳、省國土資源廳、省住房城鄉(xiāng)建設廳、省審計廳、省國資委和省管局分別抽調(diào)工作人員，對9個地區(qū)、長白山開發(fā)區(qū)和擴權(quán)強縣試點市黨政機關清理辦公用房情況進行專項檢查。

三、工作內(nèi)容

（一）領導小組辦公室負責編制《吉林省全面清理黨政機關辦公用房信息管理系統(tǒng)》。

各地區(qū)、各部門采用電子化手段填報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)通過統(tǒng)計分析，力求相關數(shù)據(jù)更加翔實、精細。

（二）檢查各地區(qū)部門、單位超標準占有、使用辦公用房的清理情況。

各地區(qū)部門、單位超標準占有使用辦公用房的，超出部分應予以騰退并移交各地區(qū)清房工作領導小組，各地區(qū)清房工作領導小組根據(jù)本地區(qū)辦公用房整體狀況制定調(diào)配方案并組織實施。

1.辦公用房包括：辦公室用房、公共服務用房、設備用房、附屬用房和特殊業(yè)務用房。各類用房的內(nèi)容如下（房屋名稱未列入的按照使用功能歸類）：

（1）辦公室用房，包括一般工作人員辦公室和領導人員辦公室。

（2）公共服務用房，包括會議室、接待室、檔案室、文印室、資料室、收發(fā)室、計算機房、儲藏室、衛(wèi)生間、工勤人員用房、警衛(wèi)用房等。

（3）設備用房，包括變配電室、水泵房、水箱間、鍋爐房、電梯機房、制冷機房、通信機房等。

（4）附屬用房，包括食堂、汽車庫、人防設施、消防設施等。（5）特殊業(yè)務用房，需要單獨審批和核定標準。2.辦公用房人均面積計算方法：

（1）人均建筑面積計算方法：辦公用房建筑面積（設備用房、附屬用房、特殊業(yè)務用房和警衛(wèi)用房面積不計入）÷人員編制=人均建筑面積。

（2）人均使用面積計算方法：辦公用房使用面積（設備用房、附屬用房、特殊業(yè)務用房、警衛(wèi)用房、陽臺、大廳、走廊面積不計入）÷人員編制=人均使用面積。

（三）檢查各地區(qū)領導干部超標準使用辦公用房的清理情況。根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于《貫徹落實中辦發(fā)?2013?17號文件需要明確的幾個問題》的規(guī)定，領導干部超標準辦公室用房按如下原則整改：辦公室用房（含休息室，不含衛(wèi)生間），超標面積占標準面積30%以內(nèi)且目前無現(xiàn)成用房可調(diào)劑的，可暫不騰退或隔斷；超標面積占標準面積30%-50%的，為避免造成浪費，可暫繼續(xù)使用，待下次辦公用房維修改造或領導干部職務變動調(diào)換辦公用房時一并整改；超標面積占標準面積50%以上的，一律進行清理騰退，能調(diào)劑的調(diào)劑，不能調(diào)劑的進行隔斷處理，凡采取隔斷處理的，隔斷后超標面積不能超過標準面積30%。副省級城市副職領導干部辦公室用房，參照市（地、州、盟）級正職標準執(zhí)行。

（四）檢查未經(jīng)批準改變辦公用房使用功能的清理情況。未經(jīng)批準改變辦公用房使用功能的，原則上應恢復原使用功能。

（五）檢查出租、出借和租用辦公用房的清理情況。已經(jīng)出租、出借的辦公用房到期應予收回，租賃合同未到期的，租金收入嚴格按照收支兩條線規(guī)定管理，到期后不得續(xù)租。未經(jīng)批準租用辦公用房的，應予以清理并騰退，嚴禁以租用過渡性用房名義變相購建使用辦公用房。

（六）檢查企事業(yè)單位占用行政機關辦公用房的清理情況。1.在立項批復中已明確和行政機關辦公用房一并建設的事業(yè)單位，可繼續(xù)使用行政辦公用房，但應嚴格按照《黨政機關辦公 用房建設標準的通知》（原國家計委計投資?1999?2250號）進行核定。

2.參公及全額撥款事業(yè)單位占用的行政辦公用房做如下 處理：按照《黨政機關辦公用房建設標準的通知》（原國家 計委計投資?1999?2250號）和事業(yè)單位業(yè)務用房需求進行核定，符合規(guī)定面積標準的可繼續(xù)使用，超出部分應予以清理騰退。

3.差額及自收自支事業(yè)單位占用的行政辦公用房原則上應予以清理騰退，確有困難的，由上級機關事務主管部門統(tǒng)一調(diào)整安排，實行有償使用，租金收入嚴格按照收支兩條線規(guī)定管理。

4.企業(yè)占用的行政辦公用房應予以清理并騰退，確有困難的，經(jīng)上級機關事務主管部門批準可繼續(xù)租用原辦公用房，租金收入嚴格按照收支兩條線規(guī)定管理。企業(yè)已自建或購置辦公用房的，應將占用行政辦公用房及時騰退。

（七）檢查領導干部占用多處辦公用房、在人大或政協(xié)任職、離退休后占用辦公用房的清理情況。

領導干部原則上只能占用一處辦公用房，確因工作需要另行安排辦公用房的，須嚴格審批后，由領導干部兼職單位提供小于標準面積的適當工作用房。

異地轉(zhuǎn)任人大或政協(xié)各專門委員會副主任委員以上職務領導干部的辦公用房，按照保留一處辦公用房的原則，由人大或政協(xié)及時與領導干部原任職單位和本人溝通后辦理。

四、方法步驟

第一階段：核查整改（2014年3月31日前完成）各地區(qū)黨政機關清理辦公用房工作領導小組要對前一階段本地區(qū)清理辦公用房工作中發(fā)現(xiàn)的問題認真梳理，組織填報“吉林省黨政機關清理辦公用房數(shù)據(jù)填報系統(tǒng)”，同時開展本地區(qū)的黨政機關清理辦公用房專項檢查工作。各地區(qū)須在3月31日前將本 地區(qū)專項檢查報告及縣（含）以上黨政機關清理辦公用房相關數(shù)據(jù)（電子版和紙質(zhì)）上報省清房領導小組辦公室。

第二階段：總結(jié)報告（2014年4月15日前完成）

省清房領導小組辦公室根據(jù)各地區(qū)黨政機關清理辦公用房專項檢查報告，形成我省黨政機關清理辦公用房工作報告，經(jīng)領導小組批準后，上報省委、省政府。

第三階段：專項檢查（2014年6月30日前完成）

一是聽取貫徹落實黨政機關全面清理辦公用房工作情況匯報；二是隨機選取機關及領導干部辦公場所進行檢查；三是省清房領導小組辦公室針對發(fā)現(xiàn)的突出問題，以適當形式溝通情況，研究提出整改措施。根據(jù)各檢查組檢查情況報告，形成我省黨政機關清理辦公用房專項檢查報告，經(jīng)省清房領導小組批準后，上報省委、省政府。

五、有關要求

（一）各地區(qū)要把黨政機關清理辦公用房專項檢查工作作為黨的群眾路線教育實踐活動的一項重要內(nèi)容，主要領導要親自抓，嚴格落實工作要求，按時完成整改任務。

（二）各地區(qū)清理辦公用房工作情況報告和《吉林省黨政機關清理辦公用房基本情況表》要由主要領導和黨的群眾路線教育實踐活動督導組主要領導簽字并加蓋公章。對弄虛作假、瞞報漏報、不認真整改的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予主要領導及相關責任人紀律處分。

吉林省黨政機關清理辦公用房

工作領導小組辦公室 2014年3月6日

第二篇：專項檢查方案

專項檢查方案

為了有效開展“合規(guī)執(zhí)行年”活動，加強對關鍵環(huán)節(jié)和關鍵部位的風險排查，經(jīng)分行研究，由風險部牽頭，監(jiān)察室、個人部、計財部、運營部配合，抽調(diào)專業(yè)人員，對部分支行、網(wǎng)點，開展專項檢查，特制定檢查方案如下：

一、檢查時間范圍：2011年3月25日------2011年4月10日

二、檢查單位：臺前支行，油田支行、中原路支行、二廠支行及儲蓄所、東環(huán)支行、古城路分理處、文明寨支行三廠分理處。

三、檢查內(nèi)容：

1、臺前支行：全面檢查（包括重要單證、現(xiàn)金、存款業(yè)務、理財業(yè)務、結(jié)算業(yè)務等）

2、油田支行：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；外匯代發(fā)工資業(yè)務等。

3、中原路支行：：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；

4、東環(huán)支行：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；

5、二廠支行及儲蓄所：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；

6、古城路分理處：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；

7、文明寨支行三廠分理處：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；

四、檢查分組：

第一組，組長：董林萍：成員：姜東英、鄧華。檢查油田支行。第二組，組長：袁瑞萍：成員：陳銀鳳、房冉。檢查臺前支行

第三組，組長：楊旭霞：成員：李同印、張桂賢。檢查中原路支行、東環(huán)支行。

第四組，組長：田秀紅：成員：韓占民、胡靜珺。檢查古城路分理處、文明寨支行三廠分理處。

四、檢查程序：分行從后臺抽取相關數(shù)據(jù)，觀看錄像和查看相關憑證，進行非現(xiàn)場檢查。然后根據(jù)疑點進行現(xiàn)場檢查核實。檢查人員現(xiàn)場出具檢查意見書，由檢查人員和被檢查單位和相關責任人簽字。檢查組成員對檢查問題對照相關規(guī)定進行責任認定和提出處理意見，各組工作底稿和相關資料交風險管理部，由風險管理部匯總后以文件形式進行通報。相關責任人交監(jiān)察室進行處理。

五、相關要求：

1、分行成立專項檢查領導小組，組長：楊志亮，副組長：王慶寬，成員：陳秀安、李繼勇、丁建平、宋奎志。領導小組下轄四個檢查小組，分別對七個單位進行專項檢查。

2、各檢查小組組長要切實負起責任，檢查人員要認真履行檢查職責，如實反映檢查結(jié)果，認真認定問題性質(zhì)和明確問題責任人，并對相關責任人提出處理意見。認真填寫工作底稿，收集相關資

料，經(jīng)檢查人員簽字后報風險管理部。

3、檢查過程中，如果涉及問題較多，可以追溯以往和4月10日以后，直至問題查清。檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大問題隨時上報，及時反映。

4、各相關支行、網(wǎng)點要積極配合檢查組的檢查，不得阻撓和隱瞞事實，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予單位負責人嚴肅處理。

附件1：專項檢查工作底稿

附件

2、問題統(tǒng)計和處理建議表

2011.4.15

第三篇：中藥飲片專項檢查方案

中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營、使用

專項檢查工作方案

為進一步加強，制定本方案。

一、工作目標

通過專項檢查，全面排查中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的質(zhì)量風險和安全隱患，嚴厲打擊生產(chǎn)、經(jīng)營、使用假劣中藥材、中藥飲片行為，進一步規(guī)范我中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營、使用秩序，提升中藥飲片安全水平。

二、工作重點

（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)。重點檢查：中藥飲片、中成藥生產(chǎn)企業(yè)是否從非法渠道購入中藥材中藥飲片或提取物，是否按標準進行質(zhì)量檢驗，是否在非GMP條件下生產(chǎn)，是否使用假冒偽劣中藥材中藥飲片、中藥材非藥用部位、被污染或提取過的中藥材生產(chǎn)藥品，是否外購非法加工的中藥飲片用于中成藥生產(chǎn)。對中成藥生產(chǎn)企業(yè)檢查覆蓋率100﹪。

中藥飲片、中成藥生產(chǎn)企業(yè)從非法渠道購入中藥材中藥飲片或提取物的，依照《藥品管理法》及其實施條例，立案查處；未按標準進行質(zhì)量檢驗，在非GMP條件下生產(chǎn)的，依法按照《藥品GMP》有關規(guī)定嚴肅查處；使用假冒偽劣中藥材中藥飲片、中藥材非藥用部位、被污染或提取過的中藥材生產(chǎn)藥品，用外購非法加

工的中藥飲片生產(chǎn)中成藥的，依法嚴處，涉嫌犯罪的移送公安機關。

（二）經(jīng)營環(huán)節(jié)。重點檢查：企業(yè)是否從持有《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品GMP證書》的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)或持有《藥品經(jīng)營許可證》《藥品GSP證書》的中藥飲片經(jīng)營企業(yè)購進中藥飲片；是否按規(guī)定索取相應的資質(zhì)證明、合法票據(jù)（包括銷售清單、隨貨同行單等）及符合法定標準或技術規(guī)范要求的該批次產(chǎn)品的檢驗報告書；是否嚴格執(zhí)行藥品GSP有關規(guī)定，對中藥飲片的采購、驗收、儲存、養(yǎng)護、出庫復核、銷售等環(huán)節(jié)進行管理，并按要求做好記錄；是否存在超范圍經(jīng)營、掛靠、走票、設立“庫外庫” 儲存飲片等違法行為；是否采取不正當手段獲取中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)的包裝材料及標簽擅自分裝、銷售飲片。

藥品經(jīng)營企業(yè)凡是未按規(guī)定索取相應的資質(zhì)證明、合法票據(jù)及該批次產(chǎn)品的檢驗報告書，責令企業(yè)立即改正；凡是存在掛靠、走票、設立“庫外庫”儲存或采取承包掛靠的方式經(jīng)營的，從沒有合法資質(zhì)的單位或個人購買中藥飲片，依法撤銷其《藥品GSP證書》,并立案調(diào)查；凡是外購中藥材、中藥飲片擅自加工、分裝銷售，或與黑窩點勾結(jié)制假售假等行為的，依法嚴處，涉嫌犯罪的移送公安機關。

（三）使用環(huán)節(jié)。重點檢查：醫(yī)療機構(gòu)是否從持有《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品GMP證書》的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)或持有《藥品經(jīng)

營許可證》《藥品GSP證書》的中藥飲片經(jīng)營企業(yè)購進中藥飲片；是否按規(guī)定索取合法票據(jù)（包括銷售清單、隨貨同行單等）及該批次產(chǎn)品的檢驗報告書；是否審核、收集中藥飲片銷售人員備案信息；是否按有關規(guī)定對中藥飲片進行采購、驗收、儲存、養(yǎng)護、調(diào)配、使用等，并做好相應的記錄；對市場上沒有供應的中藥飲片，可以根據(jù)本醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)師處方的需要，在本醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)炮制、使用。醫(yī)療機構(gòu)應當遵守中藥飲片炮制的有關規(guī)定，對其炮制的中藥飲片的質(zhì)量負責，保證藥品安全。醫(yī)療機構(gòu)炮制中藥飲片，應當向所在地設區(qū)的市級人民政府藥品監(jiān)督管理部門備案。

醫(yī)療機構(gòu)凡是未按規(guī)定索取相應的資質(zhì)證明、合法票據(jù)及該批次產(chǎn)品的紙質(zhì)檢驗報告書，未按有關規(guī)定加強中藥飲片質(zhì)量管理，未收集有關銷售人員信息的，責令立即改正；凡是發(fā)現(xiàn)使用摻雜使假、染色增重的中藥飲片，從中藥材專業(yè)市場或其他不具備資質(zhì)的單位和個人違規(guī)采購中藥飲片調(diào)劑使用的，沒有遵守中藥飲片炮制有關規(guī)定炮制飲片的，依照《藥品管理法》《中醫(yī)藥法》等有關法律法規(guī)進行嚴肅查處，同時通報同級衛(wèi)生計生部門。

三、工作安排

專項檢查從2017年6月10日至8月底，分安排部署、自查整改、專項檢查、總結(jié)上報、督查抽查五個階段。

四、工作要求

（一）高度重視，落實責任。加強中藥飲片、中成藥生產(chǎn)、— 3 —

經(jīng)營、使用的監(jiān)督管理，是今年省局年初安排部署開展的一項重要工作。各地要高度重視，精心組織，采取切實有效措施，強化監(jiān)管責任，加強部門協(xié)調(diào)，形成整治合力，確保專項檢查取得實效。

（二）突出重點，深入研判。要結(jié)合本地中藥飲片生產(chǎn)流通使用的實際，突出重點地區(qū)、重點企業(yè)、重點品種，深入分析、研究和把握轄區(qū)內(nèi)中藥材、中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營使用存在違法違規(guī)行為的性質(zhì)及其特點，著力解決突出問題，排查和消除區(qū)域性、系統(tǒng)性風險。

（三）嚴格執(zhí)法，從嚴查處。要堅持嚴格檢查，嚴格執(zhí)法，充分運用行政約談、責令整改、撤銷GMP、GSP證書、部門通報以及行政處罰等多種手段，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，依法嚴肅處理，絕不姑息遷就；涉及犯罪的及時移送公安機關追究刑事責任，嚴厲打擊違法違規(guī)行為。

第四篇：安全專項檢查方案

安全專項檢查方案

為確保安全專項檢查工作取得實效和杜絕流于形式，針對6月4日“安全檢查專題會議紀要”中提出的公司級組織的安全專項檢查檢查過程中出現(xiàn)的分工不明確、人員組織上怠慢、檢查浮于表面未深層次的排查事故隱患及安全重點環(huán)節(jié)和部位沒有進行落實檢查等存在的問題，牢固樹立“以人為本 安全發(fā)展”的安全理念，強化安全生產(chǎn)“紅線”意識，全面落實公司安全生產(chǎn)主體責任，特制定本方案，請各相關部門及各廠遵照執(zhí)行。

1、安全專項檢查目標：

通過開展“安全專項檢查”，全面排查治理安全隱患，堅決堵塞漏洞。預防安全事故的發(fā)生，夯實安全生產(chǎn)基礎，改善安全生產(chǎn)條件，為公司安全穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎。

2、安全專項檢查組織部門：檢查組織部門安全環(huán)保部，參與部門生產(chǎn)部及設備部，組織部門無特殊情況正、副部長均參與檢查，生產(chǎn)部及設備部部長參與檢查，被檢查的主體責任單位由廠長帶隊和廠長指定的專業(yè)人員參與檢查。

3、安全專項檢查每周周四組織一次，專題會議周五下午16:00組織召開（特殊情況可順延）。

4、安全檢查主要內(nèi)容：

①危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。

②可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。③施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種傷害。④生產(chǎn)階段可能發(fā)生的火災、爆炸、中毒等因素。⑤可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。⑥生產(chǎn)工藝過程中的三違情況。⑦設備設施的安全性能。⑧其他可能存在隱患的部位。

5、安全專項檢查各參與部室重點關注區(qū)域劃分：

①安全環(huán)保部：重點檢查各區(qū)域安全設備設施的完好性、消防設備設施的完好性及人員安全防護是否到位。

②生產(chǎn)部：重點檢查各生產(chǎn)工藝安全操作及工藝安全性能保障。③設備部：重點檢查設備安全性能，安全連鎖保護裝置是否投運、鐵水耳軸、鋼包耳軸及冶金行車板鉤性能，煤氣區(qū)域設備設施性能。

6、檢查要求

①嚴格實行“痕跡管理”，對檢查出的各類隱患和問題，按照隱患整改責任、措施、資金、時限、預案“五到位”要求及時整改。限期整改到位，所有復查記錄必須有檢查人員親筆簽字確認。

②對重大安全隱患，要上報主管副總進行掛牌督辦，及時銷號。

7、檢查保障

①對拒不執(zhí)行整改指令或整改不到位的廠，加大處罰力度。②對工作中的難點和重點，要協(xié)調(diào)聯(lián)動、齊力攻堅，通過專項檢查，要切實發(fā)現(xiàn)和整改一批安全隱患。對工作不部署、不落實，對事故隱患不整改，在工作中推諉扯皮、造成事故的，將嚴格按照規(guī)定追究有關人員的責任。

第五篇：操作規(guī)程專項檢查方案

操作規(guī)范專項檢查方案

為使公司安全管理更加規(guī)范化、科學化、標準化，進一步提高公司安全管理水平，更好地遵守國家、地方以及公司有關安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、規(guī)章要求，結(jié)合我公司實際情況，按照公司2014安全檢查計劃，在公司開展規(guī)范操作專項檢查。

組織領導

成立安全檢查領導小組，由安全監(jiān)察部部長XX任組長。檢查組成員：XX、XX、XX、XX、XX、XX。

檢查計劃

（一）巡線人員安全操作規(guī)程檢查（3月10日——3月16日）

檢查內(nèi)容：

檢查組成員抽查管網(wǎng)運行部巡線人員是否對轄區(qū)現(xiàn)有中、低壓外網(wǎng)、庭院、調(diào)壓站和管網(wǎng)附屬設備（閥門井、曾經(jīng)凝水缸、放散井）及管線附近各種溝槽、井進行安全巡視；且巡視區(qū)域內(nèi)的高壓站（柜），認真做好表紙更換及室內(nèi)外清潔衛(wèi)生工作，表紙登記好日期、站名，并妥善保管。檢查調(diào)壓器運行情況，觀察壓力并做好記錄。檢查調(diào)壓站內(nèi)消防器材的運行情況，對有問題的消防器材應及時更換，并做好記錄。在進入調(diào)壓站嚴禁帶火源，站內(nèi)嚴禁吸煙。并對運行管線、引入管是否正確使用手推式檢測儀、測漏儀進行檢測，對重點部位每日檢測一次，并對檢測出的結(jié)果填寫在天然氣公司主干線（庭院）檢測登記表及路網(wǎng)手提檢測登記表。當檢測出的漏點是否填寫在管線普查泄漏情況記錄表，并對檢測出的重大隱患立即上報領導，并現(xiàn)場進行監(jiān)護，直接搶險人員到達現(xiàn)場。在發(fā)現(xiàn)違章施工和違章建筑物或規(guī)程物時，是否做到查明情況，予以制止，下發(fā)事故隱患通知書，并及時向領導報告。對不合格、違規(guī)操作的情況做出責令整改，并復查。其間所有巡視檢查情況要及時做好記錄，記錄要求清晰、完整、規(guī)范，內(nèi)容具體、詳細。妥善存檔，以備查詢。檢查方式：

檢查組成員與巡線人員隨行檢查監(jiān)督，當場做好詳細記錄，經(jīng)雙方確認簽字，對于不合格的問題責令限期進行整改并復查；完備記錄資料。

（二）公福用戶安檢人員操作規(guī)程檢查（3月10日——3月16日）

檢查內(nèi)容：

是否在每月一次的周期內(nèi)對公福戶、工業(yè)用戶的檢查。且檢查組成員針對公福用戶安檢人員安檢過程中，對占壓燃氣管線的要下發(fā)違章通知書，并協(xié)調(diào)有關部門在七日內(nèi)拆除。對燃氣表運行是否正常、報警器的安裝使用情況、燃氣管線有無掛壓物品、管線腐蝕情況、有無燃氣設施封閉情況要在三日內(nèi)進行維修、安裝、辦理；有無私自改動燃氣設施現(xiàn)像、有無管線占壓情況、有無私自增灶情況、有無盜氣現(xiàn)象、有無漏氣現(xiàn)象、表房有無堆放物品、公福戶有無第二火源等操作規(guī)程是否正確、規(guī)范、合理，燃氣管線掛壓物品、表房堆放物品等要立即封灶、封表并且立即清除整改。在普查情況后是否做好詳細記錄、登記，并對處理情況進行記錄、登記、匯總、存檔。對不合格、違規(guī)操作的情況做出責令整改，并復查。

檢查方式：

在安檢人員公福用戶安檢過程當中，嚴格把關每項內(nèi)容措施及要求，對于沒有進行到的措施、項目及時提醒并糾正，同時記錄在案。

（三）居民入戶安檢人員操作規(guī)程檢查（3月17日——3月23日）

檢查內(nèi)容：

民用戶內(nèi)無論普通表還是IC卡表，凡是無報警器要每年進行一次漏氣檢測；是否有報警器、報警器是否改裝、廚房內(nèi)是否住人、是否有第二火源、軟管是否過長、軟管是否穿

墻、燃氣設施掛壓物品、有無燃氣設施封閉情況、有無私自改管、私接熱水器、私自啟封、盜氣、管道腐蝕情況等。要立即督促整改，消除隱患。對不合格、違規(guī)操作的情況做出責令整改，并復查。所有普查情況要做好記錄、登記，并對處理情況進行記錄、登記、匯總、存檔。

檢查方式：

在安檢人員公福用戶安檢過程當中，嚴格把關每項內(nèi)容措施及要求，對于沒有進行到的措施、項目及時提醒并糾正，同時記錄在案。

（四）報修接待及交接流程檢查（3月17日——3月23日）

檢查內(nèi)容：

對收費、電話接聽員的日常管理工作是否合理；定期整理并分析服務中發(fā)現(xiàn)的客戶服務問題認真解答，并將此類信息反饋給公司高層、其他相關部門并妥善處理的是否及時；客戶提出的問題，是否認真解答，做到用服務創(chuàng)造感動、創(chuàng)造效益；做好客戶的回訪工作；收費、辦理新增、過戶、報停、IC卡售氣、補氣、掛失、補卡、查詢設施故障的維修工作等相關業(yè)務是否到位，且相關業(yè)務是否記錄在案有備可查；交接班工作是否達標，如對用戶的來電、來信、來訪、報修情況，按規(guī)定建立各種記錄簿，并妥善保管，并做好交接；是否每天測試電話通訊情況，確保電話暢通、無故障。對不合格、違規(guī)操作的情況做出責令整改，并復查。

檢查方式：

將不定時、突擊、交流，對前廳響應人員的相關業(yè)務進行檢查，對于相關問題及時糾正，并將問題形成于文字記錄在案并復查。

（五）入戶安裝人員操作規(guī)范檢查（3月24日——3月30日）

檢查內(nèi)容：

施工、安裝情況是否根據(jù)工程設計的施工圖進行。入戶安裝人員是否嚴格按照材料（材質(zhì)）等要求要求進行施工工藝安裝，無違規(guī)、無視施工圖作業(yè)。在施工前后對要求進行單件材料、配件進行強度、氣密性試驗的，應先做完該項工作。施工過程中發(fā)現(xiàn)與要求不符合的情況，及時通知設計部門的有關人員到現(xiàn)場查勘后由設計人員出更改通知書，不符合要求的應暫停安裝、驗收。對于違規(guī)的的作業(yè)要求責令整改并復查；工程施工完畢，按照設計圖的要求進行質(zhì)量驗收（強度、氣密性試驗，以及其它外部的處理）。對驗收合格的，安裝工、驗收人員、及相關負責人在施工圖、驗收單、安裝單據(jù)嚴格把關、進行會簽，存檔備查。

檢查方式：

與入戶安裝人員隨行，輔助作業(yè)，對于欠妥當作業(yè)及時提醒更正并做出整改，同時記錄在案，確認簽字。

（六）維修人員操作規(guī)范檢查（3月24日——3月30日）

檢查內(nèi)容：

燃氣用戶突發(fā)事故的維修工作，及時完成情況。嚴格按操作規(guī)程維修，保證維修質(zhì)量、安全是否達標、規(guī)范，做到讓客戶滿意；杜絕推脫、為難、“吃拿卡要”等不良情況。維修完畢、確認簽字后后，及時將維修記錄單整理后交部門負責人存檔。維修人員是否勞保用品要穿戴整齊，配齊所需工具及備用材料；作業(yè)工作服是否穿戴防靜電，并嚴禁攜帶火源，禁止使用手機。是否遵守各項規(guī)章制度，掌握安全技術操作規(guī)程。熟悉掌握搶險知識、搶險過程要安全作業(yè)，嚴禁違章作業(yè)。在溝槽內(nèi)作業(yè)時，是否設有便于逃生和搶險的通道和梯子搶險作業(yè)時，要職責明確，相互配合，作業(yè)成績?nèi)藛T一般不少于兩人，且嚴格執(zhí)行作業(yè)方案和作業(yè)程序情況。作業(yè)現(xiàn)場配備滅火器材并設立明顯警示標志情況。在帶氣作業(yè)時，有無設立專人監(jiān)護，防止意外發(fā)生。維修人員的作業(yè)準備工作安全、合理的實施、達標情況。維修單據(jù)健全，及時整理存檔情況。

檢查方式：

與維修人員隨行，輔助作業(yè)，在保證安全、合理的操作同時對于欠妥當作業(yè)、遺漏問題及時提醒更正并做出整改，同時記錄在案，確認簽字。