第一篇：某公司經(jīng)營活動分析管理辦法

某供電分公司

經(jīng)營活動分析管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步加強經(jīng)營管理，對經(jīng)營工作的全過程實行動態(tài)跟蹤，及時預警，過程控制，確保某供電分公司（以下簡稱?市公司?）生產(chǎn)經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)，促進市公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)集團公司《經(jīng)營活動分析管理辦法》（以下簡稱辦法）的有關精神，特制定本辦法。

第二條 經(jīng)營活動分析，是指對企業(yè)經(jīng)濟活動的全過程及其成果進行全面分析，是以企業(yè)年度資產(chǎn)經(jīng)營目標、各項計劃和經(jīng)營預算為依據(jù)，以分析其各種生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計信息為基礎，針對現(xiàn)狀和目標，對比分析，尋找差異，有針對性地采取各種改進措施，確保企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

第三條 經(jīng)營分析應堅持以下基本原則：

（一）全面分析與重點分析相結合。既要分析市場因素，還要分析服務因素、管理因素；既要分析政策因素，還要分析競爭因素和突發(fā)因素；

（二）綜合分析與專題分析、典型分析相結合；

（三）技術分析與經(jīng)營分析相結合；

（四）定性分析與定量分析相結合；

（五）縱向分析與橫向分析相結合；

（六）事后分析與事前、事中分析相結合；

（七）數(shù)據(jù)分析與調(diào)查研究相結合。

第四條 經(jīng)營活動分析的職能，主要體現(xiàn)為對經(jīng)營活動的情

報性、判斷性、預防性和建設性的分析。

主要任務：

（一）客觀、準確、實事求是地反映當前的經(jīng)營情況；

（二）分析、查找存在的主要問題；

（三）分析產(chǎn)生這些問題的主要原因，找出規(guī)律性因素；

（四）提出改進的措施和建議。第五條 經(jīng)營活動分析的目的：

（一）指導企業(yè)經(jīng)營方針、經(jīng)營目標和經(jīng)營計劃的制定；

（二）揭示差異，找準問題，對企業(yè)經(jīng)營活動進行過程控制；

（三）作為評價企業(yè)經(jīng)營效果的主要依據(jù)。

第六條 經(jīng)營活動分析，要廣泛應用現(xiàn)代化的統(tǒng)計方法和分析手段，采用各種先進的、現(xiàn)代化的信息處理工具。充分利用集團公司建立的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)平臺等現(xiàn)代網(wǎng)絡系統(tǒng)及軟件，達到市公司、縣公司、基層站（所）各種分析數(shù)據(jù)的自動采集、整理、計算、分析和演示等，使經(jīng)營活動分析逐步走向信息化、科學化、規(guī)范化。

第二章 組織機構與職責

第七條 建立市公司、縣公司、基層站（所）三級經(jīng)營活動分析制度。

（一）市公司經(jīng)營活動分析會每季度召開一次，時間為每季度末次月18日前召開（遇雙休日順延）。參加人員是：市公司領導，有關部門負責人、相關專責人；縣公司經(jīng)理，主管經(jīng)營副經(jīng)理。

（二）市公司本部的經(jīng)營活動分析會，每月召開一次，時間

在次月10日前與月度工作例會套開。參加人員是：市公司領導、有關部門負責人、相關業(yè)務人員。

（三）縣公司的經(jīng)營活動分析會，每月召開一次，時間在次月10日前。參加人員是：縣公司領導、有關部門負責人和相關業(yè)務人員。

（四）基層供電所的經(jīng)營活動分析會每月召開一次，時間在縣公司經(jīng)營活動分析會前召開，由所長主持，全所職工參加。

第八條 市公司成立經(jīng)營活動分析領導小組，負責本地區(qū)經(jīng)營活動分析的組織領導工作，組長由主管領導擔任，成員由相關部門負責人組成。領導小組下設辦公室，設在財務經(jīng)營部，辦公室主任由財務經(jīng)營部主任擔任，相關部門的經(jīng)營分析專責人為辦公室成員。

第九條 各縣公司也應成立相應的組織機構，切實加強對本級和基層供電所經(jīng)營活動分析的組織和領導。

第十條 建立經(jīng)營活動分析報告制度。從供電所、縣公司、市公司都要按月（季）向上一級單位報送經(jīng)營活動分析報告。基層供電所為次月10日前上報縣公司；縣公司于每月末次月12日前上報市公司。

第三章 分析的主要內(nèi)容和分工

第十一條 按照管理對象、業(yè)務范圍、主要工作職能，以及?管理什么、核算什么、分析什么?的原則，各級經(jīng)營活動分析的主要內(nèi)容如下：

（一）市公司分析的主要內(nèi)容和分工 1.市場營銷部：

（1）分析供（購）電量、售電量、線損率、平均購（售）電單價、購售電價差、銷售收入（含維管費）、電費回收及用戶欠費情況。

（2）電力市場及客戶分類情況（包括用電戶數(shù)、用電性質(zhì)、各類用戶用電量等）。

（3）市場占有率情況。2.財務經(jīng)營部：

（1）分析公司資產(chǎn)經(jīng)營計劃及預算執(zhí)行情況（現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及存在的潛力）。

（2）公司資產(chǎn)、負債、利潤和稅收及償債能力。（3）現(xiàn)金流量。

（4）投資、擔保和抵押情況。（5）輸配電成本等。

（6）全區(qū)維管費收支及預算執(zhí)行情況。

（7）分析輔業(yè)多經(jīng)企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營指標完成與同期和計劃比較情況，對外投資及收益情況。

（8）對各職能部門提供的有關報表和專業(yè)分析，進行綜合整理，完成市公司經(jīng)營月報和季度經(jīng)營活動分析報告。

3.生產(chǎn)技術部：

（1）分析電網(wǎng)的負荷情況（包括最大、最小和平均負荷，負荷率），生產(chǎn)指標完成情況（包括主網(wǎng)及綜合線損、供電可靠率、電壓合格率、設備利用率），重點對綜合線損進行分析。

（2）分析高壓配網(wǎng)更改及大修工程項目的投資完成情況（包括前期工作、進度、質(zhì)量等），更改工程決算和拆除資產(chǎn)的處臵情況。

（3）分析停電檢修對經(jīng)營活動的影響。4.調(diào)度中心：

（1）分析電網(wǎng)運行情況，經(jīng)濟調(diào)度情況（購電結構、購大網(wǎng)及小水電量計劃執(zhí)行情況）。

（2）分析事故停電對經(jīng)營活動分析的影響。

5.計劃基建部：分析電網(wǎng)工程基本建設投資完成情況（包括基建工程的投資、進度、質(zhì)量等），對固定資產(chǎn)投資完成額和固定資產(chǎn)轉增情況進行分析。

6.人力資源部：

（1）分析人力資源狀況，包括人員結構、素質(zhì)情況及人員分布情況（含農(nóng)電工、臨時工），全員勞動生產(chǎn)率情況。

（2）分析工資支出計劃及執(zhí)行情況。

7.安全監(jiān)察部：主要分析公司安全生產(chǎn)情況，包括設備、人身、電網(wǎng)、車輛安全情況，事故及不安全事件直接經(jīng)濟損失分析。

（二）縣公司分析的主要內(nèi)容

1.縣域經(jīng)濟與外部環(huán)境：縣域經(jīng)濟發(fā)展形勢、與企業(yè)有關的產(chǎn)業(yè)政策變化（財稅、投資、價格、環(huán)保等政策）及對企業(yè)經(jīng)營活動可能產(chǎn)生影響的重大事件等。

2.電力營銷情況：主要分析購電量及購電結構、售電量及售電結構（各類別用電量分類及變化情況）、客戶分類情況、業(yè)擴報裝情況、電費、維管費回收情況、平均購（售）電單價、購售價差、線損率（按分級分壓‘主網(wǎng)、配網(wǎng)、低壓’進行統(tǒng)計分析）情況，市場占有率變化情況。

3.電網(wǎng)運行與安全生產(chǎn)情況：包括安全生產(chǎn)（設備、人身、車輛）情況、負荷情況、供電可靠率、電壓合格率、功率因數(shù)。更改及大修電網(wǎng)工程投資完成情況等。

4.電網(wǎng)建設與投融資：建設項目的投資完成及資金到位情況、電力投資項目的形象進度、資本性支出的構成及其資金來源、重大投資項目的前期工作及資金落實情況、投資建設和改造項目完成的工程量及固定資產(chǎn)轉增情況等。

5.資產(chǎn)與財務狀況：資產(chǎn)總額、流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長短期投資、應收帳款、資產(chǎn)負債構成及償還能力、銷售收入、成本費用、營業(yè)外收支、上繳稅金、利潤總額、投資收益、其它重大資產(chǎn)經(jīng)營活動。

6.人力資源情況：職工人數(shù)及素質(zhì)結構；人員使用分布（指主業(yè)、農(nóng)電、輔業(yè)多經(jīng)人數(shù)及管理情況、輔助崗位聘用員工）；總產(chǎn)值與勞動生產(chǎn)率。

7.維管費收支情況：包括維管費收入（應收、實收）總額、維管費支出情況等。

（三）基層站（所）分析的主要內(nèi)容

1.安全生產(chǎn)情況：設備、人身、車輛安全情況、負荷情況、供電可靠率、電壓合格率等，事故及檢修停電對電量的影響。

2.指標完成情況：售電量、線損率（配網(wǎng)、低壓線損）、平均售電單價（購售價差）、銷售收入、電費的回收情況。

3.電壓、無功補償和供電可靠性情況。4.開拓電力市場及優(yōu)質(zhì)服務情況。

第四章 分析的程序方法和報告格式

第十二條 經(jīng)營活動分析的基本程序是：

（一）明確分析目的，制定分析計劃；

（二）收集整理資料，掌握相關信息；

（三）進行定量分析，找出數(shù)量差異；

（四）進行定性分析，抓住關鍵因素；

（五）進行評價總結，提出改進建議。第十三條 經(jīng)營活動分析的一般方法

（一）比較分析法：主要是對一些主要指標進行對比分析，查找原因。通常包括：

1.實際完成指標同計劃指標、經(jīng)營目標對比； 2.實際完成指標與上年同期或歷史最好水平對比； 3.本企業(yè)相關指標與行業(yè)標準及同行業(yè)先進企業(yè)的同類指標對比。

（二）比率分析法：主要是對兩個相關的指標的比率進行分析。如相關比率、構成比率、趨勢比率等。

（三）因素分析法：一些綜合性的經(jīng)營指標，往往受多種因素的作用和影響。只有將它們分解為原始指標，才能逐項計算分析它對綜合指標的影響。分析的方法，一般有連環(huán)替代法、差額計算法兩種，一般采用連環(huán)替代法。

第十四條 各級的經(jīng)營活動分析報告均應采取規(guī)范寫法，至少要反映以下情況：

（一）比較分析期各項指標的完成情況（完成與計劃、預算、同期進行比較）；

（二）取得的主要成績；

（三）當前存在的主要問題及其分析；

（四）下一步工作的措施和建議。

要求觀點明確，原因分析清楚，內(nèi)容分析達到一定的深度要求，所提意見、建議和措施要符合實際，具有較強的針對性和可操作性。

第五章 工作要求

第十五條 公司各相關部門，要針對本部門的工作性質(zhì)、管理對象、業(yè)務范圍以及工作職能，對各自分管的分析指標內(nèi)容，按月統(tǒng)計，按季度進行專業(yè)分析，并于每季度首月10日前，向財務經(jīng)營部提供各項分管指標完成情況的有關報表和分析資料，財務經(jīng)營部依據(jù)上述報表和分析資料編制公司經(jīng)營月報表和季度經(jīng)營活動分析材料，并報公司分管領導審核，總經(jīng)理審批后在規(guī)定時限內(nèi)報送集團公司。各縣公司務必在規(guī)定時間內(nèi)，向市公司上報每月的經(jīng)營活動分析報告。

第十六條 要嚴格按照本辦法的精神，確定一名領導分管經(jīng)營活動分析工作，且對各分管部門，明確一名業(yè)務熟練、有一定文字水平的經(jīng)營分析專責人，落實經(jīng)營活動分析責任，并按本單位的考核管理辦法進行工作考核，確保經(jīng)營活動分析工作的落實。

第十七條 市公司及所屬各縣公司都要加強經(jīng)營活動分析的基礎工作，這是搞好經(jīng)營活動分析的前提條件?；A工作的主要要求，是要建立健全各種原始記錄、資料、卡片、臺賬及各種統(tǒng)計報表。禁止因資料不全虛估數(shù)據(jù)，確保經(jīng)營活動分析質(zhì)量。

第十八條 經(jīng)營活動分析內(nèi)容較多、涉及面廣、難度較大，要求工作人員在掌握豐富專業(yè)知識的同時，能熟練運用現(xiàn)代化的統(tǒng)計方法和分析手段。因此，市公司及所屬各縣公司要切實加強

對分析人員的選拔和培訓工作，為分析人員提供和創(chuàng)造必要的工作和學習條件，不斷提高人員的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)，以便更好地完成工作任務。

第十九條 為提高經(jīng)營活動分析會議效率和質(zhì)量，明確匯報重點，達到對問題闡述清楚，分析有一定深度，提出的措施及建議符合工作實際，具有較強的針對性和可操作性。要求市公司各部門、縣公司以PPT形式進行匯報，匯報形式如下：

（一）縣公司：

1、主要指標完成情況，各項指標縱橫向?qū)Ρ龋ㄍ瓿芍蹬c預算和同期比）；

2、預算執(zhí)行情況差異分析；

3、經(jīng)營管理中存在的問題；

4、下一步工作措施及建議。

（二）市公司各部門：

1、集團公司計劃完成情況及指標縱橫向?qū)Ρ?，各縣完成市公司下達預算及差異情況；

2、計劃指標、預算執(zhí)行情況差異分析；

3、經(jīng)營管理中存在的問題；

4、下一步工作措施和建議。第二十條 PPT制作要求：

（一）PPT中圖表的使用原則：圖片比表格好，表格比文字好。能引用圖表的地方盡量引用圖表，的確需要文字的地方，要將文字內(nèi)容高度概括，簡潔明了。

（二）文字版面的基本要求 1.字號字數(shù)行數(shù)：

標題44號（40），正文32號（不小于24號字），每行字數(shù)在20～25個，每張PPT 6～7行（忌滿字），中文用宋體(可以加粗)，英文用 Time New Romans，對于PPT中的副標題要加粗。

2.PPT中的字體顏色不要超過3種（字體顏色要與背景顏色反差大）?；脽羝膬?nèi)容和基調(diào)背景適合用深色調(diào)的，例如深藍色，字體用白色或黃色的黑體字，顯得很莊重。值得強調(diào)的是，無論用哪種顏色，一定要使字體和背景顯成明顯反差。建議使用藍底，白字。

第二十一條 經(jīng)營活動分析匯報，要求按以下四點做好基礎工作：

（一）情況清楚。經(jīng)營活動分析報告雖然是從指標入手，以經(jīng)營數(shù)據(jù)作為主要的分析依據(jù)，但不能?紙上談兵?，把它作為唯一的依據(jù)，只能作為深入分析的向?qū)?。所以，還要根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)?順藤摸瓜?，深入實踐調(diào)查研究，做到胸中有數(shù)，把指標數(shù)據(jù)的分析和掌握具體情況緊密聯(lián)系起來，相互印證和補充，才能去粗取精，去偽存真，使分析的結果既能正確說明問題，又能有效解決問題。

（二）表現(xiàn)形式多樣。分析報告不僅要用文字說明數(shù)字，還要應用表格列示，集中、直觀、有序地顯示數(shù)據(jù)，還可以在必要的位臵繪制精美的分析圖形。便于觀察對比分析，把事物的規(guī)模、結構、速度、發(fā)展過程及變化規(guī)律形象地顯示出來，美觀、醒目，增強對比分析的效果。使文字、表格、圖形渾然一體，相輔相成，給人們清晰、明了、確切的感覺，增強分析報告的可讀性。

（三）語言簡練。描述過程的語言要言簡意賅，用少而精的文字去描述客觀事物和表達作者的觀點。精煉應以準確明了為前

提，使用專業(yè)術語要通俗易懂，不要說套話、大話、空話，實事求是、恰如其分地表現(xiàn)經(jīng)營現(xiàn)象的變化過程及結果，以最精煉的文字表現(xiàn)出最豐富的意思，以樸實自然的文筆描述出事物的本質(zhì)特點，做到用語通順簡晰，生動流利，描述準確，觀點鮮明。

（四）數(shù)字準確。采用的數(shù)據(jù)必須準確、客觀、具有代表性，才能得出符合客觀實際的結論。因此，必須認真地去審查、鑒別和篩選經(jīng)營數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)有違常規(guī)的和指標口徑、計算方法、時間范圍不一致的以及邏輯關系異常的情況，才能做到去偽存真，去粗取精，從數(shù)據(jù)源上把好關，為再生數(shù)據(jù)的準確性奠定基礎，提高分析的質(zhì)量。

第六章 附 則

第二十二條 本辦法由某供電分公司財務經(jīng)營部負責解釋。第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二篇：公司半年生產(chǎn)經(jīng)營活動分析報告

公司半年生產(chǎn)經(jīng)營活動分析報告

DYYS公司XX年上半年生產(chǎn)運行情況匯報

一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況

年初，根據(jù)省市經(jīng)濟工作會議精神，DY公司及時召開了職代會和工作會議，提出了力爭實現(xiàn)陰極銅突破20萬噸、銷售收入突破50億元，在崗職工人均年收入突破2萬元的“三突破”目標。

上半年，在省市的正確領導下，公司堅持以鄧小平理論為指導，努力實踐“三個代表”重要思想，認真貫徹十六屆五中全會精神，全面落實科學發(fā)展觀，團結帶領廣大職工，深化內(nèi)部改革，強化內(nèi)部管理，生產(chǎn)運行情況保持了良好增長態(tài)勢，生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)“雙過半”。其中主要產(chǎn)品產(chǎn)量、現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值和主要產(chǎn)品銷售價格再創(chuàng)歷史新高。

1、產(chǎn)值、利稅、主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

上半年完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值 億元，為全年計劃的96.53%，同比增長111.5%；實現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長100.9%；實現(xiàn)利潤 億元，同比增長241.1%。產(chǎn)值、利稅的大幅增長，主要得益于主產(chǎn)品價格的上升和主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增加。

上半年，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量全部達到計劃要求，其中陰極銅、硫酸、白銀產(chǎn)量再創(chuàng)歷史最好水平。礦產(chǎn)粗銅完成 萬 噸，為年計劃的48.02 %，同比持平(因新系統(tǒng)檢修影響，上半年礦產(chǎn)粗銅、硫酸產(chǎn)量未能實現(xiàn)任務過半，但超過進度計劃要求)。陰極銅完成 萬噸，為年計劃的51.14%，同比增長19.61%；黃金完成 公斤，為年計劃的49.06%，同比增長35.64%；白銀完成 公斤，為年計劃的51.78%，同比增長49.57%；硫酸完成 萬噸，為年計劃的43.09%，同比增長5.93%。

2、重點工程完成情況

上半年公司技改重點工程進展順利。共完成技改投資 萬元。確保冶煉20萬噸能力達標的3#轉爐改造和制氧站擴能工程正在抓緊設備安裝，萬噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)建設已經(jīng)完成廠房屋面吊裝。促進礦山持續(xù)發(fā)展的銅綠山礦井下深部開采工程全面開工建設。為擴大銅儲量和可控銅資源的礦山邊深部探礦及省內(nèi)外找礦工作付諸實施。與民營公司合資建設的10萬噸廢雜銅再生利用項目正在抓緊落實前期工作。30萬噸銅冶煉改造擴能工程初步可行性研究報告已編制，并進行了多次技術交流。合資建設的5萬噸銅線桿項目正在商洽中。

二、下半年生產(chǎn)經(jīng)營安排

盡管上半年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，企業(yè)整體運行質(zhì)量提高。但同樣存在的一些問題和困難，一是銅金銀等產(chǎn)品價格高位且波動頻繁的價格風險。滿負荷、高強度的生產(chǎn)，原 料進廠、庫存占用勢必增加，一旦市場價格變化，將給生產(chǎn)經(jīng)營帶來極大的影響。二是產(chǎn)銷平衡及生產(chǎn)組織難度大。進廠原料品質(zhì)、均衡性無法保證，確保原料供應將是下半年的工作重點，另一方面為適應市場，原料結構需要調(diào)整，冶煉粗、精煉能力的平衡銜接難度大。三是進入汛期，企業(yè)安全生產(chǎn)壓力大，任務繁重。

下半年，我們將堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹十六屆五中全會精神，繼續(xù)抓住難得的市場機遇，團結帶領廣大職工乘勢而上，加快發(fā)展，維護穩(wěn)定，確保實現(xiàn)全年“三突破”目標。具體抓好以下幾方面工作：

1、加強生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)超產(chǎn)增效。千方百計克服冶化滿負荷生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種困難和礦山露天、井下生產(chǎn)能力及原礦綜合品位下降等困難，進一步優(yōu)化生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力提高日產(chǎn)水平，確保全年生產(chǎn)陰極銅 萬噸，礦山銅 萬噸，黃金 斤，白銀 噸；硫酸 萬噸，鐵精礦 萬噸。精心組織好產(chǎn)品銷售，不斷改進銷售方式，拓寬銷售領域，完善銷售網(wǎng)絡，力爭全年實現(xiàn)利潤、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅再創(chuàng)歷史新高。

2、抓緊技術改造，增強發(fā)展實力。著重抓好冶煉改造、銅深加工、礦山基礎建設、增儲找礦、安全環(huán)保等方面的重點項目建設。一是今年7月底完成冶煉3#轉爐改造和制氧站擴能工程，年內(nèi)基本建成5萬噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)，為明年陰 極銅生產(chǎn)能力達到 萬噸打下基礎。二是年內(nèi)完成銅綠山礦露天剝離工程，井下深部開采工程達到進度要求。三是年內(nèi)完成 萬噸銅冶煉改造擴能工程方案論證和報批報備等工作，力爭年內(nèi)開工建設。四是力爭年內(nèi)開工建設5萬噸銅線桿項目。

3、加強節(jié)能降耗，實現(xiàn)管理增效。堅持把“嚴、細、實、新、恒、齊”的管理觀念落實到各項管理中，向嚴格管理、創(chuàng)新管理、科學管理方向努力，促進公司管理水平和整體效益提高。一是不斷完善和規(guī)范各項管理制度，進一步夯實管理基礎。下半年，通過落實整改措施，進行持續(xù)改進，切實解決管理中存在的問題。進一步理順管理職能，防止管理出現(xiàn)漏洞。二是不斷加強專業(yè)管理和定額管理，努力降低成本費用。繼續(xù)嚴格成本分析控制，并逐月逐季對比分析和考核兌現(xiàn)，確保冶化生產(chǎn)和礦山采選成本同比降低。三是加快綜合利用的新產(chǎn)品開發(fā)，重點抓好貧化爐渣回收有價元素可行性研究，回收銅、金、銀、鈦等金屬，并在陽極泥中提煉稀貴金屬。

4、切實做好安全環(huán)保工作。認真抓好安全生產(chǎn)及環(huán)保責任制的實施，重點加強冶化生產(chǎn)現(xiàn)場、礦山井下、露天深部、尾礦庫等重點部位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。強化安全保護及責任意識，杜絕各類安全事故發(fā)生。

第三篇：公司半年生產(chǎn)經(jīng)營活動分析報告

公司半年生產(chǎn)經(jīng)營活動分析報告

一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況

年初，根據(jù)省市經(jīng)濟工作會議精神，DY公司及時召開了職代會和工作會議，提出了力爭實現(xiàn)陰極銅突破20萬噸、銷售收入突破50億元，在崗職工人均年收入突破2萬元的“三突破”目標。

上半年，在省市的正確領導下，公司堅持以鄧小平理論為指導，努力實踐“三個代表”重要思想，認真貫徹十六屆五中全會精神，全面落實科學發(fā)展觀，團結帶領廣大職工，深化內(nèi)部改革，強化內(nèi)部管理，生產(chǎn)運行情況保持了良好增長態(tài)勢，生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)“雙過半”。其中主要產(chǎn)品產(chǎn)量、現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值和主要產(chǎn)品銷售價格再創(chuàng)歷史新高。

1、產(chǎn)值、利稅、主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

上半年完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值億元，為全年計劃的96.53，同比增長111.5；實現(xiàn)銷售收入億元，同比增長100.9；實現(xiàn)利潤億元，同比增長241.1。產(chǎn)值、利稅的大幅增長，主要得益于主產(chǎn)品價格的上升和主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增加。

上半年，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量全部達到計劃要求，其中陰極銅、硫酸、白銀產(chǎn)量再創(chuàng)歷史最好水平。礦產(chǎn)粗銅完成萬噸，為年計劃的48.02，同比持平(因新系統(tǒng)檢修影響，上半年礦產(chǎn)粗銅、硫酸產(chǎn)量未能實現(xiàn)任務過半，但超過進度計劃要求)。陰極銅完成萬噸，為年計劃的51.14，同比增長19.61；黃金完成公斤，為年計劃的49.06，同比增長35.64；白銀完成公斤，為年計劃的51.78，同比增長49.57；硫酸完成萬噸，為年計劃的43.09，同比增長5.93。

2、重點工程完成情況

上半年公司技改重點工程進展順利。共完成技改投資萬元。確保冶煉20萬噸能力達標的3#轉爐改造和制氧站擴能工程正在抓緊設備安裝，萬噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)建設已經(jīng)完成廠房屋面吊裝。促進礦山持續(xù)發(fā)展的銅綠山礦井下深部開采工程全面開工建設。為擴大銅儲量和可控銅資源的礦山邊深部探礦及省內(nèi)外找礦工作付諸實施。與民營公司合資建設的10萬噸廢雜銅再生利用項目正在抓緊落實前期工作。30萬噸銅冶煉改造擴能工程初步可行性研究報告已編制，并進行了多次技術交流。合資建設的5萬噸銅線桿項目正在商洽中。

二、下半年生產(chǎn)經(jīng)營安排

盡管上半年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，企業(yè)整體運行質(zhì)量提高。但同樣存在的一些問題和困難，一是銅金銀等產(chǎn)品價格高位且波動頻繁的價格風險。滿負荷、高強度的生產(chǎn)，原料進廠、庫存占用勢必增加，一旦市場價格變化，將給生產(chǎn)經(jīng)營帶來極大的影響。二是產(chǎn)銷平衡及生產(chǎn)組織難度大。進廠原料品質(zhì)、均衡性無法保證，確保原料供應將是下半年的工作重點，另一方面為適應市場，原料結構需要調(diào)整，冶煉粗、精煉能力的平衡銜接難度大。三是進入汛期，企業(yè)安全生產(chǎn)壓力大，任務繁重。下半年，我們將堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹十六屆五中全會精神，繼續(xù)抓住難得的市場機遇，團結帶領廣大職工乘勢而上，加快發(fā)展，維護穩(wěn)定，確保實現(xiàn)全年“三突破”目標。具體抓好以下幾方面工作：

1、加強生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)超產(chǎn)增效。千方百計克服冶化滿負荷生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種困難和礦山露天、井下生產(chǎn)能力及原礦綜合品位下降等困難，進一步優(yōu)化生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力提高日產(chǎn)水平，確保全年生產(chǎn)陰極銅萬噸，礦山銅萬噸，黃金斤，白銀噸；硫酸萬噸，鐵精礦萬噸。精心組織好產(chǎn)品銷售，不斷改進銷售方式，拓寬銷售領域，完善銷售網(wǎng)絡，力爭全年實現(xiàn)利潤、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅再創(chuàng)歷史新高。

2、抓緊技術改造，增強發(fā)展實力。著重抓好冶煉改造、銅深加工、礦山基礎建設、增儲找礦、安全環(huán)保等方面的重點項目建設。一是今年7月底完成冶煉3#轉爐改造和制氧站擴能工程，年內(nèi)基本建成5萬噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)，為明年陰極銅生產(chǎn)能力達到萬噸打下基礎。二是年內(nèi)完成銅綠山礦露天剝離工程，井下深部開采工程達到進度要求。三是年內(nèi)完成萬噸銅冶煉改造擴能工程方案論證和報批報備等工作，力爭年內(nèi)開工建設。四是力爭年內(nèi)開工建設5萬噸銅線桿項目。

3、加強節(jié)能降耗，實現(xiàn)管理增效。堅持把“嚴、細、實、新、恒、齊”的管理觀念落實到各項管理中，向嚴格管理、創(chuàng)新管理、科學管理方向努力，促進公司管理水平和整體效益提高。一是不斷完善和規(guī)范各項管理制度，進一步夯實管理基礎。下半年，通過落實整改措施，進行持續(xù)改進，切實解決管理中存在的問題。進一步理順管理職能，防止管理出現(xiàn)漏洞。二是不斷加強專業(yè)管理和定額管理，努力降低成本費用。繼續(xù)嚴格成本分析控制，并逐月逐季對比分析和考核兌現(xiàn)，確保冶化生產(chǎn)和礦山采選成本同比降低。三是加快綜合利用的新產(chǎn)品開發(fā)，重點抓好貧化爐渣回收有價元素可行性研究，回收銅、金、銀、鈦等金屬，并在陽極泥中提煉稀貴金屬。

做好安全環(huán)保工作。認真抓好安全生產(chǎn)及環(huán)保責任制的實施，重點加強冶化生產(chǎn)現(xiàn)場、礦山井下、露天深部、尾礦庫等重點部位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。強化安全保護及責任意識，杜絕各類安全事故發(fā)生。

第四篇：公司半年生產(chǎn)經(jīng)營活動分析報告

文章標題：公司半年生產(chǎn)經(jīng)營活動分析報告

DYYS公司2006年上半年生產(chǎn)運行情況匯報

一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況

年初，根據(jù)省市經(jīng)濟會議精神，DY公司及時召開了職代會和會議，提出了力爭實現(xiàn)陰極銅突破20萬噸、銷售收入突破50億元，在崗職工人均年收入突破2萬元的“三突破”目標。

上半年，在省市的正確領導下，公司堅持以鄧小平理論為指導，努力實踐“三個代表”重要思想，認真貫徹十六屆五中全會精神，全面落實科學發(fā)展觀，團結帶領廣大職工，深化內(nèi)部改革，強化內(nèi)部管理，生產(chǎn)運行情況保持了良好增長態(tài)勢，生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)“雙過半”。其中主要產(chǎn)品產(chǎn)量、現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值和主要產(chǎn)品銷售價格再創(chuàng)歷史新高。

1、產(chǎn)值、利稅、主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

上半年完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值億元，為全年計劃的96.53，同比增長111.5；實現(xiàn)銷售收入億元，同比增長100.9；實現(xiàn)利潤億元，同比增長241.1。產(chǎn)值、利稅的大幅增長，主要得益于主產(chǎn)品價格的上升和主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增加。

上半年，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量全部達到計劃要求，其中陰極銅、硫酸、白銀產(chǎn)量再創(chuàng)歷史最好水平。礦產(chǎn)粗銅完成萬噸，為年計劃的48.02，同比持平(因新系統(tǒng)檢修影響，上半年礦產(chǎn)粗銅、硫酸產(chǎn)量未能實現(xiàn)任務過半，但超過進度計劃要求)。陰極銅完成萬噸，為年計劃的51.14，同比增長19.61；黃金完成公斤，為年計劃的49.06，同比增長35.64；白銀完成公斤，為年計劃的51.78，同比增長49.57；硫酸完成萬噸，為年計劃的43.09，同比增長5.93。

2、重點工程完成情況

上半年公司技改重點工程進展順利。共完成技改投資萬元。確保冶煉20萬噸能力達標的3#轉爐改造和制氧站擴能工程正在抓緊設備安裝，萬噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)建設已經(jīng)完成廠房屋面吊裝。促進礦山持續(xù)發(fā)展的銅綠山礦井下深部開采工程全面開工建設。為擴大銅儲量和可控銅資源的礦山邊深部探礦及省內(nèi)外找礦付諸實施。與民營公司合資建設的10萬噸廢雜銅再生利用項目正在抓緊落實前期。30萬噸銅冶煉改造擴能工程初步可行性研究報告已編制，并進行了多次技術交流。合資建設的5萬噸銅線桿項目正在商洽中。

二、下半年生產(chǎn)經(jīng)營安排

盡管上半年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，企業(yè)整體運行質(zhì)量提高。但同樣存在的一些問題和困難，一是銅金銀等產(chǎn)品價格高位且波動頻繁的價格風險。滿負荷、高強度的生產(chǎn)，原料進廠、庫存占用勢必增加，一旦市場價格變化，將給生產(chǎn)經(jīng)營帶來極大的影響。二是產(chǎn)銷平衡及生產(chǎn)組織難度大。進廠原料品質(zhì)、均衡性無法保證，確保原料供應將是下半年的重點，另一方面為適應市場，原料結構需要調(diào)整，冶煉粗、精煉能力的平衡銜接難度大。三是進入汛期，企業(yè)安全生產(chǎn)壓力大，任務繁重。

下半年，我們將堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹十六屆五中全會精神，繼續(xù)抓住難得的市場機遇，團結帶領廣大職工乘勢而上，加快發(fā)展，維護穩(wěn)定，確保實現(xiàn)全年“三突破”目標。具體抓好以下幾方面：

1、加強生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)超產(chǎn)增效。千方百計克服冶化滿負荷生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種困難和礦山露天、井下生產(chǎn)能力及原礦綜合品位下降等困難，進一步優(yōu)化生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力提高日產(chǎn)水平，確保全年生產(chǎn)陰極銅萬噸，礦山銅萬噸，黃金斤，白銀噸；硫酸萬噸，鐵精礦萬噸。精心組織好產(chǎn)品銷售，不斷改進銷售方式，拓寬銷售領域，完善銷售網(wǎng)絡，力爭全年實現(xiàn)利潤、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅再創(chuàng)歷史新高。

2、抓緊技術改造，增強發(fā)展實力。著重抓好冶煉改造、銅深加工、礦山基礎建設、增儲找礦、安全環(huán)保等方面的重點項目建設。一是今年7月底完成冶煉3#轉爐改造和制氧站擴能工程，年內(nèi)基本建成5萬噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)，為明年陰極銅生產(chǎn)能力達到萬噸打下基礎。二是年內(nèi)完成銅綠山礦露天剝離工程，井下深部開采工程達到進度要求。三是年內(nèi)完成萬噸銅冶煉改造擴能工程方案論證和報批報備等，力爭年內(nèi)開工建設。四是力爭年內(nèi)開工建設5萬噸銅線桿項目。

3、加強節(jié)能降耗，實現(xiàn)管理增效。堅持把“嚴、細、實、新、恒、齊”的管理觀念落實到各項管理中，向嚴格管理、創(chuàng)新管理、科學管理方向努力，促進公司管理水平和整體效益提高。一是不斷完善和規(guī)范各項管理制度，進一步夯實管理基礎。下半年，通過落實整改措施，進行持續(xù)改進，切實解決管理中存在的問題。進一步理順管理職能，防止管理出現(xiàn)漏洞。二是不斷加強專業(yè)管理和定額管理，努力降低成本費用。繼續(xù)嚴格成本分析控制，并逐月逐季對比分析和考核兌現(xiàn)，確保冶化生產(chǎn)和礦山采選成本同比降低。三是加快綜合利用的新產(chǎn)品開發(fā)，重點抓好貧化爐渣回收有價元素可行性研究，回收銅、金、銀、鈦等金屬，并在陽極泥中提煉稀貴金屬。

4、切

實做好安全環(huán)保。認真抓好安全生產(chǎn)及環(huán)保責任制的實施，重點加強冶化生產(chǎn)現(xiàn)場、礦山井下、露天深部、尾礦庫等重點部位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。強化安全保護及責任意識，杜絕各類安全事故發(fā)生。

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第五篇：企業(yè)經(jīng)營活動分析

企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營情況有以下主要內(nèi)容：

一、基本概況，包括公司類型（是否有限公司）、經(jīng)濟性質(zhì)（國有或民營）、員工人數(shù)、注冊資金、主營產(chǎn)品、經(jīng)營方式（批發(fā)或零售）。

二、生產(chǎn)經(jīng)營，包括資產(chǎn)規(guī)模（資產(chǎn)總計）、主營業(yè)務、市場區(qū)域、近幾年平均銷售收入、盈利或虧損。

三、發(fā)展方向，包括下一步的營銷管理機制不斷完善情況、產(chǎn)品創(chuàng)新情況、開拓市場情況。