第一篇：煤礦基建期工程煤管理制度

水磨灣煤業(yè)公司基建期工程煤管理制度

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)水磨灣煤業(yè)公司建設(shè)期間工程煤銷售管理，完善公司煤炭銷售內(nèi)部控制措施，防治煤炭流失，保障煤炭銷售工作科學(xué)、合理、高效進(jìn)行，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司水磨灣礦井建設(shè)期間工程煤的儲存、運(yùn)輸和銷售活動各環(huán)節(jié)。

第三條 公司各部門及購煤單位按照各自的職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)內(nèi)煤炭銷售過程中監(jiān)督管理。

各部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，保障煤礦建設(shè)順利進(jìn)行，維護(hù)建設(shè)期間工程煤經(jīng)營秩序，制止各類不良行為。

第二章 工程煤銷售管理體系

第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)

第四條 成立公司煤礦建設(shè)期間工程煤銷售管理領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：王奮文

副組長：劉天明 曹希恒 劉金龍 張 杰 孫存山

楊優(yōu)波 孟潤林

成 員： 何明慶 鄭 君 李 洋 宋福栓 劉 峰 孟 寓

劉曉華 劉海波

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)礦井建設(shè)期間工程煤銷售管理辦公室，辦公室設(shè)在銷售部，具體負(fù)責(zé)工程煤銷售管理的日常工作。主 任： 曹希恒 副主任：鄭 君 第二節(jié) 職責(zé)

第五條 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)水磨灣煤業(yè)有限責(zé)任公司工程煤銷售管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全公司建設(shè)期間煤炭銷售管理工作，建立煤炭銷售行政管理體系、工程煤煤質(zhì)管理實(shí)施體系、煤場管理辦法、銷售期間車輛管理辦法實(shí)施體系及銷售管理制度，形成山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)水磨灣煤業(yè)有限責(zé)任公司建設(shè)期間工程煤銷售管理網(wǎng)絡(luò)。

2、貫徹落實(shí)山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)大同公司有關(guān)建設(shè)期間工程煤管理的規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

3、領(lǐng)導(dǎo)各工程煤銷售管理體系，部署、檢查和指導(dǎo)煤炭銷售管理工作。

4、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、儲裝運(yùn)各環(huán)節(jié)及客戶反饋的各類問題，對重大問題向大同公司銷售部匯報(bào)。

5、根據(jù)礦井建設(shè)施工情況，結(jié)合銷售期間儲裝運(yùn)環(huán)節(jié)，組織審定保障礦井正常施工工程煤銷售措施。同時(shí)，保證工程煤銷售管理工作在人力、財(cái)力、物力方面的需要。

6、對造成重大工程煤銷售事故單位的負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人，給予處罰；對礦井建設(shè)期間對工程煤銷售有重大貢獻(xiàn)的單位或個(gè)人給予獎勵。

第六條 礦井建設(shè)期間工程煤銷售管理辦公室職責(zé)

一、銷售管理人員

1、跟蹤、分析煤炭市場行情。及時(shí)反饋市場動態(tài)，擬定煤炭銷售組合方案和銷售價(jià)格建議方案供領(lǐng)導(dǎo)決策。

2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略主動開拓煤炭銷售市場，牽頭進(jìn)行資質(zhì)審查、業(yè)務(wù)洽談，擬定銷售合同，依據(jù)簽訂的銷售合同和貨款收取情況，組織煤炭發(fā)運(yùn)，做好煤款結(jié)算、銷售統(tǒng)計(jì)工作，做到產(chǎn)銷平衡、無貨款拖欠現(xiàn)象。

3、規(guī)范煤場管理，落實(shí)煤炭銷售保障措施，組織煤炭銷售裝車、計(jì)量工作、確保煤炭消息裝運(yùn)安全、計(jì)量準(zhǔn)確無誤。

4、負(fù)責(zé)煤炭準(zhǔn)銷證、煤炭專用票、過境票的領(lǐng)用、簽發(fā)管理，協(xié)調(diào)、完善煤炭銷售外運(yùn)手續(xù)，保證煤炭外運(yùn)渠道暢通。

5、做好用戶接待和售中、售后服務(wù)工作。

二、財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)組織建立煤炭收、發(fā)、存管理記錄與賬務(wù)管理體系，辦理煤炭銷售結(jié)算、收款與發(fā)票（收據(jù)）開據(jù)財(cái)務(wù)手續(xù)。

三、生產(chǎn)技術(shù)科

1、組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)（施工）單位具體落實(shí)井下煤、矸分裝分運(yùn)。

2、隨時(shí)掌握煤質(zhì)變化情況，定期按煤炭品種分別取樣進(jìn)行煤質(zhì)化驗(yàn)，及時(shí)將煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果和應(yīng)用要求提交銷售人員。對發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改措施，確保煤質(zhì)的穩(wěn)定和提高。

3、組織公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營管理等部門每月底進(jìn)行庫存煤量盤點(diǎn)，核實(shí)對帳，分析、核實(shí)產(chǎn)生盈虧的原因。

4、負(fù)責(zé)按日計(jì)算、報(bào)告煤炭產(chǎn)量，作為增加煤炭庫存數(shù)量依據(jù)。

5、負(fù)責(zé)制定煤場安全與防火管理措施，對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

6、合理安排礦井建設(shè)月度作業(yè)計(jì)劃，按規(guī)定做好各井巷工程均衡施工，積極與上級和銷售部門溝通、協(xié)調(diào)相關(guān)工程煤銷售問題。

7、隨時(shí)掌握礦井施工進(jìn)度指標(biāo)，合理安排外運(yùn)。如遇特殊情況，及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)單位采取相應(yīng)措施，并合理調(diào)整外運(yùn)量。

第三章 煤質(zhì)管理制度 第一節(jié) 管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第七條 建立煤質(zhì)行政管理、煤質(zhì)監(jiān)督檢查和煤質(zhì)管理實(shí)施體系，形成從生產(chǎn)、貯裝運(yùn)全過程的煤質(zhì)管理網(wǎng)絡(luò)。

一、礦井建設(shè)期間工程部煤質(zhì)管理領(lǐng)導(dǎo)小組

（一）組織機(jī)構(gòu) 組 長：劉天明

副組長：劉金龍 孟潤林 張 杰 孫存山 楊優(yōu)波 曹希恒 組 員： 黃永澤 徐平平頊玉川 趙 云 王海祥

鄧貴成 盧敏生 霍 應(yīng) 鄭 君

礦井建設(shè)期間日常煤質(zhì)工作負(fù)責(zé)人：黃永澤。

（二）小組職責(zé)與權(quán)限

1、領(lǐng)導(dǎo)礦井建設(shè)期間煤質(zhì)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程、全方位的煤質(zhì)管理。

2、礦井建設(shè)期間指導(dǎo)煤質(zhì)管理工作，協(xié)調(diào)解決管理過程中存在的各種問題。

3、負(fù)責(zé)根據(jù)市場需要進(jìn)行技術(shù)研究，制定合理的出煤方案，優(yōu)化工藝流程，滿足用戶對煤質(zhì)的要求。

4、結(jié)合礦井施工實(shí)際，制定煤質(zhì)管理措施，提高工程煤質(zhì)量。

第二節(jié) 日常監(jiān)督檢查工作制度 第八條 實(shí)行日常監(jiān)督檢查工作

1、日常管理實(shí)行抽檢制。兼職煤質(zhì)檢查員負(fù)責(zé)對井下工程煤裝運(yùn)、地面工程煤分流環(huán)節(jié)的煤質(zhì)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，現(xiàn)場解決施工單位在煤質(zhì)管理上存在的問題，保證煤質(zhì)措施落實(shí)到位。

2、每周進(jìn)行一次全面、細(xì)致的煤質(zhì)檢查，找出不足，加強(qiáng)管理。

3、兼職煤質(zhì)檢查員工作中必須嚴(yán)格、認(rèn)真，對查出的煤質(zhì)問題，要堅(jiān)持“四不”原則，即：不遷就、不照顧、不講客觀、不搞下不為例，一律從嚴(yán)處罰。

4、當(dāng)施工和煤質(zhì)發(fā)生矛盾時(shí)，盡力制定相關(guān)措施保障工程煤的質(zhì)量。第三節(jié) 工程煤煤質(zhì)周分析會制度 第九條 實(shí)行工程煤煤質(zhì)周分析會制度

1、每周在“工程指揮部周例會”上提出各施工單位煤質(zhì)管理存在的問題，分析原因，制定改進(jìn)措施，落實(shí)解決。

2、安排、布置煤質(zhì)管理工作。

3、對煤質(zhì)管理工作提出質(zhì)量改進(jìn)意見，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

第四節(jié) 煤質(zhì)管理措施

第十條 巷道掘進(jìn)工作面煤質(zhì)管理措施

1、各施工單位必須經(jīng)常對員工加強(qiáng)質(zhì)量教育，提高員工的質(zhì)量意識和市場意識，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)煤質(zhì)措施。

2、巷道內(nèi)的矸石和雜物必須單獨(dú)處理，不得進(jìn)入煤中或與煤混合提升。

3、掘進(jìn)工作面不得有深度超過100mm以上的積水。

4、加強(qiáng)對設(shè)備的冷卻水管、泵站供回液管及閥門的檢查和管理，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

5、調(diào)整采掘機(jī)械的內(nèi)噴霧水流量，做到開機(jī)開水，停機(jī)停水。

第十一條 井下排水管理措施

1、加強(qiáng)對給排水設(shè)備、設(shè)施的檢修和維護(hù)，溜槽和工作面要安排專人排水，并落實(shí)責(zé)任，不得發(fā)生水淹溜槽現(xiàn)象。

2、設(shè)防塵水幕的部位，其轉(zhuǎn)載點(diǎn)及皮帶上方一律上防水罩，防止外水進(jìn)入煤流。

3、巷道內(nèi)的水、泥不得混合與煤一起提升。

4、溜槽上的積水，開機(jī)前要專人負(fù)責(zé)處理。

5、采取有效措施，及時(shí)抽排工作面積水；確保運(yùn)煤系統(tǒng)無外水混入。禁止把外部水帶入工程煤中。

6各采掘工作面要根據(jù)煤層上覆巖層水文地質(zhì)情況，提前采取疏排措施，并安排好疏排工程。

第十二條 雜物管理措施

1、施工單位對使用設(shè)備、設(shè)施的緊固件、易損件等必須經(jīng)常進(jìn)行檢查，防止因松動、磨損、撞擊等因素造成脫落而進(jìn)入煤中；井下用支護(hù)材料，吊掛電纜的電纜鉤、預(yù)埋件以及丟棄的廢料必須及時(shí)回收，不得進(jìn)入煤中，現(xiàn)場設(shè)備或設(shè)施在維修過程中所產(chǎn)生的廢棄物品必須及時(shí)處理，不得混入煤中。如因管理不到位而造成雜物混入運(yùn)煤系統(tǒng)，按相關(guān)雜物管理規(guī)定執(zhí)行。

2、每班清理采掘工作面30米范圍內(nèi)的雜物，以防雜物混入煤中；因處理不徹底致使雜物進(jìn)入運(yùn)煤系統(tǒng)按雜物管理相關(guān)規(guī)定處罰。

3、定期清理煤場雜物，對清理情況要有詳細(xì)記錄。第十三條 放炮涉及的煤質(zhì)管理措施

使用火工品作業(yè)的生產(chǎn)部門，必須按如下要求執(zhí)行：

1、有嚴(yán)格的雷管領(lǐng)用退還、標(biāo)記等制度。

2、嚴(yán)格按己定雜物控制措施執(zhí)行，嚴(yán)格“炮線回收制度”。

3、每班有專人負(fù)責(zé)火工品的管理。

4、嚴(yán)格實(shí)行在煤巷掘進(jìn)過程中“先揀雜物后放炮”和“揀完雜物后裝車”兩原則，杜絕炸藥包裝片、塑料袋、炮棍、雷管腳線等雜物混入煤中。

5、每月6日前上報(bào)本月本單位的炸藥、雷管的存量及雷管的編號等詳細(xì)情況。

第五節(jié) 煤質(zhì)獎罰辦法 第十四條 日常檢查處罰規(guī)定

1、由于管理不到位或工作失誤，嚴(yán)重影響煤炭質(zhì)量或造成質(zhì)量事故，一次性處罰責(zé)任單位或負(fù)責(zé)人1000-5000元。

2、在現(xiàn)場檢查中，對違反“煤質(zhì)管理措施”有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象，視違反程度輕重，分別處以以下金額的罰款:（1）、掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中必須明確規(guī)定本項(xiàng)工程施工中的煤質(zhì)管理辦法，明確管理措施、責(zé)任人和獎懲辦法，凡未按規(guī)定編制的對單位技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款200元。

（2）、施工單位在掘進(jìn)半煤巖巷時(shí)，實(shí)行煤矸分裝分運(yùn)，煤場做好清理、分類工作，確保不影響煤質(zhì)，對沿線分裝分運(yùn)工作執(zhí)行不力者處以100-200元罰款。

（3）、掘進(jìn)工作面生產(chǎn)、設(shè)備檢修、巷道清理片幫煤等作業(yè)人員要及時(shí)清除，嚴(yán)禁將雜物、鐵器、材料、垃圾丟棄至原煤中，違者罰款100-300元。

（4）、掘進(jìn)工作面必須針對實(shí)際情況采取專項(xiàng)排水措施，工作面積水必須及時(shí)排出，凡因排水不力導(dǎo)致工作面積水進(jìn)入刮板輸送機(jī)，對責(zé)任單位罰款100-300元，對單位罰款500-1000元。

（5）、采掘工作面如遇煤厚不能保巷道設(shè)計(jì)要求時(shí)，必須采取分裝分運(yùn)的措施，保證原煤質(zhì)量，凡為突擊生產(chǎn)不執(zhí)行導(dǎo)致煤質(zhì)下滑的責(zé)任單位，罰款2000-5000元。

（6）、煤場負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)雜物、矸泥多必須及時(shí)匯報(bào)并安排清除，對于執(zhí)行不力者視情節(jié)輕重予以100-300元罰款。

（7）、工作面高水煤、臟雜煤必須單獨(dú)處理，如進(jìn)入運(yùn)輸系統(tǒng)，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100-500元。

（8）、刮板機(jī)帶煤泥水，水淹溜槽，影響煤質(zhì)，一次罰款100-500元。

（9）、雜物進(jìn)入運(yùn)輸系統(tǒng)或煤流中，其雜物視大小一件罰款100-500元；其他違反煤質(zhì)管理制度的現(xiàn)象，視情節(jié)一次罰款50-500元。

第四章 煤場管理辦法

為了使工程煤健康、有序銷售，加強(qiáng)煤場綜合治理，完善煤炭發(fā)運(yùn)秩序，實(shí)現(xiàn)清潔發(fā)運(yùn)，制定煤場管理辦法。

第一節(jié) 煤場管理職責(zé) 第十五條 煤場管理職責(zé)

1、在銷售部直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)煤場正常發(fā)運(yùn)。

2、負(fù)責(zé)井口原煤日產(chǎn)量、日銷售及日庫存量的上報(bào)。

3、負(fù)責(zé)磅房衡器的檢驗(yàn)、校準(zhǔn)及煤炭過磅，準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)記量。

4、負(fù)責(zé)對煤場煤的堆放。

5、負(fù)責(zé)正常發(fā)運(yùn)進(jìn)出車輛秩序的管理。

6、負(fù)責(zé)對煤場的電氣設(shè)備及其他設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。

7、負(fù)責(zé)汛期對煤場低、洼、排水溝道的疏通，保證煤場安全度汛。

8、負(fù)責(zé)煤場周邊內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生治理，確保煤炭清潔無污染。第二節(jié) 煤場煤炭發(fā)運(yùn)管理規(guī)定 第十六條 煤場煤炭發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

一、無磅房期間

（一）無磅房期間煤炭發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

1、銷售管理部門根據(jù)客戶財(cái)務(wù)交款通知單視煤場存煤情況安排當(dāng)日發(fā)運(yùn)計(jì)劃，并于當(dāng)日開據(jù)提貨單，銷售管理部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后交煤場登記，任何人不準(zhǔn)白條簽發(fā)提貨，2、自用煤憑煤礦工程部主要領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請，到煤場辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)后交煤場負(fù)責(zé)人登記發(fā)貨。

3、煤場正常發(fā)運(yùn)18:00停止發(fā)運(yùn)，根據(jù)庫存情況和實(shí)際工作需要加班時(shí)，銷售管理部門向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)后方可發(fā)運(yùn)，最晚發(fā)運(yùn)時(shí)間不能超過24:00時(shí)；

4、根據(jù)提提貨單上的煤量發(fā)運(yùn)，嚴(yán)禁多發(fā)或少發(fā)的違法、違紀(jì)行為，否則對煤場主管及發(fā)貨人、嚴(yán)肅處理。

（二）車輛進(jìn)出煤場管理規(guī)定

1、所有進(jìn)場長期拉煤的車輛必須有煤礦工程部核發(fā)的準(zhǔn)運(yùn)證，并放置在駕駛室擋風(fēng)玻璃的右下方。

2、零散戶拉自用煤車輛，由門衛(wèi)檢查發(fā)貨手續(xù)，無發(fā)貨手續(xù)的車輛一律不準(zhǔn)進(jìn)入煤場，如發(fā)現(xiàn)有裝煤車直接放行者，將嚴(yán)肅追究當(dāng)班門衛(wèi)的責(zé)任。

3、重車量方時(shí)司機(jī)必須在指定地點(diǎn)停車配合計(jì)量。

4、空車入場后，必須服從煤場管理人員指揮，按指定路線行進(jìn)，停在指定位置裝車。

5、重車計(jì)量后，把車停在指定位置司機(jī)下車，并將裝車單交給計(jì)量人員，待計(jì)量人員核對簽字認(rèn)可后交出票人員出指令單。指令單一式四份，出票人員留兩份，一份出票處留存，另一份報(bào)統(tǒng)計(jì)；交司機(jī)兩份，一份隨貨同行交貨主，做費(fèi)用結(jié)算單；一份出門證，出門時(shí)將出門證交門衛(wèi)做放行憑據(jù)。

（三）計(jì)量、出票人員管理規(guī)定：

1、每天發(fā)運(yùn)前計(jì)量、出票人員必須對當(dāng)天提貨單進(jìn)行核對，估量當(dāng)天煤場煤炭存儲量是否夠當(dāng)天提貨單核定的煤量，如果不夠應(yīng)及時(shí)向上級部門匯報(bào)并協(xié)調(diào)解決。

2、計(jì)量前計(jì)量員核對以裝煤炭車輛是否與售煤卡、提貨單裝車車輛相符。

3、根據(jù)當(dāng)班客戶提貨量（出庫量）在18:00前，出票員分別匯總填寫準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)量，上報(bào)銷售部統(tǒng)計(jì)

4、計(jì)量員、出票員要嚴(yán)格履行自己的崗位職責(zé)，做好交接班工作記錄。樹立公司文明窗口，若發(fā)現(xiàn)客戶投訴及違紀(jì)現(xiàn)象，除調(diào)離本人工作崗位外還將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理

二、安裝磅房后

（一）煤炭發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

1、銷售部門根據(jù)客戶財(cái)務(wù)交款通知單視煤場存煤情況安排當(dāng)日發(fā)運(yùn)計(jì)劃，并于當(dāng)日開據(jù)提貨單，銷售部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后交磅房入微機(jī)發(fā)貨，任何人不準(zhǔn)白條簽發(fā)提貨。

2、自用煤憑煤礦工程部主要領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請，到銷售部門辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)后交磅房入微機(jī)發(fā)貨。

3、煤場正常發(fā)運(yùn)時(shí)18:00停止發(fā)運(yùn)，根據(jù)庫存情況和實(shí)際工作需要加班時(shí)，煤礦工程部向礦領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)后方可發(fā)運(yùn)，最晚發(fā)運(yùn)時(shí)間不能超過24:00

4、根據(jù)提貨提貨單上的煤量發(fā)運(yùn)，嚴(yán)禁多發(fā)或少發(fā)的違法、違紀(jì)行為，否則對煤場主管及發(fā)貨人、司磅員、監(jiān)磅員嚴(yán)肅處理；

（二）車輛進(jìn)出煤場管理規(guī)定

1、所有進(jìn)場長期拉煤的車輛必須有煤場準(zhǔn)運(yùn)證，并放置在駕駛室擋風(fēng)玻璃的右下方

2、零散戶拉自用煤車輛，由門衛(wèi)檢查發(fā)貨手續(xù)，無發(fā)貨手續(xù)的車輛一律不準(zhǔn)進(jìn)入煤場，如發(fā)現(xiàn)有裝煤車直接放行者，將嚴(yán)肅追究當(dāng)班門衛(wèi)的責(zé)任；

3、空重車計(jì)量時(shí)司機(jī)必須在磅上計(jì)量隨車打印

4、空車過重后，必須服從煤場管理人員指揮，按指定路線行進(jìn)，停在指定位置，依次按所提煤量裝車；

5、重車上磅后，把車停在指定位置司機(jī)才能下車，并將裝車單交給監(jiān)磅員，待監(jiān)磅員核對煤種簽字認(rèn)可后交司磅員過磅打印。過磅單一式四份，磅房留兩份，一份磅房留存，另一份報(bào)統(tǒng)計(jì)；交司機(jī)兩份，一份隨貨同行交貨主，做運(yùn)費(fèi)結(jié)算單；一份出門證，出門時(shí)將出門證交門衛(wèi)做放行憑據(jù)。

（三）司磅監(jiān)磅員管理規(guī)定：

1、每天發(fā)運(yùn)前司磅監(jiān)磅員必須按照操作規(guī)程對所用衡器、儀表進(jìn)行檢查，校對和清零工作，確認(rèn)無誤后方可操作計(jì)量，如遇設(shè)備故障應(yīng)及時(shí)向上級部門匯報(bào)并協(xié)助解決問題。

2、計(jì)量前監(jiān)磅員核對以裝煤炭是否與提貨單、裝車單相符。

3、根據(jù)當(dāng)班客戶提貨量（出庫量）在18:00前，司磅員分別匯總填寫準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)量，上報(bào)部門統(tǒng)計(jì)

4、司磅員、監(jiān)磅員要嚴(yán)格履行自己的崗位職責(zé)，做好交接班工作記錄。樹立公司文明窗口，若發(fā)現(xiàn)客戶投訴及違紀(jì)現(xiàn)象，除調(diào)離本人工作崗位外還將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第三節(jié) 運(yùn)煤車輛出入檢查制度

第十五條 為規(guī)范工程煤銷售管理和拉運(yùn)秩序，杜絕煤炭流失，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況特制定如下車輛出入檢查制度：

一、車輛出入廠區(qū)必須將車停在驗(yàn)車區(qū)進(jìn)行查驗(yàn)、蓋章。

二、車輛入場檢查項(xiàng)目為售煤卡、準(zhǔn)運(yùn)證、提貨單、車牌號、駕駛證；出場檢查項(xiàng)目為準(zhǔn)運(yùn)證、核對車牌號、提貨單簽字是否完整、指令單（過磅單）。

三、檢查標(biāo)準(zhǔn)：空車入門時(shí)提貨單齊全（包括大票小票），填寫規(guī)范，無涂改，各環(huán)節(jié)驗(yàn)章齊全；司機(jī)持證上崗，人證相符。

四、重車出門時(shí)必須持有指令單（過磅單），經(jīng)查驗(yàn)無誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。

五、實(shí)行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場檢查車輛，一人查驗(yàn)票據(jù)，登記臺帳，簽字蓋章，堅(jiān)持先驗(yàn)車檢查，后登記蓋章放行。

六、《車輛檢查登記臺帳》由檢查人員現(xiàn)場檢查登記。提貨單、過磅單（指令單）由煤場監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項(xiàng)目齊全、無涂改。

七、票據(jù)和臺帳實(shí)行分類登記、裝訂，班班匯總，當(dāng)班與磅房票據(jù)（指令單）臺帳核對后，集中保管備查。

八、嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)簽字蓋章或補(bǔ)蓋印章，否則將追究責(zé)任。

九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合雙方約定車形拉運(yùn)的，應(yīng)立即扣留車輛，及時(shí)匯報(bào)煤炭工程部查處。

第四節(jié) 運(yùn)煤車輛裝車驗(yàn)收制度

第十六條 為了使工程煤銷售管理規(guī)范化，特制定運(yùn)煤車輛裝車驗(yàn)收制度。

一、運(yùn)煤車輛裝車驗(yàn)收工作由煤場計(jì)量（監(jiān)磅員）人員負(fù)責(zé)，其驗(yàn)收程序?yàn)椋菏勖嚎?、提貨單——安排裝車——（量方）過磅——指令單（過磅單）簽字——臺帳登記——二次檢查——蓋章放行。

二、票據(jù)查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：人、車、證相符；提貨單無涂改；驗(yàn)入門章。

三、安排裝車：煤廠管理人員應(yīng)現(xiàn)場指揮車輛到指定地點(diǎn)裝車，嚴(yán)禁私自裝車。

四、裝車后查驗(yàn)：裝車后要求工作人員現(xiàn)場對所裝煤車輛進(jìn)行目測方法進(jìn)行查驗(yàn)；車箱上部煤形堆方情況進(jìn)行檢查，保證運(yùn)煤車輛在廠區(qū)道路不到處灑煤。

五、票據(jù)簽字、放行：要求在提貨單上簽注計(jì)量人員（監(jiān)磅員）姓名、裝煤時(shí)間和裝煤車號；指令單（過磅單）簽注出票員（司磅員）姓名、時(shí)間。堅(jiān)持先驗(yàn)后簽，嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)，簽字放行。六、二次檢查、登記臺帳、票據(jù)蓋章放行：二次檢查時(shí)，司機(jī)必須熄火下車，車輛安全間距不小于三米，經(jīng)出口門崗人員檢查，確定裝車合格，向司機(jī)收取指令單（過磅單），進(jìn)行臺帳登記，蓋驗(yàn)章放行；臺帳登記要求分去向分別登記，以便核對、檢查。

七、有下列異常情況之一的，必須扣票、扣車，匯報(bào)煤礦工程部安排查處：

1、票據(jù)檢查不合格；

2、有偷煤、盜煤行為；

3、其它有違反流程制度、盜煤嫌疑需要匯報(bào)查處的異常情況。

八、每班班后，要求對當(dāng)班的票據(jù)、臺帳分去向進(jìn)行匯總、核對、裝訂，確認(rèn)無誤后，由當(dāng)班負(fù)責(zé)人與司磅員（出票員）、門衛(wèi)進(jìn)行三方對票。

九、工作人員工作失職或違規(guī)操作的，將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追究處罰，里勾外聯(lián)，參與違法犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。

第五節(jié) 監(jiān)磅員（計(jì)量員）、司磅員（出票員）崗位職責(zé)

第十七條 監(jiān)磅員（計(jì)量員）、司磅員（出票員）崗位職責(zé)

1、堅(jiān)守崗位，關(guān)注安全，尊重客戶，語言文明，維護(hù)形象。

2、司磅員（出票員）必須提前10分鐘到崗，工作前首先檢查有無不正常跡象，確保安全，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，認(rèn)真做好交接班記錄，并做好交接班手續(xù)的銜接工作。

3、嚴(yán)格遵守票據(jù)管理要求，憑借能源公司售煤卡、合同合作單位的提煤單據(jù)發(fā)貨過磅（計(jì)量）；按照規(guī)定，及時(shí)向統(tǒng)計(jì)員報(bào)送所發(fā)生過磅（計(jì)量）數(shù)據(jù)，認(rèn)真裝訂相關(guān)票據(jù)并保存。

4、過磅讀數(shù)（量方計(jì)量）時(shí)，必須保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，填寫票據(jù)字跡要工整、清晰、正確。

5、按照規(guī)程操作，做好電子衡器及電腦設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障要及時(shí)申請排除，禁止非工作人員使用電子過磅系統(tǒng)。

6、控制車輛在過磅（量方計(jì)量）區(qū)域附近的行駛速度，排除安全隱患。

7、根據(jù)實(shí)際工作需要，煤場工作人員執(zhí)行必要的加班安排。

8、安裝磅房后，磅房工作人員每班要對汽車衡臺面及室內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行清掃，保持工作場所的衛(wèi)生干凈、整潔。

9、非工作人員不許進(jìn)入出票人員工作區(qū)域。

10、不接受客戶的小禮物、禮金，廉潔職守，清白值班。

11、利用空閑時(shí)間鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)水平。

12、鼓勵工作人員提出合理的建議，不斷改進(jìn)工作，提高服務(wù)質(zhì)量。

13、司磅員（計(jì)量員）不得與工作無關(guān)人員提供任何數(shù)據(jù)，做好保密工作。

14、及時(shí)完成公司和領(lǐng)導(dǎo)部署的其他工作。

15、工作完畢后，要打掃崗點(diǎn)衛(wèi)生。離開工作區(qū)域要切斷電源、關(guān)好窗戶鎖好門。

第六節(jié) 涉煤崗位人員上崗資格證管理制度

第十八條 涉煤崗位人員上崗資格證管理制度

一、《涉煤崗位人員上崗資格證》是工程煤銷售流程單位各崗位人員的上崗資格憑證和上崗標(biāo)志，由公司相關(guān)部門按照崗位人員崗前法制培訓(xùn)成績、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)情況、政審情況等各方面情況綜合考評審查后，統(tǒng)一核發(fā)，管理，任何單位或個(gè)人無權(quán)撤消，收回。

二、各涉煤崗位人員嚴(yán)禁無證上崗，崗前必須經(jīng)法制培訓(xùn)考試、政審核發(fā)《上崗資格證》后，方可上崗。未取得《上崗資格證》的，不得安排上崗。

三、嚴(yán)格持證上崗制度，做到班前、當(dāng)班胸掛，班后保存，嚴(yán)禁胸掛證件在非工作場所或時(shí)段使用。

四、《資格證》應(yīng)妥善保管，應(yīng)保持證面整潔，無涂改、污垢，嚴(yán)防丟失。

五、人員因工作調(diào)動，工種變更時(shí)，必須交回原證，經(jīng)相關(guān)單位同意后向煤礦工程部申請重新核發(fā)。

六、公司各單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)到基層檢查督導(dǎo)時(shí)，有責(zé)任對崗位人員的《資格證》進(jìn)行查驗(yàn)，崗位人員應(yīng)主動予以配合。

第七節(jié) 涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度

第十九條 為嚴(yán)格規(guī)范涉煤關(guān)鍵崗位人員行為規(guī)范，特制定本制度。

一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種：保衛(wèi)科保衛(wèi)人員；司磅、票據(jù)管理人員；煤場計(jì)量人員；煤場管理人員；煤礦工程部協(xié)調(diào)、例檢、稽查、票據(jù)管理人員；其它各類在銷售流程中的涉煤人員。

二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求：

1、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛本職，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)良好；

2、年齡18—50周歲；

3、初中以上文化程度；

4、遵紀(jì)守法，無違法或其它嚴(yán)重違紀(jì)記錄；

5、政審合格。

三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實(shí)行崗前政審，法制培訓(xùn)考試，持證上崗制度。

1、政審由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)，煤礦工程部，保衛(wèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

2、法制培訓(xùn)考試：由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為治安、刑事、消防相關(guān)法律法規(guī)，能源公司有關(guān)工程煤銷售理制度、文件；培訓(xùn)時(shí)間不少于兩個(gè)課時(shí)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試考核。

3、涉煤人員上崗證由公司統(tǒng)一編號辦理。

四、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查，由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)，采取不定時(shí)的方式對各關(guān)鍵崗位人員崗位職責(zé)履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進(jìn)行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查記錄。

五、涉煤關(guān)鍵崗位人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，違規(guī)操作的，進(jìn)行批評教育，責(zé)令改過，寫出保證，情節(jié)嚴(yán)重造成不良后果的，責(zé)令下崗，重新培訓(xùn)考核或調(diào)離原崗位，并給予經(jīng)濟(jì)處罰，有違法行犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。

第五章 工程煤銷售期間煤場裝載機(jī)管理辦法

第二十條 煤廠裝載機(jī)管理制度

1、入場運(yùn)煤車輛必須由煤廠管理人員，統(tǒng)一調(diào)配、指揮，按指定位置停放，避免亂停。

2、根據(jù)工程煤的煤質(zhì)情況，聽從管理人員指揮。由裝載機(jī)司機(jī)負(fù)責(zé)進(jìn)行翻堆、打道，根據(jù)井口出煤數(shù)量情況，合理打垛堆放，及時(shí)清理、平整場地，滿足裝煤車輛對場地的要求。

3、裝載機(jī)司機(jī)在值班期間內(nèi)，要聽從管理人員調(diào)度，負(fù)責(zé)及時(shí)清理溜槽下部的煤堆、裝煤及煤場清理工作。清理溜槽下的煤堆要及時(shí)，防止煤堆堵溜槽眼影響井下掘進(jìn)施工。

4、裝載機(jī)司機(jī)要每班聯(lián)系煤廠管理人員，熟悉煤的堆放位置及出煤情況，根據(jù)出煤情況做好清煤堆工作。

5、每班裝煤結(jié)束后，裝載機(jī)司機(jī)負(fù)責(zé)將裝煤車輛兩側(cè)清理干凈，保證場地開闊，為下次裝煤創(chuàng)造條件。

6、煤場煤堆里有大塊矸石時(shí)，裝載機(jī)司機(jī)要及時(shí)及將煤堆上的大塊矸石清理，嚴(yán)禁將大塊矸石裝入煤車。

7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛操作規(guī)程，杜絕野蠻駕駛，避免由于操速駕駛引起煤場揚(yáng)塵。

8、裝載機(jī)司機(jī)每天負(fù)責(zé)將煤場周邊道路及撒煤及時(shí)清理干凈，保持煤場干凈整潔。

9、必須做好車輛的日常保養(yǎng)維護(hù)工作，使其處于完好狀態(tài)。避免由于車輛的工況因素，影響井下施工。

10、裝載機(jī)司機(jī)要廉潔自律，不收取客戶的小恩小惠，注意維護(hù)自己和企業(yè)的形象。

11、鼓勵裝載機(jī)司機(jī)提出合理化建議，以改進(jìn)工作流程，提高工作效率。

第六章 銷售管理制度

第一節(jié) 煤票管理辦法

第二十一條 煤管票領(lǐng)（使）用管理辦法

煤炭營銷證是煤炭合法經(jīng)營銷售流通的有效票證，是煤礦可持續(xù)生產(chǎn)銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以煤管票領(lǐng)（使）用管理是一項(xiàng)事關(guān)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營的大事?，F(xiàn)結(jié)合我礦實(shí)際，特制定以下管理辦法：

一、投產(chǎn)后的產(chǎn)量和煤管票使用量及票據(jù)使用分類：

1、煤炭營銷準(zhǔn)銷證種類分為內(nèi)蒙古鄂爾多斯市煤炭營銷準(zhǔn)銷證和鄂爾多斯市煤炭營銷出境準(zhǔn)銷證。

2、正式投產(chǎn)后商品煤使用煤炭營銷準(zhǔn)銷證按年設(shè)計(jì)產(chǎn)量1200萬噸計(jì)算，全年正常使用票證約14000多本。

二、票據(jù)領(lǐng)（使）用辦法：

1、煤炭營銷準(zhǔn)銷證要設(shè)立專人管理，并建立票證領(lǐng)、繳使用臺賬及票證印章使用登記臺賬。

2、票管員領(lǐng)回煤炭運(yùn)銷準(zhǔn)銷證后，逐本登記臺賬票證號碼及領(lǐng)票時(shí)間。

3、煤場發(fā)運(yùn)使用票證要指定專人到票證管理員辦公室領(lǐng)用，并在相對應(yīng)票證領(lǐng)用欄注明領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、票本號，票據(jù)蓋章要經(jīng)部門主管同意后使用，并登記印章使用臺賬。

4、使用完票本，煤場開票人要將票本逐本統(tǒng)計(jì)出使用量、使用份數(shù)，填寫票證使用匯總表后，立即上繳票證管理員，并登記繳銷記錄，逐本注明繳銷時(shí)間、使用噸位及票本使用分?jǐn)?shù)。

5、煤票管理員將煤場交回的煤管票證嚴(yán)格復(fù)核，確認(rèn)無誤后，匯總填寫銷煤票證審核統(tǒng)計(jì)單，交回原領(lǐng)票單位。

三、票管人員的管理辦法：

1、煤票管理員要從公司大局出發(fā)，維護(hù)公司整體利益，做好煤管票使用的協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)銷售量的票證使用。

2、認(rèn)真細(xì)致做好收繳煤管票的復(fù)核上報(bào)工作，對上報(bào)票數(shù)準(zhǔn)確真實(shí)，對存在問題的票據(jù)要追究到底，屬于人為的要嚴(yán)肅對待，絕不姑息遷就。

3、票管人員要按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度，及時(shí)做好煤管票借款沖賬工作。

4、煤管票開具人員要按照規(guī)定使用筆墨填寫票據(jù)內(nèi)容，字體要求工整、清晰，嚴(yán)禁涂改。開票日期不得提前、推后或不寫，如發(fā)現(xiàn)將按造假行為處理。

5、逢節(jié)假日或停發(fā)期間，開票員應(yīng)將未使用票本交回煤管員保存，防止丟失被盜。

四、處罰規(guī)定：為保證此項(xiàng)工作的嚴(yán)肅性，票據(jù)管理人員要認(rèn)真管理，從嚴(yán)管理，確保煤管票的正常、健康使用。對工作不能嚴(yán)格要求、存在馬虎、不作為的工作人員，發(fā)現(xiàn)一次除批評教育外，視情節(jié)給予50—100元的罰款；本年度內(nèi)一人累計(jì)發(fā)現(xiàn)兩次的除經(jīng)濟(jì)處罰外，另交公司按規(guī)章制度處理。年度內(nèi)一人累計(jì)發(fā)現(xiàn)三次的直接開除。視情節(jié)較重的移交司法部門追究責(zé)任。

第二十二條 開具《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》人員崗位職責(zé)

一、開具《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》工作人員嚴(yán)格按照工作日程表上班，穿戴整潔，佩證上崗，堅(jiān)守崗位，關(guān)注安全，尊重客戶，語言文明，維護(hù)形象。

二、為人誠實(shí)可信，對待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)。

三、開票人員在上崗前要根據(jù)發(fā)運(yùn)計(jì)劃適當(dāng)領(lǐng)取《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》，并做好領(lǐng)取臺帳記錄。

四、開票人員要依據(jù)《煤炭銷售過磅計(jì)量單》中運(yùn)煤時(shí)間、車號、運(yùn)往地點(diǎn)等項(xiàng)目進(jìn)行開具《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》。

五、開票人員開具據(jù)《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》時(shí)，必須按照準(zhǔn)銷證編號順序，對照《煤炭銷售過磅計(jì)量單》核準(zhǔn)礦名、車號、運(yùn)往地點(diǎn)、開票員、時(shí)間等項(xiàng)目，內(nèi)容要填寫齊全、真實(shí)，字跡要工整，不能遺漏，并在《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》上加蓋本公司煤炭銷售專用章。

六、在運(yùn)煤炭車輛裝好煤炭，由復(fù)核磅核準(zhǔn)數(shù)量后方可填寫《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》，使用碳素筆填寫票據(jù)內(nèi)容，不準(zhǔn)提前或者推后填寫，以防出現(xiàn)差錯(cuò)，如有涂改或開錯(cuò)現(xiàn)象必須將此票作廢并留存，不允許將其撕下，為運(yùn)煤客戶重新開具《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》。

七、不準(zhǔn)拆本使用《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》。所謂拆本使用，是指將《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》拆開零星使用。

八、工作過程中，開票員必須妥善保管好《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》，整本票使用完畢要及時(shí)上交票據(jù)存根，并做交票臺帳記錄。

九、開票人員在交接班時(shí)，要做好《煤炭營銷準(zhǔn)銷證》交接記錄。

十、開票人員嚴(yán)禁向客戶索要錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。

第二節(jié) 客戶管理

第二十三條 客戶管理制度

1、根據(jù)用戶的產(chǎn)業(yè)類別、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、合作期限、誠信等內(nèi)容建立用戶檔案，及時(shí)做好信息溝通與反饋工作。

2、對零散戶、一次采購1000噸以上客戶和長期大量直接用煤客戶、長期大量經(jīng)銷客戶（以下統(tǒng)稱“大客戶”），采取有區(qū)別的銷售政策，關(guān)注、維護(hù)和不斷提升公司煤炭銷售的客戶價(jià)值。

3、貫徹“客戶為尊”理念，分別客戶類型，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，主動做好客戶接待和服務(wù)工作，提高客戶滿意度。

第三節(jié) 價(jià)格管理

第二十四條 價(jià)格管理

1、銷售人員須隨時(shí)了解市場行情，及時(shí)對公司煤炭銷售目標(biāo)市場近期供需、價(jià)格情況及未來一段時(shí)期的需求、價(jià)格走勢等信息進(jìn)行分析和預(yù)測，提出公司煤炭銷售策略建議，每月末形成《市場分析報(bào)告》，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

2、銷售人員根據(jù)煤炭市場價(jià)格變化和公司煤質(zhì)情況，隨時(shí)提出公司煤炭銷售價(jià)格調(diào)整建議，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一研究確定公司煤炭銷售價(jià)格和計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

3、煤炭銷售價(jià)格確定后，公布給客戶，做到公開、透明，并嚴(yán)格執(zhí)行。任何人不得低于公司最低限價(jià)銷售煤。

4、煤炭銷售價(jià)格調(diào)整時(shí)，按預(yù)交款計(jì)算的客戶存煤隨之調(diào)整。

第四節(jié) 出庫與結(jié)算

第二十五條 出庫與結(jié)算管理

1、對“大客戶”和一次預(yù)約5000噸煤款及以上的客戶，銷售人員協(xié)助客戶到財(cái)務(wù)部門辦理交款或信用額度審批手續(xù)后，銷售統(tǒng)計(jì)員依據(jù)財(cái)務(wù)收款憑證或批準(zhǔn)信用額度辦理《售煤卡》，注明噸位、提貨人，經(jīng)銷售人員簽發(fā)后到煤場入戶。

2、售煤卡第一聯(lián)交客戶，作為其實(shí)際已裝運(yùn)煤炭的記錄；第二聯(lián)留煤場作為公司煤炭發(fā)貨的原始記錄。發(fā)貨時(shí)，2聯(lián)售煤卡必須同時(shí)登記，登記、簽字手續(xù)完備后方可發(fā)車。

3、售煤卡煤量取完或一個(gè)月度終了后，客戶聯(lián)必須及時(shí)交回煤場粘貼到煤場聯(lián)上，2聯(lián)核對無誤后，司磅員（出票員）編制《售煤卡交接清單》，將全部售煤卡交回財(cái)務(wù)部審核、存檔。

4、客戶已購煤在一個(gè)月度沒有發(fā)運(yùn)完畢的，應(yīng)將待繼續(xù)發(fā)運(yùn)的部分結(jié)轉(zhuǎn)到新的售煤卡。

5、對需要取得增值稅專用發(fā)票的客戶，必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、煤炭經(jīng)營資格證（指煤炭經(jīng)銷單位）、機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證及委托書（附身份證復(fù)印件）（簡稱“五證一書”），不全者不得開據(jù)增值稅專用發(fā)票。

第五節(jié) 信息管理

第二十六條 信息管理制度

1、銷售管理人員須按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)送銷售日報(bào)、營銷月報(bào)日報(bào)主要包括銷售量、庫存量和重點(diǎn)客戶相關(guān)信息等；營銷月報(bào)須全面反映當(dāng)期煤炭銷售情況，簡要分析煤炭市場走勢、目標(biāo)市場行情，提出開拓市場、改進(jìn)營銷工作的措施。

2、銷售管理人員須深入了解市場動態(tài)，預(yù)測市場變化趨勢，保持與客戶的有效溝通，主動掌握用戶信息，及時(shí)將變化的情況和改進(jìn)營銷工作的建議反饋公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

3、銷售管理人員須認(rèn)真制定銷售服務(wù)方案，組織有關(guān)部門共同做好售前、售中、售后服務(wù)工作，主動了解用戶對公司產(chǎn)品的使用情況，系統(tǒng)收集用戶意見和建議，落實(shí)問題整改措施，不斷提高工作效能。

第六節(jié) 處罰

第二十七條 處罰制度

1、對無手續(xù)取煤的，一律按偷煤論處，視情節(jié)輕重交由保衛(wèi)部門或當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理；

2、對白條發(fā)煤的，除責(zé)令追回所發(fā)出煤炭、賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，視情節(jié)輕重給予調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理；

3、對司磅員（計(jì)量員）、監(jiān)磅員（出票員）不負(fù)責(zé)任，導(dǎo)致計(jì)量不準(zhǔn)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除責(zé)令賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，視情節(jié)輕重給予調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理；

4、對里勾外聯(lián)損害公司利益的，除責(zé)令賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外、一律解除勞動合同，并依法追究法律責(zé)任；

5、對無出門證放行的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除責(zé)令追回所放行的煤炭、賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，視情節(jié)給予調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理，直至追究法律責(zé)任；

6、對統(tǒng)計(jì)工作不負(fù)責(zé)任，弄虛作假，發(fā)生漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象的，對當(dāng)事人給予警告、調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理。

水磨灣煤業(yè)公司工程部

第二篇：紅巖礦井基建煤礦工程科管理制度

紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科

靈石國泰紅巖煤業(yè)有限公司

安全第一

工 程 科

安 全 管 理 制 度

2012.04

預(yù)防為主

紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 目 錄

干部值班例會管理制度.............................下井考核管理制度.................................工程科事故隱患排查管理制度.......................基建事故追查管理制度.............................基建各項(xiàng)安全技術(shù)措施編制會審管理制度.............頂板礦壓觀測管理制度.............................班組安全管理制度................................巷道貫通管理制度................................開拓、巖巷技術(shù)管理制度..........................質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收管理制度..................工程科現(xiàn)場交接班管理制度........................工程科材料管理制度..............................基建圖紙會審制度................................工程項(xiàng)目月度驗(yàn)收制度............................隱蔽工程驗(yàn)收制度................................預(yù)結(jié)算管理制度..................................工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度............................工程科勞動紀(jì)律管理制度..........................工程科檔案資料管理制度..........................安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 干部值班例會管理制度

1、科、隊(duì)干部必須按規(guī)定執(zhí)行輪流值班制度，不得他人替代，在值班期間，值班干部要堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)。

2、值班期間不準(zhǔn)脫崗、串崗，如遇特殊情況確實(shí)需要離開或需要下井，必須向調(diào)度室和礦值班領(lǐng)導(dǎo)請假，否則按脫崗論處。

3、值班干部要按時(shí)參加科召開的各種會議，及時(shí)貫徹落實(shí)上級的文件會議精神，組織好本單位的班前班后會，及時(shí)了解重大安全生產(chǎn)信息、生產(chǎn)任務(wù)完成情況及存在隱患的問題，及時(shí)安排，協(xié)調(diào)解決。

4、工程科科長主持每周召開一次基建安全會議，工程科全體人員參加?；鶎雨?duì)組每班班前必須召開班前會，對當(dāng)班的安全工作進(jìn)行全面部署和安排。

5、值班干部必須認(rèn)真填寫值班記錄，當(dāng)班的遺留問題要交代清楚，值班期間不準(zhǔn)喝酒、賭博，不準(zhǔn)干與工作無關(guān)的其他事情。

6、每日交班時(shí)，各隊(duì)組接班干部以及班長、施工員必須到調(diào)度室掛上崗牌。

7、值班期間出現(xiàn)脫崗現(xiàn)象的，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

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預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 下井考核管理制度

為了全面強(qiáng)化井下現(xiàn)場全過程安全基建管理，轉(zhuǎn)變職工作風(fēng)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保基建安全，特制定本制度：

1、全體科、隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)必須按礦規(guī)定完成下井指標(biāo)，科級領(lǐng)導(dǎo)每月下井不能少于18天，其中中班或夜班8個(gè)，抓“三違”不少于3個(gè)。

2、各施工隊(duì)隊(duì)長下井不少于20天，技術(shù)員不少于20天，其中中班或夜班8個(gè)。

3、科、隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)如有特殊原因未能完成規(guī)定指標(biāo)時(shí)，必須寫出書面申請，說明未完成指標(biāo)的原因，并請有關(guān)礦、科領(lǐng)導(dǎo)批示方可生效。

4、科、隊(duì)干部下井必須保證質(zhì)量，井下時(shí)間不少于礦上規(guī)定，跟班時(shí)必須與工人同進(jìn)同出。

5、領(lǐng)導(dǎo)下井必須首先排查隱患，檢查工作面工程質(zhì)量，查出有隱患時(shí)，必須跟班處理，不得提前出坑，現(xiàn)場查出的“三違”或認(rèn)為造成的隱患必須追查出責(zé)任者，出坑后認(rèn)真填寫信息卡。

6、科、隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)所抓“三違”人員，要當(dāng)面向違章人員說明違章情況，對“三違”人員處罰要嚴(yán)格按《安全管理處罰條例》執(zhí)行，并報(bào)安全科處理，不能私自處理。

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預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 工程科事故隱患排查管理制度

為強(qiáng)化現(xiàn)場管理，實(shí)現(xiàn)隱患排查的制度化、程序化，及時(shí)準(zhǔn)確地排查消除事故隱患，減少各類事故，確?；ò踩?，特制定本制度：

1、事故隱患排查例會由科長主持，召開安全例會時(shí)要通報(bào)事故隱患排查情況，兩會可以同時(shí)召開。

2、按事故隱患的嚴(yán)重程度，解決難易分為重大隱患事故和一般隱患事故。前者上報(bào)煤業(yè)公司，后者由礦上協(xié)調(diào)施工隊(duì)、監(jiān)理單位，并組織人員解決。

3、科隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)下井首先要排查隱患，對隱患要立即組織處理，否則不準(zhǔn)開工。

4、施工隊(duì)接到隱患通知書后，隊(duì)當(dāng)日值班人員必須到有關(guān)科室進(jìn)行隱患認(rèn)定并簽字，必須落實(shí)整改時(shí)間和負(fù)責(zé)人，認(rèn)真整改事故隱患。隱患到期解決后，要及時(shí)到有關(guān)科室進(jìn)行事故隱患處理消項(xiàng)。

5、每周召開的事故隱患排查會議，施工隊(duì)要認(rèn)真總結(jié)本隊(duì)本周內(nèi)出現(xiàn)的各類隱患及隱患處理情況，同時(shí)要安排好下周本隊(duì)工作面隱患排查的重點(diǎn)。

6、各隊(duì)組必須有隱患排查記錄本，并要做好隱患排查記錄。

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預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 基建事故追查管理制度

一、為了強(qiáng)化安全管理，全面落實(shí)安全責(zé)任，積極采取防范措施，保障本礦的基建安全，特制訂本礦基建期間非傷亡事故認(rèn)定辦法。

（一）一級非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為一級非傷亡事故：

1、發(fā)生的事故使礦井基建停工16h以上或開掘工作面及各系統(tǒng)停工3晝夜以上的；

2、瓦斯煤塵燃燒、爆炸的；

3、井下發(fā)火封閉采區(qū)或影響安全基建的；

4、水災(zāi)使礦井全部或一面停止掘進(jìn)的；

5、局部通風(fēng)機(jī)無計(jì)劃停風(fēng)60min及以上的；

6、直接經(jīng)濟(jì)損失在50～100萬（含100萬元）的；

7、地面土建工程發(fā)生火災(zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失10～20萬元（含10萬元）的；

8、其他認(rèn)定為性質(zhì)惡劣的，情節(jié)特別嚴(yán)重的非傷亡事故。

（二）二級非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為二級非傷亡事故：

1、發(fā)生的事故使礦井停工4h以上但不足16h或使開掘工作面、生產(chǎn)系統(tǒng)停工16h以上，不足3晝夜

2、井下發(fā)火封閉采掘工作面；

3、按高瓦斯區(qū)域管理的地點(diǎn)局部通風(fēng)機(jī)無計(jì)劃停風(fēng)10～安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 60min（含10min）的；

4、因水災(zāi)使采區(qū)停產(chǎn)的；

5、開掘工作面通風(fēng)不良，風(fēng)流中瓦斯?jié)舛瘸藁蛲咚狗e聚，造成停產(chǎn)的；

6、大型物件墜入井筒的；

7、井下電纜或電氣設(shè)備著火的；

8、排水泵停泵，造成泵房進(jìn)水或淹泵的；

9、直接經(jīng)濟(jì)損失在10～50萬元（含50萬元）的；

10、小型壓力容器、壓風(fēng)機(jī)風(fēng)缸、風(fēng)包及風(fēng)管爆炸的；

11、有毒、有害氣體容器及管路泄露造成直接經(jīng)濟(jì)損失成特別嚴(yán)重后果的；

12、供電系統(tǒng)誤停、誤送電的；

13、地面土建工程發(fā)生火災(zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1～10萬元（含1萬元）的；

14、礦區(qū)內(nèi)積水較多，主斜井、變電所存在進(jìn)水可能的；

15、其它認(rèn)定性質(zhì)達(dá)到二級非傷亡事故的；

（三）三級非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為三級非傷亡事故：

1、凡所發(fā)生的事故使礦井停工1～4h或使開掘工作面、各系統(tǒng)停工4～16h的；

2、通風(fēng)不良或局部通風(fēng)機(jī)無計(jì)劃停電，風(fēng)流中局部瓦斯積聚，瓦斯?jié)舛瘸^1%的

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預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科

3、局部瓦斯超限作業(yè)或防塵設(shè)施不完善，造成粉塵濃度超標(biāo)作業(yè)，不采取措施處理的；

4、按高瓦斯區(qū)域管理地點(diǎn)通風(fēng)無計(jì)劃停風(fēng)10min以內(nèi)的；

5、因水災(zāi)使一個(gè)開掘面停止掘進(jìn)的；

6、直接經(jīng)濟(jì)損失1～10萬元（含10萬元）的；

7、鍋爐缺水，壓風(fēng)機(jī)風(fēng)缸搗毀，壓力容器安全閥失效；

8、溜子拉翻機(jī)頭或機(jī)尾，拉翻絞車；

9、井下透水影響正常作業(yè)的；

14、地面土建工程發(fā)生火災(zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在2000～10000元的

二、非傷亡事故的報(bào)告調(diào)查程序：

1、凡發(fā)生二、三級非傷亡事故，由調(diào)度室負(fù)責(zé)組織工程、機(jī)電、通風(fēng)等部門組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，安全科派人參加。調(diào)查處理結(jié)果報(bào)煤業(yè)公司安監(jiān)部。

2、凡發(fā)生一級非傷亡事故和重大未遂事故，由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室組成調(diào)查組，安全科派人參加，調(diào)查處理結(jié)果上報(bào)。

基建各項(xiàng)安全技術(shù)措施編制會審管理制度

一、規(guī)程措施編制

1、在單位單項(xiàng)工程開工前三個(gè)月由施工隊(duì)技術(shù)員按規(guī)定程序和安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 內(nèi)容編制切實(shí)可行的工作面或施工地點(diǎn)作業(yè)規(guī)程。

2、基建期間，井下特殊作業(yè)施工隊(duì)必須按規(guī)定制定安全技術(shù)措施。巷道貫通、揭露煤層、排放瓦斯、井下明火作業(yè)及其它非正常作業(yè)安全措施，經(jīng)礦工程、機(jī)電、通風(fēng)、技術(shù)、調(diào)度、安全等業(yè)務(wù)科室會審后，由礦總工程師審查批準(zhǔn)。

二、規(guī)程措施的審批

基建期間，各項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)規(guī)程必須經(jīng)礦工程、機(jī)電、通風(fēng)、技術(shù)、調(diào)度、安全等業(yè)務(wù)部門會審后，由礦辦公會議審查批準(zhǔn)。

三、規(guī)程措施的學(xué)習(xí)貫徹

施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)規(guī)程在單位單項(xiàng)工程開工前一周由施工隊(duì)組織全體職工貫徹學(xué)習(xí)培訓(xùn)并進(jìn)行考核，不合格者禁止上崗作業(yè)。各類安全技術(shù)措施必須在工程施工前向全體職工貫徹并考核，否則不準(zhǔn)上崗。

四、規(guī)程措施的執(zhí)行

施工現(xiàn)場必須與施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)規(guī)程或修改措施相符，發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，由施工隊(duì)技術(shù)員上報(bào)科室進(jìn)行糾正，當(dāng)現(xiàn)場條件發(fā)生變化，由隊(duì)技術(shù)員及時(shí)向科主管反映，經(jīng)討論后提出新方案，報(bào)告上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后及時(shí)編寫出修改措施。

頂板礦壓觀測管理制度

為掌握頂板的活動規(guī)律，防止基建期間頂板事故的發(fā)生，必須加強(qiáng)圍巖穩(wěn)定狀況監(jiān)測工作，特制定如下頂板礦壓管理制度。

安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科

1、煤巷礦壓管理應(yīng)符合如下規(guī)定：

⑴科室、施工單位、監(jiān)理單位定期對錨桿支護(hù)巷道進(jìn)行拉拔試驗(yàn)檢查并做好原始資料記錄。

⑵頂板巖性觀測孔同時(shí)作為頂板離層儀孔使用，施工單位必須按時(shí)、按指定地點(diǎn)施工。

⑶施工單位必須按規(guī)定及時(shí)安裝頂板離層儀，同時(shí)建巷道位移測站并定期測讀，并負(fù)責(zé)頂板離層儀和巷道位移測站的保護(hù)管理。

⑷頂板離層儀安裝必須有本隊(duì)技術(shù)員及技術(shù)科人員在現(xiàn)場監(jiān)督。施工隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)頂板離層儀的數(shù)據(jù)測讀及上報(bào)。

2、巖巷礦壓管理應(yīng)符合如下規(guī)定：

⑴施工單位技術(shù)人員定期對錨噴巷道支護(hù)進(jìn)行抽樣檢查并做好原始資料記錄。

⑵定期做混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)：將混凝土噴在35cm×45cm×12cm的摸板內(nèi)。噴射時(shí)與實(shí)際結(jié)構(gòu)部位相同，并在相同條件下養(yǎng)護(hù)28天。用切割機(jī)去掉周邊，加工成10cm×10cm×10cm 的立方試塊，進(jìn)行試驗(yàn)。強(qiáng)度標(biāo)號不小于C20。

3、施工單位將竣工巷道移交給礦上時(shí)，連同巷道內(nèi)頂板離層儀、牌板及資料一起現(xiàn)場交給礦上，礦上負(fù)責(zé)對巷道內(nèi)頂板離層儀和牌板的保管。施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人把相關(guān)錨桿支護(hù)監(jiān)測資料移交給工程科及技術(shù)科，科室相關(guān)人員繼續(xù)對頂板離層儀進(jìn)行測讀，做好原始記錄并存檔。

4、施工單位每周技術(shù)例會上將監(jiān)測數(shù)據(jù)交工程科，工程科收集安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 整理，結(jié)合鉆孔探測資料，質(zhì)量抽查情況等進(jìn)行匯總，報(bào)送礦領(lǐng)導(dǎo)。

班組安全管理制度

1、組織本隊(duì)職工學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行本礦各項(xiàng)基建安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,熟練掌握設(shè)備性能和工藝流程中的危險(xiǎn)點(diǎn),指導(dǎo)職工安全施工。

2、堅(jiān)持班前講安全、班中查安全、班后總結(jié)安全。定期組織好本班組安全施工活動,做好各種安全活動記錄。

3、負(fù)責(zé)班組安全檢查,對各種不安全隱患要及時(shí)采取措施加以解決,如本班組解決不了,要及時(shí)向工程科上報(bào),并做好臨時(shí)性保護(hù)措施,做好檢查記錄。

5、發(fā)生事故立即報(bào)告,并組織搶救,保護(hù)好現(xiàn)場,積極協(xié)助上級科室分析原因,做好事故教育,措施制定工作,防止重復(fù)事故發(fā)生。

6、搞好基建施工設(shè)備、安全裝臵、消防設(shè)施、防護(hù)器材、急救器具的檢查維護(hù)工作,使其經(jīng)常保持完好和正常運(yùn)行,督促和教育員工正確使用勞動保護(hù)用品、用具,正確使用滅火器材。

7、對班組內(nèi)成品、半成品及零部件、工具要嚴(yán)格執(zhí)行定臵管理,不得亂堆亂放,不能占道,做到文明施工。

8、教育員工遵紀(jì)守法,制止違章行為,不違章指揮也拒絕他人違章指揮,不強(qiáng)令工人冒險(xiǎn)蠻干,發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象要及時(shí)糾正,不聽勸告者按情節(jié)予以處罰。

9、正確分析、判斷和處理各種事故隱患,把事故消滅在萌芽中，安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 對不能處理的事故隱患或者其他不安全因素,應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場跟班領(lǐng)導(dǎo)或者工程科領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

10、積極參加礦上組織的各種安全生產(chǎn)活動。

巷道貫通管理制度

1、掘進(jìn)巷道貫通前，綜合機(jī)械化掘進(jìn)巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必須停止一個(gè)工作面作業(yè)，做好調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作。

2、對巷道貫通實(shí)行分類管理

（1）、掘進(jìn)工作面與全負(fù)壓通風(fēng)的巷道貫通，可由施工隊(duì)技術(shù)人員編制安全技術(shù)措施，工程科、安全科、通防科主管技術(shù)工作負(fù)責(zé)人審查，礦總工程師批準(zhǔn)后，施工單位貫徹執(zhí)行；貫通時(shí)必須有施工單位的跟班隊(duì)長及跟班礦領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場指揮，安監(jiān)人員在現(xiàn)場監(jiān)督。（2）、掘進(jìn)工作面與局扇供風(fēng)的獨(dú)頭巷道貫通，由技術(shù)科編制安全技術(shù)措施，礦總工程師組織工程、通風(fēng)、安監(jiān)、技術(shù)、機(jī)電等有關(guān)科室共同審查，礦總工程師批準(zhǔn)后，施工單位貫徹執(zhí)行；貫通時(shí)必須有通風(fēng)科人員和施工單位的隊(duì)長在現(xiàn)場指揮，安全科人員在現(xiàn)場監(jiān)督。

（3）、掘進(jìn)工作面與老空、老巷或事先無法恢復(fù)通風(fēng)的巷道貫通，必須由技術(shù)科編制安全技術(shù)措施，礦總工程師組織工程、通風(fēng)、安全、技術(shù)、機(jī)電等有關(guān)科室共同審查，礦總工程師批準(zhǔn)后報(bào)煤業(yè)公司備查，由主管基建的副礦長親自組織有關(guān)部門貫徹貫通安全措施，并負(fù)責(zé)統(tǒng)安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 一組織指揮巷道貫通的全過程，貫通時(shí)必須有通風(fēng)科人員和施工單位的隊(duì)長以及工程科負(fù)責(zé)人等親臨現(xiàn)場指揮，安全科在現(xiàn)場監(jiān)督。

3、貫通后需要調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)的，通風(fēng)科必須另行制定圖文并茂的調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)專門措施（圖上應(yīng)標(biāo)明貫通兩端附近的風(fēng)流方向、風(fēng)量、瓦斯量的變化情況和通風(fēng)設(shè)施布臵情況）。配合工程科同貫通措施一起會審，經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)，通風(fēng)科負(fù)責(zé)人親臨現(xiàn)場貫徹執(zhí)行。

4、綜合機(jī)械化掘進(jìn)巷道在相距50m時(shí)、其他巷道在相距20m時(shí)，必須停止一個(gè)工作面作業(yè)，對方工作面必須保持正常通風(fēng)，經(jīng)常檢查風(fēng)筒是否脫節(jié)，還必須正常檢查工作面及其回風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛?。瓦斯?jié)舛瘸迺r(shí)，必須立即處理。掘進(jìn)工作面每次裝藥放炮前，掘進(jìn)工作面班組都必須派專人和瓦斯檢查員共同到對方工作面，檢查工作面及其回風(fēng)流中瓦斯。貫通以前，對方工作面內(nèi)不許再開口掘新巷道。

5、施工隊(duì)接到巷道貫通通知書后，必須準(zhǔn)確掌握貫通距離，并每天將剩余長度通知工程科負(fù)責(zé)人。臨貫通前的一個(gè)圓班內(nèi)，三班都必須有工程科領(lǐng)導(dǎo)配合通風(fēng)科人員在現(xiàn)場監(jiān)督措施落實(shí)，確保安全貫通。

開拓、巖巷技術(shù)管理制度

為切實(shí)加強(qiáng)技術(shù)管理工作，保證礦井持續(xù)、穩(wěn)定、健康的基建，特制定開拓、巖巷技術(shù)管理制度。

一、工程開工必須有設(shè)計(jì)單位或經(jīng)總工程師審核并批準(zhǔn)的施工圖安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 紙，并報(bào)工程科備案。

二、施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)規(guī)程（專項(xiàng)措施）的編制、貫徹、審批

1、施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)規(guī)程必須在開工前10天編制完成；內(nèi)容符合國家的法律法規(guī)和本礦的有關(guān)文件規(guī)定，不缺項(xiàng)；施工組織設(shè)計(jì)必須具有針對性，不照抄照搬；作業(yè)規(guī)程中的圖表、文字工整準(zhǔn)確清晰。

2、審批及復(fù)審

參加審批的人員必須是工程科正副科長、工程師或技術(shù)員，并親自簽字；設(shè)計(jì)規(guī)程必須每月復(fù)審一次，每半年修訂一次；會審應(yīng)有詳細(xì)的會審記錄，經(jīng)參與會審的人員簽字后生效。

3、施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)規(guī)程的貫徹

設(shè)計(jì)規(guī)程的貫徹必須由施工隊(duì)隊(duì)長親自召集，由技術(shù)員向全隊(duì)干部職工貫徹，工程科、安全科現(xiàn)場監(jiān)督。學(xué)習(xí)后必須對每個(gè)職工進(jìn)行考試，不及格的必須補(bǔ)考，補(bǔ)考不及格的不準(zhǔn)上崗；每次貫徹學(xué)習(xí)都必須有參加人員簽字，缺席人員要補(bǔ)課；避災(zāi)路線要由隊(duì)長或技術(shù)員親自帶隊(duì)熟悉路線。

三、巖巷施工必須實(shí)行光面爆破，保證巷道輪廓的成形完整；巷道掘進(jìn)后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行噴漿封閉圍巖，噴射混凝土標(biāo)號、噴層厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，混凝土強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)要求。

四、巷道貫通的規(guī)定

1、停止施工的掘進(jìn)頭，應(yīng)在掘進(jìn)頭的正中央沿貫通方向臵入一根3米長的標(biāo)志桿。

安全第一

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2、停掘的工作面應(yīng)保證正常的通風(fēng)，支架架到頭并加固5米范圍內(nèi)的支架，煤、矸出凈，將工作面20米范圍內(nèi)灑水降塵。

3、貫通剩余5米時(shí)，應(yīng)采取長探短掘，放小炮施工；剩余3米時(shí)，應(yīng)采用掏槽貫通，然后刷大成巷。

五、技術(shù)資料管理制度

1、技術(shù)科負(fù)責(zé)本口技術(shù)資料的收集、整理、分析工作，按施工隊(duì)分別建檔存放。

2、技術(shù)科負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表，并且及時(shí)上圖。

3、各施工隊(duì)技術(shù)資料由工隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人整理保存，具體資料如下：

a.掘進(jìn)工作面平面圖。每5天到技術(shù)科對圖一次，并及時(shí)上圖（進(jìn)尺數(shù)、地質(zhì)構(gòu)造、冒頂、破網(wǎng)、變更支護(hù)形式等）。

b.工作面作業(yè)規(guī)程、專項(xiàng)措施、規(guī)程復(fù)審及變更措施。c.地質(zhì)水文預(yù)報(bào)。

d.貫通、揭煤、過斷層等預(yù)報(bào)。

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收管理制度

為進(jìn)一步推進(jìn)基建工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，使其走向規(guī)范化，制度化，現(xiàn)根據(jù)煤業(yè)公司文件精神，結(jié)合我礦基建實(shí)際情況，工程科特制定本辦法。

一、質(zhì)量達(dá)標(biāo)規(guī)劃的制定和上報(bào)：

安全第一

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1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)行季度申報(bào)，按月考核的方法。

2、各隊(duì)組單位，由隊(duì)長負(fù)責(zé)在每季度最后一個(gè)月的20號前，制定出下一季度本隊(duì)組達(dá)標(biāo)規(guī)劃，并分別報(bào)送工程科。

3、各隊(duì)組每季度的達(dá)標(biāo)規(guī)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：達(dá)標(biāo)項(xiàng)目名稱，施工地點(diǎn)，施工單位，施工負(fù)責(zé)人，計(jì)劃達(dá)到的分?jǐn)?shù)和等級，以及具體的達(dá)標(biāo)措施。

4、各隊(duì)組達(dá)標(biāo)規(guī)劃必須有工程科科長簽字認(rèn)同。

二、各隊(duì)組標(biāo)準(zhǔn)化自檢：

1、各隊(duì)組由隊(duì)長負(fù)責(zé)，在每月下旬組織一次質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢。工程科領(lǐng)導(dǎo)參加現(xiàn)場驗(yàn)收，對照標(biāo)準(zhǔn)逐條打分定級，凡參加驗(yàn)收者，必須現(xiàn)場簽字，否則罰款。

2、各隊(duì)組每月自檢的原始記錄，由隊(duì)長負(fù)責(zé)保存?zhèn)洳?，凡在礦驗(yàn)收時(shí)沒有原始自檢記錄，對責(zé)任者處以相應(yīng)的罰款，若因此而影響動態(tài)達(dá)標(biāo)分?jǐn)?shù)，對隊(duì)組進(jìn)行加倍的處罰。

3、各隊(duì)組月度標(biāo)準(zhǔn)化自檢報(bào)表，由隊(duì)長負(fù)責(zé)按原始驗(yàn)收記錄重新做表，于月底前報(bào)工程科，并經(jīng)工程科科長簽字，否則視為無效。

4、對自檢中查出的問題，由各隊(duì)組按“三定”原則落實(shí)整改單位、整改負(fù)責(zé)人，整改時(shí)間，工程科負(fù)責(zé)督促有關(guān)施工隊(duì)按期整改，對逾期未整改的，將對施工單位主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰。

5、各隊(duì)組組織自檢時(shí)，應(yīng)通知工程科派人參加。對自檢工作組織不力，檢查不認(rèn)真，填寫虛假報(bào)表者，將給予重罰。

三、工程科驗(yàn)收：

安全第一

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1、工程科每月對各隊(duì)組工程質(zhì)量進(jìn)行1-3次現(xiàn)場現(xiàn)收，驗(yàn)收采用不定單位，不定時(shí)間，不提前通知的方式進(jìn)行。

2、工程科驗(yàn)收時(shí)，被驗(yàn)收單位的隊(duì)長和技術(shù)員必須參加，并在驗(yàn)收表上簽字。施工隊(duì)無人參加驗(yàn)收，給予隊(duì)長罰款，并從施工單位當(dāng)月質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收總分中扣除。

四、凡當(dāng)月出現(xiàn)下列情況之一的施工單位，在月底標(biāo)準(zhǔn)化綜評時(shí)扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)后再計(jì)入專業(yè)口總分。

（1）同一地點(diǎn)因工程質(zhì)量低劣，月度內(nèi)被工程科或其他科室責(zé)令停產(chǎn)整頓兩次；

（2）施工地點(diǎn)發(fā)生冒頂事故；

（3）掘進(jìn)巷道出現(xiàn)嚴(yán)重空邦空頂或空頂作業(yè)現(xiàn)象；（4）在瓦斯超限情況下強(qiáng)行作業(yè)。（5）井下發(fā)生火災(zāi)或一氧化碳中毒事故；（6）井下發(fā)生放炮崩人事故；

（7）發(fā)生重傷及二級以上非傷亡事故不及時(shí)匯報(bào)；（8）發(fā)生一級非傷亡事故；（9）誤透老空、老巷，誤揭煤；（10）檢查現(xiàn)場提問有兩人次不懂的。

工程科現(xiàn)場交接班管理制度

為實(shí)現(xiàn)基建安全確保無安全事故，特制定交接班制度：

1、接班前必須認(rèn)真檢查設(shè)備狀況或作業(yè)環(huán)境安全情況。

安全第一

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2、檢查認(rèn)定無異常情況方可在交接班記錄本上簽字后上崗。

3、班中發(fā)現(xiàn)異常或發(fā)生故障必須上報(bào)工程科，并做好記錄。

4、交班前必須向接班人員說明當(dāng)班發(fā)生的異常情況或故障原因。

5、發(fā)現(xiàn)異?；蚬收蠜]有上報(bào)和記錄，造成接班人員發(fā)生事故，交班人員負(fù)主要責(zé)任。

6、交接班10分鐘內(nèi)發(fā)生事故，視情況追究雙方責(zé)任。

7、無故接班人員遲到或交班人員早退30分鐘以上按曠工處理。

工程科材料管理制度

1、施工單位應(yīng)提前在科室會議上提出材料使用計(jì)劃，并說明物料規(guī)格、數(shù)量及使用地點(diǎn)，由工程科協(xié)調(diào)承運(yùn)單位負(fù)責(zé)委托運(yùn)輸。

2、施工單位裝料后必須填寫物料運(yùn)輸單，承運(yùn)單位接料前由施工單位派人看守，以防丟失；承運(yùn)單位接料后，必須先由雙方共同清點(diǎn)數(shù)量，并在物料運(yùn)輸單上簽字，運(yùn)輸過程中，物料安全完全由承運(yùn)單位負(fù)責(zé)。

3、承運(yùn)單位將料運(yùn)到指定地點(diǎn)后必須負(fù)責(zé)擺放整齊，施工單位的班組長負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并在物料運(yùn)輸單上簽字，物料移交至使用單位進(jìn)行管理。物料擺放不整齊，使用單位有權(quán)拒簽；數(shù)量不足或損壞，使用單位必須在備注欄內(nèi)填寫明具體情況，丟失損壞部分由承運(yùn)單位負(fù)責(zé)賠償。

4、材料在使用過程中各班要妥善保管，對本班的材料消耗進(jìn)行安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 登記，材料不得隨意借用他人。

5、廢舊物資統(tǒng)一由施工隊(duì)組集中回收存放管理,所有廢舊物資一律要求登記實(shí)物臺帳，每月月底上報(bào)工程科，對已報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)及時(shí)辦理設(shè)備報(bào)廢的相關(guān)手續(xù)，已經(jīng)過審批同意報(bào)廢處理的廢舊設(shè)備，應(yīng)與其他物資隔離統(tǒng)一碼放管理，對回收的廢舊材料如錨桿、鐵絲網(wǎng)、鐵屑等，集中存放，由工程科按量報(bào)礦綜合科。

基建圖紙會審制度

凡列入基本建設(shè)投資計(jì)劃的工程項(xiàng)目，開工前必須進(jìn)行圖紙會審。施工圖會審由工程科牽頭，建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等相關(guān)部門共同參加。

1、設(shè)計(jì)部門施工圖紙應(yīng)在工程開工前一周提交工程科。由工程科負(fù)責(zé)發(fā)送給施工單位、監(jiān)理和建設(shè)單位，進(jìn)行圖紙熟悉，接到圖紙三天內(nèi)完成會審。

2、圖紙會審程序：

（1）設(shè)計(jì)部門對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)交底及施工中必須注意的事項(xiàng)進(jìn)行說明。

（2）施工單位、建設(shè)單位、工程科等有關(guān)部門針對圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中的問題進(jìn)行提問，設(shè)計(jì)部門給予解答，需要修改的，設(shè)計(jì)部門提出變更意見。

（3）圖紙會審?fù)戤吅?，形成圖紙會審記錄，并由與會各部門代表簽字。

安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科（4）圖紙會審記錄作為施工圖設(shè)計(jì)的補(bǔ)充文件。是技術(shù)檔案中不可缺少的一部分，施工圖設(shè)計(jì)一經(jīng)審定，不得隨意變更。

3、圖紙會審后，由工程科負(fù)責(zé)將圖紙會審記錄發(fā)送有關(guān)單位，并建立一項(xiàng)一檔，妥善保管。

工程項(xiàng)目月度驗(yàn)收制度

為保證工程質(zhì)量，促進(jìn)施工安全，加快工程施工進(jìn)度，縮短工期，降低工程成本造價(jià)，協(xié)調(diào)建設(shè)各方關(guān)系，解決施工中存在的問題，使工程項(xiàng)目盡快發(fā)揮應(yīng)有的投資效益，特制定基本建設(shè)工程項(xiàng)目月度驗(yàn)收制度。

1、參加單位、驗(yàn)收時(shí)間及牽頭單位

（1）、單位：各科室、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位。（2）、時(shí)間：每月25日。（3）、牽頭單位：工程科。

2、月度驗(yàn)收的內(nèi)容

（1）、工程進(jìn)度：工程量、工作量、形象進(jìn)度。（2）、工程質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計(jì)文件及合同約定的要求。（3）、工程現(xiàn)場管理資料是否規(guī)范、齊全（包括建設(shè)單位管理資料、施工單位的技術(shù)資料及監(jiān)理單位的管理資料）。

（4）、工地文明施工情況

3、驗(yàn)收程序及辦法

采用匯報(bào)與現(xiàn)場查看相結(jié)合的辦法。在聽取施工單位匯報(bào)后，安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 實(shí)行分組驗(yàn)收、集中講評，并提出相應(yīng)的要求和建議。

4、月度驗(yàn)收情況作為本月工程結(jié)算的主要依據(jù)。

隱蔽工程驗(yàn)收制度

1、隱蔽工程是指工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，施工圖紙以外不可預(yù)見的被下一道工序所覆蓋，不能直接看到的分項(xiàng)工程。

2、隱蔽工程發(fā)生后，施工單位必須在3小時(shí)之內(nèi)通知工程科，并準(zhǔn)備好發(fā)生原因分析和處理意見。

3、工程科接到發(fā)生隱蔽工程的通知后，必須及時(shí)組織有關(guān)科室到施工現(xiàn)場確定處理方案，核實(shí)工程量。

4、隱蔽工程處理方案必須符合煤業(yè)公司工程管理規(guī)定及設(shè)計(jì)規(guī)范要求，不得虛意增加工程量和擴(kuò)大隱蔽范圍。

5、隱蔽工程方案一經(jīng)確定，必須及時(shí)通知各科室、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等有關(guān)單位。

6、隱蔽工程處理方案下達(dá)后，各科室、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等有關(guān)單位在管理上要按施工圖內(nèi)工程管理辦法執(zhí)行，隱蔽工程完成，由各科室組織進(jìn)行驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員進(jìn)行簽字，方可進(jìn)行下道工序。

7、對于總承包工程，隱蔽工程中出現(xiàn)的工程量增加，一律不得增加投資。

預(yù)結(jié)算管理制度

一、工程預(yù)算

安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科

1、工程項(xiàng)目的預(yù)算原則上由設(shè)計(jì)部門根據(jù)會審后的施工圖進(jìn)行編制。經(jīng)工程科審核后報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、工程科內(nèi)部建立預(yù)算審批、復(fù)核制約機(jī)制。預(yù)算經(jīng)業(yè)務(wù)人員審核后，由項(xiàng)目主管復(fù)核報(bào)科長批準(zhǔn)。上報(bào)審批的預(yù)算，工程科建立臺帳。

3、結(jié)轉(zhuǎn)工程預(yù)算?？绻こ谈鶕?jù)批準(zhǔn)預(yù)算的工程量和材料用量核減上已完工程量和材料用量的余額進(jìn)行編制，其中定額項(xiàng)目和取費(fèi)必須和批準(zhǔn)預(yù)算保持一致，由工程科編制并在每年一季度審批。

4、工程預(yù)算審批復(fù)核時(shí)間規(guī)定按單位工程的費(fèi)用不同，調(diào)整審批及復(fù)核時(shí)間。

二、工程結(jié)算

1、工程結(jié)算實(shí)行按合同和核準(zhǔn)進(jìn)度結(jié)算的原則。原則上采用月度結(jié)算的辦法，月度報(bào)量結(jié)算由施工單位編制，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審核簽章后報(bào)工程科審批?？⒐そY(jié)算憑單位工程竣工驗(yàn)收合格證書進(jìn)行編制，竣工結(jié)算原則上在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)完成。

2、工程科內(nèi)部工程結(jié)算執(zhí)行結(jié)算審批、復(fù)核和建立臺帳機(jī)制。

3、結(jié)算中單項(xiàng)材差、取費(fèi)及定額套用執(zhí)行煤業(yè)公司現(xiàn)行規(guī)定及合同約定。

4、工程科審批的結(jié)算作為煤業(yè)公司基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)上帳和付款的依據(jù)。

安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科

5、付款辦法除執(zhí)行合同外，未明確部分參照煤業(yè)公司現(xiàn)行辦法執(zhí)行。

工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度

為了搞好工程竣工驗(yàn)收，明確驗(yàn)收程序和驗(yàn)收人員的職責(zé)，切實(shí)把好工程效益的最后一道關(guān)，特制訂工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度。即單位工程竣工驗(yàn)收制度。

一、竣工驗(yàn)收要依據(jù)以下內(nèi)容

經(jīng)批準(zhǔn)后的的安全專篇、初步設(shè)計(jì)、施工圖和合同、設(shè)備技術(shù)說明書、施工過程中的設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、分管科室有關(guān)審批、修改、調(diào)整意見等。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)及參加部門

工程項(xiàng)目即單位工程竣工驗(yàn)收由工程科組織，礦領(lǐng)導(dǎo)、各科室負(fù)責(zé)人、施工隊(duì)、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等參加，必要時(shí)請煤業(yè)公司基建部參與。

三、驗(yàn)收時(shí)間

接到施工單位竣工報(bào)告半個(gè)月內(nèi)組織驗(yàn)收。

三、驗(yàn)收議程

1、由施工單位對工程項(xiàng)目的建設(shè)概況向驗(yàn)收組進(jìn)行介紹，主要包括以下內(nèi)容：

（1）設(shè)計(jì)情況：包括設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容和重大變更等。（2）施工情況：包括施工單位、開竣工時(shí)間、采取的主要施工安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 工藝。重大變更（包括設(shè)計(jì)變更、工程更改及隱蔽工程等）及重大事項(xiàng)處理記錄。

（3）項(xiàng)目投資：包括批準(zhǔn)概（預(yù)）算、合同價(jià)款、結(jié)算和預(yù)計(jì)工程總造價(jià)。

（4）初步驗(yàn)收情況通報(bào)：包括主要工程質(zhì)量、系統(tǒng)運(yùn)行情況、和主要指標(biāo)監(jiān)測情況等。

2、與會人員現(xiàn)場檢查驗(yàn)收

由主持人進(jìn)行專業(yè)分組，針對工程的具體情況，按照施工驗(yàn)收規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢查，并詳細(xì)記錄。

3、集中講評

（1）由各方進(jìn)行統(tǒng)一講評，對驗(yàn)收中提出的問題，拿出處理意見，并提出最終驗(yàn)收結(jié)果。

（2）施工單位就驗(yàn)收人員提出的問題進(jìn)行表態(tài)。（3）主持人進(jìn)行總結(jié)定論。

4、根據(jù)講評意見寫出驗(yàn)收紀(jì)要，原則上由施工單位負(fù)責(zé)落實(shí)，按期完成。落實(shí)意見與紀(jì)要一并作為竣工驗(yàn)收資料歸檔保存。通過驗(yàn)收形成竣工驗(yàn)收合格證書，并由驗(yàn)收人員簽字。

5、凡未完成設(shè)計(jì)、紀(jì)要要求的一律不得交付使用，不簽證竣工驗(yàn)收證書，不得辦理竣工結(jié)算。

工程科勞動紀(jì)律管理制度

1、實(shí)行八小時(shí)工作制，作息時(shí)間嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定，如遇特殊安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 情況，執(zhí)行生產(chǎn)科的統(tǒng)一安排。

2、工程科人員由綜合科統(tǒng)一考勤，超過上班時(shí)間三十分鐘的按遲到論處，超過上班時(shí)間一小時(shí)的按曠工論處。

3、凡因公事假外出者，一律向科長請假，未請假者一律按脫崗論處。職工連續(xù)曠工時(shí)間超過十五天，或者一年內(nèi)累計(jì)曠工時(shí)間超過三十天，工程科申報(bào)解除其勞動關(guān)系。

4、不服從領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，胡攪蠻纏故意制造事端者，將處理相應(yīng)罰款。嚴(yán)禁酒后上崗，酗酒鬧事，違者根據(jù)情況罰款，領(lǐng)導(dǎo)干部加倍罰款，后果嚴(yán)重的交礦領(lǐng)導(dǎo)處理。

5、上班期間衣帽要穿戴整齊，不得穿拖鞋進(jìn)入辦公區(qū)域。否則發(fā)現(xiàn)一次罰款10至20元，在辦公區(qū)域嚴(yán)禁大聲喧嘩吵鬧，造成不良影響者將處以20至50元罰款。

6、辦公室衛(wèi)生要經(jīng)常清掃，嚴(yán)禁隨地吐痰、亂扔煙頭、廢紙等雜物。凡發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格者要對有關(guān)人員處以10至30元罰款。

7、全體人員要遵章守紀(jì)，不得貪污偷竊、吸毒販毒、行賄受賄，不得濫用職權(quán)、違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍和浪費(fèi)公司財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)禁賭博，有上述違法行為的，視情節(jié)輕重予以處罰或送交公安部門處理。

8、自覺愛護(hù)公共財(cái)物，對損害、損壞公共財(cái)產(chǎn)者，視情節(jié)給予罰款處理。

工程科檔案資料管理制度

在科長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本科室文件材料的形成、積累、整理、歸檔安全第一

預(yù)防為主 紅巖煤業(yè)有限責(zé)任公司 工程科 工作。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《各部室文件材料歸檔范圍和保管期限表》、《基本建設(shè)項(xiàng)目文件材料歸檔范圍和保管期限》中規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容。

2、在業(yè)務(wù)部門專業(yè)技術(shù)人員的協(xié)助下做好本科文件材料、圖紙等預(yù)立卷和歸檔工作，具體要求：（1）紙質(zhì)文件材料：歸檔文件材料的種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。需立卷文件材料要進(jìn)行科學(xué)分類、不需立卷的文件材料按件歸檔，所有案卷題名要求簡明確切，規(guī)范編目，經(jīng)專職檔案員符合驗(yàn)收后，裝訂整齊上架保管。（2）聲像檔案：聲像檔案在沖洗刻錄加工并配以文字說明后，由兼職檔案員移交檔案室。(3)電子檔案：電子文件資料整理要遵循其形成規(guī)律，按保管期限組盤，并將相關(guān)文件拷貝到同一磁盤、光盤等載體上，按照便于計(jì)算機(jī)上查找的原則填寫卷標(biāo)，專盤內(nèi)可建立盤內(nèi)目錄表，然后移交檔案室，專職檔案員在有關(guān)設(shè)備上演示或檢測運(yùn)轉(zhuǎn)正常、確認(rèn)無病毒、無劃傷后入柜保管。（4）實(shí)物檔案：實(shí)物檔案應(yīng)在其形成后，填寫文字說明，并將相應(yīng)文字說明及表彰通報(bào)、榮譽(yù)證等一同移交至檔案室。

安全第一

預(yù)防為主

第三篇：基建(技改)工程管理制度

HRLS/N.S/JJ 山西華潤南山煤業(yè)有限公司 基建（技改）工程管理制度

7、負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目簽訂承包責(zé)任書。

8、負(fù)責(zé)工程資金使用計(jì)劃的審核，配合財(cái)務(wù)、審計(jì)部門對工程資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

9、管理技改項(xiàng)目的監(jiān)理工作。

10、參與審核工程的年終決算工作。

11、負(fù)責(zé)審查技術(shù)改造的規(guī)劃，組織編制本單位技術(shù)改造等規(guī)劃。

（二）財(cái)務(wù)部門職責(zé)

1、財(cái)務(wù)部門是工程財(cái)務(wù)監(jiān)督的專業(yè)管理部門。

2、負(fù)責(zé)將生產(chǎn)部門擬定的技改項(xiàng)目計(jì)劃納入企業(yè)總預(yù)算進(jìn)行平衡，并提出調(diào)整意見。

3、負(fù)責(zé)對月度技改工程用款進(jìn)行審查、撥付。

4、負(fù)責(zé)對工程資金的使用情況實(shí)行財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。

（三）審計(jì)部門負(fù)責(zé)組織對工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算（決算）等全過程審計(jì)監(jiān)督。

（四）安監(jiān)部門職責(zé)

1、安監(jiān)部門是工程項(xiàng)目安全監(jiān)督的專業(yè)管理部門。

2、負(fù)責(zé)組織對施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)外包工程安全管理、施工隊(duì)伍的安全資質(zhì)審查等工作。

業(yè)應(yīng)在每年9月1日前完成項(xiàng)目計(jì)劃和三年滾動規(guī)劃的制定工作，并報(bào)送分支機(jī)構(gòu)審核。申報(bào)項(xiàng)目時(shí)不得將一個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目分解，也不得將沒有聯(lián)系的若干獨(dú)立項(xiàng)目合并為一個(gè)項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目計(jì)劃的編報(bào)和審批

（1）自定項(xiàng)目及計(jì)劃建議書，經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán) 主管部門備案。

（2）單項(xiàng)費(fèi)用在20萬元-100萬元之間的一般技術(shù)改造項(xiàng)目和小型基建項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃及建議書報(bào)集團(tuán)公司主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。（3）單項(xiàng)費(fèi)用在100萬元-500萬元之間的重點(diǎn)項(xiàng)目，應(yīng)單獨(dú)提交立項(xiàng)申請，內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱和概況、可行性分析報(bào)告、初步設(shè)計(jì)方案、工程概算、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果分析、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等，立項(xiàng)申請經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。

（4）單項(xiàng)費(fèi)用在500萬元-1000萬元之間的重大項(xiàng)目，應(yīng)單獨(dú)提交立項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱和概況、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)相關(guān)文件、工程概算、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果分析、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等，立項(xiàng)報(bào)告經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。

（5）單項(xiàng)費(fèi)用在1000萬元以上的項(xiàng)目，提出立項(xiàng)申請報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，開展可行性研究并編制可行性研究報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)部門審批。對需國家綜合經(jīng)濟(jì)部門審批的，按建設(shè)程序報(bào)批；不需國家綜合經(jīng)濟(jì)部門審批的，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。

（6）當(dāng)年實(shí)施的一般和重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)提前半年報(bào)出；重大項(xiàng)目應(yīng)提前一年報(bào)出，且原則上應(yīng)是三年滾動規(guī)劃中所列項(xiàng)目。

（7）三年滾動規(guī)劃包括重點(diǎn)和重大項(xiàng)目。三年滾動規(guī)劃每年應(yīng)進(jìn)行

修訂，隨計(jì)劃一并上報(bào)，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)列入規(guī)劃的項(xiàng)目方可開展前期工作。

（8）已列入計(jì)劃的項(xiàng)目一經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意變更。在執(zhí)行過程中因情況發(fā)生變化確需調(diào)整時(shí)，必須經(jīng)原批準(zhǔn)部門審查批準(zhǔn)。（9）遇特殊情況需增加項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)按規(guī)定提出專項(xiàng)申請，按規(guī)定程序報(bào)批，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)列入計(jì)劃后組織實(shí)施。

3、計(jì)劃的實(shí)施與調(diào)整

（1）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目開工、竣工報(bào)告制度，重點(diǎn)和重大項(xiàng)目開工報(bào)告應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。對一般項(xiàng)目開工、竣工報(bào)告，應(yīng)同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目主管部門和分支機(jī)構(gòu)備案；對經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目應(yīng)迅速組織實(shí)施，落實(shí)專人管理；同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)過程控制，嚴(yán)把安全質(zhì)量關(guān)。（2）嚴(yán)格控制外包工程，對一般和重點(diǎn)技術(shù)改造工程原則上不外包。凡外包工程項(xiàng)目，均應(yīng)按項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、工期、工程質(zhì)量等要求按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位。

（3）企業(yè)必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的概算控制項(xiàng)目投資，加強(qiáng)預(yù)算管理，努力降低造價(jià)，如因不可預(yù)見原因造成項(xiàng)目方案變更并可能超預(yù)算的，必須書面報(bào)集團(tuán)公司審批。

（4）企業(yè)應(yīng)在項(xiàng)目竣工一個(gè)月內(nèi)，組織進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，編寫竣工報(bào)告。重點(diǎn)及以上項(xiàng)目的竣工報(bào)告應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目主管部門和分支機(jī)構(gòu)。對重大項(xiàng)目，一年內(nèi)應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目后評估工作，內(nèi)容包括：項(xiàng)目運(yùn)營情況、技術(shù)評價(jià)、投資分析及效益分析等，并編寫項(xiàng)目評估報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目主管部門。

（5）企業(yè)應(yīng)及時(shí)做好各項(xiàng)帳務(wù)、物資、債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算，做

到工完賬清，并及時(shí)按投資估價(jià)增加固定資產(chǎn)，以及時(shí)提取折舊。

4、工程規(guī)劃的編制

（1）規(guī)劃編制的原則是必須在設(shè)備進(jìn)行綜合技術(shù)評估和安全性評價(jià)的基礎(chǔ)上，以提高設(shè)備的健康水平和綜合經(jīng)濟(jì)效益為目的，根據(jù)國家、行業(yè)、集團(tuán)公司的規(guī)定，進(jìn)行統(tǒng)籌安排、綜合平衡。

（2）報(bào)送工程項(xiàng)目計(jì)劃的同時(shí)報(bào)送工程規(guī)劃。生產(chǎn)技術(shù)部門組織對設(shè)備進(jìn)行綜合評估和安全性評價(jià)。

（3）應(yīng)根據(jù)下發(fā)的工程規(guī)劃和實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整規(guī)劃。

5、工程資金管理

（1）集團(tuán)公司內(nèi)部核算企業(yè)技改項(xiàng)目資金由集團(tuán)公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用。為便于企業(yè)自行安排投資額較小的技改項(xiàng)目及小額零星購置，按固定資產(chǎn)折舊資金總額的10%左右自留，其余部分全部上交集團(tuán)公司，集團(tuán)公司在下達(dá)計(jì)劃時(shí)依據(jù)具體情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。集團(tuán)公司控股企業(yè)技改項(xiàng)目及費(fèi)用經(jīng)集團(tuán)公司審核后報(bào)董事會批準(zhǔn)。

（2）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按批準(zhǔn)的項(xiàng)目和資金（含自留資金）?？顚Ｓ谩Ｗ粤糍Y金必須納入企業(yè)預(yù)算管理中統(tǒng)籌安排，用于投資額在20萬元以下的技改項(xiàng)目、技改項(xiàng)目前期工作及單項(xiàng)費(fèi)用在5萬元以下的零購項(xiàng)目，其中直接用于生產(chǎn)性設(shè)備改造的費(fèi)用不得小于80%，不得用此資金購買小汽車等消費(fèi)性物資。

（3）對需跨實(shí)施的技改項(xiàng)目，其費(fèi)用應(yīng)統(tǒng)一預(yù)算，分控制。

6、工程全過程管理

（1）工程項(xiàng)目實(shí)行“六制管理”（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制、招投標(biāo)制、合同

管理制、工程監(jiān)理制、概預(yù)算制、后評估制）。根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展，有關(guān)部室不定期進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和抽查，對重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行后評估。（2）接到下達(dá)的工程計(jì)劃后應(yīng)編制技改的實(shí)施計(jì)劃。（3）對重點(diǎn)工程和機(jī)組大修項(xiàng)目，在項(xiàng)目或大修開工前與有關(guān)部門簽訂目標(biāo)責(zé)任書。對指定的重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施垂直管理模式，即：成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組或工作小組，定期對工程的進(jìn)展情況進(jìn)行分析、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，根據(jù)情況組織工程竣工驗(yàn)收、工程后評估和工程審計(jì)。（4）應(yīng)認(rèn)真組織實(shí)施已批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目，確保工程的安全、質(zhì)量和按期竣工，及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)重點(diǎn)工程進(jìn)展情況和資金的使用情況。集團(tuán)公司對工程的實(shí)施情況、施工中的質(zhì)量管理、安全管理、技術(shù)管理以及資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（5）在工程結(jié)束后，在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送驗(yàn)收總結(jié)、竣工報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部門、財(cái)務(wù)審計(jì)部門對單項(xiàng)費(fèi)用在100萬元以上的工程項(xiàng)目的實(shí)施情況、竣工報(bào)告和總結(jié)報(bào)告進(jìn)行審核和評估。

（6）項(xiàng)目完工后，對工程項(xiàng)目的相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。對重點(diǎn)技改工程進(jìn)行抽查，并對有代表性的項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和后評估。

（二）檢查與考核

1、本辦法的執(zhí)行情況由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)檢查與考核。

2、依據(jù)本辦法和企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。

負(fù)責(zé)檢查和解釋。

二○一一年一月

南山煤業(yè)公司基建科

第四篇：煤礦基建情況說明

山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)和順益德煤業(yè)有限公司

基建情況說明

一、礦井基建概況

根據(jù)晉煤重組辦【2009】63號文件精神，以益德礦為主體整合天貴、榮華兩礦后由原300kt/a的產(chǎn)能提升為900kt/a，根據(jù)礦井900kt/a初步設(shè)計(jì)，2011年主要基建任務(wù)一是重新開掘一材料斜井，擴(kuò)砌原有回風(fēng)斜井以及機(jī)電峒室。截止目前，礦井地質(zhì)報(bào)告、瓦斯預(yù)測預(yù)報(bào)、礦井初步設(shè)計(jì)、安全專篇已經(jīng)省廳批復(fù)。目前正在辦理礦井基建項(xiàng)目開工報(bào)告。

二、目前基建工作進(jìn)展情況

1、為了確保礦井基建工程的質(zhì)量和進(jìn)度，公司專門成立了礦井基建管理機(jī)構(gòu)，組長呂虎銀（董事長）擔(dān)任、副組長張勇（礦長）、蘇茂春（總工）擔(dān)任、劉建軍（基建礦長）擔(dān)任、張永江（財(cái)務(wù)總監(jiān)），成員由盧印海（生產(chǎn)礦長）、尚瑞臣（安全礦長）、管維生（“一通三防”負(fù)責(zé)人兼礦長助理）、孫明峰（機(jī)電礦長）。

具體職責(zé)：根據(jù)礦井基本建設(shè)工程及投產(chǎn)工作任務(wù)，制定了各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理工作責(zé)任制，對礦井基本建設(shè)工程工作進(jìn)行了責(zé)任劃分。董事長全面負(fù)責(zé)礦井基建工作，協(xié)調(diào)落實(shí)各項(xiàng)工作進(jìn)度情況，確保目標(biāo)任務(wù)順利完成；副組長張勇（礦長）具體負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)工作基建進(jìn)展情況，每月下達(dá)各項(xiàng)工作的基建計(jì)劃及每月的基建技改的考核工作；副組長蘇茂春（總工程師）負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)工作，進(jìn)行各項(xiàng)

專篇編制申報(bào)及各項(xiàng)技術(shù)資料的收集、建檔和項(xiàng)目計(jì)劃編排，確保項(xiàng)目工程做到科學(xué)、合理、快速、高效完工；副組長劉建軍（基建礦長）具體負(fù)責(zé)開工前的各項(xiàng)證件辦理，組織安排基建工程的各項(xiàng)工作，按照礦井的設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格工程質(zhì)量、嚴(yán)格工程進(jìn)度，確保各項(xiàng)基建工程按計(jì)劃完成。副組長張永江（財(cái)務(wù)總監(jiān)）具體負(fù)責(zé)基建工程項(xiàng)目資金的籌措落實(shí)，合理調(diào)用資金，及時(shí)安排落實(shí)工程項(xiàng)目的資金使用，保證基建工程順利進(jìn)行。各領(lǐng)導(dǎo)組成員，服從組長副組長的各項(xiàng)工作安排，負(fù)責(zé)基建施工現(xiàn)場的具體實(shí)施工作，按時(shí)完成公司每月下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，確保施工現(xiàn)場的安全，保證各項(xiàng)基建工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，礦級領(lǐng)導(dǎo)及各科室負(fù)責(zé)人，各負(fù)其責(zé)，目標(biāo)一致，確保全年各項(xiàng)工作順利完成。

2、施工單位已做好開工前的準(zhǔn)備工作，組織機(jī)構(gòu)現(xiàn)以配備齊全，項(xiàng)目總經(jīng)理李亞利擔(dān)任，副經(jīng)理由侯玉平（工程師）、趙留林（生產(chǎn)安全）、郭鳳有（機(jī)電）、熊訓(xùn)偉（經(jīng)營后期）擔(dān)任，下設(shè)工程技術(shù)部、物資供應(yīng)部、經(jīng)營核算部、礦建隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)、綜合工程隊(duì)等。同時(shí)建立健全了管理制度，強(qiáng)化了管理，明確了職責(zé)，為開工做好了準(zhǔn)備。

3、目前地質(zhì)報(bào)告、礦井初步設(shè)計(jì)、安全專篇已批復(fù)，施工單位已在山西康橋投資咨詢有限公司招標(biāo)，監(jiān)理單位已于我礦簽訂合同。現(xiàn)在正在辦理質(zhì)檢和工隊(duì)備案?，F(xiàn)在存在的主要問題是，礦井基建資金到現(xiàn)在還沒有落實(shí)。

三、建設(shè)工期

目前礦建工程已部分招標(biāo)（副斜井、回風(fēng)井），土建工程、安裝工程未招標(biāo)。

四、基建資金的投資計(jì)劃及落實(shí)情況

根據(jù)2011采掘計(jì)劃，2011度共計(jì)基建總投資9841萬元，其中礦建2196.6593萬元、土建3304.53277萬元、設(shè)備購置及安裝2037.8184萬元、供電1648.0627萬元、其它628.71萬元。但是到目前為止，資金還沒有落實(shí)。

五、基建工程計(jì)劃

2011總計(jì)劃完成井巷工程1798m，其中副斜井掘進(jìn)335m，回風(fēng)井?dāng)U掘351m，回風(fēng)大巷169m，其它井底布置掘進(jìn)943m，土建工程主要完成主絞車房、風(fēng)機(jī)房、35KVA配電室、輔助廠房、行政福利設(shè)施、廠區(qū)設(shè)施等工程。設(shè)備購置安裝主要完成主絞車、主風(fēng)機(jī)、35KVA變電所及六大避險(xiǎn)系統(tǒng)等設(shè)備的購置和安裝?，F(xiàn)在副斜井和回風(fēng)斜井以招標(biāo)，根據(jù)實(shí)際情況預(yù)計(jì)礦井開工報(bào)告3月底完成，因此3月份不存在礦建、土建工程。

六、主要設(shè)備供應(yīng)及施工圖供應(yīng)計(jì)劃

現(xiàn)在開工報(bào)告還沒有批發(fā)，3月份主要購置的設(shè)備有主絞車，主風(fēng)機(jī)及鋼絲繩，現(xiàn)在副斜井和回風(fēng)斜井的施工圖已完成，井底車場及機(jī)電峒室的施工圖，現(xiàn)已正在設(shè)計(jì)當(dāng)中。

七、保障措施

目前我們無論從建設(shè)單位還是施工單位，以作了大量的工作，從組織機(jī)構(gòu)，人員配備，管理制度，現(xiàn)在已基本齊全，并且對即將開工 的基建工程無論從工程安全、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度以作了明確分工，而且責(zé)任到人，確保礦井基建工程順利進(jìn)行。

第五篇：基建管理制度

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煤礦基建管理制度

土建工程質(zhì)量控制體系管理制度

一、建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收劃分為單位（子單位）工程、分部（子分部）工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批。

二、檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程由現(xiàn)場施工員和技術(shù)員共同進(jìn)行驗(yàn)收，并做出驗(yàn)收結(jié)論。

三、分部工程所含分項(xiàng)工程全部驗(yàn)收合格后，由施工隊(duì)組織驗(yàn)收分部工程，驗(yàn)收合格后經(jīng)科長簽字方可進(jìn)行下一工序。

四、所有分部工程驗(yàn)收合格后，由工程科組織分管礦長參加單位工程竣工驗(yàn)收。并經(jīng)分管礦長簽字認(rèn)可。

五、所有驗(yàn)收記錄統(tǒng)一采用工程科指定表格。

圖紙匯審管理制度

一、圖紙到礦發(fā)放兩天后，組織技術(shù)員、施工員、監(jiān)理、施工隊(duì)進(jìn)行圖紙匯審。

二、對圖紙中的失誤及存在的問題及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系或自行更正。

三、對于不切合實(shí)際施工要求的，需要變更的項(xiàng)目在經(jīng)分管礦長同意后分別列項(xiàng)。

四、匯審?fù)戤吅?，所有參與人員簽字認(rèn)可。

材料進(jìn)場檢驗(yàn)管理制度

一、所有主材進(jìn)場需施工員、技術(shù)員、監(jiān)理統(tǒng)一驗(yàn)收后填寫主材入場卡后方可進(jìn)場。

二、所有主材必須持有有效的質(zhì)量檢驗(yàn)證件。

三、主材入場卡內(nèi)必須寫明主材名稱、強(qiáng)度等級、產(chǎn)地、數(shù)量等。

四、有強(qiáng)度等級差別的主材要實(shí)行分類指定堆放，不得隨意堆放。

五、對于專材專用的特殊材料（如裝飾材料），要嚴(yán)格按樣品或定廠定點(diǎn)的渠道進(jìn)貸，并要有保質(zhì)牌卡和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。

六、堅(jiān)決杜絕不合格和無證無牌無廠的材料進(jìn)場。否則追究有關(guān)人員責(zé)任。

隱蔽工程驗(yàn)收管理制度

一、所有隱蔽工程驗(yàn)收參與人員不得低于四人（基建科技術(shù)員、施工員、工程監(jiān)理、考核辦考核員）。

二、工程造價(jià)在2萬元以上的工程地基以下隱蔽部分由副科長或科長參加驗(yàn)收，并簽字認(rèn)可。

三、凡經(jīng)招、議標(biāo)的房屋工程的地下隱蔽部分由分管礦長參加驗(yàn)收，并簽字認(rèn)可。

四、大型土石方工程由分管礦長及科長參加驗(yàn)收。

五、所有隱蔽工程實(shí)行現(xiàn)場簽證，不得補(bǔ)簽，否則，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

零工及修繕工程管理制度

一、礦內(nèi)零星工程必須先根據(jù)需要，由基建科作出工程預(yù)算，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可安排實(shí)施。礦區(qū)修繕項(xiàng)目由行政科作出使用計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后安排實(shí)施。

二、如人為破壞的公共設(shè)施由責(zé)任人自行解決。

三、零工及修繕項(xiàng)目造價(jià)低于1000元，由分管礦長審批后實(shí)施。高于1000元的項(xiàng)目統(tǒng)一由基建科做出工程預(yù)算，經(jīng)礦長審批后，方可安排實(shí)施。

四、零工及修繕項(xiàng)目每季度結(jié)算一次，由基建科統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算(結(jié)算以公司下發(fā)的2009年預(yù)結(jié)算辦法為依據(jù))。

五、礦區(qū)防洪、零星整改等項(xiàng)目經(jīng)礦長審批實(shí)施后單項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。

六、零星工程完工驗(yàn)收后必須經(jīng)基建科、使用單位、考核辦聯(lián)合驗(yàn)收合格、簽字認(rèn)可后進(jìn)行結(jié)算。

材料出庫管理制度

一、所有材料統(tǒng)一由施工員出庫保管，在經(jīng)得科長和分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可出庫。

二、對于大宗材料統(tǒng)一出庫，由施工員與保管建立二級臺帳，并在科內(nèi)備案。

三、科內(nèi)設(shè)專人對材料分類、分工程進(jìn)行存檔。

四、完工后剩余出庫材料，施工隊(duì)交回施工員，科內(nèi)設(shè)專人管理。

五、結(jié)算時(shí)，由結(jié)算員與施工員，施工隊(duì)核對材料去向。

六、建立專門的廢舊材料回收及利用情況統(tǒng)計(jì)表，由專人保管。

工程驗(yàn)收制度

一、在某項(xiàng)工程竣工后的3日內(nèi)，施工隊(duì)要及時(shí)書面申請基建科、工程監(jiān)理以及礦領(lǐng)導(dǎo)等有關(guān)科室進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并附有工程驗(yàn)收清單和施工圖紙。

二、基建科要在5日內(nèi)組織公司等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和科室人員進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。

三、驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收表逐項(xiàng)核實(shí)，并認(rèn)真填寫工程驗(yàn)收單。對施工隊(duì)擅自超設(shè)計(jì)施工的項(xiàng)目按設(shè)計(jì)進(jìn)行計(jì)量，達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的不予驗(yàn)收。

四、工程驗(yàn)收人員要本著認(rèn)真細(xì)致，對工程嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，對集體負(fù)責(zé)的思想進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收。

五、在工程驗(yàn)收完畢后，所有驗(yàn)收人員要在工程驗(yàn)收表上簽字，并要求誰簽字誰負(fù)責(zé)。

現(xiàn)場簽證管理制度

一、工程項(xiàng)目每道工序結(jié)束后，技術(shù)員、監(jiān)理、施工員在認(rèn)真抽樣檢查后，現(xiàn)場簽證。誰簽證，誰負(fù)責(zé)。否則施工單位不得進(jìn)行下一道工序。

二、隱蔽工程驗(yàn)收除施工員外，必須有三人以上參加驗(yàn)收，方可生效。

三、所有驗(yàn)收單一式三份，施工隊(duì)、監(jiān)理、科內(nèi)各一份，每天的驗(yàn)收單均交回科內(nèi)，由檔案管理員管理。不得補(bǔ)簽、補(bǔ)交驗(yàn)收單。

四、無驗(yàn)收單擅自進(jìn)行下一道工序的，除嚴(yán)格返工外，所有責(zé)任由施工隊(duì)負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)補(bǔ)簽或人不在場簽字者，責(zé)任由簽字人負(fù)責(zé)。

基建工程結(jié)算會審管理制度

一、工程竣工驗(yàn)收合格后，由基建科組織有關(guān)人員進(jìn)行初結(jié)。

二、初結(jié)完成后，由基建科確定時(shí)間及地點(diǎn)并負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行結(jié)算會審。會審參加人員：礦長、分管工程副礦長、考核副礦長、基建科長、副科長、技術(shù)員、施工員、預(yù)算員、考核科長、工程監(jiān)理及施工隊(duì)代表。

三、結(jié)算會由礦長或分管副礦長主持，由預(yù)算員逐項(xiàng)說明結(jié)算依據(jù)。由參會人員提出疑問，由預(yù)算員及基建科人員做出相應(yīng)解釋。

四、由專人對會議主要進(jìn)程進(jìn)行記錄，并做出會議紀(jì)要，由參會人員簽字認(rèn)可。

五、本會審會議正常情況每月20日舉行，特殊情況另行安排。

六、未經(jīng)會審的工程不得進(jìn)行結(jié)算。

工程質(zhì)量管理責(zé)任制

為適應(yīng)公司工程管理質(zhì)量的新辦法，進(jìn)一步做好工程質(zhì)量的管理工作，做到分工明確，責(zé)任到人，有效控制，待制定本辦法。

一、施工隊(duì)

1、施工隊(duì)是工程的實(shí)施主體，也是工程質(zhì)量控制的主體，負(fù)責(zé)保證工程各分部分項(xiàng)實(shí)施符合規(guī)范要求，對工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任，是工程質(zhì)量事故的第一責(zé)任人。

2、在具體工程施工前，施工隊(duì)要按要求到相關(guān)部門完成該工程砂漿、砼的實(shí)驗(yàn)室配合比設(shè)計(jì)及施工材料的質(zhì)檢工作。并做好開工報(bào)告等資料的完善工作。

3、施工隊(duì)在工程施工過程中，要依照規(guī)范要求各分部分項(xiàng)的實(shí)施，并嚴(yán)格認(rèn)真的做好自檢整改工作。

4、施工隊(duì)必須嚴(yán)格執(zhí)行材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度等規(guī)章制度，并積極配合甲方施工員工作。

二、科室長

1、基建科長是工程質(zhì)量的主要負(fù)責(zé)人，總體負(fù)責(zé)各項(xiàng)工程的工程質(zhì)量管理工作。

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查技術(shù)員及施工員資料情況，審定設(shè)計(jì)變更。

3、對工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題組織有關(guān)人員進(jìn)行會審后做出處理決定。參與各項(xiàng)工程的隱蔽工程及分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

三、技術(shù)員

1、技術(shù)員對各項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)工作管理，具體地解決工程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。

2、控制工程的造價(jià)及編制預(yù)結(jié)算，審定各項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)編制具體工程的質(zhì)量控制措施。

3、負(fù)責(zé)向施工隊(duì)進(jìn)行技術(shù)交底，參與分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收。

4、負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的管理工作。

四、施工員

1、施工員負(fù)有全程具體監(jiān)管工程實(shí)施的責(zé)任，是工程質(zhì)量的主要責(zé)任人。具體對工程的各分部分項(xiàng)的實(shí)施質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，并對進(jìn)場材料的數(shù)量和質(zhì)量及使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

2、按技術(shù)交底對工程的砼、砂漿進(jìn)行現(xiàn)場抽樣做試塊檢驗(yàn)，對工程的各分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收、簽證。

3、施工員要按科內(nèi)要求對施工隊(duì)及施工現(xiàn)場實(shí)行直接管理，對施工期間施工活動負(fù)責(zé)。

工程管理責(zé)任制處罰辦法

一、未按規(guī)定程序擅自安排工程開工，罰科長100-----300元。

二、認(rèn)真抓好土建工程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)土建工程質(zhì)量問題必須及時(shí)責(zé)令工程隊(duì)進(jìn)行整改，否則經(jīng)礦部其它人員查出，每次罰款200元。其中科長承擔(dān)30%、技術(shù)員承擔(dān)20%、施工員承擔(dān)50%。

三、工程預(yù)（結(jié)）算必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、合理，每失誤一次按失誤子目相差金額的50%做為罰款。其中科長承擔(dān)40%、編制人承擔(dān)60%。

四、搞好各項(xiàng)工程的驗(yàn)收簽證及資料收集整理工作，每少一項(xiàng)資料罰款100元，并補(bǔ)齊資料。其中科長承擔(dān)20%、技術(shù)員承擔(dān)50%、資料管理員承擔(dān)30%。

五、礦部及科內(nèi)具體工作任務(wù)確定責(zé)任人，未按時(shí)按量完成每項(xiàng)工作罰責(zé)任人50元。

六、無故不參加學(xué)習(xí)、監(jiān)理例會，每次罰款20元。

七、施工員必須堅(jiān)守工地，發(fā)現(xiàn)脫崗每次罰款50元，三次以上加倍處罰。

八、發(fā)現(xiàn)有克扣包工隊(duì)、向包工隊(duì)索取東西、強(qiáng)行向包工隊(duì)進(jìn)料等現(xiàn)象，罰責(zé)任人200元，并記過一次。

九、定期檢查施工員材料報(bào)驗(yàn)單、施工日志等資料，缺項(xiàng)一次罰責(zé)任人50元。

十、發(fā)現(xiàn)施工員在現(xiàn)場，施工隊(duì)不按要求施工而不制止者，撤消其對本工地的施工權(quán)并處罰50元/次。每個(gè)工地均不能勝任者撤換施工員。

十一、工程預(yù)算金額，招標(biāo)、議標(biāo)前凡經(jīng)手人員均不得泄露。如發(fā)現(xiàn)施工隊(duì)與礦部預(yù)算雷同者，泄露者經(jīng)查處送交勞資科處理。

十二、施工隊(duì)未做材料復(fù)試報(bào)告及配合比等資料或未經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收私自進(jìn)行施工的，每次處罰施工隊(duì)500元，并責(zé)令其停工。

十三、經(jīng)施工隊(duì)自檢合格報(bào)監(jiān)理、甲方的各分部項(xiàng)工程，經(jīng)監(jiān)理和甲方檢查發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格的，罰施工隊(duì)200元，并責(zé)令整改重驗(yàn)。

十四、發(fā)現(xiàn)施工隊(duì)在工程中偷工減料、用料以次充好等徇私舞弊行為的，每次處罰施工隊(duì)500元，并報(bào)公司工程部。

十五、未組織圖紙會審，罰科室長50元/次。對圖紙內(nèi)容不仔細(xì)查看，在施工過程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、造成失誤的罰科室長50元，罰技術(shù)員100員。

十六、技術(shù)交底含糊不清或與圖紙不附，處罰責(zé)任技術(shù)員50元/次。

十七、所有驗(yàn)收實(shí)行當(dāng)日現(xiàn)場簽證，發(fā)現(xiàn)補(bǔ)簽處罰責(zé)任人各50元。

十八、處罰施工隊(duì)金額全部上繳礦部。科內(nèi)罰款做為值班補(bǔ)助在浮動獎中體現(xiàn)。

基建工作程序

一、立項(xiàng)程序：

實(shí)際需要→基建科→分管礦長→礦長 工程部

二、設(shè)計(jì)程序：

確定項(xiàng)目→現(xiàn)場勘察→收集資料→設(shè)計(jì)圖紙→圖紙匯審→分管礦長→礦長

三、預(yù)結(jié)算程序：

圖紙匯審→熟悉施工組織設(shè)計(jì)→確定材料價(jià)格套用定額及取費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)→編制預(yù)算→科內(nèi)會審→分管礦長→礦長→報(bào)工程部

竣工驗(yàn)收→填初驗(yàn)報(bào)告單→資料整理→編制結(jié)算→科內(nèi)會審→結(jié)算評審組→分管礦長→礦長→報(bào)工程部

四、工程驗(yàn)收程序：

施工隊(duì)自驗(yàn)→報(bào)施工員→報(bào)基建科→報(bào)工程監(jiān)理→聯(lián)合驗(yàn)收→發(fā)現(xiàn)問題→下達(dá)整改通知單限期整改→簽字認(rèn)可→存檔

施工檢驗(yàn)程序

圖紙會審（查失誤）放線（查鋼尺）驗(yàn)線（查要求）開槽（查邊坡）驗(yàn)槽（查地質(zhì)）審基底（查墓穴）驗(yàn)灰土（查比例）測厚度（查步數(shù)）打夯（查密實(shí)）測試（查比量）拌砼（查配比）墊層（查厚度）布鋼筋（查要求）驗(yàn)鋼筋（查根數(shù)、接頭、直徑）支模（查規(guī)范）驗(yàn)?zāi)＃ú橐螅补啵ú榕浔龋┎鹉＃ú槿掌冢B(yǎng)護(hù)(查時(shí)間)扶灰(查厚度)油漆涂料(查用料)回填土(查夯實(shí))驗(yàn)收(查質(zhì)量)礦區(qū)屋面作業(yè)安全及防水層保護(hù)有關(guān)規(guī)定

一、各科隊(duì)在進(jìn)行屋面作業(yè)前先到基建科進(jìn)行溝通、備案。在確定沒有安全隱患的前提下方可進(jìn)行作業(yè)。

二、在進(jìn)行作業(yè)時(shí)要有必要的安全防護(hù)措施。

三、在作業(yè)時(shí)要穿膠鞋或布鞋，嚴(yán)禁穿著皮鞋進(jìn)行作業(yè)。

四、在屋面焊制水箱等使用鐵件作業(yè)時(shí)，必須采取屋面防水層保護(hù)措施，并由基建科派人進(jìn)行監(jiān)督。

五、如擅自作業(yè)或保護(hù)措施不到位對屋面SBS防水層造成損壞的，維修費(fèi)用在責(zé)任單位工資中扣除。