第一篇：C-TPAT反恐安全管理程序(程序范例)參考

C-TPAT反恐安全管理程序(程序范例)參考

C-TPAT反恐安全管理程序(程序范例)1.0 目的

本程序的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。2.0 范圍

本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。3.0 參考文件

C-TPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導。4.0 程序

4.1 人力資源安全控制

4.1.1 每個新員工必須進行職前培訓，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。

4.1.3 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。4.2 生產(chǎn)工場安全控制

4.2.1 生產(chǎn)車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調(diào)源。4.2.2 車間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。

4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應立即通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進入?yún)^(qū)域。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領(lǐng)導匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。4.3 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）

4.3.1 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。4.3.2 經(jīng)IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。4.3.3 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。

4.3.4 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何物件。

4.3.5 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應即時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。4.4 環(huán)境綜合安全控制

4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。4.4.3 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控制。4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。

4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應。

4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。廠內(nèi)保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預防維護記錄。5.0相關(guān)記錄

5.1來訪人員進出登記表 5.2車輛日常進出登記表 5.3員工進出登記表

5.4保安人員上崗證或當?shù)卣块T證明其身份的資料 5.5保安24小時輪班記錄 5.6保安巡查明細表及記錄文件 5.7原材料/加工材料進出記錄文件 5.8貨物（主要是成品）的進出記錄文件

5.9貨柜封印的記錄文件（含車牌號、貨號及封條號）5.10警鐘月檢記錄 5.11員工辭職登記表 5.12員工人事檔案 5.13重要職員背景調(diào)查報告 5.14保安安全教育培訓計劃及記錄 5.15員工安全教育培訓計劃及記錄

第二篇：美國CTPAT反恐安全控制程序

反 恐 安 全 程 序 目的

確保所有產(chǎn)品和工作人員在生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中，具備反恐安全設(shè)施和意識，以免被恐怖者利用作為恐怖活動，保障向全球輸出的貨物是安全的。

確保出運美國的海運貨物，符合美國C-TPAT法律法規(guī)的要求。目的是保證出運美國的海運貨物，不會因為海關(guān)清關(guān)導致交期延誤，不會被走私者、恐怖分子利用運輸走私物品或禁運物品到美國境內(nèi)。范圍

本程序適用于本公司內(nèi)一切安全活動的統(tǒng)籌和實施。

本程序適用于本公司所有出運國外貨物的生產(chǎn)、儲存和運輸。職責

人事行政部負責統(tǒng)籌和實施物理安全、進入控制等計劃；負責員工的背景調(diào)查和安全教育的培訓認知；負責所有安全計劃的建設(shè)，確保有效的實施。參考文件

C-TPAT 美國海關(guān)-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導。程序

5.1 物理安全和進出管控

目的：

確保公司的廠區(qū)有足夠的物理安全和進出管控，阻止非法、非授權(quán)人員、物料進入廠區(qū)、建筑物及運輸區(qū)域。

1）建立工廠物理安全相關(guān)的反恐、安保書面化的政策、方針 2）廠區(qū)必須使用圍墻，防止所有的非法、非授權(quán)進入。3）確保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法進入和外部闖入。

4）下班后所有的門窗出口都必須鎖好，以防止非授權(quán)的進入。門和窗的構(gòu)造抵制進入，所有的門窗等都是鎖著的或者安全的以防止入侵，所有的鎖都良好并且有效

建立書面的程序文件，對于所有的鑰匙、保管、使用、發(fā)放、遺失處理、離職人員歸還等有明確的說明。

5）設(shè)施設(shè)計防止進入，除非通過正常的進入或出口通道。

6）出入口管控，防止非授權(quán)車輛進出廠區(qū)，防止非授權(quán)人員進出廠區(qū)、建筑物及倉儲運輸區(qū)域。7）書面化、程序化公司的訪客登記制度

8）對于所有授權(quán)的外部訪客和公司員工，進行身份審核，如工作證（照片），身份證等。9）錄用符合崗位需求的安保人員，定義巡檢區(qū)域。10）電腦、網(wǎng)絡系統(tǒng)的合理管控，防止非法進入 11）廠區(qū)內(nèi)有足夠的反恐、安保的警告或引導標識。12）進出廠區(qū)的貨運司機，審核其證件，包括照片審核。

13）廠區(qū)內(nèi)，對外部貨運司機，設(shè)立單獨的休息區(qū)域，不可隨意進入廠區(qū)的建筑物。14）廠區(qū)應有足夠的戶外照明，特別是停車區(qū)域，內(nèi)部停車，和外部停車區(qū)域。15）對廠區(qū)核心區(qū)域，如進出口，倉儲、裝運區(qū)域進行視頻監(jiān)控，并保存錄像。

5.1.1 由人事行政部負責統(tǒng)籌及安排安全檢查小組每月一次對公司范圍的建筑、設(shè)施進行檢查，并及時溝通相關(guān)部門。確保所有內(nèi)外門窗和圍欄等配備足夠數(shù)量的鎖具，并且所有鎖具必須是具備有效的防盜性能的。對一些經(jīng)鑒定已損壞的或過于陳舊超過使用過期的要及時維修或更換，要確保其構(gòu)造更加合理，防止一切非法的進入。

5.1.2 在倉庫內(nèi)，對于一些高價值的貨物必須采用鐵柜或貯存于獨立的房間內(nèi)作為重點保護。各部門都需配備一個貴重物品或化學品儲存專用鐵柜。

5.1.3 由人事行政部負責對公司范圍內(nèi)照明系統(tǒng)的安裝及檢修。包括廠區(qū)周圍、圍墻、生產(chǎn)區(qū)域、生活區(qū)域、娛樂區(qū)、廁所等。保證有足夠的照明燈光，及時更換已壞的燈具和線路。并保持有足夠的后備電源，以防止發(fā)生突然停電供應。

5.1.4 必須將客車、私家車與貨物運輸車分區(qū)停泊，禁止未經(jīng)許可的人員進入。準備司機休息室讓司機有個固定的場所休息。

5.1.5 裝載貨物區(qū)及卸貨區(qū)按要求規(guī)劃安裝CCTV錄像系統(tǒng)，且對該兩區(qū)域的錄象記錄保留不少于31天。貨物裝載區(qū)和卸貨區(qū)用鐵欄隔離成獨立區(qū)域，限制未經(jīng)許可人員的進入。

5.1.6 建立暢通的內(nèi)外交流系統(tǒng)，編制內(nèi)部電話聯(lián)絡表張貼，公布人事行政部及各主要人員的聯(lián)絡電話等；保持與地方公安部門的聯(lián)絡，及保留與他們的所有會議記錄，進一步完善公司的安全工作。5.2 進入程序

禁止非法進入成品存儲區(qū)、裝卸運輸區(qū)等重要區(qū)域

5.2.1 出入點控制良好（必須人工監(jiān)控或者電子監(jiān)控和控制），照明設(shè)施和能見度應保證良好。1 照明設(shè)備提供日光燈條件 2.所有的來訪車輛能夠清晰可見，夜晚的時候燈光條件下能清楚的看出車牌號 3.緊急照明系統(tǒng)存在并且運行 4.辦公人員和警衛(wèi)人員應有良好溝通 5.垃圾車被隔離和限定在特定的區(qū)域和路線內(nèi)

所有員工需憑個人有效廠證進出廠內(nèi)外。外來客人或供應商來訪，需向值班保安員說明來訪原因，待電話聯(lián)系被訪人證實來訪者的身份及來由后，在《來訪人員登記表》上作好記錄，然后

發(fā)給“訪客證”，并根據(jù)實際情況決定是否需由保安員帶領(lǐng)。當來訪客人離開時，需收回其“訪客證”。

5.2.2 進入公司的車輛及司機人員，亦需填寫《車輛出入登記》并領(lǐng)取“司機卡”可進入，待車輛停泊好后，到指定的 “司機休息室”等待，不得隨意進入其它未經(jīng)許可進入場所。5.2.3 人事行政部須向保安隊提供所有離職員工名單，采購部向保安隊提供終止合作供應商名單，保安隊負責監(jiān)控，防止離職人員和中止合作的供應商進入公司。

5.2.4 所有人員攜帶物品進出廠區(qū)時需接受保安人員的檢查。如發(fā)現(xiàn)非個人物品或無貨單對象，保安員應拒絕其攜帶出廠，嚴重者需向人事行政部地方公安部門匯報作進一步處理。5.2.5 進一步加強對重點區(qū)域的進入控制。如成品貯存區(qū)，由專人負責控制，嚴禁非準許人員和物料進入；裝卸貨物時，一定要由指定的安全人員當場監(jiān)控，除專門的裝卸作業(yè)人員外，其余人員不得進入。

5.2.6 加強廠區(qū)內(nèi)的保安巡邏，任何時候在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有無識別證或可疑人員即應上前盤查，或帶保安值班室詢問、記錄。嚴格參照公司保安的相關(guān)制度執(zhí)行。

5.3 工廠反恐、安保管理 目的：

加強對貨物進出的安全控制以確保避免合法貨物的交換或丟失，及避免非法物料的進入。1）所有安保人員均被核實身份及背景，符合崗位需要。2）所有的安保人員被清晰地定義其職責

3）所有的安保方針政策、程序操作全部文件化、書面化。

4）公司的安保管理要符合法律法規(guī)的規(guī)定，與當?shù)貓?zhí)法機關(guān)定期溝通、協(xié)調(diào)。

5）公司內(nèi)部實施定期突擊的自我評估，評估自身反恐、安保程序或管理是否有效，并相

應采取改善和預防措施。具體實施：

1）設(shè)立專門的安保總負責人，將安保負責人的權(quán)限、工作職責、標準作業(yè)程序書面化，文件化。

2）公司的反恐、安保方針政策和程序書面化、文件化： ? 包括工廠的物理安全 ? 進出管控 ? 人員安全

? 人員的反恐、安保培訓和教育 ? 快遞和貨運的安全

? 進出廠區(qū)貨物的溢短裝管控

? 對于進出廠區(qū)的非法貨物/物料的管控和阻止。

3）公司內(nèi)部定期審核自身反恐、安保措施的有效性，并記錄結(jié)果，相應采取改善預防措施。

4）對公司合作的公司外部的運輸承包商或者其它公司外部的服務承包商，書面提出反恐、安保要求，參考美國C-TPAT法律法規(guī)。

5）工廠的每個建筑物或車間，都要指定具體的反恐、安保負責人！

6）發(fā)現(xiàn)的事故后的報告流程，要書面化和程序化，如有必要，及時報告給當?shù)叵嚓P(guān)執(zhí)法部門。7）與當?shù)厮邢嚓P(guān)執(zhí)法部門，如公安局、海關(guān)、法院等，建立日常合作關(guān)系，工廠留存其聯(lián)系方式，以便及時聯(lián)系。

8）建立反恐、安保事故的緊急聯(lián)系方式：

? 工廠內(nèi)部緊急聯(lián)系方式：包括管理層、安保人員、各車間指定安保負責人的具體姓名和手機

? 工廠外部緊急聯(lián)系方式：包括公安局、海關(guān)、法院等的當?shù)芈?lián)系方式

9）在公司的每一個地方都指定的安全負責人，來負責監(jiān)督安全操作，和在接收和船運過程中審核貨物的引進和出庫

10）倉庫主管負責監(jiān)督收貨和發(fā)貨的過程

11）在大門出入口，如有必要，由安保人員，對于公司員工和外來訪客的私人隨身攜帶物品，進行必要的安保檢查。

12）受控區(qū)域定義，需規(guī)定每一受控區(qū)域的相應被授權(quán)人員的名單，非授權(quán)人員禁止進入。每3個月，工廠的管理方，必須查看、審核進入“受控或敏感區(qū)域”的員工名單 ? 鉛封條管理區(qū)域 ? 貨車、貨柜存儲區(qū) ? 成品倉儲區(qū) ? 集裝箱裝柜區(qū) ? 船務辦公區(qū)域 ? 財務辦公區(qū)域

13）保安至少每班2人，一人負責大門，一人負責廠區(qū)巡檢，巡檢路線包括“受控區(qū)域”。14）保安要對圍墻定期巡檢，作為日常工作內(nèi)容

15）廠內(nèi)人員必須佩戴廠牌/工作證方能進出廠區(qū)；廠外人員登記，與受訪者核實后方能進入。

5.3.1 所有來料由品管部/倉庫核對采購部發(fā)出的“采購訂單”，對無貨單物料一律拒絕收貨。經(jīng)核查為本廠所采購的物料后卸運至獨立的驗收區(qū)域，按《進料檢驗和試驗控制程序》進行驗收。合格的搬運至貯存區(qū)分區(qū)擺放。

5.3.2 生產(chǎn)區(qū)域所有的物品，包括從來料到半成品、成品都要有適當?shù)臉俗R，并經(jīng)過稱重、記數(shù)后形成帳目記錄，生產(chǎn)的全過程各部門的帳目記錄必須是清晰無誤的。

5.3.3 為確保貨物在運輸途中完好無損，及時發(fā)現(xiàn)被調(diào)包或盜竊、丟失的現(xiàn)象，貨物在裝載完成后，所有車門都必須進行上鎖。如屬出口貨物，車廂不能上鎖的需在完成裝載后用相機將裝載的貨物、車廂號碼等拍照，存檔于國際貿(mào)易部。

5.3.4 倉庫及各生產(chǎn)工場的所有物料都必須建立定期檢查制度，如發(fā)現(xiàn)物料短缺或過剩，需填

寫《存量卡》向PMC部及客戶匯報。

5.3.5 所有貨物進出，倉庫必須保存其物料交收憑據(jù)，按照《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。5.3.6 加強對貨物運輸車輛的安全管制。所有進入廠區(qū)的貨物運輸車輛均要停泊在指定的貨物停車場，并由人事行政部安排人員對該區(qū)域進行監(jiān)控，嚴禁未經(jīng)許可人員、客車或私家車、非法物料接近或進入貨物停車場。

5.3.7當部門主管或值班保安員接到緊急事故的事情舉報后，應立即把緊急事故情況向人事行政部匯報。人事行政部指示穩(wěn)定現(xiàn)場，控制事態(tài)的進一步發(fā)展，經(jīng)調(diào)查了解，能及時解決處理的，當即解決，如遇有事態(tài)嚴重，經(jīng)偵查到或懷疑有異常和非法活動等，應立即向當?shù)毓矙C關(guān)舉報，并在事故發(fā)生后的24小時內(nèi)把事件通知給海關(guān)及客戶，公司內(nèi)公開、明確舉報聯(lián)絡方法和電話號碼。

5.4 人員的反恐、安保管理 目的：

1）在符合當?shù)胤汕疤嵯拢瑢π鹿蛦T進行充分的雇用審查、背景調(diào)查 2）對公司員工，進行充分的反恐、安保培訓。

3）離職員工應建立并執(zhí)行離職程序，阻止其進入公司廠區(qū)，收回其工作證件、鑰匙等。4）確保公司人員安全，消除安全隱患，滿足C-TPAT防恐要求。

5.4.1 人事行政部對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發(fā)給招工資料。

5.4.2 要求應聘者在資料中據(jù)實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。

5.4.3 對應聘重要崗位：如保安、倉管、搬運等人員，人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份背景，證實有無犯罪前科、是否參加不明黨派、有否復雜的社會關(guān)系等，經(jīng)核實合格后方可錄用。

5.4.4 本公司在職一年以上人員每年必須抽查100%到當?shù)嘏沙鏊M行一次政治背景調(diào)查。著重了解雇員中有否可疑現(xiàn)象，有否拉幫結(jié)派，有否密謀內(nèi)部陰謀，有否恐怖傾向等。5.4.5 對于已離職員工，建立專門的程序文件，阻止其離職后進入廠區(qū) 5.4.6 對于新入職員工，作為入職培訓的固定內(nèi)容，必須進行反恐、安保培訓 5.4.7 每年1次，定期對所有員工進行反恐、安保培訓，并保存記錄。5.4.8 建立并實施“員工行為準則”

5.4.9 建立員工舉報制度，鼓勵并獎勵，員工對于非法、破壞性行為的舉報 5.4.10 對核心工作人員，進行電腦、網(wǎng)絡的安保、反欺詐培訓，并留存記錄。5.4.11已離職員工必須定期更新姓名清單，將清單給保安留底。

5.5 教育和培訓認知

通過對雇員進行安全、防恐等常識的教育培訓，全方位地促進公司的安全控制。5.5.1 人事部組織安排對新雇員除進行常規(guī)的一、二級培訓外，還進行防恐、安全等常識的培訓。向各員工派發(fā)反恐教材，內(nèi)容包括：認識內(nèi)部陰謀，識別非法進入，保持產(chǎn)品的完整性等。

5.5.2 定期或不定期地組織員工培訓，結(jié)合不同時期的形勢特點和日常的實際情況，對員工進行防恐常識的教育培訓。

5.5.3 設(shè)立獎勵機制，鼓勵員工積極參與安全控制。如：實行“有獎舉報”等等。

5.5.4 建立并完善員工手冊，對員工進行充分的安全生產(chǎn)的規(guī)范培訓，行為準則，并保存培訓記錄。

5.5.5 建立員工對于管理層的舉報、信息箱系統(tǒng)，對于員工報告變態(tài)的或者不正常行為進行鼓勵和獎勵，匿名保護，5.5.6對結(jié)束任職的員工按照相應的書面程序操作。

5.6 物料進出廠區(qū)、集裝箱發(fā)運反恐安全程序（包括快遞）

目的：阻止非法物料、走私物料進入和離開廠區(qū)，阻止其進入倉儲發(fā)運和裝柜區(qū)域。

5.6.1 ? 對于所有出入的車輛，司機，集裝箱，拖車查驗過并且有出入記錄，垃圾車被隔離和限定在特定的區(qū)域和路線內(nèi) ? 快遞進出廠區(qū)的登記

集裝箱完整性檢查程序（七點檢查），檢驗人員應在集裝箱的檢驗單上簽名確認。注：每一類至少有兩個符合（被選中）前壁

1．確定內(nèi)部各角擋塊可見且無誤，前壁是由折皺材料構(gòu)成的。

2．用40‘的尺子測量集裝箱的內(nèi)部尺寸，柜前至后門內(nèi)側(cè)的距離是40尺柜應該是39‘5“或12.01M,20尺柜的為19‘4“或5.89M。3．確信排氣口可以看見，沒有被異物堵住。4．用工具敲打它，確認有空的回聲。左邊

1．查看橫粱的異常修復

2．查看側(cè)壁都可見的內(nèi)外部的修復情況。3．用工具敲打它，確認有空的回聲 右邊

1．查看橫梁的異常修復

2．查看側(cè)壁都可見的內(nèi)外部的異常修復情況。3．用工具敲打它，確認有空的回聲 地板

1．測量底部至頂部的商度，40尺柜和20尺柜的高度應該是7’10”或者是 2.38M.2．確認底部是平整，所有的高度是一樣的。不能有不同的高度。

3．檢查異常修復情況。頂部

1．頂部的外形不能是靠內(nèi)或者靠外。確保是一致的。

2．查看角上擋塊的頂部和距頂部距離。例如：正常情況下，那頂部應稍微低一點或者和角部擋塊的頂部齊平。

3．確信排氣口可以看見，沒有被異物堵住。4．查看內(nèi)外頂部內(nèi)外側(cè)異常修復。門的內(nèi)外

1．確寶門的鎖閉系統(tǒng)的可靠性，安全性。

2．查看柳釘?shù)念愋皖伾?，顏色應該都是一致的且釘子周圍沒有油污。3．確保各孔洞處沒有固體異物 外部/起落架

1．進廠裝柜前，.檢測柜子的底盤和外觀

3．檢測底盤時要用一面鏡子以確保所有的支撐橫梁是可見的,且沒有其它外部的東西固定在起劃落架上。

4．在箱子的內(nèi)部查看外部可見的修復。

拖車檢查程序（十點檢查），檢驗人員應在拖車檢驗單上簽名確認。檢查自然隔間/車底護板 外部——前面/側(cè)面 尾部——保險杠/門 前壁 左側(cè) 右側(cè) 地板 頂部 內(nèi)/外門 外部/起落架

5.6.2

對于所有外來出入的車輛，包括集裝箱和拖車，有專門外來車輛停車區(qū)，并有明確標識。公司內(nèi)部人員車輛有單獨的停車區(qū)域，并有明確標識。保安輪崗，確保所有貨物的裝運和卸載都在被監(jiān)督，并且明確檢查符合運輸規(guī)定，如有不符點，需有相關(guān)記錄。

5.6.3集裝箱保安及規(guī)范操作程序

1）集裝箱運輸?shù)耐暾?、真實性得到保護，必須阻止非授權(quán)人員或物料進入集裝箱、拖車 2）在集裝箱卸柜時，在集裝箱裝柜時，一旦有停頓，集裝箱柜門必須封住或者鎖住，已防止貨物被人為篡改！

3）所有非授權(quán)人員、未經(jīng)認可人員，不得進入集裝箱和拖車的儲存和裝柜區(qū)域！

4）所有進出廠區(qū)的行為，都通過大門和保安管控，所有進出廠區(qū)都在出入口登記，以防止非授權(quán)進入。

具體操作：

1）設(shè)立專人負責集裝箱裝運的監(jiān)督。

2）集裝箱存儲、裝卸區(qū)區(qū)域有明確標識、欄桿，有警衛(wèi)巡邏、保持充足的照明、該區(qū)域有閉路電視監(jiān)控

3）安保人員覆蓋裝卸區(qū)

4）集裝箱內(nèi)不允許裝載未經(jīng)授權(quán)的物料； 5）非授權(quán)人員不可進入集裝箱內(nèi)

6）按照政策對成品進行適當?shù)臉俗R，稱重和計數(shù)，并且記錄在裝箱清單和提單中，有專人跟蹤，相應的記錄保存完整，多裝、少裝、損壞都應有記錄

7）所有進入和離開廠區(qū)的物料、成品，都要有正確的記錄，如品名、數(shù)量、收發(fā)的去向。8）在集裝箱離開之前，在卸載中斷和裝載完畢過程中，防止未經(jīng)許可的人員或材料進入裝柜區(qū)域，保存運輸完整記錄。

9）在集裝箱到來和密封過程質(zhì)之間，裝貨過程中如果有停頓，如換班，必須有專人看守集裝箱，或者將集裝箱柜門鎖住。10）11）12）13）14）15）16）17）18）19）20）國際的，國內(nèi)的，高貨值的，危險的貨物合適的區(qū)分開，并且按照需要出入受到限制并建立書面程序，確保海運提單信息完整、清晰易讀、正確，符合提前通知的規(guī)定（如24將卸貨區(qū)和集裝箱裝柜區(qū)，明顯分開，完全獨立的區(qū)域。所有進出廠區(qū)的車輛全部登記。

收貨區(qū)和裝柜區(qū)，都要有視頻監(jiān)控，視頻監(jiān)控要清晰的看到集裝箱柜門和其內(nèi)部。建立書面程序，能夠發(fā)現(xiàn)和報告貨物的溢短裝。

建立書面程序，根據(jù)海運提單的規(guī)定，對裝柜貨物進行標識、計數(shù)、承重。對所有未使用的鉛封，進行合理管控。要采取充分的放偷竊措施

空集裝箱和已裝柜集裝箱，應有專門的授權(quán)區(qū)域，防止非法人員和物料進入。貨物異?；驀乐夭环麘鳖A案：一旦發(fā)現(xiàn)任何貨物異常或嚴重不符，必須及時處理，調(diào)且有明確的標識。小時提前通知）

查原因，及時采取糾正預防措施；一旦發(fā)現(xiàn)任何異?；驀乐夭环?，或者可疑行為，必須立刻報告當?shù)貓?zhí)法部門。

5.6.4集裝箱鉛封

? 工廠使用高安全系數(shù)的安全螺栓，所有運載往美國的集裝箱必須有保安功能較好的封條并符合現(xiàn)有的PAS ISO 17712高度安全的封條標準；

? 當空集裝箱從堆場發(fā)運給工廠時，工廠應及時從海運船公司處得到高安全封條 ? 在裝船數(shù)據(jù)中準確無誤地記錄相應的鉛封號 ? 鉛封由已授權(quán)人員保管，且保存良好

? 鉛封歷史相關(guān)的文件（如鉛封號記錄），必須得到適當?shù)谋４?/p>

? 鉛封號碼變動時的應急預案：不管任何原因，在ASN已提交后，在集裝箱抵達發(fā)運港前，工廠/供應商/物流公司，必須立即通知船公司變動鉛封號碼，以便船公司及時修改提單上的鉛封號碼。

5.6.5 封箱的程序：

1．再次查看鎖和箱的的鎖有無異常。2．實際封號與手上的文件上的封號進行核對 3．用力摳鉛封確認那個號緊緊貼在上面的。4．用手擰鉛封確信不能被擰動。

5.6.6 培訓

以上程序，必須對安保人員和裝貨人員進行定期的培訓，并有培訓記錄。

6．成品管理

? 成品應有反盜竊措施，包括包裝防護。

? 采取充分的防護措施，符合當?shù)氐姆ㄒ?guī)，并且充分的通知到所有的員工 ? 引進新的操作和新的技術(shù)來輔助裝貨人員以便更好的保護運輸中的貨物 ? 對負責裝柜、發(fā)貨同事要有明確的工作指示

7．海運文件，如提單、柜單

? 托運人在要求的時間內(nèi)及時提交提單和適當?shù)奈募o承運人和海關(guān)

8．反恐、安全緊急事故處理程序

反恐、安全有關(guān)的相關(guān)事件，一旦發(fā)現(xiàn)，必須及時的報告給法律執(zhí)行官員和工廠安保人員

9．公司內(nèi)部自我反恐、安全方面的自我檢查、評估程序

規(guī)定至少每年一次定期對工廠內(nèi)部進行安全檢查，并記錄，并有改善計劃和行動。

10．供應商及合作伙伴的反恐和安全要求

? 向所有的分包運輸和其他服務提供者，明確提出反恐和安全要求，包括所有反恐、安全要求 ? 文件書面化，如在合同中規(guī)定，及時傳達給承包商或供應商

第三篇：C-TPAT反恐安全管理程序

C-TPAT反恐安全管理程序(程序范例)1.0 目的

本程序的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。2.0 范圍

本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。3.0 參考文件

C-TPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導。4.0 程序

4.1 人力資源安全控制

4.1.1 每個新員工必須進行職前培訓，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。

4.1.3 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。4.2 生產(chǎn)工場安全控制

4.2.1 生產(chǎn)車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調(diào)源。

4.2.2 車間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。

4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應立即通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進入?yún)^(qū)域。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領(lǐng)導匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。.3 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）

4.3.1 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。

4.3.2 經(jīng)IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。

4.3.3 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。

4.3.4 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何物件。

4.3.5 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應即時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。4.4 環(huán)境綜合安全控制

4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。

.4.3 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控制。

4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。

4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應。

4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。廠內(nèi)保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預防維護記錄。5.0相關(guān)記錄

5.1來訪人員進出登記表 5.2車輛日常進出登記表 5.3員工進出登記表

5.4保安人員上崗證或當?shù)卣块T證明其身份的資料 5.5保安24小時輪班記錄 5.6保安巡查明細表及記錄文件 5.7原材料/加工材料進出記錄文件 5.8貨物（主要是成品）的進出記錄文件

5.9貨柜封印的記錄文件（含車牌號、貨號及封條號）5.10警鐘月檢記錄 5.11員工辭職登記表 5.12員工人事檔案 5.13重要職員背景調(diào)查報告 5.14保安安全教育培訓計劃及記錄

5.15員工安全教育培訓計劃及記錄

第四篇：反恐管理程序

A.保安管理程序

保安人員上崗證或當?shù)卣块T證明其身份的資料 保安24小時輪班記錄 保安巡查明細表及記錄文件 B.出入廠控制程序 來訪人員進出登記表 車輛日常進出登記表 員工進出登記表 貨物裝柜監(jiān)控程序 C.安全程序文件

原材料/加工材料進出記錄文件 貨物（主要是成品）的進出記錄文件 貨物超重/短缺分析程序

貨柜封印的記錄文件（含車牌號、貨號及封條號）應急突發(fā)事件處理程序 警鐘月檢記錄 員工辭職登記表 D.員工背景調(diào)查 員工人事檔案

重要職員背景調(diào)查報告 E.安全教育培訓

保安安全教育培訓計劃及記錄 員工安全教育培訓計劃及記錄 C-TPAT安全控制程序概述 1.0 目的

本程序的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導，以便在美國 以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。2.0 范圍

本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。3.0 參考文件

C-TPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導。4.0 程序

4.1 人力資源安全控制

4.1.1 每個新員工必須進行職前培訓，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或 可疑的。非法的事如何處理方法等。

4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。

4.1.3 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認其 有否犯罪檔案，參加不明黨派等。4.2 生產(chǎn)工場安全控制

4.2.1 生產(chǎn)工場內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入 必須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調(diào)源。

4.2.2 工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應立即通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進入?yún)^(qū)域。4.2.4 所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領(lǐng)導匯報，并將利器折 斷的時間、工作地點及利器編號記錄。

4.3 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）

4.3.1 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的 檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。

4.3.2 經(jīng)IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。

4.3.3 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。4.3.4 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何物件。4.3.5 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查 的必須要有主管級以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需 接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不 允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應即時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員 將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠 封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。4.4 環(huán)境綜合安全控制

4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。

4.4.3 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng) 許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控制。

4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應。

4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。廠內(nèi)保存 至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預防維護記錄。保安管理程序 1.目的

本程式的目的的是確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導，以便海關(guān)運輸結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子運送違禁物品運輸工具。2.范圍

本措施適用于保安部對廠內(nèi)一切安全維護活動。3.職責

安全經(jīng)理負責廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。4.程式

保安員是保證廠區(qū)、生活區(qū)有安定、正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，維護工廠及員工的生命、財產(chǎn)、產(chǎn)品安全，努力做好防盜、防火、防破壞、防事故工作，監(jiān)督維護公司規(guī)章制度，保安行為直接影響到廠方的聲譽、形象，因此每一個保安員必須 嚴以律己、以身作則，嚴格遵守保安行為規(guī)范。緊急事故相關(guān)聯(lián)系電話：

利用廣播、通告的形式，告知廣大員工在遇到緊急事件時的求救電話。4.1 保安員行為規(guī)范

保安員是保證廠區(qū)、生活區(qū)有安定、正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，維護工廠及員工的生命、財產(chǎn)、產(chǎn)品安全，努力做好防盜、防火、防破壞、防事故工作，監(jiān)督維護公司規(guī)章制度，保安行為直接影響到廠方的聲譽、形象，因此每一個保安員必須 嚴以律己、以身作則，嚴格遵守保安行為規(guī)范。4.2 保安上崗證或當?shù)卣块T證明其身份的資料

每一位保安員在上崗前，除需接受保安公司的培訓外，還需接受本廠的保安員崗前培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。保安員必須具備作風正派，政治、身體素質(zhì)好，思想上進，熱愛保安事業(yè)的青年，凡進入本公司的保安員，必須經(jīng)過保 安培訓合格后方可上崗。

嚴格執(zhí)行上、下班制度，上班不遲到、不早退，不曠工，遇事或有病必須請假并征得有效之批準。上班時不準睡覺，不得擅自離開工作崗位及做與工作無關(guān)之事。當班必須穿制服，著裝要整齊，不當班或非公事不準穿制服外出。

嚴禁于廠內(nèi)及保安崗位吸煙、玩火、私藏危險品及干不法和不道德之行為。同事間要互助互愛，不準打鬧、喧嘩，嚴禁打架、調(diào)戲員工。

上班時要注意自己的儀表、儀態(tài)，不得隨意解腰帶、挽褲腳、脫鞋脫帽等不合作行為。執(zhí)勤時要文明禮貌，嚴禁粗言穢語，嚴禁非法打罵員工。嚴禁玩忽職守，不得利用工作之便偷竊公司任何物品。保安部宿舍禁止外來人員留宿，不得留異性入住宿舍。

禮貌待人，不得以權(quán)謀私，對他人打擊報復，拉幫結(jié)派，包庇壞人。不準隨意帶外來人員、老鄉(xiāng)或其它工友進入保衛(wèi)部值班室。不準在崗位上看書報，玩游戲機和聽收音機。上班時，不準用電話或?qū)χv機講私事或聊天。

查房時，必須有二人一起進行，并且做到文明待人，不得以輕佻、下流的動作或語言對待工作。起床時，必須將棉被、床鋪打疊整齊。上班時必須佩戴工作證于胸前顯眼之處。

要嚴于職守，服從上司之管理，無條件執(zhí)行上司交辦的任何事務。

嚴格執(zhí)行廠紀廠規(guī)，以公平、公正、合理的態(tài)度對待任何一個員工，不得體罰員工及搜身。4.3 保安工作范圍

負責公司員工、客戶的人身、產(chǎn)品、財產(chǎn)的安全，防止盜竊、消防、破壞、事故等發(fā)生。根據(jù)各崗位警點示意圖，制定明確各崗位工作職責。（具體見附件--保安崗位職責）

每班保安上班，必須先排隊從廠大門到生活區(qū)主門沿圍墻外巡查路線行走一次，每天保安人員必須對公司圍墻外情況做 出檢查。

每月須對本廠的保安工作做出總結(jié)，每月與當?shù)毓矙C關(guān)協(xié)調(diào)一次，就周邊廠內(nèi)外治安狀況做出總結(jié)與布局。協(xié)助人事部招工組對員工招聘做好證件核對與把關(guān)工作。協(xié)助人事部做好員工離職手續(xù)的辦理工作。公司各保安警點分布

4.4 保安人員上崗證或當?shù)卣块T證明其身份的資料

每一位保安員在上崗前，除需接受保安公司的培訓外，還需接受本廠的保安員崗前培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。保安員必須具備作風正派，政治、身體素質(zhì)好，思想上進，熱愛保安事業(yè)的青年，凡進入本公司的保安員，必須經(jīng) 過保安培訓合格后方可上崗。4.5 保安24小時輪班記錄 4.5.1 警衛(wèi)執(zhí)勤交接流程

各警衛(wèi)當班前應提前10分鐘到達工作崗位，接班前班長應檢查下屬著裝是否符合要求，儀容是否符合標準。清點好交接物品，數(shù)據(jù)文件，執(zhí)考勤時的注意事項，工作內(nèi)容，上級的指示精神及上級臨時交待之任務的執(zhí)行狀況 須詳細匯報，以便接班警衛(wèi)追蹤執(zhí)行，對未交接清楚事項，未清潔門衛(wèi)室之衛(wèi)生狀況，均可拒絕接班。發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大異常狀況，要及時跟蹤處理，并登記清楚，及時上報。

工作交接確認完成后，交接警衛(wèi)方可離開工作崗位，執(zhí)行警衛(wèi)應認真執(zhí)行所交接之后繼工作事項。保安作息制度

每月實行輪休制，保持每天有人在崗執(zhí)勤；實行每天三班、每班8小時工作輪班制，保證每天24 小時有人在崗執(zhí)勤。4.5.2 保安部作息時間

分隊：早班：07:00－15:00 中班：15:00－23:00 晚班：23:00－07:00 巡邏隊：廠外巡邏：11:00－13:00 18:00－24:00 生活區(qū)巡邏：08:00－16:00（早班）16:00－24:00（中班）

飯?zhí)醚策墸?0:30－12:30 16:00－18:30 21:00－23:00（另20:00－21:00在前側(cè)門頂班）備注：如有其它特殊情況需變動，另行調(diào)整安排。每半個月（即15天）倒班一次。4.6 保安巡查指引及記錄文件 崗位：廠內(nèi)外巡邏

巡邏隊員必須嚴格遵守《保安員工作守則》、《治安管理條例》和《消防法》等法規(guī)，做到按章執(zhí)勤，文明上崗。實施24小時巡邏制度，按1次/小時的頻率進行巡邏并記錄巡邏情況，每月由中隊長審批。巡邏隊員必須靈活機智，不斷改變巡邏方式、方向、路線和時間，必要時采取暗伏明巡的方式。巡邏范圍包括廠外圍、廠內(nèi)四周、廠內(nèi)每棟建筑內(nèi)等場所。

巡邏主要內(nèi)容包括：建筑物和圍墻是否受損；是否有可疑人員或物品；是否有可疑聲響、異味等；所有門、窗、水、電、氣 及化學品是否符合安全要求；是否有打架、斗毆、吵架、**等違紀事件；是否發(fā)生火警、盜竊等突發(fā)緊急事件；特殊場所 的值班員是否在崗等巡邏事宜。

生活區(qū)巡邏時協(xié)助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理條例進行安全巡邏。崗位：電房崗

密切留意廠區(qū)圍墻內(nèi)外一帶情況，如發(fā)現(xiàn)有爬墻入內(nèi)或拋物出去，應立即制止并迅速跟大門崗取得聯(lián)系。監(jiān)護好DECO、QC、PE部一帶的防火、防盜工作。

人員上下班時，應注意好該區(qū)域的衛(wèi)生情況，看是否有隨地吐痰、亂丟垃圾現(xiàn)象。嚴格遵守上下班制度，做好禮節(jié)禮貌工作。

及時完成上級交待的各項任務，做好值班記錄及交接班工作。嚴格遵守上下班制度，不得遲到早退，準時上下班。

維護該區(qū)域衛(wèi)生情況，制止員工隨地吐痰，亂丟垃圾，踩踏草坪等違規(guī)及員工到寫字樓前一帶逗留行為。根據(jù)氣候變化做好寫字樓前圍墻及值班室上面路燈開關(guān)。

及時完成上級交待的其它各項任務。做好值班記錄及交接班工作。夜間巡邏時必須關(guān)注廠內(nèi)外的路燈照明情況，嚴防黑暗死 角的安全。

巡邏過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應及時采取有效安全防范措施進行糾正處理，如遇及不能及之事件應立即匯報，并采取相應的 措施控制事態(tài)發(fā)展。

按質(zhì)按量及時完成上級交待的監(jiān)時工作任務。崗位：危險品倉

與車間保持聯(lián)系，互相配合，共同做好安全防范工作。

禁止員工與外人翻越工廠圍墻，及員工向外拋物現(xiàn)象，做好防盜、防破壞工作。危險品倉范圍內(nèi)，禁止任何人員攜帶香煙、火種，并做好四防工作，嚴禁非本倉人員進入，非本倉人員如有工作需要（如消防員、巡邏保安、主管級以上人員等）進入，必須出示廠證或其它有 效證件，登記確認后方可入內(nèi)。

禁止無公事的車輛進入，如送貨、取貨的車輛進入時，一定要檢查，外發(fā)車輛要登記核實后給予放行。

會同倉務員共同管控危險品的進出及庫存情況，做好定期的巡視工作。危險品進出倉時，必須核實進出收發(fā)單。如發(fā)現(xiàn)實物 與收發(fā)單填寫數(shù)據(jù)有異時，應填寫《物料進出異動表》，并報反恐負責人審查，同意并簽名確認后方可生效放行。

勤巡查，做好宣傳、教育工作，做好對危險品的限量領(lǐng)取、存放和運輸工作的督查，如發(fā)現(xiàn)不對情況及時制止，與其領(lǐng)導或 負責人取得聯(lián)系，協(xié)助改正。

密切注意危險品倉周圍的情況，如有明火、燒物現(xiàn)象，及時上報并及時處理，如發(fā)生緊急情況或火災時，及時報警、撲救并 通知上級領(lǐng)導，以減少不必要的損失。認真做好值班記錄，及交接班手續(xù)。崗位：原料倉

原料倉與收貨臺相鄰，人員、物品、車輛來往頻繁，必須時刻保持高度警惕，對閑雜、無證人員或可疑物品應予以詢問、糾 查，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。

值班員必須熟悉倉庫周邊環(huán)境和庫內(nèi)的建筑結(jié)構(gòu)，消防器材分布狀況及貨物的分質(zhì)存放情況等。值班員必須不定時的巡查倉庫周邊安全情況，做好對門、窗、水、電、氣等相關(guān)安全自查工作。

禁止非本倉人員進出原料倉，如有工作需要（如消防員、QC驗貨員、巡邏保安、主管級以上人員等）必須出示廠證或其它有 效證件登記，確認后方可入內(nèi)。

所有出入人員必須正確佩戴廠證、客訪證或臨時證，入內(nèi)時不得攜帶火種、利器等違禁物品進入，出倉時不得擅自帶庫內(nèi)物 品外出。

會同倉務員共同管控原料的進出及庫存情況，做好定期的巡視、清點、稱重、核數(shù)等相關(guān)事宜，原料進出時，必須予以登記，核對有效的進出收發(fā)單。如發(fā)現(xiàn)實物與收發(fā)單填寫數(shù)據(jù)有異時，應填寫《物料進出異動表》，并報反恐負責人審查，同意并 簽名確認后方可生效放行。

加強“四防”工作，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等事故應立即報告并積極采取果斷有效措施，制止或控制事故的發(fā)展。按質(zhì)按量完成上級交待的臨時工作任務。崗位：成品倉

成品倉與收貨臺相鄰，人員、物品、車輛來往比較頻繁，在值班過程中，必須保持高度警惕，對閑雜、無證人員或可疑物品 及車輛應予詢問糾查，發(fā)現(xiàn)問題急時上報。

值班人員必須熟悉成品倉周邊環(huán)境及倉庫內(nèi)部建筑結(jié)構(gòu)、消防器材的分布狀況。

值班員必須不定時對成員出貨臺區(qū)的巡查，糾正亂停亂放的各種貨柜車輛，及引導不熟悉環(huán)境的貨柜司機，到倉庫辦理有關(guān) 裝柜手續(xù)。

出貨裝柜區(qū)必須有明顯標識，禁止非裝貨柜車輛停入該貨臺，及無關(guān)人員靠近。

非本倉人員不得進入，如有工作需要進入〈如消防員、QC驗貨員、巡邏保安、主管級以上人員等〉必須出示廠證或其它有效 證件登記，確認后方可入內(nèi)。

所有出入人員必須正確佩戴廠證、客訪證或臨時證，入內(nèi)時不得攜帶火種、利器等違禁品進入，出倉時不得攜帶庫內(nèi)物品外 出。

貨物出倉時必須予以登記，同時要會同QC、成品倉出貨負責人核對有效出貨單的名稱、數(shù)量、規(guī)格等，確認無誤后方可裝柜，裝完柜在三方共同監(jiān)控下用封條將貨柜門封上，然后由成品倉主管簽發(fā)的出閘證明書確認簽字認可。保安員會同倉務員共同管控貨物的進出及庫存狀況，做好定期巡視、清點、核數(shù)等相關(guān)事宜。

成品在進出倉時，如發(fā)現(xiàn)實物與收發(fā)單填寫數(shù)據(jù)有異時，應填寫《物料進出異動表》，并報反恐負責人審查，同意并簽名確 認后方可生效放行。

加強“四防”工作，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等事故，應立即報告并積極采取果斷有效的安全措施，制止或控制事故的發(fā)展。做好倉庫周邊巡視工作，對門、窗、水、電、氣不定時的巡查，落實好相關(guān)安全自查工作。完成上級交待的其它臨時工作任務。崗位：成品出貨臺

除裝運成品的貨柜車外，禁止其它任何車輛靠近成品落貨區(qū)。對出倉的成品裝運進行監(jiān)督，并就貨件、數(shù)量、規(guī)格等進行核對。做好成品倉人員進出的監(jiān)控工作，非工作人員不得進入成品倉。做好成品的安全防衛(wèi)工作，禁止任何非正常渠道成品出倉。

禁止任何人在此區(qū)域內(nèi)吸煙，留意周圍環(huán)境的消防安全隱患，及時發(fā)現(xiàn)及時上報，做好防火工作。完成上級交付的臨時工作任務，不可講條件、擺理由，必須無條件服從。如遇緊急、特殊情況，需及時上報中隊處理。做好值班記錄及交接班手續(xù)。崗位：生活區(qū)主門崗

對來訪人員要先詢問對象是否與本廠有業(yè)務需要，然后詢問對方要找的部門、被方人是否吻合（否則謝絕來訪），然后予以 登記聯(lián)系，通知被訪人是否接見，做好來訪登記確認、聯(lián)系工作，經(jīng)發(fā)放客訪證后方可入內(nèi)。

積極維護好大門員工進出秩序，人員多時，開大門與小門分流進出，便于檢查車輛的外出、出廠人員攜帶的物品及進廠人員 是否屬本廠員工的落實工作。

檢查員工進入廠區(qū)是否佩戴自己的廠牌，杜絕一切外來人中無證、假證或人與證不符者進入廠區(qū)。

督導好員工進入生活區(qū)時正確佩戴廠證，對新進員工沒有廠證的，先看身份證是不是本人，再查看身份證與收據(jù)單的姓名是 否一致，確定后方可讓其進出。如有員工廠證確實在外丟失，先進行詢問基本情況，如所屬部門、工號、住宿房號等，證實 后可讓其找同事寫擔保書或打電話到部門證實后，方可放行。對私借他人廠證、廠服進廠者，查獲后知會人事行政部送交治 安隊處理。

對外來施工隊出入，要嚴格遵守《出入廠門制度》《客訪證發(fā)放制度》，做到必須有證〈臨時廠證或客訪證〉方能入廠之原 則，在離開廠時，必須先收回客訪證，沒收過期臨時廠證。

對探訪留宿的人員，嚴格按廠規(guī)辦理，探訪者必須是直系親屬，由被訪者到后勤部填寫好留宿申請表經(jīng)人事部經(jīng)理簽字后，才可探訪留宿。

對上班時間私事外出的員工，給予詢問或記錄。

夜間超時入廠的員工給予登記，以調(diào)查了解員工生活習慣，對酒醉者及神志不清者需留置保安室直到其清醒方可放行，如有 必要時交行政部處理。

值班員要隨時對主門外的閑雜人員清理，使其保持在黃線之外，以便通道暢通。隨時注意外圍的治安情況，嚴防犯罪分子對 本廠員工的生命財產(chǎn)造成威脅，如出現(xiàn)突發(fā)事件，必須及時迅速的做出反應，并上報上級領(lǐng)導。嚴格控制任何人員帶違禁物品進入生活區(qū)。

積極認真配合人事部招工事宜，維護好招工秩序，對屬本廠部門內(nèi)招見工者，必須先知會人事部主管，經(jīng)同意后給予放行。對攜帶的物品要仔細檢查，落實好“放行條”制度，無放行條一律拒絕物品外出（非特殊情況），防止公司財產(chǎn)及員工物品 被盜或流失。

對主管級以上人員攜帶物品（屬主管樓物品），所開放行條要有人事部主管簽名方可放行。對于雷同公司物品如電腦、電視 機、玩具等，必須先按規(guī)定登記方可入廠，出廠時憑單放行，并收回憑證。對辭退的員工，要及時帶他們到宿舍收拾行李或領(lǐng)取工資。

對本廠摩托車、自行車的外出，一定要先查車證核對駕駛?cè)?、車型、車牌、顏色等是否相符，然后檢查尾箱是否有公司物品，謹訪車輛被盜及公司物品流失。

完成上級交付的臨時工作任務，以公平、公正、合理的態(tài)度對待任何一位員工、任何一件事情。如遇突發(fā)事件要及時上報，以免事件擴大化。

外來車輛及廠車一律禁止在主門通行，應指引到廠大門出入〈郵電車，垃圾車、潲水車、公安急救車輛可正常出入〉。對拖拉機的車要嚴格把關(guān)，認真落實“放行條”制度，對垃圾車必須持有貨倉部開出的出閘紙，出閘紙上必須有貨倉部、后 勤部、垃圾車司機及值班保安同時簽名才生效，對有疑問的垃圾車有權(quán)對其突擊檢查。員工上下班高峰期間，杜絕垃圾車進 出。

嚴禁與工作無關(guān)人員在值班室逗留，非值班人員無特殊情況不得進入值班室。做好值班記錄、清理好崗位衛(wèi)生，認真做好交 接班手續(xù)。

控制好電話的使用，禁止非主管級以上人員私借電話，同時禁止值班員用電話聊天。按時開關(guān)醫(yī)療室內(nèi)的路燈開關(guān)。

夜間輪流配合消防員到廠區(qū)巡邏簽到，做好防火、防盜工作。崗位：廠大門崗

值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導或進出車輛、客戶，都要敬禮。同時，對車輛出入必須有車輛指揮動作，動作要干凈利落，標準無誤。__對外車輛入廠時，要先問明入廠目的，再進行登記，按“探訪便條”內(nèi)容填寫清楚，然后按人數(shù)如實發(fā)放客訪證。

對來訪人員要問明來訪人名、單位、被訪人的部門，先聯(lián)系被訪人，經(jīng)被訪人證實允許后，再進行登記發(fā)放客訪證，對被訪 地點不熟悉的，值班員應耐心指引，如找寫字樓人員而不知地方者，值班員應帶客戶前往。

對出廠車輛（包括摩托車）要檢查人員及貨物，除出關(guān)的大貨柜車外，其它無論是廠車還是外發(fā)車，一律開箱檢查。貨物外 出，必須持有效的出閘紙并核對出閘紙上的數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證。

對本廠車輛進入時，如有客戶隨行，同樣要登記，聯(lián)系清楚后方可放行，并發(fā)放客訪證（貴賓來訪只發(fā)客訪證，無須登記），所有來訪人員外出（包括臨時外出）都需收回客訪證。

對進廠的士車應問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點。對聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。

對政府類車輛的管理，包括市政府、公安檢察院、市勞動局、消防局等政府機關(guān)車輛可簡要問明進廠目的，根據(jù)情況盡快聯(lián) 系主管部門，如一時聯(lián)系不上，可讓其先進廠，根據(jù)需要，可將客戶帶至總臺大堂等候，并告知總臺聯(lián)系事宜。對貨倉部在18:30-23:00需外發(fā)的原料，在出閘紙上一定要有貨倉主管的簽名方可放行。嚴禁員工（含經(jīng)理級以下）從此門上下班出入，持A 證摩托車除外。

留意寫字樓前，不得有閑雜人員逗留圍觀，未經(jīng)廠方同意，任何人不準在廠內(nèi)及廠大門外拍攝公司廠景。

對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時聯(lián)系收貨部門 前來領(lǐng)取。

注意廠外的治安情況，監(jiān)督廠區(qū)內(nèi)員工違紀情況，確實做好“四防”工作。

客訪證的收發(fā)應該統(tǒng)計制表，交接清楚，如遇遺失或無法收回的，應及時找被探訪部門主管簽名（必要時遺失者要填寫遺失 認可書），并追蹤回收。

未經(jīng)同意不得對外透露公司商業(yè)機密或技術(shù)秘密或公司重要文件，不得對外人員透露公司有關(guān)部門負責人的姓名、分機號和 其它情況。

正確指揮所有進出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進行登記、檢查，違規(guī)者可停止放行。

夜間必須做好寫字樓的安全控制，每晚必須對寫字樓進行二至三次的巡邏，留意寫字樓安全隱患與電源開關(guān)（包括空調(diào)機）。做好當天的值班記錄，如有特殊情況，可及時上報分隊長或中隊長，不得隱瞞不報或漏報。崗位衛(wèi)生要做好，包括物品的存放，值班用品的使用交接，保證環(huán)境的衛(wèi)生。值班時要高度集中精神，尤其是操作大門開關(guān)，等證實車輛完全進入后才關(guān)閉閘門。放假與休息時間，要留意寫字樓閑雜人員進出情況。

完成上級下達的各項任務，及時、準確地完成，各分隊長對所布置的任務必須嚴格執(zhí)行、監(jiān)督好，做到萬無一失。崗位：飯?zhí)醚策?/p>

維持好員工吃飯時秩序，對插隊的員工要進行思想教育，并視情節(jié)的輕重進行處理。

巡邏時如發(fā)現(xiàn)吃完飯不擦桌子、吃飯時往地上吐飯菜，以及吃雙份的員工，值班員應以阻止。對倒剩飯的員工，要進行思想教育，并要求做到節(jié)約糧食。

對穿拖鞋、不戴廠證進飯?zhí)玫膯T工要及時給予說明并要求改正，特別是新員工，要多督導。吃完飯不帶走盤子或不按規(guī)定擺放的員工，要接受嚴肅處理。

值班員每天要寫好值班記錄，以作備查。對上級安排的工作要無條件的服從。按公司規(guī)定的《餐廳制度》執(zhí)行工作。

遇突發(fā)事件需配合好飯?zhí)帽O(jiān)督員協(xié)助平息事件。門禁管理規(guī)定 來訪登記

??對外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、被訪人的部門，先聯(lián)系被訪人，經(jīng)被訪人證實允許后，填寫好 “探訪便條”并按人數(shù)如實發(fā)放客訪證及“探訪便條副頁”，再引導客戶前往。

??所有來訪人員出廠（包括臨時外出），實行同一個門口登記進出的原則，并收回客訪證及“探訪便條副頁”，“探 訪便條副頁”需由被訪人或有關(guān)領(lǐng)導簽名確認。

??如有外來人員參觀本廠，需有公司上級的參觀通知。所有外來參觀人員在發(fā)放客訪證后，由本廠工作人員陪同入廠。??凡在本廠需施工一星期以上的外來人員，必須交辦證人身份證復印件到人事部辦理臨時出入證，并填寫外來人員登 記表。

??對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時聯(lián)系 收貨部門前來領(lǐng)取。

??客訪證的收發(fā)應該統(tǒng)計制表，交接清楚，如遇遺失或無法收回的，應及時找被探訪部門主管簽名（必要時遺失者要 填寫遺失認可書），并追蹤回收。員工進入廠區(qū)規(guī)定

??本廠員工進出廠區(qū)、生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸扣位處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外。新招聘 的員工所持本人身份證必須是真實的，并需填寫好個人真實的學歷，政治背景及詳細地址。對不正確填寫以上基本內(nèi) 容及無法核實其真實身份，社會背景者一律不準在本廠招考范圍之內(nèi)。??外來施工人員進出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時出入證。

??人事部每天會將離職人員名單及相片交予保安部，保安部需認真核對出入公司的人員，以防非本廠人員混入。??禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進入廠區(qū)。??《來訪人員登記表》記錄保存不可少于6個月。

2、車輛出入檢查

??值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導或進出車輛、客戶，都要敬禮。同時，對車輛出入必須有車輛指揮動作，動作要干凈利落，標準無誤。

??對本廠車輛進入時，如有客戶隨行，同樣要登記，貴賓來訪只發(fā)客訪證，無須登記。

??對進廠的士車應問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點。對聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。??對出廠車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。貨物外出，必須持有效的出閘紙并核對出閘紙上的 數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證。

??除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū)。

??正確指揮所有進出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進行登記、檢查。

??值班時要高度集中精神，尤其是操作大門開關(guān)，等證實車輛完全進入后才關(guān)閉閘門。2.1 監(jiān)視器管理

2.1.1 在廠大門、生活區(qū)主門、前側(cè)門和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān)測器，實行每天24小時實時電腦監(jiān)控和動態(tài)錄相，錄相存盤保留至少一個月的資料備案，以備查取。

2.1.2 保安員在實時電腦監(jiān)控時，如發(fā)現(xiàn)有任何可疑情況，應向上級反映，及時調(diào)查并采取相應措施。每天安全主管需 根據(jù)車輛出入登記記錄、貨物出閘單等記錄的登記時間，調(diào)出電腦錄相存盤記錄進行核查，以做好監(jiān)控工作。

3、中央電視錄影資料保存不可少于6個月。

??對貨倉部在18:30-23:00需外發(fā)的原料，在出閘紙上一定要有美姐或貨倉主管（指點人員）的簽名方可放行。??留意寫字樓前，不得有閑雜人員逗留圍觀，未經(jīng)廠方同意，任何人不準在廠內(nèi)及廠大門外拍攝公司廠景。??注意廠外的治安情況，監(jiān)督廠區(qū)內(nèi)員工違紀情況，確實做好“四防”工作。

??未經(jīng)同意不得對外透露公司商業(yè)機密或技術(shù)秘密或公司重要文件，不得對外人員透露公司有關(guān)部門負責人的姓名、分機號和其它情況。

4、貨物裝柜監(jiān)控程序

??在貨倉值班的保安要禁止非許可人員進入貨倉，對領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單。

??指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機休息處休息，不準司機串車間。由值班保安員負責監(jiān) 控。

??外來送貨車輛進入貨倉落貨區(qū)時，要核查是否有送貨單并與貨倉收發(fā)員核實，落貨時要在場注意監(jiān)督。貨柜車送來 原料進入落貨區(qū)時，首先要核查封條有否破損落貨時須留意原料包裝是否正常，當發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r應及時向安 全經(jīng)理匯報。在貨柜車進入裝貨區(qū)時，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非 裝貨組人員進入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員。裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照并關(guān)好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方準許離開裝貨區(qū)。與公安、法律部 門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。

??凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。運輸安全管制程序

一、目的：加強對貨物運輸?shù)陌踩刂疲苊膺\輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結(jié)關(guān)。

二、所有出口貨物需在安全經(jīng)理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過程中，必須嚴格控制，不得有任何非準許人員或物 料的接近或進入，并對整個過程進行錄像保存。

三、裝卸完畢，經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進一步檢查確認后，對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日子印，即 對運貨車進行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條。

四、封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和標貼及拍照 時間。

五、運輸途中，由廠報關(guān)員負責跟車到海關(guān)，經(jīng)報關(guān)員檢查封條完整再用剪鉗剪斷封條才交給海關(guān)，加強對貨物運輸?shù)母?蹤。

六、每次出貨，運輸均要做記錄。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。原材料/加工材料進出記錄文件 貨倉安全工作指引

1.0 目的：本程序的目的是確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)倪^程中。倉庫人員遵守美國海關(guān)的 C-TPAT（海 關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為 運送違禁物品進入美國的運輸工具。

2.0 范圍：本指引適用于原生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和 驗收。

3.0 職責：安全經(jīng)理負責貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監(jiān)控。貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。4.0 參考文件：C-TPAT 美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐安全指引。5.0 程式

5.1.安全培訓：所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓。未經(jīng)培訓或許可人 員一律不得進入貨物裝卸區(qū)，進出貨倉必須接受登記。

5.2.來料驗收及儲存：所有來料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律拒收 看待。經(jīng)核實后的外來物料，第一時間進入獨立的驗收報區(qū)域，并由IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗。來貨數(shù)量必須符合《采 購單》或《來貨單》數(shù)量，貨物的多少貨倉部應進行相應的調(diào)查，嚴重的需向廠部或洋行舉報。禁止一切無貨單物料 進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物 料的進出應記錄于《物料儲存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。成品儲存?zhèn)}要有專人負責管理，任何未經(jīng)許可人士不 得隨便進入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜、防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。5.3.貨物對外運輸

??成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合船務部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務指 示包括《出貨通知書》、《托運單》、柜紙等。

??一般物料、半成品對外的運輸需憑PMC或船務部出具的通知進行裝載。

??所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴或車箱破爛的應向貨倉負 責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。

??在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。??在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。??貨物在裝載好后應由貨倉負責人負責檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再即時上鎖，并由安全人員確認，司機在領(lǐng) 取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。

??如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸 過程中被篡改過，如發(fā)現(xiàn)被篡改過應雙方都有責任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。反偷竊程序

1.0 目的：本程序的目的是為了加強公司內(nèi)的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動的進行，確保公司財產(chǎn)的安 全。

2.0 范圍：本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財產(chǎn)的儲存和管理。3.0 職責：保安經(jīng)理安排對進出財物的監(jiān)管；各部門主任負責物料儲存安全環(huán)境的維護；物料員負責進出物料的賬面及儲 存數(shù)量的核查；維修部負責公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護及安裝。4.0 程序 4.1 物理安全

??公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入。??廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)外部和貨物交收的安全活動。??出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。

??對高價.值物品要有加強物理保護，加設(shè)牢固的鐵箱或設(shè)有“貴重物品”房進行指定擺放。4.2 出入控制

??非本公司人員的進入必須進行相關(guān)的登記，進入廠區(qū)內(nèi)由保安員負責記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領(lǐng)取的“賓客卡”編號等。

??所有員工不得攜帶私人物品進入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關(guān)的資料記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜帶外出。

??加強廠區(qū)內(nèi)的安全巡邏，嚴密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。

??有足夠的標語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進入限制區(qū)域內(nèi)，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等。4.3 物料跟蹤

??倉存物料必須做好《物料儲存記錄卡》，按物料先到先出的程序進入發(fā)放，物料管理的員工需對管理范圍內(nèi)的物 料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時向部門匯報，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報，并 由保安部安排調(diào)查工作。存?zhèn)}物料定期檢查記錄 XX五金塑膠制品有限公司 文件名稱：貨物收發(fā)控制程序 文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核：

一、目的：制訂貨物收發(fā)制度，確保公司及客戶的資源合理使用和安全。

二、范圍：貨倉收發(fā)人員及采購人員。

三、控制程序

??所有物料必須由貨倉專人負責收入及發(fā)放。??采購部所有采購單要第一時間派發(fā)到貨倉部。

??供應商所有送貨單均要注明訂單號、貨號、中文名稱、數(shù)量、重量等資料，送貨單不完整需通知供應商補充資料，傳真給貨倉人員參考后簽發(fā)貨物暫收單，正式單據(jù)后補，否則可拒收貨。

??貨倉人員應嚴格按照采購單數(shù)量、型號，收取貨物，超出及少數(shù)量要通知采購部負責人確定處理。??貨物超出及短少部份報表在入倉手續(xù)完畢后，應將表呈交采購部跟進。

??倉庫負責人應將已檢驗合格物料分類擺放在相關(guān)位置并做好入倉卡及賬簿登記。??不合格物料應擺放在“次品區(qū)”或“侍處理區(qū)”，由采購部聯(lián)絡供應商收回。??車間物料領(lǐng)用必須有由部門主管審核的“領(lǐng)料單”。??所有需外發(fā)物品必須持有統(tǒng)籌部指令單，否則倉庫不受理。??貨倉按“領(lǐng)料單”內(nèi)容發(fā)放車間所需物料，并做好記錄。??貨物發(fā)放應循“先進先出”的次序。

四、附表

年 月危險品進出倉登記表

日期 品名 規(guī)格 上月結(jié)存 進倉數(shù)量 出倉數(shù)量 結(jié)余數(shù)量 存?zhèn)}地點 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 總計

貨物（主要是成品）的進出記錄文件 貨物憑據(jù)管制程序

??本程序明確有送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。對運輸資料 或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。??本程序適用于貨倉工作人員、司機等凡接觸運貨單及運貨資料的人員。

??貨倉工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認，貨倉主管審核、保存原始單據(jù)交公司財務負責人。??貨倉工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進行收發(fā)貨工作，如PMC部發(fā)出的《采購單》、船務部發(fā)出的《出貨通 知書》等，貨倉工作人員務必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無 誤后才可簽批。

??對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務部有關(guān)分管負責 人。

??貨倉部只保存貨運單據(jù)復印件一個月，在每月月底將所有復印單據(jù)交公司存盤。對于公司的運輸資料和資料系統(tǒng)要嚴 格保密。收貨和運輸程序

目的：設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關(guān)C-TPAT 防恐要求。范圍：本程序適用于所有從事收貨和運輸?shù)呢泜}人員和司機以及其它相關(guān)工作人員。職責：由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責。收貨程序

??所有物料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》對無貨單物料一錄拒收。經(jīng)核實的外來物料第 一時間進入獨立的驗收區(qū)域。由IQC 對物料進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于《IQC 檢查報告》。

??來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《來貨單》數(shù)量，對數(shù)量不符的物料貨色部應進行相應的調(diào)查，防止一切無貨單物料 的進入或被偷竊強取導致物料丟失，嚴重的需向廠部或洋行舉報。

??經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應記錄于《物料儲存記 錄卡》，以便日后跟蹤追述。

??所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶?！冬F(xiàn)場收貨登記表》

品名 供貨商 訂購單號 規(guī)格 單位 收貨數(shù)量 未交數(shù)量 品質(zhì)狀況 備注 收貨員： 主管： 貨物超重/短缺分析程序

由PMC部和貨倉部聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追溯、調(diào)查，根據(jù)途徑展開物料短缺調(diào)查：生產(chǎn)過程中的損耗、流通中的損 耗和誤存、因存放時間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損毀、不明丟失。造成物料過剩應調(diào)查：訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以它種物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細記錄交PMC部。產(chǎn)品主任和貨倉主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查 報告聯(lián)決商討處理方法，報生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料作出相關(guān)處 理。產(chǎn)品主任根據(jù)《客供物料存量記錄》，對客供物料的壞料、損耗、積存及時與客戶溝通，并協(xié)商處理方法。

如果發(fā)現(xiàn)短缺，應該按如下程序進行：海關(guān)封關(guān)報關(guān)員－運輸過程司機－IQC 照相負責人－裝柜出貨負責人－成品入倉負責 人等進行追查，并將追查結(jié)果報告上級處理。REMARK（備注）編號：

發(fā)放部門 PMC 收貨組 成品倉 原料倉 金屬倉 贈品倉 散單倉 危險倉 廢品倉 簽名

貨物收入異動表

日期 供應商 訂單號 貨號 貨物名稱 訂購數(shù)量 實際收入數(shù)量 多/少數(shù)量 采購審核結(jié)果 貨倉處理結(jié)果 注 制表： 主管審核： 反恐負責：

備注： 1：此份表格所有涉及物品都要經(jīng)反恐負責人審核簽名方可生效。2：造成貨物數(shù)量超額或短缺的原因需供應商書面 文件解釋并專人存檔備查。

貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）Container loading & Sealing Checklist 貨柜裝封檢驗單 No.Check Items 檢驗項目 Check Result 結(jié)果 Checked by Before Loading 裝運前 YES NO NA 1.貨柜司機有船公司提供的so嗎？2 船號4 封條號1 檢查標貼嗎？

裝貨品名、Item、PO#、數(shù)量是否與裝箱單一致？1 貨柜裝1/3后拍照1 貨柜車門全部打開拍照-2 后再關(guān)一半門拍照

3.船公司及倉庫會確認裝貨數(shù)量并確認簽字后會出貨？ 船務： 警衛(wèi)： 運輸公司： 日期： 應急突發(fā)事件處理程序

本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事故時，本公司員工如何及時把突發(fā)緊急事故準確的匯報給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全 人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時處理，把緊急事故對生命、財產(chǎn)構(gòu)成的危險減到最少。

緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準許運輸車輛、人員撞入事件；有預謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工 人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。??凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當有事故發(fā)生時，應立即向部門主管匯報。

??凡在生活區(qū)域里的員工，當有緊急事故發(fā)生時，應立即向值班安全保安員匯報。

??當部門主管或值班保安員接到員工緊急事故的事件匯報后，應立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。??當安全保安員在值班時發(fā)生緊急事故，當班保安員應立即把緊急事件的情況及時匯報給安全經(jīng)理。

??當安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報后，如事態(tài)嚴重，應立即向當?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報，并在事故發(fā)生后的24小時內(nèi) 把事件經(jīng)過匯報給客戶安全主管人員。

??匯報聯(lián)系人名單（安全經(jīng)理： 部門主任：）??緊急聯(lián)系電話號碼： 報警 110 內(nèi)線: 火警 119 總機: 派出所: 廠長: 醫(yī)院急救: 保安辦公室: 鎮(zhèn)安防辦: 警務區(qū): 安全經(jīng)理:

離職雇員及終止合作商控制程序

??本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區(qū)，嚴格遵守C-TPAT有關(guān)控制非準許進入的要求。本程序適用于我 公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供應商、承包商）。由安全經(jīng)理負責策劃，由人事 部PMC部配合保安部執(zhí)行。

??有雇員離職，人事部需記錄于《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名，時間，原因（方式），并提供相關(guān)資料 給保安部。

??有雇員辭工或被解雇時，雇員應將自己的廠服及工作帽交回給車間，財務部須先收繳其廠證才給予結(jié)算工資，然后憑 安全經(jīng)理簽發(fā)的《放行條》出廠，出廠時，行李包裹等須接受檢查。

??保安人員嚴密監(jiān)視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強行收繳其廠證，拒絕其進入。??一般情況下，被解雇的員工是不可予再次聘用；自動離廠和辭工的雇員亦須在最少三個月后才可被聘用。

??PMC部應即時將因故終止合同的供應商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應當包括客商單位名 稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務人員姓名等資料（終止合同的客商的通知）。

??保安部接PMC通知后，再有終止合同的客商要求進入廠取，可予拒絕。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理同意憑其簽名 的《放行條》方可進入。門匙控制程序

文件名稱：反恐自我防衛(wèi)---門匙控制程序 文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核： 一：目的

制訂完善的門匙控制制度，確保公司及客戶的資源安全。

二、范圍 門匙負責人員

三、控制程序

3.1 由部門負責人指派人員負責本部門的鎖匙保管工作。

3.2 各鎖匙保管人員資格由人事部審核及資料留存之后才配備給相關(guān)人員。

3.3 鎖匙保管人員應盡職盡責按規(guī)定開門、關(guān)門，若所保管范圍資源短缺需負相應責任。3.4 鎖匙保管人員不可私自配備鎖匙或?qū)⒆约旱逆i匙交他人保管或使用。3.5 鎖具有損壞要第一時間與本部門主管或反映人事部反映即時進行更換。3.6 鎖匙更換及人員變更需保留記錄資料。XXXX 塑膠制品有限公司

文件名稱：門匙負責人員/文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期：/編制： 審核：

鎖匙更換登記表:領(lǐng)用日期/ 更換日期/ 門鎖位置/更換原因 /換鎖經(jīng)手人/鎖匙經(jīng)手人/備注 員工人事檔案

員工身份證鑒別管理制度：員工身份證代表員工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，經(jīng)常遇到持假證或借他人 身份證來應聘，企圖蒙混過關(guān)。在假（借）證的人員當中，不乏有不夠法定做工年齡、隱姓埋名之不法分子存在，為使公司 正常的人事工作不受影響，同時為對員工本人、公司及客戶三方面負責，公司特成立員工身份證監(jiān)控小組，并制定員工身份 證鑒別管理制度 1.1 人事招聘作業(yè)規(guī)范

1.1.1 招聘由人事主管或文員對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發(fā)給 招工《人事基本資料表》。

1.1.2 要求應聘者在《人事基本資料表》中據(jù)實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。

1.1.3 對將從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景，經(jīng)核實合格后 方可上崗。

1.1.4 培訓由人事部組織安排對新招人員進行培訓，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀等，派發(fā)《新員工上 崗前消防衛(wèi)生消防守則》，作好記錄，存盤于人事部。1.2 身份證件真假鑒別 1.2.1 視覺鑒別：

??身份證網(wǎng)格直接印在證身上，而假身份證網(wǎng)格在過膠片上。

??真身份證中公安機關(guān)印章“局”字，外形上下整齊，并且“尸”與“”右上方連接在一起（96年1月1日以 前辦理的身份證）。

??真身份證中公安機關(guān)印章字體偏長，筆劃采用類似隸書形式如“一”，而假身份證中印章字體屬鉛體字“一”。??真身份證防偽標志‘長城圖案’與‘中國’字樣鮮明，并會反光；而假證圖案與字樣暗淡、不明顯（96年1月 1日以后辦理的證件）。

??真證反面國徽比較精細、清楚，假證則粗糙、簡單。1.2.2 使用身份證測試鑒別儀：（略，見使用說明書）1.3 借身份證入廠的辨別程序：

考慮到借他人身份證應聘者有三方面特點，即①仔細審查會發(fā)現(xiàn)許多特點與證件不相符；②對證件內(nèi)容未能熟記；③臨時借 用他人證件，不能長久持有，為此我們平時在招聘驗證時，要遵循此規(guī)定并實行三級查證管理。

a）人事文員在招聘時要特別留意查對身份證：①首先辨別身份證上的年齡是否與其本人相符合；②證件相片是否與其本 人相同。

b）當證件模糊不清或一時辨認不清時，則應：①詢問應聘者的家庭地址與出生年月日，有時特意報錯內(nèi)容，要應聘者予 以糾正；②尋找身份證或特征部分位置作比較，或找定臉部某一特征作比較；③在身份證或應聘者器官位置作比較，如耳朵的高度與口、鼻子比較，下頜的寬度、口、鼻的距離，眉毛的長度與生長的傾斜度，眼的形狀、額頭的寬度等 都可以作比較；④檢查應聘者其它證書，如畢業(yè)證、計生證等。c）入廠后，根據(jù)應聘者所提供的人事資料、身份證復印件、相片，人事部主管及經(jīng)理分級作二級、三級檢查，如有疑問 重新返回下一級作重新鑒定，確認后并在人事表格中簽名作實。1.4 身份證有效性和真實性跟蹤監(jiān)控管理：

a）員工在職期間，人事部會不定期的測試員工身份證的有效性和真實性，例如：①發(fā)放工資時，需要員工出示其本人有 效身份證；②辦理暫住證時，需提供身份證復印件。

b）如對測試到有遺失、假證、過期或身份證寄回家的員工，人事部會出具《催辦身份證通知書》。c）一般通知期為6個月，6 個月后仍未能辦理到本廠身份證件者，作無證人員處理。重要職員背景調(diào)查報告 人力資源安全程序

1、制訂人力資源安全稽查程序，滿足美國海關(guān)C—TPAT 防恐指導要求。本程序所有雇員。人事部主管負責策劃和督促實 施，相關(guān)部門密切配合。

2、招聘由人事主管或文員對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發(fā)給招 工《報名表》。

3、要求應聘者在《報名表》中據(jù)實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。

4、對將從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景，經(jīng)核實合格后方 可上崗。

5、由人事部組織安排對新招人員進行培訓，安排導師進行消防安全、防恐等培訓內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常 識和識別非法進入、舉報內(nèi)部陰謀及自身安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。

6、深入員工群體調(diào)查了解，著重調(diào)查了解員工中有否可疑現(xiàn)象，有否拉幫結(jié)派等。

7、對從事特殊工種（如運輸、倉管、搬運等）的人員，人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背 景，內(nèi)容包括有無犯 罪前科，有否參加不明黨派，有否復雜的社會關(guān)系等。

8、鼓勵或獎勵員工進行防恐安全舉報，及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進行保密、保護舉報人。重要人員人事調(diào)查表

姓名/性別/民族/籍貫/相片/年齡/出生年月/身份證號碼/文化程度/婚姻狀況/職務/健康狀況/常住戶口地址/郵政編碼 家庭主成員

姓名/性別/年齡/職業(yè)/關(guān)系/何時何地受過何種教育/教育層次/起止日期/學校名稱/畢業(yè)&結(jié)業(yè)/學校地址 何時何地受過何種獎勵/何時何地受過何種處罰/工作經(jīng)歷 自我鑒定/單位意見/員工安全教育培訓計劃及記錄 反恐培訓材料

自從美國9.11事件發(fā)生后，世界上時有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟的發(fā)展。為了保證我廠財產(chǎn)安全和員工人 身安全，響應C-TPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計劃，以便本廠貨物在運輸海關(guān)結(jié)關(guān)時不會推遲，推行全員安全意識顯得尤為重要，現(xiàn)編訂反恐培訓提綱如下：

? 向所有員工說明進出大門及在廠區(qū)內(nèi)都必須佩戴有效廠證的重要性，旨在有效控制非準許人員進入本廠。

? 所有進出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險品、違禁物等非準許物料的進入，同時有效避 免公司財產(chǎn)的流失。

? 培訓員工識別內(nèi)部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)包；不按規(guī)定進行包裝；惡意偷放違禁 物品進入成品包裝箱等。通過培訓，使員工認識到在日常的生產(chǎn)活動中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進入。教 育員工非經(jīng)準許，不得亂竄車間，更不得擅自進入以下重要區(qū)域：貨倉、成品倉、貨物裝卸區(qū)、運輸區(qū)停泊區(qū)、電房、化學物品貯存區(qū)、油料庫存房其它持有“危險”和“不準進入”的警示性標識的區(qū)域。

? 教育員工立足本職工作，愛崗敬業(yè)，保護公司財產(chǎn)。平時對自己所運用的工具和操作的機器設(shè)備要按規(guī)定的要求進行 操作和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)有異常或損壞應及時向主管報告。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。

? 培訓工人認識我公司常用的化學品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學品安全資料學習和有關(guān)使用，貯存及傷害處理程序。強調(diào)使 用前應看清相關(guān)的警示標簽，避免非法接觸。

? 加強對重要崗位人員的培訓，特別是保安人員、倉管人員、裝卸工、統(tǒng)計員需進行具體的安全培訓。? 倉管、統(tǒng)計員要對本車間的貴重物品加以保護，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，何等好相關(guān)記錄。

? 倉管人員、各車間統(tǒng)計要對本車間物料做到進出、儲存、帳目數(shù)量一致。并定期盤點清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時向主管報告。

? 倉管人員、裝卸工要認識到自己崗位的重要性，裝卸貨物時要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、控制非許可人員進入裝卸區(qū)域。在裝卸的過程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時向主管或安全 經(jīng)理匯報。

? 對保安人員要重點進行安全反恐培訓，在強調(diào)遵照《保安崗位職責》的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時期的恐怖活動的特點、動 態(tài)來探討、研究、制定反恐的安全措施方案。

? 特別教育員工提高安全意識，全員工參與安全控制。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒戴識別證且面孔陌生或形跡可疑的，有攜帶危 險品進入的可疑現(xiàn)象，應及時向車間主管報告。

? 向所有員工通告我公司的反恐舉報程序，緊急事件聯(lián)絡人名單和聯(lián)系電話號碼。鼓勵全體員工積極監(jiān)督、踴躍舉報有 恐怖懷疑的現(xiàn)象。如：違反廠規(guī)廠紀的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉疑參與不明組織； 與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。

? 向員工宣傳實行有獎舉報，提高大家參與反恐的積極性，對提供有價值線索的員工給予一定的獎勵，且為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。

? 生活區(qū)：保安員必須維持生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守《宿舍管理制度》，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。不定時對宿舍進行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應即對其進行盤查，并作出相應處理，嚴重的上報當?shù)毓簿只蚺沙鏊确?律部門處理。安全培訓

所有保安員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內(nèi)部險謀的培訓。培訓內(nèi)容包括：消防、防恐、人員及車輛出入處理、維護廠區(qū)內(nèi)安全工作等。

1、生活區(qū)安全維護

所有雇員憑個人有效廠證（工作證）進出廠內(nèi)外。無佩戴廠證者保安員必須進行相關(guān)盤查并拒之門外；來訪者需向保安員說 明來訪原因，填寫《來訪人員登記表》后，由保安員通知被訪者，被訪者需憑經(jīng)理或廠長簽批的便條在保安處進行相關(guān)資料 登記后方可帶領(lǐng)來訪者進入

2、廠區(qū)安全維護

所有雇員憑有效廠證《工作證》進入廠區(qū)，無佩戴廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門 主任或主管簽發(fā)的“放行條”離開。來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于《來記人員登記表》。值班員即時進行電話通知被訪人，情況屬實的發(fā)給來訪客人“貴客卡”，并視乎客人的實際情況是否需要由保安員帶領(lǐng)。登 記，記錄于《車輛出入登記表》內(nèi)，符合進入條件的方可發(fā)給“司機卡”離開時憑貨倉簽出的“放行條”放行及收回“司機 卡”并記錄離開時間。

3、負責以貨物裝卸區(qū)域及貨場停場的監(jiān)控，禁止未經(jīng)培訓或許可人員進入。保安員在廠區(qū)內(nèi)進行定時巡查，如發(fā)現(xiàn)無證 人員應即時通知進行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴重的需上報當?shù)夭块T處理。制訂《安全改善計劃》，調(diào)查廠內(nèi)安全，每 季度進行內(nèi)部安全查一次，結(jié)果上報安全經(jīng)理。

4、裝卸貨物的監(jiān)控

在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。貨物在裝載好后 應即時上鎖，并由安全人員確認司機在領(lǐng)取貨倉開出的運輸單或報送單后即可將貨物運送廠。安全經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域 對外來物料的監(jiān)控，禁止一切無貨單物料進入貨倉內(nèi)。

5、離廠員工

被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負責監(jiān)督對辭退員工行李的拾檢，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時間經(jīng) 保安員檢查及相關(guān)盤問后離開，并收回廠證。凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責任不再讓其進入廠區(qū)內(nèi)。員工培訓作業(yè)規(guī)范

目的： 本規(guī)范目的是明確人事部關(guān)于人力資源的招驀、培訓及考核的職責及安排，以規(guī)范公司之人事管理制度，加強員工 對可疑人，事、物的識別。范圍：本規(guī)范適用于人事部及各部門。職責：

1、人事部建立人事管理制度、培訓及人事考核的策劃和實施。

2、人事部組織安排對新招人員進行初期培訓，員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀等，派發(fā)《廠規(guī)、廠紀作業(yè) 守則》。

3、由人事部組織安排對新招人員進行二級培訓，安排導師進行消防安全、防恐等培訓，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等 安全常識和識別非法進入、舉報內(nèi)部陰謀及自身安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。

4、對從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內(nèi)部險謀的培訓。未經(jīng)培訓或許可人員一侓不得進入 貨物裝卸區(qū)，進出貨倉必須接受登記。

5、加強培養(yǎng)員工產(chǎn)品安全意識，對產(chǎn)品包裝線干部，實時查看及教導員工正確操作，包裝時首要確認產(chǎn)品完好無破損，包裝箱內(nèi)不可有刀片等利器或其它有傷身體之物存在，防止包裝與本產(chǎn)品無關(guān)之物品，線上品檢應員及時對所包裝產(chǎn) 品進行抽驗，并使用相應電子儀器對產(chǎn)品包裝重量進行核對，以確保包裝產(chǎn)品正確無誤。

6、對所包裝完成之產(chǎn)品，品檢員應查看產(chǎn)品包裝外觀是否有破損，確認產(chǎn)品正確，并追蹤實時入庫。

7、對員工進行工廠安全基本常識之教育：凡進入廠區(qū)者均帶有廠牌及訪客證等識別證件,未佩帶證件者禁止進入廠區(qū)內(nèi)，并可報備給警衛(wèi)人員或主管人員進行及時查詢；如有意識到安全隱患或危險性動作活動(如帶火種至易燃?；锔浇ぷ骰顒樱撼闊煛⑷嘉?、?；餆o標識、混放、內(nèi)外相互勾結(jié)、公報私仇聚眾打架、從事陰謀活動)的事情時，應及 時禁止或報告給值班警衛(wèi)人員，警衛(wèi)人員應第一時間報備警衛(wèi)組長直至總務處長，及時對事件加以控制，以免及時除 意外發(fā)生。

8、深入員工群體調(diào)查了解，著重調(diào)查了解員工中有否可疑現(xiàn)象，相互監(jiān)督員工中是否有拉幫結(jié)派等。

9、鼓勵或獎勵員工進行防恐安全舉報，及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進行保密、保護舉報人。員工培訓記錄出席表

地點/ 時間/ 內(nèi)容/《如何識別可疑人、事、物》 對象:員工/ 應到人數(shù) 講師:實到人數(shù)

部門/工號/姓名/部門/工號/姓名 保安培訓記錄出席表

地點/ 時間/內(nèi)容/《保安勤務規(guī)范細則》/《門禁管理規(guī)定》 對象:全體保安/ 應到人數(shù): 講師: 實到人數(shù): 部門 /工號/姓名/ 部門/ 工號/ 姓名

第五篇：CTPAT認證供應商及合作伙伴反恐安全要求

上海千測認證網(wǎng)提供

CTPAT認證供應商及合作伙伴反恐安全要求

目的響應全球各界反恐怖行動，確保貨物財產(chǎn)/人員安全，確保貨物、交通工具快速付運。

對供應商CTPAT的基本要求：

CTPAT的遵守－供應商有責任去履行CTPAT的要求。

供應商需要在本公司的產(chǎn)品上執(zhí)行預防遺失和報告的程序。

供應商需要允許本公司的審核員在其工廠執(zhí)行安全和質(zhì)量方面的審核。

供應商有責任去確保跟隨CTPAT指引的變更以及符合所進行的變更。

供應商有責任去進行CTPAT方面的自我評估，并向本公司報告在CTPAT方面未能完全符合的事項，我們會視乎實際需要給予供應商一個有限度的改善期限。

管理職責和支持

供應商需要指派一個或多個安全經(jīng)理去負責聯(lián)絡本公司，了解和推行CTPAT，并負責在其內(nèi)部執(zhí)行自我評估、審核和調(diào)查，并制定相應的改善措施。

安全的過程和政策需要使用文件形式去介定和適當張貼，并需要做好防盜措施。CTPAT程序需要被推行以防護未列入付運清單的物料會被傳入供應鏈。安全控制包括：監(jiān)控貨物的傳入和遷移；適當標識、秤重、計算、驗證核對貨物/貨物設(shè)備是否符合裝運清單；監(jiān)測和報告短缺和盈余；有程序去指引如何處理隨附在貨柜、貨車上的封條。監(jiān)控進出遷移的貨物。

實際現(xiàn)場的安全

供應商的廠房必須裝設(shè)必需的消防警報和滅火系統(tǒng)，以便一旦發(fā)生火警可以即時監(jiān)測和有滅火能力。

供應商的廠房必須有堅固的圍墻/圍欄保護，圍墻/圍欄大約高2米（6尺）。其廠房大門出口在沒有貨車進出時必須能夠關(guān)閉。

對于進出貨倉、裝運區(qū)域的人員和車輛，必須實行出入管制措施。

所有的門戶必須關(guān)閉和上鎖，除非需要進行收發(fā)裝卸貨才開放。

員工需要出示和配戴廠證。所有獲授權(quán)的訪客必須出示能夠識別其身份的證件。

所有訪客必須簽到和有人陪同才能進入廠房。

如果可以，應該裝設(shè)一個能夠24小時運作的CCTV(中央監(jiān)控閉路電視)去監(jiān)測內(nèi)部/外部的人員/貨物進出情況。供應商的廠房需要安裝足夠的安全照明，以監(jiān)測整個貨倉、出口的情況。

門窗需要裝設(shè)鐵條/鐵網(wǎng)，以預防出現(xiàn)入室行竊。

廠房的圍墻和門需要堅固，以防止使用武力非法強行進入。

危險物品/高價值的貴重物品必須妥善/安全儲存。

供應商廠房需要配備內(nèi)部/外部的通信聯(lián)絡設(shè)備，以便需要時聯(lián)絡內(nèi)部的安全人員或者外部的執(zhí)法部門。

人員安全教育，培訓

供應商需要對員工的背景、身份進行調(diào)查和驗證，以確保員工的身份的真實性和清白。

需要有一個培訓程序去教導員工認識什么是非法進入、如何維護產(chǎn)品的完整，防止外來物品的非法進入等。

遺失預防要求

供應商需要確保在24小時內(nèi)向本公司報告有關(guān)產(chǎn)品或者貨柜/貨車的遺失事件。

裝運的貨柜/貨車需要按照指定位置停放，汽車/貨柜的鎖匙必須時刻由司機親自保管。

車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時，需要遵守本公司的出入管制程序。