第一篇：程序文件中涉及質(zhì)檢部的工作及要求

程序文件中涉及質(zhì)檢部的工作及要求

文件控制程序

4.4 各部門(mén)；負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的文件和資料(包括程序文件)的制定，經(jīng)相關(guān)人員審批后交人事行政部門(mén)分發(fā)。5.1.4 四階文件：質(zhì)量記錄(QR)5.2.1 ??各部門(mén)質(zhì)量記錄需定期存檔。

5.2.3 對(duì)于適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，加蓋“外來(lái)文件”章。5.3.2.2 程序文件由各部門(mén)或指定人員制定，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。

5.3.2.3 ??其它各類文件由本部門(mén)人員編制，部門(mén)主管審核，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.2.4 質(zhì)量記錄表格由本部門(mén)視需要組織制定。5.4.1.1 文件類別代號(hào)：

WI—作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程； QR—質(zhì)量記錄、表單； OD—外來(lái)文件； QS—企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； GL—管理類文件； TZ—通知； TG—通告； LL—聯(lián)絡(luò)。

5.4.1.2 部門(mén)代號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)

質(zhì)檢部 英文簡(jiǎn)稱 QA 英文全稱 Quality Assure Department 分發(fā)編號(hào) 6 5.4.1.3 體系文件編號(hào)方法：

??

D)質(zhì)量記錄、表單

YZ/QR-□□□□-□□□

該部門(mén)質(zhì)量記錄、表單序號(hào) 部門(mén)英文簡(jiǎn)寫(xiě)

表示質(zhì)量記錄。表單 公司拼音縮寫(xiě)（裕澤）

5.4.2 職能部門(mén)須填寫(xiě)《文件制定、更改、取消評(píng)審單》。連同所制定的文件交文控室，文控對(duì)文件統(tǒng)一編號(hào)。5.6.2 各部門(mén)（車間）必須對(duì)受控的文件和資料進(jìn)行登記，編制“質(zhì)量體系一覽表”。

5.7.1 執(zhí)行文件的部門(mén)必須嚴(yán)格按文件內(nèi)容執(zhí)行，保證既定的工作程序和要求得到有效實(shí)施。

5.10.4 各部門(mén)人員需要借閱文件時(shí)，須填寫(xiě)《文件借閱登記表》。

5.12.1 各部門(mén)在每次內(nèi)部。外部質(zhì)量管理體系審核前，全面檢查各類質(zhì)量體系文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。質(zhì)量記錄控制程序 3.職責(zé)

3.2 相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編制、指導(dǎo)正確使用及標(biāo)識(shí)、貯存。歸檔、保管和處理。

4.1.1 質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容由各部門(mén)根據(jù)工作需要進(jìn)行編制（形式主要為表格形式），人事行政部審定。

4.3.1 各部門(mén)每月或每季將本部門(mén)負(fù)責(zé)的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集和分類裝訂，裝訂的封面要標(biāo)明：質(zhì)量記錄名稱、表單編號(hào)。起止日期、保存期等，且便于查找。強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志使用控制程序

3.2 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)檢查強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用情況。4.3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用是否符合要求。

4.5.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況檢查和指導(dǎo)，并對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況進(jìn)行記錄，認(rèn)證標(biāo)志使用不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》予以處理。

4.5.2 檢查項(xiàng)目包括標(biāo)志圖案正確性、標(biāo)志位置、標(biāo)志顏色、認(rèn)證標(biāo)志的有效期（超過(guò)認(rèn)證有效期的產(chǎn)品或不合格品，均不得加貼或使用強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志）等。

4.6 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用方法和要求對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，以確保其有效執(zhí)行。管理評(píng)審控制程序

3.3 各部門(mén)：提報(bào)規(guī)定的資料，以事實(shí)和數(shù)據(jù)對(duì)質(zhì)量管理評(píng)審進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，使管理評(píng)審達(dá)到目的，并落實(shí)評(píng)審中提出的決定和措施，負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤本部門(mén)的糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

4.5 會(huì)議需要由相關(guān)部門(mén)匯報(bào)下述材料或資料； ??

e)產(chǎn)品符合性分析及產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量信息。（質(zhì)檢部）4.7.3 管理者代表根據(jù)《會(huì)議記錄》編寫(xiě)并形成《管理評(píng)審報(bào)告》，由總經(jīng)理審批后發(fā)至各有關(guān)部門(mén)及內(nèi)審員。《管理評(píng)審報(bào)告》提出的決議由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)整改，形成《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤檢查。人力資源控制程序

3.2 各部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)的人員需求申請(qǐng)、臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)以及專業(yè)培訓(xùn)實(shí)施等。配合在人事行政部組織下負(fù)責(zé)相應(yīng)人員的規(guī)劃、考核、培訓(xùn)，負(fù)責(zé)內(nèi)部人員調(diào)配和管理。4.1 每年末，各部門(mén)根據(jù)人員的實(shí)際情況（能力、意識(shí)、經(jīng)驗(yàn)）、考核情況，與《崗位職責(zé)匯編》對(duì)比，提出下年度內(nèi)部（含管轄人員）人員培訓(xùn)計(jì)劃，人事行政部根據(jù)各部門(mén)計(jì)劃制定下年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)各部門(mén)。

4.2.2 外部培訓(xùn)由各部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或指定代理人批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2.3 外部培訓(xùn)完成后，受訓(xùn)人員需將有關(guān)資料（證件、成績(jī)等）交人事行政部備案。

4.2.5 各部門(mén)對(duì)每項(xiàng)培訓(xùn)情況均要記錄在《培訓(xùn)（簽到）記錄》，并將受訓(xùn)人員的培訓(xùn)和考核情況登記在《個(gè)人培訓(xùn)考

核登記表》上。

4.3.1 各部門(mén)根據(jù)需要，適時(shí)提出本部門(mén)的人員需求，并填制《人員需求申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交人事行政部負(fù)責(zé)招聘事務(wù)。合同評(píng)審控制程序

4.1.2 由制造部組織，會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)檢部、資材部等部門(mén)對(duì)合同（訂單）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果呈報(bào)管理者代表核準(zhǔn)。4.1.5.2 質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量控制及檢驗(yàn)方式保證能力作出評(píng)審。

采購(gòu)和供方選擇控制程序

3.2 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.2.4 原材料進(jìn)廠，由倉(cāng)管組知會(huì)質(zhì)檢部人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3 合格供方的條件： ??

b)對(duì)所提供物資或產(chǎn)品能提供檢驗(yàn)合格證明。4.5 供方的選擇： ??

4.5.3 候選供方提供的產(chǎn)品按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

4.6.1 資材部負(fù)責(zé)組織制造部、質(zhì)檢部、技術(shù)部等部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)證和檢驗(yàn)結(jié)果，每年一次聯(lián)合對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，記入“供方評(píng)定表”。

過(guò)程控制程序

3.6 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的編制，并按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)，保證監(jiān)視和測(cè)量裝置處于完好狀態(tài)。

4.1.1 制造部依據(jù)“合同（訂單）”及各部門(mén)在“合同（訂單）”中確認(rèn)的各事項(xiàng)，編制“生產(chǎn)計(jì)劃”，發(fā)放至資材部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、做相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。

4.2.3 各生產(chǎn)操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行自主管制程序，做好自檢工作，所生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。

4.3 原材料的控制

?? 質(zhì)檢部依據(jù)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)格控制原材料的質(zhì)量。

4.6.2 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)保持完好，并應(yīng)定期校準(zhǔn)，以保證其準(zhǔn)確性。具體方法按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行。

4.7.2 質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)控，具體方法按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。

4.9 對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》處理。標(biāo)示和可追溯性控制程序

3.1 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施及其可追溯性的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的判定和標(biāo)簽的使用與管理。

4.5.3 產(chǎn)品交質(zhì)檢員檢驗(yàn)，合格則于產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上由質(zhì)檢員

蓋“合格”章。

4.6.1 經(jīng)成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，掛合格證。4.6.2 出貨檢驗(yàn)員填好出貨檢驗(yàn)記錄。

4.7.1 儲(chǔ)存于倉(cāng)庫(kù)的物資，質(zhì)檢員不定期予以巡查，發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽丟失、損壞或偏差，應(yīng)責(zé)成倉(cāng)管人員予以重新標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的防護(hù)控制程序

3.2 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入倉(cāng)及制造過(guò)程之防護(hù)檢驗(yàn)。4.1.6 如搬運(yùn)過(guò)程中不慎造成產(chǎn)品損傷，須請(qǐng)質(zhì)檢人員復(fù)檢是否合格。

4.3.3 包裝好之產(chǎn)品，須由質(zhì)檢部檢驗(yàn)其完整性。

4.4.1 資材部倉(cāng)管員按規(guī)定辦理出貨手續(xù)，出貨檢驗(yàn)員則依要求做出貨檢驗(yàn)。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

4.1 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)計(jì)檢設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)、檢定、維修、內(nèi)外校準(zhǔn)及統(tǒng)一管理。

6.1.1 各部門(mén)如因生產(chǎn)需要申購(gòu)計(jì)檢設(shè)備時(shí)，填報(bào)“請(qǐng)購(gòu)單”報(bào)質(zhì)檢部，由管理者代表批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)至資材部，資材部負(fù)責(zé)采購(gòu)。

6.2.1 計(jì)檢設(shè)備入公司后由質(zhì)檢部人員負(fù)責(zé)依據(jù)說(shuō)明書(shū)規(guī)定的技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收，并保持相關(guān)記錄。

6.2.2 對(duì)檢定合格的，則予以入庫(kù)；不合格的，填寫(xiě)《進(jìn)料異常反應(yīng)單》，由采購(gòu)辦理退貨事宜，直至合格為止。

6.3 計(jì)檢設(shè)備投入使用前，由質(zhì)檢部建立“計(jì)檢設(shè)備臺(tái)賬”，并填制“計(jì)檢設(shè)備履歷表”，內(nèi)容可包括：

A.名稱、規(guī)格、制造廠家；

B.本公司編號(hào)、日期；

C.使用部門(mén)、校準(zhǔn)日期等。

6.4 計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn) 6.4.1 計(jì)檢設(shè)備的校準(zhǔn)時(shí)機(jī)

A.偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失常；

B.經(jīng)過(guò)維修； C.校準(zhǔn)過(guò)期。

6.4.2 對(duì)于某些計(jì)檢設(shè)備需送外校準(zhǔn)，質(zhì)檢部保存其外部校準(zhǔn)記錄。

6.4.3 對(duì)于某些計(jì)檢設(shè)備，依據(jù)進(jìn)本公司時(shí)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢部進(jìn)行自校，校準(zhǔn)結(jié)果記錄在“計(jì)檢設(shè)備履歷表”。6.4.4 所有合格的計(jì)檢設(shè)備均需貼上“合格”標(biāo)簽。6.5.1 各使用部門(mén)需領(lǐng)用計(jì)檢設(shè)備時(shí)，填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)檢部批準(zhǔn)后領(lǐng)用。

6.6.1 使用者均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)方可使用，保持培訓(xùn)記錄。6.6.2 各計(jì)量設(shè)備由質(zhì)檢部編寫(xiě)操作規(guī)程，使用者按操作規(guī)程進(jìn)行使用。

6.6.3 使用者在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)反饋到質(zhì)檢部處理。6.6.4 計(jì)量檢驗(yàn)設(shè)備需維修時(shí)，由質(zhì)檢部收回維修或送外校

準(zhǔn)，維修后應(yīng)重新鑒定，在“計(jì)量設(shè)備履歷表”予以記錄。6.7.1 不能使用或無(wú)法修復(fù)的計(jì)檢設(shè)備，使用部門(mén)填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》交質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.7.2 質(zhì)檢部對(duì)報(bào)廢的計(jì)檢設(shè)備在“計(jì)檢設(shè)備臺(tái)賬”注銷。同時(shí)在“計(jì)檢設(shè)備履歷表”中予以記錄說(shuō)明。

6.8 計(jì)檢設(shè)備的標(biāo)識(shí)狀態(tài)可分為：“合格”、“停用”。質(zhì)檢部可采用貼標(biāo)簽的方式確保本公司所有計(jì)檢設(shè)備處于標(biāo)識(shí)狀態(tài)。

內(nèi)部審核控制程序

3.3 各部門(mén)：負(fù)責(zé)配合內(nèi)審的實(shí)施及不合格的確認(rèn)，及時(shí)采取相應(yīng)糾正預(yù)防措施。

4.6.1 受審核部門(mén)收到《不合格報(bào)告》后，根據(jù)所列不合格項(xiàng)，應(yīng)在三天內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，并在限期內(nèi)進(jìn)行改進(jìn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

4.1 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、半成品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

5.2.3 進(jìn)料質(zhì)檢員接到通知后，按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并填好《材料檢驗(yàn)記錄》。

5.2.4 對(duì)檢驗(yàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.2.6 所有原材料檢驗(yàn)和和試驗(yàn)記錄應(yīng)及時(shí)上交質(zhì)檢部存檔且保存二年以上。

5.2.7 對(duì)“CCC”認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件及主要原材料進(jìn)行

一致性外校檢查，另還要對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行定期的確認(rèn)其使用狀況的檢驗(yàn)，方式可通過(guò)隨產(chǎn)品的定期確認(rèn)檢驗(yàn)一同送檢或責(zé)令供方按指定周期送檢，提供定期確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證。

5.3.1 質(zhì)檢部根據(jù)工藝流程上檢驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置及過(guò)程檢驗(yàn)等要求對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5.3.2 各工序檢驗(yàn)員在未完成該工序檢驗(yàn)時(shí)，不得將未檢產(chǎn)品放行。

5.3.3 各工序檢驗(yàn)員要如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，并及時(shí)上交質(zhì)檢部審核。

5.4.3 對(duì)CCC認(rèn)證的產(chǎn)品在生產(chǎn)線上設(shè)置有安全測(cè)試項(xiàng)目的應(yīng)100％檢測(cè)，主要進(jìn)行各類安全測(cè)試及結(jié)構(gòu)與主要原材料一致性等檢查，測(cè)試時(shí)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，并記錄。5.4.4 成品檢驗(yàn)必須嚴(yán)格依《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行，并詳細(xì)填寫(xiě)《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》，報(bào)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)確認(rèn)后，方能入成品倉(cāng)庫(kù)或出廠。

5.4.5 對(duì)檢驗(yàn)不合格品時(shí)，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.4.6 所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)及時(shí)交質(zhì)檢部保存，保存期限為二年。

5.5 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)本公司CCC認(rèn)證產(chǎn)品按半年一次送國(guó)家指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，并保存確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。

5.6 在CCC產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)主要原材料或結(jié)構(gòu)不一致性，應(yīng)列為不合格品，如確需作相應(yīng)更改，需按《主要原材料、結(jié)構(gòu)等變更控制程序》向CQC辦理申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

5.7 質(zhì)檢部應(yīng)嚴(yán)格按《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄進(jìn)行保管。

5.8 質(zhì)檢員對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》實(shí)施。進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序

4.3 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)進(jìn)料的質(zhì)量檢驗(yàn)及合格與否的判定。6.2.2 進(jìn)料檢驗(yàn)員接到《入庫(kù)單》后，依據(jù)書(shū)面《采購(gòu)規(guī)范》或相關(guān)資料現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行檢驗(yàn)。

6.2.3 進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完后，應(yīng)將結(jié)果填入《材料檢驗(yàn)記錄》并呈主管審核。

6.2.4 對(duì)本廠無(wú)法檢驗(yàn)的項(xiàng)目，要求供應(yīng)商提供材質(zhì)證明或委托第三方驗(yàn)證，保留其證明和檢驗(yàn)結(jié)果。

6.3.1 質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果，與《采購(gòu)規(guī)范》相對(duì)照，以判定該原材料或輔助材料是否允收。

6.3.2 當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)員無(wú)法做出判定時(shí)，則呈報(bào)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人裁定。

6.4.1 經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的原材料及輔助材料判定允收的做好來(lái)料標(biāo)識(shí)，并蓋章后知會(huì)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。

6.4.2 判定不合格的，則貼“不合格品”標(biāo)簽，填寫(xiě)《進(jìn)料異常反應(yīng)單》知會(huì)采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。6.5.1 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)于記錄并呈報(bào)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人核簽。6.5.2 進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果整理分析，作為供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審依據(jù)。

6.5.5 《材料檢驗(yàn)記錄》由質(zhì)檢部保存，期限二年。7.1 進(jìn)料質(zhì)量異常時(shí)，參照《不合格品控制程序》執(zhí)行。成品檢驗(yàn)控制程序

4.1 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)最終成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃的制定及實(shí)施，及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。

6.1.1 應(yīng)依合同（訂單）規(guī)定的要求，若合同（訂單）規(guī)定時(shí)，應(yīng)將以往客戶檢驗(yàn)要求的重點(diǎn)事項(xiàng)都列入。

6.1.2 檢驗(yàn)以同一班次、同一機(jī)臺(tái)、同一規(guī)格產(chǎn)品為一批量，抽樣按GB2828，GB2829標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.2.1 成品檢驗(yàn)人員在作各項(xiàng)檢驗(yàn)前，應(yīng)先確認(rèn)成品檢驗(yàn)基準(zhǔn)（必要時(shí)應(yīng)追溯產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)各項(xiàng)記錄）。

6.2.2 經(jīng)抽樣檢驗(yàn)的合格品，應(yīng)由檢驗(yàn)員作合格標(biāo)識(shí)，并加蓋合格印章。

6.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品應(yīng)做好不合格標(biāo)識(shí)、隔離，并立即通知制造部進(jìn)行相關(guān)處理，處理依《不合格品控制程序》執(zhí)行。

6.3.1 質(zhì)檢部應(yīng)匯總分析質(zhì)量異常情況，知會(huì)技術(shù)部及責(zé)任

單位探究原因，確定再發(fā)生的防止對(duì)策，并對(duì)改善效果予以跟蹤。具體依《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。6.3.2 必要時(shí)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人須將質(zhì)量異常情況提報(bào)相關(guān)單位，列為專案處理。

7.1 如客戶要求附《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》時(shí)，則質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果填入《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》隨貨送至客戶處。

7.2 所有不合格品經(jīng)返工后，必須重新檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。7.3 對(duì)于庫(kù)存超過(guò)半年的產(chǎn)品，在出貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知質(zhì)檢員進(jìn)行再檢驗(yàn)，如有異常狀況，則依《不合格品控制程序》處理。

主要原材料、結(jié)構(gòu)等變更控制程序

3.1 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料及結(jié)構(gòu)等因素變化的控制、監(jiān)督。4.1 ??

所有強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立相應(yīng)關(guān)鍵元器件、材料清單。

4.2.1 如工廠因產(chǎn)品改型或關(guān)鍵元器件、原材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生變更時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)強(qiáng)制性認(rèn)證細(xì)則及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，分析強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的性能是否可能與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或型式試驗(yàn)樣品不一致時(shí)，應(yīng)報(bào)告強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2.2 強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)相應(yīng)細(xì)則和程序規(guī)定，將更改方案及相關(guān)信息在執(zhí)行前向CCC和VDE認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)獲

得批準(zhǔn)后方可大量投產(chǎn)。

4.2.3 如果強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)因素的變更已獲CCC和VDE認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求，必要時(shí)做好樣品送樣試驗(yàn)或有關(guān)材料的準(zhǔn)備工作。4.3 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的有關(guān)工藝、技術(shù)文件規(guī)定，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品與型式試驗(yàn)樣品的一致性項(xiàng)目的檢查，有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)具體參照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。

4.3.2 質(zhì)檢部在檢驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)，還應(yīng)對(duì)強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品所使用的原材料、生產(chǎn)工藝過(guò)程及結(jié)構(gòu)等同型式試驗(yàn)樣品及有關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)，確保同型式試驗(yàn)樣品、樣件一致或同經(jīng)CCC認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的更改材料一致。

4.3.3 質(zhì)檢部在檢驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)，還應(yīng)對(duì)強(qiáng)制性產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)志使用情況進(jìn)行檢查，確保符合強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用規(guī)定的要求。具體參照《強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志使用控制程序》執(zhí)行。

4.4 在檢查或檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的情況，應(yīng)立即通知強(qiáng)制性質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并對(duì)不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定予以處理。

4.5 強(qiáng)制性產(chǎn)品如不符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，均不得出廠。

4.6 對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，由質(zhì)檢部針對(duì)具體情

況，依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定，采取相應(yīng)糾正及預(yù)防措施，確保不符合原因得以消除，并防止類似情況再次發(fā)生。

4.7 影響強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)定要求因素變更時(shí)，提出的申請(qǐng)材料如《文件制定、更改、取消評(píng)審單》及其它清單等文件資料和記錄，按《文件控制程序》及《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行，并妥善保管。

4.8 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查應(yīng)在產(chǎn)品檢驗(yàn)及過(guò)程檢驗(yàn)中予以記錄，記錄應(yīng)能證明該批產(chǎn)品同型式試驗(yàn)樣品或經(jīng)CCC認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)材料相一致。4.9 以上記錄和資料由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。不合格品控制程序 4.1 質(zhì)檢部

4.1.1 確認(rèn)檢驗(yàn)后的不合格品。

4.1.2 跟蹤各項(xiàng)不合格品的后續(xù)處理情況及后續(xù)的驗(yàn)證。4.1.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核各類異常反映單的判定處理。5.2 不合格品分類 5.2.1 進(jìn)料的不合格品。

5.2.2 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格品。5.2.3 成品檢驗(yàn)的不合格。5.2.4 客戶抱怨退貨的不合格品。5.2.5 其它原因發(fā)生的不合格品。

6.1.1貼示不合格標(biāo)簽，注明不合格原因，同時(shí)開(kāi)立《不合格品處理單》。

6.1.2 置放于各部門(mén)所標(biāo)示的不合格品區(qū)域內(nèi)。

6.2 未經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)或授權(quán)，任何人不得解除不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

6.3 未經(jīng)處理的不合格品不得流入下道工序及送往客戶。6.4 對(duì)不合格品的處理需予記錄，經(jīng)過(guò)返修處理的不合格品，質(zhì)檢部應(yīng)依書(shū)面程序重新給予檢驗(yàn)。

6.5 對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因，責(zé)任單位、質(zhì)檢部及技術(shù)部應(yīng)予以分析，并擬定糾正預(yù)防措施，依《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

6.6 質(zhì)檢部對(duì)不合格品的處理執(zhí)行情況應(yīng)予以追蹤。6.7.1 進(jìn)料不合格的處理

6.7.1.1 進(jìn)廠原材料、輔助原材料等，經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《進(jìn)料異常反映單》并傳遞到采購(gòu)部。6.7.3.1 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，發(fā)現(xiàn)單位按6.1處理，由班組長(zhǎng)/質(zhì)檢員填寫(xiě)《質(zhì)量異常反映單》報(bào)質(zhì)檢部，必要時(shí)可會(huì)同技術(shù)部及責(zé)任單位共同處理。6.7.3.2 生產(chǎn)過(guò)程中制造不合格處理原則

A.能及時(shí)返工重修的及時(shí)處理，修理后的經(jīng)檢驗(yàn)合格讓步放行，不能及時(shí)處理的則集中處理。

??

C.既不能返工重修，又不能改作其它規(guī)格品的，則做報(bào)廢處理，但生產(chǎn)部門(mén)需填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》并經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部確認(rèn)，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

D.質(zhì)檢部對(duì)重大質(zhì)量異常須進(jìn)行跟蹤，并予以記錄。6.7.4.1 質(zhì)檢員在抽樣時(shí)，發(fā)現(xiàn)少數(shù)在允許范圍的輕微不合格且可立即修理的即自行修理，修理后檢驗(yàn)合格讓步放行。6.7.4.2 經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格批，則退回制造部重檢。6.7.4.3 對(duì)于質(zhì)檢判定為不合格批，如交期緊迫，制造部可視具體情況提出讓步申請(qǐng)來(lái)執(zhí)行。

6.7.5 客戶的退貨處理依6.7.4或6.7.6執(zhí)行。

6.7.6.1 無(wú)法返修或改作它用不合格品由于責(zé)任單位填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》由質(zhì)檢部、技術(shù)部確認(rèn)質(zhì)量情況，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。

6.7.7.1 送檢測(cè)機(jī)構(gòu)不合格品報(bào)廢，報(bào)廢由檢測(cè)機(jī)構(gòu)處理。統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序

3.2 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)效果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.5.2 質(zhì)檢部對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用效果進(jìn)行驗(yàn)證后填寫(xiě)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用報(bào)告》，驗(yàn)證簽名確認(rèn)。糾正和預(yù)防措施控制程序 4.1 質(zhì)檢部

4.1.1 確定質(zhì)量異?；虿涣嫉默F(xiàn)象。

4.1.2 糾正及預(yù)防措施進(jìn)度追蹤。4.1.3 改善效果的確認(rèn)。6.1 糾正措施

6.1.1.1由進(jìn)料檢驗(yàn)員填寫(xiě)《進(jìn)料異常反映單》報(bào)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人并知會(huì)資材部，由資材部聯(lián)絡(luò)廠商處理。

6.1.1.2 進(jìn)料檢驗(yàn)員依據(jù)廠商（供應(yīng)商）提供的糾正及預(yù)防措施進(jìn)行追蹤與確認(rèn)。

6.1.2.1 倉(cāng)存物料或成品經(jīng)由倉(cāng)管或質(zhì)檢檢驗(yàn)，有異?；虿涣紩r(shí)，質(zhì)檢若確認(rèn)為偶發(fā)，則立即做缺失改正。

6.1.2.2 生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)由相關(guān)部門(mén)自主檢查或質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)異?；虿涣紩r(shí)，質(zhì)檢部若確認(rèn)為偶發(fā)情況，則立即做缺失改正。6.1.2.3 若確認(rèn)為非偶發(fā)情況時(shí)，質(zhì)檢員填寫(xiě)《質(zhì)量異常反映單》報(bào)質(zhì)檢部確立初步處理方式，再轉(zhuǎn)技術(shù)部制定改善對(duì)策。6.1.2.4 對(duì)于重大異?，F(xiàn)象，應(yīng)由質(zhì)檢部組織召開(kāi)專題會(huì)議，責(zé)任單位及技術(shù)部提出改善方案及完成日期，且質(zhì)檢部追蹤改善效果。

6.1.2.5 相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行改善對(duì)策的實(shí)施，質(zhì)檢部進(jìn)行改善效果的追蹤，如未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重復(fù)此問(wèn)題的分析與改善，直至最終改善為止。

6.1.2.6 若經(jīng)確認(rèn)改善有效，由管理者代表核準(zhǔn)后，則予以結(jié)案存檔。

6.1.3.1 質(zhì)檢部接到客戶投訴后，應(yīng)先行確認(rèn)為偶發(fā)或非偶發(fā)

事件，若為偶發(fā)則立即會(huì)簽責(zé)任單位做缺失改正。6.1.3.2 若經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)為非偶發(fā)事件時(shí)，則要求相關(guān)單位提出原因分析及改善對(duì)策。

6.1.3.3 各相關(guān)責(zé)任單位需確實(shí)提出改善方案及完成日期，以利追蹤改善效果。

6.1.3.4 質(zhì)檢部對(duì)改善效果確認(rèn)后回復(fù)客戶。

6.2.2 以責(zé)任單位為主，質(zhì)檢部、技術(shù)部為輔，將各項(xiàng)生產(chǎn)與制造技術(shù)做經(jīng)驗(yàn)積累，防止因人為失誤而導(dǎo)致相同異常狀況再發(fā)生。

6.2.5 為達(dá)到預(yù)防再發(fā)生的成效，質(zhì)檢部應(yīng)定期檢查，查核各異常單據(jù)，以求得改善后標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作的有效性與正確性。

第二篇：質(zhì)檢部工作程序

質(zhì)檢部工作程序

為加強(qiáng)本工程的質(zhì)量管理，；理清工作關(guān)系，以期達(dá)到業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量的要求。根據(jù)本工程的具體特點(diǎn)，制定以下質(zhì)檢部工作程序。

一、質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量保證體系的建立

項(xiàng)目經(jīng)理是本工程質(zhì)量第一責(zé)任人和負(fù)責(zé)人，各施工隊(duì)的工程質(zhì)量應(yīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。質(zhì)檢部在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下展開(kāi)工作。

1、質(zhì)量保證體系及質(zhì)量責(zé)任制的建立。

項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的質(zhì)量保證體系，同時(shí)制定項(xiàng)目各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制。各施工隊(duì)必須建立本區(qū)段的質(zhì)保體系和各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，各施工隊(duì)是其分包區(qū)段質(zhì)量的第一責(zé)任人，必須成立以施工隊(duì)長(zhǎng)為第一質(zhì)量責(zé)任人的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。簽定各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任合同。

2、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

各施工隊(duì)對(duì)本分包區(qū)段的質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)，建立一套完整的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。要求各施工隊(duì)設(shè)立專職質(zhì)檢員，各班組長(zhǎng)為兼職質(zhì)檢員。

二、質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)

1、材料的試驗(yàn)與檢驗(yàn)。

（1）由項(xiàng)目部組織的工程材料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供材料的合格證與實(shí)驗(yàn)報(bào)告，報(bào)監(jiān)理工程師審查，審查合格后，方能使用。

（2）由各施工隊(duì)負(fù)責(zé)采購(gòu)的工程材料由各施工隊(duì)提供原材料的有效合格證與試驗(yàn)報(bào)告，由質(zhì)檢部報(bào)監(jiān)理工程師審查合格后方能使用。（3）對(duì)半成品（砼、砂漿）的檢驗(yàn)，由各施工隊(duì)負(fù)責(zé)取樣，送項(xiàng)目部試驗(yàn)室檢驗(yàn)。

2、施工質(zhì)量的檢查與檢驗(yàn)。

（1）對(duì)工程質(zhì)量必須嚴(yán)格實(shí)行“三檢制”，既區(qū)段自檢，班組互檢，項(xiàng)目專檢。工序質(zhì)量由區(qū)段進(jìn)行自檢合格后，填寫(xiě)自檢表，報(bào)項(xiàng)目質(zhì)檢部專檢，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)檢部檢查合格后再報(bào)監(jiān)理工程師查驗(yàn)，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查合格后方能進(jìn)入下一工序。

（2）隱蔽工程的檢查驗(yàn)收，須經(jīng)隱蔽的工序，在完成后由區(qū)段首先進(jìn)行自檢，經(jīng)自檢合格后，填寫(xiě)隱蔽工程驗(yàn)收記錄，報(bào)項(xiàng)目質(zhì)檢部檢查，經(jīng)質(zhì)檢檢查合格后報(bào)監(jiān)理工程師進(jìn)行隱蔽檢收。

（3）有關(guān)分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，由區(qū)段進(jìn)行質(zhì)量自檢自評(píng)，并填寫(xiě)自檢評(píng)定表，報(bào)質(zhì)檢部核定。

三、質(zhì)量與計(jì)量

區(qū)段在完成階段性工作，向項(xiàng)目部報(bào)送完成工作量報(bào)表。如因質(zhì)檢不合格，或有關(guān)資料未完善，項(xiàng)目部不予以計(jì)量。

四、工程質(zhì)量資料與文件管理

1、由項(xiàng)目部供應(yīng)的材料的質(zhì)量證明文件，由項(xiàng)目部辦公室統(tǒng)一收存原件，質(zhì)檢部留復(fù)印件，作為填寫(xiě)有關(guān)資料的依據(jù)。

2、所有的報(bào)審報(bào)驗(yàn)資料由辦公室留有原件，質(zhì)監(jiān)部留復(fù)印件。

3、由區(qū)段自購(gòu)的原材料的有關(guān)質(zhì)量證明文件原件交辦公室，質(zhì)檢部和區(qū)段各留1份復(fù)印件。

4、所有資料文件的交接必須辦理交接手續(xù)。

安全生產(chǎn)工作程序

為加強(qiáng)本工程的安全管理，理清工作關(guān)系，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)本工程的具體特點(diǎn)，特制定以下安全生產(chǎn)工作程序。

一、建立各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制

項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的安全保證體系，同時(shí)制定項(xiàng)目各級(jí)人員安全責(zé)任制。各施工隊(duì)是其施工區(qū)段安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，在進(jìn)場(chǎng)后三日內(nèi)，必須建立本區(qū)段的安保體系和各級(jí)安全責(zé)任制，配備專職安全員，簽訂各級(jí)人員安全責(zé)任合同。

二、建立安全技術(shù)交底制度

各施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)接受項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的施工交底，交底以合同為依據(jù)，以施工技術(shù)文件為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，應(yīng)包括安全生產(chǎn)和文明施工等內(nèi)容。交底工作經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，并作好原始記錄。同時(shí)必須向職工進(jìn)行安全技術(shù)操作規(guī)程交底，教育職工正確使用安全防護(hù)用品后方可施工，必須建立安全技術(shù)交底文本卡制度，做好原始記錄。特種作業(yè)人員必須持有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的上崗證書(shū)和操作證，建立特種作業(yè)人員花名冊(cè)。并將證件復(fù)印件報(bào)項(xiàng)目部辦公室備案后，方能上崗，施工前，必須做好特種作業(yè)的安全技術(shù)交底工作，細(xì)致檢查后，才能施工。

三、簽訂安全生產(chǎn)合同

各施工隊(duì)在簽訂施工合同時(shí)，必須簽訂合理、合法的安全生產(chǎn)，治安消防，環(huán)保衛(wèi)生等協(xié)議書(shū)作為合同附件，各施工隊(duì)必須與下屬各 班組簽訂安全生產(chǎn)合同，制訂具體的安全生產(chǎn)目標(biāo)以及獎(jiǎng)罰辦法，將原件交項(xiàng)目辦公室備查。

四、安全教育制度

各施工隊(duì)必須建立職工安全三級(jí)教育制度，新工人進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須按規(guī)定進(jìn)行安全教育后，方能進(jìn)場(chǎng)施工。

五、安全生產(chǎn)檢查

各施工隊(duì)?wèi)?yīng)制訂專項(xiàng)安全施工方案，報(bào)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審查后，方能實(shí)施，并接受項(xiàng)目部每周一次的安全生產(chǎn)檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要及時(shí)整改，督促落實(shí)。各施工隊(duì)對(duì)本區(qū)段工程應(yīng)制定安全檢查制度，明確安全檢查的時(shí)間頻率,參加人員等。做到各班組每日自檢，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)整改后，才能施工。對(duì)安全用品建立臺(tái)帳,并附安全用品合格證。施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電必須編制臨時(shí)公案,報(bào)項(xiàng)目部審查。特種作業(yè)部分：應(yīng)定期對(duì)機(jī)械設(shè)備，施工車輛進(jìn)行保養(yǎng)，維護(hù)；隨時(shí)檢查機(jī)械設(shè)備施工車輛的使用情況，嚴(yán)禁帶病工作。建立施工機(jī)具臺(tái)帳,并制定機(jī)具操作規(guī)程，機(jī)具操作人員必須持證上崗。片石料場(chǎng)應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管爆炸物品，嚴(yán)格檢查后，才能起爆。保通路段應(yīng)設(shè)置醒目的警示標(biāo)志，配備專門(mén)人員指揮交通，實(shí)行交通管制。具體措施應(yīng)報(bào)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審查后，方能實(shí)施。

六、安全生產(chǎn)檔案管理

各施工隊(duì)?wèi)?yīng)向項(xiàng)目部辦公室提交與工人簽訂的勞動(dòng)合同原件，身份證復(fù)印件各一份，安全技術(shù)交底文本卡原件，各次安全檢查原始記錄，各專項(xiàng)安全施工方案，職工三級(jí)教育卡原件等相關(guān)資料，所有資料交接必須辦理交接手續(xù)。

第三篇：質(zhì)檢部工作

1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)店內(nèi)整體的質(zhì)量檢查，對(duì)各職能部門(mén)進(jìn)行全面的檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

2、在開(kāi)展質(zhì)檢工作時(shí)，應(yīng)秉公辦事，一切依照制度辦事，根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針和各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)制定企業(yè)的質(zhì)量管理計(jì)劃和開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)方案，并組織實(shí)施。

3、收集、整理、分析、調(diào)研、儲(chǔ)存、反饋、傳遞質(zhì)檢信息，并確保信息的真實(shí)性，切合實(shí)際地提出合理化建議和處理措施。

4、負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理的考核標(biāo)準(zhǔn)和考核表格并組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)組織建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系，健全質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展系列質(zhì)量管理活動(dòng)，使企業(yè)的質(zhì)量管理日趨完善，達(dá)到經(jīng)?；?biāo)準(zhǔn)化。

6、在檢查過(guò)程中，如遇重大問(wèn)題，有責(zé)任報(bào)店內(nèi)當(dāng)班最高領(lǐng)導(dǎo)（不直接參與指揮），確保企業(yè)出售的服務(wù)保質(zhì)保量，維護(hù)企業(yè)的信譽(yù)和消費(fèi)者利益。

7、負(fù)責(zé)到各服務(wù)工作現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展經(jīng)常的、不同形式的檢查、監(jiān)督、考核、調(diào)研工作，及時(shí)糾正企業(yè)在質(zhì)量管理中存在的問(wèn)題。有權(quán)監(jiān)督各部門(mén)執(zhí)行服務(wù)工作、生產(chǎn)、操作規(guī)程、規(guī)范；建議制止不符合質(zhì)量要求的服務(wù)、商品等賣品售給賓客。

8、制定和不斷完善企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立一套科學(xué)的、有效的質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行企業(yè)制度，嚴(yán)格進(jìn)行檢查考核工作。

9、總結(jié)整理經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題，歸納成培訓(xùn)材料，給予員工及時(shí)的貫徹傳達(dá)，避免同一事件的再次發(fā)生。

10、經(jīng)常組織兼職質(zhì)檢員開(kāi)展工作，公正的指出存在的問(wèn)題，協(xié)助公司制定整改方案，并且監(jiān)督、檢查落實(shí)整改措施。

11、每周對(duì)各部門(mén)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行評(píng)比，并對(duì)重要問(wèn)題和共性問(wèn)題進(jìn)行分析，提出合理化建議并上報(bào)、存檔。

第四篇：酒店質(zhì)檢工作程序

酒店質(zhì)檢工作程序

一、日常檢查內(nèi)容：

1、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 工作流程 行為規(guī)范 組織紀(jì)律 儀容儀表 衛(wèi)生清潔 設(shè)備設(shè)施 安全維護(hù)

2、質(zhì)檢工作，遵循秉公辦事的工作原則，根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)方針和各項(xiàng)工作流程、標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，及時(shí)收集、整理、分析、調(diào)研、儲(chǔ)存、反饋、傳遞質(zhì)檢信息，并確保信息的真實(shí)性，切合實(shí)際地提出合理化建議和處理措施。

3、日常檢查以走動(dòng)巡查為主，在酒店各部門(mén)未知檢查內(nèi)容的情況下，進(jìn)行突擊檢查；對(duì)酒店所有營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、辦公室及所有員工，依照酒店規(guī)章制度、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及酒店各產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督、檢查及正負(fù)激勵(lì)；

4.每日查閱當(dāng)日《大堂副理報(bào)告》、《夜值經(jīng)理記錄》、《早餐值班表》以及監(jiān)控記錄，每日檢查早餐開(kāi)餐情況，檢查保安監(jiān)控記錄，抽查記錄情況，針對(duì)異常情況按照相關(guān)規(guī)定處理。5.每日到各服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展經(jīng)常的、不同形式的檢查、監(jiān)督、考核、調(diào)研工作，及時(shí)糾正各部門(mén)在質(zhì)量管理中存在的問(wèn)題。監(jiān)督各部門(mén)操作規(guī)程、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況；禁止不符合質(zhì)量要求的服務(wù)提供給顧客，并按照事情發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人、事件經(jīng)過(guò)、處理結(jié)果完整的記錄下來(lái)，對(duì)不達(dá)標(biāo)等違規(guī)行為進(jìn)行處罰并要求限時(shí)改正。20、《質(zhì)檢到位表》月末由行政部回收并進(jìn)行檢查。

21、每日檢查管理人員到崗情況。

二、大質(zhì)檢檢查工作程序

1、酒店成立大質(zhì)檢小組，各部門(mén)第一負(fù)責(zé)人作為質(zhì)量檢查員，每月月底由總經(jīng)理助理帶隊(duì)，對(duì)酒店各區(qū)域進(jìn)行檢查，對(duì)查出的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令整改、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰，檢查情況由質(zhì)檢部匯總發(fā)文至各部門(mén)，各部門(mén)對(duì)大檢查的問(wèn)題給予書(shū)面反饋報(bào)至行政部。

2、大質(zhì)檢檢查員必須按時(shí)在指定地點(diǎn)集合，不得遲到，不得無(wú)故不參加。私自不參加者按照《處罰細(xì)則》進(jìn)行處理，按照質(zhì)檢表格要求認(rèn)真填寫(xiě)記錄，不得應(yīng)付，更不可空白，并對(duì)檢查出內(nèi)容提出合理化建議，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢情況向總經(jīng)理助理匯報(bào)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。

三、對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行處理的工作程序

1、對(duì)于質(zhì)檢部或其它職能部門(mén)查出的輕微問(wèn)題并經(jīng)質(zhì)檢部核實(shí)準(zhǔn)確的，由質(zhì)檢部開(kāi)具《整改單》并給予責(zé)任人予以口頭警告、并責(zé)令責(zé)任部門(mén)限期整改；由質(zhì)檢部對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。

2、質(zhì)檢人員在對(duì)已要求改正的違規(guī)現(xiàn)象再次進(jìn)行督導(dǎo)檢查時(shí)，對(duì)未按要求進(jìn)行整改或雖已整改但再次發(fā)生的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定開(kāi)據(jù)《獎(jiǎng)罰單》，第三次發(fā)現(xiàn)同樣問(wèn)題時(shí)，雙倍處罰；第四次發(fā)現(xiàn)同樣問(wèn)題時(shí)，酒店按下崗學(xué)習(xí)、降職降薪、直至除名處理。

3、客人嚴(yán)重服務(wù)投訴或重大過(guò)失由質(zhì)檢部對(duì)該事件進(jìn)行全面調(diào)查，收集準(zhǔn)確可靠的證據(jù)，公正、詳實(shí)、準(zhǔn)確的將事情真相向總經(jīng)理助理匯報(bào)，并提出質(zhì)檢部門(mén)針對(duì)該事件的看法及建議，由酒店領(lǐng)導(dǎo)確定最終處理決定，質(zhì)檢部執(zhí)行決議。

4、任何由質(zhì)檢部開(kāi)具的罰款單，在下達(dá)罰款單之前，質(zhì)檢人員必須告知責(zé)任人，講明違規(guī)事由，處罰依據(jù)，處理的必要性、處理的目的，然后將罰單下發(fā)到責(zé)任人或責(zé)任部門(mén)。

5、質(zhì)檢人員在現(xiàn)場(chǎng)查出現(xiàn)形問(wèn)題時(shí)，可現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)據(jù)《獎(jiǎng)罰單》并告知責(zé)任人違規(guī)條款、處罰依據(jù)、處罰金額，并由責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)簽字后再由其部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

6、質(zhì)檢人員未在現(xiàn)場(chǎng)查出或接到其它職能部門(mén)查出和檢舉的問(wèn)題時(shí)，要在第一時(shí)間內(nèi)及時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行調(diào)查，收集準(zhǔn)確可靠的證據(jù)，依據(jù)相關(guān)規(guī)定開(kāi)據(jù)《獎(jiǎng)罰單》交至部門(mén)第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)再由責(zé)任人簽字返回質(zhì)檢部。

7、質(zhì)檢員因工作失誤，導(dǎo)致錯(cuò)罰，按照相關(guān)規(guī)定對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行處罰。

四、質(zhì)檢《獎(jiǎng)罰單》的開(kāi)單、下發(fā)程序

1、《獎(jiǎng)罰單》分為質(zhì)檢獎(jiǎng)罰和部門(mén)內(nèi)部獎(jiǎng)罰。

2、《獎(jiǎng)罰單》要明確寫(xiě)明姓名、職務(wù)、部門(mén)、日期、獎(jiǎng)罰原因、獎(jiǎng)罰金額（大小寫(xiě)），要有受獎(jiǎng)罰部門(mén)負(fù)責(zé)人、責(zé)任人和質(zhì)檢人員簽名。

3、質(zhì)檢部或其它職能部門(mén)查出的問(wèn)題，經(jīng)質(zhì)檢落實(shí)情況后，開(kāi)據(jù)《獎(jiǎng)罰單》。

4、質(zhì)檢《獎(jiǎng)罰單》屬于處罰項(xiàng)的，一式兩聯(lián)，質(zhì)檢部一聯(lián)（對(duì)員工進(jìn)行評(píng)估用）、行政部一聯(lián)（月底交行政部備查）；質(zhì)檢部簽發(fā)的《獎(jiǎng)罰單》不能當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)的，在責(zé)任部門(mén)落實(shí)責(zé)任人后，需在48小時(shí)內(nèi)返單至質(zhì)檢部，若不按照規(guī)定的時(shí)間返單，處以雙倍罰；.5、質(zhì)檢《獎(jiǎng)罰單》屬于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)的，獎(jiǎng)單第一聯(lián)留存，受獎(jiǎng)本人攜第二聯(lián)至財(cái)務(wù)部領(lǐng)獎(jiǎng)，財(cái)務(wù)部按照質(zhì)檢部開(kāi)據(jù)的員工《獎(jiǎng)罰單》給予兌現(xiàn)。

6、如被處罰者接受態(tài)度惡劣或拒絕簽單者均按處罰額的雙倍處罰。

7、如被檢查和被投訴的部門(mén)接到《整改單》未在48小時(shí)內(nèi)反饋意見(jiàn)及改正，扣罰部門(mén)經(jīng)理。

8、如員工當(dāng)月離職，《獎(jiǎng)罰單》所處罰的金額不足在當(dāng)月工資中扣除的，可在被處罰人上月工資中扣除。

9、質(zhì)檢開(kāi)據(jù)《獎(jiǎng)罰單》要字跡工整，不得涂改，若出現(xiàn)報(bào)廢單，必須將兩聯(lián)一并報(bào)廢，按照序號(hào)貼附在一起，隨留底聯(lián)一并報(bào)行政部。

五、各部門(mén)內(nèi)部處罰程序

1、本部門(mén)內(nèi)部組織檢查或本部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由部門(mén)內(nèi)部依據(jù)酒店相關(guān)制度進(jìn)行處罰；

2、內(nèi)部《獎(jiǎng)罰單》要明確寫(xiě)明姓名、職務(wù)、部門(mén)、日期、獎(jiǎng)罰原因、獎(jiǎng)罰金額（大小寫(xiě)），要有受獎(jiǎng)罰部門(mén)負(fù)責(zé)人、本人簽字。

3、部門(mén)開(kāi)具的內(nèi)部《獎(jiǎng)罰單》一式兩聯(lián)，經(jīng)責(zé)任人和部門(mén)第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留部門(mén)，一聯(lián)交質(zhì)檢部。質(zhì)檢部在月末將統(tǒng)計(jì)匯總表交行政部；

4、內(nèi)部罰款無(wú)連帶處罰。

5、內(nèi)部處罰與酒店質(zhì)檢處罰可并行執(zhí)行。

六、行政處罰程序

1、員工違反酒店規(guī)章制度，經(jīng)查實(shí)情節(jié)嚴(yán)重的，按照酒店相關(guān)規(guī)定由行政部下發(fā)行政處罰通啟，總經(jīng)理助理簽發(fā)后，以 “通報(bào)批評(píng)”或“處理決定”形式公示；

2、行政處罰質(zhì)檢部不再開(kāi)據(jù)《獎(jiǎng)罰單》；

3、行政部按照行政處罰額在責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。

七、酒店表彰、獎(jiǎng)勵(lì)的工作程序

1、由質(zhì)檢部按照《優(yōu)秀員工及員工獎(jiǎng)勵(lì)制度》規(guī)定開(kāi)據(jù)《獎(jiǎng)罰單》獎(jiǎng)勵(lì)。

2、《獎(jiǎng)罰單》要明確寫(xiě)明受獎(jiǎng)?wù)咝彰?、職?wù)、部門(mén)、日期、獎(jiǎng)勵(lì)原因、獎(jiǎng)勵(lì)金額（大小寫(xiě)），要有受獎(jiǎng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人、本人和質(zhì)檢人員簽名。

3、《獎(jiǎng)罰單》報(bào)總經(jīng)理助理簽批。

第五篇：質(zhì)檢部崗位職責(zé)及任職要求

1.負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，按iso9000:2000、yyt0287-2003標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.制訂產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

3.建立原材料、在制品、外協(xié)品和成品檢驗(yàn)記錄及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每月進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)分析，提

出改進(jìn)意見(jiàn)。

4.及

時(shí)收集產(chǎn)品和器械在使用過(guò)程中質(zhì)量異常反應(yīng)信息，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計(jì)、制造、審核

結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客投訴進(jìn)行分析，以查明并消除不合格的潛在原因并提出解決

辦法。

5.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的配置、使用、校正和維護(hù)保養(yǎng)，保證檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。

6.每月召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，組織公司內(nèi)各部門(mén)和生產(chǎn)骨干

開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，提高全員質(zhì)量管理意識(shí)，推動(dòng)質(zhì)量管理工作邁上新的臺(tái)階。

質(zhì)檢部根據(jù)工作需要設(shè)置以下崗位：

質(zhì)檢部經(jīng)理、質(zhì)檢員

一、質(zhì)檢部經(jīng)理

（一）崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量工作。

2.負(fù)責(zé)公司的原材料進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程以及成品檢驗(yàn)三個(gè)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)工作。

3.負(fù)責(zé)質(zhì)檢部門(mén)的儀器、設(shè)備以及公司的計(jì)量器具的校正、維護(hù)計(jì)劃并實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的統(tǒng)計(jì)分析即時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)、其它部門(mén)的溝通。

5.參加公司內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)調(diào)和落實(shí)糾正和預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)供貨方審核驗(yàn)證工作。

6.完成公司安排的其它臨時(shí)性工作。

（二）任職要求

1.愛(ài)崗敬業(yè)，工作態(tài)度端正熱情高；

2.具有相應(yīng)的大專學(xué)歷，有多年從事醫(yī)療器械質(zhì)量檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)。

二、質(zhì)檢人員

（一）崗位職責(zé)

1.公司檢驗(yàn)人員歸屬質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)；

2.公司質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)卡片，客觀地記錄

檢驗(yàn)測(cè)量情況；

3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按操作規(guī)程和使用說(shuō)明開(kāi)啟實(shí)驗(yàn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器；

4.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在試驗(yàn)和測(cè)量中應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)及環(huán)境情況；

5.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)部門(mén)主管，即時(shí)糾正、處

理異常情況；

6.完成公司安排的其它臨時(shí)性工作。

（二）任職要求

1.愛(ài)崗敬業(yè)，工作態(tài)度端正熱情高；

2.檢驗(yàn)人員必須有中等教育以上學(xué)歷，檢測(cè)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。