第一篇：信息安全運(yùn)維流程
信息安全運(yùn)維 服務(wù)流程
審
核：XXX 批
準(zhǔn)：XXX 版本.修改號(hào)：A.0 受 控 狀 態(tài)：受控
XXX年XX月XX日發(fā)布
XXX年XX月XX日實(shí)施
XXX公司
1.安全運(yùn)維服務(wù)流程
流程圖
根據(jù)目前安全運(yùn)維的整體情況，制定了運(yùn)維服務(wù)流程圖，具體流程如下圖：
需求調(diào)研與分析報(bào)價(jià)與成本核算合同簽訂運(yùn)維方案設(shè)計(jì)與編制信息安全管理運(yùn)維服務(wù)實(shí)施階段運(yùn)維服務(wù)配置管理終驗(yàn)和總結(jié)報(bào)告服務(wù)報(bào)告
1.1 需求調(diào)研與分析
依據(jù)公司自身的運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)定位，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶需要運(yùn)維的信息系統(tǒng)現(xiàn)狀、安全設(shè)備設(shè)施等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)研，通過會(huì)議或者討論等方式采集客戶服務(wù)需求和服務(wù)目標(biāo)，明確客戶的系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)時(shí)間、服務(wù)期限、服務(wù)內(nèi)容以及相關(guān)服務(wù)方式頻次等需求，并將調(diào)研信息總結(jié)整理形成調(diào)研分析報(bào)告。1.2 報(bào)價(jià)與成本核算
由公司項(xiàng)目組成員結(jié)合公司市場(chǎng)部門，對(duì)運(yùn)維項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行工作量和工作成本的預(yù)估。成本核算主要根據(jù)信息系統(tǒng)的運(yùn)維服務(wù)時(shí)間、工作量、服務(wù)方式、服務(wù)內(nèi)容、以及相關(guān)人日費(fèi)用進(jìn)行。將個(gè)單項(xiàng)服務(wù)的設(shè)備費(fèi)用、和人力成本等費(fèi)用總和考慮核算出單項(xiàng)和整體項(xiàng)目的成本以及相應(yīng)的項(xiàng)目報(bào)價(jià)。1.3 合同簽訂
公司項(xiàng)目部門與客戶研討后制定合同方案，并簽訂項(xiàng)目合同。合同中應(yīng)明確運(yùn)維服務(wù)的范圍、項(xiàng)目周期、服務(wù)內(nèi)容、運(yùn)維方式、合同金額、付款方式、保密條款、驗(yàn)收條件等。1.4 運(yùn)維方案設(shè)計(jì)與編制 根據(jù)系統(tǒng)安全運(yùn)維的實(shí)際需求，公司項(xiàng)目部分負(fù)責(zé)編制安全運(yùn)維服務(wù)方案。服務(wù)方案中應(yīng)明確制定運(yùn)維服務(wù)時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)期限、項(xiàng)目組成員和項(xiàng)目主要溝通聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)人、服務(wù)匯報(bào)材料、項(xiàng)目相關(guān)的質(zhì)量管理程序和措施以及運(yùn)維服務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)管理等。
其中，運(yùn)維時(shí)間與期限應(yīng)寫明項(xiàng)目運(yùn)維起止時(shí)間和交付驗(yàn)收的時(shí)間節(jié)點(diǎn)；服務(wù)內(nèi)容應(yīng)列出運(yùn)維服務(wù)設(shè)備清單和系統(tǒng)邊界，以及運(yùn)維服務(wù)的安全檢查項(xiàng)目和運(yùn)維服務(wù)周期。1.5 運(yùn)維服務(wù)實(shí)施階段
根據(jù)運(yùn)維服務(wù)的方案進(jìn)行服務(wù)實(shí)施。主要根據(jù)資產(chǎn)列表對(duì)設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)，對(duì)系統(tǒng)中的配置信息進(jìn)行備份和安全檢查。
對(duì)方案中周期性維護(hù)的設(shè)備和系統(tǒng)，應(yīng)做好維護(hù)記錄：巡檢、安全查殺、備份、更新、升級(jí)、故障排查等。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總并整理，最終形成月報(bào)、季報(bào)和年度總結(jié)報(bào)告。1.6 運(yùn)維服務(wù)配置管理
配置管理的目的是通過將客戶組織、信息、關(guān)系進(jìn)行集中、統(tǒng)一管理，為服務(wù)過程提供基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)支持，以優(yōu)化服務(wù)流程、提高服務(wù)效率、確保服務(wù)質(zhì)量。配置管理范圍是公司運(yùn)維合同范圍內(nèi)的客戶的生產(chǎn)和運(yùn)行環(huán)境中的硬件、軟件、應(yīng)用系統(tǒng)、信息資源、服務(wù)包以及組織人員等。
配置管理應(yīng)使用有效管理工具，以確保在運(yùn)維服務(wù)過程中，能夠掌握客戶信息系統(tǒng)及時(shí)準(zhǔn)確的配置信息，更快、更簡(jiǎn)化、更徹底地識(shí)別各個(gè)信息基礎(chǔ)設(shè)施的屬性及關(guān)系。
在事件、問題、變更和發(fā)布等流程活動(dòng)中，通過管理工具，可以隨時(shí)調(diào)取配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)中的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，為上述過程提供基礎(chǔ)信息。同時(shí)，在上述過程中，可以即時(shí)生成配置信息變更請(qǐng)求，通過變更管理和配置管理流程的有效配合保障配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)的準(zhǔn)確性。配置經(jīng)理在執(zhí)行過程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行改進(jìn)，過程記錄予以保持。1.7 服務(wù)報(bào)告
服務(wù)報(bào)告管理的目的是為客戶提供及時(shí)、可靠、準(zhǔn)確的服務(wù)信息，同時(shí)對(duì)公司在運(yùn)維服務(wù)過程中的行為有效的管理。
服務(wù)報(bào)告分為主動(dòng)服務(wù)報(bào)告和被動(dòng)服務(wù)報(bào)告，公司服務(wù)報(bào)告應(yīng)對(duì)建立、審批、分發(fā)和歸檔進(jìn)行控制，確保報(bào)告產(chǎn)出及時(shí)、條理清晰、信息可靠和準(zhǔn)確，報(bào)告應(yīng)得到相關(guān)各方的認(rèn)可。服務(wù)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)涵蓋以下方面：服務(wù)級(jí)別目標(biāo)的績(jī)效達(dá)成情況；提供服務(wù)過程中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)和問題；工作量特征和數(shù)量特性；重要事件的績(jī)效報(bào)告；定期趨勢(shì)信息；滿意度分析等。在服務(wù)報(bào)告中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)明確處理意見、制定糾正措施，并與問題的相關(guān)方溝通。1.8 信息安全管理
信息安全管理的目的是確保公司提供給客戶的信息安全技術(shù)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)是安全的，實(shí)現(xiàn)客戶利益。應(yīng)制訂詳細(xì)的安全自查和隱患分析計(jì)劃，定期進(jìn)行安全自查和隱患分析。在人員、物理、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、應(yīng)用、管理等方面進(jìn)行安全檢查，查找安全漏洞，采取有效的措施予以解決。
安全自查和隱患分析分為局部自查和全面自查兩種方式，局部自查指的是根據(jù)信息系統(tǒng)目前的安全狀態(tài)進(jìn)行重點(diǎn)自查，全面自查指的是針對(duì)整個(gè)信息系統(tǒng)進(jìn)行全面自查。局部自查隨時(shí)進(jìn)行，全面自查一年至少要進(jìn)行一次，相關(guān)過程記錄予以保持。1.9 終驗(yàn)和總結(jié)報(bào)告
項(xiàng)目完結(jié)后，應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目匯報(bào)材料整理后，形成符合客戶驗(yàn)收條件的驗(yàn)收性文件或總結(jié)性報(bào)告。
報(bào)告中將體現(xiàn)運(yùn)維服務(wù)的主要內(nèi)容和運(yùn)維情況的統(tǒng)計(jì)與分析，并提出相應(yīng)建設(shè)性意見和建議。
第二篇：IT運(yùn)維管理制度+流程
集團(tuán)公司IT運(yùn)行維護(hù)管理制度
IT運(yùn)維有限公司
目錄
第一章
總 則..........................................................................1 第二章
機(jī)房管理制度............................................................5 第三章
值班與交接班制度..................................................16 第四章
保密制度..................................................................24 第五章
請(qǐng)示報(bào)告制度..........................................................30 第六章
維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理制度..........................................36 第七章
儀器儀表及備品備件管理制度..............................41 第八章
局?jǐn)?shù)據(jù)管理制度......................................................50 第九章
割接管理制度..........................................................58 第十章
話務(wù)管理制度..........................................................67 第十一章
網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析例會(huì)制度......................................75 第十二章
通信故障管理制度..............................................79 第十三章
代維管理制度......................................................91 第十四章
網(wǎng)絡(luò)安全管理制度............................................102 第十五章
應(yīng)急通信管理制度............................................110 第十六章
巡檢制度............................................................123 第十七章
設(shè)備管理制度....................................................129 第十八章
設(shè)備驗(yàn)收管理制度............................................137
第十九章
工程竣工驗(yàn)收管理制度....................................148 第二十章
維護(hù)人員管理制度............................................165 第二十一章
維護(hù)資料管理制度........................................171 第二十二章
維護(hù)費(fèi)用管理制度........................................179 第二十三章 第二十四章
運(yùn)行維護(hù)考核制度........................................186 運(yùn)行維護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)制度........................................193
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度
第一章
總 則
第1條 為了加強(qiáng)IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行維護(hù)管理、保障通信網(wǎng)高效的發(fā)展和穩(wěn)定可靠地運(yùn)行，并具有可持續(xù)發(fā)展的能力，根據(jù)國(guó)家、信息產(chǎn)業(yè)部頒布的技術(shù)政策、技術(shù)體制、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)程、法規(guī)、規(guī)定以及IT運(yùn)維公司現(xiàn)行的管理體制，制定本運(yùn)行維護(hù)基本管理制度。
第2條 IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的原則是：
1、堅(jiān)持國(guó)家公眾通信網(wǎng)的先進(jìn)性、統(tǒng)一性和完整性的原則，加強(qiáng)全程全網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)管理，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)協(xié)調(diào)、高效和快捷的發(fā)展，確保全網(wǎng)的安全和暢通。
2、完善運(yùn)行維護(hù)管理體系，建立健全運(yùn)行維護(hù)規(guī)范，提高運(yùn)行維護(hù)管理效率，使全程全網(wǎng)的通信質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)始終保持在一個(gè)較好的水平，并不斷提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和服務(wù)能力。
3、接軌采納國(guó)際上先進(jìn)的維護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，實(shí)施ISO9000系列質(zhì)量管理體系。在較短的時(shí)間內(nèi)，使IT運(yùn)維不僅在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、用戶數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量，還是在運(yùn)行維護(hù)管理上都成為世界一流的通信企業(yè)。
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4、在確保完成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標(biāo)、功能指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)等的基礎(chǔ)上，充分開發(fā)和綜合利用網(wǎng)絡(luò)資源，提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率，降低運(yùn)行維護(hù)管理成本，提高網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)適應(yīng)能力和服務(wù)能力。
第3條 IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的任務(wù)是：
1、建立和完善兩個(gè)體系，即自上而下的指揮調(diào)度體系和自下而上的請(qǐng)示報(bào)告體系。運(yùn)行維護(hù)管理要樹立網(wǎng)絡(luò)意識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)通信服務(wù)的全程全網(wǎng)的特點(diǎn)。凡是已投入運(yùn)行的所有設(shè)備、線路、系統(tǒng)都是全程全網(wǎng)不可分割的一部分。
2、建立健全運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)制，實(shí)行總部、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市，以下簡(jiǎn)稱省級(jí)）分公司和地市分公司三級(jí)管理，并設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和崗位。
3、逐步建立運(yùn)行與維護(hù)分離的管理機(jī)制。要確保網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的所有設(shè)備完好無損，運(yùn)行狀態(tài)良好，各種電氣指標(biāo)，技術(shù)指標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)均能滿足或超過規(guī)定的水平。同時(shí)，能及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)和迅速可靠地排除故障，杜絕人為事故和差錯(cuò)的發(fā)生，清除隱患，確保網(wǎng)絡(luò)的暢通。
4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)融合與業(yè)務(wù)融合的發(fā)展特點(diǎn)和專業(yè)化的2
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分工趨勢(shì)，充分利用社會(huì)化的維護(hù)能力，推廣設(shè)備代維。加強(qiáng)對(duì)超出保修期設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理，探索實(shí)行設(shè)備供應(yīng)商付費(fèi)限時(shí)保修制。
5、實(shí)行預(yù)防性維護(hù)為主、障礙性維護(hù)為輔的運(yùn)行維護(hù)管理原則。預(yù)防性維護(hù)和障礙性維護(hù)過程都應(yīng)遵循事先設(shè)計(jì)好的程序來進(jìn)行。
6、在保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的前提下，努力降低運(yùn)行維護(hù)成本，采用高新技術(shù)和信息技術(shù)，提高維護(hù)管理水平，改進(jìn)維護(hù)管理方法，逐步實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控、集中維護(hù)、集中管理。
7、建立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量的監(jiān)督和控制體系，完善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)體系，定期進(jìn)行考核、評(píng)比。
8、培訓(xùn)和穩(wěn)定運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍，跟蹤世界先進(jìn)水平和技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，培訓(xùn)各級(jí)崗位技術(shù)人員和管理人員，不斷提高運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍的責(zé)任意識(shí)以及技術(shù)業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
第4條 本制度是IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的法規(guī)性文件，各級(jí)運(yùn)行維護(hù)部門，包括總部直屬的維護(hù)生產(chǎn)部門是運(yùn)行維護(hù)工作的執(zhí)行者，必須嚴(yán)格遵照本制度要求執(zhí)行。各級(jí)運(yùn)行維護(hù)管理部門可結(jié)合各地的實(shí)際情況制定3
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相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，實(shí)施細(xì)則不能更改或違犯總的原則。對(duì)于特殊情況，要詳細(xì)說明并上報(bào)總部運(yùn)行監(jiān)督部審批。
第5條 本制度正式發(fā)布后，在中國(guó)聯(lián)合通信有限公司全系統(tǒng)范圍內(nèi)試行。以往總部及分公司印發(fā)的同類制度中，其內(nèi)容凡與本制度相悖者應(yīng)以本制度為準(zhǔn)。
第6條 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于中國(guó)聯(lián)合通信有限公司運(yùn)行監(jiān)督部。
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第二章
機(jī)房管理制度 目的
為加強(qiáng)各機(jī)房的現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)可能影響機(jī)房生產(chǎn)、安全的各種因素進(jìn)行控制，確保通信設(shè)備安全正常運(yùn)行，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的不間斷通信服務(wù)，并有效地保障機(jī)房維護(hù)、生產(chǎn)人員的人身安全。適用范圍
本制度適用于各專業(yè)機(jī)房的現(xiàn)場(chǎng)管理。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織結(jié)構(gòu)
機(jī)房管理實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部專業(yè)部門負(fù)責(zé)全網(wǎng)機(jī)房管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)；在省級(jí)分公司層，由省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部牽頭，歸口管理省內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，省公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)具體專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部牽頭，歸口管理本市區(qū)域內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，并組織相關(guān)專業(yè)部門具體實(shí)施。
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3.2 職責(zé)
3.2.1 總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)管理工作。總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，制定機(jī)房管理工作的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查、考核各分公司機(jī)房管理工作，同時(shí)做好直屬機(jī)房的具體現(xiàn)場(chǎng)管理工作。3.2.2 省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一管理和監(jiān)督，牽頭會(huì)同省級(jí)分公司專業(yè)部門對(duì)省級(jí)分公司、各地市分公司的機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查考核。省級(jí)分公司各專業(yè)部門配合省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)的管理，制定本專業(yè)機(jī)房的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)范并具體組織貫徹落實(shí)，同時(shí)做好直屬機(jī)房的具體現(xiàn)場(chǎng)管理工作。3.2.3 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一管理和監(jiān)督，牽頭會(huì)同地市分公司各專業(yè)部門對(duì)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行日常檢查考核。地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本專業(yè)機(jī)房的具體現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并對(duì)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)。機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)管理基本要求
4.1 機(jī)房環(huán)境要求
4.1.1 機(jī)房應(yīng)防塵，門窗要嚴(yán)密，做到地面清潔、設(shè)備6
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無塵、排列正規(guī)、布線整齊、儀表正常、工具就位、資料齊全、設(shè)備有序、使用方便。
4.1.2 機(jī)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合維護(hù)技術(shù)指標(biāo)要求，保持正常通風(fēng)。
4.1.3 機(jī)房應(yīng)建立防塵緩沖區(qū)，備有工作服和工作鞋。4.1.4 機(jī)房應(yīng)有良好的防靜電措施。
4.1.5 機(jī)房照明須有應(yīng)急備用，各種照明設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，定期檢修。
4.1.6 動(dòng)力機(jī)房應(yīng)設(shè)置警示牌和防護(hù)柵欄以指示高壓區(qū)、檢修區(qū)、禁止合閘區(qū)。
4.1.7 無人值守機(jī)房要全封閉，保持機(jī)房整潔無塵，應(yīng)有良好的防火、防盜、防潮、防塵等措施以及相應(yīng)的遠(yuǎn)端監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
4.1.8 無人值守機(jī)房的周圍環(huán)境要保持清潔和安全可靠，機(jī)房門前道路應(yīng)保持暢通無阻。
4.1.9 地市分公司機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由地市分公司相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，定期打掃，定期清理?？偛?、省級(jí)分公司直屬機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由總部、省級(jí)分公司專業(yè)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，定期打掃，定期清理。
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4.2 機(jī)房制度要求 4.2.1 各中心機(jī)房必須統(tǒng)一規(guī)范上墻制度，并醒目掛置。
4.2.2 交流配電機(jī)房應(yīng)上墻懸掛配電圖。
4.2.3 嚴(yán)格執(zhí)行值班、交接班制度，明確職責(zé)，嚴(yán)格紀(jì)律，保證制度的進(jìn)行。
4.2.4 嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁違章操作，確保網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備及人身安全。
4.2.5 嚴(yán)格執(zhí)行消防安全制度和監(jiān)督條例，增強(qiáng)機(jī)房人員的安全意識(shí)，消防設(shè)施經(jīng)常檢查，消除隱患。4.2.6 嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī)，對(duì)機(jī)房人員進(jìn)行保密教育，增強(qiáng)保密觀念，定期進(jìn)行保密檢查，防止泄密失密。4.2.7 4.2.8 不斷健全完善機(jī)房各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織貫徹實(shí)施。廠家在分公司機(jī)房進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)測(cè)，事先應(yīng)向分公司相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并做好機(jī)房入門登記，分公司相關(guān)部門應(yīng)安排專人配合廠家現(xiàn)場(chǎng)工作。4.2.9 外單位人員工作性進(jìn)入分公司機(jī)房須經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門同意，安排專人陪同，做好機(jī)房入門登記，并佩帶外來人員入室胸牌。
4.2.10 分公司機(jī)房進(jìn)行重大參觀活動(dòng)，須經(jīng)所在分公司8
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領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參觀視察分公司機(jī)房時(shí)，分公司應(yīng)做好陪同工作。4.3 機(jī)房安全管理要求
4.3.1 切實(shí)遵守安全制度，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)定，做好防火、防爆、防盜、防雷、防凍、防潮等工作，確保人身和設(shè)備的安全。
4.3.2 在維護(hù)、測(cè)試、磁帶更換、裝載、故障處理、日常操作以及工程施工等工作中，應(yīng)采取預(yù)防措施，防止造成工傷和通信事故。凡進(jìn)行危險(xiǎn)性較大、操作復(fù)雜的工作時(shí)，必須事先擬定技術(shù)安全措施。
4.3.3 各類機(jī)房應(yīng)有可靠避雷裝置，配備合適消防器材，安裝煙霧告警、高溫告警、防盜告警等設(shè)備，并制定緊急處理預(yù)案。
4.3.4 各機(jī)房應(yīng)具備在緊急情況下能與上級(jí)部門及時(shí)取得聯(lián)系的手段。機(jī)房?jī)?nèi)有緊急故障處理流程圖，人工再啟動(dòng)和再裝入流程圖，聯(lián)系人、聯(lián)系電話等，且相關(guān)資料齊全，每個(gè)機(jī)房維護(hù)人員都能理解、執(zhí)行。
4.3.5 雷雨季節(jié)要加強(qiáng)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)保安設(shè)備、地線及防護(hù)電路檢查。
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4.3.6 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，確保網(wǎng)絡(luò)信息不受侵犯，保密信息不被泄露，網(wǎng)絡(luò)信息不丟失，網(wǎng)絡(luò)信息正常傳遞。4.3.7 生產(chǎn)核心網(wǎng)絡(luò)以及與外部因特網(wǎng)存在接口的網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)特別加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，提高防范措施。4.3.8 各種涉及密級(jí)的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格管理，認(rèn)真履行使用登記手續(xù)。
4.3.9 加強(qiáng)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)鑰匙的管理，保證鑰匙齊全和完好，由機(jī)房值班人員及保安進(jìn)行分管，并作為交接班的一項(xiàng)內(nèi)容。
4.4 機(jī)房設(shè)備管理要求
4.4.1 各專業(yè)機(jī)房應(yīng)建立包機(jī)責(zé)任制，也就是全部現(xiàn)用與備用設(shè)備均應(yīng)按所劃分的設(shè)備維護(hù)段，落實(shí)到特定的包機(jī)人，包機(jī)維護(hù)要做到定人、定設(shè)備，責(zé)任段落要清晰。本專業(yè)機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備，如果屬于其他專業(yè)部門來維護(hù)，應(yīng)由本專業(yè)部門去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確其他專業(yè)部門對(duì)該設(shè)備的維護(hù)包機(jī)責(zé)任人。本專業(yè)機(jī)房?jī)?nèi)新增設(shè)備（無論該設(shè)備是由本專業(yè)部門維護(hù)，還是需要其他專業(yè)部門來維護(hù)），如果本專業(yè)部門沒有去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確包機(jī)責(zé)任人，則視該設(shè)備由本專業(yè)部門負(fù)責(zé)包機(jī)維護(hù)。
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4.4.2 設(shè)備機(jī)架、電纜標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全準(zhǔn)確，電纜、光纜、尾纖等應(yīng)布放合理。
4.4.3 各種設(shè)備要按照有關(guān)規(guī)定建立帳卡、說明書及相應(yīng)圖紙資料等檔案。
4.4.4 無論現(xiàn)用、備用設(shè)備，應(yīng)保證備件、技術(shù)檔案、原始資料完整，不得任意更改設(shè)備的電路、結(jié)構(gòu)或拆用部件，備用設(shè)備應(yīng)保持原機(jī)的正常狀態(tài)，定期使用。4.4.5 新建、擴(kuò)容的設(shè)備或電路，須按相關(guān)規(guī)定經(jīng)試運(yùn)行后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可正式投入運(yùn)行。
4.4.6 運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備斷電、移動(dòng)、搬遷應(yīng)有記錄。系統(tǒng)搬遷，應(yīng)事先制定詳細(xì)的實(shí)施方案，并報(bào)省級(jí)分公司批準(zhǔn)。4.5 機(jī)房日常維護(hù)要求
4.5.1 對(duì)設(shè)備要精心管理，精心維護(hù)，精心使用。做到維護(hù)有標(biāo)準(zhǔn)，操作有規(guī)程，質(zhì)量有保證。
4.5.2 按照維護(hù)規(guī)程和維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的要求，定期地、有計(jì)劃地開展維護(hù)工作，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況、應(yīng)具備的各種功能、系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的正確完整情況以及設(shè)備硬件的完好情況等進(jìn)行檢查和測(cè)試。
4.5.3 對(duì)隨機(jī)或突發(fā)性的設(shè)備故障、嚴(yán)重的告警等異常11
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情況，應(yīng)按照應(yīng)急處理流程盡快恢復(fù)設(shè)備的正常工作。4.6 機(jī)房工程施工要求
4.6.1 機(jī)房機(jī)架設(shè)置應(yīng)保持合理的間距，避免不必要的空間浪費(fèi)。
4.6.2 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，采用合理的走線方式，合理地鋪設(shè)機(jī)房靜電地板。
4.6.3 機(jī)房工程施工，必須在顯著位置懸掛醒目的工作提示牌。4.6.4 機(jī)房工程施工工具嚴(yán)禁使用運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的供電電源。
4.6.5 加強(qiáng)對(duì)機(jī)房工程施工的監(jiān)護(hù)，設(shè)專人負(fù)責(zé)，杜絕人為事故的發(fā)生。
4.6.6 加強(qiáng)對(duì)機(jī)房工程現(xiàn)場(chǎng)的控制，工程材料等雜物嚴(yán)禁堆放在消防通道。4.6.7 工程施工隊(duì)進(jìn)分公司機(jī)房施工，應(yīng)事先書面通知分公司相關(guān)專業(yè)部門，寫明施工單位、施工內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、工期、進(jìn)場(chǎng)人數(shù)、施工小組負(fù)責(zé)人等基本情況，經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門審批同意后，以書面形式向分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部）提出申請(qǐng)，內(nèi)容包括施工相關(guān)情況說明、本工程期間專業(yè)部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人（協(xié)調(diào)人）名單。12
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經(jīng)分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部）審核同意后，工程施工隊(duì)方可進(jìn)場(chǎng)施工。施工期間，工程施工隊(duì)必須每日清理現(xiàn)場(chǎng)；施工結(jié)束，工程施工隊(duì)必須按規(guī)定清理工程余料。工程結(jié)束后，分公司相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)及時(shí)書面通知分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部），并寫出工程小結(jié)通報(bào)。總部直屬機(jī)房?jī)?nèi)的施工申請(qǐng)，經(jīng)總部專業(yè)部門審批同意后進(jìn)行。檢查考核
5.1 地市分公司相關(guān)專業(yè)部門根據(jù)維護(hù)管理規(guī)程、維護(hù)技術(shù)操作規(guī)范、機(jī)房規(guī)章制度等相關(guān)檢查考核文件對(duì)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行日常檢查考核，并做好相應(yīng)記錄。檢查中應(yīng)與機(jī)房人員積極溝通交流，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。每月末，地市分公司相關(guān)專業(yè)部門將檢查報(bào)告報(bào)地市分公司運(yùn)行維護(hù)部，經(jīng)地市分公司運(yùn)行維護(hù)部審核匯總后，報(bào)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級(jí)分公司對(duì)口專業(yè)部門。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題或重大故障隱患，應(yīng)及時(shí)向省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級(jí)分公司對(duì)口專業(yè)部門匯報(bào)。
5.2 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部會(huì)同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門至少每季度一次對(duì)機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行綜合檢查，并將檢查結(jié)13
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果報(bào)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級(jí)分公司對(duì)口專業(yè)部門。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)督促相關(guān)部門立即整改，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。
5.3 省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同省級(jí)分公司專業(yè)部門定期檢查（不少于半年一次）和不定期抽查地市分公司的機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行評(píng)定，對(duì)檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。5.4 總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部專業(yè)部門不定期抽查分公司的機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行評(píng)定，對(duì)檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。5.5 省級(jí)分公司直屬機(jī)房由省級(jí)分公司相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)日常檢查考核，并參照以上檢查考核條款執(zhí)行。5.6 總部直屬機(jī)房由總部相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)日常檢查考核。附則
6.1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。
6.2 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)各單位和部門嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和完善。
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6.3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級(jí)運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。對(duì)于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。
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第三章
值班與交接班制度 目的
通過規(guī)定機(jī)房維護(hù)人員在值班期間和交接班過程中的工作行為，實(shí)現(xiàn)維護(hù)作業(yè)過程的有效控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障并處理，確保網(wǎng)絡(luò)暢通以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)定要求。適用范圍
本制度適用于各專業(yè)日常維護(hù)工作中的值班與交接班活動(dòng)。組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織機(jī)構(gòu)
值班與交接班管理實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部專業(yè)部門負(fù)責(zé)全網(wǎng)機(jī)房值班與交接班工作的監(jiān)督指導(dǎo)；在省級(jí)分公司層，由省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同省級(jí)分公司專業(yè)部門負(fù)責(zé)對(duì)本省機(jī)房值班與交接班工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；在地市分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部會(huì)同地市分公司專業(yè)部門負(fù)責(zé)本地機(jī)房值班與交接班工作的日常16
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管理和具體實(shí)施。3.2 職責(zé)
3.2.1總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核全網(wǎng)機(jī)房值班與交接班制度的執(zhí)行情況?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)機(jī)房的值班和交接班，制定值班與交接班的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查各分公司機(jī)房值班與交接班制度的執(zhí)行情況。
3.2.2省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督本省機(jī)房值班與交接班的管理工作，會(huì)同省級(jí)分公司專業(yè)部門定期檢查考核地市分公司機(jī)房值班與交接班情況。省級(jí)分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)全省本專業(yè)機(jī)房值班與交接班的監(jiān)督管理，制定值班與交接班的工作要求，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地市分公司值班與交接班工作的實(shí)施。
3.2.3地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督本地機(jī)房值班與交接班工作，會(huì)同地市分公司各專業(yè)部門對(duì)本地機(jī)房值班與交接班工作進(jìn)行日常檢查考核。地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)做好本地機(jī)房的值班與交接班日常管理，落實(shí)值班交接班制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度 基本要求 4.1值班工作要求
4.1.1各中心機(jī)房應(yīng)實(shí)行24小時(shí)值班制，監(jiān)控中心（網(wǎng)管中心）要保證每個(gè)專業(yè)有值班人員。在集中監(jiān)控完善的條件下，并經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以實(shí)施無人值守或無人值夜班。當(dāng)值班人員有二人以上時(shí)，應(yīng)指定其中一人為值班負(fù)責(zé)人。
4.1.2機(jī)房值班人員必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，并通過考核合格后方可上崗，在此之前嚴(yán)禁獨(dú)立上崗。培訓(xùn)及考核內(nèi)容包括：維護(hù)制度、操作規(guī)程和相關(guān)維護(hù)作業(yè)內(nèi)容，及與從事維護(hù)操作相適應(yīng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，維護(hù)儀器儀表和工器具的使用。
4.1.3嚴(yán)格遵守機(jī)房?jī)?nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程及安全保密規(guī)定，要嚴(yán)格按照作業(yè)計(jì)劃和維護(hù)管理部門下達(dá)的作業(yè)內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行操作，嚴(yán)禁超越職責(zé)范圍的操作和違規(guī)操作。不得人為阻斷正常開放的業(yè)務(wù)電路，不得任意關(guān)閉運(yùn)行中的設(shè)備。
4.1.4做好日常維護(hù)測(cè)試和故障搶修工作。配合所有接口部門做好日常測(cè)試和故障搶修工作，配合客服部門做好用18
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戶投訴處理工作。在維護(hù)終端和監(jiān)控終端工作時(shí)，不得進(jìn)行與原規(guī)定作業(yè)內(nèi)容無關(guān)的操作，不得運(yùn)行外來沒有經(jīng)過檢查的軟件。
4.1.5嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)停機(jī)、停電路和重啟檢修過程中的請(qǐng)示報(bào)告制度。涉及改變系統(tǒng)或電路運(yùn)行狀態(tài)操作（包括倒換），應(yīng)實(shí)行他人檢查，雙人操作制，并經(jīng)維護(hù)管理部門同意后方可進(jìn)行，并認(rèn)真做好記錄。
4.1.6在值班期間要按照規(guī)定要求定期進(jìn)行機(jī)房巡視，如遇電源變化、氣候惡劣情況時(shí)應(yīng)加強(qiáng)巡視，注意觀察各種告警設(shè)備、網(wǎng)管監(jiān)控設(shè)備、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、照明及空調(diào)設(shè)備、異常氣味、出入機(jī)房人員、來電及來文等，及時(shí)處理職責(zé)范圍內(nèi)的各種故障和障礙，如遇無法處理的故障和障礙應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)。
4.1.7保持機(jī)房清潔衛(wèi)生，保持值班現(xiàn)場(chǎng)整齊規(guī)范，每個(gè)班至少清潔值班現(xiàn)場(chǎng)一次。進(jìn)入機(jī)房必須更換室內(nèi)用鞋和工作服，機(jī)房用鞋和服裝不得穿出室外。嚴(yán)禁在值班現(xiàn)場(chǎng)吸煙、飲食、睡覺、打電子游戲、上網(wǎng)、電話聊天以及做其他與工作無關(guān)的事情。
4.1.8要認(rèn)真填寫值班記錄、交班記錄以及各種原始記錄、19
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重要事項(xiàng)記錄，所有工作必須認(rèn)真記錄，要字跡清晰、內(nèi)容完整，管理人員應(yīng)定期檢查并簽字。
4.1.9值班人員在值班期間要對(duì)進(jìn)出機(jī)房人員進(jìn)行管理，無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房，需要進(jìn)入時(shí)必須出示準(zhǔn)入證明，并要求登記每一個(gè)人的姓名、單位、事由、出入時(shí)間等，嚴(yán)禁將違禁物品及與工作無關(guān)的物品帶入機(jī)房。4.2 交接班工作要求
4.2.1只有交班人和接班人都在情況下，交接班工作才能進(jìn)行。交接班完成后，雙方必須在交接班記錄上簽字，交班人才能離崗。
4.2.2值班人員應(yīng)在下班前30分鐘全面巡視機(jī)房一次，按交班內(nèi)容作好交班準(zhǔn)備工作。接班人員應(yīng)在接班前10分鐘進(jìn)入機(jī)房等待接班，并查閱值班記錄、故障記錄、障礙記錄和業(yè)務(wù)通知等有關(guān)記錄。
4.2.3在交接班時(shí)，應(yīng)查明設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，值班記錄、交班記錄以及在上一班期間發(fā)生的各種情況（包括已經(jīng)處理的）。其中不清楚的，應(yīng)由交班者進(jìn)行必要的口頭解釋，對(duì)儀器儀表和工具等設(shè)備應(yīng)進(jìn)行實(shí)物交接。
4.2.4在交接班的過程中，雙方應(yīng)共同對(duì)機(jī)房環(huán)境和設(shè)備20
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進(jìn)行巡檢，尤其要注意對(duì)正在測(cè)試和處理的電路、數(shù)據(jù)以及正在進(jìn)行的工作進(jìn)行重點(diǎn)交接，以確保工作的連續(xù)性。4.2.5如果交班人存在例行工作未完成、問題解釋不清、記錄不清楚的情況，接班人有權(quán)要求交班人完成應(yīng)做的工作并拒絕接班。
4.2.6交班者正在處理重大故障、重要工作或未完成例行工作時(shí)，不能進(jìn)行交班。在交接班過程中發(fā)生的告警或障礙，以交班者為主進(jìn)行處理，接班者協(xié)助，在處理告一段落后方能進(jìn)行交接班。
4.2.7因漏交或錯(cuò)交而產(chǎn)生的問題由交班人承擔(dān)責(zé)任。因漏接或錯(cuò)接而產(chǎn)生的問題由接班人承擔(dān)責(zé)任。交接雙方均未發(fā)現(xiàn)的問題，由雙方共同承擔(dān)責(zé)任。
4.2.8交接班的主要內(nèi)容包括：機(jī)房環(huán)境、溫濕度檢查；電路（中繼）閉塞狀況情況；各項(xiàng)告警情況；主、備用設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行情況；通信障礙和通信故障處理情況；上級(jí)指示、業(yè)務(wù)通知和電路工單；維護(hù)終端、工具、儀器儀表、資料、緊急備用材料、消防器材是否齊全完好；設(shè)備、電路、中繼變更情況；外來人員進(jìn)入機(jī)房情況；未完成事項(xiàng)和其他由接班人繼續(xù)處理的問題。
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4.3 節(jié)假日和重要通信期的值班要求
4.3.1節(jié)假日和重要通信期是指法定節(jié)假日和國(guó)家級(jí)重要活動(dòng)及重要會(huì)議期間的通信。
4.3.2節(jié)假日和重要通信期要加強(qiáng)通信值班和機(jī)房巡視，節(jié)前應(yīng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)和機(jī)房安全檢查后進(jìn)行封網(wǎng)，封網(wǎng)期間禁止工程施工、各類割接和局?jǐn)?shù)據(jù)的變動(dòng)。
4.3.3在節(jié)假日和重要通信期，總部、各省級(jí)分公司、各地市分公司運(yùn)行維護(hù)部門應(yīng)安排值班，必要時(shí)應(yīng)加派運(yùn)行維護(hù)人員以保證通信安全，值班人員必須保證24小時(shí)開機(jī)。運(yùn)行維護(hù)部門以及廠商的值班人員安排表應(yīng)上報(bào)上級(jí)運(yùn)行維護(hù)部門。
4.3.4總部、省級(jí)分公司、地市分公司要保持值班聯(lián)系，并做好應(yīng)付緊急情況的準(zhǔn)備。檢查與考核
總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對(duì)省級(jí)分公司進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部對(duì)省級(jí)分公司各專業(yè)部門及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部進(jìn)行檢查和考核；省公司各專業(yè)部門及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對(duì)地市分公司相22
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關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行檢查和考核。附則
6.1鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。
6.2本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)各單位和部門嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和完善。
6.3各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級(jí)運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。6.4對(duì)于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。
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第四章
保密制度 目的
通過規(guī)范通信網(wǎng)絡(luò)保密管理流程和明確安全保密要求，保障通信網(wǎng)絡(luò)和信息安全，保護(hù)國(guó)家及企業(yè)機(jī)密，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和用戶合法利益。適用范圍
本制度適用于各專業(yè)部門和相關(guān)部門保密工作。組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
3.1安全保密管理實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，總部綜合部負(fù)責(zé)全系統(tǒng)保密工作管理；總部運(yùn)行監(jiān)督部配合總部綜合部進(jìn)行全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)保密管理，并會(huì)同總部各專業(yè)部門進(jìn)行全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)安全保密檢查。在省級(jí)分公司層，省級(jí)分公司行政部（綜合部）負(fù)責(zé)全省保密工作管理；省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部配合省級(jí)分公司行政部（綜合部）進(jìn)行全省運(yùn)行維護(hù)保密管理，并會(huì)同省級(jí)分公司各專業(yè)部門進(jìn)行全省運(yùn)行維護(hù)安全保密檢查，制定安全保密工作實(shí)施細(xì)則。在地市分公司層，地市24
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分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)檢查地市分公司各專業(yè)部門運(yùn)行維護(hù)安全保密工作，地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門安全保密工作。
3.2各級(jí)安全保密負(fù)責(zé)人要定期組織對(duì)員工進(jìn)行安全保密教育，定期檢查安全保密工作；各級(jí)人員必須嚴(yán)格遵守安全保密制度，嚴(yán)格按照規(guī)定要求控制各項(xiàng)工作流程，定期檢查，認(rèn)真記錄。保密范圍
4.1 通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃、體制結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織、設(shè)備配置、線路資源、系統(tǒng)軟件、局?jǐn)?shù)據(jù)、電路數(shù)據(jù)。
4.2 各類內(nèi)部文件、技術(shù)檔案、基建資料、原始資料、分析報(bào)告和用戶信息。
4.3 重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代碼、以及通達(dá)路由。
4.4 各類通信科研成果和國(guó)家秘密事項(xiàng)。4.5 國(guó)家規(guī)定的其它保密事項(xiàng)
5保密要求 5.1外來人員管理
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5.1.1未經(jīng)機(jī)房負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，嚴(yán)禁外來人員進(jìn)入機(jī)房生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。外來人員進(jìn)入機(jī)房必須執(zhí)有上級(jí)有關(guān)部門的批準(zhǔn)證明，履行入室登記手續(xù)，在機(jī)房接待人員的帶領(lǐng)下方可進(jìn)入機(jī)房，并要求佩帶外來人員入室胸卡。
5.1.2外來人員在機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，不準(zhǔn)隨意操作維護(hù)終端及運(yùn)行設(shè)備，不準(zhǔn)隨意翻閱機(jī)房資料和拍照、錄像。5.1.3未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關(guān)的文件、資料、磁帶、磁盤、光盤等。
5.1.4外來人員必須嚴(yán)格遵守機(jī)房的各項(xiàng)規(guī)章制度。5.2內(nèi)部保密要求
5.2.1各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對(duì)維護(hù)和管理人員進(jìn)行保密教育，定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時(shí)處理。
5.2.2所有維護(hù)和管理人員，均應(yīng)參加保密教育學(xué)習(xí),熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密規(guī)定。各級(jí)維護(hù)管理部門應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置兼職安全員。
5.2.3所有維護(hù)和管理人員嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律，增強(qiáng)保密意識(shí)，保守通信機(jī)密，不能向無關(guān)人員泄漏電信網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、容量配置、話務(wù)分布、中繼方式圖等技術(shù)數(shù)據(jù)資料。
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5.2.4所有機(jī)房原始記錄，一律不許帶出機(jī)房。有關(guān)各級(jí)機(jī)構(gòu)人員編制、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、電路開放情況、內(nèi)部文件、系統(tǒng)軟件、技術(shù)檔案、用戶資料等不得任意抄錄復(fù)制和擅自攜出機(jī)房和辦公室。
5.2.5各種涉及運(yùn)行維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備情況的圖紙資料要注意妥善保存，所有的上級(jí)來文和請(qǐng)示報(bào)告文件要編號(hào)登記，由專人存檔保管。
嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律, 增強(qiáng)保密意識(shí)和法制觀念, 不得隨意監(jiān)測(cè)用戶通信。
5.2.6各類技術(shù)資料的使用要嚴(yán)格執(zhí)行借閱手續(xù)，借閱者應(yīng)認(rèn)真履行清退和登記簽收手續(xù)，并不得對(duì)外泄密。5.2.7 不準(zhǔn)攜帶機(jī)密文件進(jìn)入公共場(chǎng)所或探親訪友。在私人通信、廣告宣傳及與其他運(yùn)營(yíng)商的交往中, 都不得泄漏通信機(jī)密。
5.2.8各種涉及密級(jí)的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格管理, 認(rèn)真履行使用登記手續(xù)。
5.2.9嚴(yán)格為用戶個(gè)人隱私保密，嚴(yán)禁違反規(guī)定監(jiān)聽、監(jiān)測(cè)用戶個(gè)人通信內(nèi)容，嚴(yán)禁完整下載和撿取用戶的私人信息。5.2.10在要害部位和重要場(chǎng)所配備與安全保密相適應(yīng)的設(shè)27
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施和器具。5.3設(shè)備保密要求
5.3.1嚴(yán)禁將計(jì)費(fèi)營(yíng)帳、網(wǎng)管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接，不得利用網(wǎng)管和監(jiān)控終端、營(yíng)業(yè)終端上網(wǎng)、登錄非本系統(tǒng)網(wǎng)。5.3.2聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。
5.3.3未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁以撥號(hào)的形式接入網(wǎng)管系統(tǒng),未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意將調(diào)制解調(diào)器連接到監(jiān)控終端及設(shè)備。5.3.4嚴(yán)禁泄露設(shè)備及監(jiān)控終端口令、密碼，不得隨意修改用戶權(quán)限。
5.3.5嚴(yán)禁設(shè)備廠家不經(jīng)批準(zhǔn)，通過技術(shù)手段對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遙控遙測(cè)和遠(yuǎn)程維護(hù)。已經(jīng)投入運(yùn)行的網(wǎng)路數(shù)據(jù)未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向設(shè)備廠家或第三方提供。5.4其它要求
5.4.1維護(hù)管理部門有責(zé)任根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的能力，在嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和制度規(guī)定的前提下，按相關(guān)查詢制度對(duì)國(guó)家行政機(jī)關(guān)和安全部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)，5.4.2凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一律按保密主管部門規(guī)定執(zhí)行。
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度 檢查與考核
6.1總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部各專業(yè)部門對(duì)省級(jí)分公司運(yùn)行維護(hù)保密工作進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同省級(jí)分公司各專業(yè)部門對(duì)地市分公司運(yùn)行維護(hù)保密工作進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)公司各專業(yè)部門及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對(duì)地市分公司專業(yè)部門進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)保密工作檢查和考核。
6.2對(duì)安全保密工作管理混亂的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。附則
7.1鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。
7.2本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)各單位和部門嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和完善。7.3各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級(jí)運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。7.4對(duì)于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。
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第五章
請(qǐng)示報(bào)告制度 目的
加強(qiáng)各級(jí)維護(hù)(監(jiān)督)部門信息處理和反饋管理，有效地控制網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，通過規(guī)范請(qǐng)示報(bào)告流程，統(tǒng)一指揮調(diào)度，提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的管理效率。適用范圍
本制度適用于各專業(yè)運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)示匯報(bào)工作。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)
請(qǐng)示匯報(bào)工作實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)示匯報(bào)工作，總部各專業(yè)部門具體負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督本專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)示匯報(bào)工作；在省級(jí)分公司層，由省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級(jí)分公司各專業(yè)部門分別負(fù)責(zé)向各自上級(jí)主管部門進(jìn)行請(qǐng)示匯報(bào)，并負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司的請(qǐng)示匯報(bào)工作；在地市分公司層，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司各專業(yè)部門的相關(guān)請(qǐng)示匯報(bào)工作。
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度 請(qǐng)示匯報(bào)內(nèi)容
請(qǐng)示匯報(bào)內(nèi)容包括例行性報(bào)告和緊急性報(bào)告兩類。4.1例行性請(qǐng)示報(bào)告
（1）按規(guī)程和制度規(guī)定的周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。（2）定期運(yùn)行維護(hù)綜合匯報(bào)。（3）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化報(bào)告。
（4）各類專項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告及合理化建議。（5）工作總結(jié)和工作計(jì)劃。（6）話務(wù)分析報(bào)告。
（7）系統(tǒng)升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)割接，重大數(shù)據(jù)變更請(qǐng)示報(bào)告。（8）上級(jí)管理部門要求的其他例行性請(qǐng)示報(bào)告。4.2緊急性請(qǐng)示報(bào)告
（1）各種通信事故、嚴(yán)重設(shè)備故障、嚴(yán)重電路障礙、網(wǎng)絡(luò)異常等情況。
（2）出現(xiàn)危及通信設(shè)備、人身安全的問題或出現(xiàn)事故征兆等異常情況。
（3）各項(xiàng)工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重失、泄密問題。（4）應(yīng)及時(shí)處理的各類緊急通知。
集團(tuán)公司IT運(yùn)維管理制度
（5）上級(jí)管理部門要求的其他緊急性報(bào)告。
5請(qǐng)示報(bào)告要求
5.1 請(qǐng)示報(bào)告和工作匯報(bào)是下級(jí)運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門向上級(jí)報(bào)告或反應(yīng)情況的一種制度，所有報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，要實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。報(bào)告格式應(yīng)統(tǒng)一，并進(jìn)行編號(hào)。
5.2各級(jí)運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門應(yīng)明確請(qǐng)示報(bào)告的傳報(bào)、審批、執(zhí)行、歸檔、反饋等時(shí)限要求、信息流程及控制程序。請(qǐng)示報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁弄虛作假。5.3請(qǐng)示報(bào)告一般應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行，各級(jí)管理部門提出處理意見。若遇緊急或特殊情況，可越級(jí)匯報(bào)，但事后應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，補(bǔ)報(bào)書面材料。
5.4發(fā)出請(qǐng)示報(bào)告的運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門應(yīng)根據(jù)請(qǐng)示報(bào)告的內(nèi)容和重要程度向業(yè)務(wù)主管部門和相關(guān)部門傳報(bào)。接受請(qǐng)示報(bào)告的部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理、反饋意見（以書面形式下達(dá)），并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。
5.5各運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)操作過程中，要向上級(jí)主管部門或相關(guān)部門請(qǐng)示、報(bào)告維護(hù)實(shí)施情32
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況，提出建議和需求。
5.6各機(jī)房值班人員應(yīng)及時(shí)向機(jī)房負(fù)責(zé)人傳報(bào)機(jī)房或網(wǎng)絡(luò)發(fā)生的情況，并根據(jù)事件緊急程度，逐級(jí)向上報(bào)告。電話請(qǐng)示報(bào)告，應(yīng)詳細(xì)記錄時(shí)間、對(duì)方姓名、事項(xiàng)和結(jié)果。5.7緊急性請(qǐng)示匯報(bào)要求
5.7.1當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時(shí)，各級(jí)運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門應(yīng)按管理級(jí)別立即逐級(jí)上報(bào)，直至總部，不得延誤。緊急或特殊情況自確認(rèn)至上報(bào)到總部不得超過30分鐘，必要時(shí)可越級(jí)上報(bào)。
5.7.2當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時(shí)，必須立即啟動(dòng)應(yīng)急方案,組織搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。
5.7.3緊急或特殊情況處理完畢，應(yīng)就緊急或特殊情況現(xiàn)象、影響范圍和時(shí)間、原因、解決處理情況等整理形成正式報(bào)告，并進(jìn)行上報(bào)。同時(shí), 必須注意處理過程中原始數(shù)據(jù)資料文件的保存?zhèn)浞荨?/p>
5.8所有業(yè)務(wù)開通、關(guān)閉和撤消，必須以相關(guān)部門的正式調(diào)令或文件為準(zhǔn)。特殊情況下可以口頭或電話方式下達(dá)，但應(yīng)記錄時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、授權(quán)人、受理人等內(nèi)容，事后應(yīng)補(bǔ)辦文字手續(xù)，并存檔備案。嚴(yán)禁任何人以任何方式33
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在未授權(quán)情況下修改網(wǎng)路和設(shè)備配置參數(shù)、調(diào)度電路或開放業(yè)務(wù)。
5.9 各省級(jí)分公司每月應(yīng)向總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門上報(bào)月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告、重大故障報(bào)告、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全、生產(chǎn)安全和應(yīng)急通信情況報(bào)告。檢查與考核
6.1總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對(duì)省級(jí)分公司請(qǐng)示匯報(bào)情況進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部對(duì)省級(jí)分公司各專業(yè)部門及地市分公司請(qǐng)示匯報(bào)情況進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司各專業(yè)部門和地市分公司運(yùn)行維護(hù)部對(duì)地市分公司各專業(yè)部門請(qǐng)示匯報(bào)情況進(jìn)行檢查和考核。6.2對(duì)請(qǐng)示匯報(bào)情況管理混亂，違反規(guī)定、隱瞞不報(bào)的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。附則
7.1鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。
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7.2本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)各單位和部門嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和完善。
7.3各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級(jí)運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。7.4對(duì)于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。
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第六章
維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理制度 目的
嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，遵照維護(hù)規(guī)程的要求開展維護(hù)工作，監(jiān)測(cè)分析網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備可能存在的障礙或隱患，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，全面保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量。適用范圍
本制度適用于各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的管理。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)
3.1維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全網(wǎng)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的監(jiān)督管理，下達(dá)全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃；總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制本專業(yè)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃報(bào)送總部運(yùn)行監(jiān)督部。在省級(jí)分公司層，省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)歸口管理全省各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，下達(dá)全省綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃；省級(jí)分公司各專業(yè)部門根據(jù)總部下達(dá)的全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃編制全省本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，指導(dǎo)地市分公司執(zhí)行維護(hù)作業(yè)36
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計(jì)劃。在地市分公司層，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本地維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的歸口管理，審核本地各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃；地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)編制本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的具體實(shí)施。
3.2總部、省級(jí)分公司、地市分公司各專業(yè)維護(hù)部門要根據(jù)相關(guān)維護(hù)規(guī)程和維護(hù)測(cè)試項(xiàng)目、周期的要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊(cè)，按時(shí)制定維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，內(nèi)容要求完整、準(zhǔn)確。工作要求
4.1 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃分?jǐn)M定、審批、執(zhí)行、檢查、考核五個(gè)環(huán)節(jié)。各級(jí)專業(yè)維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)程中規(guī)定的基本要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊(cè)，按周、月、季、年制定維護(hù)作業(yè)計(jì)劃。下級(jí)單位可以在上級(jí)單位下發(fā)的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充。
4.2 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃下達(dá)后，各分公司要保質(zhì)保量地完成，不能任意刪減?？偛肯逻_(dá)的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，各分公司執(zhí)行時(shí)如遇特殊情況需要變更，必須經(jīng)總部專業(yè)部門批準(zhǔn)，并向總部運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備；省級(jí)分公司下達(dá)的維護(hù)作業(yè)計(jì)37
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劃，地市分公司執(zhí)行時(shí)如遇特殊情況需要變動(dòng)，必須經(jīng)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部批準(zhǔn)。
4.3 各分公司專業(yè)部門應(yīng)對(duì)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行中采集的測(cè)試數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查清原因，并采取措施，限期解決。
4.4 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃在執(zhí)行過程中要進(jìn)行詳細(xì)記錄，作業(yè)記錄要求填寫測(cè)試數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁亂用標(biāo)識(shí)符。4.5 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：
（1）設(shè)備及系統(tǒng)維護(hù)周期測(cè)試項(xiàng)目規(guī)定的測(cè)試內(nèi)容（2）設(shè)備及系統(tǒng)巡檢及機(jī)房巡視（3）光纜及傳輸路由巡視（4）網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查（5）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及調(diào)整（6）話務(wù)統(tǒng)計(jì)和話務(wù)分析（7）業(yè)務(wù)開通及局?jǐn)?shù)據(jù)修改（8）軟件版本升級(jí)及補(bǔ)?。?）機(jī)房環(huán)境整頓（10）維護(hù)人員培訓(xùn)
（11）網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析會(huì)及維護(hù)例會(huì)
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（12）故障分析專題會(huì)議（13）維護(hù)管理的其他工作
4.6總部各專業(yè)部門、各分公司應(yīng)根據(jù)維護(hù)工作需要，每年組織對(duì)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行修訂和完善。修訂完善內(nèi)容主要分為兩方面，一是對(duì)已執(zhí)行的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行修訂，根據(jù)具體情況對(duì)維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行合理調(diào)整，完善原有計(jì)劃；二是結(jié)合新增業(yè)務(wù)，增補(bǔ)維護(hù)作業(yè)新項(xiàng)目?？己?/p>
總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部專業(yè)部門對(duì)省級(jí)分公司維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同省級(jí)分公司專業(yè)部門對(duì)地市分公司維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核；省級(jí)分公司各專業(yè)部門及地市分公司運(yùn)行維護(hù)部共同對(duì)地市分公司相關(guān)專業(yè)部門維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
6附則
6.1鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn)行維護(hù)部。
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6.2本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，請(qǐng)各單位和部門嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進(jìn)一步修改和完善。
6.3各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級(jí)運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。6.4對(duì)于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。
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第七章
儀器儀表及備品備件管理制度 目的
對(duì)儀器儀表及備品備件的購(gòu)置、使用和管理加以控制，使儀器儀表、備品備件保持合理性、有效性和共享性，及時(shí)滿足工程及維護(hù)工作的需要。適用范圍
本制度適用于生產(chǎn)用各類儀器儀表及備品備件的管理。管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 3.1管理組織結(jié)構(gòu)
儀器儀表及備品備件管理實(shí)行總部、省級(jí)分公司、地市分公司三級(jí)管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會(huì)同總部專業(yè)部門負(fù)責(zé)全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核；在省級(jí)分公司層，由省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理，省級(jí)分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理，地市41
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分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理。3.2職責(zé)
3.2.1總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作。總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)儀器儀表及備品備件，制定儀器儀表及備品備件管理的有關(guān)規(guī)定，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核各分公司儀器儀表及備品備件管理工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件的省際調(diào)度。3.2.2省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理。負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件管理制度的制訂、解釋和監(jiān)督、檢查；協(xié)同省級(jí)分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）和相關(guān)部門進(jìn)行儀器儀表及備品備件的采購(gòu)工作；監(jiān)督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維修和更新情況；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件省內(nèi)跨地區(qū)跨專業(yè)的調(diào)度工作。
3.2.3省級(jí)分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）負(fù)責(zé)審批儀器儀表及備品備件的申購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)新購(gòu)儀器儀表及備品備件的商務(wù)審核，同時(shí)按采購(gòu)程序?qū)嵤┎少?gòu)。
3.2.4省級(jí)分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及42
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備品備件的專業(yè)管理。結(jié)合總部專業(yè)部門要求負(fù)責(zé)制定本專業(yè)合理的儀器儀表及備品備件配備、儲(chǔ)備定額；負(fù)責(zé)匯總本專業(yè)全省范圍內(nèi)的需求申請(qǐng)，會(huì)同省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行需求審核，配合省級(jí)分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）等進(jìn)行采購(gòu)工作；監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內(nèi)儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維修和更新情況，并做好本部門的儀器儀表及備品備件管理工作。
3.2.5地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理。應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件綜合管理員，了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途、基本性能，負(fù)責(zé)編制分公司范圍內(nèi)的儀器儀表及備品備件的臺(tái)帳清冊(cè)，并分類、標(biāo)識(shí)、確認(rèn)；匯總編制分公司儀器儀表及備品備件的校準(zhǔn)、送檢、送修、申請(qǐng)報(bào)廢、申請(qǐng)購(gòu)買等計(jì)劃；會(huì)同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行儀器儀表及備品備件的簽收、驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件分公司內(nèi)跨部門的調(diào)度使用安排。
3.2.6地市分公司各專業(yè)部門應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件專業(yè)管理員，負(fù)責(zé)編制本專業(yè)儀器儀表及備品備件臺(tái)帳清冊(cè)，并分類、標(biāo)識(shí)、確認(rèn)，提出本專業(yè)儀器儀表、備品備43
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件需求申請(qǐng)，并做好儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維修工作。儀器儀表、備品備件管理的基本原則
4.1儀器儀表、備品備件管理應(yīng)遵循“合理配置、統(tǒng)一管理、保證維護(hù)、降低成本”的原則，及時(shí)滿足生產(chǎn)需要，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
4.2儀器儀表、備品備件管理要推行科學(xué)化管理，要對(duì)每一件儀器儀表、備品備件的型號(hào)、特性、使用、調(diào)度等信息在購(gòu)入到報(bào)廢的整個(gè)生命周期進(jìn)行全程跟蹤，掌握儀器儀表、備品備件的性能、周轉(zhuǎn)率、故障率等的詳實(shí)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)一采購(gòu)提供科學(xué)的資料
4.3對(duì)于常用的儀器儀表及備品備件，原則上按各分公司的設(shè)備數(shù)量平均配置；對(duì)于非常用的或貴重的儀器儀表及備品備件，根據(jù)需求及資金狀況等實(shí)際情況，實(shí)行逐步購(gòu)置，優(yōu)先保障省內(nèi)重點(diǎn)機(jī)房、重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)，并統(tǒng)一調(diào)配。4.4儀器儀表、備品備件必須登記造冊(cè)，定期清點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，并建立合理的領(lǐng)用制度。
4.5儀器儀表、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風(fēng)良44
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好、溫度適宜的地方，對(duì)特別要求的儀器儀表、備品備件應(yīng)放置在規(guī)定要求的范圍內(nèi)。
4.6儀器儀表、備品備件應(yīng)定期檢測(cè)，以保證其性能良好，并做好相應(yīng)的記錄。
4.7儀器儀表、備品備件管理應(yīng)作為資源管理的組成，利用計(jì)算機(jī)管理手段，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，實(shí)現(xiàn)資源的綜合管理及整合利用。
4.8對(duì)重要設(shè)備，應(yīng)協(xié)商設(shè)備廠家在指定城市自費(fèi)建立相應(yīng)的備品備件庫(kù)，以保證設(shè)備在保修期內(nèi)外的正常運(yùn)行。工作程序 5.1儀器儀表的購(gòu)置
5.1.1儀器儀表及備品備件的購(gòu)置一般每年組織一次，由省級(jí)分公司各專業(yè)部門根據(jù)本專業(yè)的實(shí)際需求提出本儀器儀表及備品備件購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部。5.1.2省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部根據(jù)各部門的儀器儀表及備品備件購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)審核確認(rèn)后填寫設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃報(bào)省級(jí)分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）。由省級(jí)分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）牽頭，省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部、相關(guān)部門參與，按45
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照設(shè)備采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。
5.1.3因特殊原因，需緊急購(gòu)置的儀器儀表及備品備件，由省級(jí)分公司相關(guān)部門報(bào)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部與計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部），由計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）確定投資計(jì)劃并報(bào)省級(jí)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照設(shè)備采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。5.1.4對(duì)于購(gòu)價(jià)在3000元以下的通用儀器儀表或購(gòu)價(jià)在2000元以下的常用備品備件的購(gòu)置，可以由地市分公司按相關(guān)物資采購(gòu)流程自行組織采購(gòu)，并履行入庫(kù)、建檔等手續(xù)。地市分公司運(yùn)行維護(hù)部應(yīng)每季度將此類儀器儀表及備品備件的采購(gòu)情況匯總報(bào)省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部。5.1.5對(duì)于總部統(tǒng)一采購(gòu)的儀器儀表、備品備件，下發(fā)省級(jí)分公司后，省級(jí)分公司相關(guān)專業(yè)部門須將購(gòu)置清單及相關(guān)資料報(bào)送省級(jí)分公司運(yùn)行監(jiān)督部。新購(gòu)的儀器儀表、備品備件到達(dá)地市分公司后，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部、相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)組織簽收、驗(yàn)收，并履行入庫(kù)、建檔、領(lǐng)用等手續(xù)。
5.1.6總部各專業(yè)部門采購(gòu)儀器儀表根據(jù)總部相關(guān)采購(gòu)流程執(zhí)行。
5.2儀器儀表、備品備件的分類、標(biāo)識(shí)和確認(rèn)
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5.2.1對(duì)到貨驗(yàn)收合格的儀器儀表、備品備件，由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，并填寫機(jī)歷卡和臺(tái)帳清冊(cè)，注明用途、使用要求等，并保存操作手冊(cè)等資料。
5.2.2對(duì)到貨驗(yàn)收不合格的設(shè)備，驗(yàn)收人員應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并報(bào)請(qǐng)采購(gòu)部門辦理退貨或調(diào)換。5.3儀器儀表、備品備件的保管、使用、維護(hù)
5.3.1儀器儀表、備品備件應(yīng)由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員負(fù)責(zé)保管，定期清潔，做好防潮防塵工作，溫度、濕度等環(huán)境條件符合存放規(guī)定要求，重要儀器儀表、備品備件重點(diǎn)保管。
5.3.2維護(hù)人員因維護(hù)測(cè)量、測(cè)試或處理故障需要借用儀器儀表或備品備件時(shí)，要填寫借用單，并經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)、儀器儀表及備品備件管理部門審核后領(lǐng)取。另外，對(duì)故障儀器儀表、備品備件應(yīng)及時(shí)報(bào)修。
5.3.3各使用部門應(yīng)妥善保管已領(lǐng)用的儀器儀表及備品備件，如有問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，及時(shí)予以處理。
5.3.4儀器儀表、備品備件使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按操作手冊(cè)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，貴重精密設(shè)備要指定專人負(fù)責(zé)操作，確47
第三篇：五步構(gòu)建信息安全運(yùn)維體系
五步構(gòu)建信息安全運(yùn)維體系
隨著信息安全管理體系和技術(shù)體系在信息安全建設(shè)中不斷推進(jìn)，占信息系統(tǒng)生命周期70%-80%的信息安全運(yùn)維體系的建設(shè)已經(jīng)越來越被廣大用戶重視。尤其是隨著信息系統(tǒng)建設(shè)工作從大規(guī)模建設(shè)階段逐步轉(zhuǎn)型到“建設(shè)和運(yùn)維”并舉的發(fā)展階段，信息安全負(fù)責(zé)人員需要管理越來越龐大的IT系統(tǒng)的情況下，信息安全運(yùn)維體系建設(shè)已經(jīng)被提到了一個(gè)空前的高度上。
目前，大多數(shù)的信息安全運(yùn)維體系的服務(wù)水平處在一個(gè)被動(dòng)的階段。這主要表現(xiàn)在信息技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用越來越多，但運(yùn)維人員在信息系統(tǒng)出現(xiàn)安全事件的時(shí)候卻茫然不知所措。究其原因，是該組織未建設(shè)成完整的信息安全運(yùn)維體系。
正是因?yàn)槟壳斑\(yùn)維服務(wù)中存在的弊端，山東省軟件評(píng)測(cè)中心依靠長(zhǎng)期從事信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合信息安全保障體系建設(shè)中運(yùn)維體系建設(shè)的要求，遵循ITIL、ISO/IEC 27000系列服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、等級(jí)保護(hù)和分級(jí)保護(hù)制度，建立了一整套信息安全運(yùn)維服務(wù)管理的建設(shè)方案。
信息安全運(yùn)維體系的構(gòu)建第一步：建立安全運(yùn)維監(jiān)控中心
基于關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)面向業(yè)務(wù)系統(tǒng)可用性和業(yè)務(wù)連續(xù)性進(jìn)行合理布控和監(jiān)測(cè)，以關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指導(dǎo)和考核信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量和運(yùn)維管理工作的實(shí)施和執(zhí)行，幫助用戶建立全面覆蓋信息系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)中心，并對(duì)各類事件做出快速、準(zhǔn)確的定位和展現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行動(dòng)態(tài)的快速掌握，以及運(yùn)行維護(hù)管理過程中的事前預(yù)警、事發(fā)時(shí)快速定位。其主要包括：
● 集中監(jiān)控：采用開放的、遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的、可擴(kuò)展的架構(gòu)，整合各類監(jiān)控管理工具的監(jiān)控信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)信息資產(chǎn)的集中監(jiān)視、查看和管理的智能化、可視化監(jiān)控系統(tǒng)。監(jiān)控的主要內(nèi)容包括：基礎(chǔ)環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、通信、安全、主機(jī)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)和核心應(yīng)用系統(tǒng)等。
● 綜合展現(xiàn)：合理規(guī)劃與布控，整合來自各種不同的監(jiān)控管理工具和信息源，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、歸一化的處理，并進(jìn)行過濾和歸并，實(shí)現(xiàn)集中、綜合的展現(xiàn)?！?快速定位和預(yù)警：經(jīng)過同構(gòu)和歸并的信息，將依據(jù)預(yù)先配置的規(guī)則、事件知識(shí)庫(kù)、關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行快速的故障定位，并根據(jù)預(yù)警條件進(jìn)行預(yù)警。
構(gòu)建第二步：建立安全運(yùn)維告警中心
基于規(guī)則配置和自動(dòng)關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)控采集、同構(gòu)、歸并的信息的智能關(guān)聯(lián)判別，并綜合的展現(xiàn)信息系統(tǒng)中發(fā)生的預(yù)警和告警事件，幫助運(yùn)維管理人員快速定位、排查問題所在。
同時(shí)，告警中心提供多種告警響應(yīng)方式，內(nèi)置與事件響應(yīng)中心的工單和預(yù)案處理接口，可依據(jù)事件關(guān)聯(lián)和響應(yīng)規(guī)則的定義，觸發(fā)相應(yīng)的預(yù)案處理，實(shí)現(xiàn)運(yùn)維管理過程中突發(fā)事件和問題處理的自動(dòng)化和智能化。其中只要包括：
事件基礎(chǔ)庫(kù)維護(hù)：是事件知識(shí)庫(kù)的基礎(chǔ)定義，內(nèi)置大量的標(biāo)準(zhǔn)事件，按事件類型進(jìn)行合理劃分和維護(hù)管理，可基于事件名稱和事件描述信息進(jìn)行歸一化處理的配置，定義了多源、異構(gòu)信息的同構(gòu)規(guī)則和過濾規(guī)則。
智能關(guān)聯(lián)分析：借助基于規(guī)則的分析算法，對(duì)獲取的各類信息進(jìn)行分析，找到信息之間的邏輯關(guān)系，結(jié)合安全事件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、資產(chǎn)重要程度，對(duì)安全事件進(jìn)行深度分析，消除安全事件的誤報(bào)和重復(fù)報(bào)警。
綜合查詢和展現(xiàn)：實(shí)現(xiàn)了多種視角的故障告警信息和業(yè)務(wù)預(yù)警信息的查詢和集中展現(xiàn)。
告警響應(yīng)和處理：提供了事件生成、過濾、短信告警、郵件告警、自動(dòng)派發(fā)工單、啟動(dòng)預(yù)案等多種響應(yīng)方式，內(nèi)置監(jiān)控界面的圖形化告警方式；提供了與事件響應(yīng)中心的智能接口，可基于事件關(guān)聯(lián)響應(yīng)規(guī)則自動(dòng)生成工單并觸發(fā)相應(yīng)的預(yù)案工作流進(jìn)行處理。
構(gòu)建第三步：建立安全運(yùn)維事件響應(yīng)中心
借鑒并融合了ITIL（信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施庫(kù)）/ITSM（IT服務(wù)管理）的先進(jìn)管理規(guī)范和最佳實(shí)踐指南，借助工作流模型參考等標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)圖形化、可配置的工作流程管理系統(tǒng)，將運(yùn)維管理工作以任務(wù)和工作單傳遞的方式，通過科學(xué)的、符合用戶運(yùn)維管理規(guī)范的工作流程進(jìn)行處置，在處理過程中實(shí)現(xiàn)電子化的自動(dòng)流轉(zhuǎn)，無需人工干預(yù)，縮短了流程周期，減少人工錯(cuò)誤，并實(shí)現(xiàn)對(duì)事件、問題處理過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)的追蹤、監(jiān)督和審計(jì)。其中包括：
圖形化的工作流建模工具：實(shí)現(xiàn)預(yù)案建模的圖形化管理，簡(jiǎn)單易用的預(yù)案流程的創(chuàng)建和維護(hù)，簡(jiǎn)潔的工作流仿真和驗(yàn)證。
可配置的預(yù)案流程：所有運(yùn)維管理流程均可由用戶自行配置定義，即可實(shí)現(xiàn)ITIL/ITSM的主要運(yùn)維管理流程，又可根據(jù)用戶的實(shí)際管理要求和規(guī)范，配置個(gè)性化的任務(wù)、事件處理流程。
智能化的自動(dòng)派單：智能的規(guī)則匹配和處理，基于用戶管理規(guī)范的自動(dòng)處理，降低事件、任務(wù)發(fā)起到處理的延時(shí)，以及人工派發(fā)的誤差。
全程的事件處理監(jiān)控：實(shí)現(xiàn)對(duì)事件響應(yīng)處理全過程的跟蹤記錄和監(jiān)控，根據(jù)ITIL管理建議和用戶運(yùn)維要求，對(duì)事件處理的響應(yīng)時(shí)限和處理時(shí)限的監(jiān)督和催辦。
事件處理經(jīng)驗(yàn)的積累：實(shí)現(xiàn)對(duì)事件處理過程的備案和綜合查詢，幫助用戶在處理事件時(shí)查找歷史處理記錄和流程，為運(yùn)維管理工作積累經(jīng)驗(yàn)。
構(gòu)建第四步：建立安全運(yùn)維審核評(píng)估中心
該中心提供對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量、服務(wù)水平、運(yùn)維管理工作績(jī)效的綜合評(píng)估、考核、審計(jì)管理功能。其中包括：
評(píng)估：遵循國(guó)際和工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及指南建立平臺(tái)的運(yùn)行質(zhì)量評(píng)估框架，通過評(píng)估模型使用戶了解運(yùn)維需求、認(rèn)知運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、采取相應(yīng)的保護(hù)和控制，有效的保證信息系統(tǒng)的建設(shè)投入與運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的平衡，系統(tǒng)地保證信息化建設(shè)的投資效益，提高關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用的連續(xù)性。
考核：是為了在評(píng)價(jià)過程中避免主觀臆斷和片面隨意性，應(yīng)實(shí)現(xiàn)工作量、工作效率、處理考核、狀態(tài)考核等功能。
審計(jì)：是以跨平臺(tái)多數(shù)據(jù)源信息安全審計(jì)為框架，以電子數(shù)據(jù)處理審計(jì)為基礎(chǔ)的信息審計(jì)系統(tǒng)。主要包括：系統(tǒng)流程和輸入輸出數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)接口的完整性、合規(guī)性、有效性、真實(shí)性審計(jì)。構(gòu)建第五步：以信息資產(chǎn)管理為核心
IT資產(chǎn)管理是全面實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理的基礎(chǔ)，提供的豐富的IT資產(chǎn)信息屬性維護(hù)和備案管理，以及對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的備案和配置管理。
基于關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)配置關(guān)鍵業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)聯(lián)，通過資產(chǎn)對(duì)象信息配置豐富業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)各類IT基礎(chǔ)設(shè)施與用戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合，以及全面的綜合監(jiān)控。這其中包括：
綜合運(yùn)行態(tài)勢(shì)：是全面整合現(xiàn)有各類設(shè)備和系統(tǒng)的各類異構(gòu)信息，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)和終端管理中各種事件，經(jīng)過分析后的綜合展現(xiàn)界面，注重對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、綜合態(tài)勢(shì)的宏觀展示。
系統(tǒng)采集管理：以信息系統(tǒng)內(nèi)各種IT資源及各個(gè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控管理為主線，采集相關(guān)異構(gòu)監(jiān)控系統(tǒng)的信息，通過對(duì)不同來源的信息數(shù)據(jù)的整合、同構(gòu)、規(guī)格化處理、規(guī)則匹配，生成面向運(yùn)行維護(hù)管理的事件數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)信息的共享和標(biāo)準(zhǔn)化。
系統(tǒng)配置管理：從系統(tǒng)容錯(cuò)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)和運(yùn)行監(jiān)控三個(gè)方面著手建立自身的運(yùn)行維護(hù)體系，采用平臺(tái)監(jiān)測(cè)器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、運(yùn)行檢測(cè)工具主動(dòng)檢查相結(jié)合的方式，構(gòu)建一個(gè)安全穩(wěn)定的系統(tǒng)。
第四篇：運(yùn)維管理各個(gè)流程
綜合所學(xué)習(xí)的ITIL的相關(guān)知識(shí)，請(qǐng)從人員角度上進(jìn)行分析，以事件管理、變更管理、配置管理和問題管理為例說說各管理流程中的人員角色及其職能。
答：1.事件管理流程
（1）服務(wù)臺(tái)人員：負(fù)責(zé)接收所有的事件，對(duì)事件進(jìn)行初步的處理，并根據(jù)實(shí)際情況將事件分派到合適的一線支持工程師。
職能：①在指定的響應(yīng)時(shí)間內(nèi)響應(yīng)所有服務(wù)臺(tái)熱線電話、郵件、工單等事件報(bào)告；
②完整記錄所有接收的事件信息，包括：記錄事件報(bào)告人的詳細(xì)聯(lián)系方式、事件特征表現(xiàn)、描述、發(fā)生時(shí)間等；
③為事件進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆诸悺槭录峙鋬?yōu)先級(jí)等屬性；
④嘗試使用知識(shí)庫(kù)、初步診斷、分析相關(guān)信息等方式解決事件；
⑤如果服務(wù)臺(tái)不能解決事件，應(yīng)當(dāng)將事件分配給最合適的一線支持小組或來處理； ⑥檢查事件記錄的處理進(jìn)度，保持與用戶的聯(lián)系，適時(shí)通知事件處理進(jìn)展；
⑦在事件處理過程中，催辦事件處理進(jìn)度
⑧與用戶確認(rèn)事件解決方案及用戶滿意度反饋，關(guān)閉事件。
（2）一線支持人員：負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)臺(tái)無法解決的事件進(jìn)行快速有效的分析，提出解決方案以盡快恢復(fù)服務(wù)，并在必要時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)支持。
職能:①?zèng)Q定需要采取何種措施恢復(fù)服務(wù)并實(shí)施有效的行動(dòng)
②必要時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)支持
③根據(jù)優(yōu)先級(jí)提供有效的解決方案
④更新事件解決信息，已解決的事件轉(zhuǎn)回服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)關(guān)閉事件
⑤如果一線不能解決這個(gè)事件，應(yīng)當(dāng)決定選擇最合適的二線支持小組/人員來處理
（3）二線支持人員：負(fù)責(zé)提供對(duì)一線支持人員無法解決的問題進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)研，找出解決方案并盡快恢復(fù)服務(wù)。
職能：①進(jìn)行事件的深入調(diào)查研究
②根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能，決定需要采取何種措施恢復(fù)服務(wù)并實(shí)施有效的行動(dòng)③必要時(shí)引入供應(yīng)商的支持
④及時(shí)提供有效解決方案
⑤與其他二線小組合作，確定解決方案
⑥已解決的事件轉(zhuǎn)回服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)關(guān)閉事件
（4）三線支持人員：
職能：①?gòu)难邪l(fā)的角度進(jìn)行事件的研究
②根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能，決定需要采取何種措施恢復(fù)服務(wù)并實(shí)施有效的行動(dòng)，如發(fā)布臨時(shí)補(bǔ)丁等
③及時(shí)提供有效解決方案
④已解決的事件轉(zhuǎn)回服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)關(guān)閉事件
（5）事件經(jīng)理：負(fù)責(zé)事件解決過程中的協(xié)調(diào)和監(jiān)控，以及事件升級(jí)的判斷以及具體執(zhí)行。職能：①負(fù)責(zé)對(duì)重大、緊急事件的解決協(xié)調(diào)資源，保證故障的最終排除
②當(dāng)事件優(yōu)先級(jí)為高或者事件將超過規(guī)定的時(shí)限，負(fù)責(zé)按照升級(jí)方法對(duì)事件進(jìn)行處理確保有效協(xié)調(diào)資源，促進(jìn)各類角色小組（如一線支持、二線支持）快速恢復(fù)正常服務(wù)
③確保和問題管理流程經(jīng)理的有效合作
④確保正確和廣泛地收集和分析事件數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)IT和業(yè)務(wù)相關(guān)的問題
（6）流程負(fù)責(zé)人：事件管理流程負(fù)責(zé)人從宏觀上監(jiān)控流程，確保事件流程在信息技術(shù)中心范圍內(nèi)被正確的執(zhí)行。當(dāng)流程不能夠適應(yīng)長(zhǎng)期發(fā)展需要時(shí)，流程負(fù)責(zé)人必須及時(shí)的對(duì)此進(jìn)行分析、找出缺陷、進(jìn)行改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提高。
職能：①確定管理流程的衡量指標(biāo)
②確保事件流程能夠取得管理層的參與和支持
③確保事件流程符合企業(yè)實(shí)際狀況和公司IT發(fā)展戰(zhàn)略
④總體上管理和監(jiān)控流程，建立事件流程實(shí)施、評(píng)估和持續(xù)優(yōu)化機(jī)制
⑤確保事件流程實(shí)用、有效、正確地執(zhí)行，當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司的情況時(shí)，必須及時(shí)的對(duì)此進(jìn)行分析、找出缺陷、進(jìn)行改進(jìn)(假如增加或合并流程的角色)，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提高
2.變更管理流程
步驟：（1）啟動(dòng)、接受和分類：記錄變更信息；鑒別變更影響；提交變更請(qǐng)求表格（RFC）
（2）評(píng)估和審批：從IT和業(yè)務(wù)觀點(diǎn)上作出變更的評(píng)估和審批；批準(zhǔn)或拒絕RFC
（3）計(jì)劃和分派：建立變更計(jì)劃；確定變更的實(shí)施日期；將變更分派到技術(shù)人員
（4）實(shí)施：最后實(shí)施的評(píng)估和審評(píng)/拒絕；根據(jù)變更計(jì)劃實(shí)施；成功實(shí)施后作出記錄；如果失敗作出回撤
（5）關(guān)閉變更：檢查實(shí)施是否成功；關(guān)閉FRC
（6）處理例外的變更
變更管理角色：
（1）變更管理流程負(fù)責(zé)人：變更管理流程解決方案的負(fù)責(zé)人，對(duì)于整個(gè)變更流程方案的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并有相應(yīng)的權(quán)限
（2）變更經(jīng)理：協(xié)調(diào)變更管理步驟的日常操作；
負(fù)責(zé)變更管理的質(zhì)量，也是流程執(zhí)行過程中的協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)的資
源、作為變更流程與其他流程經(jīng)理之間溝通的橋梁；
管理變更的日程安排
（3）變更請(qǐng)求者：表達(dá)變更的要求。提供初步的信息。驗(yàn)證變更的結(jié)構(gòu)和提交RFC。
（4）變更受理者：變更請(qǐng)求的責(zé)任人，負(fù)責(zé)構(gòu)建、測(cè)試變更，并制定實(shí)施計(jì)劃、恢復(fù)計(jì)劃等。(班組長(zhǎng)或是部門經(jīng)理)
（5）變更實(shí)施者：變更實(shí)施者，負(fù)責(zé)按照計(jì)劃實(shí)施變更的內(nèi)容（包括必要時(shí)的恢復(fù)步驟）。
（6）變更審批者：根據(jù)沖擊評(píng)估，批準(zhǔn)或拒絕RFC
3.配置管理角色：
（1）配置管理流程負(fù)責(zé)人 ：是整個(gè)配置管理流程的責(zé)任人，對(duì)整個(gè)流程的成果負(fù)責(zé)，并擁有相應(yīng)的權(quán)限.（2）配置經(jīng)理 ：協(xié)調(diào)配置管理的日常操作活動(dòng)，負(fù)責(zé)整個(gè)流程的質(zhì)量和完整性。也是與其他流程經(jīng)理的交流界面。
（3）配置管理員：負(fù)責(zé)配置管理數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，確保為其他操作管理提供準(zhǔn)確的信息。
（4）配置報(bào)表負(fù)責(zé)人：基于標(biāo)準(zhǔn)的和特定的需求開發(fā)配置數(shù)據(jù)報(bào)表，并為配置管理的客戶產(chǎn)生相關(guān)報(bào)表。
4.問題管理角色：
（1）問題記錄人員：?jiǎn)栴}記錄和分類將問題與現(xiàn)有事件關(guān)聯(lián)并記錄下來，以幫助劃分問題解決方法的優(yōu)先級(jí)。記錄問題后，評(píng)估對(duì)業(yè)務(wù)的影響并確定解決方案的緊急程度。此評(píng)估確定問題的分類
（2）問題審查人員：?jiǎn)栴}調(diào)查和診斷，此過程處理問題的調(diào)查和對(duì)根本原因的診斷。根據(jù)數(shù)據(jù)來幫助問題管理團(tuán)隊(duì)評(píng)估解決問題的根本原因所需的資源和技能，包括對(duì)需要額外的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、資源和通信
（3）問題控制人員：?jiǎn)栴}的錯(cuò)誤控制，更改 IT 組件或過程，解決影響 IT 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的已知
錯(cuò)誤，從而防止事件再次發(fā)生
（4）問題反饋人員：將問題最終解決方案反饋給服務(wù)臺(tái)，并進(jìn)行記錄
第五篇：運(yùn)維工程師的職責(zé)信息
運(yùn)維工程師的職責(zé)信息
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常使用支持，挖掘老客戶需求，形成潛在商機(jī)。
2.負(fù)責(zé)客戶系統(tǒng)驗(yàn)收后運(yùn)維支持工作。
3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)bug的報(bào)告、跟蹤和解決。
4.負(fù)責(zé)運(yùn)維合同的日常跟蹤。
5.負(fù)責(zé)用戶問題歸集、分析，建立知識(shí)庫(kù)。
崗位要求:
1.計(jì)算機(jī)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)。
2.邏輯清晰、表達(dá)溝通能力強(qiáng)、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)。
3.熟練掌握用友NC/U___系統(tǒng)，供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)、人力資源、生產(chǎn)制造模塊。
4.具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、服務(wù)精神、敬業(yè)精神，工作積極主動(dòng)，能抗壓工作。
運(yùn)維工程師的職責(zé)信息2
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)IT日常桌面運(yùn)維工作,處理電腦及打印機(jī)、投影儀等辦公設(shè)備各種軟硬件故障,以及軟件系統(tǒng)的安裝配置等;
2.負(fù)責(zé)辦公網(wǎng)絡(luò)(包括有線網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò))的維護(hù)與支持;
3.配合進(jìn)行IT資產(chǎn)管理，機(jī)房日常檢查等工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè);
2、具備優(yōu)秀的計(jì)算機(jī)軟、硬件知識(shí)，熟練掌握Windows、Mac及常用辦公軟件的安裝配置和維護(hù)管理;
3、能獨(dú)立分析處理常見的故障;
4、具備網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉路由交換技術(shù)，并能對(duì)Cisco、華為、H3C等廠商設(shè)備安裝與調(diào)試，了解弱電工程及綜合布線。
運(yùn)維工程師的職責(zé)信息3
職責(zé)：
1、設(shè)計(jì)和實(shí)施公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)、搭建自動(dòng)化測(cè)試、代碼管理和正式運(yùn)行等系統(tǒng);
2、負(fù)責(zé)云平臺(tái)的監(jiān)控、應(yīng)急響應(yīng)等，及時(shí)定位及解決性能瓶頸和疑難問題;
3、負(fù)責(zé)研發(fā)自動(dòng)化運(yùn)維平臺(tái)，提高運(yùn)維、開發(fā)協(xié)作效率，規(guī)范操作流程;
3、負(fù)責(zé)docker、k8s、gitlab、jenkins的定制和調(diào)優(yōu)工作，負(fù)責(zé)提升公司云平臺(tái)整體穩(wěn)定、安全、高可用等，優(yōu)化平臺(tái)性能;
4、負(fù)責(zé)編寫相關(guān)的技術(shù)文檔、單元測(cè)試;
崗位要求
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，很強(qiáng)的自學(xué)與操控能力;
2、精通Git/GitHab，通信協(xié)議
TCP/HTTP
及
RESTful
標(biāo)準(zhǔn);
3、精通jenkins、harbor的管理，具備搭建和管理gitlab+jenkins+harbor+k8s自動(dòng)化服務(wù)環(huán)境;
4、精通openvpn，具備獨(dú)立管理vpn的網(wǎng)絡(luò)服務(wù);
5、至少一年及以上開發(fā)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，至少熟悉
Python/Shell
其中一種腳本語(yǔ)言;
6、熟悉mysql數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管理，熟悉SQL的編寫優(yōu)先考慮;
7、有豐富的Linux
系統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)，有在生產(chǎn)環(huán)境使用
Kubernetes
容器技術(shù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
8、有使用
Aliyun,騰訊或京東等國(guó)內(nèi)、外主流云平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn)。
運(yùn)維工程師的職責(zé)信息4
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù);
2.負(fù)責(zé)客戶問題對(duì)應(yīng)及運(yùn)維服務(wù)的記錄;
3.學(xué)習(xí)新系統(tǒng)，協(xié)助測(cè)試及運(yùn)維手冊(cè)、使用收藏文件制作;
4.執(zhí)行上級(jí)安排的其他工作事項(xiàng)。
崗位要求：
大專及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)管理、信息管理等計(jì)算機(jī)技術(shù)相關(guān)專業(yè);
一年以上企業(yè)維護(hù)相關(guān)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
熟悉計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，至少使用或維護(hù)過一款應(yīng)用軟件;
熟悉基本的SQL語(yǔ)句編寫;
具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神、對(duì)工作進(jìn)度的完成有很好的掌握及責(zé)任感，工作踏實(shí)、有責(zé)任能抗壓。
運(yùn)維工程師的職責(zé)信息5
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司金融系統(tǒng)的日常運(yùn)維，監(jiān)控;
2、負(fù)責(zé)公司測(cè)試服務(wù)器的日常管理;
3、負(fù)責(zé)維護(hù)測(cè)試環(huán)境，擬真生產(chǎn)環(huán)境;
4、負(fù)責(zé)java容器配置，web
server等服務(wù)中間件的配置;
5、負(fù)責(zé)金服系統(tǒng)運(yùn)維腳本，系統(tǒng)的維護(hù)和編寫。
任職要求：
1、計(jì)算機(jī)工程，軟件工程相關(guān)專業(yè)，985、211院校本科以上學(xué)歷;
2、充滿激情、對(duì)金融平臺(tái)業(yè)務(wù)感興趣，團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng);
3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能夠快速接受學(xué)習(xí)新興技術(shù);
4、排錯(cuò)能力強(qiáng)，快速定位系統(tǒng)異常;
5、熟悉掌握腳本語(yǔ)言，shell,python必須熟練掌握，有其他腳本經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
6、能針對(duì)具體平臺(tái)出現(xiàn)的問題，提出方案并實(shí)施解決;
7、熟悉操作系統(tǒng)，熟悉Linux下的常用操作，熟悉MySQL、Redis等開源數(shù)據(jù)庫(kù)。
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