第一篇：外來物料進(jìn)倉(cāng)作業(yè)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

? 倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

三、職責(zé)

? 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。? 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

? 倉(cāng)庫(kù)主管、ＩＱＣ、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫(kù)

需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

供應(yīng)商物料送到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)跟單采購(gòu)員所提供的采購(gòu)訂單信息、供應(yīng)商的《送貨單》，在確認(rèn)好所送物料的品名、規(guī)格及數(shù)量后，需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有跟單采購(gòu)人員所提供的采購(gòu)訂單（ＰＯ），需按ＰＯ收貨，若單據(jù)與實(shí)物有異常需及時(shí)聯(lián)系跟單采購(gòu)員，否則拒絕收貨。

倉(cāng)庫(kù)人員確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由跟單采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理。倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。

倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、采購(gòu)共同確定退貨。

2、原材料出庫(kù)

? 需嚴(yán)格按照《物料領(lǐng)料單》、《生產(chǎn)通知單》、《開發(fā)部調(diào)用單》的流程進(jìn)行操作。? 倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。

? 倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。

? 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

? 超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

? 工程部需領(lǐng)用物料打樣，由工程部填寫《物料領(lǐng)料單》，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人（或總助）審批后，交由倉(cāng)庫(kù)辦理發(fā)料手續(xù)，禁止無單領(lǐng)料。

? 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

? 對(duì)采購(gòu)來的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。

? 對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢

? 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

? 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

? 需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫(kù)

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫(kù)

嚴(yán)格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作

所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。

成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。

成品的退貨

嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。? 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

? 倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

? 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

? 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

? 倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。? 對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。? 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。

? 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。

八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

? ? ? ? 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

第二篇：外來施工作業(yè)安全管理規(guī)定

外來施工作業(yè)安全管理規(guī)定

第一條

外來施工作業(yè)是指在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建、檢修、維修等具有一定規(guī)模的施工作業(yè)項(xiàng)目。

第二條

建設(shè)單位和施工單位簽訂合同前應(yīng)對(duì)施工單位進(jìn)行安全資質(zhì)審查，不合格者不得錄用施工。

第三條

建設(shè)單位與施工單位應(yīng)按《合同法》簽訂施工作業(yè)合同書，合同書中應(yīng)有安全條款，或簽訂安全作業(yè)協(xié)議書。

第四條

施工單位進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)施、裝置施工現(xiàn)場(chǎng)檢修和維修作業(yè)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度。

第五條

施工單位應(yīng)對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全全面負(fù)責(zé)，建設(shè)單位和安全環(huán)保部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施安全監(jiān)督管理。

第六條

施工作業(yè)前，施工單位應(yīng)編制施工方案、安全技術(shù)措施和進(jìn)度計(jì)劃，施工方案和進(jìn)度計(jì)劃由建設(shè)單位主管部門審批，安全技術(shù)措施由安全環(huán)保部審批。

第七條

施工單位持審批后的施工方案、安全技術(shù)措施和進(jìn)度計(jì)劃，在安全環(huán)保部辦理施工證。

第八條

在辦理施工證前，安全環(huán)保部應(yīng)按公司（HSE/SOP-AQ014-2021）《安全教育培訓(xùn)制度》對(duì)參與施工人員進(jìn)行安全教育，經(jīng)考核合格后方可發(fā)放施工證，施工作業(yè)完成后，應(yīng)及時(shí)交回施工證，若有遺失、損壞，每個(gè)施工證賠償20元。

第九條

施工作業(yè)人員進(jìn)入廠區(qū)，必須戴安全帽，嚴(yán)禁攜帶火種、穿帶鐵釘?shù)男＿M(jìn)入廠區(qū)自帶材料、工具，需在二道門崗詳細(xì)登記，出廠時(shí)核對(duì)放行，若有不符，禁止出廠。

第十條

車輛進(jìn)入廠區(qū)要戴好防火罩，并按限速行駛，未限定行駛速度區(qū)域，行駛速度不得超過30km/h，車輛應(yīng)按規(guī)定停放，不得堵塞、占用消防通道。

第十一條

建設(shè)單位負(fù)責(zé)在施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)劃出安全隔離作業(yè)區(qū)，施工單位根據(jù)作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境情況制定出安全有效的作業(yè)區(qū)隔離措施方案。

1.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審批施工單位制訂的隔離方案，并督促施工單位落實(shí)各項(xiàng)隔離措施。安全環(huán)保部、建設(shè)單位和施工單位共同確認(rèn)達(dá)到安全施工條件后，方可進(jìn)行施工作業(yè)。

2.凡與施工項(xiàng)目相關(guān)的工藝管線、下水井系統(tǒng)等，應(yīng)采取有效的隔離措施。有毒有害及可燃介質(zhì)的工藝管線必須加盲板進(jìn)行隔離；通往下水系統(tǒng)的溝、井、漏斗等必須嚴(yán)密封堵；施工隔離區(qū)內(nèi)凡與生產(chǎn)有關(guān)的工藝設(shè)備、閥門、管線等，均應(yīng)有明顯的禁動(dòng)標(biāo)志。

3.凡在運(yùn)行的裝置區(qū)域內(nèi)進(jìn)行施工作業(yè)，而又無法實(shí)施區(qū)域隔離的，必須由安全環(huán)保部和施工單位共同制定安全措施和施工方案，并逐條落實(shí)，檢查確認(rèn)達(dá)到安全施工條件后，方可進(jìn)行施工作業(yè)。

第十二條

建設(shè)單位在不停產(chǎn)狀態(tài)下進(jìn)行施工作業(yè)，應(yīng)制定

可靠的安全措施并認(rèn)真執(zhí)行。

1.建設(shè)單位制定邊生產(chǎn)、邊施工作業(yè)的事故處理預(yù)案,并組織員工進(jìn)行和演練。

2.現(xiàn)場(chǎng)有施工作業(yè)時(shí)，不得就地排放易燃易爆、有毒有害介質(zhì)。

3.遇有異常情況，如緊急排放、泄漏、事故處理等，應(yīng)立即停止一切施工作業(yè)，撤離人員并及時(shí)報(bào)警和報(bào)告處理。

第十三條

施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理

1.施工作業(yè)人員須在制定的作業(yè)區(qū)域內(nèi)活動(dòng)，不得亂走，嚴(yán)禁進(jìn)入非作業(yè)的危險(xiǎn)區(qū)域。

2.施工機(jī)具和材料擺放整齊有序，不得堵塞消防通道和影響生產(chǎn)設(shè)施、裝置人員的操作與巡回檢查。

2.嚴(yán)禁觸動(dòng)正在生產(chǎn)的管道、閥門、電線和設(shè)備等，嚴(yán)禁用生產(chǎn)設(shè)備、管道、構(gòu)架及生產(chǎn)性構(gòu)筑物做起重吊裝錨點(diǎn)。

3.施工臨時(shí)用水、用風(fēng)等，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，不得使用消防栓供水。

4.高處動(dòng)火作業(yè)應(yīng)采取防止火花飛濺的遮擋措施，電焊機(jī)接線規(guī)范，不得將裸露地線搭接在裝置、設(shè)備的框架上。

5.施工廢料應(yīng)按規(guī)定地點(diǎn)分類堆放，嚴(yán)禁亂扔亂堆，應(yīng)做到工完、料凈、場(chǎng)地清。

第十四條

在生產(chǎn)設(shè)施、裝置等區(qū)域施工作業(yè)期間，建設(shè)單位應(yīng)會(huì)同安全環(huán)保部、施工單位組織對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安

全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。對(duì)違反安全管理規(guī)章制度的施工單位和個(gè)人實(shí)行處罰，性質(zhì)嚴(yán)重的應(yīng)停止作業(yè)。

第十五條

施工作業(yè)涉及動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、高處等作業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證。

第十六條

施工作業(yè)涉及臨時(shí)用電作業(yè)時(shí)，必須由工程部相應(yīng)人員進(jìn)行接線，施工作業(yè)單位不得進(jìn)行接線作業(yè)。

第十七條

外來施工人員違反相關(guān)規(guī)定的，罰款100-1000元，造成嚴(yán)重后果者，移交司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。

第十八條

本規(guī)定適用于具有一定規(guī)模的施工作業(yè)，零星施工作業(yè)可采取簡(jiǎn)化程序，可予以簡(jiǎn)化的程序由安全環(huán)保部審核。

第十九條

零星施工作業(yè)是指同時(shí)滿足下列條件的施工作業(yè)：

1.施工作業(yè)人員低于3人；

2.施工作業(yè)時(shí)間不超過3天；

3.施工過程不動(dòng)用較大型的工程設(shè)備（如挖掘機(jī)、起重機(jī)等）；

4.施工作業(yè)地點(diǎn)環(huán)境危險(xiǎn)程度較低。

第二十條

本規(guī)定自2021年05月01起執(zhí)行，原有相關(guān)文件同時(shí)廢止。

第三篇：PCBA物料管理規(guī)定

深圳大顯數(shù)字通訊有限公司

SHENZHEN DAXIAN DIGITAL TELECOMMUNICATION LTD.PCBA物料管理規(guī)定

1.物料員收料時(shí)對(duì)應(yīng)《套料發(fā)料單》，并核對(duì)最新的BOM、ECO等。2.各拉收料對(duì)應(yīng)BOM、ECO等相關(guān)資料，將正確的物料P/N、用量及位置記錄在收料記錄本上。

3.所收物料對(duì)應(yīng)物料組的實(shí)際物料P/N、對(duì)應(yīng)有否異常，如有異常，必須提出異議并查證。

4.所收物料，分類放置并注明標(biāo)識(shí)，分開P/N隔離。

5.上拉物料需與PIE作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)應(yīng)一致，如有異常知會(huì)IE及查證相關(guān)資料。

6.每次上料需由生產(chǎn)管理通知QC對(duì)應(yīng)物料P/N，并作好相應(yīng)的確認(rèn)記錄，確保無誤后上線生產(chǎn)。（附物料上拉記錄表）

另：任何機(jī)型生產(chǎn)前，必須召開產(chǎn)前準(zhǔn)備會(huì)議，提出生產(chǎn)的需注意事項(xiàng)。

第四篇：物料采購(gòu)管理規(guī)定

物料采購(gòu)管理規(guī)定

第一條

為規(guī)范物料采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，使之有章可遁，實(shí)施有效物料管理，降低打擾采購(gòu)成本，保障組織生產(chǎn)，做到準(zhǔn)時(shí)交貨，物制訂本管理規(guī)定。

第二條

物料采購(gòu)管理規(guī)定明確：大宗采購(gòu)（包括配件及批量材料）、外協(xié)件、零星采購(gòu)等業(yè)務(wù)的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負(fù)責(zé)人、采購(gòu)員及與之作業(yè)流程相關(guān)的業(yè)務(wù)部門及人員，如技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等。

第三條

大宗采購(gòu)（包括配件及批量材料采購(gòu)）、零星采購(gòu)等業(yè)務(wù)均由物控部負(fù)責(zé)實(shí)施。

第四條

物控部所發(fā)生的采購(gòu)業(yè)務(wù)均須有文件依據(jù)（諸如產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的《配件手冊(cè)》、《材料手冊(cè)》、《排產(chǎn)計(jì)劃》、已批準(zhǔn)部門申請(qǐng)、領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃及其他采購(gòu)計(jì)劃書）。

第五條

物控部實(shí)施采購(gòu)作業(yè)均須編制采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，抄報(bào)生產(chǎn)主管（或主報(bào)生產(chǎn)主管）方可實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。

第六條

生產(chǎn)部依據(jù)營(yíng)銷部經(jīng)評(píng)審確認(rèn)的合同編排生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃（圖紙、機(jī)件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件表、外協(xié)件明細(xì)表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃編制物料供應(yīng)計(jì)劃。

■ 大宗采購(gòu)一（配件采購(gòu)）

第七條 配件采購(gòu)依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)《配件手冊(cè)》及《排產(chǎn)計(jì)劃》編制采購(gòu)計(jì)劃。

第八條 每批配件采購(gòu)須編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，抄報(bào)主管生產(chǎn)副總備存。

第九條 物控部長(zhǎng)負(fù)責(zé)配件采購(gòu)的商務(wù)談判及簽約業(yè)務(wù)，并建立供應(yīng)商檔案。

第十條 物控部負(fù)責(zé)人簽訂的采購(gòu)合同須交財(cái)務(wù)部存檔，由財(cái)務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)。第十一條

財(cái)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)合同建立各類采購(gòu)價(jià)格檔案，逐步建立完整的配件價(jià)格目錄，做到有效控制配件采購(gòu)成本。

第十二條

物控部負(fù)責(zé)配件采購(gòu)，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)進(jìn)度按期到貨，并由專人（采購(gòu)員）負(fù)責(zé)跟進(jìn)、落實(shí)。

第十三條

配件到貨，由物控部負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)貨并組織進(jìn)貨檢驗(yàn)工作，確認(rèn)合格辦理入庫(kù)手續(xù)。

■ 大宗采購(gòu)二（批量材料采購(gòu)）

第十四條

批量材料采購(gòu)按照配件采購(gòu)第七條至第十三條執(zhí)行。

■ 外協(xié)件

第十五條

排產(chǎn)計(jì)劃中合同產(chǎn)品部分零部件須經(jīng)確認(rèn)的協(xié)作廠家外協(xié)加工完成，此部分零件稱之為外協(xié)件。

第十六條

技術(shù)部設(shè)計(jì)人員在完成合同產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)提出外協(xié)件明細(xì)表、圖紙及技術(shù)、質(zhì)量要求，按規(guī)定時(shí)間提交生產(chǎn)部。

第十七條

生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。第十八條

外協(xié)件到貨后生產(chǎn)部通知技術(shù)部驗(yàn)收。技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)貨、檢驗(yàn)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

■ 零星采購(gòu)

第十九條

組織生產(chǎn)過程中，在批量采購(gòu)之外為滿足產(chǎn)品零部件生產(chǎn)、整機(jī)組裝以及工具、工裝、工位器具、設(shè)備維修、生產(chǎn)設(shè)施所需材料、標(biāo)準(zhǔn)件等的采購(gòu)工作，稱之為零星采購(gòu)。

第廿條

零星采購(gòu)業(yè)務(wù)均由物控部采購(gòu)員組織實(shí)施。

第廿一條

各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門3天可報(bào)一次零星申購(gòu)計(jì)劃，并須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)員匯總、擬訂零星采購(gòu)計(jì)劃（附申購(gòu)計(jì)劃）。

第廿二條

采購(gòu)員在擬訂零星采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)提出請(qǐng)款計(jì)劃。每次零星采購(gòu)總金額不得超過1000元。

第廿三條

零星采購(gòu)物料單價(jià)超過100元的單個(gè)物品須有三種報(bào)價(jià)供主管領(lǐng)導(dǎo)參考。第廿四條

各單位申購(gòu)工作須有計(jì)劃，有標(biāo)準(zhǔn)；不得隨時(shí)提，隨時(shí)要。非特殊之原因不得當(dāng)日提，當(dāng)日要貨。

第廿五條

當(dāng)日急需物料的申購(gòu)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)特批后可當(dāng)日采購(gòu)。第廿六條

采購(gòu)員須建立分供方檔案，進(jìn)行價(jià)格、服務(wù)等方面比較，擇優(yōu)采購(gòu)；逐步建立定點(diǎn)采購(gòu)分供方。

第廿七條

采購(gòu)員須對(duì)大宗采購(gòu)具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時(shí)匯總、整理、跟進(jìn)，并按生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)度要求將配件到貨情況匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

珠海博佳冷源設(shè)備有限公司

二OO一年十月十日

第五篇：物料入庫(kù)管理規(guī)定

物料入庫(kù)管理規(guī)定 1.1.1 總則 制定目的 規(guī)范物料入庫(kù)流程，使之有章可循。1.2 適用范圍 本公司適用的原材料、半成品之入庫(kù)作業(yè)，悉依本規(guī)定辦理。1.3 權(quán)責(zé)單位（1）資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改。廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.2.1 原材料入庫(kù)規(guī)定 暫收作業(yè)（1）供應(yīng)商于送交物料時(shí)，必須填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，詳細(xì)填寫 訂購(gòu)單號(hào)碼、日期、品名、料號(hào)、數(shù)量，并送到點(diǎn)收處。（2）將《進(jìn)料驗(yàn)收單》與本公司《訂購(gòu)單》核對(duì)。（3）資材部點(diǎn)收人員對(duì)供應(yīng)商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)物料與《進(jìn)料驗(yàn) 收單》無誤后，再核對(duì)訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn) 象。（4）超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進(jìn)料驗(yàn)收 之處理。（5）點(diǎn)收人員核對(duì)無誤后，在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上簽章，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于 《原材料暫收日?qǐng)?bào)表》。（6）《進(jìn)料驗(yàn)收單》第四聯(lián)由廠商留存作對(duì)帳等憑證，其余三聯(lián)轉(zhuǎn)至品管 部作進(jìn)料檢驗(yàn)用。

（7）點(diǎn)收人員若在核對(duì)送交之物料時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，得要求供應(yīng)商之送貨人員立即修改 《進(jìn)料驗(yàn)收 單》，或予以拒收。2.2 驗(yàn)收檢查（1）原材料的驗(yàn)收檢查，由品管部進(jìn)料檢驗(yàn)單位依《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》，實(shí) 施檢驗(yàn)。（2）進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。（3）判定合格時(shí)，須將良品總數(shù)填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一至三聯(lián)之合格欄 內(nèi)并簽字，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，第三聯(lián)由品管部留存，第一至二聯(lián)轉(zhuǎn) 交倉(cāng)管人員，以利辦理入庫(kù)手續(xù)。（4）判定不合格時(shí)，須于《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一至三聯(lián)上注明，并簽字，同 時(shí)填寫《不合格通知單》一式兩聯(lián)，進(jìn)權(quán)責(zé)主管審核后，留存《進(jìn)料 驗(yàn)收單》第三聯(lián)及《不合格通知單》第二聯(lián)，將《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)管人員，將《不合格通知單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)人員，以利辦理 退貨手續(xù)。（5）判定不合格而暫收之物料應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要，須對(duì)暫收 中的物料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，依《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》中有 關(guān)特采的流程辦理特采。2.3 暫收退貨 判定不合格時(shí)，暫收中的物料需辦理退貨，按下列規(guī)定處理：（1）采購(gòu)人員接獲《不合格通知單》后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。（2）倉(cāng)管人員核對(duì)退貨物品與《進(jìn)料驗(yàn)收單》記錄是否一致，并留存第

二聯(lián)，第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。（3）倉(cāng)管人員與廠商和對(duì)清點(diǎn)物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并在《原材料暫收日

報(bào)表》上注明，同時(shí)廠商簽字。（4）倉(cāng)管人員依公司物品出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出 場(chǎng)手續(xù)。2.4 入庫(kù)作業(yè) 判定合格之物料，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。（1）倉(cāng)管人員核對(duì)物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排物料進(jìn)入倉(cāng) 庫(kù)后，在進(jìn)料驗(yàn)收單是受入庫(kù)數(shù)量?jī)?nèi)填上實(shí)收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核 后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。（2）倉(cāng)管人員依《進(jìn)料驗(yàn)收單》與《原材料暫收日?qǐng)?bào)表》，將物料登記于 庫(kù)存賬卡及賬冊(cè)內(nèi)。2.5 特采處理 判定特采之物料，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。（1）特采之物料數(shù)量由品管確認(rèn)，并提出必要之處理方式，采購(gòu)確定扣款 金額或比例，填注于《特采申請(qǐng)單》之對(duì)策欄內(nèi)。（2）《進(jìn)料驗(yàn)收單》上應(yīng)注明特采，并標(biāo)注扣款金額。（3）倉(cāng)管人員參照合格物料流程辦理入庫(kù)手續(xù)。3.委外加工品入庫(kù)規(guī)定 參照原材料入庫(kù)規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫(kù)數(shù)，以核對(duì)廠商從本 公司領(lǐng)用的物料是否有短少之現(xiàn)象，于廠商請(qǐng)款時(shí)進(jìn)行相應(yīng)之扣除。4.4.1 半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)規(guī)定 檢驗(yàn)規(guī)定

（1）制造部生產(chǎn)之半成品或成品，于入庫(kù)前，由現(xiàn)場(chǎng)物料人員開具《入庫(kù) 單》，注明制造命令、產(chǎn)品名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量后，送品管部檢 驗(yàn)。（2）品管部依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》實(shí)施檢驗(yàn)。（3）檢驗(yàn)結(jié)果有個(gè)合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接 收）三種。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入庫(kù)單》上注明不合格，并開具 《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安 排重檢作業(yè)。4.2 入庫(kù)作業(yè)（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。（2）倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)品管簽核之《入庫(kù)單》核對(duì)制造命令、產(chǎn)品名臣、規(guī)格、數(shù)量、編號(hào)無誤后，予以辦理入賬入庫(kù)。3.附件 【附件】FB02-1《進(jìn)料驗(yàn)收單》 【附件】FB02-2《原材料暫收日?qǐng)?bào)表》