第一篇：售后物料規(guī)定管理

售后物料管理規(guī)定 目的

為了更好的管理和調(diào)配售后維修用物料，規(guī)范售后物料的管理監(jiān)控流程 范圍

適用本公司售后維修相關(guān)所有人員

職責(zé)

3.1售后維修部：負(fù)責(zé)物料的申請、領(lǐng)用、調(diào)拔、報廢、退倉的管理，及物料的使用、保管、記帳、分析。3.2倉庫：負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、調(diào)拔、報廢物料回收、ERP賬務(wù)處理。3.3 采購部：負(fù)責(zé)對售后物料的采購。

3.4 品保部：負(fù)責(zé)物料的檢驗、退倉、報廢確認(rèn)。

3.5 財務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)售后物料及賬務(wù)的監(jiān)管。細(xì)則

4.1總要求

4.1.1建立健全原始記錄、臺帳，正確及時反映收、發(fā)、存動態(tài)。4.1.2每月進行一次庫存物料盤點、核對工作。

4.1.3每周進行一次物料消耗使用的結(jié)帳工作，報備財務(wù)部門。

4.1.4每周進行一次壞料（不合格物料）的退倉、報廢工作，報備財務(wù)部門。4.1.5每天進行物料使用ERP錄入下賬工作。4.2售后物料的申請相關(guān)規(guī)定：

4.2.1售后物料原則上應(yīng)與生產(chǎn)物料區(qū)分，售后物料不得隨意從生產(chǎn)物料借用。

4.2.2售后物料可單獨申請備料，備料統(tǒng)一入公司倉庫，由倉庫根據(jù)領(lǐng)料單進行下賬調(diào)撥，調(diào)撥至售后備件倉。

4.2.3物料申請到料后，需按料號管理，并建卡建帳。

4.2.4售后內(nèi)勤人員每天依據(jù)維修需要統(tǒng)計分類并及時進行物料補充，物料來源：

4.2.1.1領(lǐng)料：倉庫有存貨

4.2.1.2請購：倉庫沒有存貨或經(jīng)確認(rèn)工單內(nèi)物料無法發(fā)料、OEM供應(yīng)商獨家物料。

4.2.5售后內(nèi)勤每天根據(jù)維修需要與物控確認(rèn)需要請購的物料并及時辦理物料請購手續(xù)。

4.2.6采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進行售后物資采購。4.2.7倉庫對于可調(diào)撥的呆料和備料（呆料優(yōu)先），在接到領(lǐng)料單后走調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥至售后備件倉并錄入公司ERP系統(tǒng)。

4.3售后物料備件倉庫管理規(guī)定：

4.3.1 售后物料備件倉由專人負(fù)責(zé)，售后物料存儲區(qū)域規(guī)劃由售后負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。4.3.2 售后備件倉負(fù)責(zé)物料的接收、保存及發(fā)貨工作。

4.3.3 售后物料管理（除ERP系統(tǒng)錄入外）備件倉負(fù)責(zé)人需建立電子檔的賬務(wù)，做到售后物料當(dāng)月物料單單必清。

4.3.4 售后備件倉負(fù)責(zé)人每天對物料存儲位置、標(biāo)識料卡、存儲環(huán)境進行管控，如有異常及時糾正，如有品質(zhì)問題第一時間反饋（執(zhí)行《不合格品控制程序》）。

4.3.5 物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則，對于溫濕度敏感物料不能裸露存儲，需放入密蔽較好的貨柜中。

4.3.6 售后備件倉負(fù)責(zé)人承擔(dān)備件倉物料保管之責(zé)，若因人為破壞、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財務(wù)部提供價值依據(jù)，由保管人承擔(dān)60%責(zé)任，部門主管和部門負(fù)責(zé)人各承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任，并從當(dāng)月工資中扣除。4.4售后物料發(fā)料及使用管理規(guī)定：

4.4.1 物料發(fā)料由售后備件倉負(fù)責(zé)人進行發(fā)料，維修員不能直接取料，發(fā)料需要在料卡上進行登記管理，維修區(qū)不得有售后物料滯留。

4.4.2 售后物料維修必須有售后維修單，并交由售后內(nèi)勤錄入ERP系統(tǒng)下賬。

4.4.3 售后維修單需注明產(chǎn)品名稱、型號以及所消耗物料料號、名稱、數(shù)量、使用情況、是否報廢等。4.4.4 售后內(nèi)勤根據(jù)售后維修單統(tǒng)計售后物料使用情況及對應(yīng)產(chǎn)品清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確次簽字后提交財務(wù)部。4.5售后物料更換及報廢管理規(guī)定：

4.5.1 維修員每天將拆卸物料交接給售后內(nèi)勤進行管理，不得隨意丟棄。

4.5.2 售后內(nèi)勤將每天拆卸的物料進行統(tǒng)計分析，每月生成產(chǎn)品不良記錄表，經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后提交研發(fā)進行產(chǎn)品改良。

4.5.3 售后物料的在維修過程中損壞報廢，須填寫物料報廢表，售后內(nèi)勤進行統(tǒng)計分析并生成相關(guān)報表，計算報廢率，從而控制報廢率。報廢來源：

4.5.3.1 操作不當(dāng)：若因人為破壞、使用不當(dāng)、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財務(wù)部提供資產(chǎn)折舊后的價值依據(jù)，由使用人承擔(dān)60%責(zé)任，部門主管和部門負(fù)責(zé)人各承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任，并從當(dāng)月工資中扣除。

4.5.3.2不良品：屬于不良品經(jīng)品保部檢驗核實后走正常退換貨流程。4.5.4售后內(nèi)勤每周安排一次集中退倉和報廢申請，退倉和報廢物料須經(jīng)品保部檢驗員進行檢驗、核實，品保部負(fù)責(zé)人簽字。

4.5.5退倉和報廢的原則：屬于非電子貼片料、電子接插件、電子線材等低價值物料外，屬物料本身質(zhì)量問題且沒有人為損壞，在保修期內(nèi)的進行退倉給供應(yīng)商，過保修期內(nèi)的進行報廢。

4.5.6售后內(nèi)勤人員對已辦理完畢的退倉和報廢物料及時進行ERP銷帳，以確保帳存一致。4.5.7售后物料退倉、報廢流程同生產(chǎn)。4.6售后返修成品庫管理規(guī)定：

4.6.1售后收到客戶返修機后進入收貨區(qū)，進行分類登記整理，建立電子檔賬務(wù)。

4.6.2售后維修完工的成品，經(jīng)品質(zhì)檢驗合格后，與財務(wù)確認(rèn)到款情況，款到發(fā)貨及時。

4.6.3售后內(nèi)勤人員每天統(tǒng)計物流費、收入清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確次簽字后提交財務(wù)部。

4.6.4 售后內(nèi)勤與客服每日核對收發(fā)貨日報表，并確認(rèn)簽字。

4.7售后盤點：

4.7.1售后維修部每周安排一次抽盤，抽盤比例為帳存物料品種的20%，形成周盤點表交財務(wù)管理中心每月進行一次100%全盤，形成月盤點表交財務(wù)管理中心存檔。

4.7.2月度盤點需由財務(wù)一名人員在場監(jiān)督，以確保盤點的合理性、準(zhǔn)確性。5 附則

無

內(nèi)部文件，注意保密，未經(jīng)許可，不得翻??！

第二篇：售后管理規(guī)定

售后管理規(guī)定

1、公司售后服務(wù)部對代理商、經(jīng)銷商不定期地進行售后服務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括整車保養(yǎng)，問題診斷，維修技能，配件使用技巧等；代理商與經(jīng)銷商具備售后維修能力，盡量避免車子返廠維修。

2、代理商、經(jīng)銷商首次進貨附送配額的配件，如果出現(xiàn)丟失或者變賣等現(xiàn)象，將從保證金中等額扣除。除了配額贈送，其他配件需要代理商、經(jīng)銷商按照全國統(tǒng)一價向公司采購。

3、新代理商、經(jīng)銷商首次次進貨30輛車以上時，給予進貨額3%額度的配件（包括電池、電機、控制器及易損件），其中電池、電機、控制器各1件。用于售后維修。老代理商和經(jīng)銷商在2012年1月份一次進貨30輛以上者可享受此政策。

4、為了保證代理商、經(jīng)銷商售后服務(wù)工作正常良性循環(huán)，代理商、經(jīng)銷商在此后的的售后服務(wù)過程中，質(zhì)保期的配件可以以舊換新，如果舊件丟失則不可以舊換新，必須按照統(tǒng)一價格表購買。質(zhì)保期界定，例如某代理商或經(jīng)銷商在2011年12月1日進貨30輛車，車架質(zhì)保期兩年，那么在2013年12月1日之前只有30個車架在質(zhì)保期內(nèi)；其他配件以此類推。凡是質(zhì)保期換配件的客戶，售后工作人員須全部回訪并記錄。

5、各代理商、經(jīng)銷商須對售后維修用戶信息統(tǒng)計、完善歸檔并隨銷售報表一起呈報公司，公司根據(jù)用戶信息卡上的車架號，做好登記梳理，核對代理商三包期內(nèi)車輛配件的更換，做到全部回訪并登記，如遇車架號或回訪信息不對由代理商承擔(dān)配件損失。

6、公司對代理商、經(jīng)銷商售后維修服務(wù)進行積分考核制，考核結(jié)果與年終返利獎金直接掛鉤。考核內(nèi)容包括售后維修客戶信息表管理，客戶投訴，返廠維修車輛情況。滿分100分，售后維修客戶信息表不完整或者缺失一次，扣2分，轄區(qū)內(nèi)客戶投訴一次扣2分，返廠維修車1輛扣5分；累計扣分達(dá)到30分，年終返利獎金減去20%；累計扣分達(dá)到50分，年終返利獎金減去50%；累計扣分達(dá)到70分，年終返利獎金減去80%；累計扣分達(dá)到80分，年終返利獎金全部扣除。

7、代理商、經(jīng)銷商使用公司統(tǒng)一格式的《售后維修用戶信息表》，以電子檔或傳真方式呈報公司。

8、電視購物、網(wǎng)絡(luò)銷售的產(chǎn)品，所在地代理商或經(jīng)銷商負(fù)責(zé)售后維修，公司負(fù)

責(zé)提供維修使用的配件，代理商不可以收取客戶維修費，公司將支付每輛10元的售后維修費，累計到年終獎勵中，折算成次年第一季度貨款。

第三篇：物料采購管理規(guī)定

物料采購管理規(guī)定

第一條

為規(guī)范物料采購業(yè)務(wù)管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產(chǎn)，做到準(zhǔn)時交貨，物制訂本管理規(guī)定。

第二條

物料采購管理規(guī)定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協(xié)件、零星采購等業(yè)務(wù)的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負(fù)責(zé)人、采購員及與之作業(yè)流程相關(guān)的業(yè)務(wù)部門及人員，如技術(shù)部、財務(wù)部等。

第三條

大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業(yè)務(wù)均由物控部負(fù)責(zé)實施。

第四條

物控部所發(fā)生的采購業(yè)務(wù)均須有文件依據(jù)（諸如產(chǎn)品設(shè)計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產(chǎn)計劃》、已批準(zhǔn)部門申請、領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃及其他采購計劃書）。

第五條

物控部實施采購作業(yè)均須編制采購計劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，抄報生產(chǎn)主管（或主報生產(chǎn)主管）方可實施采購任務(wù)。

第六條

生產(chǎn)部依據(jù)營銷部經(jīng)評審確認(rèn)的合同編排生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計劃做技術(shù)準(zhǔn)備計劃（圖紙、機件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件表、外協(xié)件明細(xì)表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃編制物料供應(yīng)計劃。

■ 大宗采購一（配件采購）

第七條 配件采購依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計《配件手冊》及《排產(chǎn)計劃》編制采購計劃。

第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，抄報主管生產(chǎn)副總備存。

第九條 物控部長負(fù)責(zé)配件采購的商務(wù)談判及簽約業(yè)務(wù)，并建立供應(yīng)商檔案。

第十條 物控部負(fù)責(zé)人簽訂的采購合同須交財務(wù)部存檔，由財務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)。第十一條

財務(wù)部依據(jù)采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。

第十二條

物控部負(fù)責(zé)配件采購，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)進度按期到貨，并由專人（采購員）負(fù)責(zé)跟進、落實。

第十三條

配件到貨，由物控部負(fù)責(zé)人組織驗貨并組織進貨檢驗工作，確認(rèn)合格辦理入庫手續(xù)。

■ 大宗采購二（批量材料采購）

第十四條

批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執(zhí)行。

■ 外協(xié)件

第十五條

排產(chǎn)計劃中合同產(chǎn)品部分零部件須經(jīng)確認(rèn)的協(xié)作廠家外協(xié)加工完成，此部分零件稱之為外協(xié)件。

第十六條

技術(shù)部設(shè)計人員在完成合同產(chǎn)品設(shè)計時提出外協(xié)件明細(xì)表、圖紙及技術(shù)、質(zhì)量要求，按規(guī)定時間提交生產(chǎn)部。

第十七條

生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。第十八條

外協(xié)件到貨后生產(chǎn)部通知技術(shù)部驗收。技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續(xù)。

■ 零星采購

第十九條

組織生產(chǎn)過程中，在批量采購之外為滿足產(chǎn)品零部件生產(chǎn)、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設(shè)備維修、生產(chǎn)設(shè)施所需材料、標(biāo)準(zhǔn)件等的采購工作，稱之為零星采購。

第廿條

零星采購業(yè)務(wù)均由物控部采購員組織實施。

第廿一條

各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門3天可報一次零星申購計劃，并須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）。

第廿二條

采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。

第廿三條

零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領(lǐng)導(dǎo)參考。第廿四條

各單位申購工作須有計劃，有標(biāo)準(zhǔn)；不得隨時提，隨時要。非特殊之原因不得當(dāng)日提，當(dāng)日要貨。

第廿五條

當(dāng)日急需物料的申購，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)特批后可當(dāng)日采購。第廿六條

采購員須建立分供方檔案，進行價格、服務(wù)等方面比較，擇優(yōu)采購；逐步建立定點采購分供方。

第廿七條

采購員須對大宗采購具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時匯總、整理、跟進，并按生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領(lǐng)導(dǎo)。

珠海博佳冷源設(shè)備有限公司

二OO一年十月十日

第四篇：物料進出管理規(guī)定（推薦）

倉儲物料進出管理規(guī)定

1.目的：為使公司的各種原料、材料、油劑品、成品能夠得到合理的管理控制，確保物料做到“先入先出”，帳.標(biāo).物三相符的原則，完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，并依照制定的規(guī)范流程給予進出管制之目的。

2.范圍：包括公司所有的原料、材料、油劑品、成品的入出庫。

3.定義：

3.1原料倉：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。

3.2成品倉：本公司產(chǎn)品完成最后工藝經(jīng)技術(shù)（品管）檢驗合格待出貨給客戶放置的倉庫。

4.原料、材料、油劑品、輔料入出庫流程：

4.1 原料、材料、油劑品、輔料入庫時必須按 “采購單”及“送貨單”核對實物的數(shù)量、PO、重量、名稱、料號是否相符后方可收貨，不可超訂購量收貨。并按“先進先出”的原則擺放物料，并標(biāo)示清楚，做好現(xiàn)場的安全和5S工作。

4.2原料、材料、油劑品、輔料出庫時必須按照PMC制定的生產(chǎn)指令發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)用量開“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，并注名稱、料號、數(shù)量、重量，倉管員核對后按“等進先出”方可發(fā)料，非緊急情況下不可先發(fā)料后補單，或無單發(fā)料。

5.成品的入出庫流程：

5.1成品入庫必須依照PMC的制令單或PO并由技術(shù)（品管）檢驗合格后開立生產(chǎn)部開“入庫單“入庫并注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、顏色、材質(zhì)，按客戶訂單區(qū)域擺放。

5.2 成品出貨必須依照業(yè)務(wù)跟單做的出貨計劃表進行備料出貨。出貨時參照合同

單號、PO數(shù)量開送貨單，送貨單中要注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、包數(shù)，以便辦理轉(zhuǎn)廠或報關(guān)手續(xù)。送貨單/旅行條需部門主管簽字后，再由業(yè)務(wù)跟單簽字確認(rèn)，最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。

6.呆料的處理：

6.1物料存放超過一年，未曾使用即為呆滯料。

6.1.2對呆滯料由倉庫申請?zhí)岢觯杉夹g(shù)部做最后判定結(jié)果，PMC物控對此呆滯

進行結(jié)果跟進。

7.退補料的處理：

7.1對于產(chǎn)品來料技術(shù)（品管）判斷不良的，由技術(shù)（品管）開“來料不良報告”由倉庫開出退貨單，讓采購?fù)ㄖ?yīng)商拉回返工。

8.倉庫規(guī)劃：

8.1倉庫應(yīng)依物料進、出倉情況、包裝等規(guī)劃所需庫位及面積，以使庫位有效利用。

8.1.2將各項成品依品名、規(guī)格等劃定庫位，標(biāo)名于“庫位配置圖”上，并隨時

顯示庫存動態(tài)。

8.1.3倉庫管理員必須每月底盤點一次，以統(tǒng)計進出存、物料耗用、退料情況，并做出相應(yīng)的改善。

8.1.4倉庫須嚴(yán)加防范，慎防偷盜發(fā)生。

8.1.5貴重材料應(yīng)特別儲存。

第五篇：注塑物料管理規(guī)定

文件名稱：注塑物料管理規(guī)定

1.0目的：確保注塑生產(chǎn)過程中物料的及時供給、充分利用及物料成本得到有效控制。2.0范圍

2.1本規(guī)定適用于注塑物料管理過程中設(shè)計的所以部門和個人。

2.2本規(guī)定講述了從領(lǐng)料、配料、生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品入庫以及物料回收或報廢注塑物料管理全過程。

3.0職責(zé)

3.1注塑物料組負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃物料的需求向制造事業(yè)部倉儲課進行領(lǐng)料、配料、加料、保管及生產(chǎn)完成后物料的后續(xù)處理（合格品入庫、澆口、不良品的破碎作業(yè)）。

3.2注塑生產(chǎn)課負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的澆口料、不良品分開放置與標(biāo)識，產(chǎn)生的臟污與油污澆口、不良品、料塊的及時處理，以確保材料回收的純凈度。4.0程序 4.1物料管理

4.1.1注塑生產(chǎn)使用物料由采購負(fù)責(zé)下單進行采購，注塑生產(chǎn)課追蹤其物料的入庫進度，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)少料或超耗料時由注塑物料組提出物料需求，采購按注塑物料需求重新下單采購并及時提供相應(yīng)的物料。

4.1.2注塑物料組拌料人員根據(jù)每天《日生產(chǎn)計劃》中的二次料使用比例、訂單物料需求量進行配料作業(yè)并認(rèn)真做好《拌料記錄表》；加料人員按照《日生產(chǎn)計劃》的材質(zhì)、顏色、二次料使用比例要求及訂單的物料需求量進行加料，加料過程必須與該機臺作業(yè)員確認(rèn)所加物料的材質(zhì)、顏色并認(rèn)真做好《加料記錄表》。4.1.3物料組組長應(yīng)每天查核《拌料記錄表》、《加料記錄表》、生產(chǎn)異常補料狀況，并對異常狀況及時的反饋相關(guān)部門。

4.1.4物料組應(yīng)準(zhǔn)確掌握物料異常狀況（原料短缺、配色不對、實際用量與計劃差異較大）并及時匯報各相關(guān)單位進行異常處理。

4.1.5物料組組長將每天領(lǐng)用的原材料、色粉、色母量進行登記匯總，以確保注塑物料領(lǐng)用數(shù)的賬物相符。

4.1.6物料組務(wù)必對相關(guān)物料進行月末盤點，并將盤點清冊匯總提交于相關(guān)部門進行財務(wù)賬務(wù)處理。

4.2配料

4.2.1配料員根據(jù)《日生產(chǎn)計劃》中的配料要求如實進行配料，并認(rèn)真記錄配料狀況。

4.2.2配料員要在機臺生產(chǎn)下一產(chǎn)品前配好機臺所需生產(chǎn)物料，并標(biāo)識好該物料配比狀況以確保生產(chǎn)順利進行，同時對配料區(qū)的物料保管（包括原米、色粉、二次料）負(fù)責(zé)。

4.2.3配料員、破碎員必須密切關(guān)注生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的澆口、不良品狀況，通過查閱《日生產(chǎn)計劃》，了解當(dāng)班生產(chǎn)情況及時破碎與配料以確保生產(chǎn)供料的及時穩(wěn)定性。

4.2.4配料員依據(jù)《配料作業(yè)指導(dǎo)書》配料時，要保持料筒的內(nèi)部及外部的干凈，手套要保持干凈。

4.2.5配料員依據(jù)《日生產(chǎn)計劃》各生產(chǎn)機臺的物料需求準(zhǔn)備物料，需烘干的物料按《烘料作業(yè)指導(dǎo)書》進行烘料準(zhǔn)備，4.2.6配料員發(fā)現(xiàn)用料出現(xiàn)異常的狀況必須向物料組長及時匯報以便異常的及時處理。

4.2.7交接班時，當(dāng)班人員應(yīng)交接清楚備料狀況（機臺、配色、配料）與異常情況及其他注意事項后才可交接下班。4.3加料

4.3.1加料員依據(jù)《日生產(chǎn)計劃》所需求物料對各生產(chǎn)機臺進行對應(yīng)加料，并把所加物料標(biāo)識卡掛在機臺明顯處；在對各機臺進行加料過程中必須先與必須與作業(yè)員確認(rèn)所加物料的材質(zhì)、顏色。

文件名稱：注塑物料管理規(guī)定

4.3.2加料人員對負(fù)責(zé)機臺生產(chǎn)時所產(chǎn)生的澆口、不良品進行稱重確認(rèn)與登記；對澆口、不良品的標(biāo)識與分開放置進行監(jiān)督，并對符合規(guī)定要求的澆口、不良品及時送到破碎車間指定區(qū)域。

4.3.3加料人員必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)訂單需求量進行加料，當(dāng)該訂單需求物料已給足，加料人員必須提前通知當(dāng)班生產(chǎn)領(lǐng)班；生產(chǎn)領(lǐng)班根據(jù)訂單完成狀況決定是否補料繼續(xù)生產(chǎn)。若需補料，生產(chǎn)領(lǐng)班必須填寫《補料單》，經(jīng)生產(chǎn)課長確認(rèn)后把《補料單》交給物料組；物料組憑單進行備料，加料員憑核準(zhǔn)的《補料單》及時進行加料。

4.3.4當(dāng)訂單需求物料已給足現(xiàn)場領(lǐng)班確定不補料生產(chǎn)，現(xiàn)場領(lǐng)班應(yīng)提前半小時通知加料員進行換料生產(chǎn)；加料人員必須嚴(yán)格按照清洗裝料筒的相關(guān)規(guī)定清洗料筒并及時換料。4.3.5加料人員憑核準(zhǔn)的《補料單》及時進行加料并每天將超耗料狀況匯總上報注塑課長。4.3.6加料人員必須及時匯總與反饋所負(fù)責(zé)各機臺當(dāng)班的加料量，產(chǎn)生的澆口、不良品重，生產(chǎn)異常補料量并根據(jù)生產(chǎn)計劃訂單量與加料量進行逐次銷單。

4.3.7交接班時，當(dāng)班人員應(yīng)交接清楚加料狀況、異常情況的處理及其他注意事項后方可交接下班。

4.4生產(chǎn)物料的管理

4.4.1加料人員在換料生產(chǎn)過程中務(wù)必把料斗全面清洗干凈；所剩余的材料用原料袋裝好，并標(biāo)識清楚日期、材料、重量、簽名送配料區(qū)，配料區(qū)指定人員簽收；特別注意下料口處的清洗參照《換料作業(yè)指導(dǎo)書》，確保物料的干凈。

4.4.2領(lǐng)班、技術(shù)人員在調(diào)機時應(yīng)確保物料回收狀態(tài)，調(diào)試過程產(chǎn)生物料廢料、待處理物料、直接回收物料；待處理物料，直接回收物料；待處理物料需由生產(chǎn)課安排人員清洗干凈后方可進入破碎現(xiàn)場；模具初調(diào)清洗過程產(chǎn)生的油污料塊、燒焦塊、換料過程中混料應(yīng)按報廢料處理以確保物料回收的純凈度。

4.4.3作業(yè)人員在生產(chǎn)過程時應(yīng)注意保護好物料，將料塊、混料、與澆口、不良品分開放置，特別注意澆口與不良品框中不能混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料。

4.4.4作業(yè)員對掉落地面中產(chǎn)品或澆口，應(yīng)擦拭干凈后放入澆口對應(yīng)框中；裝滿澆口、不良品的框應(yīng)注明材質(zhì)、顏色、名稱、生產(chǎn)日期、作業(yè)人員姓名。

4.4.5破碎人員每班次定時將領(lǐng)班、技術(shù)人員調(diào)試作業(yè)所生產(chǎn)的廢料、料塊收回破碎間并將其稱重與登記完后放置在“廢料、料塊放置區(qū)”。

4.4.6領(lǐng)班、技術(shù)人員、作業(yè)員、破碎員應(yīng)有較強的成本觀念，能成為二次料的絕對不能成為報廢料，各種能回收的有顏色的料絕不能混成雜色料，在調(diào)試機臺或工藝不正常時，應(yīng)盡量避免射出的膠塊太大，否則將作為廢料處理。

4.4.7機邊回收：對有條件使用機邊回收的物料，依據(jù)二次料比例使用回收。

4.5退料：

4.5.1注塑生產(chǎn)過程中因各種原因產(chǎn)生的剩余原材料，由加料員或試模人員用原材料袋裝好。所剩余物料的退回必須保證材料的純凈度、做好物料退回標(biāo)識、注明退料時間及退料責(zé)任人。4.5.2加料或試模責(zé)任人將標(biāo)識的剩余物料退回到生管課物料組并放置在退料驗收區(qū)。加料員必須把所退物料數(shù)據(jù)在《加料記錄表》上進行登記。

4.5.3退料驗收區(qū)的材料由拌料人員進行驗收及歸類，以保證材料的正確使用。

4.5.4拌料人員如發(fā)現(xiàn)退料材料異常時，有權(quán)退回先關(guān)責(zé)任人進行重新處理，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時處理完成后再重新進行退料作業(yè)。4.6破碎

4.6.1破碎間待破物料放置區(qū)應(yīng)分為：廢料區(qū)、待處理區(qū)、直接回收區(qū)。

4.6.2破碎員根據(jù)配料情況對急需用的物料先進行破碎以確保配料的次料需求和生產(chǎn)用料的及時供給，同時有效促進次料的及時利用。

文件名稱：注塑物料管理規(guī)定

4.6.3破碎前應(yīng)對不良品或澆口按材料類別、顏色進行歸類整理并放置規(guī)定區(qū)域；盡可能優(yōu)先保證材料類別、顏色完全相同的不良品或澆口，進行同時同機臺破碎以確保材料純凈度；其次保證材料類別相同、顏色相近的不良品或澆口，可進行同時同機破碎；打雜物料必須保證材質(zhì)完全相同。所有破碎作業(yè)嚴(yán)禁出現(xiàn)混料現(xiàn)象的發(fā)生。

4.6.4破碎作業(yè)時杜絕破碎員整框的不良品或澆口等直接倒入破碎機，以避免料框中混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料一同破碎而導(dǎo)致該物料報廢機臺損傷等事故發(fā)生。

4.6.5破碎員必須盡量完成當(dāng)天所有積累下來的澆口、不良品的破碎任務(wù)并對破碎次料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.6.6破碎出來的二次料必須進行初步篩選以避免顆粒過大生產(chǎn)現(xiàn)場不下料，顆粒過大必須重新進行二次加工；破碎好的次料破碎員必須按材質(zhì)、顏色要求進行分類，按規(guī)定的包裝要求進行包裝、標(biāo)識清楚；包裝次料的料袋要整理干凈，盡可能同一材質(zhì)的原料袋包裝同一材質(zhì)的次料，次料每袋包裝20KG并進行封口。

4.6.7破碎員按規(guī)定要求把次料包裝標(biāo)識完成后及時整齊放置在規(guī)定的次料區(qū)域。廢料、料塊回收人員必須及時處理當(dāng)班回收物料，確定不能利用的物料必須集中放置在規(guī)定區(qū)域。不能利用的次料每周三、周六集中辦理入庫。

4.6.8加料員必須對配料員的二次料使用比例狀況進行監(jiān)督以確保配料的次料比例符合規(guī)定要求。

4.6.9破碎不同的材質(zhì)時，應(yīng)先清理破碎機及周邊環(huán)境，破碎過程中應(yīng)注意清理維護破碎機及周邊環(huán)境的整潔，以保證次料的純凈度，決不允許產(chǎn)生混料現(xiàn)象。

4.6.10破碎人員從現(xiàn)場所拉的廢料、料塊到破碎間必須檢查是否標(biāo)識清楚與準(zhǔn)確（料塊標(biāo)識必須注明材質(zhì)、產(chǎn)生班別），廢料、料塊回收人員對各班所產(chǎn)生的廢料、料塊進行稱重與數(shù)量登記；料塊破碎時必須進行單獨破碎與明確標(biāo)識。

4.6.11生產(chǎn)外觀亮面使用ABS次料及其他可回收淺顏色次料在破碎過程中必須過篩過濾后才能正常配料供應(yīng)生產(chǎn)使用。

4.5.12交接班時，當(dāng)班清出的好次料必須全部清理出破碎間，未滿袋的交接給下一班人員；與接班人交接清楚破碎機臺使用狀況、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。4.6入庫

4.6.1入庫員應(yīng)對現(xiàn)場生產(chǎn)的合格品整理入庫，每天10:00以前將夜班產(chǎn)品辦理入庫完畢，并對輔助材料、箱子、隔板進行整理。

4.6.2入庫員應(yīng)事先將產(chǎn)品整理至棧板上，并將各產(chǎn)品編號、名稱等要求填寫《入庫單》經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)后入庫。

4.6.3入庫員必須根據(jù)實際入庫物料狀況及時填寫入庫清單交于統(tǒng)計員進行作業(yè)工時統(tǒng)計。