第一篇：煤礦雙重預防信息系統(tǒng)管理制度

煤礦雙重預防信息系統(tǒng)管理規(guī)定

根據(jù)《關于全省煤礦雙重預防機制建設情況的通報》（魯煤監(jiān)政法函[2018]5號）要求，為進一步規(guī)范安全信息運行管理，有效利用雙防信息系統(tǒng)，保證風險管控措施的有效運行以及各類隱患的閉合管理，推動雙重預防機制建設工作，提高安全管理水平，杜絕各類安全生產(chǎn)事故，促進礦井安全發(fā)展，結合我礦雙重預防機制建設實際情況，特制定本規(guī)定。

一、加強組織領導。

為加強雙防信息系統(tǒng)的運行管理，成立以礦長為組長，各副礦長為副組長，各專業(yè)副總工程師、各科室負責人為成員的雙防信息系統(tǒng)運行管理領導小組，領導小組辦公室設在安全科，王琳任辦公室主任，負責雙防信息系統(tǒng)的運行的協(xié)調管理工作。

二、雙防信息系統(tǒng)的運行管理

（一）系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入

1、基礎數(shù)據(jù)管理：系統(tǒng)中的崗位、作業(yè)活動、危險源、風險點、風險清單以及風險的關聯(lián)工作由領導小組辦公室總體協(xié)調，各專業(yè)組根據(jù)我礦生產(chǎn)布局的變化情況進行補充完善。

（二）1+4專項辨識

1、風險點的補充完善工作由領導小組辦公室根據(jù)井上下變化情況實時進行協(xié)調，各專業(yè)組根據(jù)辦公室要求，及時完善。

2、年度風險辨識及風險清單完善：每年10月份，由礦長組織，各專業(yè)組由分管礦長負責根據(jù)下一年度生產(chǎn)計劃安排情況，對下一年度的風險清單進行修改完善，修改完善后由各專業(yè)負責人進行審核，制定重大風險管控方案并對重大風險清單進行上報。如果生產(chǎn)計劃發(fā)生變化，由分管礦長組織各專業(yè)組對年度風險辨識及風險清單進行補充完善。

3、專項辨識

（1）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前的專項辨識；由總工程師組織，生產(chǎn)技術科牽頭對新工作面設計前進行專項辨識，重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。專項辨識報告由生產(chǎn)技術科上傳到管理系統(tǒng)。

（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識；由各專業(yè)分管礦長組織，分管科室牽頭進行專項辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。專項辨識報告由分管科室上傳到管理系統(tǒng)。

（3）啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶和石門揭煤等高危險作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦在復工復產(chǎn)前的專項辨識。

其中，啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶和石門揭煤等高危險作業(yè)的專項辨識，由總工程師組織，通防科牽頭進行辨識；新技術、新材料試驗或推廣應用前，由各專業(yè)分管礦長組織，分管科室牽頭進行專項辨識；連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦在復工復產(chǎn)前，由總工程師組織，生產(chǎn)技術科牽頭進行辨識。重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)。專項辨識報告由分管科室上傳到管理系統(tǒng)。

（4）本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行專項辨識，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。專項辨識報告由領導小組辦公室上傳到管理系統(tǒng)。4、3+1風險管控（1）月度檢查：礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。各專業(yè)由分管科室負責分析本專業(yè)月度重點風險的管控情況及下月管控重點形成分析報告報月度分析會，領導小組辦公室根據(jù)月度分析會的情況，形成月度風險管控分析報告，并上傳到系統(tǒng)。

（2）旬檢查：各專業(yè)分管礦長每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。各專業(yè)科室負責將本專業(yè)每旬的風險管控情況形成分析報告，經(jīng)分管礦長審查后上傳到系統(tǒng)。

（3）現(xiàn)場檢查：按照《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。由各帶班領導將帶班檢查情況上傳到系統(tǒng)。

（三）隱患排查治理

1、隱患信息錄入

（1）上級檢查信息錄入：由對口接待科室將上級檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責任人及整改期限。

（2）管理干部下井信息錄入：科室、區(qū)隊管理人員下井檢查出的隱患現(xiàn)場未能立即整改完畢的必須填寫安全信息匯報卡，并明確責任人及整改期限，交信息站錄入系統(tǒng)。

（3）礦領導帶班檢查：由各帶班人員下井檢查出的隱患現(xiàn)場未能立即整改的必須填寫安全信息匯報卡，并明確責任人及整改期限，交信息站錄入系統(tǒng)。

（4）礦井安全大檢查：由安全科將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責任人及整改期限。

（5）安全生產(chǎn)標準化檢查：由生產(chǎn)技術科負責將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責任人及整改期限。

（6）專業(yè)科室日常檢查：由各專業(yè)科室負責將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責任人及整改期限。

（7）3+1檢查：

月度安全大檢查由礦長組織，安全科牽頭并將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責任人及整改期限。

各專業(yè)每旬檢查由分管礦長組織，分管科室牽頭進行隱患排查，并將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責任人及整改期限。

2、隱患閉環(huán)管理：

錄入系統(tǒng)的各條隱患會通過系統(tǒng)自動傳達至各責任單位，各單位管理人員，尤其是各科室及各生產(chǎn)及輔助區(qū)隊管理人員，必須每日登入各自賬戶，查看本單位需要落實整改的隱患，并在限定期限內(nèi)認真組織整改，整改完成后填寫隱患整改反饋表，利用雙防信息系統(tǒng)錄入整改措施，及時向驗收人提交隱患整改反饋表申請復查驗收。經(jīng)驗收人驗收通過后，責任單位把該隱患整改反饋表交至信息站。

3、安全隱患的復查驗收

驗收人接到復查驗收申請后，要及時對該隱患進行復查驗收，驗收合格后在雙防信息系統(tǒng)中閉合該隱患并在隱患整改反饋表上簽字確認。驗收不合格的在雙防信息系統(tǒng)中選擇復查不通過，隱患責任單位需進一步落實治理措施，及時按要求進行整改。

4、上級單位查出隱患的反饋。

上級單位查出的問題整改完成后，由迎檢牽頭單位負責編寫整改情況報告，并報送至上級檢查單位。

5、隱患排查治理計劃

（1）年度隱患排查治理計劃、月度隱患排查治理計劃及方案由安全科負責制定并報礦領導審查后上傳系統(tǒng)。

（2）旬隱患排查由分管礦領導組織，分管科室牽頭制定并報礦領導審查后上傳系統(tǒng)。

三、其他要求

1、安全科信息站負責整改通知單和隱患整改反饋表的收集、存檔。

2、管理人員要經(jīng)常深入井下巡查各重點工程和薄弱環(huán)節(jié)，認真排查現(xiàn)場隱患，能立即整改處理的隱患要盯靠現(xiàn)場解決處理，不能立即整改的隱患要提出切實可行的整改措施，保證現(xiàn)場隱患及時消除。

3、管理人員升井后要按照要求認真填寫安全信息匯報卡，安全科將不定期對管理人員排查現(xiàn)場隱患及填卡情況進行檢查，并對現(xiàn)場隱患排查和填寫安全信息匯報卡不認真的管理人員進行處罰。

4、各單位要及時整改并閉合管理現(xiàn)場隱患，充分利用雙防信息系統(tǒng)，及時錄入相關信息，5、因個人工作不認真造成安全信息管理任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題的，視情節(jié)輕重，對具體責任人進行考核處罰。

6、為保證所有錄入系統(tǒng)的隱患能夠及時整改閉環(huán)，各單位要每天安排專人登入系統(tǒng)，并對錄入系統(tǒng)的隱患及時進行閉環(huán)反饋。由于其他原因影響未能閉合的隱患，隱患責任單位可以通過系統(tǒng)申請延期，對于申請延期后仍不能按時閉環(huán)的隱患，加重進行處罰。

7、本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

第二篇：雙重預防運行管理制度

鄭宏康輝（新密）煤業(yè)有限公司

雙重預防體系運行管理制度

二〇一八年七月

雙重預防體系運行管理制度

為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，認真落實雙重預防體系各級安全生產(chǎn)管理人員責任制，確保雙重預防體系有效運行，經(jīng)礦研究決定，特制訂鄭宏康輝（新密）有限公司雙重預防體系運行管理制度：

一、總體工作要求：危險源是導致事故發(fā)生的根源，實行安全風險分級管控，明確各級安全管理人員的職責，促使各級安全生產(chǎn)管理人員積極主動進行隱患排查治理，實現(xiàn)消除各類事故隱患，杜絕重大傷亡事故，夯實安全基礎。

二、加強組織領導：為做好雙重預防體系工作，特成立雙重預防體系領導小組

組 長：高萬義

副組長：王 興 閆海豐 李文凡 張長法 王松峰 成 員：蘆尉科 劉戰(zhàn)玉 李書文 劉萬軍 岳冠軍

王世友 王順安 顧永奎 羅治才 朱振松

秦學立 錢國軍 穆慶海

領導小組下設辦公室，辦公室設在安全科，王興（兼）任辦公室主任。具體負責“雙重預防體系”建設日常管理工作。

三、崗位責任：

礦長：是礦雙重預防體系建設工作的第一責任者，全面負責礦井風險分級管控和隱患排查治理工作。

分管副礦長：負責分管范圍內(nèi)的風險點排查、隱患治理工作和監(jiān)督措施的落實。

專門工作辦公室負責雙重預防體系工作，負責全過程監(jiān)督執(zhí) 行。

業(yè)務科室負責人：負責本專業(yè)內(nèi)的雙重預防體系工作，負責督促本專業(yè)范圍內(nèi)各區(qū)隊雙重預防體系的排查、治理工作。

業(yè)務科室專業(yè)負責人：負責本專業(yè)內(nèi)的雙重預防體系工作和有關措施的制定、監(jiān)督實施。

四、雙重預防體系工作職責：

（1）頂板：由分管生產(chǎn)副礦長、生產(chǎn)副總工程師、生產(chǎn)技術科、采煤隊、掘進隊負責。

（2）通防：由總工程師、通風副總工程師、通風科負責。（3）機電運輸：由分管機電副礦長、機電副總工程師、機電科、機運隊負責。

（4）地測防治水：由總工程師、地測副總工程師、地測科負責。

（5）其它：由分管副礦長、總工程師負責安排責任單位。

五、重大危險源監(jiān)測、評估、監(jiān)控措施

影響我礦安全生產(chǎn)的重特大生產(chǎn)安全事故有：瓦斯、煤塵、水、火、頂板以及提升運輸?shù)仁鹿?，下面對可能發(fā)生各種事故的自然條件、原因及地點進行詳細分析：

（一）可能發(fā)生瓦斯、煤塵事故的自然條件、原因及地點。

1、采面因通風不暢造成瓦斯大量積聚或在煤層厚度變化地帶瓦斯大量涌出遇火時；

2、局部地區(qū)瓦斯超限，由于空班漏檢或儀器失靈遇火時；

3、掘進工作面因局部通風質量差，風量不足造成瓦斯積聚遇火時；

4、掘進工作面因未執(zhí)行風電、瓦斯電閉鎖，因停電造成瓦 斯積聚遇火時；

5、巷道相向貫通掘進相距20米，停止一端，停風造成瓦斯積聚 遇火時；

6、局部巷道風速過低造成瓦斯積聚遇火時；

7、沒有嚴格執(zhí)行措施，瓦斯積聚遇火時；

8、串聯(lián)通風無嚴格執(zhí)行措施，瓦斯積聚遇火時；

9、維修巷道、機電設備，瓦斯聚積帶電作業(yè)產(chǎn)生火花時；

10、電氣設備接地系統(tǒng)不健全或檢漏設施失靈在瓦斯聚積地點，漏電產(chǎn)生火花時；

11、在瓦斯聚積地區(qū)，打開或修理礦燈出現(xiàn)火花時。

（二）可能發(fā)生火災事故的原因和地點

1、采空區(qū)和廢巷內(nèi)留有大量浮煤或廢坑木，遇老空封閉不嚴造成微量漏風引起自然火災；

2、電氣焊時防護措施不得力或未嚴格執(zhí)行措施引起火災；

3、井口生火、電氣焊、使用電爐、大燈炮取暖等引起火災；

4、電器設備如：電纜、開關、變壓器、接線盒、電機、放炮母線等超負荷運行、短路、失爆等引起火災；

5、轉動機械缺油，磨擦等引起火災

6、井下采區(qū)變電所變壓器嚴重缺油超負荷運行引起火災；

7、井口檢身制度不嚴，人員帶火種入井引起火災；

8、木料場管理不善，人員帶火種進入引起火災；

（三）可能發(fā)生水災事故的原因和地點

1、由于地質資料不清在大斷層附近出現(xiàn)小斷層導水或所留保護煤柱偏小；

2、采掘工作面在施工過程中，由于煤層直接底直接覆蓋于 灰?guī)r之上或隔水層較薄時；

3、掘進工作面在進至邊界時無及時停止前進，致使保安煤柱減少時；

4、在雨季、地面洪水通過采動裂隙灌入井下時；

5、井下排水系統(tǒng)及備用系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，不能及時排水時；

6、因高壓停電時間過長或供電系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障致使主排水系統(tǒng)不能工作時；

7、鄰近礦井違反開采范圍越界開采，致使其老空水竄入本礦井內(nèi)時；

8、沿空掘進巷道掘至可能有老空水時；

（四）可能發(fā)生冒頂事故的原因和地點

1、掘進工作面的支架沒有按照作業(yè)規(guī)程及時架設或者架設質量達不到質量標準，遇壓力時；

2、在采掘工作面使用或者更換不合格金屬支架，又未及時處理時；

3、掘進工作面無按照作業(yè)規(guī)程施工，空頂距超過規(guī)程規(guī)定，以及無架棚空頂時間過長時；

4、采掘工作面過老巷或遇地質變化，采取措施不得力時；

5、半煤巖巷掘進，當煤在頂部，下部巖石較硬，未及時進行超前支護時；

6、調整巷道未用臨時支護時；

7、各巷道的交岔點往往壓力較大，支護材料長期失修時；

8、回采工作面初次來壓，周期來壓，壓力較大而措施又不得力時；

9、采煤工作面單體液壓支柱初撐力達不到規(guī)定，支架未按規(guī)程要求架設時；

10、回采工作面在采煤過程中，未進行超前支護或備用荊笆、椽子不足時；

11、在回收工作面上下輔巷的支柱而未打臨時支柱時；

12、端頭支護無按作業(yè)規(guī)程要求進行操作時。

（五）、機電提升運輸存在的風險分析、評估

1、井下空間狹小，環(huán)境比較潮濕，有些地段還有淋水、粉塵等影響，電氣設備、電纜絕緣性能易受影響而降低；

2、由受外部作用力影響，電氣設備、電纜易受損傷，電氣設備易發(fā)生漏電現(xiàn)象；

3、礦井供電系統(tǒng)各項保護不完善、對礦井電氣設施或設備管理不善等，有可能發(fā)生電氣事故或因電氣事故導致其他重大事故；

4、沒有可靠安全防護措施，一旦人體觸及，就會造成觸電事故；

5、電工違章帶電作業(yè)、作業(yè)人員違章搬遷帶電設備以及入井人員意外觸及帶電設備均是常見觸電事故之一；

6、膠帶運輸易造成膠帶運輸機膠帶著火事故、膠帶運輸機傷人事故、斷帶事故和跑偏事故；

7、立井提升傷害事故主要形式是墜罐、墩罐、墜井等。

8、提升機保護裝置不全或失靈，司機操作失誤，過速、過卷造成事故；

9、違反斜巷軌道運輸安全規(guī)定，行車又行人，發(fā)生撞人事故；

10、未按規(guī)定安裝防跑車和跑車防護裝置，發(fā)生跑車后不能有效地攔擋，撞壞車輛和支護，傷及人員；

11、軌型不滿足要求，道床積水、泥濘、道渣缺失、撒煤、巷道堆積雜物，造成礦車傾覆事故；

12、未按規(guī)定固定絞車，造成絞車在牽引時移位甚至被拉翻，發(fā)生事故。

13、傾斜井巷，未按規(guī)定裝設防跑車和跑車防護裝置，發(fā)生跑車事故。

14、未按規(guī)定使用防脫銷、保險繩，斷繩、跳銷，發(fā)生跑車事故。

15、軌道質量差，軌型不滿足要求，礦車偏載、超高、超寬、超重，發(fā)生行車事故。

16、絞車道聲、光信號裝置不全，信號把鉤工與絞車司機配合不好，司機誤操作發(fā)生事故。

六、管理體系：重大危險源排查與治理實行閉合管理的體系（即：排查、治理、檢查、驗收）。每月由礦長組織召開一次重大危險源排查；將排查結果在調度會公示并組基層區(qū)（隊）認真組織學習，并在隱患公示欄公示。

七、責任追究規(guī)定：

1、礦長每月必須召開一次雙重預防體系工作會議，對排查出的重大危險源，分專業(yè)明確治理單位和責任人，限定治理期限。

2、因重大危險源排查匯報不及時、治理不及時、整改措施落實不及時造成的非人身事故的責任者，除事故分析的責任處罰外，同時按事故造成的經(jīng)濟損失對責任人進行處罰。

3、因重大危險源排查匯報不及時、治理不及時、整改措施 落實不及時造成的人身事故責任者，除事故分析的責任處罰，情節(jié)嚴重的將依據(jù)法律、法規(guī)追究其刑事責任。

4、雙重預防體系各級管理人員要認真落實重大危險源的分級管控和整改，對生產(chǎn)期間出現(xiàn)的隱患要先治理后施工，不排除不能生產(chǎn)。

5、重大危險源在治理過程中，施工單位要明確項目負責人，在人員和物資的落實上要首先滿足危險源治理的需要，保證工程按期完成。

6、重大危險源實行分級負責分級管控，責任落實要做到“三不推”、“五落實”，“三不推”即班組能解決的不推給區(qū)隊，區(qū)隊能解決的不推給礦，礦能解決的不推給公司，“五落實”即項目、措施、資金、完成時間、責任人五落實。

第三篇：2017xxx煤礦雙重預防機制構建工作方案

山西長治縣雄山煤炭有限公司第五礦

關于開展安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制

構建工作實施方案

為貫徹落實國家省市縣一系列《關于構建、推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》的文件要求，結合我礦安全生產(chǎn)標準化工作開展實際情況，將安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制建設工作，制訂本實施方案。

一、工作目標

形成以標準化專業(yè)組為基礎單位，對礦井各個的生產(chǎn)區(qū)域、關鍵環(huán)節(jié)和工作流程，進行安全風險自辨自控、隱患排查自治，實現(xiàn)關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防，構建我礦安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制（以下簡稱“雙重預防機制”），到2017年年底，結合監(jiān)管信息平臺實現(xiàn)“雙重預防機制”信息化，從根本上防范事故發(fā)生，建成公司安全生產(chǎn)長效機制。

二、組織機構

為確保我礦構建“雙重預防機制”工作的有序開展，特成立工作領導組。

組 長：***0000 副組長：***00000 成 員：各科隊主要負責人

領導組下設“雙重預防機制”工作辦公室，辦公室設在調度指揮中心，閆松林任辦公室主任。具體負責“雙重預防機制”工作的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。

三、標準依據(jù)

1、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》安委辦【2016】11號；

2、《山西省人民政府關于做好2017年安全生產(chǎn)工作的通知》晉政發(fā)【2017】1號；

3、《山西省安全生產(chǎn)委員會辦公室關于推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》晉安辦發(fā)【2016】113號；

4、《山西省安全生產(chǎn)委員會辦公室關于推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制構建工作的通知》晉安辦發(fā)【2017】42號；

5、《長治縣煤炭工業(yè)局關于印發(fā)全縣煤礦構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作方案的通知》長縣煤局字【2017】109號。

四、工作計劃

(一)構建安全風險分級管控機制

1、全面辨識生產(chǎn)區(qū)域安全風險

（1）辨識范圍。應涉及礦井井上下生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、職業(yè)危害、環(huán)境保護和安全管理等方面存在的可能造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的安全風險根源點。

（2）辨識依據(jù)。以《采掘計劃》為基礎，結合《重大危險源辨

識報告》。

（3）辨識排查方法。①按事故類型排查；②按專業(yè)工種排查；③按業(yè)務流程排查；④按部門或場所排查；⑤按相關標準排查。

2、評定安全風險

⑴作業(yè)風險分類。各專業(yè)組對本專業(yè)涉及范圍內(nèi)進行分析，對辨識出來的作業(yè)安全風險進行評定，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）綜合考慮起因物、事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風險類別。危害因素主要分類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆燃、壓力容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息等傷害。

⑵安全風險等級劃分。采用《煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范》（AQ/T1093-2011）中推薦的風險矩陣法和作業(yè)條件危險性分析法（LEC），由礦領導牽頭，各層級安管人員、技術骨干組成風險評估小組，按照風險發(fā)生的概率、特征、損害程度等技術指標，對排查出的風險進行評估，由風險發(fā)生的可能性（p）和可能造成的損失（C）評定風險分數(shù)（D）；風險分值共分為四級，低風險（藍色、分值*）、一般風險（黃色、分值*）、中等風險（橙色、分值*）、重大風險（紅色、分值*）。

3、風險管控措施

（1）明確管控措施。依照風險類別和等級，將四級風險點由大到小一一對應管控層級（礦級、科隊級、班組級、崗位級），由各層級組織人員，落實具體的責任人、確立具體的管控措施，編訂“管控小手冊”。

（2）繪制安全風險分布圖

依據(jù)安全風險類別和等級建立、完善礦井安全風險數(shù)據(jù)庫，在系統(tǒng)、作業(yè)流程出現(xiàn)變化或較大調整時，及時對新增安全風險做出評級，繪制安全風險空間分布圖。

（3）風險公告警示

各科隊（專業(yè)）通過制作可視化圖板、崗位設臵告知卡，將科隊（專業(yè)）的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施建檔備查，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容，并抄送安全科，由安全科統(tǒng)一制作場所（崗位）告知牌；讓所有員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施，對可能導致事故的崗位，配臵現(xiàn)場應急器材等。

（二）強化隱患排查治理機制

1、健全隱患排查管理制度

按照《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》和《煤礦重案全事故隱患排查治理制度建設指南》要求，完善原有隱患排查管理制度，制定隱患分級管控標準，在管理制度層面確保隱患排查工作責任明確、全程閉環(huán)管理。

2、排查消除隱患

針對各個風險點可能形成的隱患，制定隱患分級清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍、治理標準，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。

3、重大隱患掛牌督辦

按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患判定標準》的要求，對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，必須由礦長督辦，按“五落實”原則進行整改，并將整改結果在《季度重大隱患報告》中以專文上報上級主管部門。

（三）深化信息化建設

將全面推進、構建“雙重預防機制”工作，形成較為完善的制度和標準體系，利用監(jiān)管信息平臺，使“雙重預防機制”的構建過程和應用更加精準、有效，礦井安全生產(chǎn)水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升。

五、職責分工

1、礦長全面負責“雙重預防機制”構建工作，確保管理機構健全、安全投入到位、風險預控有效、隱患治理及時。

2、調度室直接負責“雙重預防機制”構建工作，并對體系建設情況進行全程監(jiān)督管理；分析存在的風險，監(jiān)督治理方案以及相應的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責構建“雙重預防機制”的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。

3、安全科具體負責安全風險分級管控手冊的審核和上報；負責風險管控體系建設落實工作，具體包括安全風險分級管控管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的風險管控治理機制；按照風險管控制度開展風險分析，定期組織風險分析，收集各科隊安全風險分布圖并上報上級主管部門；落實分級管控并統(tǒng)一組織編制一企一冊；負責組織區(qū)域位臵和總圖布臵、應急管理、消防系統(tǒng)、特殊作業(yè)方面風

險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。

4、安全指揮中心負責按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；負責隱患排查治理體系建設落實工作，具體包括安全隱患管理制度的制定，建立閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)公司隱患自查自改自報常態(tài)化；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

5、各專業(yè)組負責各專業(yè)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

六、工作要求

1、做好宣傳引導。各科隊要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏等方式積極進行宣傳，加大安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。

2、強化工作推動。各科隊要針對各自負責的工作范圍，推動本科隊盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向調度室匯報，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。

3、注重聯(lián)動配合。各部門雙重預防機制建設要做到“四個結合”，要與落實主體責任相結合，與安全生產(chǎn)標準化建設相結合，與隱患排查

治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。

4、嚴格考核問責。加強雙重預防機制建設工作的督導考核，各科隊成立以負責人為組長，要認真總結建設過程中好的經(jīng)驗和做法。對好的經(jīng)驗和做法礦安委予以獎勵；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。

（一）著力構建企業(yè)雙重預防機制

1.全面開展安全風險辨識。各單位要指導推動本行業(yè)領域各類企業(yè)按照有關制度和規(guī)范，針對本企業(yè)類型和特點，制定科學的安全風險辨識程序和方法，全面開展安全風險辨識。企業(yè)要組織專家和全體員工，采取安全績效獎懲等有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

2.科學評定安全風險等級。企業(yè)要對辨識出的安全風險進行分類梳理，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風險類別。對不同類別的安全風險，采用相應的風險評估方法確定安全風險等級。安全風險評估過程要突出遏制重特大事故，高度關注暴露人群，聚焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模。安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。其中，重大安全風險應填寫清單、匯總造冊，按照職責范圍報告屬地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。要依據(jù)安全風險類別和等級建立企業(yè)安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖

3.有效管控安全風險。企業(yè)要根據(jù)風險評估的結果，針對安全風險特點，從組織、制度、技術、應急等方面對安全風險進行有效管控。要通過隔離危險源、采取技術手段、實施個體防護、設臵監(jiān)控設施等措施，達到回避、降低和監(jiān)測風險的目的。要對安全風險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一落實企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責任，尤其要強化對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控。企業(yè)要高度關注運營狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。

4.實施安全風險公告警示。企業(yè)要建立完善安全風險公告制度，并加強風險教育和技能培訓，確保管理層和每名員工都掌握安全風險的基本情況及防范、應急措施。要在醒目位臵和重點區(qū)域分別設臵安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設臵明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。

5.完善隱患排查治理體系。風險管控措施失效或弱化極易形成隱患，釀成事故。企業(yè)要建立完善隱患排查治理制度，制定符合企業(yè)實際的隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查的事項、內(nèi)容和頻次，并將責任逐一分解落實，持續(xù)開展全員、全過程、全方位的隱患排查，尤其要強化對存在重大風險的場所、環(huán)節(jié)、部位的隱患排查。要通過與各地隱患排查治理信息系統(tǒng)，全過程記錄報告隱患排查治理情況。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應當在向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告的同時，制定并實施嚴格的隱患治理方案，做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。事故隱患整治過程中無法保證安全的，應停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關設施設備，及時撤出相關作業(yè)人員，必要時向政府和主管部門提出申請，配合疏散可能受到影響的周邊人員。

企業(yè)承擔建立和實施安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理的主體責任。

1.排查風險點。各縣區(qū)政府組織有關部門廣泛發(fā)動企業(yè)，全方位、全過程排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、礦山采空區(qū)、施工場所、城市垃圾堆場、安全管理等方面存在的風險。

2.確定風險等級。對排查出來的風險點進行分級，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。

3.明確管控措施。企業(yè)針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、班組、崗位），落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應急管理措施等），形成“一企一冊”于2016年10月底前報當?shù)匕脖O(jiān)等有關部門備案。

4.風險公告警示。公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設臵告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設臵報警裝臵，配臵現(xiàn)場應急設備設施和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處臵措施告知相鄰企業(yè)單位。

5.排查消除隱患。企業(yè)要針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報常態(tài)化。

6.加強應急管理。企業(yè)在風險評估的基礎上，編制應急預案，并與當?shù)卣跋嚓P部門的有關應急預案相銜接。企業(yè)要建立專(兼)職應急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議。在事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的其他人員。重點崗位要制定應急處臵卡，每年至少組織一次應急演練。經(jīng)常性開展從業(yè)人員崗位應急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓，并定期組織考核。

7.防控職業(yè)危害。企業(yè)對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位臵，設臵警示標識和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內(nèi)容。作業(yè)現(xiàn)場要配備職業(yè)危害防護裝備，定期檢查更新。要依法為從業(yè)人員配備符合國家或行業(yè)標準的危害防治，定期組織職業(yè)危害因素檢測和現(xiàn)狀評價，切實保障職工安全健康權益。

第四篇：煤礦雙重預防體系考核獎懲制度

**煤礦雙重預防體系考核獎懲管理辦法

第一章 總則

第一條 為落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級一系列安全管理文件、標準要求，強化風險分級管控與隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預防體系”）規(guī)范建設和責任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風險受控和安全穩(wěn)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法是礦“雙重預防體系”建設和運行情況的基本要求，作為“雙重預防體系”建設和運行的考核依據(jù)。

第三條 安監(jiān)處是公司的具體實施部門，負責本辦法的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“雙重預防體系”建設及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。

第四條 本辦法適用于礦各部門雙重預防體系獎懲考核。

第二章 體系建立與考核

第五條 各部門要按照安全生產(chǎn)標準化和礦《安全風險分級管控工作實施辦法》、《安全風險分級管控工作責任體系》、《安全風險管控、隱患排查治理制度》要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“雙重預防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙重預防體系”并形成文件資料的，給予責任部門負責人100元考核。

第三章 培訓教育與考核

第十條 各部門要強化“雙重預防體系”的教育培訓，將其納入本單位安全生產(chǎn)責任制和員工安全教育培訓計劃，制定培訓計劃，組織員工進行培訓，落實風險辨識評估報告、專項辨識評估、崗位告知卡三類培訓，形成規(guī)范的教育培訓資料并留檔。未落實“雙重預防體系”安全生產(chǎn)責任制和三類安全教育培訓的，給予責任負責人100元考核。

第十一條 各部門實施的培訓教育要確保效果，使職工掌握本崗位風險點名稱、風險等級、主要危險源辨識方法和管控措施，掌握本崗位隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌握的，每人次對責任人考核20元，聯(lián)責責任單位負責人10元。

第十二條 各紀、各部門負責人要掌握風險分級管控和隱患排查治理體系要求，掌握本層級管控的風險點、危險源情況、管控措施及隱患排查治理的類別、頻次及要求。各級負責人及崗位人員不了解的，每人次考核20元。

第十三條 “雙重預防體系”教育培訓要納入教育培訓計劃，并按計劃實施?！半p重預防體系”未納入教育培訓計劃的，給予責任部門負責人100元考核。

第十四條 各部門要建立教育培訓效果檢測機制，開展閉卷考 的合理性和符合性。員工未能充分參與、危險源辨識不到位的，未能掌握風險點、危險源及管控措施的，給予責任部門負責人每人次20元考核。

第十九條 風險評估要結合礦制度要求，進行定性、定量評估，根據(jù)評價結果按從嚴從高原則判定評估級別。充分考慮有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；風險評估不合理的，給予責任部門負責人100元考核。

第二十條 制定風險管控措施時要從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面充分考慮，確保風險有效受控，不可接受風險應補充制定管控措施并實施，直至風險可以接受。風險管控措施存在明顯不到位的，給予責任部門負責人100元考核。

第五章 隱患排查治理與考核

第二十一條 各部門要按照礦隱患排查治理制度要求，建立和完善各部門隱患排查計劃等相關規(guī)定。未按要求建立的，給予責任部門負責人100元考核。

第二十二條 各部門隱患排查治理要對照現(xiàn)有隱患治理措施，進行分層次、定頻次、逐項檢查，留存各層級檢查記錄，確保效果。存在明顯問題的，給予責任部門每項100元考核。

第二十三條 隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題要遵循閉環(huán)管理原則，按照

次性獎勵500元。獎勵金額經(jīng)主要負責人審批后執(zhí)行。第六章 持續(xù)改進與考核

第三十條 礦每年至少組織一次對雙防體系建設、運行情況進行系統(tǒng)性評審并保存評審記錄，并對評審結果進行公示和公布，充分調動雙重預防體系建設的積極性和主動性，對在雙重預防體系建設和運行良好的單位或部室給予獎勵1000元，對在雙重預防體系建設或運行不正常、滯后的單位或部室給予罰款1000元。

第五篇：雙重預防機制學習體會

雙重預防機制學習體會

近期，三五三處持續(xù)深入推進雙重預防機制系列再學習再培訓，提高職工認識，鞏固拓展試運行成效，為單位筑牢安全生產(chǎn)防線奠定基礎。通過專題教學講解、觀看視頻、處科長講壇等方式，對雙重預防機制進行了系統(tǒng)地學習，我在跟隨單位學習安排的基礎上，加強自主學習，有以下體會。

雙重預防機制就是構筑防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生的兩道防線。第一道防線是辨識和管控風險，從源頭上系統(tǒng)辨識風險，將風險劃分等級，不同風險制定相應的管控措施，努力把各類風險控制在可接受范圍內(nèi)，杜絕和減少事故隱患。第二道防線是排查和治理隱患，在日常工作中將排查的隱患消除，彌補風險管控過程中可能存在的漏洞，或者風險控制失效環(huán)節(jié)。運用雙重預防機制，可以大大減少事故發(fā)生的概率，因為安全風險管控到位就會減少隱患的形成，隱患的及時治理又會降低事故的發(fā)生，通過雙重預防工作機制，堵塞安全漏洞，把事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。

在一線工作多年，長年累月的機械式重復性工作，思想上存在一定的麻痹心理，加之自身對安全的認知具有局限性，安全知識學習不夠認真，認為安全是領導干部的事情，他們做好風險管控就可以了，我們作為老員工按規(guī)程辦事，又有經(jīng)驗，不會出現(xiàn)問題。但現(xiàn)在學習了雙重預防機制后，我的觀念得到了轉變，認識得到了提升。風險辨識管控與隱患排查治理同樣重要，它們是一個有機的整體，不可分割。既要懂風險辨識管控，也要抓隱患排查治理。

在學習中，我了解到了涉及雙重預防機制等安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)、標準、通則、細則等，國家有關雙重預防機制的方針、政策和規(guī)定等，以及單位的規(guī)章、制度等，觀看了火災、觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害等事故的風險管控視頻。通過自學，掌握了發(fā)生事故后應如何搶救、如何報告、如何保護事故現(xiàn)場等，了解風險、危險源、風險點等一系列關于雙重預防機制的知識點。在學習中，通過專業(yè)人員深入淺出的講解和視頻對“雙重預防機制”重要性、基本內(nèi)涵等的介紹，深化了我對安全風險與事故隱患、風險辨識與隱患排查、風險評估與分級管控含義和內(nèi)在邏輯關系的認識。這對我在日常收儲發(fā)作業(yè)有極大幫助，明白了嚴守操作規(guī)程就是在做風險管控，巡查油罐及附屬設備設施就是在排查隱患，發(fā)現(xiàn)隱患后整改就是治理隱患。更新了我對工作的認識，讓我覺得自身的工作更加有意義，每天的工作都是在保障單位的安全。

安全無小事，防患于未然。我將持續(xù)深入學習，提高安全意識，落實全員安全生產(chǎn)責任制，運用好雙重預防機制，切實守牢安全生產(chǎn)底線。