第一篇：漯河紀(jì)委監(jiān)察委2018部門預(yù)算公開(kāi)

漯河市紀(jì)委監(jiān)察委2018年度部門預(yù)算公開(kāi)

目 錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）人員構(gòu)成情況

二、2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

三、名詞解釋

附件： 2018 年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

1、負(fù)責(zé)對(duì)集中辦理黨員干部違紀(jì)違法案件的辦案以及陪護(hù)人員進(jìn)行監(jiān)督和管理。

2、負(fù)責(zé)提供辦案安全和后勤保障服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)為全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供相關(guān)服務(wù)。

漯河市廉政警示教育基地管理辦公室主要職能是：

1、負(fù)責(zé)組織全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展廉政警示教育活動(dòng)。

2、負(fù)責(zé)編印警示教育資料和攝制、播放警示教育專題片。

3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)電化教育與影視宣傳工作。

4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)圖書、音像資料的收集、整理和管理工作。

中共漯河市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，設(shè)在市紀(jì)委，主要工作職能是：

負(fù)責(zé)全市巡察工作的綜合協(xié)調(diào)、組織指導(dǎo)、制度建設(shè)、監(jiān)督管理、服務(wù)保障。(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

漯河市紀(jì)委監(jiān)察委為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

1、漯河市紀(jì)委監(jiān)察委機(jī)關(guān)

2、漯河市廉政警示教育基地

3、漯河市紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育基地

（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，專戶管理的收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年支出預(yù)算4262.94萬(wàn)元，其中：基本支出1479.19萬(wàn)元，占35%；項(xiàng)目支出2783.75萬(wàn)元，占65%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4262.94萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1134.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%，增長(zhǎng)的主要原因： 一是人員增加；二是深化監(jiān)察體制改革，整合反腐敗資源力量，辦案設(shè)備購(gòu)置更新等，因此比上年支出增加1134.81萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4262.94萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3939.38萬(wàn)元，占年初預(yù)算92.4%；教育支出(類)10萬(wàn)元，占年初預(yù)算0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）161.58萬(wàn)元，占年初預(yù)算3.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）76.34萬(wàn)元，占年初預(yù)算1.8 %；住房保障（類）支出75.64萬(wàn)元，占年初預(yù)算1.8%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)?2017?98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支

（八）我部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為59.5萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加36.68萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 33.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.5萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比 2017 年增加25.5萬(wàn)元。增加的主要原因是2018年我委深化監(jiān)察體制改革，人員增加，辦案力度加大等原因，但是我委將按照中央國(guó)務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行（1）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年持平為0。

（3）公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加11.18萬(wàn)元。增加的主要原因是2018年我委深化監(jiān)察體制改革，人員增加等原因，但是我委將按照中央國(guó)務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件：

2018 年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

第二篇：共青團(tuán)漯河委2018部門預(yù)算公開(kāi)

共青團(tuán)漯河市委2018部門預(yù)算公開(kāi)

目

錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

三、名詞解釋

附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能

共青團(tuán)漯河市委在中共漯河市委和團(tuán)省委的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為辦公室、組織宣傳部、工農(nóng)青年部、學(xué)校少年青部。其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是：領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)的工作；領(lǐng)導(dǎo)全市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少年先鋒隊(duì)的工作，對(duì)全市性青年社團(tuán)組織實(shí)行指導(dǎo)和管理；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理；促進(jìn)有關(guān)青少年的法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)；協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)校的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；在全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)團(tuán)員青年發(fā)揮生力軍突擊隊(duì)作用；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全市青少年外事工作實(shí)行歸口管理和提供服務(wù)，執(zhí)行國(guó)家青少年外事政策，負(fù)責(zé)與國(guó)外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)、國(guó)際性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作，負(fù)責(zé)青年對(duì)外宣傳工作；參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的規(guī)范性文件，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。

(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團(tuán)漯河市委為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算 由1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

1、共青團(tuán)漯河市委員會(huì)

2、漯河市志愿者服務(wù)中心

（三）人員構(gòu)成情況

漯河市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工10人，無(wú)離退休人員。

二、2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：服務(wù)黨政中心工作，圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等全市重點(diǎn)工作，持續(xù)深入開(kāi)展青年志愿者、青年文明號(hào)、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、希望工程圓夢(mèng)行動(dòng)等活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團(tuán)員青年在服務(wù)漯河高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)青春力量；發(fā)揮好組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益職能，研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作，鞏固黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年收入總計(jì)269.53萬(wàn)元，支出總計(jì)269.53萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加10.51萬(wàn)元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（二）收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算269.53萬(wàn)元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)20.37萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入249.16萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，專戶管理的收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年支出預(yù)算269.53萬(wàn)元，其中：基本支出161萬(wàn)元，占59.73 %；項(xiàng)目支出108.53萬(wàn)元，占40.27 %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算269.53萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加10.51萬(wàn)元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為269.53萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出231.67萬(wàn)元，占年初預(yù)算85.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）21.5萬(wàn)元，占年初預(yù)算7.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）7.21萬(wàn)元，占年初預(yù)算2.68%；住房保障（類）支出9.15萬(wàn)元，占年初預(yù)算3.39%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明 按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出269.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)171.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)98.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 2018年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（八）我部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1萬(wàn)元。具體支出情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2017 年持平，原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。

（3）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加1萬(wàn)元。增加的主要原因是：團(tuán)省委對(duì)我市“青年之家”基層組織建設(shè)、青年志愿者工作、共青團(tuán)改革等指導(dǎo)調(diào)研。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.35萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購(gòu)支出情況

我委2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。（3）政府購(gòu)買服務(wù)支出情況 我委2018年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。（4）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2017年，我單位共組織對(duì) 2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金10萬(wàn)元,主要是：1.“漯河市青年聯(lián)合會(huì)第四次代表大會(huì)”7萬(wàn)元。2.“預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金3萬(wàn)元等。2018年，我單位擬組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金22.53萬(wàn)元，主要對(duì)“預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)”專項(xiàng)資金3萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)，19.53萬(wàn)元“大學(xué)生志愿者服務(wù)貧困縣”工資及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2018年，我委無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及資金。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三篇：漯河糧食2017部門預(yù)算公開(kāi)

漯河市糧食2017部門預(yù)算公開(kāi)

目

錄

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收入支出總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 漯河市糧食局內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能科室和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站3個(gè)歸口預(yù)算管理單位。主要職責(zé)是：

（一）主要職能主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食流通和糧油儲(chǔ)備的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全市糧食流通體制、糧油儲(chǔ)備管理體制改革方案并組織實(shí)施，推進(jìn)國(guó)有糧食企業(yè)改革。（2）負(fù)責(zé)全市糧食流通監(jiān)督檢查工作。（3）承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧油行政管理責(zé)任。

（4）指導(dǎo)推進(jìn)全市糧食系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、連鎖經(jīng)營(yíng)、主食廚房工程和行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（5）負(fù)責(zé)全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)，制定并組織實(shí)施全市糧油流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，參與管理糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目。

（6）負(fù)責(zé)全市社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

（7）負(fù)責(zé)全市糧油收購(gòu)資格認(rèn)定、發(fā)放、監(jiān)督檢查工作。（8）指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)和內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)局屬企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)以及國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督工作。（9）負(fù)責(zé)駐漯部隊(duì)糧油供應(yīng)，糧食質(zhì)量、補(bǔ)貼款管理及有關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

（10）依法對(duì)全市糧油經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行執(zhí)法檢查；承擔(dān)全市糧食收獲質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測(cè)報(bào)；對(duì)糧食質(zhì)量和原糧衛(wèi)生進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河市糧食局部門預(yù)算單位由漯河市糧食局局本級(jí)和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站3個(gè)歸口預(yù)算管理單位構(gòu)成。

(三)人員構(gòu)成情況

漯河市糧食局共有編制 55 人，其中：行政編制 22 人，事業(yè)編制 33人；在職職工 45人，離退休人員 84 人。

二、2017部門預(yù)算情況說(shuō)明

按照市政府、省糧食局對(duì)我市糧食工作的總體安排和糧食部門主要職責(zé)，2017年糧食部門預(yù)算主要工作任務(wù)有以下幾方面：一是糧食企業(yè)改制工作，二是糧食質(zhì)量監(jiān)管工作，三是社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，四是糧食收購(gòu)資格審核及糧食流通監(jiān)督檢查工作，五是糧食庫(kù)存檢查工作，六是推進(jìn)主食產(chǎn)業(yè)化和糧油深加工工作，七是做好駐漯部隊(duì)糧油供應(yīng)、糧油質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)、補(bǔ)貼款的管理和駐漯部隊(duì)的“八一”、“雙節(jié)”慰問(wèn)工作，八是做好糧食收購(gòu)、保管、銷售等經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督檢查以及糧食收獲環(huán)節(jié)的質(zhì)量調(diào)查、安全監(jiān)測(cè)、品質(zhì)測(cè)報(bào)等工作，九、糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制相關(guān)工作。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 2017年收入總計(jì)1171.94萬(wàn)元，支出總計(jì)1171.94萬(wàn)元，與2016年相比，收支總計(jì)各增加248.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.85%。主要原因：由于市級(jí)成品糧儲(chǔ)備的建立，致使項(xiàng)目支出增加193.8萬(wàn)元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項(xiàng)目資金232.56萬(wàn)元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算 1171.94萬(wàn)元，其中：2016年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 10.4萬(wàn)元，財(cái)政撥款931.54萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0 萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，中央、省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付230萬(wàn)元，專戶管理的 收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2017年支出預(yù)算 1171.94 萬(wàn)元，其中：基本支出654.27萬(wàn)元，占55.83%，項(xiàng)目支出517.67萬(wàn)元 占44.17%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1171.94萬(wàn)元。與2016年相比，一般公共預(yù)算增加248.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.85%。主要原因：由于市級(jí)成品糧儲(chǔ)備的建立，致使項(xiàng)目支出增加193.8萬(wàn)元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項(xiàng)目資金232.56萬(wàn)元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1171.94萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出

1171.94 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 100%；教育支出(類)2.95萬(wàn)元，占年初預(yù)算0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）68.68萬(wàn)元，占年初預(yù)算 5.86 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）66.57 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 5.68 %；住房保障（類）支出 37.26 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 3.18 %。

(六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算基本支出 654.27 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)469.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)67.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

我局2017年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 8.68萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2016 年減少1.24萬(wàn)元。具體支出情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 6.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，與 2016 年持平.。

（3）公務(wù)接待費(fèi) 2.18萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年減少2.68萬(wàn)元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國(guó)務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

漯河市糧食局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算200.50萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購(gòu)支出情況

我局2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（3）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2016 年，我局共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金

16萬(wàn)元,主要是：

1、庫(kù)存檢查工作經(jīng)費(fèi)8 萬(wàn) 元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費(fèi)4 萬(wàn)元。3.社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) 2萬(wàn)元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元等。2017年，我局?jǐn)M組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金19萬(wàn)元，主要對(duì)

1、庫(kù)存檢查工作經(jīng)費(fèi)8 萬(wàn)元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費(fèi)4 萬(wàn)元。3.社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) 2萬(wàn)元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，5、糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元等進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件：

2017部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第四篇：漯河民政部門2018部門預(yù)算公開(kāi)

漯河市民政部門2018部門預(yù)算公開(kāi)

目 錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

三、名詞解釋

附件： 2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能

漯河市民政局機(jī)關(guān)共有社會(huì)組織管理和區(qū)劃地名科、優(yōu)撫安置辦公室、救災(zāi)科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)科、社會(huì)福利科、社會(huì)事務(wù)科、辦公室及人事教育科等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理市老齡委員會(huì)辦公室、市擁軍優(yōu)撫擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市殯葬管理所、市民政信息中心、市退役軍人接待轉(zhuǎn)運(yùn)站、市軍事供應(yīng)站、市救助管理站、市社會(huì)福利院、市殯儀館、市軍隊(duì)離退休干部管理服務(wù)中心、市民政康復(fù)醫(yī)院、市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)辦公室、市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)、市慈善總會(huì)等14個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

漯河市民政局主要職責(zé)有：

1、貫徹民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、民政工作政策、民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，起草有關(guān)地方性規(guī)章草案并組織實(shí)施和執(zhí)法監(jiān)察。

2、承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

3、擬訂優(yōu)撫政策;組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民工作;監(jiān)督實(shí)施各類優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)落實(shí);審核報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士;負(fù)責(zé)有關(guān)人員的傷殘?jiān)u定工作；負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、優(yōu)待、補(bǔ)助和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作；指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單 位、光榮院和烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位的管理工作。

4、擬訂軍隊(duì)離退休干部、退休士官、軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工（簡(jiǎn)稱軍休人員）和復(fù)員退伍軍人安置工作政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)軍隊(duì)退役士兵、復(fù)員干部、移交地方安置的軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作;落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、軍工（遺屬）的有關(guān)政治、生活待遇；指導(dǎo)協(xié)調(diào)復(fù)員退伍軍人穩(wěn)定工作。

5、擬訂救災(zāi)工作政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市救災(zāi)工作;組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè);負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,籌措、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

6、牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著人員救助工作;指導(dǎo)救助管理站建設(shè),協(xié)調(diào)跨市及跨縣區(qū)救助管理工作。

7、擬訂全市行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法;負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上（街道辦事處除外）行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)跨縣區(qū)和重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)市界勘定和管理工作;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣級(jí)行政區(qū)域界線勘定和管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理縣區(qū)間的行政邊界糾紛;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、專業(yè)區(qū)和重要自然地理實(shí)體的地名標(biāo)志的設(shè)置、維護(hù)和管理。

8、擬訂城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織和社區(qū)建設(shè)政策并指 導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的建議;指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)村務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。

9、擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策;管理市本級(jí)福利彩票公益金；承擔(dān)華僑和港、澳、臺(tái)同胞在全市收養(yǎng)兒童工作，指導(dǎo)縣區(qū)兒童收養(yǎng)工作；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助和救災(zāi)捐贈(zèng)工作;指導(dǎo)孤兒等困境兒童、城市“三無(wú)”老人、殘疾人和農(nóng)村留守人員等特殊困難群體權(quán)益保障工作。

10、擬訂婚姻管理、殯葬管理政策并組織實(shí)施;承擔(dān)全市涉港、澳、臺(tái)的婚姻登記工作;指導(dǎo)縣區(qū)婚姻登記、殯葬管理、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作,負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革。

11、擬訂老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)落實(shí)老年人權(quán)益保障工作；綜合協(xié)調(diào)全市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展；組織指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作。

12、會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

漯河市民政局為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由9個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

1、漯河市民政局機(jī)關(guān)

2、漯河市救助管理站

3、漯河市社會(huì)福利院

4、漯河市殯葬管理所

5、漯河市軍事供應(yīng)站

6、漯河市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心

7、漯河市民政康復(fù)醫(yī)院

8、漯河市老齡委員會(huì)辦公室

9、漯河市擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

10、漯河市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)

11、漯河市殯儀館

12、漯河市慈善總會(huì)辦公室

13、漯河市民政信息中心

（三）人員構(gòu)成情況

漯河市民政局局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工213人，離退休人員110人。

二、2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：發(fā)放撫恤金330萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待金250萬(wàn)元、退役士兵自主擇業(yè)補(bǔ)助600萬(wàn)元、退役士兵自謀職業(yè)金1610.57萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1247.42萬(wàn)元、農(nóng)村低保資金1200萬(wàn)元、困難群眾生活補(bǔ)助1456萬(wàn)元，農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助460萬(wàn)元、孤兒及城市三無(wú)老人生活補(bǔ)助606.31萬(wàn)元、流浪乞討人員救助資金423.72萬(wàn)元、軍 隊(duì)離退休人員經(jīng)費(fèi)359.34萬(wàn)元，隨軍家屬生活補(bǔ)助57萬(wàn)元，建設(shè)農(nóng)村幸福院建設(shè)及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼150萬(wàn)元、公益自行車運(yùn)行費(fèi)100萬(wàn)元，社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼80萬(wàn)元，用于退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)115萬(wàn)元，用于優(yōu)撫“三送”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元，村居為換屆選舉經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，政府購(gòu)買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元等。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年收入總計(jì)12172.59萬(wàn)元，支出總計(jì)12172.59萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加3108.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.3%。主要原因：中央提前告知轉(zhuǎn)移支付收入增加1579.97萬(wàn)元，市級(jí)配套資金新增?？钭灾\職業(yè)金1610.57萬(wàn)元，市級(jí)配套殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼增加199.7萬(wàn)元，市級(jí)預(yù)算退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)增加85萬(wàn)元等。

（二）收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算12172.59萬(wàn)元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)3.92萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入9972.42萬(wàn)元，專項(xiàng)收入 0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2180.97萬(wàn)元，專戶管理的收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 2018年支出預(yù)算12172.59萬(wàn)元，其中：基本支出2170.58萬(wàn)元，占17.83%；項(xiàng)目支出10002.01萬(wàn)元，占82.17%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算9972.42萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1980.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.79%，增長(zhǎng)的主要原因：一是市級(jí)配套資金新增?？钭灾\職業(yè)金1610.57萬(wàn)元；二是市級(jí)配套殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼增加199.7萬(wàn)元；三是市級(jí)預(yù)算退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)增加85萬(wàn)元；四是工資福利支出提高等因素，比上年支出增加1980.77萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9987.7萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占年初預(yù)算0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9722.41萬(wàn)元，占年初預(yù)算97.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）149.95萬(wàn)元，占年初預(yù)算1.5%；住房保障（類）支出115.34萬(wàn)元，占年初預(yù)算1.15 %。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出 經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出12172.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11042.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1130.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

我局2018年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說(shuō)明 我部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.8萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少2萬(wàn)元，原因是：按照中央規(guī)定要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年持平為0。

（3）公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1.2萬(wàn)元。增加的主要原因是2018年全省開(kāi)展大走訪大調(diào)研活動(dòng)，我單位接待人次增加。2018年我局將嚴(yán)格按照中央國(guó)務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2166.66萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購(gòu)支出情況

我局2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排5169.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程建設(shè)預(yù)算5009.12萬(wàn)元，采購(gòu)主要有：漯河市 流浪未成年人救助保護(hù)中心建設(shè)和路何時(shí)社會(huì)福利中心老年養(yǎng)護(hù)樓建設(shè)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算160萬(wàn)元，采購(gòu)內(nèi)容為政府購(gòu)買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元，居家養(yǎng)老信息化服務(wù)60萬(wàn)元。

（3）政府購(gòu)買服務(wù)支出情況

我局2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排235萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容包括第三方低保調(diào)查評(píng)估、五保對(duì)象心理慰藉、社會(huì)組織評(píng)估及審計(jì)項(xiàng)目、民政康復(fù)醫(yī)院護(hù)理項(xiàng)目等。

（4）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2017年，我局共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金150萬(wàn)元，為敬老院建設(shè)資金150萬(wàn)元。2018年，我局?jǐn)M組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金28998萬(wàn)元，主要對(duì)困難群眾救助資金27895萬(wàn)元，居家養(yǎng)老服務(wù)資金408萬(wàn)元,農(nóng)村敬老院建設(shè)及五保供養(yǎng)對(duì)象生活補(bǔ)助700萬(wàn)元進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2018年，我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有2 項(xiàng)，主要是：困難群眾基本生活救助補(bǔ)助1772.07萬(wàn)元，退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)408.9萬(wàn)元，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房 取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第五篇：曲沃紀(jì)委2016部門預(yù)算信息公開(kāi)

曲沃縣紀(jì)委2016部門預(yù)算信息公開(kāi)

第一部分 單位概況

為做好預(yù)算信息公開(kāi)工作，根據(jù)臨汾市監(jiān)察局、臨汾市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開(kāi)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（臨財(cái)預(yù)[2011]32號(hào)）及曲財(cái)字[2016]56號(hào)文件要求，現(xiàn)將曲沃縣紀(jì)檢委2016年部門預(yù)算信息公開(kāi)如下：

一、單位概況

縣紀(jì)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（掛曲沃縣糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室牌子）、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室等10個(gè)機(jī)構(gòu)，行政編制28個(gè)（含紀(jì)委書記編制1個(gè)），工勤編制3個(gè)；下屬單位有信息中心和宣教中心 2個(gè)事業(yè)單位，編制20個(gè)。

二、主要職能

中共曲沃縣紀(jì)律檢查委員會(huì)在中共曲沃縣委和中共臨汾市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，按照《黨章》的規(guī)定開(kāi)展工作；曲沃縣監(jiān)察局屬縣政府序列，在縣政府和市監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)下，按照《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法》的規(guī)定開(kāi)展工作；縣紀(jì)委與縣監(jiān)察局合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察兩種職能，對(duì)縣委、縣政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察局負(fù)責(zé)。其主要職能是：

（一）主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

（二）主管全縣行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員、縣政府及各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府任命的其他人員執(zhí)行國(guó)家政策和法律、法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及國(guó)務(wù)院、省、市、縣人民政府的決議、命令的情況，保證政令暢通。

（三）負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣級(jí)黨政群機(jī)關(guān)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨組織和縣委管理的黨員干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定給予或取消對(duì)這些案件中的黨員及其他違紀(jì)黨員的處分；受理黨員的控告和申訴。必要時(shí)，直接查處下級(jí)紀(jì)委（紀(jì)檢組）管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

（四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其工作人員、縣政府及各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員政府任命的其他人員違反國(guó)家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，并根據(jù)責(zé)任人所犯錯(cuò)誤的情節(jié)輕重，作出處理或提出處理建議（對(duì)涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理）；管理監(jiān)察對(duì)象對(duì)不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢查、控告。

（五）按照中央和省、市、縣委的要求，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)和決定，制定全縣黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育黨員和干部遵紀(jì)守法，廉潔奉公。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，結(jié)合實(shí)際，擬定黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定的實(shí)施細(xì)則，協(xié)助縣委、縣政府制定有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定。

（七）會(huì)同縣委組織部、人社局和黨組織關(guān)系在縣的省、市屬企事業(yè)單位做好紀(jì)檢監(jiān)察干部管理工作，對(duì)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣屬各部門的紀(jì)檢監(jiān)察干部配備嚴(yán)格把關(guān)；負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理培訓(xùn)工作。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作；對(duì)選拔任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部工作實(shí)行檢查監(jiān)督，承擔(dān)縣廉政辦公室和縣糾風(fēng)辦公室日常工作。

（九）承辦市紀(jì)委、市監(jiān)察局、縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他工作。

三、2016主要工作任務(wù)和目標(biāo)規(guī)劃

（一）嚴(yán)明黨紀(jì)黨規(guī)，堅(jiān)決把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面 一要嚴(yán)明政治紀(jì)律。要牢牢抓住 “關(guān)鍵少數(shù)”，堅(jiān)決查處和糾正上有政策、下有對(duì)策，有令不行、有禁不止，陽(yáng)奉陰違、表里不一，拉小圈子、搞陰謀詭計(jì)，對(duì)抗組織審查等行為，堅(jiān)決維護(hù)黨的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一。

二要尊崇黨章，認(rèn)真貫徹執(zhí)行準(zhǔn)則和條例。要堅(jiān)決維護(hù)黨章黨規(guī)黨紀(jì)的嚴(yán)肅性，要轉(zhuǎn)變工作理念和工作方式，嚴(yán)格按照《紀(jì)律審查工作業(yè)務(wù)流程》，堅(jiān)持紀(jì)在法前，切實(shí)做到綱舉目張、正本清源，用紀(jì)律管住大多數(shù)。

三要嚴(yán)肅換屆紀(jì)律。要成立換屆督查隊(duì)伍，整合力量，由常委帶隊(duì)負(fù)責(zé)，實(shí)行分組包片責(zé)任制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅(jiān)決查處買官賣官、跑官要官、拉票賄選、帶病提拔、突擊提拔干部等行為，確保換屆換出新作風(fēng)、新氣象、新面貌。

（二）壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，讓失責(zé)必問(wèn)成為常態(tài)

一要細(xì)化清單—明責(zé)。責(zé)任清單要簽字背書、逐級(jí)審查備案，年中要抽查，年底要評(píng)價(jià)。二要逐級(jí)約談—壓責(zé)。要堅(jiān)持挺紀(jì)在前、抓早抓小，層層開(kāi)展約談，確保把責(zé)任一級(jí)一級(jí)扛起來(lái)，把壓力一級(jí)一級(jí)壓下去。三要開(kāi)展巡察—查責(zé)。要制定巡察計(jì)劃，擴(kuò)大巡察范圍，進(jìn)行書面反饋通報(bào)，實(shí)現(xiàn)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣直部門全覆蓋，把巡察監(jiān)督的觸角延伸到鄉(xiāng)村基層，重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化、黨的建設(shè)缺失、全面從嚴(yán)治黨不力等問(wèn)題，讓利劍高懸、震懾常在。四要及時(shí)提醒—促責(zé)。對(duì)紀(jì)委（紀(jì)檢組）提出的監(jiān)督提醒事項(xiàng)，黨委（黨組）要及時(shí)作出處理，責(zé)成有關(guān)部門和人員抓好落實(shí)，做到資料完備、痕跡管理、檔案齊全。五要深化“四述”—評(píng)責(zé)。要重點(diǎn)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)“四述”工作，強(qiáng)化質(zhì)詢和評(píng)議力度，將“四述”情況納入作為領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人考核評(píng)價(jià)內(nèi)容，歸入廉政檔案，作為提拔使用、輪崗交流、評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。六要強(qiáng)化追究—問(wèn)責(zé)。要貫徹好中央制定的《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)問(wèn)責(zé)條例》，制定具體的程序性辦法，把嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)追責(zé)貫穿到明責(zé)、壓責(zé)、查責(zé)、促責(zé)、評(píng)責(zé)的各環(huán)節(jié)和全過(guò)程。健全責(zé)任追究情況定期報(bào)告、典型問(wèn)題公開(kāi)通報(bào)制度，用好問(wèn)責(zé)利器，形成問(wèn)責(zé)常態(tài)。

（三）一抓到底，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”反彈回潮

一要抓教育警示。要用好曲沃監(jiān)獄警示教育基地，弘揚(yáng)晉國(guó)廉政文化，對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的事項(xiàng)，對(duì)容易發(fā)生問(wèn)題的環(huán)節(jié)，劃定邊界，完善制度，強(qiáng)化宣傳，做到未雨綢繆、防患于未然。要建立本單位所有人員的個(gè)人事項(xiàng)清單，早打招呼、早提醒，做細(xì)做實(shí)基礎(chǔ)性工作。要抓住元旦、春節(jié)、清明、五

一、中秋、國(guó)慶等重要節(jié)點(diǎn)，下發(fā)通知，短信提醒，監(jiān)督檢查，咬耳扯袖，警鐘常鳴。

二要抓隱形變異。堅(jiān)持以上率下，看住“關(guān)鍵少數(shù)”。要聚焦“四風(fēng)”問(wèn)題新形式、新動(dòng)向，加大明察暗訪力度，對(duì)穿上“綠馬甲”的公款吃喝、公款旅游、公款送禮等隱身變異問(wèn)題，露頭就打，一寸不讓。對(duì)不收手、不知止，規(guī)避組織監(jiān)督，出入私人會(huì)所，組織隱秘聚會(huì)的一律從嚴(yán)查處，對(duì)參加聚會(huì)的要找本人談話，責(zé)令其在民主生活會(huì)或組織生活會(huì)上作出深刻檢查。要組織專門力量，對(duì)“既拿車補(bǔ)又坐公車”、私車公養(yǎng)、隱身報(bào)銷、超標(biāo)準(zhǔn)明退暗占辦公用房等系列問(wèn)題，逐個(gè)單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要堅(jiān)決糾正、談話、問(wèn)責(zé)。

三要抓查處曝光。對(duì)信訪舉報(bào)反映和執(zhí)紀(jì)審查發(fā)現(xiàn)的“四風(fēng)”問(wèn)題線索，要深挖細(xì)查，絕不放過(guò)。要堅(jiān)持“一案雙查”，對(duì)“四風(fēng)”問(wèn)題突出、禁而不絕的地方、部門和單位，要嚴(yán)肅追究主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，持續(xù)釋放越往后執(zhí)紀(jì)越嚴(yán)、處理越重的強(qiáng)烈信號(hào)。對(duì)查處的典型案件，要點(diǎn)名道姓通報(bào)曝光，做到查處一個(gè)、警示一批、教育一片。

四要抓系統(tǒng)整治。要深入分析已查“四風(fēng)”案件，特別是群眾身邊的“四風(fēng)”案件，剖析共性問(wèn)題特點(diǎn)，找準(zhǔn)標(biāo)本兼治對(duì)策，形成專題報(bào)告，及時(shí)向黨委、政府提出針對(duì)性的整改建議，向有關(guān)部門、單位和系統(tǒng)下發(fā)監(jiān)察建議書，開(kāi)展系統(tǒng)整治。

（四）力度不減、節(jié)奏不變，持續(xù)保持高壓反腐態(tài)勢(shì) 一要把握運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”。要從“以法律為底線”回歸到“以紀(jì)律為尺子”，從“盯違法犯罪”向“盯違紀(jì)違規(guī)”轉(zhuǎn)變，從管極少數(shù)向管大多數(shù)轉(zhuǎn)變，在線索處置、紀(jì)律審查、執(zhí)紀(jì)審理等各環(huán)節(jié)，都要把紀(jì)律和規(guī)矩立起來(lái)、嚴(yán)起來(lái)、挺起來(lái)。

二要突出紀(jì)律審查重點(diǎn)。嚴(yán)格對(duì)照“六項(xiàng)紀(jì)律”開(kāi)列的“負(fù)面清單”，加大紀(jì)律審查力度。堅(jiān)決查處違反黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、組織紀(jì)律等行為，堅(jiān)決糾正黨的意識(shí)淡薄、組織渙散、紀(jì)律松弛等問(wèn)題。重點(diǎn)查辦發(fā)生在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部中插手工程建設(shè)、土地出讓，侵吞國(guó)有資產(chǎn)，買官賣官、以權(quán)謀私、腐化墮落、失職瀆職等案件；嚴(yán)肅查處權(quán)權(quán)交易、利用職權(quán)為親屬謀利等行為。要把黨的十八大后不收斂、不收手，問(wèn)題嚴(yán)重、群眾反映強(qiáng)烈，現(xiàn)在重要崗位可能還要提拔使用的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的問(wèn)題線索作為紀(jì)律審查重點(diǎn)，這三類情況同時(shí)具備的，要作為重中之重抓緊處置，以最鮮明的態(tài)度、最果斷的措施，減少腐敗存量、遏制腐敗增量。

三要?jiǎng)?chuàng)新執(zhí)紀(jì)審查方式。要充分發(fā)揮反腐敗協(xié)調(diào)小組作用，強(qiáng)化與組織、政法、司法等部門的協(xié)作配合，形成反腐敗強(qiáng)大合力。要把信訪、司法、審計(jì)、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索，作為執(zhí)紀(jì)審查的重要源頭，以紀(jì)律為尺子，提高分析研判質(zhì)量。要在建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔檔案的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的個(gè)性化、普遍性和深層次問(wèn)題，要開(kāi)展專項(xiàng)整治，通過(guò)查缺補(bǔ)漏、建章立制，進(jìn)一步發(fā)揮紀(jì)律審查的治本效應(yīng)。

四要樹(shù)立鮮明的執(zhí)紀(jì)導(dǎo)向。既要嚴(yán)懲違規(guī)違紀(jì)行為，又要樹(shù)立鮮明執(zhí)紀(jì)導(dǎo)向，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。對(duì)在干事創(chuàng)業(yè)中犯錯(cuò)誤的干部，要本著實(shí)事求是的原則，區(qū)分性質(zhì)，甄別處理；對(duì)誣告陷害的，要及時(shí)澄清事實(shí)，還干部清白，追究誣告者責(zé)任，努力營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新、寬容失誤、遏制腐敗、干凈干事的政治生態(tài)。

（五）察民意、聽(tīng)民聲、解民憂，著力整治侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題

一要強(qiáng)化壓力傳導(dǎo)，壓牢壓實(shí)責(zé)任。繼續(xù)堅(jiān)持建賬、對(duì)賬、查賬、銷賬、交賬“五賬工作法”，進(jìn)一步強(qiáng)化工作落實(shí)機(jī)制，全面加強(qiáng)基層正風(fēng)反腐工作。要以督促縣鄉(xiāng)涉農(nóng)部門規(guī)范涉農(nóng)資金運(yùn)行管理為核心，針對(duì)“大起底”中發(fā)現(xiàn)的群眾反映強(qiáng)烈問(wèn)題，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真做好建章立制工作，做到用制度管人、管錢、管事，做到敢管、真管、管實(shí)、管細(xì)。

二要繼續(xù)保持查處力度，積極推進(jìn)由懲到治。重點(diǎn)查處和糾正超標(biāo)準(zhǔn)超范圍向群眾籌資籌勞、攤派費(fèi)用，違規(guī)收繳群眾款物或處罰群眾，克扣群眾財(cái)物、拖欠群眾錢款等突出問(wèn)題；堅(jiān)決查處集體“三資”管理、土地征收和惠農(nóng)等領(lǐng)域強(qiáng)占掠奪、貪污挪用問(wèn)題。嚴(yán)肅處理在辦理涉及群眾事務(wù)時(shí)吃拿卡要，甚至欺壓群眾的違紀(jì)行為。要圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)肅查處扶貧領(lǐng)域虛報(bào)冒領(lǐng)、截留私分、揮霍浪費(fèi)等問(wèn)題。

三要加強(qiáng)機(jī)關(guān)正風(fēng)反腐工作，認(rèn)真解決“中間波瀾不驚、下面紋絲不動(dòng)”的問(wèn)題。要把監(jiān)督的重點(diǎn)放在縣鄉(xiāng)涉農(nóng)部門、農(nóng)村黨支部和農(nóng)村黨員身上，認(rèn)真糾正支部戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不夠，黨員干部宗旨意識(shí)不強(qiáng)等問(wèn)題，重點(diǎn)查處不履職、不盡責(zé)、在黨不言黨、頂風(fēng)違紀(jì)、我行我素的黨員干部，讓廣大人民群眾看到、體會(huì)到、享受到全面從嚴(yán)治黨的成果。

（六）深化紀(jì)檢體制機(jī)制改革，著力建設(shè)忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍

進(jìn)一步落實(shí)執(zhí)紀(jì)審查體制機(jī)制。落實(shí)查辦腐敗案件以上級(jí)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)為主的要求，認(rèn)真貫徹中央紀(jì)委制定的關(guān)于向上級(jí)紀(jì)委報(bào)告線索處置和執(zhí)紀(jì)審查情況辦法。對(duì)瞞報(bào)、漏報(bào)和不按規(guī)定及時(shí)報(bào)告的，要依規(guī)依紀(jì)進(jìn)行處理，嚴(yán)肅追究責(zé)任。要建立健全執(zhí)紀(jì)審查工作考評(píng)體系，加大執(zhí)紀(jì)審查統(tǒng)計(jì)情況通報(bào)力度，建立上下聯(lián)動(dòng)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的一體化工作機(jī)制。

進(jìn)一步深化“三轉(zhuǎn)”。緊緊圍繞監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)、實(shí)踐“四種形態(tài)”，進(jìn)一步深化“三轉(zhuǎn)”，完善監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作格局，優(yōu)化問(wèn)題線索處置流程，提升監(jiān)督執(zhí)紀(jì)能力。要在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整到位的基礎(chǔ)上，繼續(xù)清理參與議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，真正把監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的職責(zé)擔(dān)當(dāng)起來(lái)。

進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋。按照紀(jì)律檢查體制改革要求，采取單派和綜合派駐方式，逐步推進(jìn)縣紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)全覆蓋。要經(jīng)常與被監(jiān)督單位黨組（黨委）書記交換意見(jiàn)、通報(bào)問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)苗頭就及時(shí)提醒，輕微違紀(jì)問(wèn)題就誡勉談話，嚴(yán)重違紀(jì)就要立案查處。

進(jìn)一步加強(qiáng)日常管理監(jiān)督。要配合黨委做好紀(jì)委換屆工作，把政治強(qiáng)、作風(fēng)硬、德才兼?zhèn)?、敢于?dān)當(dāng)?shù)母刹窟x拔進(jìn)紀(jì)檢隊(duì)伍。要切實(shí)履行好自身監(jiān)督管理的主體責(zé)任，以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求，努力做到爭(zhēng)先意識(shí)強(qiáng)、創(chuàng)新勁頭足、工作節(jié)奏快、擔(dān)當(dāng)魄力大、自律作風(fēng)嚴(yán)。要嚴(yán)格工作程序，認(rèn)真執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告和回避、保密等制度。要高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，努力建設(shè)一支忠誠(chéng)于黨、讓人民放心的紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍。

四、2016部門預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2016年部門預(yù)算收入488.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算488.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。

我單位2016年部門預(yù)算支出488.77萬(wàn)元，其中：基本支出388.73萬(wàn)元，占總支出的79.53%；項(xiàng)目支出100.03萬(wàn)元，占總支出的21.32%。按支出功能科目分類，支出列：“20106” 款反映一般公共服務(wù)中用于財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（一）基本支出情況

2016 年，用于保障曲沃縣財(cái)政局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出預(yù)算488.77萬(wàn)元。即工資福利支出246.06萬(wàn)元，主要用于在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等方面的支出；商品和服務(wù)支出117.19萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)等方面的支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.42萬(wàn)元，主要用于在職職工烤火費(fèi)等支出

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年，曲沃縣紀(jì)檢委辦案補(bǔ)助支出46.03萬(wàn)元，主要用于縣紀(jì)委機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委和派駐紀(jì)檢組工作人員的辦案補(bǔ)助支出，辦案經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢干部查案案件支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：按照縣公車辦文件規(guī)定，我單位保留5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，年初列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用20萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少27萬(wàn)元，下降42%，2、公務(wù)接待費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)：我委無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，未安排相關(guān)預(yù)算資金。

4、增減變化原因說(shuō)明：“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降的主要原因是我委深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及相關(guān)制度規(guī)定，從嚴(yán)規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的支出管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益。