第一篇：漯河國調(diào)隊2018部門預(yù)算公開

漯河市國調(diào)隊2018年度部門預(yù)算公開

目

錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成（三）人員構(gòu)成情況

二、2018年度部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件： 2018 年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、主要職能

國家統(tǒng)計局漯河調(diào)查隊機關(guān)共有辦公室、住戶調(diào)查科、農(nóng)業(yè)調(diào)查科、工業(yè)監(jiān)測科、消價和服務(wù)業(yè)調(diào)查科和綜合法規(guī)

科等6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，負(fù)責(zé)管理市隊機關(guān)1個歸口預(yù)算管理單位。

隊主要職責(zé)有：一是嚴(yán)格執(zhí)行國家調(diào)查方案和制度，認(rèn)真做好CPI、畜禽監(jiān)測、城鄉(xiāng)住戶一體化、農(nóng)民工監(jiān)測、農(nóng)民工市民化進程監(jiān)測、勞動力調(diào)查及規(guī)模以下工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)和采購經(jīng)理調(diào)查等各項常規(guī)調(diào)查監(jiān)測工作；二是充分發(fā)揮獨立調(diào)查、現(xiàn)場采集、分析有據(jù)、質(zhì)量保障的優(yōu)勢，開展全市公眾安全感調(diào)查、市直暨駐漯單位社會公眾市管班子實績評價調(diào)查；參與配合省紀(jì)委、文明委等部門開展漯河市反腐倡廉民意調(diào)查和文明城市創(chuàng)建滿意度調(diào)查；三是圍繞漯河食品工業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)、糧食預(yù)產(chǎn)、農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、營改增等熱點領(lǐng)域和重要經(jīng)濟改革政策，做好統(tǒng)計監(jiān)測分析，及時揭示經(jīng)濟運行趨勢。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

國家統(tǒng)計局漯河調(diào)查隊為市財政局的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由1個二級預(yù)算單位組成。具體為：

1、國家統(tǒng)計局漯河調(diào)查隊局機關(guān)

（三）人員構(gòu)成情況

國家統(tǒng)計局漯河調(diào)查隊機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工15人，離退休人員0人。

二、2018年度部門預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：嚴(yán)格執(zhí)行國家調(diào)查方案和制度，認(rèn)真做好小微工業(yè)企業(yè)調(diào)查、采購經(jīng)理調(diào)查（PMI）、工業(yè)生產(chǎn)者價格調(diào)查(PPI)、固定資產(chǎn)投資價格調(diào)查、主要畜禽監(jiān)測調(diào)查、生豬調(diào)出大縣監(jiān)測調(diào)查、種植業(yè)調(diào)查、貧困監(jiān)測調(diào)查、居民收支與生活狀況調(diào)查、農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查、居民消費價格調(diào)查（CPI）、服務(wù)業(yè)小微企業(yè)調(diào)查、批零住宿餐飲業(yè)調(diào)查、低收入居民消費價格調(diào)查等各項常規(guī)調(diào)查監(jiān)測工作。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入總計73.00萬元，支出總計73.00萬元，與2017年102.34萬元相比，收、支總計各減少29.34萬元，減少28.66 %。主要原因：減少了民意調(diào)查設(shè)備經(jīng)費29.34萬元。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算73.00萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財政撥款收入73.00萬元，專項收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省 專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，政府采購收入0萬元，政府購買服收入務(wù)0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算73.00萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出73.00萬元，占100 %。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算73.00萬元。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少29.34萬元，減少28.66 %，減少的主要原因： 減少了民意調(diào)查專用設(shè)備經(jīng)費29.34萬元等因素。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為73.00萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出73.00萬元，占年初預(yù)算100%；教育支出(類)0萬元，占年初預(yù)算0%；社會保障和就業(yè)支出（類）0萬元，占年初預(yù)算0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0萬元，占年初預(yù)算0%；住房保障（類）支出0萬元，占年初預(yù)算0%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出 經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出73萬元，其中：人員經(jīng)費0萬元；公用經(jīng)費2610.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我隊2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少 0萬元。

具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0萬元。（2）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

（3）公務(wù)接待費0萬元。

（十）其他重要事項的情況說明（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

國調(diào)隊2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。

（2）政府采購支出情況

我隊2018年無政府采購預(yù)算安排。（3）政府購買服務(wù)支出情況

我隊2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。（4）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，我隊共組織對8個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及項目資金109.95萬元,主要是：勞動力調(diào)查、統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)運行維護、農(nóng)業(yè)普查、農(nóng)牧生產(chǎn)大縣調(diào)查、農(nóng)民工統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、小微企業(yè)調(diào)查和調(diào)查隊業(yè)務(wù)費8個項目。2018年，我隊擬組織對勞動力調(diào)查、統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)運行維護、農(nóng)牧生產(chǎn)大縣調(diào)查、農(nóng)民工統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、小微企業(yè)調(diào)查和調(diào)查隊業(yè)務(wù)費7個項目進行預(yù)算績效評價，涉及項目資金96.95萬元，主要對項目經(jīng)費經(jīng)費進行績效評價。

（5）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

2018年，我隊無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目及資金。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房 取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件： 2018 年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第二篇：漯河糧食2017部門預(yù)算公開

漯河市糧食2017部門預(yù)算公開

目

錄

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收入支出總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置 漯河市糧食局內(nèi)設(shè) 7 個職能科室和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站3個歸口預(yù)算管理單位。主要職責(zé)是：

（一）主要職能主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行國家糧食流通和糧油儲備的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全市糧食流通體制、糧油儲備管理體制改革方案并組織實施，推進國有糧食企業(yè)改革。（2）負(fù)責(zé)全市糧食流通監(jiān)督檢查工作。（3）承擔(dān)市級儲備糧油行政管理責(zé)任。

（4）指導(dǎo)推進全市糧食系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、連鎖經(jīng)營、主食廚房工程和行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（5）負(fù)責(zé)全市糧食市場體系建設(shè)，制定并組織實施全市糧油流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，參與管理糧食流通設(shè)施市級投資項目。

（6）負(fù)責(zé)全市社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作。

（7）負(fù)責(zé)全市糧油收購資格認(rèn)定、發(fā)放、監(jiān)督檢查工作。（8）指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財務(wù)和內(nèi)部審計工作；負(fù)責(zé)局屬企事業(yè)單位的財務(wù)、內(nèi)部審計以及國有資產(chǎn)監(jiān)督工作。（9）負(fù)責(zé)駐漯部隊糧油供應(yīng)，糧食質(zhì)量、補貼款管理及有關(guān)報表的統(tǒng)計上報工作。

（10）依法對全市糧油經(jīng)營活動進行執(zhí)法檢查；承擔(dān)全市糧食收獲質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報；對糧食質(zhì)量和原糧衛(wèi)生進行檢查和監(jiān)測。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河市糧食局部門預(yù)算單位由漯河市糧食局局本級和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站3個歸口預(yù)算管理單位構(gòu)成。

(三)人員構(gòu)成情況

漯河市糧食局共有編制 55 人，其中：行政編制 22 人，事業(yè)編制 33人；在職職工 45人，離退休人員 84 人。

二、2017部門預(yù)算情況說明

按照市政府、省糧食局對我市糧食工作的總體安排和糧食部門主要職責(zé)，2017年糧食部門預(yù)算主要工作任務(wù)有以下幾方面：一是糧食企業(yè)改制工作，二是糧食質(zhì)量監(jiān)管工作，三是社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作，四是糧食收購資格審核及糧食流通監(jiān)督檢查工作，五是糧食庫存檢查工作，六是推進主食產(chǎn)業(yè)化和糧油深加工工作，七是做好駐漯部隊糧油供應(yīng)、糧油質(zhì)量檢驗檢測、補貼款的管理和駐漯部隊的“八一”、“雙節(jié)”慰問工作，八是做好糧食收購、保管、銷售等經(jīng)營環(huán)節(jié)的市場執(zhí)法監(jiān)督檢查以及糧食收獲環(huán)節(jié)的質(zhì)量調(diào)查、安全監(jiān)測、品質(zhì)測報等工作，九、糧食安全省長責(zé)任制相關(guān)工作。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明 2017年收入總計1171.94萬元，支出總計1171.94萬元，與2016年相比，收支總計各增加248.08萬元，增長26.85%。主要原因：由于市級成品糧儲備的建立，致使項目支出增加193.8萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（二）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算 1171.94萬元，其中：2016年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 10.4萬元，財政撥款931.54萬元，專項收入0 萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央、省專項轉(zhuǎn)移支付230萬元，專戶管理的 收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2017年支出預(yù)算 1171.94 萬元，其中：基本支出654.27萬元，占55.83%，項目支出517.67萬元 占44.17%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1171.94萬元。與2016年相比，一般公共預(yù)算增加248.08萬元，增長26.85%。主要原因：由于市級成品糧儲備的建立，致使項目支出增加193.8萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（五）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1171.94萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出

1171.94 萬元，占年初預(yù)算 100%；教育支出(類)2.95萬元，占年初預(yù)算0.25%；社會保障和就業(yè)支出（類）68.68萬元，占年初預(yù)算 5.86 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）66.57 萬元，占年初預(yù)算 5.68 %；住房保障（類）支出 37.26 萬元，占年初預(yù)算 3.18 %。

(六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2017年一般公共預(yù)算基本支出 654.27 萬元，其中：人員經(jīng)費469.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費67.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2017年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為 8.68萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2016 年減少1.24萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0 萬元，（2）公務(wù)用車購置及運行費 6.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費0 萬元 ；公務(wù)用車運行維護費6.50萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0，與 2016 年持平.。

（3）公務(wù)接待費 2.18萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年減少2.68萬元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國務(wù)院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費支出，進一步壓縮公務(wù)接待開支。

（九）其他重要事項的情況說明

（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

漯河市糧食局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算200.50萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我局2017年政府采購預(yù)算安排 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（3）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016 年，我局共組織對4個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金

16萬元,主要是：

1、庫存檢查工作經(jīng)費8 萬 元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費4 萬元。3.社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費 2萬元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進工作經(jīng)費2萬元等。2017年，我局?jǐn)M組織對5個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金19萬元，主要對

1、庫存檢查工作經(jīng)費8 萬元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費4 萬元。3.社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費 2萬元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進工作經(jīng)費2萬元，5、糧食安全省長責(zé)任制工作經(jīng)費3萬元等進行績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出 ；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件：

2017部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三篇：漯河民政部門2018部門預(yù)算公開

漯河市民政部門2018部門預(yù)算公開

目 錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件： 2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、主要職能

漯河市民政局機關(guān)共有社會組織管理和區(qū)劃地名科、優(yōu)撫安置辦公室、救災(zāi)科、社會救助科、基層政權(quán)科、社會福利科、社會事務(wù)科、辦公室及人事教育科等9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，負(fù)責(zé)管理市老齡委員會辦公室、市擁軍優(yōu)撫擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市殯葬管理所、市民政信息中心、市退役軍人接待轉(zhuǎn)運站、市軍事供應(yīng)站、市救助管理站、市社會福利院、市殯儀館、市軍隊離退休干部管理服務(wù)中心、市民政康復(fù)醫(yī)院、市社會福利有獎募捐委員會辦公室、市救災(zāi)物資儲備庫、市慈善總會等14個歸口預(yù)算管理單位。

漯河市民政局主要職責(zé)有：

1、貫徹民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、民政工作政策、民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，起草有關(guān)地方性規(guī)章草案并組織實施和執(zhí)法監(jiān)察。

2、承擔(dān)依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

3、擬訂優(yōu)撫政策;組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作;監(jiān)督實施各類優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)落實;審核報批、褒揚革命烈士;負(fù)責(zé)有關(guān)人員的傷殘評定工作；負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對象的撫恤、優(yōu)待、補助和國家機關(guān)工作人員傷亡撫恤工作；指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單 位、光榮院和烈士紀(jì)念建筑物保護單位的管理工作。

4、擬訂軍隊離退休干部、退休士官、軍隊無軍籍退休退職職工（簡稱軍休人員）和復(fù)員退伍軍人安置工作政策并組織實施;負(fù)責(zé)軍隊退役士兵、復(fù)員干部、移交地方安置的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作;落實軍隊離退休干部、軍工（遺屬）的有關(guān)政治、生活待遇；指導(dǎo)協(xié)調(diào)復(fù)員退伍軍人穩(wěn)定工作。

5、擬訂救災(zāi)工作政策并組織實施;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市救災(zāi)工作;組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè);負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,籌措、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

6、牽頭擬訂社會救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助、城市生活無著人員救助工作;指導(dǎo)救助管理站建設(shè),協(xié)調(diào)跨市及跨縣區(qū)救助管理工作。

7、擬訂全市行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法;負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上（街道辦事處除外）行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更及政府駐地遷移的審核報批工作;負(fù)責(zé)跨縣區(qū)和重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作;負(fù)責(zé)市界勘定和管理工作;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣級行政區(qū)域界線勘定和管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理縣區(qū)間的行政邊界糾紛;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、專業(yè)區(qū)和重要自然地理實體的地名標(biāo)志的設(shè)置、維護和管理。

8、擬訂城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織和社區(qū)建設(shè)政策并指 導(dǎo)實施;指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);提出加強和改進基層政權(quán)建設(shè)的建議;指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

9、擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)和社會福利機構(gòu)管理辦法；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策;管理市本級福利彩票公益金；承擔(dān)華僑和港、澳、臺同胞在全市收養(yǎng)兒童工作，指導(dǎo)縣區(qū)兒童收養(yǎng)工作；組織、指導(dǎo)社會捐助和救災(zāi)捐贈工作;指導(dǎo)孤兒等困境兒童、城市“三無”老人、殘疾人和農(nóng)村留守人員等特殊困難群體權(quán)益保障工作。

10、擬訂婚姻管理、殯葬管理政策并組織實施;承擔(dān)全市涉港、澳、臺的婚姻登記工作;指導(dǎo)縣區(qū)婚姻登記、殯葬管理、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作,負(fù)責(zé)推進婚俗和殯葬改革。

11、擬訂老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施；指導(dǎo)落實老年人權(quán)益保障工作；綜合協(xié)調(diào)全市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展；組織指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作。

12、會同有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

13、承辦市政府交辦的其他事項。(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

漯河市民政局為市財政局的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由9個二級預(yù)算單位組成。具體為：

1、漯河市民政局機關(guān)

2、漯河市救助管理站

3、漯河市社會福利院

4、漯河市殯葬管理所

5、漯河市軍事供應(yīng)站

6、漯河市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心

7、漯河市民政康復(fù)醫(yī)院

8、漯河市老齡委員會辦公室

9、漯河市擁軍優(yōu)屬擁政愛民領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

10、漯河市救災(zāi)物資儲備庫

11、漯河市殯儀館

12、漯河市慈善總會辦公室

13、漯河市民政信息中心

（三）人員構(gòu)成情況

漯河市民政局局機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工213人，離退休人員110人。

二、2018部門預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：發(fā)放撫恤金330萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金250萬元、退役士兵自主擇業(yè)補助600萬元、退役士兵自謀職業(yè)金1610.57萬元，殘疾人兩項補貼1247.42萬元、農(nóng)村低保資金1200萬元、困難群眾生活補助1456萬元，農(nóng)村五保供養(yǎng)補助460萬元、孤兒及城市三無老人生活補助606.31萬元、流浪乞討人員救助資金423.72萬元、軍 隊離退休人員經(jīng)費359.34萬元，隨軍家屬生活補助57萬元，建設(shè)農(nóng)村幸福院建設(shè)及運營補貼150萬元、公益自行車運行費100萬元，社會辦養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)及運營補貼80萬元，用于退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費115萬元，用于優(yōu)撫“三送”活動經(jīng)費85萬元，村居為換屆選舉經(jīng)費10萬元，政府購買社會服務(wù)項目100萬元等。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入總計12172.59萬元，支出總計12172.59萬元，與2018年相比，收、支總計各增加3108.94萬元，增長34.3%。主要原因：中央提前告知轉(zhuǎn)移支付收入增加1579.97萬元，市級配套資金新增?？钭灾\職業(yè)金1610.57萬元，市級配套殘疾人兩項補貼增加199.7萬元，市級預(yù)算退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費增加85萬元等。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算12172.59萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)3.92萬元，財政撥款收入9972.42萬元，專項收入 0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付2180.97萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預(yù)算總體情況說明 2018年支出預(yù)算12172.59萬元，其中：基本支出2170.58萬元，占17.83%；項目支出10002.01萬元，占82.17%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款收支預(yù)算9972.42萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1980.77萬元，增長24.79%，增長的主要原因：一是市級配套資金新增?？钭灾\職業(yè)金1610.57萬元；二是市級配套殘疾人兩項補貼增加199.7萬元；三是市級預(yù)算退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費增加85萬元；四是工資福利支出提高等因素，比上年支出增加1980.77萬元。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9987.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占年初預(yù)算0%；社會保障和就業(yè)支出（類）9722.41萬元，占年初預(yù)算97.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）149.95萬元，占年初預(yù)算1.5%；住房保障（類）支出115.34萬元，占年初預(yù)算1.15 %。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出 經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出12172.59萬元，其中：人員經(jīng)費11042.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1130.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明 我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明 2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為23萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.8萬元。

具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運行費13.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費13.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017 年減少2萬元，原因是：按照中央規(guī)定要求壓縮三公經(jīng)費支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2017年持平為0。

（3）公務(wù)接待費9.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1.2萬元。增加的主要原因是2018年全省開展大走訪大調(diào)研活動，我單位接待人次增加。2018年我局將嚴(yán)格按照中央國務(wù)院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費支出，進一步壓縮公務(wù)接待開支。

（九）其他重要事項的情況說明（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2166.66萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我局2018年政府采購預(yù)算安排5169.12萬元，其中：政府采購工程建設(shè)預(yù)算5009.12萬元，采購主要有：漯河市 流浪未成年人救助保護中心建設(shè)和路何時社會福利中心老年養(yǎng)護樓建設(shè)；政府采購服務(wù)預(yù)算160萬元，采購內(nèi)容為政府購買社會服務(wù)項目100萬元，居家養(yǎng)老信息化服務(wù)60萬元。

（3）政府購買服務(wù)支出情況

我局2018年政府購買服務(wù)預(yù)算安排235萬元，政府購買服務(wù)內(nèi)容包括第三方低保調(diào)查評估、五保對象心理慰藉、社會組織評估及審計項目、民政康復(fù)醫(yī)院護理項目等。

（4）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，我局共組織對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金150萬元，為敬老院建設(shè)資金150萬元。2018年，我局?jǐn)M組織對3個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金28998萬元，主要對困難群眾救助資金27895萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)資金408萬元,農(nóng)村敬老院建設(shè)及五保供養(yǎng)對象生活補助700萬元進行績效評價。

（5）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

2018年，我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有2 項，主要是：困難群眾基本生活救助補助1772.07萬元，退役安置補助經(jīng)費408.9萬元，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房 取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件： 2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第四篇：共青團漯河委2018部門預(yù)算公開

共青團漯河市委2018部門預(yù)算公開

目

錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、主要職能

共青團漯河市委在中共漯河市委和團省委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，共設(shè)4個內(nèi)設(shè)科室，分別為辦公室、組織宣傳部、工農(nóng)青年部、學(xué)校少年青部。其機關(guān)的主要工作任務(wù)是：領(lǐng)導(dǎo)全市共青團的工作；領(lǐng)導(dǎo)全市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少年先鋒隊的工作，對全市性青年社團組織實行指導(dǎo)和管理；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)建設(shè)進行規(guī)劃和管理；促進有關(guān)青少年的法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動；協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)校的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)；在全市經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)團員青年發(fā)揮生力軍突擊隊作用；會同有關(guān)部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務(wù)，執(zhí)行國家青少年外事政策，負(fù)責(zé)與國外青少年團體、政府青年機構(gòu)、國際性青年組織及其他友好團體的交流工作，負(fù)責(zé)青年對外宣傳工作；參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的規(guī)范性文件，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。

(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團漯河市委為市財政局的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算 由1個二級預(yù)算單位組成。具體為：

1、共青團漯河市委員會

2、漯河市志愿者服務(wù)中心

（三）人員構(gòu)成情況

漯河市交通運輸局機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工10人，無離退休人員。

二、2018部門預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：服務(wù)黨政中心工作，圍繞創(chuàng)新驅(qū)動、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護等全市重點工作，持續(xù)深入開展青年志愿者、青年文明號、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、希望工程圓夢行動等活動，團結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團員青年在服務(wù)漯河高質(zhì)量發(fā)展中貢獻青春力量；發(fā)揮好組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護青少年合法權(quán)益職能，研究指導(dǎo)全市團的組織建設(shè)和團干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊工作委員會開展工作，鞏固黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入總計269.53萬元，支出總計269.53萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算269.53萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)20.37萬元，財政撥款收入249.16萬元，專項收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算269.53萬元，其中：基本支出161萬元，占59.73 %；項目支出108.53萬元，占40.27 %。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算269.53萬元。與2017年相比，收、支總計各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為269.53萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出231.67萬元，占年初預(yù)算85.95%；社會保障和就業(yè)支出（類）21.5萬元，占年初預(yù)算7.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）7.21萬元，占年初預(yù)算2.68%；住房保障（類）支出9.15萬元，占年初預(yù)算3.39%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明 按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出269.53萬元，其中：人員經(jīng)費171.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費98.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明 2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運行費1.5萬元。其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與 2017 年持平，原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》。

（3）公務(wù)接待費1萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加1萬元。增加的主要原因是：團省委對我市“青年之家”基層組織建設(shè)、青年志愿者工作、共青團改革等指導(dǎo)調(diào)研。

（十）其他重要事項的情況說明

（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算9.35萬元，主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我委2018年無政府采購預(yù)算安排。（3）政府購買服務(wù)支出情況 我委2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。（4）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，我單位共組織對 2 個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金10萬元,主要是：1.“漯河市青年聯(lián)合會第四次代表大會”7萬元。2.“預(yù)防青少年違法犯罪活動”經(jīng)費專項資金3萬元等。2018年，我單位擬組織對2個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金22.53萬元，主要對“預(yù)防青少年違法犯罪活動”專項資金3萬元經(jīng)費，19.53萬元“大學(xué)生志愿者服務(wù)貧困縣”工資及補助經(jīng)費進行績效評價。

（5）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

2018年，我委無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目及資金。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第五篇：漯河紀(jì)委監(jiān)察委2018部門預(yù)算公開

漯河市紀(jì)委監(jiān)察委2018部門預(yù)算公開

目 錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件： 2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

1、負(fù)責(zé)對集中辦理黨員干部違紀(jì)違法案件的辦案以及陪護人員進行監(jiān)督和管理。

2、負(fù)責(zé)提供辦案安全和后勤保障服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)為全市紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)辦案人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供相關(guān)服務(wù)。

漯河市廉政警示教育基地管理辦公室主要職能是：

1、負(fù)責(zé)組織全市各級領(lǐng)導(dǎo)干部開展廉政警示教育活動。

2、負(fù)責(zé)編印警示教育資料和攝制、播放警示教育專題片。

3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)電化教育與影視宣傳工作。

4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)圖書、音像資料的收集、整理和管理工作。

中共漯河市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，設(shè)在市紀(jì)委，主要工作職能是：

負(fù)責(zé)全市巡察工作的綜合協(xié)調(diào)、組織指導(dǎo)、制度建設(shè)、監(jiān)督管理、服務(wù)保障。(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

漯河市紀(jì)委監(jiān)察委為市財政局的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由3個二級預(yù)算單位組成。具體為：

1、漯河市紀(jì)委監(jiān)察委機關(guān)

2、漯河市廉政警示教育基地

3、漯河市紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育基地

（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算4262.94萬元，其中：基本支出1479.19萬元，占35%；項目支出2783.75萬元，占65%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4262.94萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1134.81萬元，增長36%，增長的主要原因： 一是人員增加；二是深化監(jiān)察體制改革，整合反腐敗資源力量，辦案設(shè)備購置更新等，因此比上年支出增加1134.81萬元。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4262.94萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3939.38萬元，占年初預(yù)算92.4%；教育支出(類)10萬元，占年初預(yù)算0.2%；社會保障和就業(yè)支出（類）161.58萬元，占年初預(yù)算3.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）76.34萬元，占年初預(yù)算1.8 %；住房保障（類）支出75.64萬元，占年初預(yù)算1.8%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)?2017?98號)要求，從2018年起全面實施支

（八）我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出

（九）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為59.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加36.68萬元。

具體支出情況如下：

（2）公務(wù)用車購置及運行費 33.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平；公務(wù)用車運行維護費33.5萬元，預(yù)算數(shù)比 2017 年增加25.5萬元。增加的主要原因是2018年我委深化監(jiān)察體制改革，人員增加，辦案力度加大等原因，但是我委將按照中央國務(wù)院八項規(guī)定和省委省政府厲行（1）因公出國（境）費 0萬元，無因公出國費用。

節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費支出，進一步壓縮公務(wù)用車運行維護費開支。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2017年持平為0。

（3）公務(wù)接待費26萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加11.18萬元。增加的主要原因是2018年我委深化監(jiān)察體制改革，人員增加等原因，但是我委將按照中央國務(wù)院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費支出，進一步壓縮公務(wù)接待開支。

（十）其他重要事項的情況說明（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表