第一篇：漯河市體育局2018年度部門預算公開

漯河市體育局2018年度部門預算公開

目 錄

一、漯河市體育局（部門）基本情況

（一）主要職能

（二）部門預算單位構(gòu)成

（三）人員構(gòu)成情況

二、2018年度部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件：2018年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經(jīng)濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、主要職能

市體育局內(nèi)設(shè)辦公室、群體科、竟青科、產(chǎn)業(yè)科、財務科五個機構(gòu)，設(shè)置市體育局紀檢組監(jiān)察室為市紀委、監(jiān)察局派駐機構(gòu)。市體育局負責管理市老年體協(xié)、市體校、市體育中心三個歸口預算管理單位。主要職責是：貫徹落實黨和國家體育工作方針、政策，研究制訂全市體育工作及體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。推進全市體育公共服務和體育體制改革，促進多元化體育服務體系建設(shè)。推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；指導公共體育設(shè)施建設(shè)，負責對公共體育設(shè)施建設(shè)的監(jiān)督管理。統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展的體育項目設(shè)施與重點項目設(shè)施布局，負責市運動隊伍建設(shè)、業(yè)余訓練、體育后備人才工作，組織開展體育運動中的反興奮劑工作。組織舉辦全市綜合性運動會，統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作。指導體育科研工作，負責對市體育運動學校的宏觀管理，積極培養(yǎng)優(yōu)秀后備人才。

(二）部門預算單位構(gòu)成

市體育局為市財政局的一級預算單位，部門預算由3個二級預算單位組成。具體為：

1、市體育局機關(guān)

2、市老年人體育協(xié)會

3、市體育運動學校

4、市體育中心

（三）人員構(gòu)成情況

漯河市體育局局機關(guān)及歸口預算管理單位共有在職職工153人，離退休人員60人。

二、2018年度部門預算情況說明

2018年部門預算主要任務是：

1、開展群眾體育工作，一是辦好全民健身活動月、全民健身活動周等群眾性體育比賽活動，活躍廣大群眾的業(yè)余文化生活。二是加大溝通協(xié)調(diào)力度，積極爭取上級資金，利用體育彩票公益金和多渠道籌集資金，重點在尚沒有體育設(shè)施的城市街道、社區(qū)建設(shè)公共體育設(shè)施，盡可能滿足群眾的健身需求。三是加強群眾體育各類組織建設(shè)，加大社會體育指導員培訓力度，擴大體育骨干隊伍，影響、帶動和指導更多的群眾積極參與到健康有益的體育活動中來。四是充分發(fā)揮體育總會和各個單項體育協(xié)會的作用，在搞好日?；顒拥幕A(chǔ)上，將工作重心下移，進校園、進社區(qū)、進機關(guān)、進企業(yè)，建立陣地，健全網(wǎng)絡(luò)，加大體育項目的推廣普及力度。五是積極推行工間、課間健身制度。

2、競技體育除做好科學規(guī)劃、整合資源、優(yōu)化項目布局等工作外，重點抓好以下幾個方面的工作：一是切實加強教練員隊伍建設(shè)。全面實施人才強體戰(zhàn)略，做好高水平教練員的引進工作，繼續(xù)加強教練員的繼續(xù)教育和崗位培訓工作，進一步提高廣大教練員的業(yè)務素質(zhì)和執(zhí)教水平，打造一支高水平的教練員隊伍。二是積極改善訓練條件。通過爭取上級體育部門支持、加大財政投入、利用體彩公益金等辦法，多渠道籌措資金，用于訓練場地建設(shè)、訓練器材配置和扶持基層訓練單位、組織比賽活動等，不斷改善訓練單位特別是基層訓練單位的條件，為我市業(yè)余訓練工作的健康發(fā)展提供物質(zhì)保障。三是不斷完善梯隊建設(shè)。強化科學選材，制訂各年齡層次運動員的選材標準，建立不同年齡段的后備人才庫，建立運動員動作技術(shù)、身體機能、體能素質(zhì)等資料檔案。通過選材和培訓，進一步完善我市運動隊的梯隊建設(shè)。四是充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。積極宣傳亞運會冠軍的事跡，激發(fā)廣大青少年樹立遠大志向，刻苦訓練，不斷提高競技水平。爭取有更多的優(yōu)秀運動員進入省隊和國家隊，早日涌現(xiàn)奧運會冠軍，為漯河人民爭得更大的榮譽。

3、圍繞沙澧河國家體育公園，積極申辦體育賽事，為打造出漯河的賽事品牌，打下良好的基礎(chǔ)。繼續(xù)承辦高水平賽事，力爭將比賽辦成品牌賽事、精品賽事，打造城市名片，向世界展示漯河對外開放的良好形象，為我市經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展做出積極貢獻。

4、繼續(xù)推行公共體育設(shè)施免費或低收費開放。利用現(xiàn)有的場館設(shè)施，著力發(fā)展體育競賽表演業(yè)，積極開發(fā)體育培訓業(yè)。繼續(xù)做好體育彩票發(fā)行管理工作，力爭體育彩票銷售量邁上新臺階。

5、繼續(xù)加強體育系統(tǒng)作風建設(shè)，打造一支高素質(zhì)的干部隊伍。進一步加強黨風廉政建設(shè)，切實落實“一崗雙責”，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)、“雙整雙促雙承諾” 和群眾路線教育實踐活動，持續(xù)推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)。

（一）收入支出預算總體情況說明

2018年收入總計4997.56萬元，支出總計4997.56萬元，與2017年相比，收、支總計各增加13.2萬元，上漲0.26%，基本持平。主要原因：省十三運會項目資金增加，其他項目資金減少。

（二）收入預算說明

2018年收入預算4997.56萬元，其中：2017年部門預算結(jié)轉(zhuǎn)1495.97萬元，一般公共預算收入2223.53萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的資金收入115萬元，中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付135萬元，其他各項收入1028.06萬元。部門預算中，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按預計數(shù)核定。

（三）支出預算總體情況說明

2018年支出預算4997.56萬元，其中：基本支出2337.01萬元，占47%；項目支出2660.55萬元，占53%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算2223.53萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加491.86萬元，增長28.4%，主要原因是教育支出增加288.17萬元，文化體育與傳媒支出增加120.27萬元。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為2223.53萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元；教育支出(類)997.9萬元，占年初預算45 %；文化體育與傳媒支出814.36萬元，占年初預算36.6%；社會保障和就業(yè)支出（類）227.8萬元，占年初預算10.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）80.11萬元，占年初預算3.6 %；住房保障（類）支出 103.36萬元，占年初預算4.6%。

（六）支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

2018年預算支出4997.56萬元，其中：人員經(jīng)費2204.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2792.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預算支出決算情況說明 2018年漯河市體育局無政府性基金預算支出。

（八）國有資本經(jīng)營預算說明

2018年漯河市體育局無國有資本經(jīng)營預算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算為11.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017 年增加 4.9萬元。原因是公務用車運行費增加5萬元，具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費 0萬元。（2）公務用車購置及運行費10萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費 10萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年增加5萬元。增加的原因是：打造區(qū)域性賽事中心城市，漯河市體育中心2018年承辦品牌賽事增加，車輛運行維護費預算6萬元。

（3）公務接待費1.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2017 年減少0.1萬元。減少的主要原因是2018年我局將按照中央國務院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴格管控“三公”經(jīng)費支出，進一步壓縮公務接待開支。

（十）其他重要事項的情況說明

（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

市體育局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算183.19萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

市體育局2018年政府采購預算安排80萬元，其中：政府采購貨物50萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務預算 0萬元。采購內(nèi)容包括教學設(shè)備采購50萬元、游泳館館維修治漏30萬元。

（3）政府購買服務支出情況

我局2018年無政府購買服務預算支出。（4）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，我局共組織對2個項目進行了預算績效評價，涉及資金341萬元,主要是：

1、全民健身場地設(shè)施經(jīng)費180萬元；

2、訓練器材、射擊電子把購置161萬元。2018年，我局擬組織對2個項目進行預算績效評價，涉及資金374萬元，主要對河南省第十三屆運動會經(jīng)費190萬元，場館免費低收費開放補助184萬元進行績效評價。

（5）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有1項，主要是：場館免費低收費開放補助115萬元，我局將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：

2018年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經(jīng)濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

漯河市體育局 2018年3月21日

第二篇：部門預算公開自查報告

部門預算公開自查報告1

根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《國務院關(guān)于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的'情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開20xx年預算及“三公”經(jīng)費預算情況

按照《禹州市財政局關(guān)于20xx年財政支出預算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經(jīng)費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況

按照《關(guān)于批復禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財政財務管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍，嚴格按照財政財務管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。

部門預算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實施以來，我局按照市政府和財政廳推進政務公開工作的有關(guān)要求，堅持以“推進行政權(quán)力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標，把財政信息公開作為政務公開的一項重要內(nèi)容，夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。

一、財政信息公開工作組織推進情況

（一）建立健全組織領(lǐng)導機構(gòu)。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關(guān)科室及局屬單位主要負責人為成員的信息公開領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在局辦公室，負責牽頭組織協(xié)調(diào)，財政信息編報、考核等工作。做到了機構(gòu)健全，職責明確。

（二）著力加大領(lǐng)導力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會議、局務會、黨組中心組學習會、政務公開領(lǐng)導小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務公開工作納入對科室、單位目標責任考核范圍，制定了政務公開考核實施細則和評分標準，財政信息公開工作作為政務公開工作的考核重點。

（三）認真開展學習培訓活動。每年我局均積極組織相關(guān)人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓班。對各科室及所屬單位人員進行以會代訓，提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業(yè)務指導，提高了科室、單位編報信息的效率和準確性。

二、財政信息公開情況

（一）主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網(wǎng)站上公開信息，并對新產(chǎn)生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內(nèi)容為：財政機構(gòu)有關(guān)情況，如財政局部門領(lǐng)導及分工、財政局職能及內(nèi)設(shè)處室職責，財政局行政執(zhí)法主要依據(jù)、會計從業(yè)資格審批；財政工作計劃、規(guī)劃、預決算報告；財政具體業(yè)務，如資金管理辦法，差旅費開支標準等；為群眾辦的實事進展情況等。

此外，及時了發(fā)布財政重點工作及動態(tài)。今年年初，將20xx年全市財政工作總結(jié)及打算、全市財政工作會議精神、20xx年財政執(zhí)行情況及20xx年預算安排等放于門戶網(wǎng)站首頁，10月份又將調(diào)整預算情況內(nèi)容上傳，同時將這些文件印發(fā)相關(guān)部門、各縣區(qū)財政局，目的是全市財政干部參照執(zhí)行、便于我市群眾及有關(guān)部門對照監(jiān)督。

（二）推進行政權(quán)力運行信息公開情況。一是結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，優(yōu)化再造財政業(yè)務工作流程，規(guī)范審批程序，精簡審批環(huán)節(jié)，強化過程監(jiān)督。全局共優(yōu)化再造工作流程42個，并全部印發(fā)相關(guān)單位業(yè)務人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項，其一是會計從業(yè)資格認證，其二是會計師職稱認證，這兩項考試相關(guān)信息我局均及時在會計之星網(wǎng)站向全社會發(fā)布，每年與全省其他地市同步舉行會計從業(yè)資格考試四次（一個季度一次）；會計職稱考試一次（當年11月份），今年所有考試均按計劃圓滿完成，考生成績均可在網(wǎng)上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關(guān)處理意見及時向有關(guān)單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費的使用情況進行監(jiān)督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機關(guān)69個，事業(yè)單位38個，社會團體5個，重點檢查率達到11。69%。檢查違紀單位戶數(shù)62個，黨政機關(guān)41個，事業(yè)單位18個，社會團體3個，違規(guī)金額3844。9萬元。

（三）預決算及三公經(jīng)費使用公開情況。一是加大財政預決算和三公經(jīng)費公開力度。市本級財政預算報告及相關(guān)表格于6月份公開，匯總“三公”經(jīng)費預算于7月份公開，財政決算報告及相關(guān)表格、匯總“三公”經(jīng)費決算于9月份公開。市本級財政預算公開到類級科目，財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開，將20xx年1—7月預算執(zhí)行情況也進行了公開。二是強化部門預決算和三公經(jīng)費公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預算和“三公”經(jīng)費預算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預算單位的70。8%；19個部門公開了上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算；因今年部門決算批復較晚，近日，還有一些部門將陸續(xù)公開上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算。三是強化制度約束。部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息涉及面廣，社會關(guān)注度高，為此，市財政局專門下發(fā)了《關(guān)于公開20xx年市級部門預算和“三公”經(jīng)費預算的通知》（朔財預【20xx】35號），明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實處。同時，要加強事前輿情風險評估，制定信息發(fā)布、解讀和回應的整體方案。切實做好社會關(guān)切回應工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應機制，及時發(fā)布權(quán)威信息，正面引導輿論。

在推進預決算公開和三公經(jīng)費公開中我們發(fā)現(xiàn)以下問題：1、公開內(nèi)容細化程度不夠。市本級及部分縣區(qū)的政府預決算未按要求公開到項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付未單獨公開。2、部門預決算、部門“三公”經(jīng)費預決算公開面偏窄。懷仁縣、應縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預決算、部門“三公”經(jīng)費預決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區(qū)、平魯區(qū)僅個別單位公開了部門預決算、部門“三公”經(jīng)費預決算。3、公開格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。從公開情況看，各縣區(qū)之間公開的格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。結(jié)合上述問題我們作出初步打算了：一是要細化政府預決算公開內(nèi)容。按財政部要求，除涉密信息外，政府預決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外，公開所有部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預算信息的公開工作。

三、財政信息公開機制建設(shè)情況

我局結(jié)合財政工作實際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質(zhì)量評估制度及“預公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負責”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責任，規(guī)范信息制作、信息審查、信息發(fā)布、信息歸檔等流程，不斷提高財政信息的質(zhì)量和更新速度。加大對全市財政系統(tǒng)政務公開的指導力度。

四、財政信息公開載體建設(shè)情況

為推進財政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財政工作的透明度。

（一）充分發(fā)揮機關(guān)政務公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關(guān)辦公樓二樓大廳設(shè)置政務公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設(shè)有電子顯示屏，既相當于宣傳欄，宣傳財政法規(guī)、行政審批、行風建設(shè)等內(nèi)容；也相當于告示牌，及時公示、告知機關(guān)干部職工周知事項。對外公布政務公開咨詢和投訴電話，將機關(guān)工作和服務置于社會各界的監(jiān)督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關(guān)財務管理、干部廉潔自律及干部職工關(guān)心的重要事項，通過召開職工大會、財政內(nèi)外網(wǎng)站、印發(fā)文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內(nèi)部情況通報制度。局機關(guān)定期召開全局干部職工大會，由局主要領(lǐng)導通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況，切實做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體，迅速傳達上級精神，及時反映工作進度，適時提出工作建議。同時，堅持按照國務院和市政府公文處理辦法的規(guī)定和要求，嚴把辦文程序關(guān)，對各科對外行文嚴格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發(fā)揮電子政務平臺作用。我市財政業(yè)務具有專用的局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，國庫集中支付、部門預算、非稅收入收繳、惠農(nóng)一卡通、辦公自動化、預算指標管理系統(tǒng)等主要財政業(yè)務已經(jīng)在網(wǎng)上陸續(xù)運行，有效地支撐和促進了全市財政業(yè)務工作的開展。加強朔州市財政局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，以此作為財政局機關(guān)政務公開工作的主渠道。今年，我們結(jié)合推進政務公開工作的有關(guān)要求，在局門戶網(wǎng)站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道，開設(shè)了多個專欄，及時發(fā)布機關(guān)工作動態(tài)和財政部門最新政策法規(guī)等信息，為群眾提供優(yōu)質(zhì)規(guī)范的服務。同時，加大管護力度，每天專人維護和發(fā)布信息，做到了每日更新，節(jié)假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復。

五、財政信息公開監(jiān)督情況

我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關(guān)要求，由局紀檢組負責財政信息公開的監(jiān)督和責任追究工作。強化政府信息公開監(jiān)督機制，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，構(gòu)建多主體、多渠道、多層次的政務公開監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。自覺接受人大及其常委會的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，加強與人大代表、政協(xié)委員的溝通；認真聽取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監(jiān)督和評議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責任意識，自覺接受輿論監(jiān)督。為便于群眾辦事及強化監(jiān)督，局政務公開辦設(shè)立了揭發(fā)信箱和揭發(fā)電話，及時處理群眾反映的各類問題。

部門預算公開自查報告3

根據(jù)中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開江縣20××縣級各部門工作預決算明細賬>的通知》文件要求和市上下達的20××年工作預決算目標任務，經(jīng)認真組織實施，現(xiàn)將完成情況自查如下：

一、目標任務完成情況

(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設(shè)項目目標任務：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的.100%，低溫菇種植任務已經(jīng)完成。

(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)目標任務：二季度完善觀光長廊配套設(shè)施;三季度啟動育苗大棚建設(shè);四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長廊建設(shè)已完成，信息中心、培訓中心的配套設(shè)施設(shè)備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設(shè);育苗大棚5畝已完成建設(shè)，鋼架大棚、100畝已完成建設(shè)。

(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標任務：一季度完成土地流轉(zhuǎn)，蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規(guī)劃設(shè)計、土地流轉(zhuǎn)，并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務，萬畝蓮藕基地建設(shè)已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進行廠房設(shè)計。

(四)財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標任務：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗收，完成目標任務的100%。

(五)開江縣農(nóng)業(yè)機械化示范縣建設(shè)工程目標任務：二季度完成新建和技改機電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設(shè)計;三季度開工建設(shè);四季度竣工并申請驗收。

完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設(shè)310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農(nóng)戶1187戶，補貼各類機具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標任務：一季度完成規(guī)劃，土地流轉(zhuǎn)，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務，完成目標任務的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項目目標任務：一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設(shè)計，編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批復、核準招標;四季度完成公開招標并開工建設(shè)。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已開工建設(shè)。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目目標任務：在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。

完成情況：12月份公開招投標，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務：在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已進入公開招標。

(十)20××年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標任務：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。

完成情況：該項目已于九月下旬開工建設(shè)，已完成工程量的85%。

(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標任務：一季度做好準備工作，二季度做好人員培訓工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。

完成情況：達到時間節(jié)點任務要求，目前，已進入航拍階段。

二、工作措施

一是加強領(lǐng)導，落實責任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設(shè)納入了目標管理，確定了責任領(lǐng)導，并逐一分解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設(shè)進度計劃，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節(jié)點，及時協(xié)調(diào)處理各種問題，確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標任務。

二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認真做好資金配套，積極引導社會力量參與建設(shè)。

三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領(lǐng)導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進展情況，結(jié)果納入年終績效考核。

四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡(luò)等媒介，認真做好宣傳工作，充分展現(xiàn)工程推進中的亮點，保證信息暢通。

部門預算公開自查報告4

根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《國務院關(guān)于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開預算及“三公”經(jīng)費預算情況

按照《禹州市財政局關(guān)于20××年財政支出預算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經(jīng)費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況

按照《關(guān)于批復禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財政財務管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍，嚴格按照財政財務管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。

第三篇：2018文化館部門預算公開參考格式

2018文化館部門預算公開參考格式

目 錄

第一部分 文化館概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

三、預算主要工作任務

第二部分 文化館 2018 部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 文化館2018 部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、支出經(jīng)濟分類匯總表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、機關(guān)運行經(jīng)費預算支出情況

十一、政府采購支出情況

十二、其他重要事項的情況說明

第一部分 文化館概況

一、文化館主要職責

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

部門機關(guān)內(nèi)設(shè)書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、曲藝、閱覽、文學創(chuàng)作等職能科室。主要職責是搞好群眾文化活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術(shù)活動;輔導公眾進行文化藝術(shù)創(chuàng)造;促進民族民間文化藝術(shù)發(fā)展。

（二）人員構(gòu)成情況

部門機關(guān)及歸口預算管理單位人員共有編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人,在職職工12人，離退休人員7人。

（三）預算主要工作任務

確保全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，搞好群眾文化活動，特別是雙節(jié)民間群藝活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術(shù)活動;輔導公眾進行廣場舞及哥詠大賽，鼓勵文化藝術(shù)創(chuàng)作，促進民族民間文化藝術(shù)發(fā)展。

二、文化館預算算單位構(gòu)成

文化館部門預算包括文化館機關(guān)本級預算

1.機關(guān)本級

第二部分

文化館2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

文化館2018年收入總計67.4605萬元，支出總計67.4605萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.6773萬元，增長18%。主要原因：在職及離退休人員工資調(diào)整所致。

二、收入預算總體情況說明

文化館2018年收入合計67.4605萬元，其中：一般公共預算67.4605萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;

三、支出預算總體情況說明

文化館2018年支出合計67.4605萬元，其中：基本支出66.7605萬元，占98.96%；項目支出0.7萬元，占1.04%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

文化館2018年一般公共預算收支預算67.4605萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加10.6773萬元，增長18%，主要原因：是在職及離退休人員工資增加。政府性基金收支預算增加（減少）0萬元。五、一般公共預算支出預算情況說明

文化館2018年一般公共預算支出年初預算為67.4605萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出67.4605萬元，占100%；其中：工資福利支出62.0965萬元，占92.05%；對個人和家庭的補助2.2640萬元，占3.36%；商品和服務支出2.4萬元，占3.5%；項目支出0.7萬元，占1.04%。住房保障（類）支出0萬元，占0%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明

文化館2018年一般公共預算基本支出67.4605萬元，其中：人員經(jīng)費62.0965萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2.964萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我廳（局）《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

文化館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

文化館2018年“三公”經(jīng)費預算為0.0480萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017年增加0.004萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元，主要原因：無。

（三）公務接待費0.0480萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2017年增加0.004萬元。主要原因：是增加一個人的辦公經(jīng)費2000元，按比例提取的公務接待費也相應增加了40元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費預算支出情況

文化館2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算2.4萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

十一、政府采購支出情況

文化館2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，文化館共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，文化館擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末，文化館共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

文化館負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；文化館將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：

文化館2018部門預算表

第四篇：漯河糧食2017部門預算公開

漯河市糧食2017部門預算公開

目

錄

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收入支出總表

5、一般公共預算財政撥款支出情況表

6、一般公共預算財政撥款基本支出情況表

7、一般公共預算“三公” 經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置 漯河市糧食局內(nèi)設(shè) 7 個職能科室和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站3個歸口預算管理單位。主要職責是：

（一）主要職能主要職責是：（1）貫徹執(zhí)行國家糧食流通和糧油儲備的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全市糧食流通體制、糧油儲備管理體制改革方案并組織實施，推進國有糧食企業(yè)改革。（2）負責全市糧食流通監(jiān)督檢查工作。（3）承擔市級儲備糧油行政管理責任。

（4）指導推進全市糧食系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、連鎖經(jīng)營、主食廚房工程和行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（5）負責全市糧食市場體系建設(shè)，制定并組織實施全市糧油流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，參與管理糧食流通設(shè)施市級投資項目。

（6）負責全市社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作。

（7）負責全市糧油收購資格認定、發(fā)放、監(jiān)督檢查工作。（8）指導全市糧食系統(tǒng)財務和內(nèi)部審計工作；負責局屬企事業(yè)單位的財務、內(nèi)部審計以及國有資產(chǎn)監(jiān)督工作。（9）負責駐漯部隊糧油供應，糧食質(zhì)量、補貼款管理及有關(guān)報表的統(tǒng)計上報工作。

（10）依法對全市糧油經(jīng)營活動進行執(zhí)法檢查；承擔全市糧食收獲質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報；對糧食質(zhì)量和原糧衛(wèi)生進行檢查和監(jiān)測。

（二）部門預算單位構(gòu)成 漯河市糧食局部門預算單位由漯河市糧食局局本級和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站3個歸口預算管理單位構(gòu)成。

(三)人員構(gòu)成情況

漯河市糧食局共有編制 55 人，其中：行政編制 22 人，事業(yè)編制 33人；在職職工 45人，離退休人員 84 人。

二、2017部門預算情況說明

按照市政府、省糧食局對我市糧食工作的總體安排和糧食部門主要職責，2017年糧食部門預算主要工作任務有以下幾方面：一是糧食企業(yè)改制工作，二是糧食質(zhì)量監(jiān)管工作，三是社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作，四是糧食收購資格審核及糧食流通監(jiān)督檢查工作，五是糧食庫存檢查工作，六是推進主食產(chǎn)業(yè)化和糧油深加工工作，七是做好駐漯部隊糧油供應、糧油質(zhì)量檢驗檢測、補貼款的管理和駐漯部隊的“八一”、“雙節(jié)”慰問工作，八是做好糧食收購、保管、銷售等經(jīng)營環(huán)節(jié)的市場執(zhí)法監(jiān)督檢查以及糧食收獲環(huán)節(jié)的質(zhì)量調(diào)查、安全監(jiān)測、品質(zhì)測報等工作，九、糧食安全省長責任制相關(guān)工作。

（一）收入支出預算總體情況說明 2017年收入總計1171.94萬元，支出總計1171.94萬元，與2016年相比，收支總計各增加248.08萬元，增長26.85%。主要原因：由于市級成品糧儲備的建立，致使項目支出增加193.8萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（二）收入預算說明

2017年收入預算 1171.94萬元，其中：2016年部門預算結(jié)轉(zhuǎn) 10.4萬元，財政撥款931.54萬元，專項收入0 萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央、省專項轉(zhuǎn)移支付230萬元，專戶管理的 收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預算總體情況說明

2017年支出預算 1171.94 萬元，其中：基本支出654.27萬元，占55.83%，項目支出517.67萬元 占44.17%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

2017年一般公共預算收支預算1171.94萬元。與2016年相比，一般公共預算增加248.08萬元，增長26.85%。主要原因：由于市級成品糧儲備的建立，致使項目支出增加193.8萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（五）財政撥款收入支出預算總體情況說明 2017年一般公共預算支出年初預算為1171.94萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出

1171.94 萬元，占年初預算 100%；教育支出(類)2.95萬元，占年初預算0.25%；社會保障和就業(yè)支出（類）68.68萬元，占年初預算 5.86 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）66.57 萬元，占年初預算 5.68 %；住房保障（類）支出 37.26 萬元，占年初預算 3.18 %。

(六）一般公共預算基本支出預算情況說明

2017年一般公共預算基本支出 654.27 萬元，其中：人員經(jīng)費469.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費67.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

（七）政府性基金預算支出決算情況說明

我局2017年無政府性基金預算支出。

（八）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費預算為 8.68萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2016 年減少1.24萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0 萬元，（2）公務用車購置及運行費 6.50萬元，其中，公務用車購置費0 萬元 ；公務用車運行維護費6.50萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)為0，與 2016 年持平.。

（3）公務接待費 2.18萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2016 年減少2.68萬元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國務院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴格管控“三公”經(jīng)費支出，進一步壓縮公務接待開支。

（九）其他重要事項的情況說明

（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

漯河市糧食局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算200.50萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我局2017年政府采購預算安排 0 萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

（3）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2016 年，我局共組織對4個項目進行了預算績效評價，涉及資金

16萬元,主要是：

1、庫存檢查工作經(jīng)費8 萬 元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費4 萬元。3.社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費 2萬元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進工作經(jīng)費2萬元等。2017年，我局擬組織對5個項目進行預算績效評價，涉及資金19萬元，主要對

1、庫存檢查工作經(jīng)費8 萬元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費4 萬元。3.社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費 2萬元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進工作經(jīng)費2萬元，5、糧食安全省長責任制工作經(jīng)費3萬元等進行績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 ；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：

2017部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

第五篇：預算單位部門決算公開

預算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責

清遠市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織實施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。

清遠市清城區(qū)高田木材檢查站：承擔查驗、登記過往運輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品車輛的工作；依法制止、扣留違章運輸?shù)哪静募俺善?、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內(nèi)，依法對野生動植物，木材、竹材運輸和森林植物檢疫實施檢查，并對違法行為給予行政處罰。

二、機構(gòu)設(shè)置

清遠市清城區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。

清遠市清城區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長1名。

三、人員構(gòu)成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）

由于下屬單位沒有進行獨立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。

詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明

一、2016收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）收入總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1,736.50 萬元，其中本年收入1,736.50 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1,736.50 萬元，收入比上年決算數(shù)減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級專項資金的撥付減少。

2．上級補助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）支出總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,701.72萬元，其中本年支出1,701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數(shù)減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項經(jīng)費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

二、2016財政撥款收入支出總表說明

（一）2016財政撥款收入說明

清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款收入合計1,736.50 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1,736.50 萬元，比年初預算數(shù)增加859.52萬元，增長142%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016財政撥款支出說明

清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款支出合計1,701.72 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1,701.72 萬元，比年初預算數(shù)增加824.74萬元，增長94%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數(shù)增減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項經(jīng)費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因 是公積金調(diào)整。

三、2016財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 清城區(qū)林業(yè)局2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 15.28萬元，完成預算18萬元的84.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為11.76萬元，完成預算12萬元的98%；公務接待費支出決算為3.52萬元，完成預算6萬元的58.67%。2016“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.43萬元，增長18.91 %。其中：因公出國（境）費支出決算增長0 萬元，增長0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.32 萬元，增長24.58%；公務接待費支出決算增加0.11萬元，增長3.22%。2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，占 76.96%；公務接待費支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0 輛；公務用車運行及維護支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬2個單位公務用車保有量為12輛，主要用于公務用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。

3.公務接待費支出3.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機關(guān)及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額382.475萬元，其中：政府采購貨物支出278.8006萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出103.6744萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車2臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”80萬元，符合區(qū)級超50萬元專項資金要進行績效評價的要求。

區(qū)財政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出80萬元。從評價情況來看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標，績效評價結(jié)果顯示：項目績效評價綜合得分為95.5分，績效評價結(jié)果為優(yōu)。

2．主要的民生項目（無）3．重點支出項目（無）

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管

理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……