第一篇：江陰法院2018部門預(yù)算公開

江陰法院2018年度部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 第二部分 2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（1）依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。

（2）依照法律監(jiān)督程序，審判不服法院生效裁判的各類申訴和申請再審的案件，審理上級人民法院指令再審的各類案件。

（3）依法審判上級人民法院交由審判的案件

（4）執(zhí)行本院已經(jīng)生效的判決、裁定及國家行政機關(guān)申請執(zhí)行的案件和外地法院委托執(zhí)行的案件。

（5）負責(zé)本院的思想政治工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；承辦有關(guān)獎懲工作；協(xié)助抓好法院工作人員學(xué)歷教育和專業(yè)培訓(xùn)工作。

（6）協(xié)助地方黨委、人大管理和考核本院有關(guān)人員；提請市人大常委會任免本院的副院長、審判委員會委員、庭長、副庭長、審判員。

（7）負責(zé)全院的監(jiān)察工作。

（8）負責(zé)本院的司法行政工作，管理本院的有關(guān)經(jīng)費和物資裝備工作，承辦本院法醫(yī)鑒定工作。（9）調(diào)查研究審判工作中的法律政策及疑難問題，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

（10）在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。

（11）負責(zé)本院的司法警務(wù)工作和審判法庭警戒和安全保衛(wèi)工作。（12）承辦其他應(yīng)由本院負責(zé)的工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、行政裝備管理科、政治處、監(jiān)察室、研究室、審判管理辦公室、審監(jiān)庭、鑒定室、立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、知識產(chǎn)權(quán)庭、勞動爭議庭、少年家事庭、行政庭、執(zhí)行局、司法警察大隊等18個職能部門；本部門另下轄濱江人民法庭、周莊人民法庭、華士人民法庭、青陽人民法庭、徐霞客人民法庭、長涇人民法庭、臨港開發(fā)區(qū)人民法庭等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)法庭和一個駐江陰市公安局看守所法庭。

我院無獨立核算的下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，即江陰市人民法院本級。

三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2018年，我院總體工作思路是：認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，認真貫徹落實市委十三屆五次全會精神，牢牢把握司法為民、公正司法主線，全面加強審判執(zhí)行工作，縱深推進司法體制改革，大力提升自身建設(shè)水平，破解難題、補齊短板，奮力推動法院工作邁上新臺階，為加快建設(shè)“強富美高”新江陰提供更加堅強有力的司法保障。

第一，忠誠履職、主動作為，在依法服務(wù)發(fā)展大局上彰顯新?lián)?dāng)。全面準(zhǔn)確把握黨的十九大精神，在新時代背景下切實找準(zhǔn)法院工作與十九大精神的結(jié)合點。主動加強調(diào)查研究，精準(zhǔn)研判和掌握宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化引發(fā)的新情況、新問題，更新司法理念，強化司法應(yīng)對。妥善審理深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革過程中產(chǎn)生的各類矛盾糾紛，促進建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系。依法審理企業(yè)破產(chǎn)重整、清算案件，穩(wěn)妥處置“僵尸企業(yè)”，防范化解金融風(fēng)險。妥善審理涉房屋拆遷、土地征收等涉訴糾紛案件，助力我市重大產(chǎn)業(yè)項目、“1310工程”項目全面推進。積極服務(wù)我市開展綜合行政執(zhí)法體制改革，探索“鎮(zhèn)干部進法院”工作機制，促進提升行政執(zhí)法能力。依法嚴懲污染環(huán)境、破壞資源等違法犯罪行為，切實保障人民環(huán)境權(quán)益，促進人與自然和諧共生。第二，公正司法、合力攻堅，在多元化解矛盾糾紛上取得新成效。依法公正審理各類糾紛，注重強化案件審理各環(huán)節(jié)的法律釋明工作，提高服判息訴率，實現(xiàn)案結(jié)事了人和的良好效果。加強與行政機關(guān)、基層組織以及行業(yè)協(xié)會的交流互動，建立“信息共享、隱患共查、風(fēng)險共防、矛盾共解”的聯(lián)動合作機制，合力化解基層矛盾糾紛?？v深推進“村干部進法庭”工作，豐富到庭培訓(xùn)舉措、完善考核評價機制，有力提升基層人員矛盾糾紛化解能力，推動健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系。加大法制宣傳力度，創(chuàng)新運用微電影、微視頻等社會公眾喜聞樂見的新媒體表現(xiàn)形式，生動、形象、直觀地提升基層群眾法制意識，從源頭上有效減少矛盾糾紛的發(fā)生。

第三，真抓實干、勇毅篤行，在全面深化司法改革上實現(xiàn)新突破。加大改革統(tǒng)籌力度，形成全院“一盤棋”格局，確保各項改革舉措落地生根。鞏固案件繁簡分流機制改革取得成效，全力推行民商事案件速裁工作，深化要素式審判方式改革，提升司法質(zhì)效。繼續(xù)推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革，全面落實庭審實質(zhì)化要求，堅決防止冤假錯案。深化執(zhí)行工作機制改革，完善失信被執(zhí)行人信用懲戒機制建設(shè)，加大“拒執(zhí)罪”打擊力度，堅持常態(tài)化集中執(zhí)行，推行使用執(zhí)行案件調(diào)查令，著力構(gòu)建綜合治理執(zhí)行難的工作格局。加快推進“智慧法院”建設(shè)，將大數(shù)據(jù)、人工智能與司法體制改革深度融合，為司改效能最大化提供科技支撐。第四，積極回應(yīng)、為民司法，在滿足群眾司法需求上推出新舉措。堅持問題導(dǎo)向和需求牽引，依法妥善審理涉民生領(lǐng)域各類糾紛案件，保障群眾合法權(quán)益。深化訴訟服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化建設(shè)，推出更多接地氣的司法便民惠民舉措。深化陽光司法機制建設(shè)，通過公開裁判文書、庭審網(wǎng)絡(luò)直播、舉辦法院開放日活動等多種形式，不斷拓展司法公開的廣度和深度。完善集網(wǎng)站、電話、微博、微信于一體的多平臺信息服務(wù)矩陣，暢通群眾參與司法渠道，積極回應(yīng)群眾司法關(guān)切。加強司法救助工作，擴大司法救助受惠范圍，讓司法的陽光雨露潤澤到每一名困難當(dāng)事人的心中。

第五，科學(xué)管理、固本強基，在著力打造過硬隊伍上展現(xiàn)新面貌。將全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神作為當(dāng)前法院工作的首要政治任務(wù)，精學(xué)深悟、學(xué)用相長。持續(xù)推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦。強化教育培訓(xùn)和技能練兵，著力提升新時代下干警履職能力。始終堅持嚴字當(dāng)頭，從嚴教育、從嚴管理、從嚴監(jiān)督，確保公正司法，嚴防司法腐敗。主動接受人大監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會各界監(jiān)督，不斷加強和改進法院工作。第二部分 2018年度部門預(yù)算表（詳細附表見鏈接）第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

江陰市人民法院2018年度收入、支出預(yù)算總計10138.53 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加1816.37 萬元，增長21.83 %。主要原因是落實中央對于提高法官待遇要求，人員工資福利支出增加2769.66萬元。其中：

（一）收入預(yù)算總計10138.53萬元。包括： 1．財政撥款收入預(yù)算總計10138.53 萬元。

（1）財政經(jīng)常性撥款收入預(yù)算8973.56萬元，與上年相比增加2169.64萬元，增長31.88%。主要原因是落實中央對于提高法官待遇要求，人員工資福利支出增加。

（2）財政專項撥款收入預(yù)算1164.97萬元，與上年相比減少353.27萬元，減少23.26%。主要原因是辦案專項經(jīng)費比上年減少160萬，同時上年安排一次性檔案數(shù)字化專項經(jīng)費280萬，2018年無此專項。

2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計 0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因是我部門無財政專戶管理資金收支。

3．其他資金收入預(yù)算總計 0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因是我部門無其他資金收支。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因是我部門無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收支。

（二）支出預(yù)算總計10138.53萬元。包括： 1．公共安全（類）支出8810.9萬元，主要用于法院人員工資、津貼、公務(wù)用車、水電等行政運行支出；差旅費、郵寄費、印刷費等辦案業(yè)務(wù)性支出；為機關(guān)正常運行提供的物業(yè)管理類等支出。與上年相比增加1146.7萬元，增長14.96%。主要原因是落實中央對于提高法官待遇要求，人員工資福利支出增加。

2.社會保障與就業(yè)支出531.04萬，該項目為2018年新增，支出范圍為法院工作人員的由單位承擔(dān)的養(yǎng)老社保繳費。

3．住房保障性支出796.59萬元，主要用于法院工作人員的住房公積金、1998年10月前老職工提租補貼和1998年10月后新職工的購房補貼。與上年相比增加138.63萬元，增長21.07%，主要原因為人員增加和公積金繳納基數(shù)增長。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為8973.56 萬元。與上年相比增加2169.64萬元，增長31.88%。主要原因是落實中央對于提高法官待遇要求，人員工資福利支出增加。

項目支出預(yù)算數(shù)為1164.97萬元。與上年相比減少353.27萬元，減少23.26%。主要原因是辦案專項經(jīng)費比上年減少160萬，同時上年安排一次性檔案數(shù)字化專項經(jīng)費280萬，2018年無此專項。

單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因是我部門無預(yù)留機動經(jīng)費。

二、收入預(yù)算情況說明

（江陰法院本年收入預(yù)算合計10138.53萬元，其中： 一般公共預(yù)算收入10138.53萬元，占 100 %； 政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %； 財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %； 其他資金 0 萬元，占 0 %； 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬元，占 0 %。

三、支出預(yù)算情況說明

江陰法院本年支出預(yù)算合計10138.53萬元，其中： 基本支出8973.56萬元，占88.51%； 項目支出1164.97萬元，占 11.49 %； 單位預(yù)留機動經(jīng)費 0 萬元，占 0 %； 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金

0

萬元，占

0

%。

基本支出項目支出扇面 3扇面 4 圖1：支出預(yù)算圖

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

江陰法院2018年度財政撥款收、支總預(yù)算10138.53萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1816.37萬元，增長21.83 %。主要原因是落實中央對于提高法官待遇要求，人員工資福利支出增加2769.66萬元。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

江陰法院2018年財政撥款預(yù)算支出 10138.53 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加1816.37 萬元，增長21.83 %。主要原因是落實中央對于提高法官待遇要求，人員工資福利支出增加。

其中：

（一）公共安全（類）

1．法院行政運行支出 7645.93萬元，與上年相比增加 1499.97 萬元，增長 24.4%。主要原因是落實中央對于提高法官待遇要求，人員工資福利支出增加

2．法院機關(guān)服務(wù)支出404.97萬元，與上年相比增加86.73萬元，增長27.25%。主要原因是三年合同期到期后重新招標(biāo)，物業(yè)人員工資待遇政策性提高，物業(yè)管理單位成本支出增加。

3．法院案件審判支出760萬元，與上年相比減少40 萬元，減少5 %。主要原因是辦案業(yè)務(wù)費財政核定減少。

（二）社會保障和就業(yè)支出 2018年預(yù)算安排機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出531.04萬，2017年未有該項目預(yù)算安排，該項目為本年新增，主要用于部門在職人員的基本養(yǎng)老單位承擔(dān)部分的繳費。

（三）住房保障支出

1、住房公積金支出487.62萬元，與上年相比增加122.05萬元，增長33.38%。主要原因是新進人員增加以及公積金繳納基數(shù)的提高導(dǎo)致公積金繳費增加。

2、提租補貼支出113.4萬元，與上年相比減少50.29 萬元，減少30.72 %。主要原因是老干部提租補貼本年不在該科目進行核算。

3、購房補貼支出195.57萬元，與上年相比增加66.87萬元，增長 51.95 %。主要原因是新進人員增加以及繳費基數(shù)提高導(dǎo)致購房補貼繳費增加。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

江陰法院2018年度財政撥款基本支出預(yù)算8973.56萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費7929.25萬元。主要包括：基本工資785.25萬元、津貼補貼2155.5萬元、獎金2412.44萬元、養(yǎng)老保險繳費531.04萬元、社會保障繳費308.02萬元、伙食補助費150.88萬元、其他工資福利支出(長聘人員工資)999.42萬元、離休費17.95萬元、退休費61.44萬元、生活補助2.54萬元、醫(yī)療費12.35、住房公積金487.62萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.8萬元。

（二）公用經(jīng)費1044.31萬元。主要包括：水費10萬元、電費140萬元、其他交通費用224.63萬元、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等商品和服務(wù)支出669.68萬元。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

江陰法院2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算10138.53萬元，與上年相比增加1816.37 萬元，增長21.83 %。主要原因是落實中央對于提高法官待遇要求，人員工資福利支出增加。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

江陰法院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算8973.56萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費7929.25萬元。主要包括：基本工資785.25萬元、津貼補貼2155.5萬元、獎金2412.44萬元、養(yǎng)老保險繳費531.04萬元、社會保障繳費308.02萬元、伙食補助費150.88萬元、其他工資福利支出(長聘人員工資)999.42萬元、離休費17.95萬元、退休費61.44萬元、生活補助2.54萬元、醫(yī)療費12.35、住房公積金487.62萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.8萬元。

（二）公用經(jīng)費1044.31萬元。主要包括：水費10萬元、電費140萬元、其他交通費用224.63萬元、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等商品和服務(wù)支出669.68萬元。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

江陰法院2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出 116.1 萬元，占“三公”經(jīng)費的42.83%；公務(wù)接待費支出 20 萬元，占“三公”經(jīng)費的7.38 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，主要原因我部門不具有自主組團出國（境）資格，如有因公出國（境）任務(wù)，按有關(guān)批文落實經(jīng)費。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出116.1萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，主要原因本年無部門預(yù)算更新車輛計劃。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出116.1萬元，與上年預(yù)算116.1萬相同，主要原因車輛數(shù)與上年數(shù)相同，每車每年27000元。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出20萬元，比上年預(yù)算減少25萬元，主要原因進一步削減公務(wù)接待費用，進一步落實厲行節(jié)約要求。

4.2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出10萬元，比上年預(yù)算增加10萬元，主要原因本年我院由上級法院指定承辦全國法院系統(tǒng)相關(guān)會議。

5.2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出125萬元，比上年預(yù)算增加56.26萬元，主要原因本年培訓(xùn)人數(shù)增加和培訓(xùn)費用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)文件有所增加。2018年按照法院條線培訓(xùn)計劃，經(jīng)市委主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織全院在編干警分批赴四川大學(xué)參加為期一周的脫產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

江陰法院2018年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因是我部門無政府性基金支出。十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明 2018年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出1195.19萬元，與上年相比增加98.38萬元，增長8.97 %。主要原因是長期聘用人員2018年財政預(yù)算新增安排伙食費15元/人.天，增加69.3萬元；人員增加和職級提升后安排的其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出預(yù)算增加28.58萬元。其他商品和服務(wù)支出主要為辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

2018年本部門在部門預(yù)算中無政府采購預(yù)算安排。部門辦公設(shè)備及業(yè)務(wù)裝備新增及更新由中央、省政法轉(zhuǎn)移支付下達后按要求另外編制采購預(yù)算。

2018年度政府采購?fù)ㄓ迷O(shè)備支出預(yù)算在公用經(jīng)費定額預(yù)算中安排。2018年采購專用設(shè)備及其他支出預(yù)算為 0 萬元，其中：擬采購貨物支出 0 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 0 萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2018年本部門共 0 個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計 0 萬元。原因為本部門2018年無政府專項資金安排。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況 本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為 0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %。主要原因是：??。支出為 0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %。主要原因是：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二篇：部門預(yù)算公開自查報告

部門預(yù)算公開自查報告1

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進地方預(yù)決算公開工作的通知》，對本部門預(yù)算公開的'情況包括部門預(yù)決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開20xx年預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

按照《禹州市財政局關(guān)于20xx年財政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍，嚴格按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財政增加負擔(dān)。

部門預(yù)算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實施以來，我局按照市政府和財政廳推進政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，堅持以“推進行政權(quán)力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標(biāo)，把財政信息公開作為政務(wù)公開的一項重要內(nèi)容，夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。

一、財政信息公開工作組織推進情況

（一）建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關(guān)科室及局屬單位主要負責(zé)人為成員的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)，財政信息編報、考核等工作。做到了機構(gòu)健全，職責(zé)明確。

（二）著力加大領(lǐng)導(dǎo)力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會議、局務(wù)會、黨組中心組學(xué)習(xí)會、政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務(wù)公開工作納入對科室、單位目標(biāo)責(zé)任考核范圍，制定了政務(wù)公開考核實施細則和評分標(biāo)準(zhǔn)，財政信息公開工作作為政務(wù)公開工作的考核重點。

（三）認真開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。每年我局均積極組織相關(guān)人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓(xùn)班。對各科室及所屬單位人員進行以會代訓(xùn)，提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高了科室、單位編報信息的效率和準(zhǔn)確性。

二、財政信息公開情況

（一）主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網(wǎng)站上公開信息，并對新產(chǎn)生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內(nèi)容為：財政機構(gòu)有關(guān)情況，如財政局部門領(lǐng)導(dǎo)及分工、財政局職能及內(nèi)設(shè)處室職責(zé)，財政局行政執(zhí)法主要依據(jù)、會計從業(yè)資格審批；財政工作計劃、規(guī)劃、預(yù)決算報告；財政具體業(yè)務(wù)，如資金管理辦法，差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)等；為群眾辦的實事進展情況等。

此外，及時了發(fā)布財政重點工作及動態(tài)。今年年初，將20xx年全市財政工作總結(jié)及打算、全市財政工作會議精神、20xx年財政執(zhí)行情況及20xx年預(yù)算安排等放于門戶網(wǎng)站首頁，10月份又將調(diào)整預(yù)算情況內(nèi)容上傳，同時將這些文件印發(fā)相關(guān)部門、各縣區(qū)財政局，目的是全市財政干部參照執(zhí)行、便于我市群眾及有關(guān)部門對照監(jiān)督。

（二）推進行政權(quán)力運行信息公開情況。一是結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，優(yōu)化再造財政業(yè)務(wù)工作流程，規(guī)范審批程序，精簡審批環(huán)節(jié)，強化過程監(jiān)督。全局共優(yōu)化再造工作流程42個，并全部印發(fā)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項，其一是會計從業(yè)資格認證，其二是會計師職稱認證，這兩項考試相關(guān)信息我局均及時在會計之星網(wǎng)站向全社會發(fā)布，每年與全省其他地市同步舉行會計從業(yè)資格考試四次（一個季度一次）；會計職稱考試一次（當(dāng)年11月份），今年所有考試均按計劃圓滿完成，考生成績均可在網(wǎng)上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關(guān)處理意見及時向有關(guān)單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費的使用情況進行監(jiān)督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機關(guān)69個，事業(yè)單位38個，社會團體5個，重點檢查率達到11。69%。檢查違紀單位戶數(shù)62個，黨政機關(guān)41個，事業(yè)單位18個，社會團體3個，違規(guī)金額3844。9萬元。

（三）預(yù)決算及三公經(jīng)費使用公開情況。一是加大財政預(yù)決算和三公經(jīng)費公開力度。市本級財政預(yù)算報告及相關(guān)表格于6月份公開，匯總“三公”經(jīng)費預(yù)算于7月份公開，財政決算報告及相關(guān)表格、匯總“三公”經(jīng)費決算于9月份公開。市本級財政預(yù)算公開到類級科目，財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開，將20xx年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況也進行了公開。二是強化部門預(yù)決算和三公經(jīng)費公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預(yù)算單位的70。8%；19個部門公開了上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算；因今年部門決算批復(fù)較晚，近日，還有一些部門將陸續(xù)公開上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算。三是強化制度約束。部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息涉及面廣，社會關(guān)注度高，為此，市財政局專門下發(fā)了《關(guān)于公開20xx年市級部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算的通知》（朔財預(yù)【20xx】35號），明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實處。同時，要加強事前輿情風(fēng)險評估，制定信息發(fā)布、解讀和回應(yīng)的整體方案。切實做好社會關(guān)切回應(yīng)工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應(yīng)機制，及時發(fā)布權(quán)威信息，正面引導(dǎo)輿論。

在推進預(yù)決算公開和三公經(jīng)費公開中我們發(fā)現(xiàn)以下問題：1、公開內(nèi)容細化程度不夠。市本級及部分縣區(qū)的政府預(yù)決算未按要求公開到項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付未單獨公開。2、部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開面偏窄。懷仁縣、應(yīng)縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區(qū)、平魯區(qū)僅個別單位公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算。3、公開格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。從公開情況看，各縣區(qū)之間公開的格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。結(jié)合上述問題我們作出初步打算了：一是要細化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。按財政部要求，除涉密信息外，政府預(yù)決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外，公開所有部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預(yù)算信息的公開工作。

三、財政信息公開機制建設(shè)情況

我局結(jié)合財政工作實際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質(zhì)量評估制度及“預(yù)公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負責(zé)”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責(zé)任，規(guī)范信息制作、信息審查、信息發(fā)布、信息歸檔等流程，不斷提高財政信息的質(zhì)量和更新速度。加大對全市財政系統(tǒng)政務(wù)公開的指導(dǎo)力度。

四、財政信息公開載體建設(shè)情況

為推進財政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財政工作的透明度。

（一）充分發(fā)揮機關(guān)政務(wù)公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關(guān)辦公樓二樓大廳設(shè)置政務(wù)公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設(shè)有電子顯示屏，既相當(dāng)于宣傳欄，宣傳財政法規(guī)、行政審批、行風(fēng)建設(shè)等內(nèi)容；也相當(dāng)于告示牌，及時公示、告知機關(guān)干部職工周知事項。對外公布政務(wù)公開咨詢和投訴電話，將機關(guān)工作和服務(wù)置于社會各界的監(jiān)督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關(guān)財務(wù)管理、干部廉潔自律及干部職工關(guān)心的重要事項，通過召開職工大會、財政內(nèi)外網(wǎng)站、印發(fā)文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內(nèi)部情況通報制度。局機關(guān)定期召開全局干部職工大會，由局主要領(lǐng)導(dǎo)通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況，切實做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體，迅速傳達上級精神，及時反映工作進度，適時提出工作建議。同時，堅持按照國務(wù)院和市政府公文處理辦法的規(guī)定和要求，嚴把辦文程序關(guān)，對各科對外行文嚴格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發(fā)揮電子政務(wù)平臺作用。我市財政業(yè)務(wù)具有專用的局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，國庫集中支付、部門預(yù)算、非稅收入收繳、惠農(nóng)一卡通、辦公自動化、預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)等主要財政業(yè)務(wù)已經(jīng)在網(wǎng)上陸續(xù)運行，有效地支撐和促進了全市財政業(yè)務(wù)工作的開展。加強朔州市財政局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，以此作為財政局機關(guān)政務(wù)公開工作的主渠道。今年，我們結(jié)合推進政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，在局門戶網(wǎng)站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道，開設(shè)了多個專欄，及時發(fā)布機關(guān)工作動態(tài)和財政部門最新政策法規(guī)等信息，為群眾提供優(yōu)質(zhì)規(guī)范的服務(wù)。同時，加大管護力度，每天專人維護和發(fā)布信息，做到了每日更新，節(jié)假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復(fù)。

五、財政信息公開監(jiān)督情況

我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關(guān)要求，由局紀檢組負責(zé)財政信息公開的監(jiān)督和責(zé)任追究工作。強化政府信息公開監(jiān)督機制，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，構(gòu)建多主體、多渠道、多層次的政務(wù)公開監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。自覺接受人大及其常委會的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，加強與人大代表、政協(xié)委員的溝通；認真聽取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監(jiān)督和評議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責(zé)任意識，自覺接受輿論監(jiān)督。為便于群眾辦事及強化監(jiān)督，局政務(wù)公開辦設(shè)立了揭發(fā)信箱和揭發(fā)電話，及時處理群眾反映的各類問題。

部門預(yù)算公開自查報告3

根據(jù)中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開江縣20××縣級各部門工作預(yù)決算明細賬>的通知》文件要求和市上下達的20××年工作預(yù)決算目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)認真組織實施，現(xiàn)將完成情況自查如下：

一、目標(biāo)任務(wù)完成情況

(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務(wù)的.100%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。

(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)目標(biāo)任務(wù)：二季度完善觀光長廊配套設(shè)施;三季度啟動育苗大棚建設(shè);四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長廊建設(shè)已完成，信息中心、培訓(xùn)中心的配套設(shè)施設(shè)備已采購?fù)瓿?。目前交流教育培?xùn)中心已完成建設(shè);育苗大棚5畝已完成建設(shè)，鋼架大棚、100畝已完成建設(shè)。

(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)任務(wù)：一季度完成土地流轉(zhuǎn)，蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規(guī)劃設(shè)計、土地流轉(zhuǎn)，并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務(wù)，萬畝蓮藕基地建設(shè)已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進行廠房設(shè)計。

(四)財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標(biāo)任務(wù)：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗收，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(五)開江縣農(nóng)業(yè)機械化示范縣建設(shè)工程目標(biāo)任務(wù)：二季度完成新建和技改機電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設(shè)計;三季度開工建設(shè);四季度竣工并申請驗收。

完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設(shè)310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農(nóng)戶1187戶，補貼各類機具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標(biāo)任務(wù)：一季度完成規(guī)劃，土地流轉(zhuǎn)，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設(shè)計，編制實施方案;三季度完成預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo);四季度完成公開招標(biāo)并開工建設(shè)。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已開工建設(shè)。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。

完成情況：12月份公開招投標(biāo)，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已進入公開招標(biāo)。

(十)20××年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標(biāo)任務(wù)：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。

完成情況：該項目已于九月下旬開工建設(shè)，已完成工程量的85%。

(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標(biāo)任務(wù)：一季度做好準(zhǔn)備工作，二季度做好人員培訓(xùn)工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。

完成情況：達到時間節(jié)點任務(wù)要求，目前，已進入航拍階段。

二、工作措施

一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設(shè)納入了目標(biāo)管理，確定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，并逐一分解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設(shè)進度計劃，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節(jié)點，及時協(xié)調(diào)處理各種問題，確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標(biāo)任務(wù)。

二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認真做好資金配套，積極引導(dǎo)社會力量參與建設(shè)。

三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進展情況，結(jié)果納入年終績效考核。

四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡(luò)等媒介，認真做好宣傳工作，充分展現(xiàn)工程推進中的亮點，保證信息暢通。

部門預(yù)算公開自查報告4

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進地方預(yù)決算公開工作的通知》，對本部門預(yù)算公開的情況包括部門預(yù)決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

按照《禹州市財政局關(guān)于20××年財政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍，嚴格按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財政增加負擔(dān)。

第三篇：2018文化館部門預(yù)算公開參考格式

2018文化館部門預(yù)算公開參考格式

目 錄

第一部分 文化館概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、預(yù)算主要工作任務(wù)

第二部分 文化館 2018 部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 文化館2018 部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、支出經(jīng)濟分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出情況

十一、政府采購支出情況

十二、其他重要事項的情況說明

第一部分 文化館概況

一、文化館主要職責(zé)

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

部門機關(guān)內(nèi)設(shè)書法、美術(shù)、音樂、舞蹈、曲藝、閱覽、文學(xué)創(chuàng)作等職能科室。主要職責(zé)是搞好群眾文化活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術(shù)活動;輔導(dǎo)公眾進行文化藝術(shù)創(chuàng)造;促進民族民間文化藝術(shù)發(fā)展。

（二）人員構(gòu)成情況

部門機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人,在職職工12人，離退休人員7人。

（三）預(yù)算主要工作任務(wù)

確保全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，搞好群眾文化活動，特別是雙節(jié)民間群藝活動，豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術(shù)活動;輔導(dǎo)公眾進行廣場舞及哥詠大賽，鼓勵文化藝術(shù)創(chuàng)作，促進民族民間文化藝術(shù)發(fā)展。

二、文化館預(yù)算算單位構(gòu)成

文化館部門預(yù)算包括文化館機關(guān)本級預(yù)算

1.機關(guān)本級

第二部分

文化館2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

文化館2018年收入總計67.4605萬元，支出總計67.4605萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.6773萬元，增長18%。主要原因：在職及離退休人員工資調(diào)整所致。

二、收入預(yù)算總體情況說明

文化館2018年收入合計67.4605萬元，其中：一般公共預(yù)算67.4605萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;

三、支出預(yù)算總體情況說明

文化館2018年支出合計67.4605萬元，其中：基本支出66.7605萬元，占98.96%；項目支出0.7萬元，占1.04%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

文化館2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算67.4605萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加10.6773萬元，增長18%，主要原因：是在職及離退休人員工資增加。政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬元。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

文化館2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為67.4605萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出67.4605萬元，占100%；其中：工資福利支出62.0965萬元，占92.05%；對個人和家庭的補助2.2640萬元，占3.36%；商品和服務(wù)支出2.4萬元，占3.5%；項目支出0.7萬元，占1.04%。住房保障（類）支出0萬元，占0%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

文化館2018年一般公共預(yù)算基本支出67.4605萬元，其中：人員經(jīng)費62.0965萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2.964萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我廳（局）《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

文化館2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

文化館2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.0480萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.004萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元，主要原因：無。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元，主要原因：無。

（三）公務(wù)接待費0.0480萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.004萬元。主要原因：是增加一個人的辦公經(jīng)費2000元，按比例提取的公務(wù)接待費也相應(yīng)增加了40元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出情況

文化館2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2.4萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

十一、政府采購支出情況

文化館2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，文化館共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，文化館擬組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末，文化館共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

文化館負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；文化館將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件：

文化館2018部門預(yù)算表

第四篇：漯河糧食2017部門預(yù)算公開

漯河市糧食2017部門預(yù)算公開

目

錄

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收入支出總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置 漯河市糧食局內(nèi)設(shè) 7 個職能科室和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站3個歸口預(yù)算管理單位。主要職責(zé)是：

（一）主要職能主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行國家糧食流通和糧油儲備的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全市糧食流通體制、糧油儲備管理體制改革方案并組織實施，推進國有糧食企業(yè)改革。（2）負責(zé)全市糧食流通監(jiān)督檢查工作。（3）承擔(dān)市級儲備糧油行政管理責(zé)任。

（4）指導(dǎo)推進全市糧食系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、連鎖經(jīng)營、主食廚房工程和行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（5）負責(zé)全市糧食市場體系建設(shè)，制定并組織實施全市糧油流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，參與管理糧食流通設(shè)施市級投資項目。

（6）負責(zé)全市社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作。

（7）負責(zé)全市糧油收購資格認定、發(fā)放、監(jiān)督檢查工作。（8）指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財務(wù)和內(nèi)部審計工作；負責(zé)局屬企事業(yè)單位的財務(wù)、內(nèi)部審計以及國有資產(chǎn)監(jiān)督工作。（9）負責(zé)駐漯部隊糧油供應(yīng)，糧食質(zhì)量、補貼款管理及有關(guān)報表的統(tǒng)計上報工作。

（10）依法對全市糧油經(jīng)營活動進行執(zhí)法檢查；承擔(dān)全市糧食收獲質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報；對糧食質(zhì)量和原糧衛(wèi)生進行檢查和監(jiān)測。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河市糧食局部門預(yù)算單位由漯河市糧食局局本級和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站3個歸口預(yù)算管理單位構(gòu)成。

(三)人員構(gòu)成情況

漯河市糧食局共有編制 55 人，其中：行政編制 22 人，事業(yè)編制 33人；在職職工 45人，離退休人員 84 人。

二、2017部門預(yù)算情況說明

按照市政府、省糧食局對我市糧食工作的總體安排和糧食部門主要職責(zé)，2017年糧食部門預(yù)算主要工作任務(wù)有以下幾方面：一是糧食企業(yè)改制工作，二是糧食質(zhì)量監(jiān)管工作，三是社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作，四是糧食收購資格審核及糧食流通監(jiān)督檢查工作，五是糧食庫存檢查工作，六是推進主食產(chǎn)業(yè)化和糧油深加工工作，七是做好駐漯部隊糧油供應(yīng)、糧油質(zhì)量檢驗檢測、補貼款的管理和駐漯部隊的“八一”、“雙節(jié)”慰問工作，八是做好糧食收購、保管、銷售等經(jīng)營環(huán)節(jié)的市場執(zhí)法監(jiān)督檢查以及糧食收獲環(huán)節(jié)的質(zhì)量調(diào)查、安全監(jiān)測、品質(zhì)測報等工作，九、糧食安全省長責(zé)任制相關(guān)工作。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明 2017年收入總計1171.94萬元，支出總計1171.94萬元，與2016年相比，收支總計各增加248.08萬元，增長26.85%。主要原因：由于市級成品糧儲備的建立，致使項目支出增加193.8萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（二）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算 1171.94萬元，其中：2016年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 10.4萬元，財政撥款931.54萬元，專項收入0 萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央、省專項轉(zhuǎn)移支付230萬元，專戶管理的 收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2017年支出預(yù)算 1171.94 萬元，其中：基本支出654.27萬元，占55.83%，項目支出517.67萬元 占44.17%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1171.94萬元。與2016年相比，一般公共預(yù)算增加248.08萬元，增長26.85%。主要原因：由于市級成品糧儲備的建立，致使項目支出增加193.8萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（五）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1171.94萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出

1171.94 萬元，占年初預(yù)算 100%；教育支出(類)2.95萬元，占年初預(yù)算0.25%；社會保障和就業(yè)支出（類）68.68萬元，占年初預(yù)算 5.86 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）66.57 萬元，占年初預(yù)算 5.68 %；住房保障（類）支出 37.26 萬元，占年初預(yù)算 3.18 %。

(六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2017年一般公共預(yù)算基本支出 654.27 萬元，其中：人員經(jīng)費469.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費67.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2017年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為 8.68萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2016 年減少1.24萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0 萬元，（2）公務(wù)用車購置及運行費 6.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費0 萬元 ；公務(wù)用車運行維護費6.50萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0，與 2016 年持平.。

（3）公務(wù)接待費 2.18萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年減少2.68萬元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國務(wù)院八項規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴格管控“三公”經(jīng)費支出，進一步壓縮公務(wù)接待開支。

（九）其他重要事項的情況說明

（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

漯河市糧食局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算200.50萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我局2017年政府采購預(yù)算安排 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（3）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016 年，我局共組織對4個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金

16萬元,主要是：

1、庫存檢查工作經(jīng)費8 萬 元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費4 萬元。3.社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費 2萬元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進工作經(jīng)費2萬元等。2017年，我局擬組織對5個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金19萬元，主要對

1、庫存檢查工作經(jīng)費8 萬元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費4 萬元。3.社會糧食統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費 2萬元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進工作經(jīng)費2萬元，5、糧食安全省長責(zé)任制工作經(jīng)費3萬元等進行績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出 ；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件：

2017部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第五篇：預(yù)算單位部門決算公開

預(yù)算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

清遠市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織實施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。

清遠市清城區(qū)高田木材檢查站：承擔(dān)查驗、登記過往運輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品車輛的工作；依法制止、扣留違章運輸?shù)哪静募俺善?、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內(nèi)，依法對野生動植物，木材、竹材運輸和森林植物檢疫實施檢查，并對違法行為給予行政處罰。

二、機構(gòu)設(shè)置

清遠市清城區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。

清遠市清城區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長1名。

三、人員構(gòu)成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）

由于下屬單位沒有進行獨立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。

詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明

一、2016收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）收入總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1,736.50 萬元，其中本年收入1,736.50 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1,736.50 萬元，收入比上年決算數(shù)減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級專項資金的撥付減少。

2．上級補助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）支出總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,701.72萬元，其中本年支出1,701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數(shù)減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項經(jīng)費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

二、2016財政撥款收入支出總表說明

（一）2016財政撥款收入說明

清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款收入合計1,736.50 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,736.50 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加859.52萬元，增長142%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016財政撥款支出說明

清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款支出合計1,701.72 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1,701.72 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加824.74萬元，增長94%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數(shù)增減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項經(jīng)費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因 是公積金調(diào)整。

三、2016財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 清城區(qū)林業(yè)局2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 15.28萬元，完成預(yù)算18萬元的84.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為11.76萬元，完成預(yù)算12萬元的98%；公務(wù)接待費支出決算為3.52萬元，完成預(yù)算6萬元的58.67%。2016“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.43萬元，增長18.91 %。其中：因公出國（境）費支出決算增長0 萬元，增長0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加2.32 萬元，增長24.58%；公務(wù)接待費支出決算增加0.11萬元，增長3.22%。2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.76萬元，占 76.96%；公務(wù)接待費支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.76萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運行及維護支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于公務(wù)用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。

3.公務(wù)接待費支出3.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機關(guān)及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額382.475萬元，其中：政府采購貨物支出278.8006萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出103.6744萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”80萬元，符合區(qū)級超50萬元專項資金要進行績效評價的要求。

區(qū)財政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。從評價情況來看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)，績效評價結(jié)果顯示：項目績效評價綜合得分為95.5分，績效評價結(jié)果為優(yōu)。

2．主要的民生項目（無）3．重點支出項目（無）

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管

理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

……