第一篇：資深質(zhì)量經(jīng)理：現(xiàn)場審核的技巧

現(xiàn)場審核的技巧

有經(jīng)驗的審核員是在與客戶接觸的那一刻，就進入了審核狀態(tài)。比如：

去機場或火車站接你的司機，就是你的信息來源，聊天是最好的審核方式。

企業(yè)的生意好壞、工人招聘的難度、管理層的變動等，司機天天接來送往，本身就是個情報站，從他們嘴里可以了解企業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)。

如果去接你的人還有供應(yīng)商對口部門的人（如質(zhì)量部），在車上聊公司的經(jīng)營狀況，一是可以打破一路的沉悶，二是可以拉近雙方的距離。

我曾經(jīng)說過：“車上和飯桌上，是審核開始的第一現(xiàn)場，客戶的經(jīng)營狀況與管理行為關(guān)系密切。業(yè)績好的時候會掩蓋一些問題，而業(yè)績差的時候暴露出來的問題會很多。”

審核前準備

在審核前最好向?qū)Ψ教峁徍擞媱潱ǖc前面提到的審核計劃不是一回事，這是指對某個供應(yīng)商的審核安排），讓供應(yīng)商安排好相應(yīng)的人，做好審核現(xiàn)場的接待工作。

在審核計劃中主要包含的信息有：時間、部門、關(guān)注的活動、相關(guān)人員等。

首次會議

一般來講在審核計劃中，都會有“首次會議”的要求。

我認為首次會議意義重大，因為參加者包括供應(yīng)商的管理層、各個部門的負責人、現(xiàn)場協(xié)助引導(dǎo)人員等。它是審核組（員）與供應(yīng)商關(guān)于本次審核目的、方式、安排的重要溝通活動。

我建議在審核計劃中一定要標明被審核方的總經(jīng)理要出席，如果有事請要提前告知審核組。

我發(fā)現(xiàn)由于許多審核員沒有做過管理工作，或只做過基層管理者，他們沒有與總經(jīng)理打交道的經(jīng)驗，遇到后心里發(fā)怵。當對方提到總經(jīng)理有事參加不了首次會議時，自己往往如釋重負。殊不知質(zhì)量管理屬于經(jīng)營戰(zhàn)略，是老板的事，而不是部門經(jīng)理的事情。

中國引進ISO9001差不多有20年，但為什么大多數(shù)企業(yè)沒有理解這個標準的精髓？

我認為主要是審核員的切入點讓老板們有一個錯覺：ISO9001就是為了拿到一張證書，而非提高管理效率的工具。

記得有一年我在東莞的一家食品企業(yè)審核，這家企業(yè)已經(jīng)在同行業(yè)中銷量排名第二。老板家住深圳，每天到公司的時間基本上是10點以后。

我在寫審核計劃時，要求總經(jīng)理參加首次會議。老板的秘書告訴我，以前老板從不出席這樣的首次會議，這次是否必須要參加？我告訴她：“老板如果確實有其他重要的事情參加不了，請他寫請假條。”

這次審核非常成功。

因為在首次會議上，老板聽我介紹了本次審核的目的、方式，以及我對審核過的企業(yè)的一般性分析后，這位老板第一句話就是：“以前為什么不通知我參加這樣的會？”

在質(zhì)量體系推動方面，老板的權(quán)重最大，我用數(shù)字比喻為占50%以上。

因此，審核員一定要利用各種機會讓老板知道質(zhì)量、食品安全管理體系的推動是他的事情，不是情誼贊助，而是身體力行參與落地。會議內(nèi)容

首次會議的時間控制在30分鐘左右，主角應(yīng)該是審核組（員）而非供應(yīng)商。一般來講先由審核組（員）來介紹，審核人員的名字、審核安排、目的等。然后才是供應(yīng)商介紹各個部門負責人和公司基本情況。3

現(xiàn)場參觀

首次會議結(jié)束，要有一個現(xiàn)場參觀，這個安排對整個審核的成功也是非常重要的。

1現(xiàn)場參觀的兩個目的

目的1：管理細節(jié)

我一般安排的時間是1個小時甚至更長的時間，它的目的是對被審核現(xiàn)場有一個大致的了解。

我在首次會議上常常開玩笑地對老板說：“現(xiàn)場參觀完，審核就可以結(jié)束了?！?/p>

因為我選擇的地方都是老板很少光顧的，如門衛(wèi)、倉庫、污水站、垃圾房、維修間等，當看到這些現(xiàn)場的人員，工作狀態(tài)非常松懈的話，那生產(chǎn)車間管理的再好，我也給整體得分打個大折。

管理的細節(jié)不是在生產(chǎn)產(chǎn)品的車間，而是在門衛(wèi)、倉庫、維修間、鍋爐房、污水站等這些地方。

它們似乎與產(chǎn)品離著很遠，但管理活動的要求應(yīng)該是一樣的。

想想看行政經(jīng)理的工資會比生產(chǎn)經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理的工資低嗎？

如果不低，那對管理能力的要求就應(yīng)該是一樣的。如果行政經(jīng)理、工程經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理的能力一樣，而車間外的地方管理的一塌糊涂，那你看到的生產(chǎn)車間內(nèi)的管理狀況，可能就是他們特意為你準備的。

莊子在回答東郭子關(guān)于道的問題時，用“每下愈況”來解釋道無所不在。如何判斷豬的肥瘦，有經(jīng)驗的屠夫是從豬腳向上摸。如果豬腳肥，那么豬就肥。有經(jīng)驗的審核員也是通過管理的細節(jié)，來判斷供應(yīng)商的管理水平和能力的。

目的2：設(shè)計的優(yōu)劣

另外由于食品安全與工程設(shè)計有極大的關(guān)系，它能夠體現(xiàn)一家企業(yè)對食品安全設(shè)計的理解，所以現(xiàn)場參觀的另外一個目的就是看看圍墻、門窗、屋脊、道路、草坪、布局等，是否符合GMP要求。

在倉庫參觀的時候，可以看看到貨和發(fā)貨的情況，在庫房內(nèi)可以找一個1周左右的產(chǎn)品做追溯演練。在現(xiàn)場走一圈也可以順便檢查了蟲害管理設(shè)施。

當由多人組成的審核小組時，現(xiàn)場參觀是唯一一次審核組對某一管理活動，發(fā)表各自意見的機會。這對統(tǒng)一審核思路、理清審核重點、做追溯信息的準備都有很大幫助。

2現(xiàn)場參觀前的準備

現(xiàn)場參觀前要讓供應(yīng)商提供四張圖：

1、工廠布局圖

2、蟲害布局圖

3、監(jiān)控設(shè)施布局圖

4、倉庫貨物布局圖 對這四張圖的要求，可以寫在審核計劃中。

現(xiàn)場參觀后，小組可以進行10-15分鐘的討論，確定審核重點和現(xiàn)場取樣方式?！豆?yīng)商檢查表》的設(shè)計

為了提醒審核員在參觀時注意的事項，在《供應(yīng)商檢查表》中對現(xiàn)場參觀的內(nèi)容可以進行如下描述：

1.大門（人、物）出入登記管理：姓名、聯(lián)絡(luò)方式、車號；2.監(jiān)視探頭布局：關(guān)鍵區(qū)域（露天存放成品/原料、大門、成品庫門、原料庫門）；3.廠區(qū)道路、草坪；4.污水站、垃圾站、配電站、鍋爐房、維修車間；5.蟲害控制：鼠站完好、誘餌缺失；6.原料庫：蟲害管理、標識、燈、門、窗、溫濕度、電線（無私拉）、遮光、禁用區(qū)；7.冷庫：溫度記錄方式（手工、自動）；8.成品庫：盡可能選擇一周左右生產(chǎn)的已放行產(chǎn)品，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、班次、批號、產(chǎn)品代號，物料管理用電子化（ERP）還是手工；9.生產(chǎn)線（最好走參觀走廊）：更衣室/更衣柜、衛(wèi)生間、洗手設(shè)施。

審核小組的分工

如果審核小組由三人及以上組成，可以分為A、B、C三組。

A A組的審核地點在辦公室，主要負責產(chǎn)品追溯，以檢查記錄和文件為主，如：1.入庫報告：產(chǎn)量、批號；2.生產(chǎn)報告：產(chǎn)量、批號；3.本批號成品檢驗報告：理化、微生物，化驗人員名字、化驗人員資質(zhì)、產(chǎn)品標準、檢測方法/規(guī)范、取樣計劃、留樣記錄；4.過程檢驗記錄：CCP、重量記錄、指標（質(zhì)量）、異常報告、衛(wèi)生記錄、設(shè)備清洗記錄、環(huán)境監(jiān)控記錄、生產(chǎn)用水（冰）檢驗記錄；5.員工記錄：抽取當班10-15%人員的健康證，并檢查當班執(zhí)行清潔、CCP操作人員的培訓記錄；6.本批號成品所使用原料檢驗報告：原料種類、放行報告、各個原料檢驗記錄、化驗人員名字、化驗人員資質(zhì)、原料標準、檢測方法/規(guī)范、取樣記錄；7.設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄。注：A組只關(guān)注于追溯產(chǎn)品相關(guān)的所有信息，即已經(jīng)發(fā)生過的管理活動。

A組的審核路徑為：1）在成品庫中選擇已放行的產(chǎn)品，對外包裝箱進行照相，記錄批號和數(shù)量。2）將成品帶回辦公室讓供應(yīng)商提供與此批號產(chǎn)品相關(guān)的所有信息。（見上）。B B組負責文件審核，文件主要包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和報告，如：1.HACCP計劃：小組、產(chǎn)品描述、預(yù)期用途、流程圖、流程圖確認、危害分析、CCP/OPRP控制措施；2.PRP目錄；3.投訴管理；4.內(nèi)審；5.管理評審；6.培訓管理；7.設(shè)備維修、保養(yǎng)（包括安保設(shè)施）；8.不合格品控制；9.糾正預(yù)防措施；10.設(shè)備儀器校驗（包括生產(chǎn)線、實驗室）；11.源頭（供應(yīng)商）管理；12.蟲害管理（合同、檢查記錄、分析報告）；13.社會責任；14.產(chǎn)品防護；15.應(yīng)急管理（停電、火災(zāi)對產(chǎn)品的影響）；16.召回演練。C C組主要負責生產(chǎn)現(xiàn)場操作行為，包括生產(chǎn)車間、庫房和實驗室，如：1.現(xiàn)場衛(wèi)生；2.周（月）GMP/5S檢查記錄；3.現(xiàn)場操作文件（SOP）管理；4.記錄管理（CCP、OPRP、清潔、重量、質(zhì)量、蟲害、維修、異物）；5.標識管理：化學品、半成品、原料、成品；6.人員培訓（關(guān)鍵崗位+一般崗位）；7.設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生設(shè)計；8.交叉污染防護、潤滑油等級；9.原料/成品倉庫衛(wèi)生；10.物品標識；11.FIFO（先入先出）；12.化學品庫；13.實驗室：安全裝置（噴淋、洗眼器）、通風櫥、化學品臺賬、強酸（堿）存放、試劑標識（名稱、日期）、檢測儀器內(nèi)部校驗計劃、檢測方法管理、檢測結(jié)果管理（簽字+日期）、檢測記錄管理、檢測人員資質(zhì)、微生物實驗室（培養(yǎng)基+消毒+空白試驗+培養(yǎng)箱溫度校驗）。

審核過程中的配合

在審核過程中，需要三組進行信息傳遞，如：1A組需要將部分信息傳遞給B組（體系文件）-

可追溯信息的完整性與召回報告（證據(jù)對比）-

成品、原料檢驗方法管理-

檢驗人員資質(zhì)管理-

產(chǎn)品、原料技術(shù)規(guī)范管理-

記錄管理（CCP、清潔、產(chǎn)品檢驗、原料檢驗）-

環(huán)境監(jiān)控計劃-

糾正預(yù)防措施-

設(shè)備維修、保養(yǎng)計劃2C組需要將部分信息傳遞給B組（現(xiàn)場評估）-

本批號成品所有原料是否有拒用？-

原料倉庫的FIFO（先進先出）-

臺賬與批號是否符合情況？-

標識管理（批號、數(shù)量、入庫日期）-

狀態(tài)管理（待檢、放行、拒用、銷毀）

審核原則

這樣的審核安排基于以下幾個原則：

1.所有管理活動已經(jīng)發(fā)生；2.所有管理活動需要符合規(guī)范要求；3.所有管理活動的信息不得缺失；4.通過已經(jīng)實現(xiàn)的產(chǎn)品，連接起人、機、料、法、環(huán)的所有管理信息。審核流程和重點

質(zhì)量管理體系（包括食品安全管理體系）所管理的活動，可以通過一個已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品進行追溯（如下圖）。在倉庫中剛剛生產(chǎn)1周左右的產(chǎn)品，可能還沒有到消費者手中，或者即使到了消費者手中，還沒有發(fā)生（或沒有得到）投訴報告。

因此對投訴管理的驗證，需要用更早批次的產(chǎn)品進行。1A組審核員的審核流程與重點A組審核員在現(xiàn)場參觀時，已經(jīng)用相機拍攝了追溯產(chǎn)品的“品名、規(guī)格、生產(chǎn)批號”等信息（在包裝箱外側(cè)就有這些信息）。

回到辦公室，向供應(yīng)商提出要求，提供與這個產(chǎn)品相關(guān)的信息（見《供應(yīng)商管理（7）供應(yīng)商現(xiàn)場審核（中）》。

建議A組審核員將與這個批次產(chǎn)品相關(guān)的所有信息按照生產(chǎn)流程順序，讓客戶放置在桌子上。

2B組審核員的審核流程與重點A組審核員在對信息的完整性進行確認時，B組審核員要求客戶提供與產(chǎn)品記錄或報告相關(guān)的管理依據(jù)。

邏輯是：找產(chǎn)品->找記錄-> 找依據(jù)-> 找疏漏-> 找問題-> 找風險

相對來講對B組審核員能力的要求要高一些，他（她）還要對幾個非常重要的報告進行確認和驗證：

1管理評審報告如果在ISO9001（2000版）中，選出哪個條款最重要的話，那我就選“管理評審”。

先看一看參加管理評審的都是哪些人？最高管理者、各個部門的一把手。再看一看都討論哪些問題？方針、目標、未來方向。

最后想一想管理評審輸出是什么？分責任、分任務(wù)、分錢。

凡是與分錢相關(guān)的事，就是企業(yè)最大的事。有人可能說不對，分責任、分任務(wù)、定目標應(yīng)該是最大的事。但這些事的前提是，巧婦難為無米之炊，沒錢干個屁事。所以當我看管理評審報告時，我先看看總經(jīng)理是否出席，然后看各位部門總監(jiān)都說了些什么問題，最后就是行動計劃是否有預(yù)算。

有些企業(yè)看我打的分非常低，有些不服氣，我告訴他（她）：凡是將管理評審作為認證活動而非經(jīng)營活動的企業(yè)，它所運行的管理體系本身就會給經(jīng)營帶來巨大風險。

就如同一個國家的人大會議，成為一出鬧劇時，這個國家一定處于極大的風險之中。

因此，幾頁紙的管理評審報告，已經(jīng)代表了這家企業(yè)的質(zhì)量、食品安全管理體系的策劃、運行、檢查、改進的水平了。老馬建議看管理評審報告不要只看當年的，一定要看過去三年的報告。做縱向比較，看這家供應(yīng)商管理體系的發(fā)展歷程和轉(zhuǎn)折。2內(nèi)審報告內(nèi)審報告是管理評審報告的部分輸入。但目前許多企業(yè)內(nèi)審流于形式，審核員仍然處在“手中有劍，心中無劍”的水平。為管理層提供的報告，只是糾纏于某一個操作行為，而非對系統(tǒng)進行風險評估，這顯然是管理層不感興趣的問題。

如何改變這樣的局面？可以在組織設(shè)計中進行策劃，讓各個部門的總監(jiān)成為內(nèi)審員。每次審核的時候，由總監(jiān)擔任各個審核組的組長。

在審核中試圖拋開檢查表，到一個業(yè)務(wù)部門可以從這幾個問題問起。

為什么需要這個部門？ 為什么需要這個崗位？ 這個部門的主要業(yè)務(wù)流程是什么？ 這個部門或崗位的主要責任是什么？ 影響到你部門工作效率的原因是什么？ 你與其他部門發(fā)生的主要沖突是什么？ 你如何解決沖突并開始有實施計劃？

當你將這些問題告訴總經(jīng)理時，我猜想他會樂瘋了。因為這是他的痛點，是他天天睡不著覺的問題，如果你幫他想到了發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的方法，你還愁他不給你提職、漲工資嗎？

3其他重要的管理程序 HACCP計劃 PRP目錄 蟲害管理程序 放行管理程序 不合格管理程序 糾正預(yù)防管理程序 投訴管理程序 追溯管理程序 召回管理程序 危機管理程序 實驗室管理程序 員工培訓管理程序

B組審核員在看以上（不僅僅限于以上）管理程序時，需要提醒C組的審核員，協(xié)助在現(xiàn)場提供證據(jù)。

3C組審核員的審核流程與重點

在現(xiàn)場執(zhí)行審核的C組審核員，主要是觀察現(xiàn)場的操作行為。

因為無論你文件寫的好壞，最重要的是現(xiàn)場表現(xiàn)如何?，F(xiàn)場執(zhí)行審核的人，只要記住五個字，就基本上不會抓瞎。

人：是否經(jīng)過充分的培訓才執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)

機：設(shè)備維修保養(yǎng)能否達到保證生產(chǎn)的目的 料：原料（產(chǎn)品）的管理狀態(tài)

法：方法是否能夠保證一線人員理解管理要求，并得到有效執(zhí)行

環(huán)：設(shè)施和周圍環(huán)境是否適于食品生產(chǎn)對衛(wèi)生的要求 三組審核員需要在末次會議之前，進行討論。

針對操作性問題，找流程本身的問題。如果解決了責任和方法，但仍然解決不了問題的重復(fù)發(fā)生，那可能就是制度問題了。而制度問題往往與機制設(shè)計相關(guān)，到這個層次基本上就能夠判斷企業(yè)的系統(tǒng)風險管理水平了。

可以用《馬氏問題分析層次圖》，清晰表達了由表及里的分析問題的方法論。三組討論后，就需要向被審核方報告審核發(fā)現(xiàn)和審核報告了。

第二篇：一位資深質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)的供應(yīng)商現(xiàn)場審核,講透了

一位資深質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)的供應(yīng)商現(xiàn)場審核，講透了！

馬東老師是我非常敬重的質(zhì)量圈前輩，近日，他又有新作面試，是關(guān)于供應(yīng)商現(xiàn)場審核。一篇文章，把這個問題講透了，非常值得分享。趕緊來看看。有經(jīng)驗的審核員是在與客戶接觸的那一刻，就進入了審核狀態(tài)。比如： 去機場或火車站接你的司機，就是你的信息來源，聊天是最好的審核方式。企業(yè)的生意好壞、工人招聘的難度、管理層的變動等，司機天天接來送往，本身就是個情報站，從他們嘴里可以了解企業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)。

如果去接你的人還有供應(yīng)商對口部門的人（如質(zhì)量部），在車上聊公司的經(jīng)營狀況，一是可以打破一路的沉悶，二是可以拉近雙方的距離。

我曾經(jīng)說過：“車上和飯桌上，是審核開始的第一現(xiàn)場，客戶的經(jīng)營狀況與管理行為關(guān)系密切。業(yè)績好的時候會掩蓋一些問題，而業(yè)績差的時候暴露出來的問題會很多。”

審核前準備

在審核前最好向?qū)Ψ教峁徍擞媱潱ǖc前面提到的審核計劃不是一回事，這是指對某個供應(yīng)商的審核安排），讓供應(yīng)商安排好相應(yīng)的人，做好審核現(xiàn)場的接待工作。

在審核計劃中主要包含的信息有：時間、部門、關(guān)注的活動、相關(guān)人員等。

首次會議一般來講在審核計劃中，都會有“首次會議”的要求。

我認為首次會議意義重大，因為參加者包括供應(yīng)商的管理層、各個部門的負責人、現(xiàn)場協(xié)助引導(dǎo)人員等。它是審核組（員）與供應(yīng)商關(guān)于本次審核目的、方式、安排的重要溝通活動。

我建議在審核計劃中一定要標明被審核方的總經(jīng)理要出席，如果有事請要提前告知審核組。

我發(fā)現(xiàn)由于許多審核員沒有做過管理工作，或只做過基層管理者，他們沒有與總經(jīng)理打交道的經(jīng)驗，遇到后心里發(fā)怵。當對方提到總經(jīng)理有事參加不了首次會議時，自己往往如釋重負。殊不知質(zhì)量管理屬于經(jīng)營戰(zhàn)略，是老板的事，而不是部門經(jīng)理的事情。中國引進ISO9001差不多有20年，但為什么大多數(shù)企業(yè)沒有理解這個標準的精髓？

我認為主要是審核員的切入點讓老板們有一個錯覺：ISO9001就是為了拿到一張證書，而非提高管理效率的工具。

記得有一年我在東莞的一家食品企業(yè)審核，這家企業(yè)已經(jīng)在同行業(yè)中銷量排名第二。老板家住深圳，每天到公司的時間基本上是10點以后。

我在寫審核計劃時，要求總經(jīng)理參加首次會議。老板的秘書告訴我，以前老板從不出席這樣的首次會議，這次是否必須要參加？我告訴她：“老板如果確實有其他重要的事情參加不了，請他寫請假條?！?/p>

這次審核非常成功。

因為在首次會議上，老板聽我介紹了本次審核的目的、方式，以及我對審核過的企業(yè)的一般性分析后，這位老板第一句話就是：“以前為什么不通知我參加這樣的會？”

在質(zhì)量體系推動方面，老板的權(quán)重最大，我用數(shù)字比喻為占50%以上。因此，審核員一定要利用各種機會讓老板知道質(zhì)量、食品安全管理體系的推動是他的事情，不是情誼贊助，而是身體力行參與落地。會議內(nèi)容

首次會議的時間控制在30分鐘左右，主角應(yīng)該是審核組（員）而非供應(yīng)商。一般來講先由審核組（員）來介紹，審核人員的名字、審核安排、目的等。然后才是供應(yīng)商介紹各個部門負責人和公司基本情況。

現(xiàn)場參觀

首次會議結(jié)束，要有一個現(xiàn)場參觀，這個安排對整個審核的成功也是非常重要的。1現(xiàn)場參觀的兩個目的

目的1：管理細節(jié)

我一般安排的時間是1個小時甚至更長的時間，它的目的是對被審核現(xiàn)場有一個大致的了解。

我在首次會議上常常開玩笑地對老板說：“現(xiàn)場參觀完，審核就可以結(jié)束了。” 因為我選擇的地方都是老板很少光顧的，如門衛(wèi)、倉庫、污水站、垃圾房、維修間等，當看到這些現(xiàn)場的人員，工作狀態(tài)非常松懈的話，那生產(chǎn)車間管理的再好，我也給整體得分打個大折。

管理的細節(jié)不是在生產(chǎn)產(chǎn)品的車間，而是在門衛(wèi)、倉庫、維修間、鍋爐房、污水站等這些地方。

它們似乎與產(chǎn)品離著很遠，但管理活動的要求應(yīng)該是一樣的。想想看行政經(jīng)理的工資會比生產(chǎn)經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理的工資低嗎？

如果不低，那對管理能力的要求就應(yīng)該是一樣的。如果行政經(jīng)理、工程經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理的能力一樣，而車間外的地方管理的一塌糊涂，那你看到的生產(chǎn)車間內(nèi)的管理狀況，可能就是他們特意為你準備的。

莊子在回答東郭子關(guān)于道的問題時，用“每下愈況”來解釋道無所不在。如何判斷豬的肥瘦，有經(jīng)驗的屠夫是從豬腳向上摸。如果豬腳肥，那么豬就肥。有經(jīng)驗的審核員也是通過管理的細節(jié)，來判斷供應(yīng)商的管理水平和能力的。

目的2：設(shè)計的優(yōu)劣

另外由于食品安全與工程設(shè)計有極大的關(guān)系，它能夠體現(xiàn)一家企業(yè)對食品安全設(shè)計的理解，所以現(xiàn)場參觀的另外一個目的就是看看圍墻、門窗、屋脊、道路、草坪、布局等，是否符合GMP要求。

在倉庫參觀的時候，可以看看到貨和發(fā)貨的情況，在庫房內(nèi)可以找一個1周左右的產(chǎn)品做追溯演練。在現(xiàn)場走一圈也可以順便檢查了蟲害管理設(shè)施。

當由多人組成的審核小組時，現(xiàn)場參觀是唯一一次審核組對某一管理活動，發(fā)表各自意見的機會。這對統(tǒng)一審核思路、理清審核重點、做追溯信息的準備都有很大幫助。2現(xiàn)場參觀前的準備

現(xiàn)場參觀前要讓供應(yīng)商提供四張圖：

1、工廠布局圖

2、蟲害布局圖

3、監(jiān)控設(shè)施布局圖

4、倉庫貨物布局圖 對這四張圖的要求，可以寫在審核計劃中。

現(xiàn)場參觀后，小組可以進行10-15分鐘的討論，確定審核重點和現(xiàn)場取樣方式。

《供應(yīng)商檢查表》的設(shè)計

為了提醒審核員在參觀時注意的事項，在《供應(yīng)商檢查表》中對現(xiàn)場參觀的內(nèi)容可以進行如下描述：

1.大門（人、物）出入登記管理：姓名、聯(lián)絡(luò)方式、車號；2.監(jiān)視探頭布局：關(guān)鍵區(qū)域（露天存放成品/原料、大門、成品庫門、原料庫門）；3.廠區(qū)道路、草坪；4.污水站、垃圾站、配電站、鍋爐房、維修車間；5.蟲害控制：鼠站完好、誘餌缺失；6.原料庫：蟲害管理、標識、燈、門、窗、溫濕度、電線（無私拉）、遮光、禁用區(qū)；7.冷庫：溫度記錄方式（手工、自動）；8.成品庫：盡可能選擇一周左右生產(chǎn)的已放行產(chǎn)品，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、班次、批號、產(chǎn)品代號，物料管理用電子化（ERP）還是手工；9.生產(chǎn)線（最好走參觀走廊）：更衣室/更衣柜、衛(wèi)生間、洗手設(shè)施。

審核小組的分工

如果審核小組由三人及以上組成，可以分為A、B、C三組。A A組的審核地點在辦公室，主要負責產(chǎn)品追溯，以檢查記錄和文件為主，如：1.入庫報告：產(chǎn)量、批號；2.生產(chǎn)報告：產(chǎn)量、批號；3.本批號成品檢驗報告：理化、微生物，化驗人員名字、化驗人員資質(zhì)、產(chǎn)品標準、檢測方法/規(guī)范、取樣計劃、留樣記錄；4.過程檢驗記錄：CCP、重量記錄、指標（質(zhì)量）、異常報告、衛(wèi)生記錄、設(shè)備清洗記錄、環(huán)境監(jiān)控記錄、生產(chǎn)用水（冰）檢驗記錄；5.員工記錄：抽取當班10-15%人員的健康證，并檢查當班執(zhí)行清潔、CCP操作人員的培訓記錄；6.本批號成品所使用原料檢驗報告：原料種類、放行報告、各個原料檢驗記錄、化驗人員名字、化驗人員資質(zhì)、原料標準、檢測方法/規(guī)范、取樣記錄；7.設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄。注：A組只關(guān)注于追溯產(chǎn)品相關(guān)的所有信息，即已經(jīng)發(fā)生過的管理活動。

A組的審核路徑為：1）在成品庫中選擇已放行的產(chǎn)品，對外包裝箱進行照相，記錄批號和數(shù)量。2）將成品帶回辦公室讓供應(yīng)商提供與此批號產(chǎn)品相關(guān)的所有信息。（見上）。B B組負責文件審核，文件主要包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和報告，如：1.HACCP計劃：小組、產(chǎn)品描述、預(yù)期用途、流程圖、流程圖確認、危害分析、CCP/OPRP控制措施；2.PRP目錄；3.投訴管理；4.內(nèi)審；5.管理評審；6.培訓管理；7.設(shè)備維修、保養(yǎng)（包括安保設(shè)施）；8.不合格品控制；9.糾正預(yù)防措施；10.設(shè)備儀器校驗（包括生產(chǎn)線、實驗室）；11.源頭（供應(yīng)商）管理；12.蟲害管理（合同、檢查記錄、分析報告）；13.社會責任；14.產(chǎn)品防護；15.應(yīng)急管理（停電、火災(zāi)對產(chǎn)品的影響）；16.召回演練。C C組主要負責生產(chǎn)現(xiàn)場操作行為，包括生產(chǎn)車間、庫房和實驗室，如：1.現(xiàn)場衛(wèi)生；2.周（月）GMP/5S檢查記錄；3.現(xiàn)場操作文件（SOP）管理；4.記錄管理（CCP、OPRP、清潔、重量、質(zhì)量、蟲害、維修、異物）；5.標識管理：化學品、半成品、原料、成品；6.人員培訓（關(guān)鍵崗位+一般崗位）；7.設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生設(shè)計；8.交叉污染防護、潤滑油等級；9.原料/成品倉庫衛(wèi)生；10.物品標識；11.FIFO（先入先出）；12.化學品庫；13.實驗室：安全裝置（噴淋、洗眼器）、通風櫥、化學品臺賬、強酸（堿）存放、試劑標識（名稱、日期）、檢測儀器內(nèi)部校驗計劃、檢測方法管理、檢測結(jié)果管理（簽字+日期）、檢測記錄管理、檢測人員資質(zhì)、微生物實驗室（培養(yǎng)基+消毒+空白試驗+培養(yǎng)箱溫度校驗）。

審核過程中的配合

在審核過程中，需要三組進行信息傳遞，如：1A組需要將部分信息傳遞給B組（體系文件）-可追溯信息的完整性與召回報告（證據(jù)對比）-成品、原料檢驗方法管理-檢驗人員資質(zhì)管理-產(chǎn)品、原料技術(shù)規(guī)范管理-記錄管理（CCP、清潔、產(chǎn)品檢驗、原料檢驗）-環(huán)境監(jiān)控計劃-糾正預(yù)防措施-設(shè)備維修、保養(yǎng)計劃2C組需要將部分信息傳遞給B組（現(xiàn)場評估）-本批號成品所有原料是否有拒用？-原料倉庫的FIFO（先進先出）-臺賬與批號是否符合情況？-標識管理（批號、數(shù)量、入庫日期）-狀態(tài)管理（待檢、放行、拒用、銷毀）

審核原則

這樣的審核安排基于以下幾個原則：

1.所有管理活動已經(jīng)發(fā)生；2.所有管理活動需要符合規(guī)范要求；3.所有管理活動的信息不得缺失；4.通過已經(jīng)實現(xiàn)的產(chǎn)品，連接起人、機、料、法、環(huán)的所有管理信息。

審核流程和重點

質(zhì)量管理體系（包括食品安全管理體系）所管理的活動，可以通過一個已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品進行追溯（如下圖）。

在倉庫中剛剛生產(chǎn)1周左右的產(chǎn)品，可能還沒有到消費者手中，或者即使到了消費者手中，還沒有發(fā)生（或沒有得到）投訴報告。

因此對投訴管理的驗證，需要用更早批次的產(chǎn)品進行。1A組審核員的審核流程與重點A組審核員在現(xiàn)場參觀時，已經(jīng)用相機拍攝了追溯產(chǎn)品的“品名、規(guī)格、生產(chǎn)批號”等信息（在包裝箱外側(cè)就有這些信息）。

回到辦公室，向供應(yīng)商提出要求，提供與這個產(chǎn)品相關(guān)的信息（見《供應(yīng)商管理（7）供應(yīng)商現(xiàn)場審核（中）》。

建議A組審核員將與這個批次產(chǎn)品相關(guān)的所有信息按照生產(chǎn)流程順序，讓客戶放置在桌子上。

2B組審核員的審核流程與重點A組審核員在對信息的完整性進行確認時，B組審核員要求客戶提供與產(chǎn)品記錄或報告相關(guān)的管理依據(jù)。

邏輯是：找產(chǎn)品-> 找記錄-> 找依據(jù)-> 找疏漏-> 找問題-> 找風險 相對來講對B組審核員能力的要求要高一些，他（她）還要對幾個非常重要的報告進行確認和驗證：

1管理評審報告如果在ISO9001（2000版）中，選出哪個條款最重要的話，那我就選“管理評審”。

先看一看參加管理評審的都是哪些人？最高管理者、各個部門的一把手。再看一看都討論哪些問題？方針、目標、未來方向。最后想一想管理評審輸出是什么？分責任、分任務(wù)、分錢。

凡是與分錢相關(guān)的事，就是企業(yè)最大的事。有人可能說不對，分責任、分任務(wù)、定目標應(yīng)該是最大的事。但這些事的前提是，巧婦難為無米之炊，沒錢干個屁事。所以當我看管理評審報告時，我先看看總經(jīng)理是否出席，然后看各位部門總監(jiān)都說了些什么問題，最后就是行動計劃是否有預(yù)算。

有些企業(yè)看我打的分非常低，有些不服氣，我告訴他（她）：凡是將管理評審作為認證活動而非經(jīng)營活動的企業(yè)，它所運行的管理體系本身就會給經(jīng)營帶來巨大風險。

就如同一個國家的人大會議，成為一出鬧劇時，這個國家一定處于極大的風險之中。

因此，幾頁紙的管理評審報告，已經(jīng)代表了這家企業(yè)的質(zhì)量、食品安全管理體系的策劃、運行、檢查、改進的水平了。

老馬建議看管理評審報告不要只看當年的，一定要看過去三年的報告。做縱向比較，看這家供應(yīng)商管理體系的發(fā)展歷程和轉(zhuǎn)折。2內(nèi)審報告內(nèi)審報告是管理評審報告的部分輸入。

但目前許多企業(yè)內(nèi)審流于形式，審核員仍然處在“手中有劍，心中無劍”的水平。為管理層提供的報告，只是糾纏于某一個操作行為，而非對系統(tǒng)進行風險評估，這顯然是管理層不感興趣的問題。

如何改變這樣的局面？可以在組織設(shè)計中進行策劃，讓各個部門的總監(jiān)成為內(nèi)審員。每次審核的時候，由總監(jiān)擔任各個審核組的組長。

在審核中試圖拋開檢查表，到一個業(yè)務(wù)部門可以從這幾個問題問起。

為什么需要這個部門？ 為什么需要這個崗位？ 這個部門的主要業(yè)務(wù)流程是什么？ 這個部門或崗位的主要責任是什么？ 影響到你部門工作效率的原因是什么？ 你與其他部門發(fā)生的主要沖突是什么？ 你如何解決沖突并開始有實施計劃？ 當你將這些問題告訴總經(jīng)理時，我猜想他會樂瘋了。因為這是他的痛點，是他天天睡不著覺的問題，如果你幫他想到了發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的方法，你還愁他不給你提職、漲工資嗎？

3其他重要的管理程序 HACCP計劃 PRP目錄 蟲害管理程序 放行管理程序 不合格管理程序 糾正預(yù)防管理程序 投訴管理程序 追溯管理程序 召回管理程序 危機管理程序 實驗室管理程序 員工培訓管理程序

B組審核員在看以上（不僅僅限于以上）管理程序時，需要提醒C組的審核員，協(xié)助在現(xiàn)場提供證據(jù)。3C組審核員的審核流程與重點

在現(xiàn)場執(zhí)行審核的C組審核員，主要是觀察現(xiàn)場的操作行為。

因為無論你文件寫的好壞，最重要的是現(xiàn)場表現(xiàn)如何?，F(xiàn)場執(zhí)行審核的人，只要記住五個字，就基本上不會抓瞎。

人：是否經(jīng)過充分的培訓才執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)

機：設(shè)備維修保養(yǎng)能否達到保證生產(chǎn)的目的 料：原料（產(chǎn)品）的管理狀態(tài)

法：方法是否能夠保證一線人員理解管理要求，并得到有效執(zhí)行

環(huán)：設(shè)施和周圍環(huán)境是否適于食品生產(chǎn)對衛(wèi)生的要求 三組審核員需要在末次會議之前，進行討論。針對操作性問題，找流程本身的問題。如果解決了責任和方法，但仍然解決不了問題的重復(fù)發(fā)生，那可能就是制度問題了。而制度問題往往與機制設(shè)計相關(guān)，到這個層次基本上就能夠判斷企業(yè)的系統(tǒng)風險管理水平了。

可以用《馬氏問題分析層次圖》，清晰表達了由表及里的分析問題的方法論。三組討論后，就需要向被審核方報告審核發(fā)現(xiàn)和審核報告了。

第三篇：資深策劃經(jīng)理崗位職責模板

資深策劃經(jīng)理崗位職責模板

負責騰訊看點品牌媒介傳播策劃工作，包括：

基于業(yè)務(wù)需求及品牌全年推廣計劃制定媒介傳播策略、媒介整合推廣方案及廣告投放方案;

拓展媒體渠道的創(chuàng)意應(yīng)用或合作模式創(chuàng)新;

基于媒體進行內(nèi)容及創(chuàng)意策劃;

各類型媒體渠道研究及各業(yè)務(wù)類型媒介推廣方法論的提煉。

資深策劃經(jīng)理崗位職責(二)

1.熟悉IT、軟件行業(yè)，對行業(yè)有一定的認知，能快速收集和整合有效信息;

2.參與行業(yè)調(diào)研與信息情報的搜集和整理、分析，并據(jù)此撰寫相應(yīng)的企業(yè)宣傳深度內(nèi)容。

3.深入把握企業(yè)情況，負責新聞稿件的撰寫及外部選題溝通，及時向社會公眾傳遞集團正面信息;

4.負責企業(yè)宣傳工作的整體策劃、包裝、打造，提升企業(yè)的知名度及影響力;

5.負責撰寫企業(yè)各種新聞、活動、大事記以及公司領(lǐng)導(dǎo)講話稿的撰寫;

6.負責公司對外宣傳資料、企業(yè)軟文的撰寫及網(wǎng)絡(luò)宣傳推廣;

資深策劃經(jīng)理崗位職責(三)

1、資深項目策劃經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)策劃團隊，完成日常工作、提升團隊能力、優(yōu)化團隊建設(shè)。

2、資深項目策劃經(jīng)理負責客戶開發(fā)、前期項目談判中的策劃支持工作。

3、資深項目策劃經(jīng)理日常工作包括但不限于：

1)

參與客戶的初步接觸，輔助前端了解客戶情況并轉(zhuǎn)化為與我司業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶需求，迅速準確的傳達給后臺團隊;

2)

根據(jù)實際需求組織產(chǎn)品、項目策劃團隊討論、形成相應(yīng)的資源推薦案，并最終整合為定制化的客戶需求解決方案;

3)

協(xié)助前端進行客戶提案，并最終達成項目合作

資深策劃經(jīng)理崗位職責(四)

1、與AC溝通并結(jié)合客戶需求制定相應(yīng)媒介傳播全案

2、掌握主流新媒體的創(chuàng)意玩法、新產(chǎn)品，做到有效整合，帶領(lǐng)團隊促進方案比稿落實

3、對媒體資源進行分析，制定媒體選擇和預(yù)算分配，制定媒體策劃方案。

4、帶領(lǐng)策劃團隊相應(yīng)客戶需求的其他策劃協(xié)助

資深策劃經(jīng)理崗位職責(五)

1.在項目前期，作為核心管理人員，參與客戶投標，傾聽客戶需求與期望，主導(dǎo)創(chuàng)意方案的產(chǎn)生、發(fā)展、形成，為客戶提供優(yōu)秀的創(chuàng)意文案。

2.能夠指導(dǎo)設(shè)計師、文案策劃等創(chuàng)意人員的創(chuàng)意思路，最終形成完整精彩的創(chuàng)意方案。

3.關(guān)注整個活動項目的流程進度以確保時間和質(zhì)量，以及落地效果。

4.完成創(chuàng)意方案的提案講解。

5.創(chuàng)造積極且具有建設(shè)性競爭條件，尋求創(chuàng)意突破。

第四篇：質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄填寫要點2011

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄填寫要點 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)描述從4.1到8.5.3的全部條款，當組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)標出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款?，F(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實，能夠為認證機構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：

4.1質(zhì)量體系總要求

簡要介紹組織按標準要求建立了文件化的質(zhì)量體系，體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。

4.2.1文件要求總則

質(zhì)量體系文件層次，質(zhì)量手冊，質(zhì)量程序文件數(shù)量，作業(yè)文件數(shù)量，質(zhì)量記錄數(shù)量。

4.2.2質(zhì)量手冊

簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序文件。

4.2.3文件控制

審核到的“文件控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查質(zhì)量體系文件是否經(jīng)審批，是否有受控標識（抽數(shù)量不少于3個）；需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本；外來文件是否有識別標識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；文件更改控制的符合性；作廢文件控制的符合性。

4.2.4記錄的控制

審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查到的質(zhì)量記錄名稱、保存期限，以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

5.1管理承諾

最高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、國家、行業(yè)標準，方針、目標、管理評審、資源保障。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。

5.3質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；制訂的指導(dǎo)思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。

5.4.1質(zhì)量目標

質(zhì)量目標是否分解，是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容，并可測量。

5.2.4

質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃；質(zhì)量體系變更時是否策劃，以保持質(zhì)量體系的完整性。

5.5.1職責和權(quán)限

組織內(nèi)各級人員的職責是否有明確規(guī)定，各級人員是否清楚這種規(guī)定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的職責。

5.5.3內(nèi)部溝通

為保證質(zhì)量體系有效運行，組織采取哪些內(nèi)部溝通方式，如：會議、簡報等。

5.6管理評審

管理評審的時間間隔是否符合要求，管理評審的時間和主持者；管理評審的內(nèi)容（評審輸入）；管理評審提出的問題（評審輸出）；對問題的原因分析，采取、實施的改進、糾正或預(yù)防措施及有效性證實（8.5.1、8.5.2、8.5.3）。

6.1資源的提供 組織為實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量體系確定并提供哪些資源。

6.2人力資源（能力、意識和培訓）

是否規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的“資格、能力要求”；依據(jù)所規(guī)定的“能力要求”對人員進行了能力評定；對未滿足能力要求的人員采取、實施了哪些措施（如培訓等）；采取措施有效性評價的證據(jù)；抽查了哪些人員的培訓記錄或資格證書。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

組織為保證產(chǎn)品符合要求，具備哪些設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施，并對其進行維護的客觀證據(jù)。

6.4工作環(huán)境

為保證產(chǎn)品質(zhì)量是否確定了工作環(huán)境的要求，對工作環(huán)境符合性實施了現(xiàn)場審核的客觀證據(jù)。

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

對產(chǎn)品、項目或合同是否進行了策劃，策劃結(jié)果的證據(jù)。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規(guī)要求，如：市場調(diào)研、走訪顧客等。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

抽查了哪些顧客合同的評審記錄（抽樣量不少于3個，少于3個應(yīng)說明原因），合同評審的日期和合同簽訂日期，參加評審者，評審內(nèi)容；口頭合同執(zhí)行情況；合同變更的執(zhí)行情況。

7.2.3顧客溝通

組織采取了哪些與顧客溝通的方式；組織在產(chǎn)品提供之前、提供之中、提供之后與顧客溝通的客觀證據(jù)；將顧客反饋的質(zhì)量信息為持續(xù)改進提供機會（8.5.1）。

7.3設(shè)計和開發(fā)

設(shè)計和開發(fā)策劃、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證、設(shè)計和開發(fā)確認、設(shè)計和開發(fā)更改的控制符合和不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

7.4.1采購過程

是否制定了選擇、評價和重新評價供方的準則，抽查了哪些供方的什么評價記錄（抽樣量不少于3個，少于3個應(yīng)說明原因）

7.4.2采購信息

采購文件是否規(guī)定了產(chǎn)品的規(guī)格、型號、執(zhí)行標準、質(zhì)量要求等內(nèi)容，組織如何保證采購文件所規(guī)定的要求是充分與適宜的。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

采購產(chǎn)品驗證的執(zhí)行情況。

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供

組織質(zhì)量體系所覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的控制文件和實施過程控制的證據(jù)；使用的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)備的維護情況；現(xiàn)場使用的測量設(shè)備；關(guān)鍵過程控制情況；放行和內(nèi)、外部交付活動實施的符合性及售后服務(wù)的實施情況。對28F類和有現(xiàn)場安裝過程的企業(yè)審核時，審核施工（安裝）過程的記錄應(yīng)清楚地描述：施工現(xiàn)場的過程控制符合或不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)，從審核記錄中能清楚地看出審核員審核了施工（安裝）現(xiàn)場。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認（特殊過程）

組織確認了哪些過程為特殊過程；特殊過程能力評定準則和進行了評價的客觀證據(jù)（包括工藝、設(shè)備和操作者資格）；實施過程監(jiān)控的客觀證據(jù)。

7.5.3標識和可追溯性

在生產(chǎn)現(xiàn)場和庫房審核該條款時，應(yīng)記錄審核到的產(chǎn)品名稱、標識方法、標識內(nèi)容等；以及采取了哪些可追溯性標識方法。

7.5.4顧客財產(chǎn)

如果組織沒有顧客提供產(chǎn)品時，審核記錄中在相關(guān)部門對該要素要有說明，如：“無顧客提供產(chǎn)品”，并在審核計劃和審核報告矩陣表中有相應(yīng)的安排和標識，不能漏審條款。

7.5.5產(chǎn)品防護

產(chǎn)品搬運、包裝、貯存和交付過程中實施防護的客觀證據(jù)。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

8.1測量、分析和改進-總則 為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性及持續(xù)改進的有效性進行策劃的證實材料；采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)。

8.2.1顧客滿意

顧客反饋的質(zhì)量信息或顧客滿意調(diào)查表或市場調(diào)研證實材料等及對顧客滿意度分析評價的證據(jù)和分析評價的頻次和方法。利用分析結(jié)果為持續(xù)改進和采取預(yù)防措施提供機會（8.4、8.5.1、8.5.3）。

8.2.2內(nèi)部審核

審核到的“內(nèi)部審核控制程序”及是否符合“標準”要求；內(nèi)審計劃和實施內(nèi)審記錄，內(nèi)審不合格報告，審核報告是否對質(zhì)量體系運行的有效性進行了綜合評價；審核員的獨立性、公正性。對發(fā)現(xiàn)的不合格是否進行了原因分析，采取、實施了糾正和預(yù)防措施，并驗證其實施效果。（8.5.2）。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

對關(guān)鍵過程進行控制的客觀證據(jù)，或主管（負責）部門對執(zhí)行部門進行定期檢查的客觀證據(jù)，或?qū)嵤┕ば驅(qū)徍说目陀^證據(jù)。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)包括：檢驗規(guī)范及編制依據(jù)、檢驗記錄及對“規(guī)范”的符合性、檢驗員資格等。

8.3不合格品控制

審核到的“不合格品控制程序”及是否符合“標準”要求；不合格品控制符合與不符合要求的客觀證據(jù)。

8.4數(shù)據(jù)分析 對顧客滿意度、產(chǎn)品實現(xiàn)過程（包括進貨檢驗、產(chǎn)品加工、過程檢驗、最終檢驗）所產(chǎn)生數(shù)據(jù)進行分析的客觀證據(jù)，并利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果為持續(xù)改進和采取預(yù)防措施提供機會（8.5.1、8.5.3）。

8.5.1持續(xù)改進

了質(zhì)量改進活動及實施證據(jù)。

8.5.2糾正措施

審核到的“糾正措施控制程序”及是否符合“標準”要求；組織通過對不合格進行原因分析，采取、實施糾正措施并驗證其有效行的客觀證據(jù)。

8.5.3預(yù)防措施

審核到的“預(yù)防措施控制程序”及是否符合“標準”要求；組織通過管理評審或過程監(jiān)控或數(shù)據(jù)

分析等活動對潛在的不合格進行原因分析，采取、實施預(yù)防措施并驗證其有效行的客觀證據(jù)。

上述現(xiàn)場審核記錄的填寫要點，不是審查“記錄”的唯一標準，編寫的目的僅為參加質(zhì)量管理體系審核的審核員提供參考，隨著對ISO9001：2000標準的深入理解和質(zhì)量管理體系總部對現(xiàn)場審核記錄的進一步要求，對現(xiàn)場審核記錄應(yīng)填寫內(nèi)容的要求將逐步完善。

第五篇：資深房地產(chǎn)銷售經(jīng)理簡歷

個人簡歷

基本信息

姓

名：張政靈

民

族：漢

族

出生日期：1985年1月5日

畢業(yè)院校：廣州財經(jīng)學校

聯(lián)系電話：***

求職意向

行業(yè)類別：房地產(chǎn)開發(fā) 目標崗位：銷售經(jīng)理

自我評價

熟悉房地產(chǎn)開發(fā)流程，接觸過各類產(chǎn)品，擁有突出的銷售業(yè)績和豐富的管理經(jīng)驗。能夠組建優(yōu)秀的銷售團隊并進行專業(yè)的培訓工作。擁有廣泛的社會資源和業(yè)內(nèi)資源。本人溝通能力強，能夠很快適應(yīng)工作環(huán)境，并對公司交代的工作能夠準確快速的落實。本人富有挑戰(zhàn)精神、責任心強、有大局觀，能夠以公司的利益出發(fā)較好的完成公司制定的各項工作。

工作經(jīng)歷

工作時間：2003年至2007年（含實習期）公司名稱：梅州樂萬家連鎖超市有限公司 所屬部門：財務(wù)部 所屬項目：梅城，興寧 匯報對象： 財務(wù)總監(jiān)

職位：財務(wù)經(jīng)理 類別：快速消費 管理項目數(shù)量： 10間

工作性質(zhì)：全

職 從業(yè)地點：不限定

電子郵箱：501850647 @qq.com 戶

籍：廣東梅州興寧 工作年限：10年以上

學

歷：大專（目前正在進修設(shè)計類?？疲┬?/p>

別：女

工作內(nèi)容：組建收銀團隊，進行人員培訓，參與招商定位，產(chǎn)品定位，分店調(diào)整，節(jié)日活動促銷商洽談方案的組織及落實、銷售推廣計劃、價格定位、銷售階段控制計劃等。

工作時間：2008年10月至2012年10月 公司名稱：興寧三興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 所屬部門：營銷策劃中心

所屬項目：親水灣、學林雅苑A期、B期、書香門第

匯報對象： 銷售總監(jiān)

職位：銷售經(jīng)理 項目類別：房地產(chǎn)開發(fā) 下屬人數(shù)： 15 工作內(nèi)容：主要從事銷售團隊的組建、銷售人員的培訓及考核工作；并且針對該項目實施了前期市場調(diào)研、項目定位、產(chǎn)品定位，價格定位、戶型方案的研討和銷售計劃的制定，取得了較好的銷售業(yè)績；完成了公司指定的銷售任務(wù)。

個人簡歷

工作時間：2012年10月至2013年10 月 公司名稱：河源川力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 所屬部門：工程部 所屬項目：書香門第 匯報對象： 董事長

職位：項目經(jīng)理 項目類別：商品房 下屬人數(shù)： 50 工作內(nèi)容：在該公司學習了大型房地產(chǎn)公司的管理模式，以及項目間各部門的溝通。同時對高檔產(chǎn)品的客戶心理分析及銷售經(jīng)驗也大大的加強。對銷售人員培訓及部門任務(wù)的落實得到了進一步的提高。在工作過程中，對房地產(chǎn)的開發(fā)流程和工作流程都有了進一步的了解和熟悉。并掌握了集團多項目之間的資源共享和利用。

工作業(yè)績：組建項目施工人員管理團隊，進行組織項目人員安全培訓，施工方案的落實及建設(shè)、施工進度計劃、成本控制、工程建設(shè)階段大小會議執(zhí)行和控制計劃等。

工作時間：2013年至今 所屬部門：銷售部

所屬項目：盛景時代、水岸壹品等 匯報對象：老板

公司名稱：梅州致廣房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 職位：銷售經(jīng)理 項目類別：商品房 下屬人數(shù)： 13人

工作內(nèi)容：在公司配合銷售經(jīng)理完成銷售目標，與隊員溝通做到及時了解每個隊員的工作狀態(tài)，幫助隊員提高銷售技巧，對銷售現(xiàn)場出現(xiàn)的問題做到及時有效的解決，在該公司的銷售過程中本人得到了充分的鍛煉，進一步提高了房地產(chǎn)的銷售經(jīng)驗，同時也對房地產(chǎn)的開發(fā)工作有了更深刻的了解。該公司開發(fā)的項目綜合性較強，所涉及到的項目內(nèi)容也很多，因此對本人在大型綜合性項目的開發(fā)中，提出了更高的要求，也使本人在銷售管理方面得到了進一步的鍛煉。