第一篇：IATF各部門提交評(píng)審報(bào)告(已好)

體系負(fù)責(zé)人提交管理評(píng)審的資料

一、體系運(yùn)行報(bào)告

自公司高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、樹立良好的企業(yè)形象，開拓產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。由咨詢老師進(jìn)行體系輔導(dǎo)，從標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)講解培訓(xùn)、文件編寫培訓(xùn)、程序文件學(xué)習(xí)；大量準(zhǔn)備工作完成文件發(fā)行后，各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并按文件規(guī)定開展工作。同時(shí)安排內(nèi)審員外訓(xùn)為內(nèi)審有效進(jìn)行作準(zhǔn)備。

體系運(yùn)行一段時(shí)間后，為驗(yàn)證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況，對(duì)體系、過程和體系進(jìn)行了全面的審核。體系審核和過程審核各發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)一般不符合，無嚴(yán)重不符合，相關(guān)部門均已按要求采取改善措施，已整改并由內(nèi)審員驗(yàn)證改善完畢,審核結(jié)果表明各部門均已按文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)，總體上取得較好效果。上次管理評(píng)審的措施已全部得落實(shí)和驗(yàn)證。

二、質(zhì)量部方針、質(zhì)量部目標(biāo)、過程績(jī)效的完成情況：

公司質(zhì)量部管理體系在質(zhì)量部方針“每一次的出貨都是比賽,每一次比賽我們都要贏”的指導(dǎo)下運(yùn)行情況良好，質(zhì)量部方針目前可以指引公司的發(fā)展,在本年度中質(zhì)量部方針保持不變。

公司共識(shí)別了7個(gè)顧客導(dǎo)向過程、6個(gè)管理過程、11個(gè)支持過程，共26個(gè)目標(biāo)，所有目標(biāo)均達(dá)成了預(yù)設(shè)目標(biāo)要求，2017年度目標(biāo)暫時(shí)保持不變，在2017年12月底再進(jìn)行一次全面的目標(biāo)評(píng)審后，再修訂新的作為2018年的年度目標(biāo)。

三、內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況：

公司識(shí)別了管理風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)（FMEA），包括供應(yīng)中斷、顧客干擾等方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管控措施、FMEA、應(yīng)急計(jì)劃等，在日常管理對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及顧客的要求進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，所有措施均被落實(shí)，且符合法規(guī)的要求，風(fēng)險(xiǎn)被控制在可接受的范圍內(nèi)。

未來一年暫沒有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。

四、資源配置和客戶要求方面

公司質(zhì)量部管理體系運(yùn)行情況良好，當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)設(shè)置能很好滿足其運(yùn)作需求，不需要調(diào)整；人員配置和能力適當(dāng)，培訓(xùn)工作良好；生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿足其客戶合理要求，故按目前體系結(jié)構(gòu)執(zhí)行。

體系負(fù)責(zé)人

2017年12月30日

技術(shù)部提交管理評(píng)審資料

一、部門工作總結(jié)報(bào)告

公司由文件發(fā)行自今，技術(shù)部堅(jiān)決響應(yīng)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，在咨詢老師的輔導(dǎo)下對(duì)IATF16949版基礎(chǔ)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)培訓(xùn)后，對(duì)部門員工進(jìn)行了相關(guān)質(zhì)量管理的知識(shí)的培訓(xùn)，使他們認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性，并堅(jiān)決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。本部門主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃確認(rèn)變更評(píng)審；同時(shí)按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保管和管控收發(fā)；均嚴(yán)格依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件開展相關(guān)工作。規(guī)范工作內(nèi)容提高部門管理水平。

二、FMEACPAPQP的執(zhí)行情況

1、產(chǎn)品開發(fā)情況與送樣情況

目前我公司的汽車產(chǎn)品均按照APQP的要求執(zhí)行開發(fā)過程的管控，產(chǎn)品也得到顧客的評(píng)審確認(rèn)，顧客對(duì)我公司開發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認(rèn)可，目前已進(jìn)入批量生產(chǎn)。

2、CP：依照與顧客確定的產(chǎn)品開發(fā)試制的設(shè)計(jì)目標(biāo)與時(shí)間要求，我部門均能夠在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)完成設(shè)計(jì)要求，并制定了可行的控制計(jì)劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成SOP，執(zhí)行情況良好。

3．產(chǎn)品實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響

在設(shè)計(jì)過程中我們針對(duì)以前類似產(chǎn)品發(fā)生過的失效模式進(jìn)行分析，在產(chǎn)品的開發(fā)過程中進(jìn)行PFMEA，并采取良好的預(yù)防措施避免發(fā)生；目前產(chǎn)品在市場(chǎng)上反映良好，未出現(xiàn)明顯失效、目前未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境的影響。

4、在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品變更提交“變更申請(qǐng)單”，技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，不可行的退回申請(qǐng)單位；評(píng)審?fù)ㄟ^的則發(fā)放各相關(guān)部門實(shí)施，并適時(shí)組織變更的驗(yàn)收；對(duì)涉及變更可能影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實(shí)施。

5、依據(jù)開發(fā)計(jì)劃，制定生產(chǎn)“控制計(jì)劃”，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程，在生產(chǎn)過程中及時(shí)完善工序內(nèi)容，做到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，使過程質(zhì)量得到較大的提升。

技術(shù)部

2017年12月30日

采購倉庫提交管理評(píng)審的資料

自公司導(dǎo)入質(zhì)量部管理體系以來，我部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、供方管理、原物料采購及倉儲(chǔ)管理。

為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在生產(chǎn)計(jì)劃方面已按程序文件要求執(zhí)行,生產(chǎn)計(jì)劃基本達(dá)成；

對(duì)為本公司提供原材料、重要輔助材料和外包方的供應(yīng)商按程序規(guī)定進(jìn)行相關(guān)審查，評(píng)定合格后方可實(shí)施采購作業(yè)，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商交貨績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)估依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

供應(yīng)商管理：

公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)施管理后，采購的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求，其績(jī)效達(dá)到了目標(biāo)的要求。在了解供應(yīng)商的體系現(xiàn)狀后，供應(yīng)商都建立了相應(yīng)的體系認(rèn)證計(jì)劃，部份公司已獲得了16949認(rèn)證，后續(xù)將繼續(xù)跟進(jìn)，同時(shí)制定了供應(yīng)商的開發(fā)計(jì)劃。

供應(yīng)商審核：

為幫助供應(yīng)商提升管理水平，采購制定了審核計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施完成。

倉庫管理：

在倉儲(chǔ)管理上，對(duì)于倉庫管理，由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，對(duì)貯存環(huán)境無特殊要求，故只對(duì)其進(jìn)行劃區(qū)管制。倉庫按照FIFO的原則進(jìn)行發(fā)料和標(biāo)識(shí)，但部份物料標(biāo)識(shí)不足，供應(yīng)有時(shí)會(huì)散裝過來。

在賬物的管理上保證了其一致性。

以上為采購倉庫工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)告完畢。

采購、倉庫

2017年12月30日

生產(chǎn)部管理評(píng)審報(bào)告

生產(chǎn)員工按IATF16949標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求，組織學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)，并組織干部學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、APQP、FMEA、過程審核、產(chǎn)品審核等，加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行的相關(guān)文件及程序的培訓(xùn)，使大家認(rèn)識(shí)到按照體系對(duì)于規(guī)范部門、個(gè)人工作行為和管理的重要性。在12月份的內(nèi)審中本部門的缺失,現(xiàn)已全部改善完成.生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)實(shí)施的跟蹤、產(chǎn)品防護(hù)管理各方面工作報(bào)告總結(jié)如下：

1、生產(chǎn)計(jì)劃能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：生產(chǎn)車間對(duì)工作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開會(huì)議進(jìn)行工作的布置與總結(jié)，各班形成交接工作，避免協(xié)調(diào)原因出現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行不力問題；

2、生產(chǎn)過程的控制能力：近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定,抽樣驗(yàn)證顯每種產(chǎn)品過程能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示均正常。過程穩(wěn)定性和能力控制較好；

3、嚴(yán)格實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢制度：確保設(shè)備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機(jī)修人員負(fù)責(zé)；

4、產(chǎn)品防護(hù)：本部門對(duì)生產(chǎn)線上物料選擇適宜的防護(hù)手段，進(jìn)行日期或批號(hào)登記，發(fā)與入遵循先進(jìn)先出。產(chǎn)品防護(hù)選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；

5、工傷：過去一年本部門無任何工傷事故發(fā)生；

6、現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)能的分析：公司在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)對(duì)公司的生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能進(jìn)行分析，經(jīng)生產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場(chǎng)所可以滿足公司的發(fā)展需要，但在場(chǎng)地部份還需要進(jìn)一步規(guī)劃和完善，以符合減少浪費(fèi)的精益理念。在產(chǎn)能方面目前設(shè)備可以滿足顧客的精度要求和產(chǎn)能要求，但自動(dòng)化程度不高，暫不能滿足公司降本的戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不斷提升自動(dòng)化程度。

在2018年生產(chǎn)部應(yīng)在如下幾個(gè)方面加強(qiáng)工作：

1、加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)全體員工的培訓(xùn)，包括技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、體系文件的培訓(xùn)等，并加強(qiáng)考核；

2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整治按5S要求，合理規(guī)劃與標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，預(yù)防產(chǎn)品錯(cuò)用、混用； 加強(qiáng)與內(nèi)外部的溝通。減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；

3、培訓(xùn)員工的質(zhì)量意識(shí)，減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；

4、組織骨干力量，經(jīng)常對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)，整理、歸類。

相信在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部門的協(xié)調(diào)幫助下，生產(chǎn)部一定將工作做的更好！

生產(chǎn)部

2017年12月30日

質(zhì)量部提交管理評(píng)審資料

1.質(zhì)量部管理體系運(yùn)行工作報(bào)告：

運(yùn)行質(zhì)量體系以來,質(zhì)量部堅(jiān)決響應(yīng)公司質(zhì)量部管理體系要求,質(zhì)量部全員圍繞公司的質(zhì)量方針,以客戶為中心由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與運(yùn)用過程,系統(tǒng)管理方法,達(dá)到持續(xù)改進(jìn),基于事實(shí)作決策,與供應(yīng)商互利為基本原則,大力倡導(dǎo)說寫作一致的精神,并提出“做事找依據(jù)，做完留證據(jù)”的宣言。質(zhì)量體系運(yùn)行狀況良好，符合體系的要求。

2下面對(duì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)事項(xiàng)作具體報(bào)告：

2.1進(jìn)料：過去12個(gè)月來料檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)不合格，供應(yīng)商的物料符合本公司的要求。2.2過程控制：

過去12個(gè)月在過程控制方面目標(biāo)見附件，從實(shí)績(jī)可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制還是不錯(cuò)的，技術(shù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)都給了大力支持，但從產(chǎn)品的先期策劃試產(chǎn)到參數(shù)的制定5M1E的控制到業(yè)務(wù)QE與客戶的溝通還需再進(jìn)一步提高，過程控制重在參數(shù)的設(shè)定和5M1E控制，在這個(gè)方面需要在后續(xù)對(duì)技術(shù)人員和品管進(jìn)行實(shí)驗(yàn)計(jì)劃培訓(xùn)。

3.在糾正和預(yù)防措施方面，客戶投訴，其糾正預(yù)防措施均得到了跟蹤驗(yàn)證和關(guān)閉。4.文件控制方面我們看到文件的申請(qǐng)編寫文件發(fā)放的及時(shí)性和回收的控制還是不錯(cuò)的，雖然有時(shí)因某些原因暫時(shí)回收不到舊版，但各部門均會(huì)作宣導(dǎo)，在很短時(shí)間內(nèi)將舊版回收，在使用維護(hù)方面由于各部門的支持配合下成績(jī)很不錯(cuò)，在外來文件方面還希望各部門收集，到文控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應(yīng)主動(dòng)收集相關(guān)的外來文件，文件控制目標(biāo)達(dá)成。

5.在計(jì)量器具管理中，監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，年度校正計(jì)劃均能準(zhǔn)時(shí)送檢，達(dá)成率100%。

7.不合格品控制及顧客現(xiàn)場(chǎng)退貨和保修：質(zhì)量部生產(chǎn)嚴(yán)格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合格品均得到了控制，沒有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。不合格品通過返工后均符合顧客的要求。過去12個(gè)月以來沒有顧客的退貨。

8.不良質(zhì)量部成本：經(jīng)統(tǒng)計(jì)我司沒有退貨，因此不良質(zhì)量部成本相對(duì)較低，其主要不良成本在返工的部份，因此應(yīng)加強(qiáng)在過程上的控制，以降低返修率。

10.總結(jié)上述，生產(chǎn)過程處理受控的狀態(tài)，過程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足,現(xiàn)對(duì)部門中存在的問題進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，制定如下對(duì)策：

1）改善品質(zhì)保證系統(tǒng)，完善工作及督導(dǎo)力度，產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)對(duì)人員進(jìn)行新品品質(zhì)教育。2）對(duì)員工進(jìn)行新舊機(jī)種品質(zhì)再教育，防止誤判重復(fù)出現(xiàn)。3）進(jìn)一步完善限度樣品。

4）制作CHECK LIST用以加強(qiáng)稽核力度。

質(zhì)量部部

2017年12月30日

市場(chǎng)部提交管理評(píng)審資料

市場(chǎng)部以公司的質(zhì)量方針，以客戶為中心，進(jìn)行全員參與運(yùn)用過程，系統(tǒng)管理方法，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的效果。市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)合同評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查。

合同評(píng)審方面：銷售嚴(yán)格按公司的文件要求處理顧客的需求，及時(shí)評(píng)審顧客的訂單和產(chǎn)品開發(fā)要求，包括顧客信息的變更，保證了相關(guān)部門及時(shí)獲得顧客的最新信息，合同評(píng)審過程得到了有效的落實(shí)和實(shí)施。

顧客滿意度調(diào)查：2017年公司對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行了調(diào)查，顧客對(duì)我司的滿意度非常高，達(dá)到了96，除客戶投訴外，暫沒有相關(guān)反饋。

交付：過去12個(gè)月在產(chǎn)品的交付業(yè)績(jī)上均達(dá)到了100%的要求，交付服務(wù)過程得到了有效的落實(shí)和控制。

市場(chǎng)部

2017年12月30日

第二篇：IATF16949 2016各部門提交管理評(píng)審報(bào)告

體系負(fù)責(zé)人提交管理評(píng)審的資料

一、體系運(yùn)行報(bào)告

自公司總經(jīng)理高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶滿意產(chǎn)品質(zhì)量、樹立良好的企業(yè)形象，開拓產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。選擇咨詢公司進(jìn)行體系輔導(dǎo)，從標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)講解培訓(xùn)、文件編寫培訓(xùn)、程序文件學(xué)習(xí)；大量準(zhǔn)備工作完成文件發(fā)行后，各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并按文件規(guī)定開展工作。同時(shí)安排內(nèi)審員外訓(xùn)為內(nèi)審有效進(jìn)行作準(zhǔn)備。

體系運(yùn)行一段時(shí)間后，為驗(yàn)證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況，對(duì)體系、過程和體系進(jìn)行了全面的審核。體系審核和過程審核各發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)一般不符合，無嚴(yán)重不符合，相關(guān)部門均已按要求采取改善措施，已整改并由內(nèi)審員驗(yàn)證改善完畢,審核結(jié)果表明各部門均已按文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)，總體上取得較好效果。上次管理評(píng)審的措施已全部得落實(shí)和驗(yàn)證。

二、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過程績(jī)效的完成情況：

公司質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方針“每一次的出貨都是比賽,每一次比賽我們都要贏”的指導(dǎo)下運(yùn)行情況良好，質(zhì)量方針目前可以指引公司的發(fā)展,在本中質(zhì)量方針保持不變。

公司共識(shí)別了4個(gè)顧客導(dǎo)向過程、6個(gè)管理過程、9個(gè)支持過程，共26個(gè)目標(biāo)（見附件），所有目標(biāo)均達(dá)成了預(yù)設(shè)目標(biāo)要求，2017目標(biāo)暫時(shí)保持不變，在2017年12月底再進(jìn)行一次全面的目標(biāo)評(píng)審后，再修訂新的作為2018年的目標(biāo)。

三、內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況：

公司識(shí)別了管理風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)（FMEA），包括供應(yīng)中斷、顧客干擾等方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管控措施、FMEA、應(yīng)急計(jì)劃等，在日常管理對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及顧客的要求進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，所有措施均被落實(shí)，且符合法規(guī)的要求，風(fēng)險(xiǎn)被控制在可接受的范圍內(nèi)。

未來一年暫沒有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。

四、資源配置和客戶要求方面

公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況良好，當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)設(shè)置能很好滿足其運(yùn)作需求，不需要調(diào)整；人員配置和能力適當(dāng)，培訓(xùn)工作良好；生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿足其客戶合理要求，故按目前體系結(jié)構(gòu)執(zhí)行。

體系負(fù)責(zé)人

2017年09月20日

技術(shù)提交管理評(píng)審資料

一、部門工作總結(jié)報(bào)告

公司由文件發(fā)行自今，項(xiàng)目部堅(jiān)決響應(yīng)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，在顧問公司的輔導(dǎo)下對(duì)IATF16949版基礎(chǔ)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)培訓(xùn)后，對(duì)部門員工進(jìn)行了相關(guān)質(zhì)量管理的知識(shí)的培訓(xùn)，使他們認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性，并堅(jiān)決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。本部門主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃確認(rèn)變更評(píng)審；同時(shí)按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保管和管控收發(fā)；均嚴(yán)格依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件開展相關(guān)工作。規(guī)范工作內(nèi)容提高部門管理水平。

二、FMEACPAPQP的執(zhí)行情況

1、新產(chǎn)品開發(fā)情況與送樣情況

目前我公司的汽車產(chǎn)品均按照APQP的要求執(zhí)行開發(fā)過程的管控，新產(chǎn)品也得到顧客的評(píng)審確認(rèn)，顧客對(duì)我公司開發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認(rèn)可，目前已進(jìn)入批量生產(chǎn)。

2、CP：依照與顧客確定的產(chǎn)品開發(fā)試制的設(shè)計(jì)目標(biāo)與時(shí)間要求，我部門均能夠在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)完成設(shè)計(jì)要求，并制定了可行的控制計(jì)劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成SOP，執(zhí)行情況良好。

3．產(chǎn)品實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響

在設(shè)計(jì)過程中我們針對(duì)以前類似產(chǎn)品發(fā)生過的失效模式進(jìn)行分析，在新產(chǎn)品的開發(fā)過程中進(jìn)行PFMEA，并采取良好的預(yù)防措施避免發(fā)生；目前產(chǎn)品在市場(chǎng)上反映良好，未出現(xiàn)明顯失效、目前未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境的影響。

4、在生產(chǎn)過程中的工程變更提交“變更申請(qǐng)單”，技術(shù)組織相關(guān)部門對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，不可行的退回申請(qǐng)單位；評(píng)審?fù)ㄟ^的則發(fā)放各相關(guān)部門實(shí)施，并適時(shí)組織變更的驗(yàn)收；對(duì)涉及變更可能影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實(shí)施。

5、依據(jù)開發(fā)計(jì)劃，制定生產(chǎn)“控制計(jì)劃”，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程，在生產(chǎn)過程中及時(shí)完善工序內(nèi)容，做到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，使過程質(zhì)量得到較大的提升。

技術(shù)部

2017年09月20日

采購倉庫提交管理評(píng)審的資料

自公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系以來，我部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、供方管理、原物料采購及倉儲(chǔ)管理。為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在生產(chǎn)計(jì)劃方面已按程序文件要求執(zhí)行,生產(chǎn)計(jì)劃基本達(dá)成；

對(duì)為本公司提供原材料、重要輔助材料和外包方的供應(yīng)商按程序規(guī)定進(jìn)行相關(guān)審查，評(píng)定合格后方可實(shí)施采購作業(yè)，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商交貨績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)估依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

供應(yīng)商管理：

公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)施管理后，采購的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求，其績(jī)效達(dá)到了目標(biāo)的要求。在了解供應(yīng)商的體系現(xiàn)狀后，供應(yīng)商都建立了相應(yīng)的體系認(rèn)證計(jì)劃，部份公司已獲得了16949認(rèn)證，后續(xù)將繼續(xù)跟進(jìn)，同時(shí)制定了供應(yīng)商的開發(fā)計(jì)劃。

供應(yīng)商審核：

為幫助供應(yīng)商提升管理水平，采購制定了審核計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施完成。

倉庫管理：

在倉儲(chǔ)管理上，對(duì)于倉庫管理，由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，對(duì)貯存環(huán)境無特殊要求，故只對(duì)其進(jìn)行劃區(qū)管制。倉庫按照FIFO的原則進(jìn)行發(fā)料和標(biāo)識(shí)，但部份物料標(biāo)識(shí)不足，供應(yīng)有時(shí)會(huì)散裝過來。

在賬物的管理上保證了其一致性。

以上為采購倉庫工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)告完畢。

采購、倉庫

2017年09月20日

生產(chǎn)管理評(píng)審報(bào)告

生產(chǎn)員工按IATF16949標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求，組織學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)，并組織干部學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、APQP、FMEA、過程審核、產(chǎn)品審核等，加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行的相關(guān)文件及程序的培訓(xùn)，使大家認(rèn)識(shí)到按照體系對(duì)于規(guī)范部門、個(gè)人工作行為和管理的重要性。在4月份的內(nèi)審中本部門有兩件缺失,現(xiàn)已全部改善完成.制造部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)實(shí)施的跟蹤、產(chǎn)品防護(hù)管理各方面工作報(bào)告總結(jié)如下：

1、生產(chǎn)計(jì)劃能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：制造車間對(duì)工作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開會(huì)議進(jìn)行工作的布置與總結(jié)，各班形成書面交接工作，避免協(xié)調(diào)原因出現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行不力問題；

2、生產(chǎn)過程的控制能力：近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定,抽樣驗(yàn)證顯每種產(chǎn)品過程能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示均正常。過程穩(wěn)定性和能力控制較好；

3、嚴(yán)格實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢制度：確保設(shè)備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機(jī)修人員負(fù)責(zé)；

4、產(chǎn)品防護(hù)：本部門對(duì)生產(chǎn)線上物料選擇適宜的防護(hù)手段，進(jìn)行日期或批號(hào)登記，發(fā)與入遵循先進(jìn)先出。產(chǎn)品防護(hù)選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；

5、工傷：過去一年本部門無任何工傷事故發(fā)生；

6、現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)能的分析：公司在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)對(duì)公司的生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能進(jìn)行分析，經(jīng)生產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場(chǎng)所可以滿足公司的發(fā)展需要，但在場(chǎng)地部份還需要進(jìn)一步規(guī)劃和完善，以符合減少浪費(fèi)的精益理念。在產(chǎn)能方面目前設(shè)備可以滿足顧客的精度要求和產(chǎn)能要求，但自動(dòng)化程度不高，暫不能滿足公司降本的戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不斷提升自動(dòng)化程度。

在2008年余下時(shí)間制造部應(yīng)在如下幾個(gè)方面加強(qiáng)工作：

1、加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)全體員工的培訓(xùn)，包括技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、體系文件的培訓(xùn)等，并加強(qiáng)考核；

2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整治按5S要求，合理規(guī)劃與標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，預(yù)防產(chǎn)品錯(cuò)用、混用； 加強(qiáng)與內(nèi)外部的溝通。減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；

3、培訓(xùn)員工的質(zhì)量意識(shí)，減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；

4、組織骨干力量，經(jīng)常對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)，整理、歸類。

相信在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部門的協(xié)調(diào)幫助下，我們制造部一定將工作做的更好！

生產(chǎn)

2017年09月20日

質(zhì)量提交管理評(píng)審資料

1.質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作報(bào)告：

運(yùn)行質(zhì)量體系以來,質(zhì)量堅(jiān)決響應(yīng)公司質(zhì)量管理體系要求,質(zhì)量全員圍繞公司的質(zhì)量方針,以客戶為中心由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與運(yùn)用過程,系統(tǒng)管理方法,達(dá)到持續(xù)改進(jìn),基于事實(shí)作決策,與供應(yīng)商互利為基本原則,大力倡導(dǎo)說寫作一致的精神,并提出“做事找依據(jù)，做完留證據(jù)”的宣言。品管部體系運(yùn)行狀況良好，符合體系的要求。

2下面對(duì)品管部負(fù)責(zé)事項(xiàng)作具體報(bào)告：

2.1進(jìn)料：過去12月來料檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)不合格，供應(yīng)商的物料符合本公司的要求。2.2過程控制：

過去12月在過程控制方面目標(biāo)見附件，從實(shí)績(jī)可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制還是不錯(cuò)的，技術(shù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)都給了大力支持，但從產(chǎn)品的先期策劃試產(chǎn)到參數(shù)的制定5M1E的控制到業(yè)務(wù)QE與客戶的溝通還需再進(jìn)一步提高，過程控制重在參數(shù)的設(shè)定和5M1E控制，在這個(gè)方面需要在后續(xù)對(duì)技術(shù)員和品管進(jìn)行實(shí)驗(yàn)計(jì)劃培訓(xùn)。

3.在糾正和預(yù)防措施方面，只有一份客訴，其糾正預(yù)防措施均得到了跟蹤驗(yàn)證和關(guān)閉。4.文件控制方面我們看到文件的申請(qǐng)編寫文件發(fā)放的及時(shí)性和回收的控制還是不錯(cuò)的，雖然有時(shí)因某些原因暫時(shí)回收不到舊版，但各部門均會(huì)作宣導(dǎo)，在很短時(shí)間內(nèi)將舊版回收，在使用維護(hù)方面由于各部門的支持配合下成績(jī)很不錯(cuò)，在外來文件方面還希望各部門收集，到文控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應(yīng)主動(dòng)收集相關(guān)的外來文件，文件控制目標(biāo)達(dá)成。

5.在計(jì)量器具管理中，監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，校正計(jì)劃均能準(zhǔn)時(shí)送檢，達(dá)成率100%。

7.不合格品控制及顧客現(xiàn)場(chǎng)退貨和保修：質(zhì)量生產(chǎn)嚴(yán)格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合格品均得到了控制，沒有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。不合格品通過返工后均符合顧客的要求。過去12月以來沒有顧客的退貨。

8.不良質(zhì)量成本：經(jīng)統(tǒng)計(jì)我司沒有退貨，因此不良質(zhì)量成本相對(duì)較低，其主要不良成本在返工的部份，因此應(yīng)加強(qiáng)在過程上的控制，以降低返修率。

10.總結(jié)上述，生產(chǎn)過程處理受控的狀態(tài)，過程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足,現(xiàn)對(duì)部門中存在的問題進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，制定如下對(duì)策：

1）改善品質(zhì)保證系統(tǒng)，完善工作及督導(dǎo)力度，新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)對(duì)人員進(jìn)行新品品質(zhì)教育。2）對(duì)員工進(jìn)行新舊機(jī)種品質(zhì)再教育，防止誤判重復(fù)出現(xiàn)。3）進(jìn)一步完善限度樣品。

4）制作CHECK LIST用以加強(qiáng)稽核力度。

以上為質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告。報(bào)告完畢。

質(zhì)量

2017年09月20日

業(yè)務(wù)部提交管理評(píng)審資料

業(yè)務(wù)部以公司的質(zhì)量方針，以客戶為中心，進(jìn)行全員參與運(yùn)用過程，系統(tǒng)管理方法，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的效果。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查。

合同評(píng)審方面：銷售嚴(yán)格按公司的文件要求處理顧客的需求，及時(shí)評(píng)審顧客的訂單和新品開發(fā)要求，包括顧客信息的變更，保證了相關(guān)部門及時(shí)獲得顧客的最新信息，合同評(píng)審過程得到了有效的落實(shí)和實(shí)施。

顧客滿意度調(diào)查：2017年公司對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行了調(diào)查，顧客對(duì)我司的滿意度非常高，達(dá)到了98.8，除一件客訴外，暫沒有相關(guān)反饋。

交付：過去12月在產(chǎn)品的交付業(yè)績(jī)上均達(dá)到了100%的要求，交付服務(wù)過程得到了有效的落實(shí)和控制。

報(bào)告完畢.銷售

2017年09月20日

第三篇：各部門管理評(píng)審提交報(bào)告編寫要點(diǎn)：

各部門管理評(píng)審提交報(bào)告編寫要點(diǎn)：

營銷部：

1．合同評(píng)審（包括合同評(píng)審率、合同評(píng)審執(zhí)行情況，遇到的相關(guān)問題，六個(gè)月趨勢(shì)）

2．顧客特殊要求：顧客有哪些特殊要求？這些特殊要求實(shí)現(xiàn)的情況怎樣？是否有傳遞到相關(guān)部門？

3．顧客滿意度調(diào)查：顧客滿意度調(diào)查執(zhí)行情況，結(jié)果怎樣？離目標(biāo)值有多大差距？對(duì)差距的分析及后序采取的相關(guān)措施。

4．顧客抱怨處理：顧客抱怨情況（如頻率、方式、次數(shù)），顧客抱怨有否傳遞至相關(guān)部門？是否進(jìn)行了及時(shí)回饋（及時(shí)性即多久？）？顧客抱怨的趨勢(shì)怎樣（衡量回饋措施的效果）？

5．顧客財(cái)產(chǎn)：顧客財(cái)產(chǎn)有哪些？是如何對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管控的？效果怎樣（如顧客財(cái)產(chǎn)分類、顧客財(cái)產(chǎn)變異的發(fā)現(xiàn)與及時(shí)回饋，并處理）？

6．產(chǎn)品交付：是否有出貨安排，情況怎樣？產(chǎn)品交付質(zhì)量怎樣（顧客退貨PPM值趨勢(shì)）？產(chǎn)品交付的及時(shí)性（準(zhǔn)時(shí)交貨率）？產(chǎn)品交付過程中采取了哪些防護(hù)措施？效果怎樣？是否有因交付質(zhì)量問題導(dǎo)致顧客生產(chǎn)中斷（包括市場(chǎng)退貨）？附加運(yùn)費(fèi)有否統(tǒng)計(jì)（結(jié)果、改進(jìn)措施）？

7．銷售業(yè)績(jī)：每月的銷售量趨勢(shì)，與經(jīng)營計(jì)劃的差距有多大？建議采取的措施。

8．內(nèi)部審核：以往內(nèi)審（本部門）不符合項(xiàng)有多少，糾正預(yù)防情況怎樣，效果怎樣，有否重復(fù)出現(xiàn)，頻率有多高？現(xiàn)是否有未糾正的不符合項(xiàng)？

9．生產(chǎn)安排及跟蹤：是否對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行安排？如何安排，效果怎樣？怎樣跟蹤生產(chǎn)車間生產(chǎn)任務(wù)的完成情況？效果怎樣？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供。研發(fā)部：

1．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行情況；現(xiàn)有開發(fā)項(xiàng)目可行性研究（市場(chǎng)預(yù)測(cè)、顧客要求、時(shí)間安排、質(zhì)量目標(biāo)、開發(fā)成本）情況；

2．產(chǎn)品計(jì)設(shè)開發(fā)適當(dāng)階段的監(jiān)視（測(cè)量、分析等）報(bào)告；模具的設(shè)計(jì)、制造與確認(rèn) 3．工程更改執(zhí)行情況； 4．產(chǎn)品開發(fā)周期； 5．送樣確認(rèn)情況。

6．內(nèi)部審核：以住審核（本部門）不符合項(xiàng)有多少，改善情況怎樣？現(xiàn)是否有未改善之不符合項(xiàng)？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供。采購部：

1．供應(yīng)商交付業(yè)績(jī)（包括到貨合格率、準(zhǔn)時(shí)交貨率，六個(gè)月）

2．供方質(zhì)量體系開發(fā)（現(xiàn)有多少供方通過ISO9001，對(duì)未通過之供方采購哪些相應(yīng)措施，供方質(zhì)量體系的開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況怎樣？）

3．供方評(píng)價(jià)：新供方評(píng)價(jià)、選擇進(jìn)行程序怎樣？舊供方的考核（考核要素、周期、考核結(jié)果、針對(duì)結(jié)果采取的相應(yīng)措施）怎樣？

4．采購信息：有哪些采購信息？采購信息是否完整，在輸出前是否有得到評(píng)審或確認(rèn)？ 5．采購過程：采購的輸入、采購活動(dòng)、采購輸出。

6．附加運(yùn)費(fèi)：附加運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)情況，趨勢(shì)怎樣？有否采取相關(guān)改善措施？ 7．采購文件的管理。

8．內(nèi)部審核：以往（本部門）審核不符合項(xiàng)有多少？改善情況怎樣？是否有重復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)象？至今是否有未改善之不符合項(xiàng)？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供。品管部：

1．來料檢驗(yàn)：來料檢驗(yàn)與試驗(yàn)的程序，來料檢驗(yàn)合格率趨勢(shì)怎樣？對(duì)供方質(zhì)量業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)及采取哪些相應(yīng)措施？質(zhì)量信息回饋，效果怎樣？供方退貨PPM，趨勢(shì)怎樣？樣件管制？

2．制程控制：制程管制業(yè)績(jī)----制程檢出不合格品情況、檢驗(yàn)手段，是否按控制計(jì)劃檢驗(yàn)？不合格（產(chǎn)品和過程）的反饋，對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵工序質(zhì)量因素的分析、制程不良率趨勢(shì)怎樣？對(duì)制程不合格的糾正預(yù)防措施有哪些，效果怎樣？在制程管制中數(shù)據(jù)分析運(yùn)用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？效果怎樣？過程能力如何？有否對(duì)失控狀態(tài)加以分析并解決？

3．出貨檢驗(yàn)：出貨檢驗(yàn)合格率趨勢(shì)？顧客抱怨的處理與回饋（及時(shí)性與有效性---抱怨有否減少，是否出現(xiàn)同樣的抱怨）？顧客退貨分析情況怎樣？是否將糾正與預(yù)防措施納入控制計(jì)劃？

4．人力資源管理：現(xiàn)有檢驗(yàn)人員資格水平，人員培訓(xùn)，人員考核情況？

5．量測(cè)系統(tǒng)：量測(cè)系統(tǒng)使用情況（現(xiàn)有使用量規(guī)儀器是否有校正合格，量測(cè)系統(tǒng)分析是否合格？）6．內(nèi)部審核：內(nèi)部審核計(jì)劃制定情況，產(chǎn)品及過程審核情況，及相關(guān)的改進(jìn)。本部門審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)（多少項(xiàng)，主要問題存在哪些方面），改善情況怎樣？是否有未改善之不符合項(xiàng)？改善后是否有重復(fù)出現(xiàn)情況？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供。注塑車間：

1．生產(chǎn)達(dá)成率：本部門生產(chǎn)達(dá)成率趨勢(shì)怎樣（每月的生產(chǎn)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)，是降低了還是升高了，若降低，是哪些原因造成（包括人員、機(jī)器、原料或外部因素））？（至少六個(gè)月）2．產(chǎn)品合格率：本部門產(chǎn)品合格率趨勢(shì)怎樣（每月的產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)，是降低還是升高了，原因分析同上）？ 3．不良品處理：對(duì)生產(chǎn)中不良品如何處理（如回收，讓步使用等）？

4．糾正與預(yù)防措施：對(duì)產(chǎn)品缺陷的出現(xiàn)主要有哪些方面（如料花、缺膠或其他原因等）？造成產(chǎn)品缺陷的原因有哪些（如混料、參數(shù)調(diào)試不當(dāng)，模具原因等）？糾正措施（如調(diào)機(jī)、修模等）？預(yù)防措施（如制作成型參數(shù)條件表、產(chǎn)前試模及模具維護(hù)等）？在制程中采取哪些措施和方法對(duì)設(shè)備與過程進(jìn)行監(jiān)控？ 5．人力資源管理：人員任職資格，人員培訓(xùn)（在崗培訓(xùn)），人員考核等？

機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)：機(jī)器設(shè)備有無定期保養(yǎng)維護(hù)？有無出現(xiàn)異常情況及出現(xiàn)異常的反饋與處理（停機(jī)時(shí)間、處理及時(shí)性）？是否都有記錄存在？機(jī)器操作是否按操作規(guī)程？易損件備品庫存狀況怎樣？

6．原料：現(xiàn)有原料和各工序加工料是否標(biāo)識(shí)清晰，有無弄混現(xiàn)象，現(xiàn)有原料材質(zhì)是否滿足產(chǎn)品要求？ 7．模具維護(hù)：模具維護(hù)情況怎樣（如擺放、防護(hù)、編號(hào)等）？ 8．車間5S運(yùn)行情況怎樣？廠地利用率怎樣？

9．應(yīng)急措施：對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急措施（如能源中斷、人員短缺等）？

10．內(nèi)部審核：以往（本部門）內(nèi)審不符合項(xiàng)有多少？是否都有得到改善？改善效果怎樣（有否重復(fù)出現(xiàn)）？是否有未改善之不符合項(xiàng)？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供。裝配車間：

1．生產(chǎn)達(dá)成率：本部門生產(chǎn)達(dá)成率趨勢(shì)怎樣（對(duì)每月生產(chǎn)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)，要分析降低或升高的原因，原因包括所有影響產(chǎn)品的工序質(zhì)量因素）？（至少六個(gè)月）2．產(chǎn)品合格率：本部門產(chǎn)品合格率趨勢(shì)怎樣（每月的產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)，是降低還是升高了，原因分析同上）？ 3．不合格品控制：不合格品是否有標(biāo)識(shí)隔離，效果怎樣？不合格品如何處理（及時(shí)性、評(píng)價(jià)效果、措施、原因分析）？

4．產(chǎn)量趨勢(shì)分析：對(duì)每月產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，通過上班工時(shí)估算車間生產(chǎn)能力。

5．糾正與預(yù)防措施：有否對(duì)不合格品主要現(xiàn)象進(jìn)行了關(guān)注？主要有哪些方面？比重多大？有否分析造成這些不合格品的根本原因（如馬達(dá)、開關(guān)質(zhì)量問題的解決措施，針對(duì)焊接不良的參數(shù)校對(duì)措施等，總之應(yīng)根據(jù)相關(guān)的工序質(zhì)量因素分析）？糾正措施（如及時(shí)處理、校對(duì)參數(shù)等）？預(yù)防措施（如馬達(dá)全檢、開關(guān)全檢、供方不良分析報(bào)告的提供）？糾正與預(yù)防措施效果怎樣？ 6．人力資源管理：人員任職資格，人員培訓(xùn)實(shí)施（如次數(shù)、項(xiàng)目等），考核效果 7．機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否按期進(jìn)行？維護(hù)保養(yǎng)效果怎樣（壞機(jī)率減少，維修周期變長等）？有無異常停機(jī)情況及對(duì)異常情況及時(shí)處理性）？操作人員是否按操作規(guī)程操作？易損件更換備品庫存狀況怎樣？是否對(duì)所有工裝進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，維修記錄是否有登記？

8．原料：領(lǐng)用所有原料是否經(jīng)過確認(rèn)（如數(shù)量、型號(hào)、品名等），工序中間的流轉(zhuǎn)是否能確保物品不致弄混？ 9．車間5S進(jìn)行，及貢獻(xiàn)，車間場(chǎng)地的規(guī)劃？

10．應(yīng)急措施：采取哪些應(yīng)急措施，應(yīng)對(duì)車間突發(fā)或外部供應(yīng)中斷？

11．內(nèi)部審核：以往（本部門）內(nèi)審不符合項(xiàng)有多少，主要問在哪里，是否得到改善？效果怎樣，是否有重復(fù)發(fā)生？至今是否有還未關(guān)閉之不符合項(xiàng)？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供。倉庫：

1． 倉庫料、賬、卡的準(zhǔn)確率，對(duì)六個(gè)月來盤點(diǎn)情況準(zhǔn)確率詳細(xì)說明 2． 收、發(fā)、庫存情況（如FIFO原則），出錯(cuò)次數(shù) 3． 倉庫管理（如三防措施）

4． 倉庫庫存品異常巡查情況，標(biāo)識(shí)、隔離、上報(bào)、處理。5． 倉庫區(qū)域的規(guī)劃情況

6． 物品運(yùn)輸管理辦法，是否有出現(xiàn)工傷等情況 7． 應(yīng)急措施

8． 人力資源管理：現(xiàn)有人員任職資格，培訓(xùn)，考核效果

9． 內(nèi)部審核：以往（本部門）內(nèi)審不符合項(xiàng)有多少，主要問題在哪里，是否有改善？效果怎樣，是否有重復(fù)發(fā)生？至今是否有還未關(guān)閉之不符合項(xiàng)？

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供。PE：

1． 過程開發(fā)情況（如制造可行性研究，多方論證，工藝流程編制，PFMEA、CP、WI編制等）2． 量規(guī)儀器的校驗(yàn)情況（如校驗(yàn)完成率、校驗(yàn)合格率、周期的確定等）3． 量規(guī)儀器的維護(hù)、保養(yǎng)情況 4． 實(shí)驗(yàn)室管理

5． 對(duì)車間相關(guān)協(xié)助事項(xiàng)。

建議：質(zhì)量體系、產(chǎn)品或過程的任何改進(jìn)，運(yùn)作所需的任何資源提供。行政部（兼文管）：

1． 人力資源管理：人事招聘、人事資格的鑒定，人事資料的管制 2． 員工滿意度情況匯報(bào)

3． 員工培訓(xùn)計(jì)劃的跟蹤情況（如現(xiàn)有培訓(xùn)項(xiàng)目是否完成，完成率有多高等）4． 質(zhì)量記錄的控制（培訓(xùn)資料、員工考核、會(huì)議記錄、簽到表）

第四篇：IATF16949管理評(píng)審報(bào)告(已好)

質(zhì)量部根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的規(guī)定和安排于2017年12月30日在會(huì)議室組織召開了由公司總經(jīng)理主持的管理評(píng)審會(huì)議，出席會(huì)議的人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)量體系內(nèi)審員和其各相關(guān)人員。管理評(píng)審的目的是對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，到會(huì)人員按照各自的職責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適用性、充分性、有效性進(jìn)行了匯報(bào)和評(píng)價(jià)，其會(huì)議進(jìn)行的要點(diǎn)如下：

管 理 評(píng) 審 報(bào) 告

一、評(píng)審目的

評(píng)價(jià)ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

二、評(píng)審范圍：

公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。

三、評(píng)審依據(jù)：

1． ISO9001:2015 /IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見；

2． 公司管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)管理文件；

3． 公司經(jīng)營計(jì)劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門指標(biāo)；

四、評(píng)審內(nèi)容及要求：

管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1.上次管理評(píng)審的跟蹤措施；

2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化； 3.質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息； 3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋； 3.2 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

3.3過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；

3.4不合格及糾正措施；

3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 3.6審核結(jié)果；

3.7外部供方的績(jī)效；

4.資源的充分性；

5.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； 6.改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

五．管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸入）: 5.1上次管理評(píng)審的跟蹤措施；

2017年5月管理評(píng)審結(jié)果共有19項(xiàng)需改善。經(jīng)驗(yàn)證：改善措施均已按要求改善，無其它追蹤事項(xiàng)。

5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化

從質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，針對(duì)質(zhì)量管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合質(zhì)量管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估，通過數(shù)據(jù)考評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況措施是有效的，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。

另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場(chǎng)變化，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到法律法規(guī)要求，并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來體系運(yùn)行的主要因素。5.3質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息： 5.3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋

a)顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微事件，且滿意度也達(dá)到了96%

b)相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。

c)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高效。5.3.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。

5.3.3過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況 a)過程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài) 5.3.4不合格及糾正措施

a)體系運(yùn)行以來，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，2017年共開出了2項(xiàng)糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。b)外部客戶暫無投訴，如有會(huì)按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。5.3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 a)公司經(jīng)營目標(biāo)已達(dá)成

b)根據(jù)各部門KPI指標(biāo)檢察，公司KPI已達(dá)成。c)儀器校驗(yàn)管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。

公司質(zhì)量部定期收集各部門績(jī)效達(dá)成資料，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的部門，需提交分析報(bào)告進(jìn)行改善，質(zhì)量部跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。5.3.6審核結(jié)果 本公司于12月20日-12月21日進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場(chǎng)所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項(xiàng)1項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。詳見（內(nèi)部體系審核問題清單）5.3.7外部供方的績(jī)效

管理部已完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求，采購員按要求采購，質(zhì)量部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到99%。5.4.資源的充分性：

本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。5.5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：

公司已識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。

5.6改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

5.6.1體系運(yùn)行中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。

今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；

5.7合規(guī)義務(wù)遵守情況對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100％符合國家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。六．管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸出）6.1改進(jìn)的機(jī)會(huì)

a)續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。b)生產(chǎn)工藝優(yōu)化，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。c)引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更 a)新版文件的進(jìn)一步完善；

b)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變，根據(jù)新版IATF16949：2016質(zhì)量體系要求，增加公司責(zé)任方針；

6.3資源需求

公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整； 七．管理評(píng)審結(jié)論 本次管理評(píng)審，由總經(jīng)理主持，會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下：

7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的；

7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對(duì)各過程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，公司質(zhì)量控制全程均已受控； 7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營活動(dòng)符合國家法律法規(guī)要求；

7.4在體系運(yùn)行的過程中，雖然有部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過不斷強(qiáng)化員工意識(shí)，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進(jìn)，效率也有一定的提高，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善；

以上，充分說明：“公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進(jìn)的能力”。

管 理 評(píng) 審 報(bào) 告

SD-JZ-18I

編制： 董世海

審核： 黃檢

批準(zhǔn)： 沈宗宇

二零一七年七月二十九日

第五篇：管理評(píng)審報(bào)告各部門匯總

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/安全管理體系報(bào)告

（公司各部門匯總）

我公司自實(shí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/安全管理體系以來，到目前已有一年。雖然這一年的工作非常繁忙，但公司的各項(xiàng)工作仍舊是有條不紊按照三個(gè)體系的要求進(jìn)行。

在實(shí)施過程中各部門充分領(lǐng)會(huì)程序文件的要求，并依據(jù)要求補(bǔ)充各項(xiàng)記錄，將原有欠缺的文件補(bǔ)充完整。

管理者代表負(fù)責(zé)文件的修改、傳遞、控制，將文件的發(fā)放及有效率達(dá)到100%；同時(shí)制定詳盡的培訓(xùn)計(jì)劃、并逐步實(shí)施。

市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)工程前期的外部溝通和后期的跟蹤反饋工作，做到了信息傳遞準(zhǔn)確及時(shí)。經(jīng)反饋調(diào)查充分顯示了顧客的滿意度，并通過大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行明確的分析與說明。

工程部是工程的核心部門，通過對(duì)體系的正確認(rèn)識(shí)，部門依據(jù)程序文件規(guī)則將原有的漏洞及時(shí)填補(bǔ)，使工作更嚴(yán)謹(jǐn)。現(xiàn)在不僅識(shí)別了環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，還針對(duì)上述因素做了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案及管理措施，確立了適用于本公司的法律法規(guī)，降低了環(huán)境污染，消除了安全隱患。養(yǎng)護(hù)工作得到了物業(yè)公司及業(yè)主的一致好評(píng)。

采購部把以前不正規(guī)的、不完整的地方找出來，依據(jù)程序文件的要求從供方評(píng)審開始將不合格品抵制，采用環(huán)保型、安全型的物資供給工程部。并制定了緊急預(yù)案，以防意外事件的發(fā)生。綜合部達(dá)到了文件發(fā)放率、存檔率、回收率100%。人員培訓(xùn)及時(shí)有效。今年綜合部還組織了多項(xiàng)活動(dòng)，使公司員工更增添了凝聚力，以便更好地完成各項(xiàng)工作。

招投標(biāo)部確保合同履約率達(dá)到100%。今年各項(xiàng)投標(biāo)工作嚴(yán)格按照體系要求進(jìn)行評(píng)審。

設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)步驟進(jìn)行了規(guī)范，確保設(shè)計(jì)方案順利完成。設(shè)計(jì)時(shí)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)步驟中要求的對(duì)環(huán)境無污染程序進(jìn)行。在選材上，運(yùn)用綠色環(huán)保產(chǎn)品、對(duì)人體無傷害的材料；施工工藝上，更多運(yùn)用的是節(jié)能降耗的新技術(shù)。

在體系運(yùn)行中各部門也反映了不足之處，在內(nèi)審中查出了不符合項(xiàng)，通過努力各部門及時(shí)加以更正，取得實(shí)效。

事實(shí)證明，通過管理體系的實(shí)施運(yùn)用，糾正及預(yù)防措施是及時(shí)、準(zhǔn)確、有效的；公司制定的方針目標(biāo)是適宜、充分的，各部門在達(dá)到本部門目標(biāo)的同時(shí)，也達(dá)到了公司制定的相應(yīng)目標(biāo)，達(dá)標(biāo)率為100%。

管理者代表：XXXX XXXX年3月12日