第一篇：審計資料交接保管退回制度和取證匯報辦法

審計資料交接保管退回制度

一、各審計小組由專人負(fù)責(zé)與被審計單位的資料交接工作，包括紙質(zhì)材料和電子數(shù)據(jù)。

二、各審計小組要求被審計單位報送資料的同時，報送資料清單,各審計小組在此基礎(chǔ)上與被審計單位做好資料清點工作。確認(rèn)無誤后，接收人員、報送人員在資料清單上簽字確認(rèn)。資料清單原件由被審計單位保管，復(fù)印件由審計小組保管。

三、各審計小組按照《電子數(shù)據(jù)保密辦法》的規(guī)定，保管好被審計單位提交的電子數(shù)據(jù)，審計組撤點前，由審計組統(tǒng)一銷毀。

四、各審計小組做好審計期間接收資料的保管工作，做到專人、專柜管理，確保審計期間所收資料完好無損。

五、審計組現(xiàn)場審計結(jié)束前，與被審計單位做好資料清點工作，退回資料，同時收回資料交接時的資料清單。

六、對審計期間，因保管不善，造成被審計單位資料丟失、破損的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。

審計取證、匯報制度

一、各審計小組要求被審計單位提供資料復(fù)印件時，一律加蓋單位公章，禁止采取現(xiàn)場審計結(jié)束前統(tǒng)一蓋章的辦法。

二、各審計小組在審計實施過程中可以采取一事一取證、分批取證的辦法，及時與被審計單位溝通。不提倡采取現(xiàn)場結(jié)束前統(tǒng)一取證的辦法。

三、各審計小組發(fā)現(xiàn)重大問題或線索，及時向組長、副組長或主審匯報。

四、各審計小組每周將審計情況形成書面材料，提交給主審，由主審匯總后報給組長、副組長。

第二篇：資料保管制度

資料保管制度

檔案工作是場站管理工作的組成部分，是維護場站內(nèi)真實面貌的一項重要工作，為加強場站各類檔案的有效管理，逐步實現(xiàn)檔案管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合氣站經(jīng)營、管理及各項工作，制定相應(yīng)的文件資料管理辦法。

一、主要職責(zé)范圍：

1、認(rèn)真培訓(xùn)《檔案法》，執(zhí)行上級有關(guān)檔案工作的法規(guī)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平；

2、每月24日負(fù)責(zé)場站《設(shè)備運行記錄》、《交接班記錄》、《充裝記錄》的歸檔工作。管理氣站的全部資料的收集、整理、歸檔工作，接受上級檔案部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

3、按照《歸檔文件整理規(guī)則》的要求，將站內(nèi)活動中形成的具有保存價值的文件材料，進行裝盒歸檔。

4、制定氣站文件材料的保管期限標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)申請已超過保管期限檔案和資料的銷毀工作。

4.1檔案銷毀要嚴(yán)格執(zhí)行銷毀制度，不得將檔案當(dāng)廢紙私自處理。

4.2檔案銷毀程序：編制鑒定報告和銷毀清冊，并有兩人以上監(jiān)銷，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理銷毀手續(xù)。

5、將氣站工作中形成的具有保存價值的文件材料按規(guī)定時間向檔案室移交歸檔，并保證歸檔文件材料的齊全、完整，以便公司實行集中管理。

5.1整理歸檔文件時，必須詳細(xì)核查文件是否辦理完畢，歸檔的文件是否完整、齊全。

5.2歸檔時必須向檔案室提交移交清單一式兩份。交接雙方履行簽字手續(xù)，由移交部門保留一份，檔案室留一份。

6、建立檔案借閱制度。

6.1借閱檔案者，必須履行借閱登記手續(xù)。

6.2借閱檔案者對所借閱檔案應(yīng)妥善保管，保持檔案的清潔、完整與安全，不準(zhǔn)在案卷上標(biāo)注符號，不準(zhǔn)涂改、損毀、拆散、抽取、銷毀檔案。

第三篇：病情病歷資料交接制度

轉(zhuǎn)科病情病歷資料交接制度

1.1 當(dāng)主管醫(yī)生發(fā)現(xiàn)病人患有其他專業(yè)的疾病并需?？浦委煏r，經(jīng)科主任同意邀請相關(guān)專業(yè)的專家會診，雙方共同評估病情，確需轉(zhuǎn)科治療，才可以轉(zhuǎn)科。在會診或轉(zhuǎn)診前，要進行必要的診斷性檢驗檢查。對需轉(zhuǎn)科治療的病員，應(yīng)告知轉(zhuǎn)診、?？评碛桑男兄橥馐掷m(xù)，做好相應(yīng)準(zhǔn)備，選擇適宜時機。對不適宜轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)科的病員，應(yīng)告知轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)科利弊，可能導(dǎo)致的后果，同樣履行知情同意手續(xù)。

1.2轉(zhuǎn)科前，由主管醫(yī)生開出轉(zhuǎn)科醫(yī)囑，完成本科所有處置記錄，并書寫《轉(zhuǎn)科記錄》，按照預(yù)定時間轉(zhuǎn)科。普通病人由責(zé)任護士／值班護士陪送到轉(zhuǎn)入科室，危重病人按《危重病人轉(zhuǎn)運規(guī)程》處理。

1.3轉(zhuǎn)科后，雙方科室醫(yī)護人員要對病人的病情進行交接，具體操作按照《病人轉(zhuǎn)運規(guī)程》和《危重病人轉(zhuǎn)運規(guī)程》執(zhí)行。接診后醫(yī)生、護士應(yīng)立即察看病人，評估病情，修訂醫(yī)療護理計劃，接診醫(yī)生在病人轉(zhuǎn)入后半小時內(nèi)，根據(jù)《醫(yī)囑制度》開出轉(zhuǎn)科醫(yī)囑。并按照《病歷書寫規(guī)程》要求寫好轉(zhuǎn)入記錄。

1.4轉(zhuǎn)科時藥物處理

病人轉(zhuǎn)科時，轉(zhuǎn)出科室及轉(zhuǎn)入科室負(fù)責(zé)病人交接的護士，應(yīng)將病人在轉(zhuǎn)出科室當(dāng)日尚未使用完的所有醫(yī)囑藥品的名稱及數(shù)量在《患者轉(zhuǎn)科交接記錄單》“交接患者所帶物品欄”中詳細(xì)記錄并做好藥品交接。病人轉(zhuǎn)入后，轉(zhuǎn)入科室醫(yī)生應(yīng)詳細(xì)了解病人在轉(zhuǎn)出科室的用藥情況及轉(zhuǎn)入時所帶人的藥品情況，根據(jù)病情下達(dá)轉(zhuǎn)入醫(yī)囑時，臨時醫(yī)囑注意使用病人轉(zhuǎn)科時

所帶人的藥品，對于不可繼續(xù)使用的藥品，由轉(zhuǎn)入科室護土負(fù)責(zé)在當(dāng)日交予藥學(xué)部各調(diào)劑室統(tǒng)一處理。對存在質(zhì)量隱患不可作退費處理的藥品，由藥學(xué)部各調(diào)劑室回收統(tǒng)一銷毀并做好記錄。、1.5 病案要求 1.5.1病人入院2小時以內(nèi)轉(zhuǎn)科者，轉(zhuǎn)出科應(yīng)在門診病歷上作記錄，不必寫住院病案，轉(zhuǎn)科后由轉(zhuǎn)入科寫住院病案。如果病情危重，應(yīng)在本科按疾病診療規(guī)范及時搶救治療，不要轉(zhuǎn)診，并請有關(guān)科室會診，待病情穩(wěn)定后再轉(zhuǎn)診。同時在門診病歷上詳細(xì)記錄搶救治療情況。

1.5.2病人入院后超過2小時轉(zhuǎn)科者，均由轉(zhuǎn)出科醫(yī)生寫“住院病歷”、“首次病程記錄”、相應(yīng)的“病程記錄”及“轉(zhuǎn)科記錄”。除特別緊急情況外，轉(zhuǎn)科前必須完成“轉(zhuǎn)科記錄”，“轉(zhuǎn)入記錄”應(yīng)在病人轉(zhuǎn)入科室后8小時內(nèi)完成。

1.5.3住院2天(含2天)以上轉(zhuǎn)科者，轉(zhuǎn)出科須寫主治醫(yī)師查房記錄。1.5.4住院3天(含3天)以上轉(zhuǎn)科者，轉(zhuǎn)出科須寫副主任醫(yī)師查房記錄。1.5.5轉(zhuǎn)科后的病案排列次序

1.5.1.1 住院期間：按轉(zhuǎn)入科(現(xiàn)科)的“轉(zhuǎn)入記錄”、“病程記錄”，轉(zhuǎn)出科(前科)的“轉(zhuǎn)出記錄”、“住院病歷” “首次病程記錄”、“病程記錄”次序排列，其余項目按《病歷書寫規(guī)程》執(zhí)行。

1.5.1.2出院時：按“住院病歷”、“首次病程記錄”、前科的“病程記錄”、“轉(zhuǎn)出記錄”、“轉(zhuǎn)入記錄”、現(xiàn)科的“病程記錄”次序排列，其余項目按《病歷書寫規(guī)范》執(zhí)行。

1.5.6轉(zhuǎn)科前所寫病案的質(zhì)量由轉(zhuǎn)出科負(fù)責(zé)，轉(zhuǎn)科后所寫病案的質(zhì)量由轉(zhuǎn)人科負(fù)責(zé)。病案質(zhì)控由轉(zhuǎn)入科統(tǒng)一負(fù)責(zé)。如轉(zhuǎn)科前所寫病案需補充和修改，轉(zhuǎn)入科應(yīng)及早通知轉(zhuǎn)出科，轉(zhuǎn)出科須在病人出院前完成補充和修改。

1.5.7 轉(zhuǎn)科途中的任何病情變化及與轉(zhuǎn)科過程有關(guān)的任何特別情況，應(yīng)記錄在《患者轉(zhuǎn)科交接記錄單》中，轉(zhuǎn)科病歷記錄應(yīng)隨病人同時轉(zhuǎn)移。

轉(zhuǎn)院病情病歷資料交接制度

2.1醫(yī)院因限于技術(shù)和設(shè)備條件，無法滿足病人的醫(yī)療需求者；病人已完成主要治療須轉(zhuǎn)當(dāng)?shù)蒯t(yī)院就近進行康復(fù)治療者；病人因為交通、醫(yī)療保險支付或其他原因要求轉(zhuǎn)院治療者；需要轉(zhuǎn)?？漆t(yī)院治療的傳染性疾病、精神性疾病或其他疾病。對不能診治的病人，如需轉(zhuǎn)往外院診治，由科內(nèi)討論或由科主任提出，報請醫(yī)務(wù)部批準(zhǔn)，由醫(yī)務(wù)部(或總值班)與轉(zhuǎn)入醫(yī)院聯(lián)系，確認(rèn)接收醫(yī)院有滿足診療的條件和技術(shù)能夠滿足病人進一步醫(yī)療服務(wù)需求，征得同意后，主管醫(yī)生準(zhǔn)備好出院小結(jié)的副本，方可轉(zhuǎn)院。

2.2 病人情況不允許轉(zhuǎn)院時的處理：病人轉(zhuǎn)院應(yīng)符合指征，病人情況未穩(wěn)定或病人在轉(zhuǎn)院途中可能出現(xiàn)病情加重甚至有導(dǎo)致生命危險時，不宜轉(zhuǎn)院，待病情穩(wěn)定或危險過后，再行轉(zhuǎn)院。轉(zhuǎn)院時應(yīng)派醫(yī)護人員護送。若病情不宜轉(zhuǎn)院，而病人或家屬堅決要求轉(zhuǎn)院，按照“患者知情同意”的要求，在《危重患者轉(zhuǎn)運知情同意書》上簽字。

2.3轉(zhuǎn)院應(yīng)征求病人及家屬意見，向其交待注意事項、安排好病人交通。轉(zhuǎn)院時由科室聯(lián)系急診科派出救護車運送病人。

2.4根據(jù)病人情況安排具有相應(yīng)資歷的合格醫(yī)生、護士負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運。經(jīng)治醫(yī)生負(fù)責(zé)寫好詳細(xì)病歷摘要，辦好有關(guān)手續(xù)，轉(zhuǎn)診病歷內(nèi)容包括：病人

轉(zhuǎn)院時的病情、治療經(jīng)過、有關(guān)診斷性檢查的情況、診斷、轉(zhuǎn)院理由、接診醫(yī)療機構(gòu)的名稱及同意接收病人的相關(guān)記錄、轉(zhuǎn)院后的醫(yī)療需求，轉(zhuǎn)診途中的病情變化及救治、與轉(zhuǎn)診有關(guān)的任何特別情況應(yīng)記錄在《轉(zhuǎn)診記錄單》中，一式兩份，一份隨病人同時轉(zhuǎn)移，另一份歸檔到住院病歷。到達(dá)接收醫(yī)院后，雙方醫(yī)護人員進行病人病情等交接，并簽名確認(rèn)。

2.5未經(jīng)科主任同意和醫(yī)務(wù)部批準(zhǔn)，病人家屬、單位要求轉(zhuǎn)院者，按自動出院處理。

2.6醫(yī)務(wù)部負(fù)責(zé)對經(jīng)常接收轉(zhuǎn)院病人的醫(yī)院條件進行評估，并與之達(dá)成口頭或書面協(xié)議。

第四篇：圖紙資料保管借閱制度

圖紙資料保管借閱制度

負(fù)責(zé)人：劉利

一、技術(shù)資料工作制度 1．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求

(1)工程施工技術(shù)資料必須真實地反映工程的實際情況，保證齊全、準(zhǔn)確、真實、字跡清晰、簽字齊全，必須由各級施工技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。

(2)施工技術(shù)資料的收集必須隨施工進度同步進行，并在規(guī)定周期內(nèi)完成整理和編撰工作，整理周期由指揮部在實施細(xì)則中明確；竣工文件、技術(shù)總結(jié)、科研總結(jié)、項目管理總結(jié)、分包管理總結(jié)、項目評價、責(zé)任成本管理總結(jié)等資料完成和上報集團公司時間執(zhí)行集團公司相關(guān)規(guī)定。

(3)所有資料都必須分類建檔按順序裝盒裝柜管理，建立總目錄、分目錄和盒內(nèi)目錄，每月進行一次梳理，數(shù)量較大的每半月一次。

(4)所有資料（含圖紙）必須建立及時有效的收、發(fā)登記，并由收、發(fā)人雙方進行簽字確認(rèn)。

(5)進入竣工文件的資料，在資料收集時，資料管理人員必須按竣工文件規(guī)定的質(zhì)量要求和份數(shù)進行收集、整理、歸檔。

(6)所有施工技術(shù)資料必須采用碳素墨水書寫（測量記錄手簿采用鉛筆記錄除外），嚴(yán)禁采用圓珠筆記錄和簽字；當(dāng)采用打印機打印時，應(yīng)采用符合歸檔規(guī)定的打印機打印。(7)文字材料除有特殊要求的外，一律采用不低于80克的A4白紙；表格紙張不低于70克白紙，大小為最大不超過2倍A4紙；圖紙原則上按施工設(shè)計圖的規(guī)格，當(dāng)業(yè)主另有規(guī)定除外。

(8)各項目部必須妥善保管所有的施工技術(shù)資料，采取有效措施防止資料丟失、霉潮、蟲蛀、鼠啃等；對涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等玩忽職守造成資料不合格的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

2． 施工技術(shù)資料的主要內(nèi)容

(1)涉及安全、質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)、地方政府文件等。(2)設(shè)計圖紙、變更設(shè)計、設(shè)計規(guī)范、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)規(guī)范、檢驗與試驗規(guī)程等技術(shù)類文件（標(biāo)準(zhǔn)）。

(3)與設(shè)計、監(jiān)理、建設(shè)單位、地方政府往來的文、函，各方會商紀(jì)要（記錄）。

(4)施工日志、地質(zhì)預(yù)測預(yù)報、監(jiān)控量測、質(zhì)量驗收、隱蔽工程簽證、檢驗與試驗[包括原材料、半成品、成品出廠質(zhì)量證明和試（檢）驗報告，施工試驗報告，功能試驗報告等]、測量記錄與成果書、施工工序檢查記錄等。

(5)項目策劃書、實施性施工組織設(shè)計、工序作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底；各種預(yù)案、環(huán)境保護方案、特殊施工方案等。

(6)施工進度報表、進度分析、驗工計價、各類統(tǒng)計臺帳、責(zé)任成本分析、責(zé)任成本統(tǒng)計等。

(7)集團公司一體化管理文件所涉及的質(zhì)量記錄資料。(8)成果資料：竣工文件（包括地畝、環(huán)保水保）、技術(shù)總結(jié)、科研總結(jié)、項目管理總結(jié)、分包管理總結(jié)、工區(qū)評價、責(zé)任成本分析及總結(jié)、驗工計價與決算、竣工驗收報告、工程竣工驗收證書、工程質(zhì)量驗收證書、工程環(huán)保水保驗收證書。

3． 成果資料組卷格式、順序和裝訂要求按科技檔案的有關(guān)規(guī)定辦理。

第五篇：制度-計量技術(shù)檔案、資料保管制度

計量技術(shù)檔案、計量技術(shù)檔案、資料保管制度
本制度規(guī)定了計量技術(shù)檔案、資料保管及使用等方面的行為規(guī)范。

一、歸檔、保管 １、凡新購或在用計量器具的合格證、使用說明書、檢驗單等均應(yīng)歸公司計量部門入檔保 管，并進行登記編號后歸檔。２、歷次送檢、送修的計量器具，其檢、修后的合格證及檢定結(jié)果，均應(yīng)歸檔。３、歷年的計量器具帳冊、周期檢定計劃表、工作計劃、總結(jié)等必須歸檔。４、能源、工藝流程、質(zhì)量監(jiān)控、經(jīng)營等計量檢測原始記錄（抄表單據(jù)等），各部門應(yīng)妥善 保存，月報時應(yīng)送一份至公司計量部門存檔。

二、查閱、借用 各部門需查閱上述資料，可向公司計量部門查閱。外借的必須辦理借閱手續(xù)，說明用途，規(guī)定歸還期限，閱后歸還，不得遺失。外單位借用須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。