第一篇：建筑施工過程控制程序

建筑施工過程控制程序

征地拆遷1.1總則征地拆遷、三電遷改工作是在嚴(yán)格按照建設(shè)單位《征地拆遷管理辦法》、部省市紀(jì)要、實施協(xié)議約定的征地拆遷補(bǔ)償方式和局有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織征地拆遷的實施工作。1.2設(shè)計資料的審核項目部、工區(qū)項目部由分管領(lǐng)導(dǎo)組織工程技術(shù)人員配合征地拆遷、三電遷改人員對設(shè)計文件全面進(jìn)行審核、了解《鐵路用地及排水系統(tǒng)圖》了解本管段內(nèi)由設(shè)計院提供的電力、通訊線路的分類標(biāo)準(zhǔn)和具體位置、征地拆遷數(shù)量、三電遷改數(shù)量。1.3組織管理項目部、工區(qū)項目部由分管領(lǐng)導(dǎo)管理征地拆遷、三電遷改工作設(shè)協(xié)調(diào)辦公室主任一名、負(fù)責(zé)與上級主管部門、地方相關(guān)部門的配合、協(xié)調(diào)工作辦理征地拆遷、三電遷改具體事務(wù)工作人員一名工區(qū)項目部相應(yīng)配置具體工作人員。1.4現(xiàn)場復(fù)核、放地界樁挖地界溝1.4.1工區(qū)項目部與當(dāng)?shù)厥?、縣政府向建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)小組、土地、拆遷、交通、水利、林業(yè)等相關(guān)主管部門、縣、鄉(xiāng)、村各級政府及主管部門以及三電遷改產(chǎn)權(quán)單位取得廣泛的聯(lián)系。在政府相關(guān)人員配合下、落實征地范圍內(nèi)鐵路、公路、河道、溝渠等是否與圖紙位置相符落實征地界限、放地界樁有條件的要挖路、地分界溝。如數(shù)量不足整理好資料上報局項目部由局項目部匯總后上報建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位簽認(rèn)做好變更設(shè)計。1.4.2施工用地地方行政主管部門在依法進(jìn)行用地公告拆除用地界內(nèi)建構(gòu)筑物后向施工單位辦理鐵路建設(shè)用地劃撥手續(xù)并劃撥施工用地。a三場一地橋梁預(yù)制場、取棄土場、混凝土及級配碎石拌和站、鋪軌基地須填寫“三場一地用地匯總表”匯總后上報主管部門批準(zhǔn)后按臨時用地辦理手續(xù)由國土4部門劃撥使用。b臨時用地本著科學(xué)合理利用國土資源

和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的原則與所屬區(qū)縣、市行政主管部門簽訂使用期限明確費用合理環(huán)保措施可行的“臨時用地租用協(xié)議書”報所屬區(qū)縣、市國土部門批準(zhǔn)后方能使用。按協(xié)議及時支付費用使用完畢后盡早按規(guī)定辦理結(jié)案移交手續(xù)。1.5三電改遷及其它改遷工作1.5.1落實拆遷范圍內(nèi)工、礦企業(yè)、大型民居、重點設(shè)施等與圖紙數(shù)量是否相符向拆遷對象宣傳并告知作好準(zhǔn)備工作。詳細(xì)調(diào)查三電遷改內(nèi)容的增加、減少并作好詳細(xì)記錄、上報相關(guān)部門。1改移工程改移工程用地納入工程本身向相關(guān)管理單位辦理移交相關(guān)移交手續(xù)納入地畝竣工文件。2三電遷改由地方政府組織相關(guān)單位在建設(shè)單位支付商定的費用后包干實施完成。各項目部、工區(qū)項目部配合產(chǎn)權(quán)單位的遷改施工調(diào)查、提供技術(shù)資料、協(xié)助施工過程、參與遷改完工驗收。1.6.埋設(shè)地界樁整理建設(shè)用地建交表等竣工文件埋設(shè)地界樁。1.7用地界樁驗收交接1.7.1用地資料由國家立項、批準(zhǔn)的各種文件地方國土部門的各種報、批文件施工中與當(dāng)?shù)厥小⒖h、鄉(xiāng)、村民委員會、農(nóng)民等各級組織和個人協(xié)商產(chǎn)生的各種協(xié)議、合同、證明、施工中現(xiàn)場制作的地界樁表、統(tǒng)一里程與施工里程對照表、圖等部分組成。1.7.2施工過程中項目部與各工區(qū)項目部根據(jù)征地、拆遷、三電遷改各時期情況、建立相應(yīng)的《征地、拆遷臺帳》和《三電遷改臺帳》詳實反映工作進(jìn)度按照建設(shè)單位提供的《征地拆遷實施辦法》指導(dǎo)工作并及時上報。1.7.3征購?fù)恋?、拆遷補(bǔ)償?shù)仍紤{證的原件由建設(shè)單位、施工單位、購地單位財務(wù)部門單獨組卷歸入地畝檔案交建設(shè)單位永久保存施工購地單位保5存復(fù)印件。1.7.4地畝竣工文件依據(jù)鐵道部《鐵路建設(shè)項目竣工建設(shè)用

地驗收交接實施辦法》土辦〈2002〉1號文件的規(guī)定按市、縣單位編制組卷配合辦理土地登記發(fā)證工作。2施工組織設(shè)計項目部進(jìn)場后在詳細(xì)施工調(diào)查的基礎(chǔ)上按照《施工組織設(shè)計編制管理制度》的規(guī)定組織編制實施性施工組織設(shè)計報局工程部、監(jiān)理和業(yè)主審批后現(xiàn)場組織實施。施工過程中對施工組織設(shè)計進(jìn)行動態(tài)檢查和調(diào)整調(diào)整后的施組要重新按程序?qū)徟?開工報告各項施工準(zhǔn)備工作完成后按業(yè)主要求格式和程序填報標(biāo)段工程和單位工程開工報告報監(jiān)理審核后上報業(yè)主審批。標(biāo)段、單位工程開工申請報告附件應(yīng)齊全重要測量資料、實驗資料、施工組織設(shè)計等均應(yīng)作為開工申請報告的附件。凡新建、停建后復(fù)工的施工標(biāo)段工程及單位工程都應(yīng)在正式開復(fù)工之前辦理開復(fù)工報告審批手續(xù)。按監(jiān)理批復(fù)意見或建設(shè)單位審批意見按期開工。所有經(jīng)批準(zhǔn)的開工報告由項目部工程部安排專人負(fù)責(zé)歸檔管理。4勘察設(shè)計4.1參加建設(shè)單位組織的技術(shù)交底施工圖紙到位之后工程部先組織技術(shù)管理人員進(jìn)行施工圖審核。及時發(fā)現(xiàn)施工圖存在的問題提出施工圖優(yōu)化方案。在建設(shè)單位組織的施工技術(shù)交底會議上提出施工圖審核中的疑問和問題請求設(shè)計院給予明確答復(fù)。交底會議紀(jì)要及時下發(fā)給各工區(qū)項目部對施工圖存在的問題進(jìn)行標(biāo)識確保6可追溯性。4.2測量交樁4.2.1交接樁工作由建設(shè)單位主持監(jiān)理單位參加在現(xiàn)場由勘測設(shè)計單位向施工單位直接進(jìn)行交接樁工作。4.2.2交接樁時各主要標(biāo)樁確保完整、穩(wěn)固。交樁后施工單位立即組織測量人員進(jìn)行復(fù)測并及時埋設(shè)護(hù)樁發(fā)現(xiàn)問題及時提交勘測設(shè)計單位研究解決。4.2.3為確保測量工作順利進(jìn)行各級測量人員必須對標(biāo)樁和護(hù)樁妥善保護(hù)。所有

測量標(biāo)樁未經(jīng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人同意不得毀棄。4.2.4設(shè)計單位向施工單位交樁的范圍包括直線上的轉(zhuǎn)點、曲線上的交點或復(fù)交點、直緩、緩圓、曲中、圓緩、緩直等控制樁有關(guān)的控制點、三角點、水準(zhǔn)點、導(dǎo)線點。4.2.5設(shè)計單位向施工單位提交的測量成果資料包括GPS控制點坐標(biāo)及點位標(biāo)記平面控測導(dǎo)線樁坐標(biāo)中線逐樁坐標(biāo)水準(zhǔn)點高程成果表及點位標(biāo)記。4.2.6交樁時監(jiān)理單位、施工單位按照招標(biāo)文件和規(guī)范要求檢查交樁數(shù)量、精度。若重要樁位丟失不能滿足施工測量要求或影響施工需要移樁時設(shè)計單位負(fù)責(zé)補(bǔ)樁補(bǔ)測并提供補(bǔ)測成果資料。4.3貫通復(fù)測4.3.1施工單位對設(shè)計單位移交的測量成果進(jìn)行貫通復(fù)測復(fù)測結(jié)果在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)允許的范圍時由施工單位自行調(diào)整超出允許范圍時及時向項目部或其委托監(jiān)理單位報告聯(lián)系設(shè)計單位進(jìn)行復(fù)核調(diào)整并簽認(rèn)否則不得作為施工依據(jù)。4.3.2施工單位在進(jìn)行貫通復(fù)測時對全線的控制樁間的方向、交角、長度及水準(zhǔn)點和中樁進(jìn)行復(fù)測并且必須與相鄰標(biāo)段閉合平面控制樁覆蓋相鄰標(biāo)段2個以上控制樁高程與相鄰標(biāo)段閉合。4.3.3貫通復(fù)測過程中由監(jiān)理單位組織相鄰施工單位對分界點進(jìn)行確認(rèn)并在《復(fù)查報告》中記錄。4.3.4施工單位負(fù)責(zé)對貫通復(fù)測后的測量控制樁采取必要的保護(hù)措施在施工前設(shè)置護(hù)樁護(hù)樁宜固樁并經(jīng)常復(fù)核檢查其可靠性。4.3.5線路橫斷面復(fù)測時橫斷面的間距根據(jù)地形情況和控制土石方數(shù)量的需要而定填挖零點斷面必須測繪。74.4匯報測量結(jié)果施工單位貫通復(fù)測工作完成后及時編制完整的《復(fù)測報告》報監(jiān)理工程師復(fù)查監(jiān)理工程師根據(jù)復(fù)查結(jié)果編寫《復(fù)查報告》報項目部確認(rèn)并存檔。4.5樁基試驗樁基鉆孔施

工完成以后要及時通知建設(shè)項目部、設(shè)計、監(jiān)理到施工現(xiàn)場進(jìn)行地質(zhì)確認(rèn)。確認(rèn)通過以后方可進(jìn)行砼的灌注。樁基砼灌注達(dá)到7天強(qiáng)度以后進(jìn)行第三方檢測確保施工質(zhì)量。4.6高性能砼配合比試驗及結(jié)果匯報中心試驗室試配的高性能砼配合比按建設(shè)單位要求及時上報相關(guān)單位結(jié)果經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位批準(zhǔn)后實施必要時報設(shè)計單位審核。4.7組織施工圖現(xiàn)場核對項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定施工圖校對制度明確對施工圖校對的內(nèi)容、時間、人員分工、程序、修改等做出規(guī)定并及時將校對結(jié)果反饋到設(shè)計院、監(jiān)理、項目管理機(jī)構(gòu)等單位審批反饋結(jié)果要及時存檔、傳閱與下發(fā)并在圖紙文件上及時標(biāo)識實現(xiàn)可追朔性。4.8變更設(shè)計根據(jù)建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位提出的變更設(shè)計要求參與現(xiàn)場調(diào)查、認(rèn)證、形成紀(jì)要等工作。5變更設(shè)計施工過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場情況與設(shè)計不符時項目部、工區(qū)項目部應(yīng)及時提出變更設(shè)計建議根據(jù)《鐵路建設(shè)項目變更設(shè)計管理辦法》鐵建設(shè)2005146號和《鐵路建設(shè)項目Ⅰ類變更設(shè)計問責(zé)暫行辦法》鐵建設(shè)2007111號等有關(guān)文件要求進(jìn)行變更設(shè)計的各項工作。變更設(shè)計必須“先批準(zhǔn)后變更先設(shè)計后施工”。未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行實施變更。對變更設(shè)計的文件要及時歸檔并按審批意見組織實施。86質(zhì)量控制6.1質(zhì)量工作總方針依靠科技規(guī)范管理持續(xù)改進(jìn)顧客滿意。全面推行標(biāo)準(zhǔn)化管理爭創(chuàng)工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)工程。6.2質(zhì)量控制目標(biāo)交驗工程質(zhì)量達(dá)到國家、行業(yè)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計文件和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求單位工程驗收合格率100國家重點建設(shè)項目工程質(zhì)量達(dá)到省部級優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)爭創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程。6.3責(zé)任體系6.3.1組織機(jī)構(gòu)a項目部以指揮長/項目經(jīng)理為組長、副

指揮長/副經(jīng)理與總工程師為副組長、各部室負(fù)責(zé)人為成員的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組加強(qiáng)質(zhì)量控制的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)處理日常工作辦公室設(shè)在安質(zhì)部。b各工區(qū)項目部建立以項目經(jīng)理為組長、項目副經(jīng)理、總工程師為副組長相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)管理人員參加的質(zhì)量管理組織明確具體人員名單建立完整的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證體系制定各項質(zhì)量管理制度。6.3.2質(zhì)量責(zé)任根據(jù)工程項目實際嚴(yán)格考核把全面質(zhì)量管理的基本理念和要求落實到工程質(zhì)量管理的每一個環(huán)節(jié)。同時建立質(zhì)量責(zé)任追究制度層層落實責(zé)任到人。a項目部對標(biāo)段工程質(zhì)量總負(fù)責(zé)工區(qū)項目部對管段內(nèi)的建設(shè)工程施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。b各工區(qū)項目部對每一座隧道、每一座橋涵每一段路基均要明確相應(yīng)的責(zé)任人并公示明確明確質(zhì)量責(zé)任。c各單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的項目質(zhì)量管理部門配足專職質(zhì)量管理人員制定質(zhì)量管理制度完善質(zhì)量管理體系建立各級質(zhì)量崗位責(zé)任制明確和落實質(zhì)量職責(zé)。d嚴(yán)格按批準(zhǔn)的施工設(shè)計文件、現(xiàn)行的施工規(guī)范、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行施工確保工程質(zhì)量。做好圖紙核對工作發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件、圖紙有差錯的應(yīng)當(dāng)及時提出建議和意見按規(guī)定程序辦理變更手續(xù)。9e按照設(shè)計要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與合同約定進(jìn)行原材料檢驗和過程質(zhì)量檢驗檢驗工作必須按規(guī)定進(jìn)行見證。未經(jīng)過檢驗及檢驗不合格的原材料不得使用。4按施工質(zhì)量檢驗制度做好工序管理、隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)按規(guī)定通知監(jiān)理單位經(jīng)監(jiān)理檢查合格簽認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序施工。g做好對職工和勞務(wù)用工管理與教育培訓(xùn)未經(jīng)培訓(xùn)或考核不合格人員不得上崗作業(yè)特殊工種嚴(yán)格按規(guī)定持證上

崗。h對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題或竣工驗收不合格的單位工程按規(guī)定進(jìn)行返修。對工程進(jìn)行質(zhì)量保修、做好質(zhì)量回訪等相關(guān)工作。6.4質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)6.4.1創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃結(jié)合現(xiàn)場實際制定本項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃內(nèi)容主要包括創(chuàng)優(yōu)的指導(dǎo)思想、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)步驟、創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)及創(chuàng)優(yōu)措施等。6.4.2技術(shù)控制項目部、工區(qū)項目部做好施工過程的技術(shù)控制工作包括施工圖現(xiàn)場核對、施工組織設(shè)計編制與審核、施工測量復(fù)核、技術(shù)交底等詳見本篇10技術(shù)控制。6.4.3工程材料進(jìn)場驗收與工程質(zhì)量試驗檢測a對進(jìn)場工程材料的規(guī)格型號、外觀、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行驗收并取樣檢驗試驗合格后方可進(jìn)場入庫發(fā)放使用。b中心試驗室及分室報監(jiān)理或建設(shè)單位驗收和許可按有關(guān)規(guī)定開展工程質(zhì)量試驗檢測工作。6.4.4工程質(zhì)量驗收按照鐵路施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查簽認(rèn)制度檢驗批、分項、分部和單位工程質(zhì)量驗收制度竣工驗收制度。a工檢驗批應(yīng)由各工區(qū)項目部自檢合格后報監(jiān)理單位由監(jiān)理工程師組織施工單位專職質(zhì)量檢查員等進(jìn)行驗收。b分項工程由監(jiān)理工程師組織施工單位分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收。c分部工程由總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師委托的副總監(jiān)組織施工單位項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收。地基處理、沉降觀測、路塹開挖、支擋結(jié)10構(gòu)基坑開挖等重要分部工程驗收時設(shè)計單位負(fù)責(zé)人參加。d單位工程完工后項目部組織各工區(qū)項目部有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定并報請總監(jiān)理工程師預(yù)驗后向建設(shè)單位提交單位工程驗收報告。建設(shè)單位收到驗收報告后由建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)組織施工、設(shè)計、監(jiān)理單位進(jìn)行單位工程驗收。6.4.5成品保護(hù)對于驗收合格的半成品、成

品按照《成品保護(hù)管理制度》的要求制定并實施各項成品保護(hù)措施。6.4.6施工過程質(zhì)量巡視檢查項目部、工區(qū)項目部實施施工過程質(zhì)量檢查加強(qiáng)過程質(zhì)量控制。對檢查出的問題負(fù)責(zé)監(jiān)督整改實行閉合環(huán)管理。a檢查的內(nèi)容1施工組織是否符合設(shè)計和審批的要求2原材料及半成品質(zhì)量控制、施工過程質(zhì)量控制、結(jié)構(gòu)實體施工質(zhì)量情況3基礎(chǔ)施工中地質(zhì)情況是否與設(shè)計相符施工方案、方法是否與設(shè)計要求的方案、方法相符。b巡視檢查頻率項目部巡視檢查每月不少于1次各工區(qū)項目部巡視檢查每月不少于2次作業(yè)隊巡視檢查每周不少于1次。c巡視檢查記錄各級檢查人員對施工現(xiàn)場巡視檢查填寫有關(guān)巡視記錄。d巡視檢查結(jié)果處理各級巡視檢查人員對現(xiàn)場巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性整改意見要求被檢查單位限期整改。對被檢查單位整改情況要及時進(jìn)行復(fù)查并做好記錄。對于在巡視檢查中發(fā)現(xiàn)情節(jié)嚴(yán)重的質(zhì)量隱患應(yīng)立即通報被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)召開專題分析會議認(rèn)真查找原因采取有針對性的糾正措施并進(jìn)行徹底整改嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人員同時在本單位進(jìn)行全面排查。6.5.7工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理各單位要嚴(yán)格執(zhí)行國家和鐵道部有關(guān)工程質(zhì)量事故的報告制度項目部組織或參加質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理督促、檢查各工區(qū)項目部按批準(zhǔn)的事故處理方案11進(jìn)行整改和質(zhì)量驗收確保工程質(zhì)量。6.4.8質(zhì)量例會項目部每月組織召開質(zhì)量例會每季度組織召開質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會議工區(qū)項目部每月至少召開二次質(zhì)量例會每月組織召開質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會議檢查上次質(zhì)量會議布置工作的落實情況分析階段性質(zhì)量問題制定階段性質(zhì)量防控措施。6.5.9基礎(chǔ)技術(shù)資料管理技術(shù)資料、竣

工資料實行總工程師負(fù)責(zé)制做好質(zhì)量技術(shù)資料的收集、整理和歸檔確保資料的規(guī)范、清晰、真實、完整嚴(yán)禁編制虛假技術(shù)質(zhì)量資料。6.5.10施工企業(yè)信用評價項目部按照鐵道部現(xiàn)行的信用評價辦法《鐵路建設(shè)工程施工企業(yè)信用評價暫行辦法》鐵建設(shè)200940號組織各工區(qū)項目部落實檢查項目要求定期進(jìn)行自檢對自檢和上級檢查存在的問題限期整改。6.5.11工程質(zhì)量回訪與保修a工區(qū)項目部按照《工程質(zhì)量回訪與保修制度》的規(guī)定制定保修期內(nèi)的工程質(zhì)量回訪計劃并組織實施收集業(yè)主意見。對反映的問題進(jìn)行調(diào)查核實、分析產(chǎn)生的原因按照合同和有關(guān)行業(yè)法規(guī)及時給用戶以合理的答復(fù)。b對于保修期內(nèi)存在的工程保修范圍的質(zhì)量問題由項目部組織責(zé)任單位進(jìn)行核實、分析和評價由責(zé)任單位制定保修方案報顧客審批同意后實施。7安全控制7.1安全管理方針安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。7.2安全控制目標(biāo)杜絕安全生產(chǎn)較大及以上責(zé)任傷亡事故力爭鐵路工程、市政工程建設(shè)項目零死亡責(zé)任事故杜絕一般及以上鐵路交通責(zé)任事故及客運列車一般C類及以上責(zé)任事故杜絕特大責(zé)任交通事故、重大火災(zāi)和重大機(jī)械設(shè)備事故杜絕鍋爐、壓力容器爆炸事故扼制和減少一般安全事故。7.3組織保證體系12項目部成立以指揮長/項目經(jīng)理為組長黨工委書記、副指揮長/項目副經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)為副組長各部室部長主任、各工區(qū)項目部項目經(jīng)理為組員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室辦公室設(shè)在安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)歸口管理和日常工作。安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)a建立項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查、考核項目部及項目各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況b

審定項目部有關(guān)的安全生產(chǎn)管理辦法c定期組織安全生產(chǎn)檢查組織安全生產(chǎn)專題會議協(xié)調(diào)布置安全生產(chǎn)工作d按有關(guān)規(guī)定組織編報工程建設(shè)安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案e依照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時上報安全、建設(shè)主管部門安全生產(chǎn)事故情況積極配合安全生產(chǎn)事故的調(diào)查。r監(jiān)督指導(dǎo)創(chuàng)建安全文明工地。7.4評價評估體系7.4.1設(shè)計文件安全評估評價項目部總工程師組織工程部、安質(zhì)部對設(shè)計文件中有關(guān)安全控制措施進(jìn)行審核進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價對隧道等重點工程進(jìn)行安全風(fēng)險評估確定風(fēng)險等級策劃防范措施等。7.4.2工程實體安全評估評價各單位實施逐級安全技術(shù)交底編制施工組織設(shè)計時編制相應(yīng)的安全技術(shù)方案或安全技術(shù)措施。7.4.2.1單位工程安全評估a總體施工組織設(shè)計必須有專項安全施工方案涉及相關(guān)方安全時安全方案必須經(jīng)相關(guān)方審核同意。b項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人必須具備與工程規(guī)模相適應(yīng)的資質(zhì)。c安全管理機(jī)構(gòu)和專職安全人員資格、數(shù)量必須與單位工程規(guī)模相適應(yīng)滿足《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》的要求。d特種設(shè)備必須取得主管部門發(fā)放的特種設(shè)備使用許可證建立專項臺帳管理。13e特種作業(yè)人員必須取得與特種作業(yè)相應(yīng)的作業(yè)資格證書并按要求進(jìn)行復(fù)審和培訓(xùn)再教育。f針對單位工程的危害環(huán)節(jié)和不利自然環(huán)境變化編制應(yīng)急救援預(yù)案建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制成立應(yīng)急組織并報上級單位和地方主管部門備案。7.4.2.2分項工程安全評估a危險性較大的分項工程施工前必須編制專項安全施工方案并經(jīng)審批通過。b施工現(xiàn)場必須按照要求做好各項安全防護(hù)工作。c作業(yè)人員施工前必須逐級進(jìn)行安全技術(shù)交

底并執(zhí)行現(xiàn)場作業(yè)工序風(fēng)險告知告知工序風(fēng)險、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置措施、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人等。d危險性較大項目作業(yè)時必須有專職安全人員進(jìn)行全過程的監(jiān)控。e施工作業(yè)對相關(guān)方產(chǎn)生安全影響時必.

第二篇：采購過程控制程序

目的(P urpose): 實施采購的預(yù)防控制和 過程控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定 的采購要求。

適用范圍(Available): 適用于公司對產(chǎn)品采購 的信息編制、供方選擇和產(chǎn)品驗 證實施過程的控制。

內(nèi)容(T he detailed content):

1、職責(zé)

1.1 采購部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門； 1.2總經(jīng)理或受他委托的代理人負(fù)責(zé)采購合同的最后審核和簽署；

1.3總經(jīng)理或受他委托代理人負(fù)責(zé)采購文件和合格供方的審批，采取必要的管理措施，確保采購過程 得到有效控制；

1.4采購部負(fù)責(zé)編制采購計劃或采購信息，負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查、評價和重新評價，選擇確定合格供方，并建立合格供方名冊，保存評定表格和有關(guān)資料；

1.5采購部負(fù)責(zé)按規(guī)定的采購要求進(jìn)行物資和設(shè)備的采購，確保采購產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、交付方 式和交付期限滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的需求；

1.6

采購部負(fù)責(zé)組織辦理采購產(chǎn)品的驗證和緊急放行手續(xù)，對采購的不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置，并制定糾正或預(yù)防措施，確保在以后的采購過程中得到糾正和改進(jìn)； 1.7

生產(chǎn)、設(shè)備、品質(zhì)保證部門是本程序的配合部門，參加供方的評價和選擇。1.8

品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)采購原材料產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。

2、工作程序 2.1 采購過程控制

2.1.1采購范圍與分工

2.1.1.1生產(chǎn)所需的主要原材料和數(shù)量較大的一般材料，除顧客直接供應(yīng)外（顧客財產(chǎn)）

其余均由采購部統(tǒng)一采購供應(yīng)。

2.1.1.2對新購的生產(chǎn)、檢驗設(shè)備，由采購部統(tǒng)一采購。2.1.1 對供方評價的內(nèi)容

2.1.2.1選擇合格供方的核心是確定供方有沒有生產(chǎn)或供合格采購產(chǎn)品的能力，而要確定供方的這種能力，就要對供方的資格和能力進(jìn)評價。2.1.2.1.1 對新開發(fā)的供方主要評價內(nèi)容 2.1.2.1.1.1供方生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，證明必須是要經(jīng)國家工商部門批準(zhǔn)，并頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商；

2.1.2.1.1.2供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀

況；

2.1.2.1.1.3供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的保證

能力；

2.1.2.1.1.4供方的顧客滿意程度 ；

2.1.2.1.1.5產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力； 2.1.2.1.1.6必要時，對供方的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場抽樣評價，或抽樣進(jìn)行檢

驗和試驗，驗證供方產(chǎn)品的可靠性；

2.1.2.1.1.7其他方面的能力，如履約能力、有關(guān)的財務(wù)狀況、價格水

平和交付情況等。

2.1.2.1.2對原有供方的重新評價

2.1.2.1.2.1對原有供方的重新評價一般每年年末進(jìn)行，特殊情況隨時

進(jìn)行評價；

2.1.2.1.2.2依據(jù)對原有供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績考核記錄進(jìn)行重新

評價；

2.1.2.1.2.3評價供方按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力； 2.1.2.1.2.4評價供方提供產(chǎn)品后服務(wù)態(tài)度的改善和提高。2.1.3 對供方評價和選擇的程序

2.1.3.1主要原材料和設(shè)備供方的評價.1.3.1.1 采購部相關(guān)責(zé)任人將對新供方的調(diào)查了解資料和對原有

供方的業(yè) 績考核資料填入《合格供方資格評定表 》的相應(yīng)欄內(nèi)，報采購部經(jīng)理審核；.1.3.1.2 采購部組織對供方調(diào)查或業(yè)績評定逐個進(jìn)行評價，寫出

評價結(jié)論，報總經(jīng)理或受他委托的代理人批準(zhǔn)；.1.3.1.3 經(jīng)批準(zhǔn)為合格的供方填入《 合格供應(yīng)商統(tǒng)計表》，采購

部負(fù)責(zé)人核實批準(zhǔn)后作為采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件。

2.1.3.2 一般輔助材料和設(shè)備供方的評價.1.3.2.1 采購部對供方評價按本程序 2.1.2.1 項中規(guī)定的程序進(jìn)

行，由采購部負(fù)責(zé)人主持評價和批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商統(tǒng)計表》。

2.1.3.3 零星物資采購的評價和控制.1.3.3.1 因急需或計劃數(shù)量很少而采購的一般性零星物資時，由

采購員在 采購現(xiàn)場評價和記錄，擇優(yōu)確定供方。2.1.4 對供方業(yè)績的評定方法

2.1.4.1對合格供方采用記錄的方法，對供方供貨質(zhì)量、速度、價格和供后服務(wù)

等情況進(jìn)行記錄；

2.1.4.2 當(dāng)供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格

產(chǎn)品，并

嚴(yán)格檢驗 或驗證補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品；

2.1.4.3 如果經(jīng)補(bǔ)發(fā)的產(chǎn)品仍未達(dá)到要求，則可限制或停止其供貨，并從《合格供應(yīng)商統(tǒng)計表》中刪 除相應(yīng)的供方 ；

2.1.4.4 每年年末對現(xiàn)有供方按本程序第 2.1.2.2 條款和本條款(1)的相關(guān)

規(guī)定進(jìn)行 綜合評價，經(jīng)評價合格并被批準(zhǔn)的合格供方列入新一 《合格供應(yīng)商統(tǒng)計表》。

2.2 采購信息控制

2.2.1 采購文件的形式

2.2.1.1采購文件一般以采購計劃、采購合同、采購訂單和采購協(xié)議書的形

式形成文件；

2.2.1.2 對重大或重要的產(chǎn)品采購，還可以招標(biāo)的形式行；

2.2.1.3 必要時，采購文件還應(yīng)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)圖、技術(shù)文件等相關(guān)

資料 ；

2.2.1.4 在特殊情況下采購電話和傳真也是采購文件的一個組成部分，但應(yīng)形

成記錄。

2.2.2 采購文件的要求

2.2.2.1采購文件應(yīng)清楚地說明對采購產(chǎn)品的要求； 2.2.2.2 采購文件發(fā)布前需由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)；

2.2.2.3 采購文件應(yīng)受控，確保文件的變更能以文件形及時傳遞到供方，并

確保供方對作廢文件得到識別和確認(rèn)。

2.2.3 采購文件的編制職責(zé)

2.2.3.1生產(chǎn)原材料的采購文件由采購部編制；

2.2.3.2 設(shè)備的采購文件由設(shè)備動力部或設(shè)備需要部門制。2.2.4 采購文件的內(nèi)容

2.2.4.1采購產(chǎn)品的名稱、類別、型號、標(biāo)號、材質(zhì)、等級、規(guī)格和數(shù)量等； 2.2.4.2采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括圖樣、加工要求、檢驗和試驗方法和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等；

2.2.4.3采購產(chǎn)品的交付方式、交付地點和交付期限等； 2.2.4.4采購產(chǎn)品 的標(biāo)識要求； 2.2.4.5對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵設(shè)備或主要原材料的采購，還應(yīng)包括以

下適宜的內(nèi)容

2.2.4.5.1產(chǎn)品、程序、過程和生產(chǎn)用設(shè)備批準(zhǔn)的要求；

2.2.4.5.2人員 資格的要求 ； 2.2.4.5.3質(zhì)量 管理體系的要求。

2.2.5采購信息的發(fā)布

2.2.5.1采購信息應(yīng)選擇適當(dāng)方式和場所發(fā)布；

2.2.5.2 采購信息發(fā)布和與供方溝通前，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保規(guī)定的采購要

求是充分和適宜的。

2.3 采購產(chǎn)品的驗證控制

2.3.1 對供方提供的采購產(chǎn)品，一般采用進(jìn)貨檢驗，查驗供方提供的合格證據(jù)，執(zhí)行《過程和產(chǎn) 品監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2.3.2 合同或協(xié)議規(guī)定需復(fù)驗的物資設(shè)備，由與其相關(guān)的部門（品質(zhì)保證部、生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、行政辦公室）做好復(fù)驗安排，并確定產(chǎn)品的交付方法。2.3.3 在供方貨源處的驗證，由采購部組織品質(zhì)保證部和相關(guān)部門參加驗證，并做好記錄。

2.3.4 當(dāng)合同有規(guī)定時，顧客或其代表提出對供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求進(jìn)行驗證，應(yīng)在采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購文件中規(guī)定驗證活動的具體安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行 的方法。公司生產(chǎn)單位應(yīng)積極配合做好驗證，用來作為供方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)。

2.3.5 顧客的驗證即是合格，但也不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。

3、相關(guān)文件 3.1 3.2 3.3 3.4 《文件控制程序》； 《不合格品控制程序》；

《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》； 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》；

4、記錄 4.1 4.2 4.3 《合格供方資格評定表》； 《合同臺帳》；

《合格供應(yīng)商統(tǒng)計表》；

第三篇：生產(chǎn)計劃與過程控制程序

生產(chǎn)計劃與過程控制程序

1.目的：

為使本公司的產(chǎn)能安排有所依據(jù)，滿足客戶訂單品質(zhì)及交期要求，以保證本公司有履行合約的能力，降低庫存、成本，提高生產(chǎn)效率。

2.范圍：

適用于本公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃控制。

3.定義：

3.1 《生產(chǎn)計劃表》《制造通知單》：指由PC部門簽發(fā)作為通知生產(chǎn)的依據(jù)。3.2 《制程標(biāo)識單》：指由生產(chǎn)計劃部門簽發(fā)，規(guī)范批量和記錄制作流程的單據(jù)。

4.職責(zé)：

4.1 銷售部。

4.1.1 銷售主管：接受客戶訂單，組織評審及審核，重要訂單之協(xié)調(diào)。4.1.2 銷售業(yè)務(wù)員：接受客戶訂單，對訂單進(jìn)行評審，協(xié)調(diào)訂單變更事宜。4.2 PMC部。

4.2.1 生產(chǎn)計劃主管：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃安排，生產(chǎn)進(jìn)度控制及督導(dǎo)生產(chǎn)計劃管理作業(yè)的執(zhí)行

4.2.2 生產(chǎn)計劃員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)指示與生產(chǎn)計劃管理及生產(chǎn)進(jìn)度控制的執(zhí)行，且責(zé)出貨作業(yè)的執(zhí)行。

4.3 采購部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的采購及交期進(jìn)度的控制。4.4 倉儲部：負(fù)責(zé)物料收發(fā)等作業(yè)。4.5 PIE部：負(fù)責(zé)物料料號的編訂和生產(chǎn)流程條件的確定。4.6 制造部：負(fù)責(zé)領(lǐng)用材料、生產(chǎn)進(jìn)度控制及品質(zhì)控制。

5.作業(yè)流程：

5.1 接收訂單：銷售部業(yè)務(wù)人員按（訂單評審程序）規(guī)定暫時接受客戶訂單，填寫《顧客訂貨單》，經(jīng)主管審核后交給PMC部門人員。

5.2 生產(chǎn)負(fù)荷評估

5.2.1 PMC部門人員應(yīng)根據(jù)《顧客訂貨單》做生產(chǎn)計劃賬目。生產(chǎn)計劃主管據(jù)《生產(chǎn)能力負(fù)荷表》上所顯示的生產(chǎn)能力，組織進(jìn)行生產(chǎn)能力負(fù)荷評估。

5.2.2 如評估確認(rèn)生產(chǎn)能力無問題者，生產(chǎn)計劃員、物控員與貨倉人員確認(rèn)物料是否可以滿足生產(chǎn)，如不能滿足者，填寫《物料請購計劃表》通知采購人員。

5.2.3 采購人員根據(jù)《物料請購計劃表》詢問有關(guān)廠商是否能滿足交期，得到較為肯定的答復(fù)后，將結(jié)果回饋給物控人員，由物控員開出請購單，采購人員根據(jù)《采購控制程序》進(jìn)行采購作業(yè)。

5.2.4 如評估的結(jié)果會影響訂單交期者，生產(chǎn)計劃人員應(yīng)通知銷售部門人員與客戶協(xié)商，客戶同意后，即可正式將訂單接受。5.3 安排生產(chǎn)計劃：

5.3.1 生產(chǎn)計劃員根據(jù)《顧客訂貨清單》的接單狀況，依產(chǎn)能負(fù)荷預(yù)排4周內(nèi)的《月生產(chǎn)計劃表》，以作為生產(chǎn)安排的初步依據(jù)。

5.3.2 生產(chǎn)計劃人員每周應(yīng)更新《月生產(chǎn)計劃表》的資料，作為生產(chǎn)進(jìn)度控制的依據(jù)。5.3.5.3.3 生產(chǎn)計劃人員依《月生產(chǎn)計劃表》排出具體的《周生產(chǎn)計劃表》，作為生產(chǎn)執(zhí)行的依據(jù)。5.4 生產(chǎn)指示：

5.4.1 生產(chǎn)計劃員應(yīng)將《周生產(chǎn)計劃表》與《制造通知單》（五聯(lián)），經(jīng)生產(chǎn)計劃主管核準(zhǔn)后，一聯(lián)交制造部門準(zhǔn)備領(lǐng)料，一聯(lián)交貨倉部門進(jìn)行備料，一聯(lián)交物料控員做賬，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)自留存檔。5.4.2 生產(chǎn)計劃員同時填寫《制程標(biāo)識單》，交PIE部門確認(rèn)制程條件后分發(fā)制造部門安排生產(chǎn)。

5.5 領(lǐng)發(fā)料：制造部門物料人員接到《制造通知單》后，在規(guī)定的時間，與貨倉員溝通協(xié)調(diào)后，由貨倉人員送往制造車間指定地點，一齊清點物料。

5.6 生產(chǎn)：制造部門應(yīng)按《周生產(chǎn)計劃表》及《制程標(biāo)識單》的交期需求進(jìn)行生產(chǎn)并進(jìn)行度控制，有關(guān)作業(yè)參照《制程控制程序》。5.7 品質(zhì)、交期、數(shù)量確認(rèn)：

5.7.1 生產(chǎn)計劃員應(yīng)按《周生產(chǎn)計劃表》的數(shù)量及交期跟催生產(chǎn)進(jìn)度。

5.7.5.7.2 如生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況，將影響訂單交期或數(shù)量時，PMC部主管應(yīng)協(xié)調(diào)各有關(guān)部門主管進(jìn)行協(xié)商處理，當(dāng)交期最終不能符合訂單要求時，應(yīng)出具聯(lián)絡(luò)單給銷售部門，述明原因，銷售人員按《訂單評審程序》有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交期。5.8 入庫和出貨：

5.8.1 完成生產(chǎn)后，由品管部人員驗收，包裝入庫。

5.8.5.8.2 在無異常的情況下，報關(guān)人員和船務(wù)人員根據(jù)計劃自行辦理報關(guān)手續(xù)和船運聯(lián)絡(luò)事宜。

5.8.5.8.3 如須出貨者，由生產(chǎn)計劃員開出《出貨通知單》及《出貨排柜表》，通知貨倉和品管部門有關(guān)人員辦理出貨作業(yè)，有關(guān)作業(yè)參照《成品包裝出貨控制程序》。6.參考文件。

6.1 《訂單評審程序》。6.2 《采購控制程序》。6.3 《制程控制程序》。

6.4 《成品包裝出貨控制程序》。7.使用表單。7.1 《顧客訂貨單》。7.2 《生產(chǎn)能力負(fù)荷表》。7.3 《物料請購計劃表》。7.4 《顧客訂貨清單》。7.5 《月生產(chǎn)計劃表》。7.6 《周生產(chǎn)計劃表》。7.7 《制造通知單》。7.8 《制程標(biāo)識單》。7.9 《出貨通知單》。7.10 《出貨排柜表》。

第四篇：新產(chǎn)品試制過程控制程序

新產(chǎn)品試制過程控制程序

1范圍

本程序規(guī)定了新產(chǎn)品試制過程的控制要求、內(nèi)容和程序。

本程序適用于公司軍工產(chǎn)品新產(chǎn)品試制過程，民用產(chǎn)品可參照使用。2 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

Q/DZLz003《質(zhì)量記錄控制程序》

Q/DZLz008《合同評審程序》

Q/DZLz009《工藝評審程序》

Q/DZLz010《產(chǎn)品質(zhì)量評審程序》

Q/DZZ313《木模工裝制造工作流程》職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的合同評審組織工作，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制網(wǎng)絡(luò)計劃的編制。

技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品試制的工藝評審、技術(shù)狀態(tài)準(zhǔn)備檢查、首件鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量評審、新產(chǎn)品試制過程的控制等工作。

生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制生產(chǎn)的組織工作。程序及要求

4.1新產(chǎn)品試制的合同評審、簽訂及網(wǎng)絡(luò)計劃

4.1.1新產(chǎn)品合同信息輸入：

a)集團(tuán)總部新產(chǎn)品研制計劃和臨時性新產(chǎn)品試制任務(wù)；

b)集團(tuán)外的產(chǎn)品合同信息。

4.1.2根據(jù)新產(chǎn)品合同信息輸入，綜合管理部負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門對新產(chǎn)品合同評審，評審是否具備滿足新產(chǎn)品試制的能力，合同評審按照Q/DZLz008要求進(jìn)行。

4.1.3合同評審后，對具備滿足顧客要求的新產(chǎn)品，由綜合管理部按照顧客的新產(chǎn)品要求編制新產(chǎn)品試制網(wǎng)絡(luò)計劃，各單位嚴(yán)格按照網(wǎng)絡(luò)計劃要求完成新產(chǎn)品試制任務(wù)。

4.2技術(shù)資料準(zhǔn)備及工藝方案評審

4.2.1根據(jù)新產(chǎn)品試制網(wǎng)絡(luò)計劃，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)顧客圖樣和技術(shù)協(xié)議要求繪制毛坯圖、編制新產(chǎn)品試制工藝規(guī)程，并出具工裝訂貨單；

4.2.2工藝規(guī)程下發(fā)前，技術(shù)質(zhì)量部組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門進(jìn)行工藝方案評審，工藝方案應(yīng)能確保滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求。工藝方案評審按照Q/DZLz009要求進(jìn)行。

4.3新產(chǎn)品試制生產(chǎn)準(zhǔn)備

4.3.1依據(jù)工裝訂貨單，綜合管理部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝訂貨，新產(chǎn)品訂貨選擇的供方應(yīng)滿足新產(chǎn)品要求。必要時，技術(shù)質(zhì)量部主管工藝應(yīng)參與工裝訂貨的供方選擇和技術(shù)問題溝通工作。工裝制作完成后，工裝采購員辦理臨時入庫，保管員建立工裝合格檢查履歷本，木模工裝按照Q/DZZ313要求對工裝進(jìn)行檢驗，檢驗合格的按規(guī)定辦理正式入庫手續(xù)。

4.3.2根據(jù)工藝評審輸出，對需要增加的設(shè)備、檢測能力、環(huán)境、人員等要求按照相關(guān)管理規(guī)定實施完成。

4.4新產(chǎn)品試制前的準(zhǔn)備狀態(tài)檢查

4.4.1新產(chǎn)品試制前，由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行準(zhǔn)備狀態(tài)檢查，內(nèi)容：

a)檢查試制所涉及的設(shè)計（顧客提供）、工藝技術(shù)文件是否完整并符合要求的技術(shù)狀態(tài)；

b)檢查試制前的組織工作（如試制過程各種活動的策劃或計劃，各組織工作的接口等）和各項控制措施是否落實等；

c)檢查生產(chǎn)條件是否能滿足試制要求，包括設(shè)備、器材、生產(chǎn)面積、必須的工藝裝備、關(guān)鍵崗位操作人員的培訓(xùn)考核及環(huán)境條件等。

4.4.4顧客要求時，新產(chǎn)品試制前的準(zhǔn)備狀態(tài)檢查應(yīng)要求顧客參加。

4.5新產(chǎn)品試制生產(chǎn)

新產(chǎn)品試制前的準(zhǔn)備狀態(tài)檢查滿足要求和條件后，技術(shù)質(zhì)量部書面通知生產(chǎn)管理部，組織新產(chǎn)品試制生產(chǎn)。

4.5.1生產(chǎn)管理部安排劃線件生產(chǎn)，劃線件生產(chǎn)投入一般1-2件，劃線件生產(chǎn)

按劃線件生產(chǎn)工藝進(jìn)行。

4.5.2劃線件生產(chǎn)完成后，由技術(shù)質(zhì)量部檢驗室負(fù)責(zé)尺寸劃線檢查，并出具劃線檢驗結(jié)果報告，劃線檢驗結(jié)果報告檢驗室存一份，檢驗室提供給主管工藝員一份，由主管工藝員會同檢驗技術(shù)員填寫劃線檢驗結(jié)論。

4.5.3劃線檢驗結(jié)論合格的，由主管工藝員填寫《新產(chǎn)品試加工件投產(chǎn)通知單》，交生產(chǎn)管理部組織試加工件的投產(chǎn)，試加工件投產(chǎn)一般為3-5件，試加工件的生產(chǎn)按照產(chǎn)品工藝規(guī)程進(jìn)行。

4.5.4試加工件生產(chǎn)完成后，由生產(chǎn)管理部通知技術(shù)質(zhì)量部填寫《試加工請托單》，辦理試加工請托手續(xù)，手續(xù)辦理后，由生產(chǎn)管理部送試加工。

4.5.5試加工完成后，由試加工承制單位填寫試加工結(jié)論。試加工結(jié)論合格的，生產(chǎn)管理部安排新產(chǎn)品小批投產(chǎn)，試加工結(jié)論不合格的，由主管工藝員組織分析原因，給出結(jié)論。

4.5.6對顧客要求生產(chǎn)進(jìn)度時間較短的新產(chǎn)品，在工藝評審輸出能確保滿足顧客要求的情況下（工藝評審要充分），可采用劃線件、試加工件、小批生產(chǎn)同時投入進(jìn)行，完成的產(chǎn)品均按試加工件組織加工。

4.6首件鑒定

對于較為重要的新產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行首件鑒定。

4.6.1新產(chǎn)品試制的首件鑒定，其鑒定參考數(shù)據(jù)為：試模結(jié)論、現(xiàn)場檢驗結(jié)果、劃線檢驗報告、試加工結(jié)論。

4.6.2新產(chǎn)品首件鑒定，由技術(shù)質(zhì)量部組織，主管工藝員、質(zhì)量技術(shù)員、主管檢驗員、檢驗室主任和生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)廠派人參加，首件鑒定做好記錄，并填寫《首件鑒定報告》。顧客要求時，首件鑒定應(yīng)邀請顧客參加。

4.7產(chǎn)品質(zhì)量評審

新產(chǎn)品試制試加工合格、產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，在交付前應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評審，以審查產(chǎn)品在制造過程中的質(zhì)量保證情況和暴露的質(zhì)量問題及整改措施歸零情況等。產(chǎn)品質(zhì)量評審按Q/DZLz010執(zhí)行。

4.8產(chǎn)品的生產(chǎn)定型

新產(chǎn)品試制后，對需要進(jìn)行生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定做好生產(chǎn)定型工作。5記錄

記錄按Q/DZLz003執(zhí)行。

第五篇：銷售服務(wù)過程控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXXX-QP7.5.1-2015

版本號

B/0

文件名稱

銷售服務(wù)提供過程

控制程序

頁

數(shù)

1目的對銷售及服務(wù)實現(xiàn)的全過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

2范圍

適用于對產(chǎn)品銷售服務(wù)實現(xiàn)過程的確認(rèn)及交付和交付后的活動的管理。

3權(quán)責(zé)

3.1銷售部門依據(jù)上一的銷售情況以及公司下達(dá)的銷售任務(wù)制定“銷售計劃”并依照計劃執(zhí)行。

3.2銷售部門負(fù)責(zé)承接產(chǎn)品訂單及客戶端交貨前及交付的相關(guān)溝通及確認(rèn)物流及發(fā)運等過程；

3.3售后部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后的售后服務(wù)活動；

3.4

質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的相關(guān)質(zhì)量及包裝防護(hù)等驗證；

3.5倉儲部門負(fù)責(zé)備貨及帳務(wù)記錄；

程序要求

4.1公司對提供銷售及售后服務(wù)的全過程進(jìn)行策劃，確保整個實現(xiàn)過程在受控條件下進(jìn)行。

4.1.1銷售部門通過與顧客進(jìn)行技術(shù)交流，獲取顧客需求，根據(jù)顧客需求起草銷售合同。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。編制明確表述產(chǎn)品特性的控制要求、設(shè)備技術(shù)要求等，當(dāng)產(chǎn)品有特殊要求時，要準(zhǔn)確收集顧客信息并與顧客進(jìn)行最終確認(rèn)。確認(rèn)無誤后將信息提交采購部進(jìn)行采購。執(zhí)行《采購過程控制程序》；并負(fù)責(zé)監(jiān)督對進(jìn)貨驗證、貯存、運輸、交付等過程服務(wù)。

4.1.2銷售部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，制定產(chǎn)品采購計劃并實施采購；

4.1.3銷售部門應(yīng)對購貨者的資格進(jìn)行審查，具體按《購貨者資格審查管理制度》執(zhí)行。

4.1.4人力資源部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)及上崗資格審定，確保服務(wù)提供過程中各環(huán)節(jié)的人員素質(zhì)能勝任其崗位工作要求，執(zhí)行《人力資源控制程序》；

4.1.5本公司質(zhì)量管理體系對銷售服務(wù)提供各環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測量活動均進(jìn)行控制，只有驗證所有規(guī)定活動均已完成，才能實施產(chǎn)品交付服務(wù)。產(chǎn)品交付后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客的使用及反饋信息，執(zhí)行《顧客反饋控制程序》。

4.1.6銷售人員在進(jìn)行銷售活動時應(yīng)持有加蓋公司印章的企業(yè)資質(zhì)證明復(fù)印件和授權(quán)書，已茲證明。

4.2過程確認(rèn)

4.2.1本公司產(chǎn)品銷售服務(wù)實現(xiàn)流程圖：

訂貨信息

招標(biāo)信息

銷售合同

獲得標(biāo)書

評審

簽署合同

合同實施

產(chǎn)品交付

售后服務(wù)

信息收集

4.2.2?特殊過程

本公司銷售產(chǎn)品和售后服務(wù)實現(xiàn)過程的特性決定，本公司是以產(chǎn)品銷售服務(wù)為主，因此應(yīng)對銷售服務(wù)過程進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)以證實過程的能力，確認(rèn)可通過試驗、模擬或顧客參與評審的方法確認(rèn)，銷售部門應(yīng)對該過程進(jìn)行以下活動：

a）制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實施；

b）確定特殊過程所用設(shè)備和（或設(shè)施）的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求；

c）確保作業(yè)過程的人員具有相應(yīng)的能力與資格；

d）保留對必要設(shè)施、人員或?qū)μ厥膺^程鑒定的記錄；

e）過程的再確認(rèn)：當(dāng)條件發(fā)生變化時（如產(chǎn)品技術(shù)要求變化、作業(yè)流程變化等），應(yīng)?對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的文件和技術(shù)資料進(jìn)行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.3產(chǎn)品銷售服務(wù)實現(xiàn)過程的控制：

4.3.1銷售部門按產(chǎn)品信息或顧客要求（可為合同、訂單、或市場信息），編制產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的進(jìn)度計劃。按進(jìn)度計劃安排及通知相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品采購和銷售及售后服務(wù)實施、交付及售后服務(wù)等。整個實現(xiàn)過程中，銷售部門分別按進(jìn)度計劃進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)。

4.3.2銷售服務(wù)過程控制：

銷售服務(wù)提供過程中，主要從以下幾個方面進(jìn)行綜合控制：

4.3.2.1業(yè)務(wù)人員管理控制：公司業(yè)務(wù)人員的聘用嚴(yán)格按《崗位說明書》上的任職?條件進(jìn)行人員的招聘工作。業(yè)務(wù)人員每月進(jìn)行業(yè)績考核，考核內(nèi)容包括：有無客戶投訴、服務(wù)態(tài)度、時限及工作效率、工作業(yè)績等。

4.3.2.2銷售過程的控制：銷售部門在招投標(biāo)過程初期，申報總經(jīng)理?？偨?jīng)理安排人員對每項招投標(biāo)過程進(jìn)展得全過程進(jìn)行跟蹤檢查。直至簽訂合同。由銷售部門對該過程進(jìn)行監(jiān)控。其內(nèi)容包括：是否進(jìn)行合同評審；合同更改過程是否按程序文件的要求進(jìn)行；質(zhì)量部監(jiān)控有無顧客投訴；顧客投訴的處理是否達(dá)成顧客滿意；銷售服務(wù)活動控制嚴(yán)格按《銷售和售后服務(wù)管理制度》等作業(yè)指導(dǎo)和規(guī)范文件執(zhí)行。

4.4產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制

4.4.1銷售部應(yīng)當(dāng)建立《銷售記錄》以便對銷售服務(wù)過程進(jìn)行有效追溯，根據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營管理規(guī)范要求》銷售記錄應(yīng)當(dāng)至少包括：

a)

醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、數(shù)量、單價、金額；

b)

醫(yī)療器械的生產(chǎn)批號或者序列號、有效期、銷售日期；

c)

生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）；

d)

采購企業(yè)名稱和企業(yè)經(jīng)營許可證號、企業(yè)聯(lián)系人、電話、地址；

4.4.2公司對產(chǎn)品經(jīng)營的全過程進(jìn)行標(biāo)識管理，便于識別不同產(chǎn)品及產(chǎn)品的不同狀態(tài)。根據(jù)需要，公司原則上引用產(chǎn)品生產(chǎn)廠家對產(chǎn)品的標(biāo)識方法，同時按產(chǎn)品編號對產(chǎn)品的有關(guān)信息（如：產(chǎn)品供方、客戶名、生產(chǎn)及交付時間、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行產(chǎn)品登記存檔，以保證產(chǎn)品可追溯。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，銷售部門對其進(jìn)行追溯。

4.4.3產(chǎn)品標(biāo)識

a)產(chǎn)品標(biāo)識：識別產(chǎn)品特定特性的標(biāo)志。如產(chǎn)品標(biāo)簽，反映產(chǎn)品的名稱、規(guī)?格、數(shù)量等內(nèi)容，表達(dá)了該產(chǎn)品的特定特性。

b)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識是指產(chǎn)品在銷售過程中所顯示的狀態(tài)，如包裝狀態(tài)，運輸過程狀態(tài)，如委托物流公司直接托運顧客現(xiàn)場，應(yīng)向物流公司提出銷售產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識；

c）所經(jīng)營的醫(yī)療器械必須具備中文標(biāo)識，中文標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)符合國家食品藥品監(jiān)督管理總局令(第6號)《醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》的要求。

4.4.4可追溯性

a)在有追溯要求時，對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行追溯，進(jìn)貨產(chǎn)品可采用原標(biāo)識。

b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險時）對可追溯性有要求時，公司產(chǎn)品的追溯路徑為：

出庫單

發(fā)貨單

銷售單據(jù)/合同

供方

4.5顧客財產(chǎn)的控制

本公司應(yīng)愛護(hù)顧客財產(chǎn)。各部門應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部份的顧客財產(chǎn)，顧客財產(chǎn)進(jìn)入公司后,銷售部門要進(jìn)行登記、標(biāo)識使所有使用或移動的區(qū)域按規(guī)定防護(hù)要求實施。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不實用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。（顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息）

4.6交付控制

銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品對客戶的交付，每次交付進(jìn)行記錄，填寫相關(guān)產(chǎn)品交付記錄；合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)到交付的目的地。

4.6.1銷售部門交付產(chǎn)品進(jìn)行驗證。其驗證辦法分為兩種：

a)

配合顧客在現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗證；

b)供方提供設(shè)備的材質(zhì)報告和形式檢驗測試報告。

4.6.2除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動未完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

因顧客批準(zhǔn)而交付的特例，必須做到：

a)放行和交付服務(wù)符合法律法規(guī)的要求；

b)放行同樣要滿足顧客的要求，產(chǎn)品追溯程序清楚，一旦出現(xiàn)不合格，可以立即追回。

4.2上述過程各階段出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。

4.3所有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄必須由銷售部門人員簽字并保存。

4.4?售后部對服務(wù)過程的監(jiān)視和測量進(jìn)行記錄、保存，定期交行政部進(jìn)行管理和控制，銷售記錄按《醫(yī)療器械銷售記錄制度》執(zhí)行。

4.5產(chǎn)品交付后的活動

售后部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，交付后的活動執(zhí)行《銷售和售后服務(wù)管理制度》。

5相關(guān)文件

5.1

《與顧客有關(guān)的過程控制程序》

Ryzur-Qp-7.2-2016

5.2

《售后服務(wù)控制程序》

Ryzur-QP7.5.4-2016

5.3

《不合格控制程序》

Ryzur-Qp-8.3-2016

5.4

《采購控制程序》

Ryzur-Qp-7.4-2016

5.5

《文件控制程序》

Ryzur-Qp-4.2.3-2016

5.5

《購貨者資格審查管理制度》

Ryzur-WI-SD02-2016

5.6

《銷售和售后服務(wù)管理制度》

Ryzur-WI-SD01-2016

6相關(guān)記錄

6.1

《銷售記錄》

Ryzur-QR-QP-7.5.1-01