第一篇：13.教學(xué)管理過(guò)程控制程序

擬制： 李春海 編 號(hào)：QB-715B-14 審核：袁建華 版 次：A/0

廣東嶺南現(xiàn)代技工學(xué)校

程序文件 批準(zhǔn)： 徐旋波 生效日期：2010.8.16

教學(xué)管理過(guò)程控制程序

1、目的

為規(guī)范學(xué)校教學(xué)管理過(guò)程，確保教學(xué)有序、穩(wěn)定，全面優(yōu)質(zhì)完成教學(xué)任務(wù)，特編制本程序。

2、適用范圍

本程序適用于學(xué)校學(xué)歷教學(xué)和短期培訓(xùn)教學(xué)全過(guò)程的計(jì)劃管理。

3、職責(zé)

3.1主管校長(zhǎng)負(fù)責(zé)教學(xué)計(jì)劃的審批，教學(xué)過(guò)程以及教學(xué)科研工作的的總體把握、導(dǎo)向。

3.2教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)全過(guò)程的管理、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)控。3.3教務(wù)處電教組負(fù)責(zé)多媒體、公用機(jī)房的管理和調(diào)配。

3.4專業(yè)教研室負(fù)責(zé)教學(xué)任務(wù)的實(shí)施、常規(guī)教學(xué)的組織和管理、教學(xué)質(zhì)量的監(jiān)控、實(shí)訓(xùn)室的建設(shè)和管理、教學(xué)科研工作的組織和開(kāi)展。3.5綜合辦在教務(wù)處協(xié)助下負(fù)責(zé)校歷表的編制和發(fā)布。3.6綜合辦后勤部負(fù)責(zé)教學(xué)設(shè)施、實(shí)習(xí)器材和教材的采購(gòu)。3.7學(xué)生處負(fù)責(zé)組織學(xué)生參與教學(xué)、考試和評(píng)教。

4、工作程序

4.1 教學(xué)工作要點(diǎn)和校歷表的編制與發(fā)放

4.1.1 教務(wù)處根據(jù)學(xué)校的“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”以及學(xué)校教學(xué)信息和教學(xué)動(dòng)態(tài)，每年7月底完成《學(xué)年教學(xué)工作計(jì)劃》，報(bào)主管校長(zhǎng)審批后，下發(fā)各教研室。4.1.2 綜合辦每年7月初與12月下旬，根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃、教學(xué)工作要點(diǎn)等，在教務(wù)處協(xié)助下擬定學(xué)期《校歷表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由綜合辦發(fā)至全校各職能處室及校領(lǐng)導(dǎo)。

4.2實(shí)施性專業(yè)教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱、學(xué)期教學(xué)進(jìn)程計(jì)劃表的編制。

4.2.1實(shí)施性專業(yè)教學(xué)計(jì)劃：每年5月份教務(wù)處根據(jù)部頒的或經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)的《專業(yè)教學(xué)計(jì)劃》、結(jié)合本校的教學(xué)實(shí)際情況組織教研室，制定本年度實(shí)施性《專業(yè)教學(xué)計(jì)劃》，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

擬制： 李春海 編 號(hào)：QB-715B-14 審核：袁建華 版 次：A/0

廣東嶺南現(xiàn)代技工學(xué)校

程序文件 批準(zhǔn)： 徐旋波 生效日期：2010.8.16

4.2.2教務(wù)處于每年6月初安排各專業(yè)教研室根據(jù)實(shí)施性《專業(yè)教學(xué)計(jì)劃》選擇《教學(xué)大綱》或結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況編寫(xiě)實(shí)施性《教學(xué)大綱》。

4.2.3學(xué)期教學(xué)進(jìn)程計(jì)劃表：每學(xué)期末教務(wù)處根據(jù)實(shí)施性《專業(yè)教學(xué)計(jì)劃》和《校歷表》組織各教研室編制下學(xué)期的《教學(xué)進(jìn)程計(jì)劃表》，經(jīng)匯總、協(xié)調(diào)并下發(fā)給各專業(yè)。

4.3教學(xué)資源的配置 4.3.1教師安排：

1）教務(wù)處應(yīng)在每學(xué)期末根據(jù)下學(xué)期各專業(yè)的實(shí)施性《專業(yè)教學(xué)計(jì)劃》編制《學(xué)期教學(xué)計(jì)劃表》，下發(fā)各教研室。

2）教研室主任應(yīng)綜合考慮本部門(mén)教師的能力和專長(zhǎng)，統(tǒng)籌安排每門(mén)課程的任課教師，并在一周內(nèi)填寫(xiě)完成《學(xué)期教學(xué)計(jì)劃表》交教務(wù)處。

3）對(duì)于本教研室無(wú)法安排、須由其他教研室支援或教務(wù)處統(tǒng)籌安排的課程，教學(xué)課程應(yīng)單獨(dú)列明，一并報(bào)教務(wù)處。

4）教務(wù)處應(yīng)根據(jù)《學(xué)期教學(xué)計(jì)劃表》在開(kāi)學(xué)三周前統(tǒng)籌、安排完成《學(xué)期教學(xué)及任課教師安排表》，并報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。教學(xué)分管校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在三天內(nèi)完成審批，交回教務(wù)處。

5）當(dāng)校內(nèi)教師不能滿足教學(xué)要求時(shí)，由教研室報(bào)教務(wù)處匯總，經(jīng)主管校長(zhǎng)審批后，送綜合辦按照《人力資源控制程序》的要求招聘教師。4.3.2教學(xué)設(shè)施的配置

教研室應(yīng)根據(jù)實(shí)施性《專業(yè)教學(xué)計(jì)劃》，綜合考慮相關(guān)教學(xué)設(shè)備的配置。如現(xiàn)有教學(xué)儀器、設(shè)備不能滿足下學(xué)期的需要，按照《物資采購(gòu)及外包過(guò)程控制程序》的規(guī)定在放假前一周提出申購(gòu)計(jì)劃。4.3.3教材

教務(wù)處應(yīng)根據(jù)實(shí)施性《專業(yè)教學(xué)計(jì)劃》，按照《教材管理辦法》的要求進(jìn)行教材準(zhǔn)備工作。教材最遲應(yīng)在開(kāi)學(xué)的兩周前到位。教材須在上課前發(fā)放到學(xué)生。4.4教學(xué)準(zhǔn)備 4.4.1下達(dá)教學(xué)任務(wù)書(shū)

教務(wù)處應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《學(xué)期教學(xué)及任課教師安排表》，在開(kāi)學(xué)前兩周向教 擬制： 李春海 編 號(hào)：QB-715B-14 審核：袁建華 版 次：A/0

廣東嶺南現(xiàn)代技工學(xué)校

程序文件 批準(zhǔn)： 徐旋波 生效日期：2010.8.16

師下達(dá)《教學(xué)任務(wù)書(shū)》。下達(dá)教學(xué)任務(wù)的方式可以采取公布或個(gè)別通知的形式。4.4.2課表的編制與發(fā)放

1）教務(wù)處編制新學(xué)期全?！犊傉n表》，由處長(zhǎng)審核后，于學(xué)期放假前1周發(fā)至有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)、教研室、學(xué)生處及校辦公室。

2）教研室根據(jù)《總課表》完成各專業(yè)課程的排課工作，并于放假前報(bào)到教務(wù)處，教務(wù)處負(fù)責(zé)完成編制《實(shí)訓(xùn)室課表》、《課室課表》、《教師課表》和《班級(jí)課表》，于上課前3天發(fā)至各任課教師和輔導(dǎo)員（班主任）。4.4.3實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地和設(shè)備的準(zhǔn)備

教務(wù)處及教研室各專業(yè)組在開(kāi)學(xué)前檢查實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地、實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備（工具）、材料等的配備情況和完好程度，以保證實(shí)習(xí)、實(shí)驗(yàn)任務(wù)的落實(shí)。

4.4.4 教務(wù)處根據(jù)《教學(xué)任務(wù)書(shū)》，于學(xué)期開(kāi)學(xué)前一周，下發(fā)《授課計(jì)劃表》、《學(xué)生成績(jī)考核記錄冊(cè)》、《學(xué)生考勤登記冊(cè)》、《教學(xué)日志》、《實(shí)訓(xùn)教學(xué)日志》、《教材》等教學(xué)用表發(fā)至各教研室，由教研室主任再發(fā)至各任課教師。4.5教學(xué)實(shí)施

4.5.1教師根據(jù)實(shí)施性《教學(xué)計(jì)劃》及《教學(xué)大綱》編寫(xiě)課程《授課計(jì)劃表》。4.5.2理論教學(xué)和一體化（實(shí)訓(xùn)）教學(xué)的實(shí)施分別按《理論教學(xué)管理規(guī)范》和《一體化（實(shí)訓(xùn)）教學(xué)管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.6教學(xué)督導(dǎo)檢查按《教育服務(wù)督導(dǎo)監(jiān)測(cè)控制程序》執(zhí)行。4.7成績(jī)考核按《考試管理制度》執(zhí)行。4.8 教師調(diào)（代）、補(bǔ)課

教務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)?？傉n表的控制，需要調(diào)（代）、補(bǔ)課時(shí)，由任課教師填寫(xiě)《調(diào)（代）、補(bǔ)課申請(qǐng)單》，相關(guān)教研室主任簽名，教務(wù)處確認(rèn)后下發(fā)《調(diào)（代）、補(bǔ)課通知》。

4.9教學(xué)設(shè)備、工具、材料管理分別按《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》、《物資采購(gòu)及外包過(guò)程控制程序》執(zhí)行。4.10教學(xué)總結(jié)與考核

4.10.1教師在學(xué)期末應(yīng)對(duì)本學(xué)期的教學(xué)工作進(jìn)行總結(jié)，填寫(xiě)《學(xué)期教學(xué)工作總結(jié)表》，在放假前三天交教務(wù)處。

4.10.2教務(wù)處按《教學(xué)人員考核程序和方法》填寫(xiě)《教師業(yè)績(jī)量化考核表》，對(duì)全 擬制： 李春海 編 號(hào)：QB-715B-14 審核：袁建華 版 次：A/0

廣東嶺南現(xiàn)代技工學(xué)校

程序文件 批準(zhǔn)： 徐旋波 生效日期：2010.8.16

校教學(xué)人員進(jìn)行學(xué)期、學(xué)年考核，并按《教學(xué)檔案管理》要求存檔。4.11教研教改

4.11.1教研室于放假前統(tǒng)籌本部門(mén)各教研組按《學(xué)年教學(xué)工作計(jì)劃》及學(xué)校教學(xué)情況與教學(xué)信息，策劃本學(xué)年教學(xué)教研活動(dòng)，并按學(xué)期編制《學(xué)期教研活動(dòng)要點(diǎn)》，其內(nèi)容一般包括：

1）結(jié)合學(xué)校實(shí)際，開(kāi)展對(duì)教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱的研究，對(duì)課程設(shè)置，教學(xué)模式等方面的探討與改革；

2）研究教材內(nèi)容、教學(xué)方法，探討對(duì)專業(yè)理論和實(shí)際操作技能的關(guān)系和銜接； 3）交流教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，分析教學(xué)質(zhì)量；

4）開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，舉辦學(xué)術(shù)報(bào)告、科技講座，學(xué)習(xí)新工藝、新技術(shù)等； 5）開(kāi)展校際間的信息交流，參加校際間教研活動(dòng)； 6）開(kāi)展精品課程及課題研究，撰寫(xiě)教學(xué)總結(jié)和教學(xué)論文； 7）組織聽(tīng)（看）課、說(shuō)課、評(píng)課、觀摩、教改等活動(dòng)； 8）舉辦教學(xué)競(jìng)賽、評(píng)選和技能比武等活動(dòng)； 4.11.2教研活動(dòng)過(guò)程完成,填寫(xiě)《教研活動(dòng)記錄本》。

4.11.3每學(xué)年末，教務(wù)處根據(jù)《教師教育教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》獎(jiǎng)勵(lì)教研教改成績(jī)優(yōu)秀的相關(guān)教師。

4.12實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)）室管理按《實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)）室管理制度》執(zhí)行。4.13記錄保存

本程序所產(chǎn)生的記錄，由教務(wù)處按《記錄控制程序》的要求負(fù)責(zé)執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

5.1《理論教學(xué)管理規(guī)范》 QC-751b-01 5.2《一體化（實(shí)訓(xùn)）教學(xué)管理規(guī)定》 QC-751b-02 5.3《教材管理制度》 QC-751b-03 5.2《考試管理制度》 QC-751b-04 5.3《教學(xué)人員考核程序和方法》 QC-751b-05 5.4《教學(xué)檔案管理》 QC-751b-06 5.5 《教師教育教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》 QC-751b-07 5.6 《實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)）室管理制度》 QC-751b-08 擬制： 李春海 編 號(hào)：QB-715B-14 審核：袁建華 版 次：A/0

廣東嶺南現(xiàn)代技工學(xué)校

程序文件 批準(zhǔn)： 徐旋波 生效日期：2010.8.16

5.7《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》 QB-63-07 5.8《人力資源控制程序》 QB-62-06 5.9 《物資采購(gòu)及外包過(guò)程控制程序》

QB-74-12 5.10《教育服務(wù)督導(dǎo)監(jiān)測(cè)控制程序》

QB-823/4-19 5.11《記錄控制程序》 QB-424-02

6、記錄

6.1《學(xué)年教學(xué)工作計(jì)劃》

6.2《校歷表》

6.3《專業(yè)教學(xué)計(jì)劃》 QD-751b-03 6.4《教學(xué)大綱》 QD-751b-04 6.5《教學(xué)進(jìn)程計(jì)劃表》

6.6《學(xué)期教學(xué)及任課教師安排表》6.7《教學(xué)任務(wù)書(shū)》

6.8《總課表》

6.9《實(shí)訓(xùn)室課表》

6.10《課室課表》 QD-751b-10 6.11《教師課表》 QD-751b-11 6.12《班級(jí)課表》 QD-751b-12 6.13《授課計(jì)劃表》

6.14《學(xué)生成績(jī)考核記錄冊(cè)》

6.15《學(xué)生考勤登記冊(cè)》

6.16《教學(xué)日志》

6.17《實(shí)訓(xùn)教學(xué)日志》

6.18《教材》

6.19《調(diào)（代）、補(bǔ)課申請(qǐng)單》

6.20《調(diào)（代）、補(bǔ)課通知》

6.21《教師業(yè)績(jī)量化考核表》 QD-751b-21 6.22《學(xué)年教研活動(dòng)要點(diǎn)》

6.23《教研活動(dòng)記錄本》

QD-751b-01 QD-751b-02 QD-751b-05 QD-751b-06 QD-751b-07 QD-751b-08 QD-751b-09 QD-751b-13 QD-751b-14 QD-751b-15 QD-751b-16 QD-751b-17 QD-751b-18 QD-751b-19 QD-751b-20 QD-751b-22

QD-751b-23

擬制： 李春海 編 號(hào)：QB-715B-14 審核：袁建華 版 次：A/0

廣東嶺南現(xiàn)代技工學(xué)校

程序文件 批準(zhǔn)： 徐旋波 生效日期：2010.8.16

第二篇：采購(gòu)過(guò)程控制程序

目的(P urpose): 實(shí)施采購(gòu)的預(yù)防控制和 過(guò)程控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定 的采購(gòu)要求。

適用范圍(Available): 適用于公司對(duì)產(chǎn)品采購(gòu) 的信息編制、供方選擇和產(chǎn)品驗(yàn) 證實(shí)施過(guò)程的控制。

內(nèi)容(T he detailed content):

1、職責(zé)

1.1 采購(gòu)部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門(mén)； 1.2總經(jīng)理或受他委托的代理人負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的最后審核和簽署；

1.3總經(jīng)理或受他委托代理人負(fù)責(zé)采購(gòu)文件和合格供方的審批，采取必要的管理措施，確保采購(gòu)過(guò)程 得到有效控制；

1.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)信息，負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，選擇確定合格供方，并建立合格供方名冊(cè)，保存評(píng)定表格和有關(guān)資料；

1.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)按規(guī)定的采購(gòu)要求進(jìn)行物資和設(shè)備的采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、交付方 式和交付期限滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的需求；

1.6

采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織辦理采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和緊急放行手續(xù)，對(duì)采購(gòu)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置，并制定糾正或預(yù)防措施，確保在以后的采購(gòu)過(guò)程中得到糾正和改進(jìn)； 1.7

生產(chǎn)、設(shè)備、品質(zhì)保證部門(mén)是本程序的配合部門(mén)，參加供方的評(píng)價(jià)和選擇。1.8

品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。

2、工作程序 2.1 采購(gòu)過(guò)程控制

2.1.1采購(gòu)范圍與分工

2.1.1.1生產(chǎn)所需的主要原材料和數(shù)量較大的一般材料，除顧客直接供應(yīng)外（顧客財(cái)產(chǎn)）

其余均由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)。

2.1.1.2對(duì)新購(gòu)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備，由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。2.1.1 對(duì)供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容

2.1.2.1選擇合格供方的核心是確定供方有沒(méi)有生產(chǎn)或供合格采購(gòu)產(chǎn)品的能力，而要確定供方的這種能力，就要對(duì)供方的資格和能力進(jìn)評(píng)價(jià)。2.1.2.1.1 對(duì)新開(kāi)發(fā)的供方主要評(píng)價(jià)內(nèi)容 2.1.2.1.1.1供方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，證明必須是要經(jīng)國(guó)家工商部門(mén)批準(zhǔn)，并頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷(xiāo)商；

2.1.2.1.1.2供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量狀

況；

2.1.2.1.1.3供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的保證

能力；

2.1.2.1.1.4供方的顧客滿意程度 ；

2.1.2.1.1.5產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力； 2.1.2.1.1.6必要時(shí)，對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣評(píng)價(jià)，或抽樣進(jìn)行檢

驗(yàn)和試驗(yàn)，驗(yàn)證供方產(chǎn)品的可靠性；

2.1.2.1.1.7其他方面的能力，如履約能力、有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格水

平和交付情況等。

2.1.2.1.2對(duì)原有供方的重新評(píng)價(jià)

2.1.2.1.2.1對(duì)原有供方的重新評(píng)價(jià)一般每年年末進(jìn)行，特殊情況隨時(shí)

進(jìn)行評(píng)價(jià)；

2.1.2.1.2.2依據(jù)對(duì)原有供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績(jī)考核記錄進(jìn)行重新

評(píng)價(jià)；

2.1.2.1.2.3評(píng)價(jià)供方按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力； 2.1.2.1.2.4評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品后服務(wù)態(tài)度的改善和提高。2.1.3 對(duì)供方評(píng)價(jià)和選擇的程序

2.1.3.1主要原材料和設(shè)備供方的評(píng)價(jià).1.3.1.1 采購(gòu)部相關(guān)責(zé)任人將對(duì)新供方的調(diào)查了解資料和對(duì)原有

供方的業(yè) 績(jī)考核資料填入《合格供方資格評(píng)定表 》的相應(yīng)欄內(nèi)，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核；.1.3.1.2 采購(gòu)部組織對(duì)供方調(diào)查或業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定逐個(gè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，寫(xiě)出

評(píng)價(jià)結(jié)論，報(bào)總經(jīng)理或受他委托的代理人批準(zhǔn)；.1.3.1.3 經(jīng)批準(zhǔn)為合格的供方填入《 合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表》，采購(gòu)

部負(fù)責(zé)人核實(shí)批準(zhǔn)后作為采購(gòu)產(chǎn)品的依據(jù)性文件。

2.1.3.2 一般輔助材料和設(shè)備供方的評(píng)價(jià).1.3.2.1 采購(gòu)部對(duì)供方評(píng)價(jià)按本程序 2.1.2.1 項(xiàng)中規(guī)定的程序進(jìn)

行，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人主持評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表》。

2.1.3.3 零星物資采購(gòu)的評(píng)價(jià)和控制.1.3.3.1 因急需或計(jì)劃數(shù)量很少而采購(gòu)的一般性零星物資時(shí)，由

采購(gòu)員在 采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和記錄，擇優(yōu)確定供方。2.1.4 對(duì)供方業(yè)績(jī)的評(píng)定方法

2.1.4.1對(duì)合格供方采用記錄的方法，對(duì)供方供貨質(zhì)量、速度、價(jià)格和供后服務(wù)

等情況進(jìn)行記錄；

2.1.4.2 當(dāng)供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格

產(chǎn)品，并

嚴(yán)格檢驗(yàn) 或驗(yàn)證補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品；

2.1.4.3 如果經(jīng)補(bǔ)發(fā)的產(chǎn)品仍未達(dá)到要求，則可限制或停止其供貨，并從《合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表》中刪 除相應(yīng)的供方 ；

2.1.4.4 每年年末對(duì)現(xiàn)有供方按本程序第 2.1.2.2 條款和本條款(1)的相關(guān)

規(guī)定進(jìn)行 綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格并被批準(zhǔn)的合格供方列入新一 《合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表》。

2.2 采購(gòu)信息控制

2.2.1 采購(gòu)文件的形式

2.2.1.1采購(gòu)文件一般以采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單和采購(gòu)協(xié)議書(shū)的形

式形成文件；

2.2.1.2 對(duì)重大或重要的產(chǎn)品采購(gòu)，還可以招標(biāo)的形式行；

2.2.1.3 必要時(shí)，采購(gòu)文件還應(yīng)提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)圖、技術(shù)文件等相關(guān)

資料 ；

2.2.1.4 在特殊情況下采購(gòu)電話和傳真也是采購(gòu)文件的一個(gè)組成部分，但應(yīng)形

成記錄。

2.2.2 采購(gòu)文件的要求

2.2.2.1采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的要求； 2.2.2.2 采購(gòu)文件發(fā)布前需由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)；

2.2.2.3 采購(gòu)文件應(yīng)受控，確保文件的變更能以文件形及時(shí)傳遞到供方，并

確保供方對(duì)作廢文件得到識(shí)別和確認(rèn)。

2.2.3 采購(gòu)文件的編制職責(zé)

2.2.3.1生產(chǎn)原材料的采購(gòu)文件由采購(gòu)部編制；

2.2.3.2 設(shè)備的采購(gòu)文件由設(shè)備動(dòng)力部或設(shè)備需要部門(mén)制。2.2.4 采購(gòu)文件的內(nèi)容

2.2.4.1采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、類(lèi)別、型號(hào)、標(biāo)號(hào)、材質(zhì)、等級(jí)、規(guī)格和數(shù)量等； 2.2.4.2采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括圖樣、加工要求、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等；

2.2.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的交付方式、交付地點(diǎn)和交付期限等； 2.2.4.4采購(gòu)產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)要求； 2.2.4.5對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵設(shè)備或主要原材料的采購(gòu)，還應(yīng)包括以

下適宜的內(nèi)容

2.2.4.5.1產(chǎn)品、程序、過(guò)程和生產(chǎn)用設(shè)備批準(zhǔn)的要求；

2.2.4.5.2人員 資格的要求 ； 2.2.4.5.3質(zhì)量 管理體系的要求。

2.2.5采購(gòu)信息的發(fā)布

2.2.5.1采購(gòu)信息應(yīng)選擇適當(dāng)方式和場(chǎng)所發(fā)布；

2.2.5.2 采購(gòu)信息發(fā)布和與供方溝通前，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保規(guī)定的采購(gòu)要

求是充分和適宜的。

2.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制

2.3.1 對(duì)供方提供的采購(gòu)產(chǎn)品，一般采用進(jìn)貨檢驗(yàn)，查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)，執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn) 品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2.3.2 合同或協(xié)議規(guī)定需復(fù)驗(yàn)的物資設(shè)備，由與其相關(guān)的部門(mén)（品質(zhì)保證部、生產(chǎn)部、設(shè)備動(dòng)力部、行政辦公室）做好復(fù)驗(yàn)安排，并確定產(chǎn)品的交付方法。2.3.3 在供方貨源處的驗(yàn)證，由采購(gòu)部組織品質(zhì)保證部和相關(guān)部門(mén)參加驗(yàn)證，并做好記錄。

2.3.4 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表提出對(duì)供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的具體安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行 的方法。公司生產(chǎn)單位應(yīng)積極配合做好驗(yàn)證，用來(lái)作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)。

2.3.5 顧客的驗(yàn)證即是合格，但也不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。

3、相關(guān)文件 3.1 3.2 3.3 3.4 《文件控制程序》； 《不合格品控制程序》；

《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》； 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》；

4、記錄 4.1 4.2 4.3 《合格供方資格評(píng)定表》； 《合同臺(tái)帳》；

《合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表》；

第三篇：生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程控制程序

生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò)程控制程序

1.目的：

為使本公司的產(chǎn)能安排有所依據(jù)，滿足客戶訂單品質(zhì)及交期要求，以保證本公司有履行合約的能力，降低庫(kù)存、成本，提高生產(chǎn)效率。

2.范圍：

適用于本公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃控制。

3.定義：

3.1 《生產(chǎn)計(jì)劃表》《制造通知單》：指由PC部門(mén)簽發(fā)作為通知生產(chǎn)的依據(jù)。3.2 《制程標(biāo)識(shí)單》：指由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)簽發(fā)，規(guī)范批量和記錄制作流程的單據(jù)。

4.職責(zé)：

4.1 銷(xiāo)售部。

4.1.1 銷(xiāo)售主管：接受客戶訂單，組織評(píng)審及審核，重要訂單之協(xié)調(diào)。4.1.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員：接受客戶訂單，對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，協(xié)調(diào)訂單變更事宜。4.2 PMC部。

4.2.1 生產(chǎn)計(jì)劃主管：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排，生產(chǎn)進(jìn)度控制及督導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃管理作業(yè)的執(zhí)行

4.2.2 生產(chǎn)計(jì)劃員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)指示與生產(chǎn)計(jì)劃管理及生產(chǎn)進(jìn)度控制的執(zhí)行，且責(zé)出貨作業(yè)的執(zhí)行。

4.3 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的采購(gòu)及交期進(jìn)度的控制。4.4 倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)物料收發(fā)等作業(yè)。4.5 PIE部：負(fù)責(zé)物料料號(hào)的編訂和生產(chǎn)流程條件的確定。4.6 制造部：負(fù)責(zé)領(lǐng)用材料、生產(chǎn)進(jìn)度控制及品質(zhì)控制。

5.作業(yè)流程：

5.1 接收訂單：銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員按（訂單評(píng)審程序）規(guī)定暫時(shí)接受客戶訂單，填寫(xiě)《顧客訂貨單》，經(jīng)主管審核后交給PMC部門(mén)人員。

5.2 生產(chǎn)負(fù)荷評(píng)估

5.2.1 PMC部門(mén)人員應(yīng)根據(jù)《顧客訂貨單》做生產(chǎn)計(jì)劃賬目。生產(chǎn)計(jì)劃主管據(jù)《生產(chǎn)能力負(fù)荷表》上所顯示的生產(chǎn)能力，組織進(jìn)行生產(chǎn)能力負(fù)荷評(píng)估。

5.2.2 如評(píng)估確認(rèn)生產(chǎn)能力無(wú)問(wèn)題者，生產(chǎn)計(jì)劃員、物控員與貨倉(cāng)人員確認(rèn)物料是否可以滿足生產(chǎn)，如不能滿足者，填寫(xiě)《物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表》通知采購(gòu)人員。

5.2.3 采購(gòu)人員根據(jù)《物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表》詢問(wèn)有關(guān)廠商是否能滿足交期，得到較為肯定的答復(fù)后，將結(jié)果回饋給物控人員，由物控員開(kāi)出請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)人員根據(jù)《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。

5.2.4 如評(píng)估的結(jié)果會(huì)影響訂單交期者，生產(chǎn)計(jì)劃人員應(yīng)通知銷(xiāo)售部門(mén)人員與客戶協(xié)商，客戶同意后，即可正式將訂單接受。5.3 安排生產(chǎn)計(jì)劃：

5.3.1 生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)《顧客訂貨清單》的接單狀況，依產(chǎn)能負(fù)荷預(yù)排4周內(nèi)的《月生產(chǎn)計(jì)劃表》，以作為生產(chǎn)安排的初步依據(jù)。

5.3.2 生產(chǎn)計(jì)劃人員每周應(yīng)更新《月生產(chǎn)計(jì)劃表》的資料，作為生產(chǎn)進(jìn)度控制的依據(jù)。5.3.5.3.3 生產(chǎn)計(jì)劃人員依《月生產(chǎn)計(jì)劃表》排出具體的《周生產(chǎn)計(jì)劃表》，作為生產(chǎn)執(zhí)行的依據(jù)。5.4 生產(chǎn)指示：

5.4.1 生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)將《周生產(chǎn)計(jì)劃表》與《制造通知單》（五聯(lián)），經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃主管核準(zhǔn)后，一聯(lián)交制造部門(mén)準(zhǔn)備領(lǐng)料，一聯(lián)交貨倉(cāng)部門(mén)進(jìn)行備料，一聯(lián)交物料控員做賬，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)自留存檔。5.4.2 生產(chǎn)計(jì)劃員同時(shí)填寫(xiě)《制程標(biāo)識(shí)單》，交PIE部門(mén)確認(rèn)制程條件后分發(fā)制造部門(mén)安排生產(chǎn)。

5.5 領(lǐng)發(fā)料：制造部門(mén)物料人員接到《制造通知單》后，在規(guī)定的時(shí)間，與貨倉(cāng)員溝通協(xié)調(diào)后，由貨倉(cāng)人員送往制造車(chē)間指定地點(diǎn)，一齊清點(diǎn)物料。

5.6 生產(chǎn)：制造部門(mén)應(yīng)按《周生產(chǎn)計(jì)劃表》及《制程標(biāo)識(shí)單》的交期需求進(jìn)行生產(chǎn)并進(jìn)行度控制，有關(guān)作業(yè)參照《制程控制程序》。5.7 品質(zhì)、交期、數(shù)量確認(rèn)：

5.7.1 生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)按《周生產(chǎn)計(jì)劃表》的數(shù)量及交期跟催生產(chǎn)進(jìn)度。

5.7.5.7.2 如生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況，將影響訂單交期或數(shù)量時(shí)，PMC部主管應(yīng)協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)主管進(jìn)行協(xié)商處理，當(dāng)交期最終不能符合訂單要求時(shí)，應(yīng)出具聯(lián)絡(luò)單給銷(xiāo)售部門(mén)，述明原因，銷(xiāo)售人員按《訂單評(píng)審程序》有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交期。5.8 入庫(kù)和出貨：

5.8.1 完成生產(chǎn)后，由品管部人員驗(yàn)收，包裝入庫(kù)。

5.8.5.8.2 在無(wú)異常的情況下，報(bào)關(guān)人員和船務(wù)人員根據(jù)計(jì)劃自行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)和船運(yùn)聯(lián)絡(luò)事宜。

5.8.5.8.3 如須出貨者，由生產(chǎn)計(jì)劃員開(kāi)出《出貨通知單》及《出貨排柜表》，通知貨倉(cāng)和品管部門(mén)有關(guān)人員辦理出貨作業(yè)，有關(guān)作業(yè)參照《成品包裝出貨控制程序》。6.參考文件。

6.1 《訂單評(píng)審程序》。6.2 《采購(gòu)控制程序》。6.3 《制程控制程序》。

6.4 《成品包裝出貨控制程序》。7.使用表單。7.1 《顧客訂貨單》。7.2 《生產(chǎn)能力負(fù)荷表》。7.3 《物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表》。7.4 《顧客訂貨清單》。7.5 《月生產(chǎn)計(jì)劃表》。7.6 《周生產(chǎn)計(jì)劃表》。7.7 《制造通知單》。7.8 《制程標(biāo)識(shí)單》。7.9 《出貨通知單》。7.10 《出貨排柜表》。

第四篇：銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號(hào)

XXXX-QP7.5.1-2015

版本號(hào)

B/0

文件名稱

銷(xiāo)售服務(wù)提供過(guò)程

控制程序

頁(yè)

數(shù)

1目的對(duì)銷(xiāo)售及服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

2范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的確認(rèn)及交付和交付后的活動(dòng)的管理。

3權(quán)責(zé)

3.1銷(xiāo)售部門(mén)依據(jù)上一的銷(xiāo)售情況以及公司下達(dá)的銷(xiāo)售任務(wù)制定“銷(xiāo)售計(jì)劃”并依照計(jì)劃執(zhí)行。

3.2銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)承接產(chǎn)品訂單及客戶端交貨前及交付的相關(guān)溝通及確認(rèn)物流及發(fā)運(yùn)等過(guò)程；

3.3售后部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后的售后服務(wù)活動(dòng)；

3.4

質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的相關(guān)質(zhì)量及包裝防護(hù)等驗(yàn)證；

3.5倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)備貨及帳務(wù)記錄；

程序要求

4.1公司對(duì)提供銷(xiāo)售及售后服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行策劃，確保整個(gè)實(shí)現(xiàn)過(guò)程在受控條件下進(jìn)行。

4.1.1銷(xiāo)售部門(mén)通過(guò)與顧客進(jìn)行技術(shù)交流，獲取顧客需求，根據(jù)顧客需求起草銷(xiāo)售合同。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。編制明確表述產(chǎn)品特性的控制要求、設(shè)備技術(shù)要求等，當(dāng)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，要準(zhǔn)確收集顧客信息并與顧客進(jìn)行最終確認(rèn)。確認(rèn)無(wú)誤后將信息提交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。執(zhí)行《采購(gòu)過(guò)程控制程序》；并負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、交付等過(guò)程服務(wù)。

4.1.2銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，制定產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)；

4.1.3銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)對(duì)購(gòu)貨者的資格進(jìn)行審查，具體按《購(gòu)貨者資格審查管理制度》執(zhí)行。

4.1.4人力資源部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)及上崗資格審定，確保服務(wù)提供過(guò)程中各環(huán)節(jié)的人員素質(zhì)能勝任其崗位工作要求，執(zhí)行《人力資源控制程序》；

4.1.5本公司質(zhì)量管理體系對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)提供各環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均進(jìn)行控制，只有驗(yàn)證所有規(guī)定活動(dòng)均已完成，才能實(shí)施產(chǎn)品交付服務(wù)。產(chǎn)品交付后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客的使用及反饋信息，執(zhí)行《顧客反饋控制程序》。

4.1.6銷(xiāo)售人員在進(jìn)行銷(xiāo)售活動(dòng)時(shí)應(yīng)持有加蓋公司印章的企業(yè)資質(zhì)證明復(fù)印件和授權(quán)書(shū)，已茲證明。

4.2過(guò)程確認(rèn)

4.2.1本公司產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)實(shí)現(xiàn)流程圖：

訂貨信息

招標(biāo)信息

銷(xiāo)售合同

獲得標(biāo)書(shū)

評(píng)審

簽署合同

合同實(shí)施

產(chǎn)品交付

售后服務(wù)

信息收集

4.2.2?特殊過(guò)程

本公司銷(xiāo)售產(chǎn)品和售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特性決定，本公司是以產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)為主，因此應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)以證實(shí)過(guò)程的能力，確認(rèn)可通過(guò)試驗(yàn)、模擬或顧客參與評(píng)審的方法確認(rèn)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行以下活動(dòng)：

a）制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實(shí)施；

b）確定特殊過(guò)程所用設(shè)備和（或設(shè)施）的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求；

c）確保作業(yè)過(guò)程的人員具有相應(yīng)的能力與資格；

d）保留對(duì)必要設(shè)施、人員或?qū)μ厥膺^(guò)程鑒定的記錄；

e）過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)（如產(chǎn)品技術(shù)要求變化、作業(yè)流程變化等），應(yīng)?對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的文件和技術(shù)資料進(jìn)行更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.3產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制：

4.3.1銷(xiāo)售部門(mén)按產(chǎn)品信息或顧客要求（可為合同、訂單、或市場(chǎng)信息），編制產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的進(jìn)度計(jì)劃。按進(jìn)度計(jì)劃安排及通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品采購(gòu)和銷(xiāo)售及售后服務(wù)實(shí)施、交付及售后服務(wù)等。整個(gè)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，銷(xiāo)售部門(mén)分別按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)。

4.3.2銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程控制：

銷(xiāo)售服務(wù)提供過(guò)程中，主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行綜合控制：

4.3.2.1業(yè)務(wù)人員管理控制：公司業(yè)務(wù)人員的聘用嚴(yán)格按《崗位說(shuō)明書(shū)》上的任職?條件進(jìn)行人員的招聘工作。業(yè)務(wù)人員每月進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，考核內(nèi)容包括：有無(wú)客戶投訴、服務(wù)態(tài)度、時(shí)限及工作效率、工作業(yè)績(jī)等。

4.3.2.2銷(xiāo)售過(guò)程的控制：銷(xiāo)售部門(mén)在招投標(biāo)過(guò)程初期，申報(bào)總經(jīng)理。總經(jīng)理安排人員對(duì)每項(xiàng)招投標(biāo)過(guò)程進(jìn)展得全過(guò)程進(jìn)行跟蹤檢查。直至簽訂合同。由銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。其內(nèi)容包括：是否進(jìn)行合同評(píng)審；合同更改過(guò)程是否按程序文件的要求進(jìn)行；質(zhì)量部監(jiān)控有無(wú)顧客投訴；顧客投訴的處理是否達(dá)成顧客滿意；銷(xiāo)售服務(wù)活動(dòng)控制嚴(yán)格按《銷(xiāo)售和售后服務(wù)管理制度》等作業(yè)指導(dǎo)和規(guī)范文件執(zhí)行。

4.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

4.4.1銷(xiāo)售部應(yīng)當(dāng)建立《銷(xiāo)售記錄》以便對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效追溯，根據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范要求》銷(xiāo)售記錄應(yīng)當(dāng)至少包括：

a)

醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額；

b)

醫(yī)療器械的生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、有效期、銷(xiāo)售日期；

c)

生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)（或者備案憑證編號(hào)）；

d)

采購(gòu)企業(yè)名稱和企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)、企業(yè)聯(lián)系人、電話、地址；

4.4.2公司對(duì)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，便于識(shí)別不同產(chǎn)品及產(chǎn)品的不同狀態(tài)。根據(jù)需要，公司原則上引用產(chǎn)品生產(chǎn)廠家對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法，同時(shí)按產(chǎn)品編號(hào)對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)信息（如：產(chǎn)品供方、客戶名、生產(chǎn)及交付時(shí)間、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行產(chǎn)品登記存檔，以保證產(chǎn)品可追溯。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)其進(jìn)行追溯。

4.4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：識(shí)別產(chǎn)品特定特性的標(biāo)志。如產(chǎn)品標(biāo)簽，反映產(chǎn)品的名稱、規(guī)?格、數(shù)量等內(nèi)容，表達(dá)了該產(chǎn)品的特定特性。

b)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品在銷(xiāo)售過(guò)程中所顯示的狀態(tài)，如包裝狀態(tài)，運(yùn)輸過(guò)程狀態(tài)，如委托物流公司直接托運(yùn)顧客現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)向物流公司提出銷(xiāo)售產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

c）所經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械必須具備中文標(biāo)識(shí)，中文標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令(第6號(hào))《醫(yī)療器械說(shuō)明書(shū)和標(biāo)簽管理規(guī)定》的要求。

4.4.4可追溯性

a)在有追溯要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯，進(jìn)貨產(chǎn)品可采用原標(biāo)識(shí)。

b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，公司產(chǎn)品的追溯路徑為：

出庫(kù)單

發(fā)貨單

銷(xiāo)售單據(jù)/合同

供方

4.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制

本公司應(yīng)愛(ài)護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)。各部門(mén)應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部份的顧客財(cái)產(chǎn)，顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)入公司后,銷(xiāo)售部門(mén)要進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)使所有使用或移動(dòng)的區(qū)域按規(guī)定防護(hù)要求實(shí)施。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不實(shí)用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。（顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息）

4.6交付控制

銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品對(duì)客戶的交付，每次交付進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相關(guān)產(chǎn)品交付記錄；合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)到交付的目的地。

4.6.1銷(xiāo)售部門(mén)交付產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。其驗(yàn)證辦法分為兩種：

a)

配合顧客在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證；

b)供方提供設(shè)備的材質(zhì)報(bào)告和形式檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告。

4.6.2除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)未完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

因顧客批準(zhǔn)而交付的特例，必須做到：

a)放行和交付服務(wù)符合法律法規(guī)的要求；

b)放行同樣要滿足顧客的要求，產(chǎn)品追溯程序清楚，一旦出現(xiàn)不合格，可以立即追回。

4.2上述過(guò)程各階段出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。

4.3所有產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄必須由銷(xiāo)售部門(mén)人員簽字并保存。

4.4?售后部對(duì)服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行記錄、保存，定期交行政部進(jìn)行管理和控制，銷(xiāo)售記錄按《醫(yī)療器械銷(xiāo)售記錄制度》執(zhí)行。

4.5產(chǎn)品交付后的活動(dòng)

售后部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，交付后的活動(dòng)執(zhí)行《銷(xiāo)售和售后服務(wù)管理制度》。

5相關(guān)文件

5.1

《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》

Ryzur-Qp-7.2-2016

5.2

《售后服務(wù)控制程序》

Ryzur-QP7.5.4-2016

5.3

《不合格控制程序》

Ryzur-Qp-8.3-2016

5.4

《采購(gòu)控制程序》

Ryzur-Qp-7.4-2016

5.5

《文件控制程序》

Ryzur-Qp-4.2.3-2016

5.5

《購(gòu)貨者資格審查管理制度》

Ryzur-WI-SD02-2016

5.6

《銷(xiāo)售和售后服務(wù)管理制度》

Ryzur-WI-SD01-2016

6相關(guān)記錄

6.1

《銷(xiāo)售記錄》

Ryzur-QR-QP-7.5.1-01

第五篇：建筑施工過(guò)程控制程序

建筑施工過(guò)程控制程序

征地拆遷1.1總則征地拆遷、三電遷改工作是在嚴(yán)格按照建設(shè)單位《征地拆遷管理辦法》、部省市紀(jì)要、實(shí)施協(xié)議約定的征地拆遷補(bǔ)償方式和局有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織征地拆遷的實(shí)施工作。1.2設(shè)計(jì)資料的審核項(xiàng)目部、工區(qū)項(xiàng)目部由分管領(lǐng)導(dǎo)組織工程技術(shù)人員配合征地拆遷、三電遷改人員對(duì)設(shè)計(jì)文件全面進(jìn)行審核、了解《鐵路用地及排水系統(tǒng)圖》了解本管段內(nèi)由設(shè)計(jì)院提供的電力、通訊線路的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和具體位置、征地拆遷數(shù)量、三電遷改數(shù)量。1.3組織管理項(xiàng)目部、工區(qū)項(xiàng)目部由分管領(lǐng)導(dǎo)管理征地拆遷、三電遷改工作設(shè)協(xié)調(diào)辦公室主任一名、負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門(mén)、地方相關(guān)部門(mén)的配合、協(xié)調(diào)工作辦理征地拆遷、三電遷改具體事務(wù)工作人員一名工區(qū)項(xiàng)目部相應(yīng)配置具體工作人員。1.4現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核、放地界樁挖地界溝1.4.1工區(qū)項(xiàng)目部與當(dāng)?shù)厥小⒖h政府向建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)小組、土地、拆遷、交通、水利、林業(yè)等相關(guān)主管部門(mén)、縣、鄉(xiāng)、村各級(jí)政府及主管部門(mén)以及三電遷改產(chǎn)權(quán)單位取得廣泛的聯(lián)系。在政府相關(guān)人員配合下、落實(shí)征地范圍內(nèi)鐵路、公路、河道、溝渠等是否與圖紙位置相符落實(shí)征地界限、放地界樁有條件的要挖路、地分界溝。如數(shù)量不足整理好資料上報(bào)局項(xiàng)目部由局項(xiàng)目部匯總后上報(bào)建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位簽認(rèn)做好變更設(shè)計(jì)。1.4.2施工用地地方行政主管部門(mén)在依法進(jìn)行用地公告拆除用地界內(nèi)建構(gòu)筑物后向施工單位辦理鐵路建設(shè)用地劃撥手續(xù)并劃撥施工用地。a三場(chǎng)一地橋梁預(yù)制場(chǎng)、取棄土場(chǎng)、混凝土及級(jí)配碎石拌和站、鋪軌基地須填寫(xiě)“三場(chǎng)一地用地匯總表”匯總后上報(bào)主管部門(mén)批準(zhǔn)后按臨時(shí)用地辦理手續(xù)由國(guó)土4部門(mén)劃撥使用。b臨時(shí)用地本著科學(xué)合理利用國(guó)土資源

和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的原則與所屬區(qū)縣、市行政主管部門(mén)簽訂使用期限明確費(fèi)用合理環(huán)保措施可行的“臨時(shí)用地租用協(xié)議書(shū)”報(bào)所屬區(qū)縣、市國(guó)土部門(mén)批準(zhǔn)后方能使用。按協(xié)議及時(shí)支付費(fèi)用使用完畢后盡早按規(guī)定辦理結(jié)案移交手續(xù)。1.5三電改遷及其它改遷工作1.5.1落實(shí)拆遷范圍內(nèi)工、礦企業(yè)、大型民居、重點(diǎn)設(shè)施等與圖紙數(shù)量是否相符向拆遷對(duì)象宣傳并告知作好準(zhǔn)備工作。詳細(xì)調(diào)查三電遷改內(nèi)容的增加、減少并作好詳細(xì)記錄、上報(bào)相關(guān)部門(mén)。1改移工程改移工程用地納入工程本身向相關(guān)管理單位辦理移交相關(guān)移交手續(xù)納入地畝竣工文件。2三電遷改由地方政府組織相關(guān)單位在建設(shè)單位支付商定的費(fèi)用后包干實(shí)施完成。各項(xiàng)目部、工區(qū)項(xiàng)目部配合產(chǎn)權(quán)單位的遷改施工調(diào)查、提供技術(shù)資料、協(xié)助施工過(guò)程、參與遷改完工驗(yàn)收。1.6.埋設(shè)地界樁整理建設(shè)用地建交表等竣工文件埋設(shè)地界樁。1.7用地界樁驗(yàn)收交接1.7.1用地資料由國(guó)家立項(xiàng)、批準(zhǔn)的各種文件地方國(guó)土部門(mén)的各種報(bào)、批文件施工中與當(dāng)?shù)厥?、縣、鄉(xiāng)、村民委員會(huì)、農(nóng)民等各級(jí)組織和個(gè)人協(xié)商產(chǎn)生的各種協(xié)議、合同、證明、施工中現(xiàn)場(chǎng)制作的地界樁表、統(tǒng)一里程與施工里程對(duì)照表、圖等部分組成。1.7.2施工過(guò)程中項(xiàng)目部與各工區(qū)項(xiàng)目部根據(jù)征地、拆遷、三電遷改各時(shí)期情況、建立相應(yīng)的《征地、拆遷臺(tái)帳》和《三電遷改臺(tái)帳》詳實(shí)反映工作進(jìn)度按照建設(shè)單位提供的《征地拆遷實(shí)施辦法》指導(dǎo)工作并及時(shí)上報(bào)。1.7.3征購(gòu)?fù)恋?、拆遷補(bǔ)償?shù)仍紤{證的原件由建設(shè)單位、施工單位、購(gòu)地單位財(cái)務(wù)部門(mén)單獨(dú)組卷歸入地畝檔案交建設(shè)單位永久保存施工購(gòu)地單位保5存復(fù)印件。1.7.4地畝竣工文件依據(jù)鐵道部《鐵路建設(shè)項(xiàng)目竣工建設(shè)用

地驗(yàn)收交接實(shí)施辦法》土辦〈2002〉1號(hào)文件的規(guī)定按市、縣單位編制組卷配合辦理土地登記發(fā)證工作。2施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)后在詳細(xì)施工調(diào)查的基礎(chǔ)上按照《施工組織設(shè)計(jì)編制管理制度》的規(guī)定組織編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)報(bào)局工程部、監(jiān)理和業(yè)主審批后現(xiàn)場(chǎng)組織實(shí)施。施工過(guò)程中對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查和調(diào)整調(diào)整后的施組要重新按程序?qū)徟?開(kāi)工報(bào)告各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作完成后按業(yè)主要求格式和程序填報(bào)標(biāo)段工程和單位工程開(kāi)工報(bào)告報(bào)監(jiān)理審核后上報(bào)業(yè)主審批。標(biāo)段、單位工程開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告附件應(yīng)齊全重要測(cè)量資料、實(shí)驗(yàn)資料、施工組織設(shè)計(jì)等均應(yīng)作為開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告的附件。凡新建、停建后復(fù)工的施工標(biāo)段工程及單位工程都應(yīng)在正式開(kāi)復(fù)工之前辦理開(kāi)復(fù)工報(bào)告審批手續(xù)。按監(jiān)理批復(fù)意見(jiàn)或建設(shè)單位審批意見(jiàn)按期開(kāi)工。所有經(jīng)批準(zhǔn)的開(kāi)工報(bào)告由項(xiàng)目部工程部安排專人負(fù)責(zé)歸檔管理。4勘察設(shè)計(jì)4.1參加建設(shè)單位組織的技術(shù)交底施工圖紙到位之后工程部先組織技術(shù)管理人員進(jìn)行施工圖審核。及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工圖存在的問(wèn)題提出施工圖優(yōu)化方案。在建設(shè)單位組織的施工技術(shù)交底會(huì)議上提出施工圖審核中的疑問(wèn)和問(wèn)題請(qǐng)求設(shè)計(jì)院給予明確答復(fù)。交底會(huì)議紀(jì)要及時(shí)下發(fā)給各工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)施工圖存在的問(wèn)題進(jìn)行標(biāo)識(shí)確保6可追溯性。4.2測(cè)量交樁4.2.1交接樁工作由建設(shè)單位主持監(jiān)理單位參加在現(xiàn)場(chǎng)由勘測(cè)設(shè)計(jì)單位向施工單位直接進(jìn)行交接樁工作。4.2.2交接樁時(shí)各主要標(biāo)樁確保完整、穩(wěn)固。交樁后施工單位立即組織測(cè)量人員進(jìn)行復(fù)測(cè)并及時(shí)埋設(shè)護(hù)樁發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提交勘測(cè)設(shè)計(jì)單位研究解決。4.2.3為確保測(cè)量工作順利進(jìn)行各級(jí)測(cè)量人員必須對(duì)標(biāo)樁和護(hù)樁妥善保護(hù)。所有

測(cè)量標(biāo)樁未經(jīng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人同意不得毀棄。4.2.4設(shè)計(jì)單位向施工單位交樁的范圍包括直線上的轉(zhuǎn)點(diǎn)、曲線上的交點(diǎn)或復(fù)交點(diǎn)、直緩、緩圓、曲中、圓緩、緩直等控制樁有關(guān)的控制點(diǎn)、三角點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)。4.2.5設(shè)計(jì)單位向施工單位提交的測(cè)量成果資料包括GPS控制點(diǎn)坐標(biāo)及點(diǎn)位標(biāo)記平面控測(cè)導(dǎo)線樁坐標(biāo)中線逐樁坐標(biāo)水準(zhǔn)點(diǎn)高程成果表及點(diǎn)位標(biāo)記。4.2.6交樁時(shí)監(jiān)理單位、施工單位按照招標(biāo)文件和規(guī)范要求檢查交樁數(shù)量、精度。若重要樁位丟失不能滿足施工測(cè)量要求或影響施工需要移樁時(shí)設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)補(bǔ)樁補(bǔ)測(cè)并提供補(bǔ)測(cè)成果資料。4.3貫通復(fù)測(cè)4.3.1施工單位對(duì)設(shè)計(jì)單位移交的測(cè)量成果進(jìn)行貫通復(fù)測(cè)復(fù)測(cè)結(jié)果在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)允許的范圍時(shí)由施工單位自行調(diào)整超出允許范圍時(shí)及時(shí)向項(xiàng)目部或其委托監(jiān)理單位報(bào)告聯(lián)系設(shè)計(jì)單位進(jìn)行復(fù)核調(diào)整并簽認(rèn)否則不得作為施工依據(jù)。4.3.2施工單位在進(jìn)行貫通復(fù)測(cè)時(shí)對(duì)全線的控制樁間的方向、交角、長(zhǎng)度及水準(zhǔn)點(diǎn)和中樁進(jìn)行復(fù)測(cè)并且必須與相鄰標(biāo)段閉合平面控制樁覆蓋相鄰標(biāo)段2個(gè)以上控制樁高程與相鄰標(biāo)段閉合。4.3.3貫通復(fù)測(cè)過(guò)程中由監(jiān)理單位組織相鄰施工單位對(duì)分界點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)并在《復(fù)查報(bào)告》中記錄。4.3.4施工單位負(fù)責(zé)對(duì)貫通復(fù)測(cè)后的測(cè)量控制樁采取必要的保護(hù)措施在施工前設(shè)置護(hù)樁護(hù)樁宜固樁并經(jīng)常復(fù)核檢查其可靠性。4.3.5線路橫斷面復(fù)測(cè)時(shí)橫斷面的間距根據(jù)地形情況和控制土石方數(shù)量的需要而定填挖零點(diǎn)斷面必須測(cè)繪。74.4匯報(bào)測(cè)量結(jié)果施工單位貫通復(fù)測(cè)工作完成后及時(shí)編制完整的《復(fù)測(cè)報(bào)告》報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)查監(jiān)理工程師根據(jù)復(fù)查結(jié)果編寫(xiě)《復(fù)查報(bào)告》報(bào)項(xiàng)目部確認(rèn)并存檔。4.5樁基試驗(yàn)樁基鉆孔施

工完成以后要及時(shí)通知建設(shè)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行地質(zhì)確認(rèn)。確認(rèn)通過(guò)以后方可進(jìn)行砼的灌注。樁基砼灌注達(dá)到7天強(qiáng)度以后進(jìn)行第三方檢測(cè)確保施工質(zhì)量。4.6高性能砼配合比試驗(yàn)及結(jié)果匯報(bào)中心試驗(yàn)室試配的高性能砼配合比按建設(shè)單位要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)單位結(jié)果經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位批準(zhǔn)后實(shí)施必要時(shí)報(bào)設(shè)計(jì)單位審核。4.7組織施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定施工圖校對(duì)制度明確對(duì)施工圖校對(duì)的內(nèi)容、時(shí)間、人員分工、程序、修改等做出規(guī)定并及時(shí)將校對(duì)結(jié)果反饋到設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)等單位審批反饋結(jié)果要及時(shí)存檔、傳閱與下發(fā)并在圖紙文件上及時(shí)標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)可追朔性。4.8變更設(shè)計(jì)根據(jù)建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位提出的變更設(shè)計(jì)要求參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、認(rèn)證、形成紀(jì)要等工作。5變更設(shè)計(jì)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)情況與設(shè)計(jì)不符時(shí)項(xiàng)目部、工區(qū)項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)提出變更設(shè)計(jì)建議根據(jù)《鐵路建設(shè)項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)管理辦法》鐵建設(shè)2005146號(hào)和《鐵路建設(shè)項(xiàng)目Ⅰ類(lèi)變更設(shè)計(jì)問(wèn)責(zé)暫行辦法》鐵建設(shè)2007111號(hào)等有關(guān)文件要求進(jìn)行變更設(shè)計(jì)的各項(xiàng)工作。變更設(shè)計(jì)必須“先批準(zhǔn)后變更先設(shè)計(jì)后施工”。未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行實(shí)施變更。對(duì)變更設(shè)計(jì)的文件要及時(shí)歸檔并按審批意見(jiàn)組織實(shí)施。86質(zhì)量控制6.1質(zhì)量工作總方針依靠科技規(guī)范管理持續(xù)改進(jìn)顧客滿意。全面推行標(biāo)準(zhǔn)化管理爭(zhēng)創(chuàng)工程質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)工程。6.2質(zhì)量控制目標(biāo)交驗(yàn)工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家、行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計(jì)文件和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求單位工程驗(yàn)收合格率100國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。6.3責(zé)任體系6.3.1組織機(jī)構(gòu)a項(xiàng)目部以指揮長(zhǎng)/項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、副

指揮長(zhǎng)/副經(jīng)理與總工程師為副組長(zhǎng)、各部室負(fù)責(zé)人為成員的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組加強(qiáng)質(zhì)量控制的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)處理日常工作辦公室設(shè)在安質(zhì)部。b各工區(qū)項(xiàng)目部建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師為副組長(zhǎng)相關(guān)部門(mén)、專業(yè)技術(shù)管理人員參加的質(zhì)量管理組織明確具體人員名單建立完整的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證體系制定各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。6.3.2質(zhì)量責(zé)任根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際嚴(yán)格考核把全面質(zhì)量管理的基本理念和要求落實(shí)到工程質(zhì)量管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)建立質(zhì)量責(zé)任追究制度層層落實(shí)責(zé)任到人。a項(xiàng)目部對(duì)標(biāo)段工程質(zhì)量總負(fù)責(zé)工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)管段內(nèi)的建設(shè)工程施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。b各工區(qū)項(xiàng)目部對(duì)每一座隧道、每一座橋涵每一段路基均要明確相應(yīng)的責(zé)任人并公示明確明確質(zhì)量責(zé)任。c各單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門(mén)的項(xiàng)目質(zhì)量管理部門(mén)配足專職質(zhì)量管理人員制定質(zhì)量管理制度完善質(zhì)量管理體系建立各級(jí)質(zhì)量崗位責(zé)任制明確和落實(shí)質(zhì)量職責(zé)。d嚴(yán)格按批準(zhǔn)的施工設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行的施工規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行施工確保工程質(zhì)量。做好圖紙核對(duì)工作發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件、圖紙有差錯(cuò)的應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出建議和意見(jiàn)按規(guī)定程序辦理變更手續(xù)。9e按照設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與合同約定進(jìn)行原材料檢驗(yàn)和過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)工作必須按規(guī)定進(jìn)行見(jiàn)證。未經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)不合格的原材料不得使用。4按施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度做好工序管理、隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)按規(guī)定通知監(jiān)理單位經(jīng)監(jiān)理檢查合格簽認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序施工。g做好對(duì)職工和勞務(wù)用工管理與教育培訓(xùn)未經(jīng)培訓(xùn)或考核不合格人員不得上崗作業(yè)特殊工種嚴(yán)格按規(guī)定持證上

崗。h對(duì)施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題或竣工驗(yàn)收不合格的單位工程按規(guī)定進(jìn)行返修。對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量保修、做好質(zhì)量回訪等相關(guān)工作。6.4質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)6.4.1創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際制定本項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃內(nèi)容主要包括創(chuàng)優(yōu)的指導(dǎo)思想、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)步驟、創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)及創(chuàng)優(yōu)措施等。6.4.2技術(shù)控制項(xiàng)目部、工區(qū)項(xiàng)目部做好施工過(guò)程的技術(shù)控制工作包括施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、施工組織設(shè)計(jì)編制與審核、施工測(cè)量復(fù)核、技術(shù)交底等詳見(jiàn)本篇10技術(shù)控制。6.4.3工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收與工程質(zhì)量試驗(yàn)檢測(cè)a對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料的規(guī)格型號(hào)、外觀、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行驗(yàn)收并取樣檢驗(yàn)試驗(yàn)合格后方可進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)發(fā)放使用。b中心試驗(yàn)室及分室報(bào)監(jiān)理或建設(shè)單位驗(yàn)收和許可按有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工程質(zhì)量試驗(yàn)檢測(cè)工作。6.4.4工程質(zhì)量驗(yàn)收按照鐵路施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查簽認(rèn)制度檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量驗(yàn)收制度竣工驗(yàn)收制度。a工檢驗(yàn)批應(yīng)由各工區(qū)項(xiàng)目部自檢合格后報(bào)監(jiān)理單位由監(jiān)理工程師組織施工單位專職質(zhì)量檢查員等進(jìn)行驗(yàn)收。b分項(xiàng)工程由監(jiān)理工程師組織施工單位分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。c分部工程由總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師委托的副總監(jiān)組織施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。地基處理、沉降觀測(cè)、路塹開(kāi)挖、支擋結(jié)10構(gòu)基坑開(kāi)挖等重要分部工程驗(yàn)收時(shí)設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人參加。d單位工程完工后項(xiàng)目部組織各工區(qū)項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行檢查評(píng)定并報(bào)請(qǐng)總監(jiān)理工程師預(yù)驗(yàn)后向建設(shè)單位提交單位工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。建設(shè)單位收到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后由建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)組織施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位進(jìn)行單位工程驗(yàn)收。6.4.5成品保護(hù)對(duì)于驗(yàn)收合格的半成品、成

品按照《成品保護(hù)管理制度》的要求制定并實(shí)施各項(xiàng)成品保護(hù)措施。6.4.6施工過(guò)程質(zhì)量巡視檢查項(xiàng)目部、工區(qū)項(xiàng)目部實(shí)施施工過(guò)程質(zhì)量檢查加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量控制。對(duì)檢查出的問(wèn)題負(fù)責(zé)監(jiān)督整改實(shí)行閉合環(huán)管理。a檢查的內(nèi)容1施工組織是否符合設(shè)計(jì)和審批的要求2原材料及半成品質(zhì)量控制、施工過(guò)程質(zhì)量控制、結(jié)構(gòu)實(shí)體施工質(zhì)量情況3基礎(chǔ)施工中地質(zhì)情況是否與設(shè)計(jì)相符施工方案、方法是否與設(shè)計(jì)要求的方案、方法相符。b巡視檢查頻率項(xiàng)目部巡視檢查每月不少于1次各工區(qū)項(xiàng)目部巡視檢查每月不少于2次作業(yè)隊(duì)巡視檢查每周不少于1次。c巡視檢查記錄各級(jí)檢查人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查填寫(xiě)有關(guān)巡視記錄。d巡視檢查結(jié)果處理各級(jí)巡視檢查人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出針對(duì)性整改意見(jiàn)要求被檢查單位限期整改。對(duì)被檢查單位整改情況要及時(shí)進(jìn)行復(fù)查并做好記錄。對(duì)于在巡視檢查中發(fā)現(xiàn)情節(jié)嚴(yán)重的質(zhì)量隱患應(yīng)立即通報(bào)被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)專題分析會(huì)議認(rèn)真查找原因采取有針對(duì)性的糾正措施并進(jìn)行徹底整改嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人員同時(shí)在本單位進(jìn)行全面排查。6.5.7工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理各單位要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和鐵道部有關(guān)工程質(zhì)量事故的報(bào)告制度項(xiàng)目部組織或參加質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理督促、檢查各工區(qū)項(xiàng)目部按批準(zhǔn)的事故處理方案11進(jìn)行整改和質(zhì)量驗(yàn)收確保工程質(zhì)量。6.4.8質(zhì)量例會(huì)項(xiàng)目部每月組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)每季度組織召開(kāi)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議工區(qū)項(xiàng)目部每月至少召開(kāi)二次質(zhì)量例會(huì)每月組織召開(kāi)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議檢查上次質(zhì)量會(huì)議布置工作的落實(shí)情況分析階段性質(zhì)量問(wèn)題制定階段性質(zhì)量防控措施。6.5.9基礎(chǔ)技術(shù)資料管理技術(shù)資料、竣

工資料實(shí)行總工程師負(fù)責(zé)制做好質(zhì)量技術(shù)資料的收集、整理和歸檔確保資料的規(guī)范、清晰、真實(shí)、完整嚴(yán)禁編制虛假技術(shù)質(zhì)量資料。6.5.10施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)項(xiàng)目部按照鐵道部現(xiàn)行的信用評(píng)價(jià)辦法《鐵路建設(shè)工程施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)暫行辦法》鐵建設(shè)200940號(hào)組織各工區(qū)項(xiàng)目部落實(shí)檢查項(xiàng)目要求定期進(jìn)行自檢對(duì)自檢和上級(jí)檢查存在的問(wèn)題限期整改。6.5.11工程質(zhì)量回訪與保修a工區(qū)項(xiàng)目部按照《工程質(zhì)量回訪與保修制度》的規(guī)定制定保修期內(nèi)的工程質(zhì)量回訪計(jì)劃并組織實(shí)施收集業(yè)主意見(jiàn)。對(duì)反映的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)、分析產(chǎn)生的原因按照合同和有關(guān)行業(yè)法規(guī)及時(shí)給用戶以合理的答復(fù)。b對(duì)于保修期內(nèi)存在的工程保修范圍的質(zhì)量問(wèn)題由項(xiàng)目部組織責(zé)任單位進(jìn)行核實(shí)、分析和評(píng)價(jià)由責(zé)任單位制定保修方案報(bào)顧客審批同意后實(shí)施。7安全控制7.1安全管理方針安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。7.2安全控制目標(biāo)杜絕安全生產(chǎn)較大及以上責(zé)任傷亡事故力爭(zhēng)鐵路工程、市政工程建設(shè)項(xiàng)目零死亡責(zé)任事故杜絕一般及以上鐵路交通責(zé)任事故及客運(yùn)列車(chē)一般C類(lèi)及以上責(zé)任事故杜絕特大責(zé)任交通事故、重大火災(zāi)和重大機(jī)械設(shè)備事故杜絕鍋爐、壓力容器爆炸事故扼制和減少一般安全事故。7.3組織保證體系12項(xiàng)目部成立以指揮長(zhǎng)/項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)黨工委書(shū)記、副指揮長(zhǎng)/項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)為副組長(zhǎng)各部室部長(zhǎng)主任、各工區(qū)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為組員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室辦公室設(shè)在安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)歸口管理和日常工作。安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)a建立項(xiàng)目部安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查、考核項(xiàng)目部及項(xiàng)目各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況b

審定項(xiàng)目部有關(guān)的安全生產(chǎn)管理辦法c定期組織安全生產(chǎn)檢查組織安全生產(chǎn)專題會(huì)議協(xié)調(diào)布置安全生產(chǎn)工作d按有關(guān)規(guī)定組織編報(bào)工程建設(shè)安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案e依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)上報(bào)安全、建設(shè)主管部門(mén)安全生產(chǎn)事故情況積極配合安全生產(chǎn)事故的調(diào)查。r監(jiān)督指導(dǎo)創(chuàng)建安全文明工地。7.4評(píng)價(jià)評(píng)估體系7.4.1設(shè)計(jì)文件安全評(píng)估評(píng)價(jià)項(xiàng)目部總工程師組織工程部、安質(zhì)部對(duì)設(shè)計(jì)文件中有關(guān)安全控制措施進(jìn)行審核進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)隧道等重點(diǎn)工程進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)策劃防范措施等。7.4.2工程實(shí)體安全評(píng)估評(píng)價(jià)各單位實(shí)施逐級(jí)安全技術(shù)交底編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)編制相應(yīng)的安全技術(shù)方案或安全技術(shù)措施。7.4.2.1單位工程安全評(píng)估a總體施工組織設(shè)計(jì)必須有專項(xiàng)安全施工方案涉及相關(guān)方安全時(shí)安全方案必須經(jīng)相關(guān)方審核同意。b項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人必須具備與工程規(guī)模相適應(yīng)的資質(zhì)。c安全管理機(jī)構(gòu)和專職安全人員資格、數(shù)量必須與單位工程規(guī)模相適應(yīng)滿足《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》的要求。d特種設(shè)備必須取得主管部門(mén)發(fā)放的特種設(shè)備使用許可證建立專項(xiàng)臺(tái)帳管理。13e特種作業(yè)人員必須取得與特種作業(yè)相應(yīng)的作業(yè)資格證書(shū)并按要求進(jìn)行復(fù)審和培訓(xùn)再教育。f針對(duì)單位工程的危害環(huán)節(jié)和不利自然環(huán)境變化編制應(yīng)急救援預(yù)案建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制成立應(yīng)急組織并報(bào)上級(jí)單位和地方主管部門(mén)備案。7.4.2.2分項(xiàng)工程安全評(píng)估a危險(xiǎn)性較大的分項(xiàng)工程施工前必須編制專項(xiàng)安全施工方案并經(jīng)審批通過(guò)。b施工現(xiàn)場(chǎng)必須按照要求做好各項(xiàng)安全防護(hù)工作。c作業(yè)人員施工前必須逐級(jí)進(jìn)行安全技術(shù)交

底并執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工序風(fēng)險(xiǎn)告知告知工序風(fēng)險(xiǎn)、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置措施、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人等。d危險(xiǎn)性較大項(xiàng)目作業(yè)時(shí)必須有專職安全人員進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)控。e施工作業(yè)對(duì)相關(guān)方產(chǎn)生安全影響時(shí)必.