第一篇：誠(chéng)信體系管理評(píng)審匯報(bào)材料

。。。。。限公司

________部

誠(chéng)信體系管理評(píng)審匯報(bào)材料

2014年

月

日

一、內(nèi)部核查提出的不符合項(xiàng)及改進(jìn)措施、驗(yàn)證記錄；法律法規(guī)合規(guī)性自我評(píng)價(jià)的結(jié)果

二、社會(huì)征信評(píng)價(jià)（公信力）的反饋，包括顧客抱怨，信貸信用，政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和社會(huì)監(jiān)督等情況

三、各部門階段性業(yè)績(jī)、工作、戰(zhàn)略精度和組織的執(zhí)行能力和效率

四、新的失信風(fēng)險(xiǎn)隱患和可控關(guān)鍵點(diǎn)

五、信用修復(fù)及其他改進(jìn)措施的有效性的情況

六、各部門提供各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)可能影響誠(chéng)信管理體系的重大信息，并提供改進(jìn)的建議

第二篇：體系管理評(píng)審匯報(bào)材料(2010)

勝利分公司體系管理評(píng)審匯報(bào)材料

二0一0年十二月

勝利分公司體系管理評(píng)審匯報(bào)材料

為了不斷完善勝利分公司Q管理體系與HSE管理體系，保證分公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，為此勝利分公司認(rèn)真組織員工貫徹學(xué)習(xí)Q管理體系與HSE管理體系的《管理手冊(cè)》、《作業(yè)文件》、《程序文件》、并進(jìn)行了深入的討論，讓員工更清醒地認(rèn)識(shí)到Q管理體系與HSE管理體系的重要性和必要性。現(xiàn)就分公司Q管理體系與HSE管理體系的運(yùn)行情況匯報(bào)如下：

一、注重過程業(yè)績(jī)，關(guān)注相關(guān)方抱怨及顧客滿意度

為落實(shí)和實(shí)現(xiàn)公司制訂的“健康安全與環(huán)境方針、目標(biāo)”和“質(zhì)量方針目標(biāo)”，勝利分公司成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《勝利分公司2010年質(zhì)量目標(biāo)分解與考核方案》、《勝利分公司安全生產(chǎn)考核細(xì)則》，并在每周生產(chǎn)會(huì)上堅(jiān)持開展安全經(jīng)驗(yàn)分享，增強(qiáng)了員工的安全意識(shí)，使大家充分認(rèn)識(shí)到“安全是質(zhì)量的保證，質(zhì)量是效益的保證”，激發(fā)了員工抓好質(zhì)量管理的熱情。通過開展《我的崗位我擔(dān)責(zé)》活動(dòng)，員工明確了自己的崗位職責(zé)，落實(shí)了崗位責(zé)任，端正了的服務(wù)態(tài)度，增強(qiáng)了服務(wù)意識(shí)。自公司運(yùn)行Q管理體系與HSE管理體系以來，勝利分公司始終遵循“PDCA”的過程方法，在管理工作中循環(huán)運(yùn)用，保證了各項(xiàng)工作計(jì)劃的有效落實(shí)和實(shí)施。通過加大對(duì)各種事故隱患的整改力度，有效降低了事故的發(fā)生率，保證了考核、檢查和整改措施的落實(shí)，及時(shí)找出不合格及安全隱患的產(chǎn)生原因，制訂糾正預(yù)防措施，做到了防微杜漸，規(guī)范服務(wù)，為完成好全年工作任務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)。

在推進(jìn)體系的過程中，分公司緊緊圍繞《質(zhì)量手冊(cè)》的“方針”和“目標(biāo)”內(nèi)容，開展各項(xiàng)工作。始終堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”的原則，不間斷評(píng)價(jià)現(xiàn)狀，積極采

納各項(xiàng)合理化建議，不斷識(shí)別改進(jìn)工作中的不足。對(duì)基本滿意業(yè)主反映的問題進(jìn)行整改，促使服務(wù)質(zhì)量有很大程度的提高，一年來，分公司實(shí)現(xiàn)了零投訴，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)到或超過質(zhì)量管理手冊(cè)的考核目標(biāo)和要求。

二、注重精細(xì)服務(wù)，關(guān)注全方位管理

今年以來，分公司自下而上對(duì)每個(gè)崗位存在的危害因素、環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別并進(jìn)行了評(píng)價(jià)分析，制定了相應(yīng)的措施。在抓好基礎(chǔ)工作的同時(shí)，將安全、健康與環(huán)境作為重點(diǎn)，小區(qū)物管站不斷完善小區(qū)消防設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳，物管員轉(zhuǎn)變觀念態(tài)度，把過去的等待服務(wù)（居民直接來電或直接反映）變?yōu)橹鲃?dòng)服務(wù)，“進(jìn)百家、問千戶”現(xiàn)已經(jīng)成了勝利分公司物管員的習(xí)慣，物管員在巡檢中發(fā)現(xiàn)樓道內(nèi)堆放易燃物、停放摩托車等隱患問題及時(shí)去居民家中協(xié)調(diào)解決問題，將一個(gè)個(gè)隱患消除，深受小區(qū)居民好評(píng)，一年來，沒有一起因服務(wù)不到位物管員被投訴的現(xiàn)象發(fā)生。

年初，公司給勝利分公司下達(dá)了各種費(fèi)用指標(biāo)和89萬元的收費(fèi)任務(wù)。為能完成收費(fèi)任務(wù)，勝利分公司成立了以經(jīng)理付進(jìn)友為組長(zhǎng)、副經(jīng)理張建新、宋學(xué)玲為副組長(zhǎng)的收費(fèi)小組，制定了收費(fèi)工作的具體目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃，把收費(fèi)任務(wù)進(jìn)行層層分解，落實(shí)到人，挖潛增效，禁止人情戶和少收戶，并要求每個(gè)工作人員廉潔自律，在金錢面前不貪，不存任何私念，分公司財(cái)務(wù)室每周檢查核對(duì)一次，物管站所領(lǐng)的發(fā)票和交回的發(fā)票，各物管站長(zhǎng)每周一的生產(chǎn)會(huì)上都要詳細(xì)匯報(bào)收費(fèi)進(jìn)度。不僅如此分公司還要求各辦公室及物管站的電腦要做到人走關(guān)機(jī)，使全體員工都從節(jié)約一度電、一方水、一張紙做起，降低成本，并對(duì)一些簡(jiǎn)單的桌椅維修盡可能地由單位工作人員及小區(qū)義工來完成，既可以達(dá)到節(jié)約維修資金的目的，又能確保小區(qū)公共設(shè)施的完好，做到一舉兩得。目前分公司已超額完成了公

司下達(dá)的收費(fèi)任務(wù)。

三、注重應(yīng)急演練，關(guān)注預(yù)案適用性

為能更好的做好分公司安全生產(chǎn)和維護(hù)穩(wěn)定工作，確保分公司有一個(gè)安全穩(wěn)定的工作環(huán)境，在緊急情況下能迅速、便捷、有序地處置突發(fā)事件，分公司參照公司《應(yīng)急處置預(yù)案》制定了相應(yīng)的《應(yīng)急處置預(yù)案》，同時(shí)根據(jù)公司HSE管理要求，分公司舉行活動(dòng)、大型會(huì)議時(shí)分公司提前編寫好適用的單項(xiàng)《應(yīng)急預(yù)案》，發(fā)生異常情況可立即啟動(dòng)。

一年來勝利分公司積極開展應(yīng)急演練，有桌面推演和模擬實(shí)踐兩種，分別演練了火災(zāi)逃生、中暑和突發(fā)事件等，自長(zhǎng)征南大門掉落傷人一事后，分公司對(duì)突發(fā)事件尤為重視，反復(fù)演練，通過演練發(fā)現(xiàn)分公司《應(yīng)急處置預(yù)案》中突發(fā)事件的內(nèi)容太少，不適用，于是分公司重新編寫了一本《突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案》覆蓋了高空墜物、物體打擊、交通事故、污水外溢等突發(fā)性事件。此預(yù)案已經(jīng)由公司物管科審批，分發(fā)至分公司各物管站學(xué)習(xí)。

四、Q管理體系與HSE管理體系兩次內(nèi)審情況

09年分公司在HSE體系運(yùn)行過程中，或是有個(gè)別環(huán)節(jié)銜接不上，或是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款理解不透，導(dǎo)致存在或多或少的不符合項(xiàng)，加之員工整體HSE意識(shí)不強(qiáng)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和檢查力度不夠，所以在09年7月底內(nèi)審時(shí)，開出了16條不符合項(xiàng)，分公司領(lǐng)導(dǎo)立即召開分公司HSE領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，對(duì)分公司HSE工作如何開展和減少不符合項(xiàng)做了規(guī)劃。

現(xiàn)HSE體系運(yùn)行已有一年多了，分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其非常重視，定期在分公司范圍內(nèi)組織學(xué)習(xí)，并對(duì)學(xué)習(xí)效果進(jìn)行驗(yàn)證，成立考核辦公室，專項(xiàng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和檢查，制定完善的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和檢查制度，在全力做好分公司月查、班組周查的基

礎(chǔ)上利用專項(xiàng)檢查、臨時(shí)抽查等形式加強(qiáng)分公司日常安全生產(chǎn)的安全監(jiān)督管理。今年先后組織開展了消防安全設(shè)施及消防器材使用維護(hù)的專項(xiàng)檢查、相關(guān)方專項(xiàng)檢查等安全檢查工作，取得了較好的效果。

在今年7月HSE內(nèi)審中審核組共給分公司開出了8個(gè)不符合項(xiàng)，與去年相比少了一半，11月Q體系內(nèi)審中審核組共給分公司開出了2個(gè)不符合項(xiàng)，現(xiàn)如今HSE體系管理和Q體系管理已貫穿與分公司工作的每個(gè)環(huán)節(jié)，包含了方方面面，一年來按照管理標(biāo)準(zhǔn)，HSE管理體系和Q管理體系的運(yùn)行，促使工作管理起來更規(guī)范，服務(wù)質(zhì)量及工作質(zhì)量有了顯著提高。

五、體系運(yùn)行存在的問題及改進(jìn)建議

在工作和生活中，危害環(huán)境因素?zé)o處不在，需要員工正確識(shí)別，班組積極開展危害環(huán)境因素識(shí)別分析會(huì)，鼓勵(lì)員工填寫ACT卡，上報(bào)分公司分析評(píng)價(jià)。

進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審員及班組長(zhǎng)的培訓(xùn)，讓Q管理體系與HSE管理體系運(yùn)行更加規(guī)范實(shí)用。

勝利分公司

2010年12月9日

第三篇：誠(chéng)信體系建設(shè)匯報(bào)[推薦]

建立及實(shí)施誠(chéng)信管理體系（CMS）的情況匯報(bào)

食品工業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)、民生產(chǎn)業(yè)，安徽意誠(chéng)食品有限公司是從事農(nóng)副產(chǎn)品加工的食品制造業(yè)，2005年8月成立以來認(rèn)真貫徹實(shí)施《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》等食品安全方面的法律法規(guī)，強(qiáng)化上述法律法規(guī)的宣傳，提高廣大員工安全生產(chǎn)意識(shí)。建立健全食品質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)對(duì)原料采購(gòu)，食品加工、流通、消費(fèi)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的全程監(jiān)管，建立食品質(zhì)量可追溯體系和食品召回制度；嚴(yán)格執(zhí)行食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格規(guī)范公司生產(chǎn)條件，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，嚴(yán)格產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，堅(jiān)持以消費(fèi)者健康、滿意為己任，不斷落實(shí)完善產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)食品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系的建設(shè)工作。

一、落實(shí)誠(chéng)信管理工作體系

全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以保障食品質(zhì)量安全和促進(jìn)公司發(fā)展為目標(biāo)，以加強(qiáng)質(zhì)量安全誠(chéng)信為核心，以守法遵章為準(zhǔn)繩、社會(huì)道德為基礎(chǔ)，公司領(lǐng)導(dǎo)身先士卒、以身作則，加快推進(jìn)公司誠(chéng)信體系建設(shè)，增強(qiáng)全公司質(zhì)量安全責(zé)任意識(shí)，提高公司誠(chéng)信保障能力和食品質(zhì)量安全管理水平，促進(jìn)公司健康發(fā)展。一是開展誠(chéng)信建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)宣貫。二是完善檢驗(yàn)檢測(cè)手段，提升質(zhì)量檢測(cè)能力；加強(qiáng)食品生產(chǎn)原料管理，建立健全企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)檔案，完善食品安全可追溯體系。三是開展企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)自糾自查，建立企業(yè)內(nèi)部誠(chéng)信管理自律機(jī)制。四是總結(jié)完 1

善。

二、建立誠(chéng)信信息收集、處理體系

建立企業(yè)誠(chéng)信信息管理系統(tǒng)，加強(qiáng)自律機(jī)制建設(shè)，制定和完善行業(yè)行規(guī)，開展誠(chéng)信宣言、公約、自查和互查等自律活動(dòng)。配備專職或兼職食品安全和誠(chéng)信管理人員，開展重合同、守信譽(yù)、依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的活動(dòng)，倡導(dǎo)文明誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，提高企業(yè)和員工的誠(chéng)信意識(shí)和誠(chéng)信水平，形成有效的企業(yè)自律機(jī)制。同時(shí)，建立企業(yè)失信舉報(bào)制度，充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用。及時(shí)反映企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)信息。規(guī)范誠(chéng)信服務(wù)機(jī)構(gòu)管理，健全誠(chéng)信服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)監(jiān)督、考核制度，推動(dòng)誠(chéng)信服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展。

三、加強(qiáng)誠(chéng)信宣傳和誠(chéng)信文化建設(shè)

制定宣傳計(jì)劃。結(jié)合工作重點(diǎn)確定宣傳主題，明確宣傳形式、范圍等內(nèi)容開展專題宣傳活動(dòng)。組織開展知識(shí)培訓(xùn)、法制講座、技術(shù)咨詢、企業(yè)誠(chéng)信文化交流等活動(dòng)。

四、具體做好如下工作：

（一）原材料采購(gòu)管理工作體系

在原材料采購(gòu)方面堅(jiān)持驗(yàn)證、驗(yàn)貨、驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)量，公司主要原材料大米，質(zhì)量?jī)?yōu)良，不含任何防腐劑、增白劑等國(guó)家禁用物質(zhì)，具體為：

1、采購(gòu)原材料的車輛、容器保持清潔衛(wèi)生，運(yùn)輸過程防塵防蠅

2、采購(gòu)的原材料中無腐敗、霉變、有異味、生蟲、污穢不潔或《食品安全法》規(guī)定的禁售原材料

3、裝卸原材料時(shí)要講究衛(wèi)生，不準(zhǔn)直接直接接觸地面。

（二）食品安全生產(chǎn)管理體系

產(chǎn)品生產(chǎn)過程根據(jù)米面生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格按照食品生產(chǎn)操作規(guī)范組織生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)中不使用任何證件不全、質(zhì)量安全性不明的原材料、不添加任何添加劑，生產(chǎn)人員必須進(jìn)過體檢，工作時(shí)必須帶口罩、手套。生產(chǎn)員工要做好“品質(zhì)三員”，即本工序的生產(chǎn)員、上工序的檢驗(yàn)員、下工序的服務(wù)員，時(shí)時(shí)刻刻注意、兢兢業(yè)業(yè)工作，對(duì)任何小事都不馬虎，搞好本工序的生產(chǎn)，監(jiān)督上工序的生產(chǎn)，服務(wù)下工序的生產(chǎn)，保證從自己手中流出的產(chǎn)品無品質(zhì)缺陷。

（三）質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作體系1、2、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理制度，嚴(yán)肅認(rèn)真地把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。正確掌握產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，熟悉產(chǎn)品工藝要求，認(rèn)真嚴(yán)格檢查各道工序產(chǎn)品，嚴(yán)格把關(guān)，不錯(cuò)檢、漏檢。

3、深入各工序，隨機(jī)抽樣，以預(yù)防為主，協(xié)助班組長(zhǎng)對(duì)工人作技術(shù)指導(dǎo)，減少反工現(xiàn)象，提高產(chǎn)品合格率。

4、整理質(zhì)量原始記錄，建立質(zhì)量檔案，制定工序質(zhì)量管理點(diǎn)，并檢查其執(zhí)行情況

5、做好原材料。生產(chǎn)成品入庫(kù)及進(jìn)出倉(cāng)的檢驗(yàn)。

（四）產(chǎn)成品管理

1、產(chǎn)品入庫(kù)后要驗(yàn)收、登記，驗(yàn)收產(chǎn)品的工具、器具做到清潔、衛(wèi)

生，庫(kù)內(nèi)無變質(zhì)、有異味、污穢不潔或超過保存期限的食品。

2、庫(kù)存的食品要隔墻離地、分類分架、原料、成品、半成品分庫(kù)保存。庫(kù)房通風(fēng)干燥、清潔整齊，無蚊蠅鼠蟲，要定期清掃，消毒。

（五）產(chǎn)品銷售服務(wù)管理工作體系

產(chǎn)品銷售堅(jiān)持以誠(chéng)信為原則，跟蹤服務(wù)，公司售后服務(wù)部，對(duì)每一個(gè)客戶堅(jiān)持進(jìn)行跟蹤回訪，了解客戶反映情況并建立信息檔案，以更好的改進(jìn)公司產(chǎn)品。對(duì)客戶反映的問題要及時(shí)處理，屬于質(zhì)量的問題要及時(shí)找回并作無害化處理，對(duì)超出保質(zhì)期的原材料和產(chǎn)品由保管員、質(zhì)檢員和分管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督銷毀。

公司產(chǎn)品自上市以來，以品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格穩(wěn)定，服務(wù)熱誠(chéng)深受廣大消費(fèi)者喜愛，2010年4月公司順利通過ISO9001-2008國(guó)際食品質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2011年我公司加強(qiáng)誠(chéng)信體系建設(shè)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)管理，不斷提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量，檔次，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量安全，價(jià)格合理，確保消費(fèi)者買的放心，吃的安心。為創(chuàng)建健康、和諧、安全、穩(wěn)定的食品市場(chǎng)環(huán)境而不懈，今后將按照《通用要求》把企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

安徽意誠(chéng)食品有限公司

2011年11月29日

第四篇：體系管理評(píng)審報(bào)告

QHSE體系管理評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機(jī)關(guān)部室QHSE管理體系運(yùn)行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行情況，主要包含下列9個(gè)方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的報(bào)告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 4.重大危險(xiǎn)/環(huán)境因素（包括隱患）辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制情況； 5.審核及不符合項(xiàng)整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告； 7.管理體系運(yùn)行資源適宜情況的報(bào)告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 9.體系運(yùn)行存在的主要問題。(三)、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行績(jī)效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對(duì)體系進(jìn)行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運(yùn)行，經(jīng)過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項(xiàng)管理。今年公司體系總體運(yùn)行良好，但存在了著較多問題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運(yùn)行良好，各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對(duì)公司機(jī)關(guān)和各分公司、項(xiàng)目部（作業(yè)部）體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面內(nèi)審?？傮w上來看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)有了較大改觀，特別是個(gè)別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場(chǎng)臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運(yùn)行過程中存在的共性問題，也有一些個(gè)別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個(gè)問題，開具不符合項(xiàng)6項(xiàng)，觀察項(xiàng)56項(xiàng)，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個(gè)問題，開具不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)61項(xiàng)。各分公司及機(jī)關(guān)部門均已進(jìn)行原因分析，指定責(zé)任人進(jìn)行了整改，并于7月中旬完成問題整改。2011年7月25日－29日，DNV對(duì)我公司進(jìn)行QHSE體系監(jiān)督審核，DNV外審機(jī)構(gòu)共開出一般不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)3項(xiàng)，合計(jì)共11項(xiàng)。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項(xiàng)，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對(duì)公司體系審核報(bào)告，認(rèn)為公司體系運(yùn)行有了明顯進(jìn)步，各類風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)?？傮w上來看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運(yùn)行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來看，體系運(yùn)行過程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問題和審核結(jié)論來看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，按公司運(yùn)的各個(gè)活動(dòng)、業(yè)務(wù)過程來編寫和修訂，對(duì)*******等業(yè)務(wù)過程控制，風(fēng)險(xiǎn)控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對(duì)于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調(diào)整。結(jié)合公司進(jìn)行的班組建設(shè)活動(dòng)，將作業(yè)指導(dǎo)書細(xì)化到班組管理手冊(cè)中，便于員工操作。這充分說明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。2(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書，明確了各級(jí)行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項(xiàng)目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門，為作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項(xiàng)目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊(duì)伍，調(diào)動(dòng)了安全人員和積極

性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。

2.各項(xiàng)QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運(yùn)行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時(shí)，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費(fèi)用超過到410萬元，包括為對(duì)消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測(cè)，計(jì)量器具檢測(cè)、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費(fèi)用的發(fā)放等。公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性 通過一年來的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行，各機(jī)關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項(xiàng)管理程序和作業(yè)文件貫徹落實(shí)到整個(gè)公司管理和運(yùn)營(yíng)中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。從今年全年體系運(yùn)行結(jié)果來看，公司制定的各項(xiàng)質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實(shí)現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求。客戶對(duì)我公司的總體服務(wù)是很滿意的，通過客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運(yùn)行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識(shí)有所淡化，沒有持續(xù)保持對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的高度警覺 我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產(chǎn)生松懈意識(shí)。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會(huì)議傳達(dá)、提提要求，沒有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識(shí)和管理方面還存在許多不足 1.對(duì)設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識(shí)，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問題，會(huì)帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對(duì)隔離防護(hù)的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識(shí)；

3.對(duì)設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無睹，既不主動(dòng)去做，也不對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問題進(jìn)行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險(xiǎn)等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進(jìn)場(chǎng)作業(yè)等老大難問題。

（四）、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底 現(xiàn)場(chǎng)存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過且過，差不多就行的現(xiàn)象。3 在檢查監(jiān)督時(shí)要求不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗(yàn)證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差 安全生產(chǎn)例會(huì)形式多于效果。泛泛、口號(hào)性的要求多，缺對(duì)實(shí)際HSE形勢(shì)的分析、評(píng)估和具體問題的探討、解決。安全會(huì)議、上級(jí)HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實(shí)。如隨意改變“安全會(huì)議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識(shí)欠缺，沒有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對(duì)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理的認(rèn)識(shí)和具體管理工作有待加強(qiáng) 長(zhǎng)期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識(shí)和現(xiàn)象。沒有認(rèn)識(shí)到，雖然我們沒有直接帶來環(huán)境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來有較大影響的環(huán)保問題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項(xiàng)目和實(shí)際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和變更后的驗(yàn)收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場(chǎng)安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級(jí)人員的應(yīng)急意識(shí)和責(zé)任意識(shí)

不強(qiáng)，沒有認(rèn)識(shí)到隨時(shí)都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)真抓實(shí)管，班組活動(dòng)重在落實(shí)。明確各類班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)全員QHSE意識(shí)的培訓(xùn)，積極推進(jìn)管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項(xiàng)專項(xiàng)工作，不斷夯實(shí)HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級(jí)、各崗位HSE責(zé)任制及HSE責(zé)任書，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級(jí)、各崗位HSE責(zé)任書，增加若干便于檢查、考核的細(xì)目?jī)?nèi)容。

2.大力推動(dòng)設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理 首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護(hù)、危險(xiǎn)區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車間式作業(yè)隔離防護(hù)制作安裝和警示，并推廣到工程項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)隔離防護(hù)。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績(jī)效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類作業(yè)《HSE檢查表》。4.合理安排計(jì)劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。制訂HSE培訓(xùn)計(jì)劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級(jí)的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等實(shí)用性知識(shí)為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中

第五篇：管理評(píng)審匯報(bào)材料

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

采購(gòu)部

NO．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來，GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好供應(yīng)商管理工作，使公司采購(gòu)的原材料按時(shí)、合格，較好地完成了在本部門的推行工作任務(wù)，取得一定的成績(jī)。

現(xiàn)將推行工作總結(jié)如下：

1．對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)估，確認(rèn)了“合格供應(yīng)商總覽表”，在采購(gòu)活動(dòng)能嚴(yán)格按要求進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量以滿足公司質(zhì)量管理的要求。

2．對(duì)供應(yīng)商簽訂了采購(gòu)合同，完善了供應(yīng)商檔案，對(duì)采購(gòu)物資和交付時(shí)間做出了相關(guān)規(guī)定，減少了進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)的不合格率及供應(yīng)商交貨的延遲率。

3．本部門根據(jù)客戶交期、物料到廠情況，結(jié)合車間已有的加工設(shè)備、人員、材料、交期等實(shí)際情況制定采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)定單并發(fā)放倉(cāng)庫(kù)。加強(qiáng)與物料倉(cāng)、車間的溝通，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)制定的采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。做好各生產(chǎn)工序的協(xié)調(diào)與銜接工作，努力提高生產(chǎn)效率，控制物料浪費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)物料的周轉(zhuǎn)額度效率。將各種物料在庫(kù)存期間的損耗降到最低。

4．按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的采購(gòu)方面的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，自

公司推行ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求以來，2016，采購(gòu)交期準(zhǔn)時(shí)率達(dá)97%，完全達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)采購(gòu)交期準(zhǔn)時(shí)率達(dá)95%以上的要求。

5．通過來料檢驗(yàn)供應(yīng)商所來物料質(zhì)量穩(wěn)定，公司近一年來采購(gòu)的物料沒有發(fā)生重大不合格現(xiàn)象，也沒有因采購(gòu)物料而造成產(chǎn)品的質(zhì)量問題發(fā)生。

6．本部門的資源配置情況：本部門的資源配置已能夠滿足生產(chǎn)過程中的需要。在今后的生產(chǎn)工作中，本部門將繼續(xù)以公司的的質(zhì)量方針為日常工作中的最高準(zhǔn)則，持續(xù)改進(jìn)。嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，確保本部門在本廠的質(zhì)量管理體系中應(yīng)盡的職責(zé)。

7．其他改進(jìn)的建議，需與其他部門溝通協(xié)調(diào)的內(nèi)容：建議各車間申購(gòu)物料時(shí)，如倉(cāng)庫(kù)沒料或缺少物料時(shí)及時(shí)反饋到供銷部、或常用物料短缺時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋到供銷部，并且在購(gòu)物料單中注明需求日期。本部門與其他部門溝通良好，暫未出現(xiàn)溝通受阻現(xiàn)象。

編制人：譚鳳靈

2016年12月26日

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

業(yè)務(wù)部:

NO：

根據(jù)公司對(duì)業(yè)務(wù)部的工作要求，使公司的業(yè)務(wù)遍布國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，對(duì)員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，經(jīng)常進(jìn)行日常工作檢查，較好地完成了IS0900l：2008標(biāo)準(zhǔn)要求在本部門的推行工作任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將推行工作總結(jié)如下：

1．加強(qiáng)了客戶的管理，建立了“客戶檔案”等一系列與客戶有關(guān)的表格，我們堅(jiān)持把“以

客戶為導(dǎo)向’’的觀念傳達(dá)到給員工，并在實(shí)際工作中付之行動(dòng)，在平時(shí)的工作中作好和

客戶的交接工作和跟蹤服務(wù)工作，讓企業(yè)真正亨受到我們產(chǎn)品和服務(wù)的特性，我們還多次到客戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際了解所需，開拓新業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展起了重要的作用。

2．做好和客戶之間的溝通工作，并將產(chǎn)品和服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)處理，力求少犯錯(cuò)

誤，提高工作效率，增強(qiáng)顧客滿意度。3．部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)分析

a．在接到客戶的抱怨和建議時(shí)填寫“客戶抱怨處理記錄”，及時(shí)將客戶抱怨的事項(xiàng)進(jìn)行處理，完全達(dá)到公司關(guān)于業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)顧客投訴反饋回復(fù)及時(shí)、有效率為100%的要求，對(duì)客戶有助于改進(jìn)工作的建議及時(shí)采納。

b．客戶滿意度的調(diào)查分析，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門

負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)方面的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，加強(qiáng)對(duì)客戶滿意度調(diào)查的組織安排，收集匯總及統(tǒng)計(jì)分析工作，將“客戶滿意度調(diào)查表”以相應(yīng)方式遞交給客戶，由客戶

在“客戶滿意度調(diào)查表”上打分后交回業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部對(duì)客戶滿意度進(jìn)行匯總分析

形成“客戶滿意度調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告”，并上報(bào)給總經(jīng)理，雖然各位客戶對(duì)公司的 評(píng)價(jià)各有不同，但總體來說趨于良性。

業(yè)務(wù)部:

2016年12月26日

生產(chǎn)部

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

NO．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來，生產(chǎn)部按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，根據(jù)公司對(duì)生產(chǎn)部的工作要求，使生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)部門員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，我部立足于管理體系的八項(xiàng)管理原則，以過程方法、系統(tǒng)方法以及PDCA 來規(guī)范本部門運(yùn)作，對(duì)員工進(jìn)行一系列的培訓(xùn)，尤其關(guān)健工序，操作人員進(jìn)行嚴(yán)格考核，使他們能熟悉生產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求、各工序的操作規(guī)范，提高個(gè)人的工作能力和工作效率。使生產(chǎn)工作有條不紊地開展下去，幾個(gè)月以來，生產(chǎn)進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)管理工作取得了顯著成效。

對(duì)部門內(nèi)部人力、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境等方面資源的合格安排，向生產(chǎn)過程輸入充足合理的資源，保證有效合理的生產(chǎn)。按制定維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保生產(chǎn)需要。生產(chǎn)設(shè)備的配置大體良好，但個(gè)別設(shè)備過于陳舊，需要更換，工作環(huán)境還應(yīng)加強(qiáng)改善，比如通風(fēng)、照明設(shè)置、人力資源較穩(wěn)定，能保證產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量需要。

1．為了保證生產(chǎn)過程中每一生產(chǎn)工序的質(zhì)量，開展了安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并對(duì)產(chǎn)品堆放進(jìn)行了

定置管理。通過生產(chǎn)過程的巡檢、巡查、成品、半成品的抽檢、全檢成品，確定每一過程保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?，以消除不合格所造成影響，同時(shí)針對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止不合格再次發(fā)生。經(jīng)過培訓(xùn)，生產(chǎn)員工的自檢能力和質(zhì)量意識(shí)均有了較大的提升，但離現(xiàn)代化企業(yè)管理的要求還有很大差距，爭(zhēng)取在今后的工作中把生產(chǎn)工作干得更好，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

2．對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行了有效的崗位技能技術(shù)培訓(xùn)，使得每位員工能更好的完成本職工作，提

高了員工的主觀能動(dòng)性，從而提高了生產(chǎn)效率。

3．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了整理，使得工作環(huán)境更加有序，現(xiàn)場(chǎng)整潔為創(chuàng)造寬松而又緊張的工作氛

圍提供了良好的條件。

4．制訂完善的作業(yè)規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況，經(jīng)過同其他部門的溝通，制訂了一系列操

作規(guī)范，提高質(zhì)量工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。通過不定期例會(huì)等方式，各部門之間互相溝通，使各部門能準(zhǔn)確識(shí)別質(zhì)量要求，使部門之間運(yùn)作暢順。

5．認(rèn)真做好工藝技術(shù)文件管理工作，對(duì)各工位使用的工藝技術(shù)文件進(jìn)行了復(fù)查，各工位使

用的工藝技術(shù)文件均保存完整，清晰。

6．按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，自公司推行

IS09001質(zhì)量管理體系以來，2017，加強(qiáng)生產(chǎn)過程產(chǎn)品加工質(zhì)量的控制，完全達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，即交貨準(zhǔn)時(shí)達(dá)95%或以上和產(chǎn)品一次全檢合格率達(dá)95%的要求，詳情見每月質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把生產(chǎn)工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

生產(chǎn)部：

2016年12月26日

設(shè)備

NO．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來，生產(chǎn)部按照質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則、GB/T 19001:2008 idt

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，根據(jù)公司對(duì)生產(chǎn)部的工作要求，使生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，制定機(jī)器設(shè)備檢查日常維護(hù)保養(yǎng)工作，改進(jìn)工作績(jī)效，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備管理進(jìn)行了技能技術(shù)的強(qiáng)化培訓(xùn)，幾個(gè)月以來，設(shè)備運(yùn)行良好，沒有出現(xiàn)由于設(shè)備故障影響生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成的情況。

1．為了保證生產(chǎn)設(shè)備的工作質(zhì)量，我們加強(qiáng)了工裝管理和日常保養(yǎng)，提高的生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)

轉(zhuǎn)率，降低了生產(chǎn)設(shè)備的故障率，爭(zhēng)取在今后的工作中把生產(chǎn)工作干得更好，為公司的 發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

2．對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行了有效的設(shè)備安全操作培訓(xùn)，使得每位員工能更好的操作設(shè)備，降低了

誤操作導(dǎo)致設(shè)備故障影響生產(chǎn)的概率。

3．按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，自公司推行

IS09001質(zhì)量管理體系以來，2016，對(duì)故障設(shè)備及時(shí)修復(fù)，完全達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)設(shè)備保養(yǎng)完成合格率為99%以上的要求。

4、主要問題及措施：

1)點(diǎn)檢工作沒有落實(shí),走形式或者有點(diǎn)檢但沒有及時(shí)作檢查記錄．． 2)加強(qiáng)對(duì)操作工、維修人員平時(shí)工作的檢查．

3)加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的檢查及人員的培訓(xùn),提高其檢修能力水平． 4)加強(qiáng)與其他部門的溝通,按時(shí)完成檢修計(jì)劃． 5)改造部分陳舊設(shè)備,完善基礎(chǔ)設(shè)施．

我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把生產(chǎn)工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

設(shè)備：

2016年12月26日

倉(cāng)庫(kù)

N0．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來，按照IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)格地做好擺放、標(biāo)識(shí)、盤點(diǎn)及日常進(jìn)出手續(xù)等工作，取得了一定的成績(jī)，IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

現(xiàn)將推行工作總結(jié)如下：

1．本部門按時(shí)、按計(jì)劃、按量發(fā)放生產(chǎn)所需物料，按計(jì)劃（采購(gòu)訂單、配備送貨單）接受物料入庫(kù)，做到出入庫(kù)都有經(jīng)辦人簽名，出倉(cāng)物資

有手續(xù)、有審批、有依據(jù)。產(chǎn)品儲(chǔ)存過程中，根據(jù)產(chǎn)品的特性，采取不同的方式進(jìn)行防護(hù)，每天至少對(duì)倉(cāng)庫(kù)各個(gè)位置的物料、產(chǎn)品全部檢查一遍，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。成品出廠及時(shí)裝車，做到了準(zhǔn)確、及時(shí)，按顧客的貨期出廠。倉(cāng)庫(kù)做到先進(jìn)先出、帳物、卡一致。2016庫(kù)存物料、產(chǎn)品沒有出過損壞、變質(zhì)等質(zhì)量事故 2．按照倉(cāng)庫(kù)平面布置圖定位整齊擺放成品，用存卡標(biāo)識(shí)清楚，嚴(yán)格執(zhí)行成品進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)。3．按照程序文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行成品盤點(diǎn)工作。

4．按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的采購(gòu)方面的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，自

公司推行GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008《質(zhì)量管理體系要求》以來，帳、物準(zhǔn)確率均為100%，完全達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)帳、物準(zhǔn)確率98%以上的要求。

倉(cāng)庫(kù)：

2016年12月26日

品管部

N0．：

品管部按照IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真履行品管部的質(zhì)量管理職能，在日常質(zhì)量管理過程中，經(jīng)常檢查日常工作，改進(jìn)工作績(jī)效，本部門嚴(yán)格按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行進(jìn)貨、過程，最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)，從原料、半成品、成品

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

都進(jìn)行嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)有記錄，每天進(jìn)行審核，有效地控制了產(chǎn)品的質(zhì)量。工作取得了顯著成效。1．認(rèn)真依據(jù)檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)指導(dǎo)書做好檢驗(yàn)工作，確保每月顧客因質(zhì)量問題投訴不超過二次，極大限度地減小顧客投訴，為公司的質(zhì)量目標(biāo)完成做出貢獻(xiàn)(這是建立在生產(chǎn)中合格質(zhì)量的基礎(chǔ)上的)，加強(qiáng)了進(jìn)貨、過程和成品檢驗(yàn)，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

2．對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，根據(jù)“檢驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃表”，對(duì)公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行了送檢，以確保其精確度，充分保證了質(zhì)檢工作的正常進(jìn)行。

3．按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，自公司推行

IS09001質(zhì)量管理體系以來，2016，客戶因質(zhì)量問題退貨次數(shù)為0次，完全達(dá)到公司對(duì)品管部質(zhì)量目標(biāo)每月顧客因質(zhì)量問題投訴不超過一次的要求。

根據(jù)公司對(duì)品管部的工作要求，為使公司的質(zhì)量管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，品管部將進(jìn)一步強(qiáng)化員工職責(zé)，加強(qiáng)日常工作督查，對(duì)質(zhì)檢員工進(jìn)行檢驗(yàn)技能的強(qiáng)化培訓(xùn)，使質(zhì)量

檢驗(yàn)工作有條不紊地開展下去。

品管部：

2016年12月26日

文控中心

NO．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來，按照IS0 900l：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好文件控制等工作，較好地完成了各項(xiàng)推行工作在本部門的推行工作任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008《質(zhì)量管理體系要求》主要推行工作總結(jié)如下：

2016年7月1日起，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)正式開始實(shí)行，公司積極組織人員對(duì)新版標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)理

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

解，并在2016年7月份對(duì)按照新版標(biāo)準(zhǔn)建立了公司的體系文件。

本部2016文件資料發(fā)放分別為A類，B類、C類，按要求填寫《文件發(fā)放（回收）表》，并保留著詳細(xì)的歸檔、發(fā)放記錄，沒有發(fā)生過歸檔不及時(shí)，記錄不全，損壞丟失現(xiàn)象，達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)。但由于初次建立文控中心，初期各部門質(zhì)量記錄歸檔時(shí)間較集中，造成“質(zhì)量記錄歸檔登記表”填寫不規(guī)范的現(xiàn)象。

為確保文件和記錄控制更加規(guī)范，文控中心嚴(yán)格按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001： 2008《質(zhì)量管理體系要求》，對(duì)所有文件和記錄格式進(jìn)行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保 各類文件和記錄格式的完整性和統(tǒng)一性，強(qiáng)化文件和記錄控制，實(shí)施規(guī)范管理。文件發(fā)放、更改應(yīng)及時(shí)，保證各部門能第一時(shí)間得到所需要的文件。

我部將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把文件管理工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

文控中心：

2016年12月26日

管理部

N0．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來，按照IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)等工作，較好地完成了GB/T 19001:2008 idtIS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》在本部門的推行工作任務(wù)，現(xiàn)將GB/T 19001:2008 idtIS0 900l：2008《質(zhì)量管理體系要求》推行工作總結(jié)如下： 1．開展知識(shí)技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)。

a．為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，全面提高新老員工素質(zhì)，開展了IS0900l質(zhì)量管理知識(shí)培

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

訓(xùn)，產(chǎn)品加工技巧等培訓(xùn)。

b．為了提高員工的工作技能，開展了崗位技能培訓(xùn)。

c．為應(yīng)對(duì)執(zhí)法機(jī)構(gòu)要求，還對(duì)工作人員進(jìn)行了有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)。2．強(qiáng)化人員從業(yè)資格管理，確保服務(wù)增強(qiáng)顧客滿意。

行政部依據(jù)各崗位職務(wù)說明書，從教育、技能和經(jīng)驗(yàn)方面為相關(guān)工作崗位配備工作人員，建立人員從業(yè)檔案，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備必要的能力。3．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的規(guī)范管理。

a．對(duì)現(xiàn)有辦公設(shè)備建立臺(tái)帳，以確定公司已提供的基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)需要增加辦公設(shè)施時(shí)，由需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部統(tǒng)一采購(gòu)。

b．管理部確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求所需的工作環(huán)境，如噪音、溫度、安全等。4．部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)分析

a．老員工都按“培訓(xùn)計(jì)劃”參加了由行政部組織的日常培訓(xùn)，申請(qǐng)培訓(xùn)的人員都按

時(shí)參加培訓(xùn)，依據(jù)實(shí)際情況分別采取書面考核、實(shí)際操作和口頭提問，考核合格率

達(dá)100％，確保達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求，即培訓(xùn)合格率達(dá)100%。

b．組織全體人員學(xué)習(xí)IS0900l質(zhì)量管理體系知識(shí)，程序文件內(nèi)容培訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)

行了考試，考核合格率達(dá)100％，確保達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求，即培訓(xùn)合格率達(dá)100%。

我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把人力資源管理工 作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

管理部：

2016年12月26日

質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

NO．：

1．質(zhì)量管理體系實(shí)施的主要工作

1．1 2016管理評(píng)審以后，通過理順文件和進(jìn)一步的督導(dǎo)，部分相對(duì)滯后的體系要求在相關(guān)部門也取得了良好的改進(jìn)。

1．2 公司一直把質(zhì)量管理體系的建設(shè)作為一項(xiàng)管理改善工作來做，質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施也都緊緊圍繞著適用、有效的原則展開，質(zhì)量體系運(yùn)行情況良好。

1．3 公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)控制的需要，制訂了一整套包括審批手續(xù)在內(nèi)的產(chǎn)品

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

質(zhì)量形成過程監(jiān)控于段，這是公司質(zhì)量管理體系建設(shè)最具特色的一部分，為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的有效監(jiān)控，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)一步細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化，重新制訂了工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。

2．質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況

2．1 質(zhì)量方針和目標(biāo)在審核前已經(jīng)反復(fù)向員工進(jìn)行宣傳。在日常的IS0 9000知識(shí)培訓(xùn)中，質(zhì)量方針的培訓(xùn)始終是一個(gè)重要內(nèi)容，為保證培訓(xùn)效果，行政部今年專門編制了質(zhì)量方針講課提綱，這一切有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，為質(zhì)量方針的具體實(shí)施創(chuàng)造了條件。

2．2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，公司已按照質(zhì)量方針的要求，建立起質(zhì)量保證體系，并正式進(jìn)行/運(yùn)行，各部門也依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果來看，各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果都達(dá)到了預(yù)期的要求。

a．為更好地滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的需要，公司提出“管理規(guī)范、質(zhì)量一流、信譽(yù)至上、產(chǎn)品至優(yōu)”的口號(hào)，將滿足客戶需要作為衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理成敗的標(biāo)準(zhǔn)，充分體現(xiàn)了公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)肅態(tài)度，這種態(tài)度的確立和宣導(dǎo)，有力地推動(dòng)了質(zhì)量工作的全面開展。

b．為了讓客戶得到最大的物質(zhì)和精神享受，公司制定了相應(yīng)規(guī)范，為產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的各主要環(huán)節(jié)提供工作指導(dǎo)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。通過實(shí)施規(guī)范，不僅從各環(huán)節(jié)上保證了產(chǎn)品提供的質(zhì)量，而且培養(yǎng)全公司注重細(xì)節(jié)的精神也大有幫助。

c．公司一直嚴(yán)格按照質(zhì)量和相關(guān)文件的要求，兌現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)承諾，并對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，接受客戶監(jiān)督，2016，還未出現(xiàn)過因公司未執(zhí)行上述承諾而引起客戶投訴的事件，表明無論是公司執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)承諾還是員工的產(chǎn)品意識(shí)，都在不斷提高。公司決不將承諾僅僅看作承諾，承諾的背后是條件和范圍，盡力調(diào)配好資源，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

d．產(chǎn)品質(zhì)量的提高，關(guān)鍵是員工素質(zhì)的提高，公司為塑造員工良好的職業(yè)素質(zhì)和精神狀態(tài)，專門成立了管理部，統(tǒng)籌公司員工培訓(xùn)工作，建立了新的培訓(xùn)體系，圍繞質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品質(zhì)量特點(diǎn)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)、產(chǎn)品加工技巧等進(jìn)行大量的員工培訓(xùn)，從各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)看，員工的質(zhì)量意識(shí)和產(chǎn)品水平確實(shí)有一定的提高，促進(jìn)了質(zhì)量方針的實(shí)施。

2．3質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施的總體評(píng)價(jià)。通過對(duì)質(zhì)量方針的綜合分析評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了客戶需求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的。同時(shí)，質(zhì)量方針通過良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和實(shí)施，自推行GB/T 19001:2008 idt IS0900l：2008《質(zhì)量管理體系要求》以來，各部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)都按期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，都達(dá)到了《質(zhì)量手冊(cè)》的要求。3．產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

作為生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量始終是值得密切關(guān)注和花大力氣改進(jìn)的一大中心問題。公司為切實(shí)保障和提高產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》，在考核、培訓(xùn)、督導(dǎo)、監(jiān)控方面做了大量的工作。

a．公司通過制定和實(shí)施工作指引、工作流程等一系列體系文件，對(duì)員工的產(chǎn)品提出規(guī)范性要求，使員工在產(chǎn)品時(shí)有“法”可依。

b．為提高員工，特別是一線員工的質(zhì)量意識(shí)和產(chǎn)品技能，公司進(jìn)行了大規(guī)模的全員培訓(xùn)，生產(chǎn)企業(yè)員工學(xué)習(xí)ISO 9001知識(shí)，學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)文件，學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)，學(xué)習(xí)產(chǎn)品加工技巧，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高打下了良好的基礎(chǔ)。

c．按照ISO 9001要求，建立了以生產(chǎn)流程監(jiān)控機(jī)制，從而有效地解決了產(chǎn)品質(zhì)量的有效性問題。

3.工廠的組織結(jié)構(gòu)及資源狀況：

a、現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)在基本上能滿足現(xiàn)有質(zhì)量管理體系要求，結(jié)構(gòu)比較合理有效。

b、資源配備情況：加工設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)備基本上能滿足體系要求，人力資源方面部分員工文化素質(zhì)較低，倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地過于擁擠，但還能夠滿足現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模。

4．內(nèi)部審核和不合格項(xiàng)糾正實(shí)施情況

公司于2016年7月22日進(jìn)行了內(nèi)部審核，此次內(nèi)部審核是公司按照ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核情況詳見“內(nèi)部審核報(bào)告”。內(nèi)部審核共發(fā)出內(nèi)部審核不合格報(bào)告2份，分布于行政部及設(shè)備，涉及6.2.2和6.4基礎(chǔ)設(shè)施。

5．質(zhì)量管理體系目前的運(yùn)行情況描述

5．1在質(zhì)量管理體系諸要求中，目前2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5.2、8.5.3已處于正常運(yùn)行狀態(tài)，6.2和6.4基礎(chǔ)設(shè)施存在的問題在2016年7月22日的內(nèi)部審核后已得到解決。

5.2目前公司產(chǎn)品質(zhì)量培訓(xùn)雖然已達(dá)到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性，影響了培訓(xùn)的效果，應(yīng)盡快出臺(tái)公司質(zhì)量培訓(xùn)大綱，增強(qiáng)質(zhì)量培訓(xùn)的系統(tǒng)性，使質(zhì)量管理由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變。.5.3質(zhì)量記錄的控制還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，從目前的情況看，記錄的流轉(zhuǎn)和保存相對(duì)較好，而記錄

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告 的填制則問題較多，豐要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達(dá)不到要求，需要各部門在日常工作中加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

5.4 IS09001是一個(gè)允許和需要不斷改進(jìn)的體系；在改進(jìn)的來源方面，雖然抽查、督導(dǎo)是很重要的，更重要的應(yīng)該是自我監(jiān)督、自我檢查、不斷自我改進(jìn)的習(xí)慣，與此相關(guān)的是審查執(zhí)行力度也應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)。

管理者代表：

2016年12月26日

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

NO．：

1．質(zhì)量管理體系實(shí)施的主要工作

1．1 公司在2015年12月全面根據(jù)ISO9001:2008的要求，建立了公司的質(zhì)量管理體系，在2016內(nèi)部審核以后，通過理順文件和進(jìn)一步的督導(dǎo)，部分相對(duì)滯后的體系要求在相關(guān)部門也取得了良好的改進(jìn)。

1．2 公司一直把質(zhì)量管理體系的建設(shè)作為一項(xiàng)管理改善工作來做，質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施也都緊緊圍繞著適用、有效的原則展開，質(zhì)量體系運(yùn)行情況良好。2．質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況

2．1 質(zhì)量方針和目標(biāo)在審核前已經(jīng)反復(fù)向員工進(jìn)行宣傳。在日常的IS0 9000知識(shí)相關(guān)培訓(xùn)中，質(zhì)量方針的培訓(xùn)始終是一個(gè)重要內(nèi)容，為保證培訓(xùn)效果，行政部今年專門編制了質(zhì)量方針講課提綱，這一切有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，為質(zhì)量方針的具體實(shí)施創(chuàng)造了條件。

2．2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，公司已按照質(zhì)量方針的要求，建立起質(zhì)量保證體系，并正式進(jìn)行，各部門也依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果來看，各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果都達(dá)到了預(yù)期的要求。3．產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析

作為生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量始終是值得密切關(guān)注和花大力氣改進(jìn)的一大中心問題。公司為切實(shí)保障和提高產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和《出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則》，在考核、培訓(xùn)、督導(dǎo)、監(jiān)控方面做了大量的工作。公司的產(chǎn)品也根據(jù)具體要求在內(nèi)部進(jìn)行了相關(guān)的測(cè)試，測(cè)試結(jié)果合格，正組織送至省檢測(cè)中心進(jìn)行型式試驗(yàn)。

4．質(zhì)量管理體系目前的運(yùn)行情況描述

4.1目前公司產(chǎn)品質(zhì)量培訓(xùn)雖然已達(dá)到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性，影響了培訓(xùn)的效果，應(yīng)盡快出臺(tái)公司質(zhì)量培訓(xùn)大綱，增強(qiáng)質(zhì)量培訓(xùn)的系統(tǒng)性，使質(zhì)量管理由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變。4.2質(zhì)量記錄的控制還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，從目前的情況看，記錄的流轉(zhuǎn)和保存相對(duì)較好，而記錄的填制則問題較多，豐要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達(dá)不到要求，需要各部門在日常工作中加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

4.3 公司在各款產(chǎn)品的測(cè)試方面也按照和《出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行了全面的測(cè)試，添置和更新了相應(yīng)的測(cè)試裝置，并對(duì)品管部人員進(jìn)行了多

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

次的培訓(xùn)，務(wù)必使公司的質(zhì)量管理人員全面掌握產(chǎn)品的質(zhì)量和測(cè)試要求，目前培訓(xùn)和運(yùn)行的效果良好，質(zhì)量管理已經(jīng)按照體系的要求步入正常監(jiān)控的軌道。5.下次匯報(bào)定于2017年6月30日。

管理者代表：

2016年12月26日